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1
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01
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21/07/2015
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Liquidazione contributo straordinario di € 150.000,00 quale quota a carico del Comune di marsala relativa al semestre aprile-settembre 2015, da erogarsi in favore della Camera di commercio di trapani per il contratto stipulato, nella qualità di soggetto rappresentante dei Comuni della Provincia di Trapani, con la AMS - AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED, quale società esclusivista della Compagnia Aerea RYANAIR per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com, giusto impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n. 689 del 16/07/2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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2
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02
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22/07/2015
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Rimborso franchigie alla Unipol - Sai Assicurazioni SpA.
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Finanze e Tributi
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3
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03
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23/07/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico straordinario: Agenzia Viaggi Moresca snc di colonna Francesco e Mondelli letizia art.14 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. N. 14 del 01/02/2012.
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Servizi alla famiglia - assistenza
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4
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04
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23/07/2015
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala.
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Staff Legale
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5
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05
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23/07/2015
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Anticipazione di un dodicesimo della somma consolidata nell'anno 2014 in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea "Città di Marsala" - Mese di Luglio 2015.
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AA.PP. - Sviluppo economico
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6
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06
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23/07/2015
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Liquidazione della spesa per servizi postali dell'ufficio di Protocollo, alle Poste Italiane S.P.A. ALT Sud 2 - Milano. Importo per € 3.000,00.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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7
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24/07/2015
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Liquidazione di spesa relativa al: Pagamento della fattura elettronica n. VP0004442015 del 30/06/2015 alla GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL, per la Pubblicazione avviso di gara. "Affidamento di un progetto d'interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale".
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SERVIZI alla FAMIGLIA - ASSISTENZA
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8
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08
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24/07/2015
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Liquidazione fattura n. 176 del 14/07/2015 (Giugno 2015 - III annualità) alla Soc. coop. Soc. Consorzio SOLCO per il servizio "Città mia, percorsi di inclusione sociale in favore di soggetti ricadenti nelle aree di intervento povertà, dipendenze, immigrati".
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Servizi alla Famiglia - assistenza
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9
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09
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27/07/2015
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Parcheggio pubblico in c.da Spagnola (P.68 piano parcheggi). Liquidazione in favore delle ditte espropriate. Delibera di C.C. N. 48/2015.
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Grandi Opere
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10
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28/07/2015
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Liquidazione in acconto delle Fatture nn: 366 del 08/12/2014 per l'ospitalità del MSNA sig. X.X. - 372 - 376 - 377 per l'ospitalità dei Sigg. X.X.X. - X.x., inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, "Il Sole" di Marsala, gestita dall'omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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10
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1731
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19/09/2019
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liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra M.S.
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servizi alla persona
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11
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28/07/2015
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Liquidazione di spesa relativo: Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la "Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)" - e Tributo Speciale per effetto della Legge reg. n. 6/97 - periodo conferimento dal 01/06/2015 al 30/06/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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28/07/2015
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Liquidazione fattura n. 07 del 02/06/2015 alla ditta PRINT PHONE SERVICE di PIERO MEO per configurazione stampanti, aumento DDR del computer centrale ecc. con affidamento incarico.
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Servizi alla Famiglia
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13
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28/07/2015
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA per la fornitura di un Autovelox 106 Standard Colore completo di accessori per la polizia Municipale per l'importo di € 26.657,00 di cui € 21.850,00 per imponibile e € 4.807,00 per IVA mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).
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Polizia Municipale
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14
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14
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28/07/2015
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Liquidazione per la fornitura di materiale igienico sanitario.
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AA.PP. - Sviluppo Economico
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28/07/2015
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Pagamento di € 5.474,41 per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Ing. Vincenzo Laudicina derivante dal decreto Ingiuntivo N. 80/15 del Giudice di Pace di Marsala. impegno al cap. 45/15 Bil.2015 con determina dirigenziale N. 617 del 30.06.2015.
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Lavori Pubblici
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28/07/2015
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Liquidazione relativa a: Pagamento del 3° ed ultimo S.A.L. alla ditta D'Alberti Giuseppe per "Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Marsala - P.O. FESRS Sicilia 2007/2013 linea d'intervento.
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Lavori Pubblici
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17
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28/07/2015
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Liquidazione lavoro straordinario in occasione delle Elezioni Amministrative del Sindaco e del consiglio comunale del 31/05/2015 e 01/06/2015 - 2° Turno - Ballottaggio del 14 e 15 Giugno 2015.
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Lavori Pubblici
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18
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18
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28/07/2015
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Rimborso della quota parte dell'imposta annua di registro sul canone di locazione dell'immobile sito in Marsala, nella Via Abele damiani, madibito ad Archivio Notarile Mandamentale - periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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19
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28/07/2015
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Determina di liquidazione relativa: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di marsala relativo ai rifiuti con codici CER (vetro e metalli) e (frazioni estranee) - Periodo conferimento Giugno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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20
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20
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29/07/2015
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Liquidazione lavoro straordinario per il personale del settore AA.GG. Ist. e r.U. effettuato in occasione delle Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del secondo turno di votazione nei giorni del 14 e 15 giugno 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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03
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08/01/220
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Liquidazione e pagamento rata di saldo -Ditta Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri” - CIG 6499824073-CUP B89D15001540004
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LL.PP
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20
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03
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08/01/220
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Liquidazione e pagamento rata di saldo -Ditta Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri” - CIG 6499824073-CUP B89D15001540004
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LL.PP
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20
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03
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08/01/2020
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Liquidazione e pagamento rata di saldo -Ditta Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri” - CIG 6499824073-CUP B89D15001540004
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LL.PP
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21
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21
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29/07/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di biglietti, abbonamenti e stampati diversi occorrenti per il Servizio Municipale Autotrasporti".
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Servizi Pubblici locali
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22
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22
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30/07/2015
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Liquidazione della parcella al geom. Giuseppe Calavetta.
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Servizi Pubblici Locali
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23
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23
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30/07/2015
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Giovanni Galfano - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 179/2014.
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Lavori Pubblici
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24
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30/07/2015
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dei sigg. Costanzo Andrea e Labbruzzo Rosaria - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 718/2014.
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Lavori Pubblici
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25
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25
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30/07/2015
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Ferlisi Nicolò - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 417/2014.
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Lavori pubblici
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30/07/2015
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pagamento di € 6.557,38 a favore dell'arch. Emilio Orizzonte per Competenze tecniche per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Interventi di scavo finalizzati alla valorizzazione del parco archeologico di Lilibeo a Marsala" -
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Lavori Pubblici
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30/07/2015
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Liquidazione del rimborso delle spese di gestione per le attività laboratoriali inerenti il progetto "la girandola" in favore dell'ASD Polisportiva Arcobaleno Petrosino - Attività laboratoriali ddal 16/02/2015 al 15/04/2015 per € 1.000,00.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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28
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30/07/2015
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Liquidazione delle fatture N. 94 del 19/05/2015, N. 112/15 del 08/06/2015, 129/15 del 08/07/2015 relative al servizio di "A.D.I. - area Disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012" reso nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015 dalla Soc. coop. Soc. CEPAID - importo complessivo di € 2.769,11.
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servizi alla famiglia - Assistenza
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30/07/2015
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Liquidazione delle fatture N. 9/A del 13/05/2015, N. 11/A del 08/06/2015, N. 12/A del 03/0772015 relative al servizio di "A.D.I. - Area Disabili" - p.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 reso nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica - Importo € 1.686,48
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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30
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30
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30/07/2015
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liquidazione della fattura n. 41 del 11/05/2015 relativa al servizio di "Aiuto domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 201472015 reso nel mese di aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CONSES per un nimporto complessivo di € 8.129,65.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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31
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31
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 1 del 19/05/2015 relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 201472015 reso nel mese di marzo 2015 dalla soc. Coop. Soc. CONSES per un importo complessivo di € 8.272,28.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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32
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 45 del 16/06/2015 relativa al servizio di "Assistenza Domiciliare integrata - area disabili reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. coop. Soc. a.r.l. Conses - importo di € 4.754,69.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 10/2015 del 09/05/2015, relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 2014/2015 reso nel mese di aprile 2015 dalla Soc. Coop. soc. Lilybaeum Archeologica - Importo complessivo € 1.141,00.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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30/07/2015
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Liquidazione delle fatture N. 42 del 11/05/2015 e N. 44 del 19/05/2015, relative al servizio di "Assistenza domiciliare Integrata - Area Disabili reso nei mesi di marzo e aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses - Importo di € 9.081,32.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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35
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 105/A del 04/05/2015, relativa al servizio di "Aiuto domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 20'14/2015 reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo libero - Importo complessivo € 411,42.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 13 del 10/05/2015, relativa al servizio di "A.D.I. - Area disabili" - P.d.Z. II^ triennalità 2010/2012" reso nel mese di aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde - importo complessivo di € 2.154,36.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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30/07/2015
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Liquidazione delle fatture N. 104/A del 04/0572015, N. 2/15 del 19706/2015, N. 3/15 del 06/07/2015 relative al servizio di "A.D.I. - area Disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 - II Annualità reso nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero - Importo € 1.242,60.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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38
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30/07/2015
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Liquidazione delle fatture N.3/15 del 15/05/2015 e N. 5715 del 13/06/2015 relative al servizio di "A.D.I. - Area disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2013 reso nei mesi di aprile e maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Sorgente - Importo di € 1.492,68.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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39
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39
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30/07/2015
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Liquidazione del rimborso delle spese di gestione per le attività laboratoriali inerenti il progetto "La Girandola" in favore dell'AUSER, Ass. di Volontariato - Delegazione di Petrosino - periodo di attività laboratoriali: marzo/aprile 2015 per € 1.000.00
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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40
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30/07/2015
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Liquidazione del rimborso delle spese di gestione per le attività laboratoriali inerenti il progetto "La Girandola" in favore dell'Ass. Guardie Ambientali Trinacria - delegazione di Petrosino - periodo di attività laboratoriali: da gennaio ad aprile 2015 per € 2.000,00
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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41
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41
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 65715 del 15/07/2015 relativa al servizio di "A.D.I. - area disabili" - p.d.Z. II^ triennalità 2010/2013 reso nel mese di giugno 2015 dalla soc. Coop. soc. La Sorgente - Importo di € 926,24.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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42
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30/07/2015
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Liquidazione della fattura N. 14 del 09705/2015, relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità reso nel mese di aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. la valle verde - importo complessivo di € 1.283,67.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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43
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30/07/2015
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Atto di liquidazione relativo all'affidamento in concessione, alla S.S.D. sport Club Marsala 1912 a.r.l., della gestione dello Stadio municipale "Nino Lombardo Angotta" per la stagione sportiva 2014/2015, periodo Settembre - dicembre 2014 - Saldo.
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AA.PP. - Sviluppo economico
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03708/2015
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2014, in favore dei titolari di posizioni organizzative del settore "Grandi Opere e Pianificazione territoriale".
- Progettazione Grandi Opere, Risparmio Energetico, Politiche comunitarie complesse, SITR ed Energia Alternativa - Ing. Figuccia Vincenzo,
- Piano regolatore generale, varianti al PRG, Pianificazione e assetto territoriale, Urban Center, pareri urbanistici e gestione urbanistica, demanio- Ing.Valenti Giuseppe.
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Grandi Opere
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45
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03/08/2015
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Liquidazione indennità e straordinario di reperibilità per i mesi di: Maggio e Giugno 2015, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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46
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03/08/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di luglio 2015.
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Finanze e Tributi
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03/08/2015
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Liquidazione fattura N. 47039/VO/2015 del 03.07.2015 alla Ditta Day Ristoservice s.p.A. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 6 lotto n. 6, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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48
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48
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04/08/2015
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"Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo" - Liquidazione SAL 16/05/2015 - 30/06/2015 alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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49
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49
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06/08/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilità immobile exz Legge n.640/54, sito in Marsala nella via Salemi L.5 e concesso in locazione alla Sig.ra XXXXXXXXXX
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Servizi alla Famiglia
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50
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50
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06/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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51
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51
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06/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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52
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52
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06/08/2015
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Liquidazione dei premi relativi alle coperture assicurative inerenti la polizza n.5009022788892 ramo incendio (CIG:Z41159AD0F) e la polizza n.5009022788888-ramo furto (CIG:z18159adc6) Fata Assicurazioni-periodo: 30/06/2015-31/10/2015.
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Finanze e Tributi
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53
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53
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07/08/2015
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo gennaio-giugno 2015, in favore della Casa di mRiposo Giovanni XXIII di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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54
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54
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07/08/2015
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, mese di dicembre 2014, in favore della Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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55
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55
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07/08/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Montalbano Felice- Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.352/2014.
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Lavori pubblici
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56
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56
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07/08/2015
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Atto di liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa.-Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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57
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57
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07/08/2015
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Lavori di riparazione della rete idrica comunale e delle utenze. Liquidazione 2° SAL all'impresa Nuova Edil Cantieri srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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58
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58
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10/08/2015
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Fornitura di beni di consumo (cartucce e toner) per gli uffici edilizia privata e SUAP- Liquidazione alla ditta EPITEC di Laudicina Vincenzo- via degli Atleti n.95-Marsala.
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Lavori pubblici
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58
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DETERMINA N. 30
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13/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE SIG AMODEI SALVATOREFRANCESCO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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59
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59
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10/08/2015
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2015)
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Servizi alla Famiglia
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60
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60
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10/08/2015
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Fornitura di materiale di cancelleria vario per il settore Grandi Opere e Pianificazione Territoriale. Liquidazione in favore della ditta Coppola cartoleria.
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Grandi Opere
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61
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61
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10/08/2015
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Fornitura di materiale di cancelleria vario per il settore Grandi Opere e Pianificazione Territoriale. Liquidazione in favore della ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro.
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Grandi Opere
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62
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62
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10/08/2015
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Pagamento di €. 16.141,80 a saldo della 1° rata al R.T.I.:Lem Reply srl (capogruppo) con Irteco sas e Cras srl (mandanti), relativo al servizio di redazione del Piano urbano della mobilità (P.U.M.) della Città di Marsala e della connessa valutazione ambientale strategica (V.A.S.) CIG.n. 5053334F1F e reintroito in favopre del Comune di Marsala di €. 19.775,00 già anticipati da questa amm.ne comunale.
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Grandi Opere
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63
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63
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11/08/2015
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Rimborso per visita medica di controllo effettuata su richiesta prot. INPS 8200.21/04/2015/0065494.
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Grandi Opere
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64
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64
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.7/15 del 27/07/2015, relativa al servizio di aiuto domestico in favore di persone anziane-III Annualità 2014/2015 reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. LA SORGENTE per €.137,14.
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Servizi alla Famiglia
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65
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65
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11/08/2015
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Liquidazione delle fatture n.54 e 56 del 2/05/2015 relative al servizio reso nei mesi di marzo e aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia per il servizio di aiuto domestico in favore di persone anziane-III Annualità 2014/2015 e pagamento relativo all'atto di pignoramento presso terzi di somme dovute alla Soc. Coop. Soc. Letizia eseguito ad istanza della Sig.ra xxxxxxx del G.E. n.681/14 R.G.E. del 27/10/2014.
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Servizi alla Famiglia
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66
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66
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.74 del 24/07/2015 relativa al servizio di A.D.I. -Area disabili effettuato nel mese di giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121. Importo complessivo di €.1.032,22.
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Servizi alla Famiglia
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67
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67
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11/08/2015
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Progetto d'interventi di supporto ai servizi di servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio Piano, Segretariato Sociale. Liquidazione della fattura n.9 del 12/01/2015, relativa al servizio espletato nel mese di gennaio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Solidalia.
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Servizi alla Famiglia
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68
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68
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.27 del 09/06/2015 relativa al servizio di aiuto domestico in favore di persone anziane-III Annualità 2014/2015 svolto nei mesi da gennaio ad aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Solidalia-Importo complessivo di €.4.992,05.
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Servizi alla Famiglia
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69
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69
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.26 del 09/06/2015 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata-Area disabili effettuata nei mesi di marzo e aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Solidalia-Importo complessivo €. 706,89.
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Servizi alla Famiglia
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70
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70
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11/08/2015
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Liquidazione delle fatture n.31 del 0607/2015 e n.36 del 16/07/2015 relative alle attività svolte nei mesi di maggio e giugno 2015, di aprile 2015 per il servizio di Sportello Unico di accesso per la famiglia ed Equipe tutela minori e famiglia dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia- Importo complessivo €.36.691,41.
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Servizi alla Famiglia
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71
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71
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.46 del 24/07/2015 relativa al servizio di assistenza domiciliata integrata-Area disabili reso nel mese di giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Alcamo in via Convento S.F. di Paola,56-Importo di €.5.056,77.
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Servizi alla Famiglia
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72
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11/08/2015
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Liquidazione compenso all'ing. V.Garofalo in qualità di esperto in domotica. Progetto "Nella vita e nella casa"-programma integrato di interventi per il miglioramento del grado di autonomia nella vita domestica delle persone diversamente abili-prestazione professionale espletata per n.37 lavorativi.
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Servizi alla Famiglia
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73
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73
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11/08/2015
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Liquidazione della fattura n.96/2015 del 08/05/2015, relativa al servizio di aiuto domestico in favore di persone anziane-III Annualità 2014/2015 reso nel mese di aprile 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID -Importo complessivo di €. 822,24.
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Servizi alla Famiglia
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74
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74
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11/08/2015
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Liquidazione all'Ente gestore del progetto "I colori del mondo" dello SPRAR -Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari saldo anno 2014. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia
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75
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75
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11/08/2015
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Liquidazione fattura n.251/E/2015 del 14/07/2015 (periodo dal 29/01/2015 al 30/06/2015), alla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino-Azione progettuale "La Porta è Aperta"-Centro di aggregazione sociale Amabilina.
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Servizi alla Famiglia
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76
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76
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11/08/2015
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Pagamento del 1° SAL alla ditta Leone Vincenzo per lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e verticale e realizzazione segnaletica stradale orizzontale anno 2013.
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Lavori pubblici
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77
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77
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13/08/2015
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Liquidazione in acconto della fattura n. 148.2014 del 10/10/2014 (settembre 2014), per l'ospitalità del MSNA Sig. XX, inserito presso la comunità alloggio per minori "Don Angelo Lolli", gestita dalla Soc. Coop.Soc. "L'Arca di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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78
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78
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13/08/2015
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Conferimento di rifiuti differenziati con la ditta Calcestruzzi Ericina Libera s.r.l. relativo al conferimento di rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904.
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Servizi Pubblici Locali
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79
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79
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13/08/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per servizio ordinario di igiene urbana espletato nel mese di giugno 2015 ed oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione dal 01/01 al 30/06/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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80
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80
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13/08/2015
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Liquidazione transazione per nolo bagni chimici per cantieri di lavoro a seguito di accordo transattivo.
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Servizi Pubblici Locali
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81
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81
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13/08/2015
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Lavori di manutenzione rete fognaria e impianti. Liquidazione 1° SAL all'impresa LA RINASCENTE di Genna Antonina di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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82
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82
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13/08/2015
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Restituzione somma versata dal Sig. Di Girolamo Giuseppe di €.12.835,00, non dovuta, per estumulazione feretro.
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Servizi Pubblici Locali
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83
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83
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13/08/2015
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Affidamento per servizio di formattazione e reinstallazione di un HD per computer appartenente al settore LL.PP.
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Lavori pubblici
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84
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84
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13/08/2015
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Liquidazione di spesa per assegnazione sostegno economico SLA a n.4 familiari caregiver di soggetti affetti da SLA, di cui n.3 residenti nel Comune di Marsala e n. 1 residente nel Comune di Petrsino 1° semestre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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85
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85
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13/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla gestione dell'impianto sportivo comunale "G. Umile" periodo gennaio/giugno 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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86
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86
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13/08/2015
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Risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Palmeri Francesco.
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Lavori pubblici
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87
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87
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13/08/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici. Rif. contratto Consip ODA N.1461540 del 15/07/2014-EE11- Rif. fatture elettroniche accettate n.510, acquisite al protocollo generale dal 01/04/2015 al 17/05/2015, emesse da GALA s.p.a. sede legale via Savoia 43/47 Roma, il 03/04/2015 dal nn. 28948 al 29457 periodo di riferimento pagamento per fornitura marzo 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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88
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88
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13/08/2015
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Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il mese di luglio 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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89
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89
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14/08/2015
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Liquidazione di spesa performance al personale non dirigente della Polizia Municipale anno 2014
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Polizia Municipale
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90
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90
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14/08/2015
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Liquidazione di spesa indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale dei mesi di giugno e luglio 2015.
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Polizia Municipale
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91
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91
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14/08/2015
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Liquidazione di spesa festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale nel mese di giugno 2015
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Polizia Municipale
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92
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92
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14/08/2015
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Liquidazione di spesa indennità di reperibilità al personale della Polizia Municipale dei mesi di giugno e luglio 2015
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Polizia Municipale
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93
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93
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14/08/2015
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Liquidazione retribuzione di risultato relativa all'anno 2014 per i titolari di posizioni organizzative settore Polizia Municipale (Pace Rosario)
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Polizia Municipale
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94
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94
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14/08/2015
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Liquidazione di spesa relativo : smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la discarica pubblica di c/da Matarano sita nel territorio di Siculiana(AG) e tributo speciale per effetto della L.R. n. 6/97-periodo conferimento dal 01/07/2015 al 31/07/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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95
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95
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14
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Liquidazione di spesa relativo: conferimento di rifiuti differenziati con la ditta SICILFERT s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 E 200201-periodo conferimento mese di luglio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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96
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96
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17/08/2015
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore famiglia affidataria xxxxxxxxxxx e xxxxxxx, corrente in Paceco periodo dell'affido luglio 2015.
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Servizi alla Famiglia
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97
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97
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17/08/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta Engineering Tributi spa per la manutenzione, aggiornamento, assistenza ai programmi applicativi per l'ufficio tributi per l'anno 2014.
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Finanze e Tributi
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98
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98
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17/08/2015
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Liquidazione compensi ai componenti esterni della commissione di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, mediante aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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Finanze e Tributi
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99
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99
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17/08/2015
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Fornitura di materiale di cancelleria per uffici demografici.
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Servizi alla Famiglia
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100
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100
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17/08/2015
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Fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Famiglia
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101
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101
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17
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala (art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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102
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102
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17/08/2015
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Lavori di realizzazione di allacciamento al contatore elettrico in BT di c/da Sinubio e messa in sicurezza degli impianti. Liquidazione 2° SAL all'impresa LA RINASCENTE di Genna Antonina di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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103
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103
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17/08/2015
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Pagamento di €.35.196,80 al R.T.I.:Lem Replay srl (capogruppo) e Irteco sas e Cras srl (mandanti), relativo alla seconda rata per l'espletamento del servizio della redazione del piano urbano della mobilità (P.U.M.) della città di Marsala e della connessa valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
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Grandi Opere
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104
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104
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17/08/2015
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Liquidazione di spesa di €.152,50 iva inclusa, per servizio riparazione stampanti in dotazione all'ufficio attività produttive.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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105
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105
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17/08/2015
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Rimborso 50% spese imposta di registro per l'anno 2015 relative alla locazione dell'immobile, adibito ad uffici del Tribunale, sito in Marsala c.so Gramsci n.85 di proprietà delle Signore Governale Angela e Giovanna.
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Lavori pubblici
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106
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106
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17/08/2015
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Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella Piazza Borsellino angolo via Struppa adibito ad archivio uffici giudiziari semestre 26/01/2015-25/07/2015
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Lavori pubblici
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107
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107
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17/08/2015
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Canone di locazione immobile sito in Marsala nella via Colocasio n.49 adibito ad uffici giudiziari semestre 01/02/2015 al 31/07/2015
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Lavori pubblici
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108
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108
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17/08/2015
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Manutenzione straordinaria edifici adibiti a teatri, musei e biblioteche del comune di Marsala II ed ultimo acconto lavori ditta C.&G. di Restivo Gerlando.
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Lavori pubblici
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109
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109
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17/08/2015
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Prestazione professionale per aggiornamento progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie della scuola media statale L. Sturzo di via Trapani arch. Giovanni Giacomarro.
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Lavori pubblici
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110
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110
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17/08/2015
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Pagamento alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, per la prima semestralità posticipata anno 2015, del servizio di gestione, manutenzione e assistenza, di una fotocopiatrice digitale multifunzionale per il settore Grandi Opere.
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Grandi Opere
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111
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111
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17/08/2015
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Pagamento Dott. Geologo Marino Giuseppe per la collaborazione professionale per l'istruttoria delle valutazioni di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 08 settembre 1997 n. 357 su intervento della ditta :"ASD Le Vie del Vento"
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Grandi Opere
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112
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112
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17/08/2015
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Liquidazione per acquisto manifesti di proclamazione eletti.
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Servizi alla Famiglia
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113
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113
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17/08/2015
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Liquidazione di spesa per manutenzione/fornitura estintori uffici demografici:€.121,53- manutenzione, €. 103,90-fornitura.
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Servizi alla Famiglia
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114
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114
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17/08/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla ditta Fratelli Fici s.n.c. di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del dipendente Fici Nicola, consigliere comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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115
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115
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17/08/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla Finanziaria S2 S.p.A. di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del dipendente Anastasi Guglielmo, consigliere comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi gennaio-febbraio-marzo-aprile 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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116
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116
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17/08/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere all'UNSIC di Agrigento in qualità di datore di lavoro privato della dipendente Genna Rosanna, consigliere comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di febbraio-marzo-aprile 2015
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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117
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117
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17/08/2015
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Canone di locazione immobile sito in Marsala nella via Struppa n.21/23 adibito ad uffici per la Procura della Repubblica semestre 11/02/2015-10/08/2015.
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Lavori pubblici
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118
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118
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17/08/2015
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Realizzazione del progetto "Le Piazze Solidali" periodo luglio-agosto 2015 a saldo progetto gestito dall'Ass.ne di intervento sociale "Il Mulino" ONLUS, con sede legale in Marsala, c/da Sant'Anna n.270 bis. Liquidazione della spesa.
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Servizi alla Famiglia
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119
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119
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18/08/2015
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala- turnazione mese di luglio 2015
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Lavori pubblici
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120
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120
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18/08/2015
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera "i" del contratto nazionale del lavoro anno 2014
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Staff legale
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121
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121
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18/08/2015
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera "f" del contratto nazionale del lavoro anno 2014
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Staff legale
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122
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122
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19/08/2015
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Pagamento per prodotti accessori in noleggio con assistenza tecnica di telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.-Rif. contratto n.888000495983 offerta Soluzione PA -fatture n. 7X00043966 emessa il 13/02/2015 rif. 2° bim. periodo dicembre 2014/gennaio 2015-fat. n. 7X01083263 emessa il 15/04/2015 rif. 3° bim. 2015 periodo febbraio/marzo 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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123
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123
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19/08/2015
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Progetto esecutivo V lotto rete fognante cittadino centro urbano via G.A. Omodei, via Aspromonte, via Itria, via Libertà, via Colocasio, via Pascasino, p.zza Marconi. Pagamento spesa per pubblicazione estrato di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali
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124
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124
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20/08/2015
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Corresponsione indennità di rischio di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro anno 2014. Dip. Genna Giovanna.
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AA.PP. - Sviluppo economico
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125
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125
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20/08/2015
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Liquidazione all'Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. Sanitaria Delfini arl - saldo posti ordinari anno 2014 - Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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126
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126
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20/08/2015
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Attività integrativa aniani anno 2015. Pagamento mensile del compenso a n. 3 unità per il servizio prestato nel periodo dal 01/06/2015 al 31/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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127
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127
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20/08/2015
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Liquidazione contributo economico II bimestre, spettante per far fronte alle necessità socio-economiche, in favore di n. 1 gestante nubile quote anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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128
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128
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20/08/2015
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Liquidazione fatture nn.; 01/2015/B del 31/01/2015 (gennaio 2015); 02/2015/B del 28/02/2015 (febbraio 2015) e 15/2015/FE del 15 (marzo-aprile e maggio), alla Soc. Coop.Soc. Il MIGLIORAMENTO di Marsala, per l'ospitalità di X.X. presso la casa famiglia "Mamma Margherita" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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129
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129
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20/08/2015
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Liquidazione fatture nn.: 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 1612 - 162/E del 2015 (maggio 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità di N. 9 utenti inseriti presso la comunità alloggio per disabili psichici "Trinacria" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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130
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130
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20/08/2015
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Liquidazione fatture nn.: 04/15 del 02/02/2015 (gennaio 2015), 10/15 del 28/02/2015 (febbraio 2015), 4/PA del 06/05/2015 (marzo 2015), 5/PA del 06/05/2015 (aprile 2015), 10/PA del 01/06/2015 (maggio 2015) e 18/PA del 01/07/2015 (giugno 2015), allaq cooperativa sociale "Starbene" di Castelvetrano, per l'ospitalità del Sig. X.X. presso l'omonima comunità gruppo appartamento.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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131
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131
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20/08/2015
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Liquidazione per fatturazione traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. Rif. Contratto n. 888010973243 Offerta Tpo Holding - MEPA n. ODA 1138062 del 23/01/2014 utenze mobili aziendali ricaricabili - 3° bim. 2015 - periodo febbraio - marzo 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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132
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77
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16/01/2020
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Liq.fatt. n.185/PA e 193/PA per utenti inseriti presso la Casa Accoglienza Walden di Sciacca gestita dall'omonimo Istituto di Menfi
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SERVIZI ALLA PERSONA
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132
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132
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20/08/2015
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Liquidazione per pagamento di canone abbonamento, traffico e tassa di concessione governativa telefonia mobile TIM, prodotti e servizi di telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Offerta Consip 5 Rif. 3° bim. 2015 periodo febbraio - marzo 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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133
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133
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20/08/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici Rif. Contratto Consip ODA del 15/04/2014-EE11 - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 516, emesse da GALA s.p.a. periodo di riferimento pagamento per fornitura maggio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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134
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134
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20/08/2015
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Liquidazione di spesa per fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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135
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135
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20/08/2015
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Liquidazione per rimborso spese in favore dell'Associazione Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari e Protezione Civile distaccamento di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo luglio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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136
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136
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20/08/2015
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Liquidazione di spesa per il servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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137
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137
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20/08/2015
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Liquidazione risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Califano Gianfranco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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138
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138
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20/08/2015
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Liquidazione riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Montagna Antonino - sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.106/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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139
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139
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20/08/2015
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Liquidazione riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Macaluso Beatrice - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 39/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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140
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140
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20/08/2015
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Servizio Posta Full Easy - Affrancatura avvisi di accertamento emessi dall'ufficio tributi. Liquidazione spesa.
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Finanze e Tributi
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141
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141
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24/08/2015
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Liquidazione per la fornitura di materiale Toner e cartucce.
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AA.PP. - Sviluppo economico
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142
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142
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24/08/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento di fattura all'avv. salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso da D.G.M. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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143
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143
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24/08/2015
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Atto di liquidazione. Compensi professionali a favore dell'avv. Cosimo Di Girolamo di questo ufficio Legale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza N. 389/2014).
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Staff Legale
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144
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144
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24/08/2015
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Liquidazione in acconto della Fattura N. 229.2014 del 31/12/2014 (Acconto dicembre 2014), relative alle rette consumate dal MSNA Sig. X.X. ospitato presso la comunità Alloggio per minori "La Speranza" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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145
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145
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26/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a "Acquisto soluzione software e servizi informatici per la gestione delle fatture della P.A.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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146
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26/08/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a Manutenzione, Aggiornamento e Assistenza ai programmi applicativi primo semestre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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147
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147
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26/08/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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148
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148
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26/08/2015
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Liquidazione a saldo delle fatture N. 262 - 265 - 263 - 264 - 266 - 267 - 268/2014, relative alle rette consumate da n. 7 MSNA ospitati presso las Comunità Alloggio per minori "Giove" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala Anno 2014.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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149
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149
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26/08/2015
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Liquidazione fattura N. 204/14 del 31/1272014 (Periodo: 22/12/2014 - 31/12/2014) e Nota di Credito N. 153/15 del 09/07/2015 relativa alla fattura N. 204/14, alla Società Cooperativa sociale "IL SORRISO" di Mazara del Vallo, per l'ospitalità del Sig. X.X. presso l'omonima comunità.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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150
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150
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26/08/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV - Gennaio 2014 - aprile 2014 ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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151
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26/08/2015
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Fornitura di materiale di cancelleria vario (TONER) per il settore Grandi Opere e Pianificazione Territoriale. Liquidazione in favore della ditta LA ROSA Ornella.
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Grandi Opere
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152
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26/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale - 1° trimestre 2015".
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Servizi Pubblici Locali
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153
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26/08/2015
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liquidazione, somme trasferite dalla regione Siciliana per l'erogazione del sussidio straordinario Regionale L.R. 1/79 art.30, pratiche anno 2014.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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154
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154
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26/08/2015
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (art.14 comma 1 regolamento di assistenza Economica) approvato con delibera del C.C. n. 14 del 01/02/2012.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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155
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155
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26/08/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art.18 comma 1 reg. ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/0472015 -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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156
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156
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26/08/2015
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liquidazione per la fornitura di tablet per il rilevamento delle letture dei contatori del servizio idrico integrato attraverso il caricamento delle stesse nel sistema informatico UTEN che gestisce la bollettazione dell'Ente comunale - Affidamento alla ditta Vitaggio srl - Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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157
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157
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26/08/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: servizi resi dall'ASP di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 varie ditte.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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158
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26/08/2015
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 1461540 del 15/07/2014 - EE11 - rif. Fatture elettroniche accettate n. 552, acquisite al protocollo Generale al 18/05/2015, emesse da GALA s.p.a. - Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Aprile 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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159
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159
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27/08/2015
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liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (Croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala - Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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160
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160
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27/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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161
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161
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27/08/2015
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Atto di liquidazione relativo alla "Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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162
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162
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27/08/2015
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Liquidazione compensi spettanti al Personale di Ruolo distaccato presso il Centralino del tribunale di Marsala - Indennità di Turnazione per Lavoro Straordinario svolto nelle giornate mFestive nDiurne e Notturne, durante il 1° semestre anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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163
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27/08/2015
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Liquidazione compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Indennità di rischio e disagio - 1° Semestre anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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164
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27/08/2015
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Redazione di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della stazione di pompaggio dell'Acquedotto comunale di sant'Anna - Liquidazione competenze di progettazione all'Ing. Francesco Motta di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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27/08/2015
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liquidazione competenze all'avv. Gaspare Stabile a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento somme liquidate al professionista a seguito di D.I. n. 814/2013 del 27/12/2013 - Impresa D'Alberti Girolama/Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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166
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27/08/2015
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"Fornitura di elettropompa sommersa E8P65/6C + MAC640B - 8V". Liquidazione della fattura n. 2015003366 del 30/06/2015 alla ditta CAPRARI S.p.A. di Modena.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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27/08/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento di € 5.661,94 a favore di Monteleone Vito per indennità di espropriazione dell'area occorsa per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord P.34 - p.69 - p.70 del piano parcheggi di Marsala". impegno con D.D.G. n.- 673/s5 Tur del 28.03.2012 dell'Assessorato regionale Turismo, sport, spettacolo.- Cap. uscita 708/20 - Bil. 2012.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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168
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168
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27/08/2015
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Quota per spese di manutenzione straordinaria di due immobili confiscatio alla mafia - condominio GENERALE - Appartamenti al 2° Piano di Via della Gioventù/via Dante Alighieri, 65 -
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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169
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27/08/2015
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Liquidazione per Contributo Economico straordinario, spese di viaggio. (Art.14 comma 1 regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di C.c. N. 14 del 01/02/2012.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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170
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170
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27/08/2015
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art.14 comma 1 regolamento di Assistenza economica) approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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171
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171
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27/08/2015
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Liquidazione per Contributo economico straordinario, spese di viaggio. (Art.14 comma 1 regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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172
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172
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27/08/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia Fici dott.ssa Agata che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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173
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173
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27/08/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia Ardizzone Antonino che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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174
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174
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27/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo ai: "Proroga contratti Kasko - infortuni cumulativa rata: 30/06/2015 - 31/12/2015".
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Servizi Pubblici Locali
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175
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175
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27/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Copertura assicurativ RCA per l'anno 2015 - rata semestrale ore 24,00 del 30/06/2015 ore 24,00 del 31/1272015 degli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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176
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176
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27/08/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per servizi aggiuntivi di trasporto di rifiuti in impianti extra provinciali espletati nei mesi di Gennaio - febbraio - Aprile - Maggio e Giugno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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177
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177
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27/08/2015
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Atto di Liquidazione relativo a: S.r.R. trapani Privincia Nord - Oneri per il funzionamento delle società anno 2014 a carico dei Comuni Soci.
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Servizi Pubblici Locali
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178
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178
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27/08/2015
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Liquidazione Fatture nn.: dalla n. 5 alla n. 12 del 02/02/2015 (GENNAIO 2015) e dalla n. 25 alla n. 32 del 02/0372015 (FEBBRAIO 2015) all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l'ospitalità dei minori presso le omonime Comunità Alloggio per minori di Menfi e di Sciacca.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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179
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179
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27/08/2015
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Liquidazione Fatture N. 06/2015/A del 31/01/2015 (gennaio 2015) n. 14/2015/A del 28/02/2015 (febbraio 2015) e 39-2015-fe (marzo - aprile - Maggio 2015) per l'ospitalità del minore X.X. presso la C.A. per minori "Oasi Don Bosco", sita in Marsala, c.da Sturiano, n. 182, gestita dalla Soc. Coop. soc. "IL MIGLIORAMENTO".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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180
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180
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27/08/2015
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anticipazione di un dodicesimo della somma consolidata nell'anno 2014 in favore dell'Ente Mostra vdi Pittura Contemporanea "città di Marsala". - Mese di agosto 2015.
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AA
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181
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181
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27/08/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo all'affidamento in concessione, alla S.S.D. Sport club Marsala 1912 a.r.l., della gestione dello Stadio municipale "Nino Lombardo Angotta" per la stagione sportiva 2014/2015, periodo Gennaio - Giugno 2015 - Saldo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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182
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182
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27/08/2015
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liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art.17 comma 2 lett. f. del CCNL ai dipendenti del settore Lavori pubblici - Anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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183
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183
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28/08/2015
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Lavori di manutenzione ordinaria rete fognante acque nere del Comune di Marsala. Liquidazione stato finale all'Impresa CO.CI.P. SNCdi PULIZZI Ignazio & C. SNC di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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184
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184
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28/08/2015
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico integrato del comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della fattura n. 1613 del 31/07/2015 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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185
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28/08/2015
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Controllo interno di verifica e di routine dai pozzi e dai punti di distribuzione dell'acquedotto anno 2014. Liquidazione stato finale - ditta IDROLAB CONSULT SAS di Romano Antonio Marco di Trapani.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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186
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186
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28/08/2015
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Liquidazione Assistenza economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di "Interventi economici e di solidarietà sociale" approvato con delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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187
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187
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28/08/2015
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxx xxxxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di "Interventi economici e di solidarietà sociale" approvato con del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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188
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188
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28/08/2015
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Liquidazione assistenza economica straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di "Interventi Economici e di solidarietà sociale "approvato con delibera di c.c. N. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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189
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189
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28/08/2015
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II Liquidazione per Contributo Economico straordinario spese di viaggio chiusura pratica.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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190
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190
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28/08/2015
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Liquidazione contributo economico I e II bimestre, spettante per far fronte alle necessità socio-economiche, in favore di n. 1 gestante nubile - quote anno 2015 a chiusura pratica.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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191
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191
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28/08/2015
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Liquidazione alla ditta Bandiera Servizi Audiovisivi di Accardo Maria Antonia per Servizio audio e luci occorrente per l'iniziativa denominata "Per non dimenticare" in memoria di Paolo Borsellino e della sua scorta. Marsala 19 Luglio 2015.
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Staff Sindaco
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192
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192
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28/08/2015
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Determina di Liquidazione relativa a: 1° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale, site nella periferia lato Centro - Sud del territorio comunale".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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193
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193
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31/08/2015
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Liquidazione all'Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO A.R.L. - Posti aggiuntivi anno 2014. Finanziato a valere sul D.m. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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194
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194
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31/08/2015
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Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via del fante n. 49 adibito ad archivi Uffici Giudiziari. semestre 12.02.2015 - 11.08.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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195
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195
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31/08/2015
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Spese per pubblicazione risultanze di gara per "Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media statale "L. Sturzo" di via Trapani.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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196
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196
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31/08/2015
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Rimborso oneri condominiali relativi immobile, adibito ad archivio uffici giudiziari, sito nella piazza borsellino angolo via Struppa di proprietà ditta AFIMM s.r.l. Anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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197
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197
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31/08/2015
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Lavori di adeguamento alla normativa CEI delle scuole Medie Inferiori di pertinenza comunale - Rata di Saldo - ditta Enertech s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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198
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198
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31/08/2015
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2° SAL per i Lavori di "Sistemazione incrocio tra Provinciale Misilla - Paolini e strada comunale Matarocco, in c.da Paolini ed acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale in c.da Paolini, Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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199
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199
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31/08/2015
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dell'Ufficio Staff del Sindaco - Anno 2014.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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200
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200
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31/08/2015
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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201
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201
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31/08/2015
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Attività integrativa lavorativa anziani anno 2015 - Pagamento mensile del compenso a n. 1 unità Sig. XXXXXXXXX per il servizio prestato nel periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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202
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202
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31/08/2015
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Liquidazione della fattura n. 9/15 del 06/08/2015, relativa al servizio di "A.D.I. - Area disabili" - reso neòl mese di luglio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. LA SORGENTE - c.da Madonna Cava Bufalata n. 179B, Marsala - importo Euro 906,24.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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203
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203
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31/08/2015
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Liquidazione della fattura n. 8/15 del 03/08/2015, relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 2014/2015 - reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. LA SORGENTE - c.da Madonna Cava Bufalata n. 179B, Marsala - Importo Euro 142,63.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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204
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204
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31/08/2015
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Liquidazione della fattura n. 13/a del 07/08/2015 relativa al servizio di "A.D.I. - Area Disabili" - reso nel mese di Luglio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella c.da Berbarello, 413 - Importo Euro 562,16.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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205
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205
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31/08/2015
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Liquidazione oneri SIAE per manifestazioni / eventi "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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206
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206
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31/08/2015
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liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala - affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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207
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207
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01/09/2015
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Liquidazione in favore della "EDISERVICE srl", per la pubblicazione sul "Il Quotidiano di Sicilia" dell'avviso afferente la "Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione".
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Grandi Opere
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208
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208
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02/09/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione mese di agosto 2015.
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Finanze e Tributi
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209
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209
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02/09/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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210
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210
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02/09/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di gasolio per autotrazione occorrente per i mezzi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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211
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211
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02/09/2015
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Liquidazione relativo alla Iscrizione del Comune di Marsala all'Albo Nazionali "Gestori Ambientali".
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Servizi Pubblici Locali
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212
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212
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02/09/2015
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Liquidazione relativo al cottimo fiduciario per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato accumulatosi nella vasca di raccolta della discarica di c/da Buttagane di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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213
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213
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02/09/2015
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liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art.18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di c.c. n. 106 del 15/04/015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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214
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214
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02/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art.18 comma 6 vigente regolamento di assistenza economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/0472015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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215
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215
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02/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art.14 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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216
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216
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02/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art.14 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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217
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217
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02/09/2015
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Liquidazione contributo economico II bimestre, spettante per far fronte alle necessità socio-economiche, in favore di n. 1 gestante nubile (pratica Sig. XXXXXX XXXXXXXX) - quota anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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218
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218
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02/09/2015
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Terra dei fenici in liquidazione - copertura dei Costi della Gestione integrata dei Rifiuti.
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Servizi Pubblici Locali
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219
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219
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02/09/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio relativo alla raccolta dei RSU e RD reso nel mese di dicembre 2014 ed oneri aggiuntivi per rimodulazione del servizio dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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220
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220
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02/09/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura di lenzuola e federe per i seggi elettorali - elezioni del C.c. e del Sindaco del 30 e 31 maggio 2015. Farmacia Dott.ssa Sajeva Marianna - Piazza del Popolo, 26 - Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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221
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221
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02/09/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura di lenzuola e federe per i seggi elettorali - Elezioni del C:c. e del sindaco - 2° Turno Elezioni - Farmacia Dott.ssa Sajeva Marianna - Piazza del Popolo, 26 - Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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222
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222
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02/09/2015
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Liquidazione della parcella all'avvocato Lorenzo Carini, come disposto dalla sentenza del TAR di Palermo n. 2982 del 08/10/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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223
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223
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03/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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224
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224
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03/09/2015
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Contributo straordinario al Santuario "Maria SS. Addolorata", per la realizzazione della manifestazione religiosa del Venerdì Santo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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225
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225
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03/09/2015
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liquidazione alla ditta LOMBARDI Luigi per fornitura tramite ODA (MEPA) di cartuccia Ink Jet per Affrancatrice IS 350.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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226
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226
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03/09/2015
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. secondo trimestre I° integrazione (Aprile - Maggio - Giugno 2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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227
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227
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03/09/2015
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli amministratori dal 17 giugno al 31 agosto 2015. Importo € 43.732,12.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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228
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228
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03/09/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica - ditta PLANET SERVICE Soc. Coop.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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229
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229
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03/09/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica - ditta Tumbarello Vitalba Debora.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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230
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230
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03/09/2015
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Dott.ssa Giovanna Maltese, per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 - Importo Euro 7.809,19 Iva compresa, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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231
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231
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03/09/2015
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Pagamento alla Ditta C & D Ascensori di Cottonaro Bruno per "Manutenzione straordinaria e ordinaria impianti ascensori di pertinenza del comune di Marsala - anno 2014".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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232
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232
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03/09/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: 1° SAL per i lavori di "Interventi di Manutenzione di vario genere su immobili destinati ad Uffici giudiziari - Anno 2012".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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233
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233
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04/09/2015
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Pagamento dell'importo di Euro 20.592,00 di cui Euro 18.720,00 all'A.T:I.: I.CO.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio - Bagheria (capogruppo) e Impresa Pappalardo francesco - santa Flavia (Mandante) per conferimento a discarica ed Euro 1.872,00 per IVA alla Tesoreria dello stato, relativo ai lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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234
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234
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04/09/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.716,65 dovuto quale 3° acconto all'Ing. Nicolò d'Amico relativo all'incarico per la direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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235
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235
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07/09/2015
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Rimborso quota parte spese condominiali, relative immobile, adibito ad uffici della Procura della repubblica, sito in Marsala nella via struppa n. 21/23 di proprietà Titone - Larice Caradonna.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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236
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236
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07/09/2015
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Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria del nuovo cimitero di c/da Cutusio. Liquidazione 3 ° acconto lavori impresa Salomone Filippo.
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Lavori pubblici
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237
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237
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07/09/2015
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Liquidazione per rimborso spese in favore delle Guardie Ambientali Centro Italia per la vigilanza ambientale e antincendio notturna dell'autoparco comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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238
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238
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07/09/2015
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Liquidazione per fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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239
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239
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07/09/2015
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Liquidazione per fornitura di accumulatori di corrente (batterie), occorrenti per gli scuolabus di proprietà comunale in dotazione a Marsala Schola.
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Servizi Pubblici Locali
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240
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240
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07/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Revisione semestrale estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il complesso Monumentale San pietro di Marsala. Ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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241
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241
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07/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala (art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delib. C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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242
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242
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07/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala (art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delib. C.C. n.14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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243
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243
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07/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemiterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala (art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delib. C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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244
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244
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07/09/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala (art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delib. C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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245
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245
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07/09/2015
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Pagamento per prodotti e Accessori in noleggio con assistenza tecnica di Telefonia Mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Fattura emessa il 15/06/2015 - Rif. 4° BIM. 2015 - periodo Aprile/Maggio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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246
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07/09/2015
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Pagamento di Canone Abbonamento, traffico e tassa di concessione governativa telefonia mobile TIM, Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile" alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - fattura emessa il 15/06/2015 - Rif. 4° Bim. 2015 (periodo Aprile - Maggio 2015).
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Servizi Pubblici Locali
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247
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247
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07/09/2015
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Atto di liquidazione relativo a "fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile" alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Offerta Soluzione Tpo Holding - MEPA - Riferimento 4° BIM. 2015 - periodo Aprile/Maggio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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248
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248
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09/09/2015
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per "servizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzionale da collocare presso il Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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249
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249
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09/09/2015
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODa (MEPA).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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250
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250
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09/09/2015
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di e 10.000,00 per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore "Staff del Segretario Generale" - Anno 2014.
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Staff Segretario Generale
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251
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251
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09/09/2015
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Liquidazione transazione per nolo bagni chimici per cantieri di lavoro a seguito di accordo transattivo - in sostituzione alla determina di liquidazione n. 80 del 13/08/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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252
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252
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09/09/2015
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Liquidazione di spesa relativa a: Affidamento per "Servizio di formattazione e reinstallazione" di un HD per un computer appartenente al Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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253
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253
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10/09/2015
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Atto di liquidazione relativo a: 4° Acconto stanziamento bilancio 2015 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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254
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254
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10/09/2015
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Atto di liquidazione relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT s.r.l.di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici - Periodo conferimento mese di agosto 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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255
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255
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10/09/2015
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Liquidazione relativa a: servizio di reperibilità mesi Aprile/Giugno 2015, Personale S.P.L. (Verde Pubblico/Canile - Igiene e Autoparco).
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Servizi Pubblici Locali
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256
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256
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10/09/2015
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Liquidazione per fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al settore S.P.L. per anni due.
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Servizi Pubblici Locali
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257
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257
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10/09/2015
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Liquidazione per fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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258
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258
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10/09/2015
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Liquidazione per fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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259
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259
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10/09/2015
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Liquidazione per acquisto cartoncini fronte/retro per carte d'identità.
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Servizi alla Famiglia
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260
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260
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10/09/2015
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Liquidazione per acquisto bollini carte d'identità.
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Servizi alla Famiglia
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261
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261
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11/09/2015
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Giugno - Luglio - Agosto 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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262
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262
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11/09/2015
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Liquidazione Fatture, alla Società cooperativa Sociale "IL SORRISO" di Mazara del Vallo, per l'ospitalità del sig. X.X. presso l'omonima Comunità.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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263
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263
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11/09/2015
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Liquidazioni alla Soc. Coop. Sociale a,r.l. "ANTARES" di Valderice fatture, per l'ospitalità del sig. X.X. presso l'omonima Comunità Alloggio con sede a Erice - Casa Santa. Fatture nn. per l'ospitalità del sig. X.X. presso l'omonima Comunità alloggio con sede a ttrapani in Via XX settembre.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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264
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264
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11/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a "Acquisto Carte d'Identità".
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Servizi alla Famiglia ufficio carte d'Identità
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265
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265
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11/09/2015
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Revoca determina di liquidazione n. 219 del 02/09/2015 relativa al pagamento alla ditta Aimeri ambiente s.r.l. per servizi di igiene urbana espletati nel mese di dicembre 2014 ed altri servizi analoghi.
Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. canone per servizi ordinari di igiene urbana espletati nel mese di dicembre 2014 e pagamento altri servizi - Conguaglio su somme introitate da Aimeri sulla R.D. - Applicazione penalità di cui alla determina dirigenziale n. 1272 del 20/11/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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266
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266
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14/09/2015
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Liquidazione fattura n. 287/9 del 30/07/2015 alla società DEBA srl per la fornitura tramite MEPA (ODA) di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici necessari al funzionamento dell'Ufficio Legale.
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Staff Legale
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267
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267
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14/09/2015
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liquidazione VP/0001874 del 27/07/2015 alla società Corporate express s.r.l. per la fornitura tramite MEPA (ODA) di risme di carta A/4 500 fogli 80gr/m2 e risme di carta A/3 500 fogli necessari al funzionamento dell'Ufficio Legale.
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Staff Legale
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268
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268
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14/09/2015
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Anticipazione di un dodicesimo della somma consolidata nell'anno 2014, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea "Città di Marsala".
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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269
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269
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14/09/2015
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Pagamento alla GURS per la pubblicazione di n.1 avviso di gara"progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" di cui al D.D. n.289/2014, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto S52, con deliberato n.1 del 09/02/2015. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia
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270
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270
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14/09/2015
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Pagamento di fattura all'avv. Luigi Laudicina del Foro di Marsala per prestazione professionale resa-Giudizio di appello promosso dall'Associazione I.G.B./Comune di Marsala avanti alla Corte di Appello di Palermo.
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Staff legale
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271
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271
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14/09/2015
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Liquidazione fattuire nn. relative alle rette consumate nel periodo GENNAIO - GIUGNO 2015 dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X.,ospitati presso la Casa di Accoglienza "Serenità" gestita dall'omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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272
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272
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14/09/2015
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Liquidazione Fatture alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l'ospitalità di n. 5 utenti inseriti presso la Comunità alloggio per disabili psichici "CASA DEI MELOGRANI" di c.da Ciancio n. 426/A.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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273
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273
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14/09/2015
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Liquidazione fatture, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "HORUS" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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274
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274
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14/09/2015
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Liquidazione della retta consumata, nel periodo: 21/06/2014 - 30/06/2014, dalla Sig.ra X.X. ospitata presso la Casa di accoglienza "Opera di Misericordia" gestita dall'Associazione "OPERA DI MISERICORDIA ONLUS" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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275
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275
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14/09/2015
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Liquidazione della somma di Euro 610,00 IVA inclusa, per stampa n. 5.000 pieghevoli per la pubblicizzazione delle iniziative inserite nel programma "Estate Marsalese 2015", alla ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo, con sede in Marsala Via Trapani n.125.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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276
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276
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14/09/2015
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Liquidazione delle fatture relative al servizio "ADI - Area disabili - reso nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2015 dalla Soc. coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala Corso Gramsci 121.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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277
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277
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14/09/2015
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore - Periodo dell'affido: agosto 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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278
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278
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14/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 163 del 25/05/2015 per la fornitura di stampati afferenti il progetto "nella Vita e nella Casa" - programma integrato di interventi per il miglioramento del grado di autonomia nella vita domestica delle persone diversamente abili" - al Centro Stampa Rubino, corrente in Marsala -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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279
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279
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14/09/2015
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Servizi di igiene urbana - Integrazione e rettifica della determina di liquidazione n. 265 del 11/09/2015 relativa al pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per servizi di igiene urbana espletati nel mese di dicembre 2014 ed altri servizi analoghi ed al conguaglio su somme introitate da Aimeri sulla R.D. ed alla applicazione penalità di cui alla determina dirigenziale n. 1272 del 20/11/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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280
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280
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14/09/2015
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Attività Integrativa Lavorativa anziani anno 2015. Pagamento mensile del compenso a N. 10 unità per il servizio prestato nel periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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281
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15/09/2015
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liquidazione delle fatture nn. 87 e 88 del 26/0872015 relative al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 2014/2015 reso dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci, 121, nei mesi di marzo e aprile 2015. Revoca dell'atto di liquidazione n. 65 del 11/08/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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282
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15/09/2015
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Liquidazione vdella Fattura n. 48 del 26/08/2015 relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 2014/2015 reso nel mese di marzo 2015 dalla Soc. Coop. soc. CONSES, corrente in Erice Casa Santa, per un importo complessivo di Euro 8.272,28 - Revoca dell'atto di liquidazione n. 31 del 30/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 31 del 0670872015, relativa al servizio di "A.D.I. - Area Disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 reso nei mesi di maggio, giugno, luglio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde. - Importo complessivo di Euro 6.463,08 -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 32 del 06708/2015, relativa al servizio di "Aiuto Domestico in favore di persone anziane" - III Annualità reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde - Importo complessivo di Euro 142,62 -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 145/15 del 06/08/2015 relativa al servizio di "A.D.I: - Area disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 reso nel mese di luglio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID - Importo complessivo di Euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione delle fatture n. 49 e n. 47 del 26/08/2015 relative al servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata - area disabili reso nei mesi di marzo e aprile 2015 dalla soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses - per un importo complessivo di Euro 9.081,32 - Revoca degli atti di liquidazioni n. 32 del 30/07/2015, n. 34 del 30/07/2015, n. 71 dell'11/08/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione delle fatture relative al servizio di "A.D.I. - Area disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 - II Annualità - reso nei mesi di aprile, luglio e agosto 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero - importo complessivo di Euro 1.242,60 - Revoca dell'atto di liquidazione n. 37 del 30/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n.10/15 del 01/09/2015 relativa al servizio di "A.D.I. - area disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2013 - reso nel mese di agosto 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Sorgente - importo complessivo di Euro 604,16.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 151/15 del 03/0972015 relativa al servizio di "A.D.I. - Area disabili" - P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012 reso nel mese di agosto 2015 dalla soc. Coop. Soc. CEPAID - Importo complessivo di Euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della fattura n. 14/15 del 02/0972015, relativa al servizio di "Aiuto domestico in favore di persone anziane" - III Annualità 2014/2015 reso nel mese di maggio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero - Revoca dell'atto di liquidazione N. 35 del 30/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione della Fattura n. 51 del 26/08/2015 relativa al servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata - area Disabili reso nel mese di giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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292
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15/09/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia XXXXXXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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15/09/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia XXXXXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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294
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15/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Rimborso spese in favore dell'Associazione: "Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari e protezione civile" distaccamento di Marsala per la collaborazione con il comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo AGOSTO 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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295
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15/09/2015
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Liquidazione per la fornitura di sacchi di conglomerato bituminoso leggero a freddo per riparazioni stradali per il S.I.I. - affidamento alla ditta MEDIEDIL srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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296
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296
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15/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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297
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297
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15/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Pagamento rimborso differenze franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni s.p.A. - Agenzia di Marsala -
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Staff Legale
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298
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15/09/2015
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Fatture elettroniche emesse da GALA - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Giugno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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299
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299
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15/09/2015
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Urgente pagamento per Fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Fattuire elettroniche emesse da GALA - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Luglio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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300
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300
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15/09/2015
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liquidazione della spesa per servizi postali dell'ufficio di protocollo, alle Poste Italiane S.p.A. ALT Sud 2 - Milano. importo per Euro 3.000,00.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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301
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301
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16/09/2015
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Liquidazione per la fornitura di attrezzi e materiale idraulico per riparazioni alla rete idrica del territorio di Marsala. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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302
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302
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16/09/2015
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"Fornitura di un motore elettrico d'occasione hp 50 1400 giri Marelli per la centrale di sollevamento di Cardilla". Liquidazione della fattura n. 3/PA/2015 del 31/08/2015 alla ditta ELETTROMECCANICA TORO Srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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303
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303
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16/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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304
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304
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16/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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305
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305
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16/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale"
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Servizi Pubblici Locali
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306
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306
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16/09/2015
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Liquidazione relativa alla fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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307
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16/09/2015
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Pagamento di €.26.341,36 oltre IVA al 22%, in acconto del 1° SAL., nel rispetto del comma 9 dell'art.11 del D.lgs 163/06, alla Soc. Coop. La Valle Verde- Mazara del Vallo, per l'espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2015.
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Grandi Opere
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16/09/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna francesco e Mondelli Letizia (Fattura N. 8 del 27/07/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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16/09/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia (Fattura N. 9 del 03/08/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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310
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16/07/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e mondelli Letizia (Fattura N. 10 del 27/08/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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311
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311
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17/09/2015
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Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il mese di Agosto 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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312
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312
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17/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO s.r.l. di Marsala relativo ai rifiuti (vetro e metalli) - Periodo conferimento Luglio e Agosto 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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313
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17/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Verifica merceologica sui rifiuti conferiti nell'impianto di compostaggio di c.da Maimone di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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314
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17/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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315
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17/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "servizio di manutenzione meccanica con fornitura dei relativi ricambi originali dei motocicli BMW in dotazione alla Polizia Municipale.
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Servizi Pubblici Locali
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316
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17/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai rifiuti (imballaggi in plastica - legno e rifiuti ingombranti). Periodo conferimento mese di Maggio - Giugno - Luglio e Agosto 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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317
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317
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto. Sig. xxxxxx e per esso al sig. xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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318
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sombero. liquidazione di spesa a saldo progetto. Sig. xxxxxx e per esso alla sig.ra XXXXXXXXXXX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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319
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo Progetto. sig. xxxxxxx e per esso al sig. xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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320
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320
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto. Sig. XXXXXXX e per esso a XXXXXXX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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321
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321
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. liquidazione di spesa a saldo progetto. sig.ra XXXXX e per essa xxxxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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322
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17/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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323
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17/09/2015
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Determina di liquidazione relativa a: Pagamento alla ditta Print Phone Service di piero Meo per "Prestazione tecnica su apparati stampanti, fotocopiatori e PC in dotazione presso il Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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324
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17/09/2015
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Pagamento alla Ditta Mondo Edile Srl per "Fornitura di materiale edile per la sistemazione delle sedi viarie del territorio comunale".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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325
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325
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17/09/2015
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Determina di Liquidazione relativa a: Rata di Saldo per i lavori di "Straordinaria Manutenzione stradale Zona Sud".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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326
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326
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17/09/2015
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Incarico a tecnico esterno per la progettazione di un quadro elettrico presso la stazione di pompaggio di c.da Sinubio.
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Servizi Pubblici Locali
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327
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327
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17/09/2015
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"Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014". Liquidazione della fattura n. 1763 del 08/08/2015 e n. 2037 del 28/08/2015 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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328
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17/09/2015
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"Lavori di manutenzione straordinaria dell'Acquedotto Comunale - Costruzione di un serbatoio interrato ed opere connesse per l'approvvigionamento idrico degli abitanti di Villa Rosario".Liquidazione parcella oneri tecnici all'ing. Massimo Gibbardo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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329
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329
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18/09/2015
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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330
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330
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18/09/2015
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Liquidazione compensi per la performance individuale progetto speciale intersettoriale - CANTIERI DI SERVIZIO - anno 2014.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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331
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331
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18/09/2015
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Liquidazione di spesa di custodia per sequestro mezzi, con affidamento diretto alla Ditta A.R.A. di Teresi Nicolò & C. s.n.c. depositeria Giudiziaria con sede a Marsala.
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Polizia Municipale
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332
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332
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18/09/2015
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Indennità di turnazione del personale dell'Autoparco, Trasporto disabile, Trasporto pubblico e Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale.
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Servizi Pubblici Locali
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333
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333
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18/09/2015
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di marsala - Turnazione Mese di agosto 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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334
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334
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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335
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335
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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336
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336
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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337
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337
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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338
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338
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21/09/2015
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contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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339
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339
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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340
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340
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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341
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341
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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342
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342
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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343
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343
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa a saldo progetto.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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344
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344
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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345
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345
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21/09/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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346
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346
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21/09/2015
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Liquidazione compenso spettante ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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347
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347
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21/09/2015
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Giovanna Maltese, per il periodo 01/07/2015 - 31/08/2015 - Importo Euro 2.652,99 Iva compresa, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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348
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348
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21/09/2015
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Liquidazione compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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349
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21/09/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per lqa registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 16/09/2015- ditta Olmo Costruzioni s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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350
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350
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21/09/2015
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Liquidazione lavoro straordinario di alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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351
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351
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica alla società Enel sole s.r.l. - sede legale Roma, in qualità di proprietaria - periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti da Aprile a Agosto anno 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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352
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352
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 13 - emesse da ENEL ENERGIA s.p.a. - Sede Legale Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura da Gennaio a Luglio 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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353
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353
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21/09/2015
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Liquidazione relativa alla fornitura di ricambi meccanici e materiale di consumo diverso occorrenti per i mezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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354
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354
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21/09/2015
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore AA.GG.,Istit. r Risorse Umane anno 2014.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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355
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355
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Manutenzione meccanica dell'impiantistica degli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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356
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356
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell'eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali".
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Servizi Pubblici Locali
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357
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357
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "servizio di manutenzione delle autovetture N.U. Autoparco e Polizia Municipale".
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Servizi Pubblici Locali
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358
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358
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21/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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359
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22/09/2015
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Affidamento del servizio di trasporto - sgombero di immobili abusivi, già acquisiti al patrimonio comunale e custodia di mobili e masserizie. Liquidazione della fattura n. 60/F/2015 del 30/0372015 alla ditta New System Service Soc. Consortile a.r.l.di Marsala, Euro 5.650,08 IVA inclusa.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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360
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360
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22/09/2015
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liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & C. snc. che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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361
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361
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22/09/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia Pellegrino Carlo & C. snc. che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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362
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362
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22/09/2015
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Pagamento della somma di € 2.313,06 per lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del Comparto Attività Produttive - anno 2015.
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AA.PP. - Sviluppo Economico
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363
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363
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22/09/2015
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liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. secondo trimestre II° integrazione (Aprile - Maggio - Giugno 2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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364
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364
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22/09/2015
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Utilizzazione per gg.1 di gruppo elettrogeno da Kva 200 Insonorizzato per impianto di sollevamento di c.da Cardilla. Liquidazione della fattura n. 5/PA/2015 del 18/09/2015 alla ditta ELETTROMECCANICA TORO SRL di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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365
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365
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22/09/2015
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Atto di liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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366
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366
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22/09/2015
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liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala Sig.ra XXXXXXXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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367
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367
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22/09/2015
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Pagamento di Euro 3.640,30 per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Errera Giuseppe giusta Atto di Citazione del giudice di Pace di Marsala notificato in data 03.02.2014. impegno al cap. 45/15 con determina dirigenziale n. 640 del 06.07.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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368
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368
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23/09/2015
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Liquidazione somme spettanti alla Ditta SEMERARO per l'affidamento diretto servizio di riparazione e manutenzione del Palazzo VII Aprile.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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369
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369
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23/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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370
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370
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23/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Messa in sicurezza delle botole dei serbatoi di carburante del rifornimento dell'Autoparco Comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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371
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371
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24/09/2015
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Liquidazione in favore della Regione siciliana - ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla "GURS" dell'avviso di gara la "Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione".
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Grandi Opere
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372
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372
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24/09/2015
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Liquidazione di €. 3.748,41, lavoro straordinario anno 2015, al personale di ruolo e contrattista per attività svolta presso il comparto centri culturali e turismo.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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372
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372
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24/09/2015
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Liquidazione di Euro 3.748,41, per lavoro straordinario - anno 2015, al personale di ruolo e contrattista per attività svolta presso il Comparto Centri Culturali e Turismo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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373
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373
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24/09/2015
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liquidazione per lavoro Straordinario - Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde pubblico - Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto disabile.
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Servizi Pubblici Locali
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374
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374
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24/09/2015
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Liquidazione fattura n. 191/EL del 03/09/2015 alla ditta LA ROSA Ornella di Bagheria per la fornitura tramite MEPA di toner e cartucce per le esigenze dell'Ufficio Tributi.
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Finanze e Tributi
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375
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375
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24/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla'affidamento in concessione della gestione dello Stadio municipale "Nino Lombardo Angotta" alla S.S.D. Sport Club Marsala 1912 a.r.l., per la stagione sportiva 2015/2016, periodo agosto/dicembre 2015 - Anticipazione.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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376
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376
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24/09/2015
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"Lavori di manutenzione straordinaria rete fognante dinamica" - Liquidazione 1° SAL all'Impresa terranova salvatore di Mazara del Vallo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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377
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377
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24/09/2015
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liquidazione somma di € 1.224,25 per le spese liquidate in sentenza nel giudizio promosso dal sig. Di Girolamo Francesco contro il Comune dio Marsala e ASP di trapani, portante il n. 381/13 R.G. definitivo con sentenza n. 384/13 del 12/12/2013 emessa dal Giudice di Pace di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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378
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378
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24/09/2015
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liquidazione relativa a: Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio alessandro per "Fornitura pacchi di cancelleria per i seggi elettorali - affidamento della fornitura mediante ODA sul MEPA".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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379
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379
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24/09/2015
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Liquidazione relativa a: Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via Cattaneo n. 42 adibito ad uffici giudiziari - palazzo Halley 4° - 5° - 6° piano. Semestre 08.03.2014 - 07.09.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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380
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380
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24/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: "Riparazione fotoriproduttore uffici demografici".
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Servizi alla Famiglia
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381
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381
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25/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Canone di locazione per l'immobile sito nella P.zza Carmine, di proprietà della Parrocchia S. Tommaso di Canterbury - Chiesa Madre, adibito ad uso dell'Archivio Storico Comunale.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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382
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382
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25/09/2015
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liquidazione di Euro 115.866,89 a saldo dell'onorario, comprensivo di IVA e Cassa previdenziale, relativo alla direzione, contabilità, misura e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione perizie di variante e valutazione energetica, dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala alla Well Tech Engineering srl.
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Grandi Opere
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383
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383
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25/09/2015
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per "Fornitura pacchi di cancelleria per i seggi elettorali - Affidamento della fornitura mediante ODA sul MEPA". Secondo turno elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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384
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384
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25/09/2015
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liquidazione di spesa per rimborso TARI - TARES - TARSU.
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Finanze e Tributi
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385
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385
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25/09/2015
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Liquidazione per la fornitura, di buste f.to 11/23 con finestra personalizzati e carta A4 per il S.I.I. - Liquidazione alla ditta Centro Stampa Rubino di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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386
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386
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29/09/2015
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Liquidazione spesa alla farmacia ANASTASI della Dott.ssa S. Polizzotti che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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387
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387
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29/09/2015
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Liquidazione Assistenza economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di "Interventi economici e di solidarietà sociale" approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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388
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388
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29/09/2015
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Liquidazione nte contabili, periodo. GENNAIO - MARZO 2015, all' Opera Pia Casa dei fanciulli "Renda - Ferrari", ente gestore dell'omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di partanna, per l'ospitalità di: minore X.X. e Sig.ra X.X. insieme alla minore X.X.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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389
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389
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29/09/2015
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Liquidazione all'Ente gestore del progetto "I colori del mondo" dello SPRAR - adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) - Posti aggiuntivi anno 2015 (Febbraio/Maggio). finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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390
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390
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29/09/2015
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala.
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Staff Legale
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391
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391
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30/09/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica - ditta NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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392
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392
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30/09/2015
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art.18 della L.109/94, al RUP, all'amministrativa al progettista per la fase finale dei Lavori per la "Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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393
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393
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30/09/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Settembre 2015.
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Finanze e Tributi
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394
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394
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30/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: 3° SAL ed ultimo per i lavori di "Completamento dei lavori di Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'impianto igienico sanitario e la riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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395
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395
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30/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Concessione Contributo Straordinario al rotary7 Club Marsala Lilibeo - Isole egadi, per la pubblicazione della monografia dal titolo "Lo Stagnone di Marsala: Risorsa naturale e paesaggistica per una economia sostenibile".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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396
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396
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30/09/2015
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Liquidazione della somma di Euro 10.980,00 - IVA inclusa, alla Megaspettacoli Soc. Cooperativa a.r.l. (Cinema Golden), con sede in Marsala, per il servizxio di gestione della Rassegna "cinema sotto le stelle 2015", affidato a mezzo di procedura ristretta, decorrente dal 27 luglio al 06 settembre 2015, con sede di svolgimento presso l'Atrio del complesso San Pietro.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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397
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397
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30/09/2015
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Liquidazione in favorwe della A. MANZONi & C. S.p.a. per la Pubblicazione "LA REPUBBLICA" e "LA REPUBBLICA ED. PALERMO" dell'avviso AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. Realizzazione della rete fognante nella periferia urbana. Via Colajanni, via Trapani, via Vita (area artigianale), via Favara, via Tunisi, v.le Regione Sicilina, via Catalfo e via Mazara - Progetto definitivo - esecutivo.
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Grandi Opere
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398
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398
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30/09/2015
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Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2015. Pagamento mensile del compenso a n. 8 unità per il servizio prestato - I° turno finale 2015.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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399
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399
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30/09/2015
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Liquidazione, somme trasferite dalla regione del Sussidio Straordinario Regionale L.R. 1/79 art.30, pratiche anno 2014.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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400
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400
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30/09/2015
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Liquidazione note Contabili, relative al periodo 01/0172015 - 30/06/2015, all'Opera pia casa dei Fanciulli "Renda - ferrari", ente gestore dell'omonima casa Famiglia di Partanna, per l'ospitalità di n. 5 minori: X.X., X.X., X.X., X.X. e X.X.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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401
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401
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30/09/2015
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Terra dei Fenici in liquidazione - integrazione e rettifica della determina di liquidazione N. 218 del 02/09/2015, relativa al pagamento Copertura dei Costi della Gestione Integrata dei rifiuti al 31/12/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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402
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402
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30/09/2015
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Liquidazione di spesa relativa a: Servizi resi dall'A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 varie ditte.
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Lavori Pubblici - Edilizia
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403
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403
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30/09/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura "Morana" s.r.l. di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del Sig. Marrone Alfonso, in qualità di Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Febbraio - Marzo e Aprile 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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404
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404
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30/09/2015
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2015 al personale della polizia Municipale (da Aprile ad Agosto). - (Euro 25.485,95).
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Polizia Municipale
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405
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405
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30/09/2015
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Liquidazione di spesa - Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2015 al personale della Polizia municipale (Luglio Agosto). - (Euro 32.312,95 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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406
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406
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30/09/2015
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Liquidazione di spesa. festività infrasettimanale al personale delola polizia Municipale del mese di agosto 2015. - (Euro 2.577,91 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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407
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407
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30/09/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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408
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408
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01/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica - Ditta PERRONE COSTRUZIONI s.r.l.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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409
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409
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01/10/2015
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liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma vtelematica - Ditta EDIL CASA s.n.c. di Giuseppe Genna & C.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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410
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410
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01/10/2015
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Revoca Atto di liquidazione di spesa n. 240 del 07/09/2015 relativo a: Pagamento della somma di Euro 298,65, IVA inclusa, alla Società Silvano Antincendio dei Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala, per il servizio di revisione semestrale estintorie controllo di pressione degli idranti presso il Complesso Monumentale San Pietro.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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411
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411
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01/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di trapani per indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano parcheggi del Comune di Marsala. Deposito di Euro 1.828,75.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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412
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412
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01/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di Trapani er indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano Parcheggi del Comune di Marsala. deposito di Euro 1.361,94.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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413
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413
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01/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di Trapani per indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano parcheggi del comune di Marsala. deposito di Euro 1.790,28
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Lavori Pubblici - Tecnico
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414
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414
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01/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di trapani per indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano Parcheggi del comune di Marsala. Deposito di Euro 12.368,11.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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415
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415
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01/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di Trapani per indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del Piano Parcheggi del comune di Marsala. deposito di Euro 1.511,10.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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416
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416
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01/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igioenico sanitaria nelle scuole elementari, materne e medie di pertinenza comunale - ditta Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. I acconto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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417
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417
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05/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione
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Servizi Pubblici Locali
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418
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418
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05/10/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per servizio espletato nel mese di luglio 2015:1) servizio ordinario di igiene urbana, 2) oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti luglio 2015 e 3) per servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali.
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Servizi Pubblici Locali
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419
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05/10/2015
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la discarica pubblica di c/da Matarano sita nel territorio di Siculianan (AG) fattura 760 del 03/06/2015 e nota di credito n.115 del 01/09/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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420
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420
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05/10/2015
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la discarica pubblica di c/da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) e tributo speciale per effetto della Legge L.R.n. 6/97 periodo conferimento dal 01/08/2015 al 31/08/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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421
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421
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05/10/2015
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Deposito presso la Cassa DD.PP. di Trapani per indennita' di espropriazione di aree occorse per i lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord P34,P69 e P70 del Piano Parcheggi del Comune di Marsala. Foglio 1 particella 126- Deposito n.1266256 di euro 31.281,25.
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Lavori pubblici
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422
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422
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05/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a 10° SAL per il servizio di pulizia negli immobili sede di uffici giudiziari anno 2013-2014.
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Lavori pubblici
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423
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05/10/2015
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Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di settembre 2015. Importo di euro 19.384,24.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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424
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424
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05/10/2015
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Revoca determina di liquidazione n.194 del 31/08/2015 e liquidazione, in favore della ditta I.CO.MAR srl, del canone di locazione relativo all'immobile sito in Marsala nella via del Fante n.49 adibito ad archivi uffici giudiziari semestre 12/02/2015-11/08/2015.
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Lavori pubblici
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425
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425
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05/10/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore procedente: avv. Francesco Truglio- procuratore antistatario di Seminerio Mirko.
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Servizi Pubblici Locali
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426
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05/10/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore procedente:Laudicina Nicolo'.
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Servizi Pubblici Locali
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05/10/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.rl.l e per essa, in esecuzione di Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore procedente: De Vita Filippo.
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Servizi Pubblici Locali
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428
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05/10/2015
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Lavori di riparazione della rete idrica comunale e delle relative utenze-Liquidazione 1° SAL all'impresa Nuova Edil Cantieri srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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05/10/2015
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della fattura n.2650 del 19/09/2015 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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430
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430
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05/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. n.11.685 del 15/09/2015. Ditta: Sammartano Salvatore.
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Staff Segretario Generale
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431
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431
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05/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n. 11.684 del 15/09/2015. Ditta Corallo Costruzioni s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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432
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432
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05/10/2015
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A.-Agenzia di Marsala- sinistri relativi alla polizza n. 321296305.
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Staff legale
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433
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433
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05/10/2015
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala-Turnazione mese di settembre 2015.
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Lavori pubblici
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434
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434
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05/10/2015
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Pagamento in favore della Soc. Coop. Cartilora Empedoclina per i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico di Marsala nella c/da Spagnola (n.68 piano parcheggi).
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Grandi Opere
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435
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05/10/2015
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Atto di liquidazione per la gestione impianti di Energioa Elettrica per l'illuminazione pubblica alla Societa' Enel Sole- sede Roma- periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di settembre anno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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436
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436
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06/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11.688 del 22/09/2015- Ditta AEMME s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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437
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437
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06/10/2015
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione della fattura n.154 del 31/08/2015 per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenri dell'Inps- Gestione dipendenti pubblici Distretto n. 52. Periodo di gestione dal 01/04/2015 al 30/06/2015.
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Servizi alla Famiglia
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438
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06/10/2015
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Pagamento della fattura elettronica n.3410001117 del 08/09/2015 "Il Sole 24 Ore", pubblicazione Avviso di gara. "Affidamento di un progetto d'interni di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale".
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Servizi alla Famiglia
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439
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439
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07/10/2015
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Liquidazione della somma di €.1.250,00-iva inclusa, alla ditta Bandiera Audiovisivi di Accardo Maria Anna, con sede in Trapani, per il "servizio di service, audio e luci, per l'estate Marsalese 2015", affidato a mezzo di procedura ristretta.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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440
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440
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07/10/2015
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Liquidazione della somma di euro 399,94 iva inclusa, per oneri SIAE relativi a manifestazioni/eventi "Estate Marsalese 2015",
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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441
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441
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07/10/2015
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo che assistono gli organi istituzionali nella sede di Palazzo VII Aprile anno 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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442
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442
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07/10/2015
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Liquidazione di spesa indennita' di turnazione al personale della Polizia Municipale dei mesi di agosto e settembre 2015 (euro 17.751,38).
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Polizia Municipale
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443
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443
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07/10/2015
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Liquidazione di spesa-indennita' di reperibilita' al personale della Polizia Municipale dei mesi di agosto e settembre 2015 ( euro 4.386,86).
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Polizia Municipale
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444
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444
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444
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07/10/2015
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Liquidazione relativo a urgente pagamento per fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica e/o edifici pubblici. Rif. fatture elettroniche accettate n.27 emesse da Enel Energia-Roma- periodo di rif. come descritto.
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Servizi Pubblici Locali
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445
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445
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07/10/2015
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Liquidazione per la fornitura di mangime del Tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione presso cani adulti e cuccioli ricoverati presso il canile municipale di Marsala-Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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446
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446
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07/10/2015
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Liquidazione per fornitura mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per alimentazione cani adulti e cuccioli,ricoverati presso il canile municipale di Marsala-Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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447
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07/10/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento-Pagamento spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali
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448
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448
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07/10/2015
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Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale-Costruzione di un serbatoio interrato ed opere connesse per l'approvvigionamento idrico degli abitanti della Villa del Rosario-Liquidazione parcella oneri ptecnici all'ing. Massimo Gibbardo.
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Servizi Pubblici Locali
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07/10/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per contributo economico straordinario, Agernzia di viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia-Art.18 comma 1 Reg. Ass. economicoa approvato con delib. C.C.n. 106 del 15/04/15-fattura n, FATTPA 11-15 DEL 14/09/2015
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Servizi alla Famiglia
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450
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450
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07/10/2015
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Liquidazione di spesa titoli di viaggio per contributo economico straordinario-Agenzia viaggi Moresca di Colonna Francesco e Mondelli Letizia-Art.18 comma 1 Reg. Ass. economica approvato con delib. C.C. 106 del 15/04/2015 (fattua n, FATTPA 12-15 del 20/09/2015)
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Servizi alla Famiglia
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451
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451
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07/10/2015
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Liquidazione della fattura n.21/15 del 05/10/2015 relativa al servizio A.D.I.-Area disabili P.d.Z. II Triennalita' 2010/2012-II Annualita'reso nel mese di settembre 2015, della Soc. Coop.Soc. Tempo Libero, corrente in Marsalanella C/da Conca 49/A-Importo complessivo euro 536,64.
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Servizi alla Famiglia
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452
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452
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07/10/2015
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Liquidazione fattura n.48 del 15/09/2015 relativa alle attivita' svolte nei mesi di luglio e agosto 2015 per il servizio di sportello unico di accesso per la famigliaed equipe tutela minori e famiglia della Soc. Coop. Soc.Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in via Virgilio-complesso 5 Torri- Importo euro 32.048,09.
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Servizi alla Famiglia
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453
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07/10/2015
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Liquidazione fattura n.52 del 11/09/2015, relativa al servizio di A.D.I. -Area disabili, reso nel mese di agosto 2015 della Soc. Coop. Soc.La Valle Verde-corrente in Mazara in via degli Archi 28-Importo euro 2.154,36.
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Servizi alla Famiglia
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454
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454
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07/10/2015
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Liquidazione fattura n.14/A del 09/09/2015 relativa al servizio di A.D.I. -Area disabili reso nel mese di agosto 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella c/da Berbarello 413 importo euro 562,16.
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Servizi alla Famiglia
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455
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07/10/2015
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Liquidazione delle fatture n. 50 del 26/08/2015 e n. 53 del 11/09/2015 relative al servizio di assistenza domiciliare integrata area disabili reso nei mesi di maggio e luglio 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via conv. S. Francesco di Paola,56 per importo euro 9.918,47.
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Servizi alla Famiglia
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456
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456
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07/10/2015
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore -famiglia affidataria xxxxxxxxxx corrente in Paceco- periodo dell'affido settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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07/10/2015
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Pagamento in favore della Societa' F.lli Tantaro srl a seguito sentenza TAR 1875/2012- Delibera C.C. n. 168 del 02/09/2015.
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Grandi Opere
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458
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458
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07/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa al lavoro straordinario ad alcuni dipendenti del settore Grandi Opere anno 2015.
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Grandi Opere
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459
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07/10/2015
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Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di settembre 2015
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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460
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460
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08/10/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2015 al 30/09/2015, per l'opitalita' di n.12 MSNA , inseriti presso la comunita' alloggio per minori, "Sole" di Marsala, gestita dall'omonima Soc.Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia
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461
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461
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08/10/2015
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Liquidazione contributo di € 558,90 all'Associazione Culturale "La Scintilla", con sede in Marsala c.da Rakalia n. 378/bis, per l'evento "Finale regionale Junior Talent Lab" rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015" realizzato a Marsala presso l'Atrio comunale, il 12 Agosto 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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462
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462
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08/10/2015
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Liquidazione contributo di € 413,00 all'Associazione Culturale "Nel Segno del Sale", con sede in Marsala via L.A. Correale n. 39, per l'evento "Incontro con la cittadinanza in via Trusso" svoltosi il 30 agosto 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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463
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463
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08/10/2015
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Liquidazione contributo di € 723,12 all'Associazione Culturale "Pigreco" Arci Pigreco, con sede in Marsala in c.da Colombaio Lasagna n. 257, per l'evento denominato "Contest musicale" svoltosi a Marsala presso l'Atrio Comunale il 28 agosto 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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464
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464
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08/10/2015
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Liquidazione contributo straordinario di e 1.970,09 all'Associazione Culturale "E20", con sede in Marsala c.da Cuore di Gesù n. 298, per l'evento "Notte di San Lorenzo", realizzato il 10/08/2015 presso l'Atrio comunale, e l'evento "13° edizione Festa Chianu Ranni - Enrico Piccione", realizzato nei giorni 28 - 29 e 30 agosto 2015, rientranti all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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465
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465
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08/10/2015
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Liquidazione Contributo Straordinario di € 250,00 all'Associazione teatrale "Clochards", con sede in Marsala Via S. Bilardello n. 103, per l'evento "Mio Caro Salvatore" realizzato il 28/08/2015 a Marsala presso l'ex Convento del carmine, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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466
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466
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08/10/2015
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Liquidazione delle fatture: N. 137 del 06/10/2014 - N. 157 del 10/10/2014 - N. 224 del 31/12/2014 - N. 229 (SALDO) del 31/12/2014, relative alle rette consumate dai MSNA XX., XX., XX., XX., presso la Comunità Alloggio per minori "La speranza" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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467
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08/10/2015
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liquidazione Fattura N. 38 del 07/01/2015 (Periodo: dal 05/12/2014 al 31/12/2014) e Nota di Credito n. 8/E/2015 del 19/06/2015, a storno parziale della Fattura N. 38 del 07/0172015, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità della Sig.ra X.X. inserita presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "L'ORIZZONTE" di Petrosino.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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468
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468
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08/10/2015
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale. (delibere di C.c. nn. 170/171/172/173/174 del 032/09/2015 - (importo complessivo € 1.294,96).
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Polizia Municipale
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469
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469
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08/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a Manutenzione, Aggiornamento e Assistenza ai programmi applicativi Terzo Trimestre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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470
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470
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08/10/2015
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Liquidazione di spesa. Fornitura di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Ditta C.D. MARSALA SAS di PARRINELLO MARIANO & C. (Euro 2.478,34).
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Polizia Municipale
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471
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471
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12/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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472
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472
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12/10/2015
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Pagamento dell'importo di Euro 2.189,19 oltre IVA all'Impresa ONE costruzioni s.r.l. con sede in Ganci (PA), per il rimborso del conferimento a discarica e la caratterizzazione dei rifiuti relativamente ai lavori di Potenziamdento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali.
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Grandi Opere
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473
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473
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12/10/2015
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Reintroito in favore del Comune di Marsala dell'importo di Euro 12.508,02, con prelievo dall'O.A. n. 11 del 09/07/2015 emesso dall'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità relativamente alle spese già anticipate dal Comune di Marsala per il servizio di redazione del piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) della Città di marsala e della connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
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Grandi Opere
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474
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474
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12/10/2015
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Reintroito in favore del Comune di Marsala dell'importo di Euro 225,00, con prelievo dall'O.A. n. 17 del 31/08/2015 emesso dall'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità relativamente alle spese già anticipate dal Comune di Marsala relativamente ai lavori di Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali.
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Grandi Opere
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475
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475
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12/10/2015
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liquidazione in favore della "A. MANZONI & C. Spa", per la pubblicazione su "la REPUBBLICA PALERMO" dell'avviso afferente la "realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione".
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Grandi Opere
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476
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476
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12/10/2015
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Pagamento di Euro 26.341,35 oltre IVA al 22%, in acconto del 2° S.A.L., nel rispetto del comma 9 dell'art.11 del D.lgs. 163/06, alla Soc. Coop. La Valle Verde - mazara del Vallo, per l'espletamento del servizio di vgilanza e salvataggio lungo i litrorali della Città per la stagione balneare 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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477
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477
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12/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Concessione Contributo Straordinario alla Parrocchia Sant'Anna, per la realizzazione della "Sacra Rappresentazione della Passione del Signore - Giovedì Santo".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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478
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478
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12/10/2015
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Liquidazione per la fornitura di Toner e cartucce per il Settore S.P.L. di Marsala - Affidamento alla ditta Omnia Service di Bagheria (PA).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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479
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479
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12/10/2015
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Liquidazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali - Mese di Settembre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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480
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480
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12/10/2015
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liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore S.P.L. - SMA per i mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali - SMA
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481
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481
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12/10/2015
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Liquidazione Indennità di Reperibilità al personale di ruolo del S.M.A. Settore S.P.L. oper i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali - SMA
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482
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482
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12/10/2015
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Pagamento di Euro 9.290,00 a favore di Licari Vito per indennità di espropriazione dell'area occorsa per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano parcheggi di Marsala". Pagamento di Euro 4.645,50 a favore di ingardia salvatore per indennità aggiuntiva. Impegno con D. D.G. n. 673/s5 Tur del 28/03/2012 dell'Assessorato Regionale Turismo, sport, spettacolo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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483
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483
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12/10/2015
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atto di liquidazione di spesa relativo a: "Fornitura di materiale di cancelleria".
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Servizi alla Famiglia uffici demografici
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484
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484
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12/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Risarcimento danni con accordo transattivo a favore del sig. Giacalone Francesco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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485
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485
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12/10/2015
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti ai sensi dell'art.18 della L. 109/94, al RUP, al collaboratore del RUP e all'amministrativo per la fase progettazione, affidamento e fase esecutiva dei Lavori di consolidamento di cavità ipogea in località Timpone dell'Oro a Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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486
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486
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12/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Intervento sostitutivo a favore di Inarcassa per somme dovute dall'arch. Giuseppe Spanò.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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487
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487
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12/10/2015
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Pagamento alla ditta GECAL S.p.A. per fornitura di materiale vario di cancelleria per il settore LL.PP.". Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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488
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488
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12/10/2015
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per "servizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzione da collocare presso il settore LL.PP
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Lavori Pubblici - Tecnico
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489
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489
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13/10/2015
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Completamento dei "Lavori di demolizione di n. 12 immobili acquisiti al patrimonio comunale". Liquidazione 1° SAL all'Impresa DIEMMA SERVICE SRL di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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490
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490
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13/10/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art.18 comma 6 vigente regolamento di assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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491
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491
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13/10/2015
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Liquidazione di spesa in favore della Sig.ra Mauriello Daniela per il risarcimento dei danni procurati dal personale comunale del Verde Pubblico in data 24/07/2015 all'auto targata DW 662 AV.
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Servizi Pubblici Locali
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492
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492
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13/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa a: Rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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493
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493
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13/10/2015
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Restituzione somma versata in eccedenza dalla Sig.ra Errera Graziella di € 722,50, per spese di allaccio in rete fognaria per lavori non effettuati.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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494
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494
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13/10/2015
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Lavori di somma urgenza per riparazione dei pozzi n.3, 5 e 12 di c.da Sinubio e del pozzo n. 2 di c.da Sant'Anna. Liquidazione della fattura n. 005/A del 02/10/15 alla ditta THE POWER IMPIANTI di Cammarata Giuseppe di Marsala e della fattura n. 02-E 2015 del 02/10/2015 della ditta TRIVELLAZIONI AMATO di amato Baldassare - Cosimo e Massimiliano snc di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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495
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495
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13/10/2015
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Liquidazione per la fornitura di cartucce e tonar per stampanti e cancelleria per l'ufficio bollettazione del S.I.I.- Liquidazione alla ditta CR PRINTER Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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496
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496
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13/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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497
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497
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14/10/2015
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. salvatore Pensabene Lionti del foro di Palermo per prestazione professionale resa - Giudizio promosso dalla Società A. S.p.A./ Comune di Marsala, avanti alla Corte di Appello di Palermo.
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Staff Legale
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498
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498
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14/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Canoni e/o indennità di occupazione per attrav. Fognatura. Ditta: FERSERVIZi Spa - Gruppo ferrovie dello Stato Italiano "Zona sud" - PALERMO.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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499
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499
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14/10/2015
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Liquidazione indennità e straordinario di reperibilità pe i mesi di: Luglio & Agosto 2015, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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500
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500
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14/10/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo alla "fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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501
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501
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14/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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502
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502
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15/10/2015
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: giugno - Luglio - Agosto e Settembre 2015, al personale del servizio idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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503
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503
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15/10/2015
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Anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art.26 - ter della Legge 9 agosto 2013 n.98 - Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media statale "L Sturzo" di via Trapani - ditta "COLEDIL" cooperativa lavori edili spa da Catania, Piazza Galatea 27.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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504
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504
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15/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Installazione di sistema di videosorveglianza nell'Autoparco comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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505
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505
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15/10/2015
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT srl di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle r.D. relativo ai rifiuti - Periodo Conferimento mese di Settembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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506
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506
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15/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 30/09/2015. Ditta: NOVAIMPIANTI di Antonio Nicastro e C. snc.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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507
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507
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15/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 30/09/2015. Ditta: EDILMERLO srl
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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508
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508
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15/10/2015
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Rimborso 50% spese di registrazione contratto locazione dell'immobile adibito ad archivio del tribunale, sito in Marsala nella via del fante n. 49 di proprietà I.C.O.MAR. srl. Periodo 12/08/2015 fino alla scadenza dell'annualità successiva 11/08/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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509
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509
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15/10/2015
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Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via S. Lipari n. 13 adibito a magazzino. semestre 01/03/2015 al 31/08/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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510
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510
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15/10/2015
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Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via M. D'Azeglio n. 38 adibito ad Uffici Giudiziari. Semestre 08/04/2015 - 07/10/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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511
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511
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16/10/2015
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Pagamento dell'importo di Euro 208.256,49 di cui Euro 189.324,08 per lavori ed € 18.932,41 per IVA all'A.T.I.: I.C.O.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio - Bagheria (capogrupopo) e Impresa Pappalardo francesco - santa Flavia (Mandante) relativo al 6° S.A.L. dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona Nord del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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512
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512
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19/10/2015
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Liquidazione della fattura n. 54 del 23/09/2015 relativa al servizio di assistenza domiciliare integrata area disabili reso nel mese di agosto 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola,56, per un importo complessivo di euro 4.436,35.
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Servizi alla Famiglia
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513
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513
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19/10/2015
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Liquidazione dell'accreditamento in favore del Comune di Petrosino delle somme necessarie al rimborso spese di tutor e di collaboratore scolastico. Periodo di attività laboratoriali relative al progetto La Girandola da gennaio a maggio 2015- Importo complessivo di euro 4.250,00.
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Servizi alla Famiglia
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514
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514
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19/10/2015
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Liquidazione del rimborso spese a favore di PANTERE VERDI, Ass. Intern. ONLUS, via degli Atleti, e/o Palazzetto dello Sport-Progetto "La Girandola"-periodo di attività laboratoriali novembre/dicembre 2014-Importo complessivo di euro 1.000,00.
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Servizi alla Famiglia
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515
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515
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19/10/2015
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Liquidazione dell'accreditamento in favore del Comune di Petrosino delle somme necessarie al rimborso spese di tutor e di collaboratore scolastico. Periodo di attività laboratoriali relative al progetto La Girandola da settembre ad ottobre 2014 e da novembre a dicembre 2014. Importo complessivo di euro 3.400,00.
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Servizi alla Famiglia
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516
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516
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19/10/2015
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Liquidazione della fattura n.1/A del 03/09/2015 dell'avv. Alessandra Rotondo, residente in Messina, afferente le attivita' di componente di commissione di gara, in qualita' di esperto in materie giuridiche, per n.6 sedute di gara, dal 25/06/2015 al 25/08/2015, nella ga a procedura aperta per la realizzazione presso i locali di proprieta' comunale- p.t.- siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un centro di incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 52 settimane. Importo complessivo di euro 2.283,84.
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Servizi alla Famiglia
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517
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517
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19/10/2015
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Liquidazione della fattura n. 162 del 01/10/2015 relativa al servizio di A.D.I.-Area disabili-P.d.Z. II^ Triennalita' 2010/2012 reso nel mese di settembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in via F. Angileri,2-Importo complessivo di euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia
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518
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518
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19/10/2015
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Liquidazione contributo di euro 716,71 all'Associazione Musicale "Liscio 80 One", con sede in Marsala in c/da S. Anna n.85/A per l'evento denominato "Io Incanto" svoltosi a Marsala presso Piazza della Vittoria il 04 settembre 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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519
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519
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19/10/2015
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Liquidazione contributo di euro 9.000,00 all'Associazione culturale "La Scintilla", con sede in Marsala c/da Rakalia n.378/bis per l'evento "La Band D e Il Volo... In Concerto in una serata di RHYTHM and BLUES" realizzato a Marsala presso Piazza della Vittoria il 25 agosto 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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520
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520
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19/10/2015
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Liquidazione contributo straordinario di euro 163,11 all'Associazione culturale Gruppo Folkloristico Internazionale di Danze e Canti di Sicilia "I Burgisi di Marsala", con sede in Marsala nel c.so Calatafimi n.110/C per lo spettacolo folkloristico svoltosi il 06/08/2015 nella Piazza Addolorata e nelle vie del centro, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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521
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521
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19/10/2015
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Liquidazione contributo di euro 723,12 (relativo alle sole spese SIAE e Service- quest'ultimo nella misura massima di euro 250,00 iva inclusa), all'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. MJR Studios", con sede in Marsala viale Isonzo 16/A per l'evento "At School Show Time", realizzato il 10/09/2015 a Marsala presso Piazza della Repubblica, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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522
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522
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19/10/2015
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Liquidazione fattura n.1612 del 25/09/2015 alla ditta Lombardi Nicola di Milano per la fornitura di colla in polvere per il servizio affissioni.
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Finanze e Tributi
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523
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523
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19/10/2015
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Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale-costruzione di un serbatoio interrato ed opere connesse per l'approvvigionamento idrico degli abitanti della Villa del Rosario Impresa Marino Antonio Vincenzo di Marsala(TP)-Liquidazione stato finale. Pagamento di somme all'Inps di Trapani dovute dall'impresa Marino Antonio Vincenzo di Marsala per inadempienze contributive a seguito di intervento sostitutivo del Comune ai sensi del D.P.R. 207/2010 art.4 comma 2.
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Servizi Pubblici Locali
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524
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524
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19/10/2015
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Riparazione di n.2 motori compresa la fornitura e montaggio di ricambi necessari per l'impianto di sollevamento di c/da Cardilla-Liquidazione della fattura n. 4 del 30/09/2015 alla ditta METALMECCANICA RENDA srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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525
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525
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19/10/2015
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Lavori di somma urgenza per riparazione degli impianti elettromeccanici nella centrale idrica di c/da Cardilla-Fornitura e montaggio di un motore da Kw 50 compreso lo smontaggio del motore guasto, modifica della base d'appoggio e fornitura di un giunto per il collegamento del motore alla elettropompa-Liquidazione della fattura n. 5 del 30/09/2015 alla ditta METALMECCANICA RENDA srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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526
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526
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19/10/2015
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Pagamento fattura all'avv. Leonardo Massimo Pellegrino del Foro di Marsala per incarico conferitogli-giudizio, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, promosso dalla L. S.r.l. contro il Comune di Marsala ed altri, avverso e per la riforma della sentenza n.42/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
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Staff legale
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527
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527
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19/10/2015
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Pagamento all'arch. Musmeci Giampiero per conferimento incarico professionale per il progetto definitivo per la riqualificazione costiera del Comune di Marsala mediante opere infrastruuturali finalizzate allo sviluppo delle connessioni di filiera e della valorizzazione del territorio al fione della creazione tra servizi ricettivi e ricrativi.
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Lavori pubblici
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528
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528
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a spese di causa e lite giusta deliberazione di C.C. n.98 del 14/04/2015, riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti di dipendenti in servizio e in quiescenza avanti il Tribunale di Marsala- sezione lavoro,a seguito verbale di Conciliazione Giudiziale del 21/05/2014.
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Lavori pubblici
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529
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529
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19/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al servizio di diagnosi e verifica delle anomalie dei cambi automatici degli autobus SMA targati: BP806EZ-BP741EZ-DM265MW e DM266MW.
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Servizi Pubblici Locali
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530
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530
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa al servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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531
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531
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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532
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532
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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533
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533
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a conferimento delle frazioni merceologichedelle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) e 191212 (frazioni estranee)-Periodo conferimento settembre 2015 ed integrazione di kg. 8.340 mese di luglio 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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534
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534
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19/10/2015
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Liquidazione di spesa in favore dell'impresa Giacalone Paolo Salvatore per l'affidamento dei lavori di scerbatura e pulitura delle erbacce presenti nelle banchine del 2° tratto (tratto nord) dello S.V. Marsala-Birgi.
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Servizi Pubblici Locali
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535
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535
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20/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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536
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536
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20/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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537
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537
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20/10/2015
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Pagamento a favore della GDSper pubblicazione sul Giornale di Sicilia dell'avviso emissione del Decreto di Acquisizione Coattiva-Sanante per l'espropriazione dell'area occorsa per i lavori relativi al contratto di Quartiere II-Sappusi di Marsala.
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Lavori pubblici
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538
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538
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20/10/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta fornitura di materiale di cancelleria (carta A3 e carta A4)-Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ditta Corporate Express Biella (euro 220,21).
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Polizia Municipale
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539
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539
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20/10/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria per la fornitura di materiale per il servizio di pulizia. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'importo di euro 468,72 (MEPA).
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Polizia Municipale
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540
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540
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20/10/2015
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Pagamento di euro 1.000,00 alla Regione Siciliana per spese di istruttoria per la verifica di assoggettabilita' alla V.A.S., ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.-art.8 DPR 23/2014, del Piano Urbano della Mobilita' (P.U.M.) della Citta' di Marsala-TP12/1 Comune di Marsala.
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Grandi Opere
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541
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541
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20/10/2015
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Liquidazione delle fatture n.112/2014-113/2014-117/2014 per l'ospitalita' di MSNA inseriti presso la comunita' alloggio per minori "Don Angelo Lilli", gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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542
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542
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20/10/2015
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Pubblicazione bando di gara Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)-Mezzi comunali e scuolabus- Anno 2016-Liquidazione alla GURS spese di pubblicazione.
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Servizi Pubblici Locali
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543
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543
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20/10/2015
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Liquidazione delle fatture n.53-56-121-148-242-244-245-247/2014 per l'ospitalita' di MSNA inseriti presso la comunita' alloggio per minori "Don Angelo Lilli", gestita dalla Soc. Copp. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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544
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544
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21/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale in dotazione al settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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545
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545
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22/10/2015
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Liquidazione lavoro straordinario
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Servizi alla Famiglia
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546
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546
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22/10/2015
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Liquidazione lavoro straordinario
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Servizi alla Famiglia
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547
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547
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22/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a :Tassa di registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Trapani-Giudice dell'Esecuzione n.653/ R.G. MOB.
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Staff legale
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548
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548
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22/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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549
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549
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22/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di gasolio per autotrazione occorrente per i mezzi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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550
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550
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22/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto del depuratore dell'autoparco comunale mesi sette (luglio/settembre 2015)
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Servizi Pubblici Locali
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551
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551
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22/10/2015
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Liquidazione fattura n.0996 del 20/07/2015 alla ditta FINBUC S.r.l. di Grottaferrata (RM) per la fornitura di mobili d'ufficio ed attrezzature informatiche occorrenti per il settore P.M. effettuata tramite MEPA procedura RDO n.812773.
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Finanze e Tributi
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552
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552
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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553
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553
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23/10/2015
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Pagamento indennita' di espropriazione dell'area occorsa per i lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord P.34-p.69-p.70 del piano parcheggi di Marsala. Impegno con D.D.G. n.673/s5 Tur del 28/03/2012 dell'Assessorato Regionale Turismo, sport, spettacolo-cap. uscita 708/20 bil.2012.
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Lavori pubblici
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554
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554
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23/10/2015
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Liquidazione per la fornitura di attrezzi e materiale idraulico per riparazioni alla rete idrica del territorio di Marsala. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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555
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555
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa.Anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art.26-ter della legge 9 agosto 2013-n.98-Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media Statale "L.Sturzo" di via Trapani-Riscossione Sicilia s.p.a.-agente della riscossione per la Provincia di Catania. Saldo della fattura n.01/PA del 25/08/2015.
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Lavori pubblici
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556
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556
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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557
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557
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23/10/2015
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Liquidazione relativo:conferimento di rifiuti differenziati con la ditta Calcestruzzi Ericina Libera s.r.l. relativo al conferimento di rifiuti misti dell'attivita' di costruzioni e demolizione codice CER 170904.
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Servizi Pubblici Locali
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558
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558
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23/10/2015
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Liquidazione relativo:conferimento di rifiuti differenziati con la ditta EXAKTA SICILIANA s.r.l. di Carini PA relativo al conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 210121-200131-200132-200133-200134.
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Servizi Pubblici Locali
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559
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559
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23/10/2015
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Liquidazione relativo:conferimento di rifiuti differenziati con la ditta MA.ECO s.r.l. di Petrosino relativo ai rifiuti con codici CER 150102-160103-200138-200307 ( imballagi in plastica-legno e rifiuti ingombranti) periodo conferimento mese di settembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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560
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560
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla installazione di sistema di videosorveglianza nell'autoparco comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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561
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561
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23/10/2015
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Liquidazionedi spesa relativo alla fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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562
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562
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di accumulatori di corrente (batterie) occorrenti per gli autobus di propreta' comunale in dotazione a Marsala Schola.
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Servizi Pubblici Locali
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563
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563
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla pulitura e vetrificazione interna di due serbatoi carburante dell'autobus S.M.A. targato CY566RC.
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Servizi Pubblici Locali
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564
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564
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23/10/2015
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Liquidazione di spesa relativo a:1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Marsala.
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Lavori pubblici
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565
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565
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23/10/2015
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Liquidazione spesa alla farmacia Lembo snc di Lembo G.ppe e Alberto che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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566
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566
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23/10/2015
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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567
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567
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26/10/2015
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Liquidazione della fattura n. 0030059 dell'IGM Istituto Geografico Militare.
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Servizi Pubblici Locali
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568
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568
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26/10/2015
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito Ordinanza di sgombero.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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569
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569
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26/10/2015
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (art.14 comma 1 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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570
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570
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26/10/2015
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Liquidazione per Contributo economico straordinario, spese di viaggio (Art.14 comma 1 regolamento di assistenza economica approvato con delibera di C.C. N. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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571
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571
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26/10/2015
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Liquidazione per contributo Economico straordinario, spese di viaggio (Art.14 comma 1 regolamento di assistenza economica approvato con delibera di c.c. n. 14 del 01/02/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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572
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572
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26/10/2015
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II - Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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573
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573
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26/10/2015
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Pagamento dell'importo di Euro 3.164,17 compreso IVA e cassa previdenziale dovuto quale acconto del 50% per l'espletamento dell'incarico per il frazionamento e l'accatastamento delle aree di sosta nella Zona Nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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574
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574
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26/10/2015
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Pagamento imposte per la Registrazione del decreto Definitivo di esproprio per l'espropriazione di aree occorse per i lavori di "Sistemazione incrocio tra provinciale Misilla Paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini e acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale in c.da Paolini. Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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575
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575
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26/10/2015
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Riparazione di n. 2 radiomicrofoni "SHURE U" in dotazione alla Sala Conferenze "E.Genna" del complesso Monumentale San Pietro di Marsala. Ditta: Damiano Light & Sound Service S.r.L.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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576
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576
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26/10/2015
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Interventi manutentivi sui video-proiettori in dotazione alle sale conferenze del Complesso Monumentale San Pietro di Marsala. Ditta: Damiano Light & Sound Service S.r.L.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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577
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26/10/2015
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Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzione e riparazione delle scaffalature dell'Archivio Storico Comunale di Marsala. Ditta A Team di Papavero S.M. & C. S.a.S.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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578
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578
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27/10/2015
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Lavori di riparazione della rete idrica comunale e delle utenze. Liquidazione stato finale - Impresa Nuova Edil Cantieri srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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579
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27/10/2015
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Pulitura biennale delle spiagge, libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali Nord e sud del Territorio comunale - estate 2015- 2016. Liquidazione 1° SAL all'Impresa ECOLOGICAL SERVICE SRL di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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580
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580
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27/10/2015
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Liquidazione di Euro 9.317,44 oltre ad Euro 1.743,53 quale ritenuta d'acconto, a saldo delle competenze tecniche, IVA e Cassa previdenziale, all'Ing. Stefano Mistretta, per l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala.
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Grandi Opere
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581
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581
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27/10/2015
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Liquidazione di Euro 9.317,44 oltre ad Euro 1.743,53 quale ritenuta d'acconto, a saldo delle competenze tecniche, IVA e Cassa previdenziale, all'Arch. Giovanni Giuseppe Cammarata, per l'incarico di Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Palazzo di giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala.
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Grandi Opere
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582
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582
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27/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa al pagamento del "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio da c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione del Comune di Marsala".
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Grandi Opere
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583
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583
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27/10/2015
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Liquidazione di spesa relativa al Pagamento del "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala.
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Grandi Opere
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584
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584
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27/10/2015
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Lavori di manutenzione straordinaria dell'Acquedotto comunale - costruzione di un serbatoio interrato ed opere con nesse per l'approvvigionamento idrico degli abitanti della Villa del Rosario". liquidazione parcella oneri tecnici all'ing. Massimo Gibbardo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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585
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585
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28/10/2015
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liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore LL.PP. - LUGLIO 2015 -
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Lavori Pubblici - Tecnico
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586
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586
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28/10/2015
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore LL.PP. - AGOSTO 2015 -
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Lavori Pubblici - Tecnico
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587
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587
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28/10/2015
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore Ll.PP. - SETTEMBRE 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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588
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588
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28/10/2015
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 4.043,45 per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore "Ufficio Legale" - Anno 2014.
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Staff Legale
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589
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589
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28/10/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo. liquidazione fattura elettronica del 22/09/2015 per interventi di manutenzione su diversi impianti di sollevamento alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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590
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590
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28/10/2015
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Liquidazione Contributo di Euro 723,12 all'Associazione Culturale Ricreativa Sportiva dilettantistica A.C.R.S.D. "M.A.R.S.A.L.A in noi", con sede in Marsala, per l'evento "Pensieri e parole in musica - 2° Edizione" realizzato il 24/08/2015 a Marsala presso il parcheggio di c.da Fontana di Leo, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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591
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591
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28/10/2015
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Liquidazione contributo di Euro 413,00 all'Associazione Culturale Sapori e Colori, per l'evento "Capodanno d'Estate", realizzato il 31708/2015 a Marsala presso Piazza della Repubblica, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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592
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592
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28/10/2015
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Liquidazione Contributo di Euro 588,37 all'Associazione Culturale "Glamour Production", con sede in Avola (SR), per l'evento denominato "Finale regionale di Miss italia" svoltosi a Marsala presso piazza della Repubblica il 18 agosto 2015, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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593
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593
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28/10/2015
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Acquisto swich a fibra ottica e relativa collocazione per blocco nel funzionamento della linea dati tra CED e ufficio carte d'identità. - Affidamento del servizio alla ditta Copy Sistem Cash di Paladino Leonarda & C. s.a.s. - Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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594
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594
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28/10/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento. Liquidazione fattura del 09/10/2015 alla EDISERVICE srl di catania per spese di pubblicazione risultanza di gara su Quotidiano di Sicilia e il Giornale.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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595
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595
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28/10/2015
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Liquidazione per il servizio di manutenzione di attrezzature informatiche per gli uffici del settore s.P. - affidamento alla ditta VITAGGIO srl - Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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596
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596
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28/10/2015
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Atto di liquidazione per il servizio di vigilanza di pozzi ed impianti dell'Acquedotto Comunale di Marsala. Affidamento alla ditta Copy System Cash di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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597
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597
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29/10/2015
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Liquidazione di euro 3.273,55, a saldo degli oneri spettanti al segretario della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori relativi alla costruzione del nuovo palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala.
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Grandi Opere
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598
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598
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29/10/2015
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Fornitura di HARD DISK esterno 1TB per il settore Grandi Opere e Pianificazione Territoriale buono d'ordine MEPA 2360131- Liquidazione in favore della ditta Coppola Cartoleria.
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Grandi Opere
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599
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599
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29/10/2015
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Pagamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nella Periferia Urbana di Marsala.
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Grandi Opere
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600
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600
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29/10/2015
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Pagamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nella Periferia Urbana di Marsala.
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Grandi Opere
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601
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601
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29/10/2015
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Pagamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori,relativo alla realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio da c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione del comune di Marsala.
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Grandi Opere
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602
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602
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29/10/2015
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Pagamento di euro 20.52,96 oltre ad euro 3.840,00 per ritenuta d'acconto, comprensivo di cassa previdenziale ed iva, dovuto all'ing. Nicolo' D'Amico relativamente alla redazione delle perizie di variante n.1 n.2 redatte nel corso della direzione dei lavori, misura e contabilita' e sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella zona Nord-P.69,P.70 e P.34 del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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603
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603
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29/10/2015
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Pagamento sulla concessione governativa periodica per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di telecomunicazione-Contratto n.888001170103 convenzione Consip 5 Telefonia Mobile TIM-rif. atto n. 13000322-Agenzia delle Entrate-ufficio di Marsala (codice dell'ufficio TXV) di accertamento di infrazione sulle concessioni governative in materia, acquisito in data 07/07/2015 al n. di prot. 57933.
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Servizi Pubblici Locali
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604
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604
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29/10/2015
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Risarcimento danni con accordo transattivo a favore della Sig.ra Genna Vittoria.
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Lavori pubblici
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605
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605
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29/10/2015
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Pagamento 3 quadrimestre secondo anno alla ditta NIER Ingegneria spa relativo alla fornitura di servizi tecnici relativi alla gestione integrata e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti -Marsala.
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Lavori pubblici
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606
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606
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al servizio di lavaggio dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
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Lavori pubblici
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607
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607
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa riguardante la fornitura di lt 10 prodotto insetticida disinfestante Durban n.2 scope industriali con manici di legno.
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Servizi Pubblici Locali
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608
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608
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa riguardante la riparazione di attrezzature in dotazione al servizio verde pubblico.
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Servizi Pubblici Locali
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609
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609
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a visite mediche personale settore servizi pubblici locali alla guida di mezzi pubblici.
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Servizi Pubblici Locali
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610
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610
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29/10/2015
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Liquidazione di spesa in favore della impresa Giacalone Paolo Salvatore per l'affidamento dei lavori di scerbatura e pulitura delle erbacce presenti nelle banchine del 2 tratto dello S.V. -Marsala-Birgi.
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Servizi Pubblici Locali
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611
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611
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29/10/2015
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Rimborso spese in favore dell'associazione:Organizzazione Europea vigli del fuoco volontari e protezione civile-Distaccamento di Marsala per la collaborazione-Periodo settembre 2015-
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Servizi Pubblici Locali
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612
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612
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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613
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613
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla fornitura di benzina super per i mezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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614
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614
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell'eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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615
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615
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione -euro 600,00 Sig.ra Bondici Maria.
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Servizi Pubblici Locali
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616
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616
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione-Sig.ra Fortunato Antonietta.
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Servizi Pubblici Locali
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617
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617
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29/10/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig. Mineo Alfredo Giuseppe.
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Servizi Pubblici Locali
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618
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618
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29/10/2015
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Lavori Pubblici - Edilizia
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619
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619
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29/10/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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620
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620
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29/10/2015
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre (Luglio - Agosto - Settembre 2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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621
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621
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29/10/2015
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liquidazione di spesa in favore dell'AUSER per lo svolgimento progetto - Servizio "Filo d'Argento" - Periodo Aprile - Maggio - Giugno 2015.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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622
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622
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29/10/2015
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Liquidazione del rimborso delle spese di gestione delle attività laboratoriali per il progetto "La Girandola" in favore dell'Ass. naz. Vigili del Fuoco in congedo "Volontariato e Protezione Civile" - delegazione di petrosino - periodo di attività laboratoriali: gennaio, febbraio, marzo, giugno, ottobre, novembre, dicembre 2014 - gennaio, febbraio, marzo, aprile 2015 per Euro 5.500,00.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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623
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623
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30/10/2015
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Pagamento di Euro 35.916,80 di cui Euro 29.440,00 al R.T.I.: Lem Reply srl (capogruppo) con Irteco sas e Cras srl (mandanti), relativo alla terza rata per l'espletamento del servizio della redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) della Città di Marsala e della connessa Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) edEuro 6.476,80 per I.V.A. alla Tesoreria dello Stato.
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Grandi Opere
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624
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624
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30/10/2015
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Liquidazione all'Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO ARL. - Acconto posti ordinari anno 2015. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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625
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625
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30/10/2015
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Liquidazione Fatture N. 254-255-256-257 e saldo fatt. n. 259/2014, per l'ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori "VENERE", gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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626
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626
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02/11/2015
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Liquidazione fattura n.68/F del 12/06/2015 alla ditta I.S.P. di Teramo per servizio di rgistrazione per i consiglieri comunali (sedute per un totale di n.10 ore) tenutesi nel mese di maggio 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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627
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627
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02/11/2015
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Liquidazione fattura n.104/F del 11/08/2015 alla ditta I.S.P. di Teramo per servizio di registrazione per i consiglieri comunali (sedute per un totale di 27 ore) tenutesi nel mese di luglio 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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628
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628
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02/11/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario, spese di viaggio (art.18 comma 1 regolamento di assistenza economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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629
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629
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02/11/2015
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Liquidazione della indennita' spettante per la reperibilita' personale del settore LL.PP.
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Lavori pubblici
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630
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630
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02/11/2015
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Urgente pagamento per Fornitura "Prodotti e servizi di telefonia Fonia/Dati - Rif. fatture elettroniche accettate n. 259 relative al 3° bimestre 2015 (periodo febbraio/marzo), emesse da TELECOMO ITALIA s.p.A.;
- Rif. fatture elettroniche accettate n. 259 relative al 4° Bimestre 2015 (periodo aprile/maggio), emessa da TELECOM ITALIA S.p.A. -
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Servizi Pubblici Locali
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631
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631
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02/11/2015
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Pagamento imposte all'Ag. delle entrate di Marsala per la registrazione del decreto Definitivo di esproprio per l'Espropriazione di aree occorse per i lavori per la "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del Piano parcheggi del Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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632
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632
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02/11/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Ottobre 2015.
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Finanze e Tributi
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633
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633
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02/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al settore S.P.L. per anni due.
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Servizi Pubblici Locali
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634
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634
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02/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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635
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635
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02/11/2015
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Liquidazione relativa: Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per servizio espletato nel mese di agosto 2015:
1) servizio ordinario di igiene urbana;
2) servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali.
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Servizi Pubblici Locali
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636
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636
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02/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "servizio di stampa di 60000 biglietti, n. 2000 fogli per distinta r n. 1500 abbonamenti per studenti occorrenti per il Servizio Municipale Autotrasporti".
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Servizi Pubblici Locali
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637
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637
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02/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al: "Rimborso spese in favore delle Guardie ambientali Centro italia per la vigilanza ambientale e antincendio notturna dell'Autoparco Comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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638
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638
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02/11/2015
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Liquidazione di spesa relativa a: 1° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale, site nel territorio comunale".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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639
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639
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02/11/2015
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Revoca delle Determine di Liquidazione di spesa n. 157 del 26/08/2015 e n. 402 del 30/0972015 per i servizi resi dall'A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 varie ditte.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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640
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640
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03/11/2015
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Ottobre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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641
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641
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03/11/2015
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Liquidazione fattura n. 2102965/2015 canone rinnovo abbonamento annuale "Il personale Enti locali" alla Maggioli S.p.A. - (RN).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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642
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642
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03/11/2015
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Liquidazione fattura n. 2102966/2015 per rinnovo canone abbonamento annuale "La Gazzetta degli Enti Locali" alla Maggioli S.p.A. - (RN)
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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643
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643
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03/11/2015
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Servizio di dismissione di 20 mq. circa di onduline in eternit ubicate in Marausa e di n. 1 serbatoio in eternit ubicato in Marsala in c.da spagnola. liquidazione fattura alla ditta M.D. srl di Fontanasalsa.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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644
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644
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03/11/2015
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli del foro di Palermo per prestazione professionale resa - Giudizio avanti alla Corte di appello di palermo - Sezione Lavoro - Comune di Marsala /C.G. ed altri.
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Staff Legale
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645
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03/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al: Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell'eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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646
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646
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03/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla: Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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646
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648
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02/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura 18 PA dell'11/03/2020 alla ditta Didattica SAS di Riccardo Coppola con sede in Marsala via Mazzini 142 per la fornitura di cancelleria e blister portamonete CIG: Z452C4045D
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polizia municipale
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646
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649
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02/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° 1 del 12/02/2020 al Sig Dario Piccolo per l'incarico di speaker della festa del corpo della polizia municipale di Marsala del 19/01/2020 CIG: Z2B2B96D39
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polizia municipale
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647
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647
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03/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla: Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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648
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648
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03/11/2015
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Liquidazione fattura per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology Srl periodo (01.04.2015 - 30.06.2015).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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649
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649
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04/11/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario: Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna francesco e Mondelli letizia (Fattura n. 15-15 del 15/10/2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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650
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650
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04/11/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di colonna francesco e Mondelli Letizia (fattura n. 16-15 del 15/10/2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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651
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651
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04/11/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico straordinario; agenzia Viaggi Moresca snc di colonna francesco e Mondelli Letizia (Fattura n. 18- 15 del 17/10/2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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652
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652
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04/11/2015
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liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di colonna francesco e Mondelli Letizia (Fattura n. 19-15 del 19/10/2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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653
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653
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04/11/2015
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxx.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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654
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654
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04/11/2015
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Liquidazione Assistenza economica straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxx.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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655
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655
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04/11/2015
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Pagamento del 1° SAL riguardante i Lavori di costruzione di un fabbricato a servizio dell'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria sito in Marsala nella c.da Birgi Nivarolo n. 136. ditta C.S.TECNOLOGY srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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656
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05/11/2015
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Liquidazione di Euro 6.205,42 di cui Euro 4.964,33 (80%) a saldo degli oneri tecnici dell'Ufficio R.U.P. ed Euro 1.241,08 (20%) in favore del Comune di Marsala relativamente all'esecuzione dei lavori di Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano dei parcheggi del comune di Marsala.
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Grandi Opere
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657
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657
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05/11/2015
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Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 18.880,91, comprensivo degli oneri riflessi, al personale dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato incaricato di svolgere le attività relative alla Redazione del piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S).
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Grandi Opere
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658
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658
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05/11/2015
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli del Foro di palermo per incarico conferitogli - Comune di Marsala / F.M.G. avanti alla Corte di appello di Palermo - Sezione lavoro.
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Staff Legale
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659
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06/11/2015
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Liquidazione di spesa relativa a: Fornitura di n. 5 tavoli in legno per le sezioni elettorali - Ditta Falegnameria Costruzioni su misura Angi, da Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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660
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06/11/2015
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 512, acquisite al protocollo generale dal 14/09/2015 al 15/09/2015, emesse da GALA s.p.a. - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Agosto 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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661
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661
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06/11/2015
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Liquidazione pubblicazione esito gara su GURS relativo all'Appalto per copertura assicurativa - Lotto unico: Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) / Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).
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Finanze e Tributi
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662
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662
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09/11/2015
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata - SUAP
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663
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09/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al Pagamento per la Gestione impianti di energia elettrica per l'illuminazione pubblica alla Società Enel Sole s.r.l., in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Ottobre anno 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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664
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09/11/2015
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Pagamento in favore di De Vita Vincenzo e De Vita Sergio Salvatore Giuseppe a seguito Delibera di Riconoscimento debito fuori bilancio C.C. n. 169 del 02/09/2015.
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Grandi Opere
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665
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665
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09/11/2015
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Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato relativa all'anno 2014 per il titolare di posizione organizzativa - Settore "Staff del Segretario Generale".
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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666
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666
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09/11/2015
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Liquidazione interventi in turnazione dipendenti dello Stato Civile. Periodo gennaio-ottobre 2015.
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Servizi alla famiglia -Stato Civile
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667
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667
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09/11/2015
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'articolo 17 lettera "i" del contratto nazionale di lavoro. Anno 2014.
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Servizi alla Famiglia - Stato civile
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668
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668
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09/11/2015
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Liquidazione dell'importo complessivo di Euro 7.909,88 di cui Euro 1.744,07 per onorario, Euro 69,76 per Cassa Previdenziale, Euro 399,04 per IVa ed Euro 5.697,01 per rimborso spese, relativo all'accatastamento dell'immobile della nuova sede del Tribunale e della Procura della repubblica di Marsala alla Well Tech Engineering srl.
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Grandi Opere
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669
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09/11/2015
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liquidazione di spesa all'AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazioni dati anagrafici P.R.A. - e consultazioni nominativi TP (Euro 194,18).
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Polizia Municipale
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670
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670
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09/11/2015
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Attivita' integrativa lavorativa anziani anno 2015 pagamento mensile del compenso a n 56 unita' per il servizio prestato nel periodo sett. ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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671
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671
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09/11/2015
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Liquidazione relativo al servizio di reperibilita' mesi luglio/settembre 2015, personale S.P.L.( verdepubblico/canile-igiene e autoparco).
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Servizi Pubblici Locali
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672
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09/11/2015
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Liquidazione di spesa in favore dell'A.T.I. OMVI di Russo Salvatore e C. s.n.c. refusione del 50% del contributo unificato pagato nella procedura legale.
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Servizi Pubblici Locali
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673
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673
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09/11/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala n.1187/14, al suo creditore procedente:avv. Francesco Truglio-Integrazione determina n 418 del 05/10/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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674
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674
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09/11/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala n.1065/14, al suo creditore procedente:avv. Francesco Truglio-Integrazione determina n 418 del 05/10/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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675
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675
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09/11/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore procedente: avv. F. Truglio quale procuratore antistatario di : Laudicina Nicolo', Seminerio Mirko e Spedale Francesco.
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Servizi Pubblici Locali
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676
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676
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09/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a conferimento di rifiuti differenziati con la ditta SICILFERT s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201- Periodo conferimento mese di ottobre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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677
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677
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09/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al: "Servizio di trasporto e smaltimento di sfalci di potatura prodotti nel servizio di manutenzione del verde Pubblico comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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678
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678
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09/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di gestione e Manutenzione dell'impianto del depuratore dell'Autoparco Comunale". Mese (ottobre 2015).
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Servizi Pubblici Locali
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679
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10/11/2015
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Liquidazione Gettoni di Presenza Consiglieri comunali - Mese di Ottobre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C
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680
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680
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10/11/2015
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Liquidazione alla ditta COPPOLA CARTOLERIA di Riccardo Coppola per fornitura materiale di consumo (cartucce e toner) per stampanti e fotocopiatrice mediante ODA (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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681
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681
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10/11/2015
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Rimborso spese sostenute dall'Assessore Antonino Barraco per la missione istituzionale a Milano in data 13 Ottobre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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682
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682
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10/11/2015
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazionepubblica e/o edifici pubblici - Rif. fatture elettroniche accettate n. 14, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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683
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683
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a realizzazione dei registri per l'ufficio stato civile. Affidamento del servizio mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al Centro Stampa Rubino per l'importo di euro 1.600 oltre IVA.
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Servizi alla Famiglia
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684
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684
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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685
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685
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10/11/2015
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Liquidazione per indennita' di turnazione del personale dell'autoparco, trasporto disabile, trasporto pubblico e canile municipale, villa Cavallotti e igiene Ambientale.
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Servizi Pubblici Locali
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686
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686
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la discarica pubblica di c/da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) e tributo speciale per effetto della legge L.R. n. 6/97-Periodo conferimento dal 01/08/2015 al 31/08/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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687
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687
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa per adeguamento alle norme di cui al D.M. 26 agosto 1992 della scuola elementare Gurgo di c/da Misilla-ditta F.lli Bonanno s.r.l. I s.a.l. Pagamento in acconto.
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Lavori pubblici
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688
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688
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10/11/2015
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Pagamento alla ditta Beton Asfalti s.r.l. per fornitura di materiale edile per la sistemazione delle sedi viarie del territorio comunale. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori pubblici
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689
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689
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10/11/2015
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Liquidazione contributo di euro 570,00 alla Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, con sede in Marsala c/da Ciancio per l'evento "CiancioFest" realizzato dal 18/08/2015 al 23/08/2015 a Marsala presso c/da Ciancio, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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690
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690
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10/11/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 28/02/2015 al 31/05/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia
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691
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691
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa -Indennita' di turnazione al personale della polizia municipale mese di ottobre 2015 ( euro 10.740,70).
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Polizia Municipale
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692
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692
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10/11/2015
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Liquidazione di spesa-Indennita' di reperibilita' al personale della polizia municipale del mese di ottobre 2015 (euro 2.162,90).
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Polizia Municipale
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693
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693
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11/11/2015
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Liquidazione in favore della Regione Siciliana - ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla "G.U.R.S." dell'avviso Piano delle Valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell'art.58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 che costituisce, per l'immobile denominato Villa Damiani sito in c.da Madonna Alta Oliva, variante allo strumento urbanistico generale. Anticipazione su fornitura - Pagamento scisso.
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Grandi Opere
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694
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694
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11/11/2015
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liquidazione spesa alla farmacia Bonfanti Dott.ssa Sonia che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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695
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695
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11/11/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia SAJEVA Dott. ssa Marianna che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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696
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696
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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697
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697
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione delle autovetture N.U. autoparco e polizia municipale.
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Servizi Pubblici Locali
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698
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698
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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699
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699
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di pneumatici camere d'aria accessori e materiale vario di consumo per gommisti occorrenti per gli scuolabus di proprieta' comunale in dotazione alla Istituzione Marsala Schola.
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Servizi Pubblici Locali
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700
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700
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativa alla fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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701
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701
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11/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di controllo ordinario degli estintori dell'autoparco comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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702
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702
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11/11/2015
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni dio assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e coesione Anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione mese di Settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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703
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703
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12/11/2015
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Liquidazione lavoro straordinario - svolto dai dipendenti del settore LL.PP. - uff. tec. in occasione delle elezioni Amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31/05/2015 e 01/06/2015 - ("° turno - Ballottaggio 14 e 15 giugno 2015).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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704
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704
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12/11/2015
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Determina di liquidazione di spesa - Lavoro straordinario per espletamento di gare d'appalto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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705
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705
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12/11/2015
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Pagamento a completamento delle imposte per la registrazione del decreto Acquisizione Coattiva-Sanante per l'espropriazione di aree occorse per i lavori di "Manutenzione straordinaria dell'intersezione n. 24 - via Vecchia Mazara - strada Lido Signorino".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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706
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706
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12/11/2015
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Deposito presso la cassa Dd.PP. di trapani per indennità di espropriazione di aree occorse per i lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord del piano parcheggi del comune di marsala. Deposito n. 1269724 di Euro 4.410,00.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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707
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707
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13/11/2015
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liquidazione spesa alla farmacia ANASTASI della dott.ssa S. Polizzotti che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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708
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708
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13/11/2015
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liquidazione straordinario - Anno 215 - Settore Legale
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Staff Legale
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709
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709
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13/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 48 del 15/09/2015 relativa alle attività svolte nei mesi di luglio e agosto 2015 per il servizio di "Sportello Unico di accesso per la famiglia ed Equipe tutela minori e famiglia dalla soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in trapani - importo Euro 32.048,09 -Revoca dell'atto di liquidazione n. 452 del 07/10/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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710
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710
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13/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 8/15 del 30/09/2015 della Dott.ssa Bucolo Giuseppina, residente in Barcellona P.G:, afferente l'attività di componente commissione di gara, in qualità di esperto in servizi sanitari e sociali, per n.6 sedute di gara, dal 25/06/2015 al 25/08/2015, nella gara a procedura aperta per la "Realizzazione presso i locali di proprietà comunale- siti in Marsala - di un centro di incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 52 settimane. Importo complessivo Euro 2.239,92.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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711
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711
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13/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Riparazione della gru montata sull'autocarro targato EA284XS e del ribaltabile dell'autoparco targato EA285XF in dotazione al servizio del verde Pubblico.
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Servizi Pubblici Locali
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712
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712
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13/11/2015
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Liquidazione Produttività al personale dell'Ufficio Tributi Anno 2014.
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Finanze e Tributi
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713
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713
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13/11/2015
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Liquidazione compensi anno 2014 per la performance individuale e collettiva del personale no dirigente del settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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714
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714
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16/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla gestione dell'impianto sportivo Palestra "F. Bellina" da parte dell'A.S.D. Pol. Marsala Volley- periodo gennaio-giugno 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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715
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715
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16/11/2015
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Liquidazione del compenso spettante all'ing. Candela Antonino nella qualita' di Componente del Nucleo di Valutazione per il periodo luglio-agosto-settembre 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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716
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716
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16/11/2015
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Realizzazione del progetto "Le Piazze Solidali" anno 2015 gestito dall'Ass.ne d'intervento sociale "Il Mulino" ONLUS , con sede legale in Marsala, c/da Sant'Anna n.270/bis-Liquidazione di spesa settembre-ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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717
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717
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16/11/2015
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Liquidazione in acconto sostegno economico SLA 2° semestre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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718
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718
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17/11/2015
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Liquidazione di spesa - Lavoro straordinario ad alcuni dipendenti per interventi di urgenza e pronto intervento - Anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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719
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719
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17/11/2015
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Pagamento alla Soc. EDINDUSTRIA srl dell'importo di Euro 895,23 compreso IVA dovuto per la pubblicazione dell'avviso di gara, sulla G.U.R.I., dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona Costiera Nord del piano dei parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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720
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720
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17/11/2015
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della Fattura n. 3258 del 30/10/2015 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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721
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721
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17/11/2015
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Fornitura di manifesti per la disciplina delle visite al Cimitero urbano in occasione della commemorazione dei defunti nelle giornate dell'1 e 2 Novembre 2015. Liquidazione al "Centro stampa Rubino" di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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722
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722
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17/11/2015
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Liquidazione di spesa titoli di viaggio per contributo economico straordinario, agenzia viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art.18 comma 1 Reg. Ass. economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 (fattura n, FATTPA 17-15 del 16/10/2015).
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Servizi alla Famiglia
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723
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723
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17/11/2015
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala(art.14 comma 2 regolamento assistenza economica approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Famiglia
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724
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724
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17/11/2015
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Pagamento di fattura all'avv. Luigi Emanuele Cassata del Foro di Marsala per incarico conferitogli-parte civile nel procedimento penale n.1206/14 RGNR-n.2094/14 G.I.P. a carico di F.P. pendente avanti al Tribunale di Marsala.
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Staff legale
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725
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725
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17/11/2015
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Liquidazione di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Maltese Vincenzo-Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.49/2015.
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Lavori pubblici
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726
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726
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17/11/2015
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Pagamento di Euro 4.515,78 a favore dell'arch. Andrea Pellegrino quale componente Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.21 del DPR 327/2001 per espropriazione per la riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera nord P34-P69-P70 del piano parcheggi del Comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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727
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727
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17/11/2015
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Pagamento di euro 6.978,40 a favore dell'arch. Massimiliano Fardella per competenze tecniche in acconto per direzione lavori di sistemazione incrocio tra provinciale Misilla Paolini e strada comunale Matarocco in c/da Paolini e acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale nella c/da Paolini.
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Lavori pubblici
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728
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728
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17/11/2015
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Liquidazione fattura n. 71827/VO/2015 del 23/10/2015 alla ditta Day Ristoservice S.p.A. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 6 lotto n.6, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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729
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729
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17/11/2015
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Pagamento fattura n. 2015-FPA-0000033/V1 del 31/07/2015 per riparazione a diversi terminali:TRP RIF.ID 7-TRP RIF.ID 18-TRP RIF.ID 22.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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730
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730
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17/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Famiglia
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731
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731
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18/11/2015
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Pagamento dell'importo di euro 13.615,03 di cui euro 11.159,86 all'A.T.I.:I.C.O.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio-Bagheria(capofruppo) e Impresa Pappalardo Francesco-Santa Flavia (mandante) per esecuzione di prove di carico su piastra circolaree prove geotecniche di laboratorio ed euro 2.455,17 per I.V.A. alla Tesoreria dello Stato, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella zona nord P69-P70 e P34 del piano dei parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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732
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732
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18/11/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici-Rif. fatture elettroniche accettate n.32 emesse da ENEL ENERGIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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733
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733
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18/11/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici-Rif. fatture elettroniche accettate n.18, emesse da ENEL ENERGIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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734
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734
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18/11/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici-Rif. fattura elettronica accettata n.1 emessa da ENEL ENERGIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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735
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735
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18/11/2015
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Urgente pagamento per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici-Rif. fatture alettroniche accettate n.1, emessa da ENEL ENERGIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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736
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736
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18/11/2015
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Liquidazione contributo straordinario di euro 75.000,00, quale quota a carico del Comune di Marsala relativa al trimestre ottobre-dicembre 2015, da erogarsi in favore della Camera di Commercio di Trapani per il contratto stipulato, nella qualita' di soggetto rappresentante dei Comuni della Provincia di Trapani, con la AMS-AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED, quale societa' esclusivista della compagnia aerea RYANAIR per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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737
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737
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18/11/2015
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Riparazione e ottimizzazione del funzionamento di n.2 personal computer nel settore LL.PP. Sezione edilizia privata.Liquidazione alla ditta Amodeo Giuseppe Armando vicolo Paestum 1 Marsala.
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Lavori pubblici
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738
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738
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18/11/2015
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Liquidazione di spesa per rimborso cauzione
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Servizi Pubblici Locali
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739
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739
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18/11/2015
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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740
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740
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa per concessione contributo straordinario al Fondo Ambiente Italiano (FAI), per la realizzazione della 23^ edizione delle "Gionate FAI di Primavera", per i giorni 20,21 e 22 marzo 2015 a Marsala, presso la Laguna dello Stagnone e l'area delle Saline.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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741
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741
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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742
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742
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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743
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743
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Figuccia Matteo Emanuele-Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.119/2015.
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Lavori pubblici
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744
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744
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Fodera' Leonardo-Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.110/2015 .
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Lavori pubblici
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745
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745
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19/11/2015
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Liquidazione di spesa per pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala-Turnazione mese di ottobre 2015.
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Lavori pubblici
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746
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746
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20/11/2015
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Liquidazione delle fatture nn. 121 e 122 del 30/09/2015 relative al servizio ADI-Area Disabili- reso nei mesi di luglio e agosto 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, coorente in Marsala in Corso Gramsci 121-Importo complessivo euro 2.408,51.
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Servizi alla Famiglia
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747
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747
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20/11/2015
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Liquidazione della fattura n.128 del 20/10/2015 relative al servizio di ADI-Area Disabili-reso nel mese di settembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121-Importo complessivo euro 1.376,29.
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Servizi alla Famiglia
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748
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748
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20/11/2015
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Liquidazione della fattura n.75 del 11/11/2015 relativa al servizio di ADI- Area Disabili - reso nel mese di settembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in via degli Archi,28- Importo complessivo di euro 2.485,20.
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Servizi alla Famiglia
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749
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749
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20/11/2015
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Liquidazione della fattura n.15/A del 12/10/2015 relativa al servizio di ADI-Area Disabili- reso nel mese di settembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybeum Archeologica corrente in Marsala nella c/da Berbarello 413- Importo euro 562,16.
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Servizi alla Famiglia
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750
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750
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20/11/2015
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Liquidazione della fattura n.24/15 delm 11/11/2015 relativa al servizio di ADI- Area Disabili- reso nel mese di ottobre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella c/da Conca 49/A-Importo complessivo di euro 330,84.
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Servizi alla Famiglia
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751
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751
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20/11/2015
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lLiquidazione della fattura n.291 del 10//12/2015 per la fornitura di etichette adesive afferenti il progetto "Nella vita e nella casa"-programma integrato di interventi per il miglioramento del grado di autonomia nella vita domestica delle persone diversamente abili- al Centro Stampa Rubino, corrente in Marsala in via Trapani,125-Importo complessivo di euro 183,00.
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Servizi alla Famiglia
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752
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752
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20/11/2015
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Liquidazione della fattura n.197/15 del 04/11/2015 relativa al servizio di ADI- Area Disabili- reso nel mese di ottobre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in via F.Angileri ,2-Importo complessivo di euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia
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753
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753
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20/11/2015
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Liquidazione per rimborso spese, a volontari ed operatori, a favore dell'Ass. Intern. ONLUS PANTERE VERDI, corrente in Marsala in via degli Atleti,e/o Palazzetto dello Sport-periodo di attivita' laboratoriali e/o Plesso secondo Circolo Cavour Plesso Verdi: dal 24/04/2014 al 10/06/2014 e dal 01/10/2014 al 17/12/2014- Importo complessivo euro 2.500,00-Progetto "La Girandola".
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Servizi alla Famiglia
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754
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754
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20/11/2015
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Liquidazione per rimborso spese, a volontari ed operatori, a favore dell'Ass. No Profit Il DOMANI INSIEME, corrente in Marsala in c/da Cozzaro,52-periodo di attivita' laboratoriali:dal 08/02/2014 al 07/06/2014, dal 08/10/2014 al 07/12/2014-Importo complessivo euro 4.000,00-Progetto "La Girandola".
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Servizi alla Famiglia
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755
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755
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20/11/2015
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n.1 minore-Famiglia affidataria corrente in Paceco-periodo dell'affido ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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756
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756
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20/11/2015
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Liquidazione di spesa relativo a spese G.U.R.S. per pubblicazione risultanze di gara per manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media statale "L. Sturzo" di via Trapani. Pagamento IVA.
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Lavori pubblici
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757
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757
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20/11/2015
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Pagamento alla societa' Ottoveggio S. e D'Amico G. di Carlo Ottoveggio s.a.s., dell'importo complessivo di euro 4.839,42, IVA compresa, per semestralita' posticipata dell'affitto periodo dall'01/04/2015 al 30/09/2015, dei locali siti in via Verdi n.20/C, sede del Sistema Informatico Territoriale Regionale (SITR)-nodo comunale di Marsala.
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Grandi Opere
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758
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758
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20/11/2015
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Pagamento alla AIRTEMP Eredi di Marchese Antonino S.D.F. con sede in Catania-via Indaco,22 e per essa alla AIRTEMP S.r.l. con sede in Catania -via Indaco,22- per interessi legali per ritardato pagamento giuste riserve n.2 e n.3 apposte nel registro di contabilita' dei lavori di realizzazione della nuova sede del Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala.
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Grandi Opere
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759
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759
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20/11/2015
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Liquidazione di spesa per rimborso spese alla Tesoreria Provinciale del Tesoro ai sensi della legge 15/07/1907 n.542 art.9.
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Lavori pubblici
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760
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760
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20/11/2015
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Liquidazione della indennita' di reperibilita' del 3 quadrimestre 2014.
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Servizi Pubblici Locali
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761
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761
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23/11/2015
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Liquidazione Fattura n. 3607 del 22/10/2015 alla ditta Punto Cart srl di Bologna per la fornitura tramite MEPA di cartucce, toner e cancelleria per le esigenze degli uffici del Settore.
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Finanze e Tributi
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762
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762
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23/11/2015
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Liquidazione Fattura n. VP/0002764 del 22/1072015 alla ditta Corporate Express srl di Castelletto Cervo (BI) per la fornitura tramite MEPA di n. 80 risme di carta A/4 per le esigenze degli uffici del Settore.
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Finanze e Tributi
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763
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763
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24/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: acquisto carte d'identità.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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764
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764
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24/11/2015
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo Luglio - Ottobre 2015, in favore della Casa di riposo "Giovanni XXIII" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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765
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765
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24/11/2015
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Liquidazione per urgenti interventi tecnici sulla rete telefonica fissa, eseguiti dalle Ditte: Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) - Società S.I.S.T.E.L. srl. in qualità di fornitori originari, giusta Determina Dirigenziale impegno di spesa n. 956 del 30/09/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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766
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766
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24/11/2015
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore S.P.L. - S.M.A. per il mese di Ottobre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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767
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767
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24/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di accumulatori di corrente (batterie) per la revisione degli scuolabus in dotazione alla Istituzione Marsala Schola da avviare per il servizio di scuolabus".
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Servizi Pubblici Locali
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768
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768
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24/11/2015
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Rimborso IMU a Contribuenti Diversi.
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Finanze e Tributi
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769
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769
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24/11/2015
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Liquidazione di spesa in favore dell'AUSER per lo svolgimento progetto - Servizio "Filo d'Argento" - Periodo Luglio - Agosto - Settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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770
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770
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24/11/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg.l Ass. Economica approbvato con delibera di C.C. N. 106 del 15/0472015 (Fattura n. 24-15 del 07/11/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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771
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771
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24/11/2015
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre i° integrazione (Luglio - Agosto - settembre 2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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772
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772
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24/11/2015
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l'erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio. ex art.6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 1° semestre 2014 giusto D.D.G. n. 1703/S6 del 17/07/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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773
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773
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24/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa al personale dell'Ufficio Sviluppo Economico per servizio di reperibilità con interventi relativo all'anno 2015.
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AA.PP. - Sviluppo economico
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774
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774
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25/11/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.164,17 compreso di IVA e Cassa previdenziale dovuto quale saldo per l'espletamento dell'incarico per il frazionamento e 'accatastamento delle aree di sosta nella Zona Nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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775
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775
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25/11/2015
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Liquidazione compensi anno 2014 per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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776
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776
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25/11/2015
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Pagamento di Euro 3.499,92 a favore del Per. Agr. Vito Orto tecnico di parte quale componente Collegio arbitrale ai sensi dell'art.21 del DPR 327/2001 per Espropriazione per la "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona Costiera Nord del piano parcheggi del Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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777
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777
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25/11/2015
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Liquidazione Note Contabili: Novembre e dicembre dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra XX e dai minori XX. e XX., Dicembre dal nucleo familiare XX. e XX., Dicembre dal nucleo familiare XX e XX, Saldo Dicembre nucleo XX e XX, ospitati presso la casa di accoglienza "Opera di Misericordia" gestita dall'Associazione "OPERA DI MISERICORDIA ONLUS" di Marsala Anno 2014.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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778
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778
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25/11/2015
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Liquidazione Fatture, per l'ospitalità del minore XX presso la C.A. per minori "Oasi Don Bosco", sita in Marsala, c.da Sturiano , n. 182, gestita dalla soc. Coop. soc. "IL MIGLIORAMENTO".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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779
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779
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25/11/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo - Liquidazione fattura elettronica alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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780
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780
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25/11/2015
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Progetto esecutivo V lotto rete fognante cittadino Centro Urbano: Via G.A.Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, via Colocasio, Via Pascasino, P.zza Marconi. - Liquidazione parcella al geologo Dott.ssa Giuseppa Angileri per redazione della relazione geologica.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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781
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781
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25/11/2015
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Rimborso di franchigie alla Unipol - sai Assicurazioni SpA per la somma di Euro 4.423,87.
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Finanze e Tributi
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782
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782
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25/11/2015
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Liquidazione fattura in favore della Coop. sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del piano di azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con decreto n. 028/Pac del 10712/2014. - Liquidazione mese di Settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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783
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783
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26/11/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 21/07/2015 al 31/08/2015, per l'ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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784
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784
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26/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo: Conferimento di rifiuti Differenziati con la ditta MA.E.CO. srl di Petrosino relativo ai rifiuti (imballaggi in plastica - legno e rifiuti ingombranti) - Periodo conferimento mese di ottobre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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785
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785
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26/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale". II° trimestre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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786
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786
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26/11/2015
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Pagamento imposte per la Registrazione del decreto definitivo di esproprio per l'espropriazione di aree occorse per i lavori di "Sistemazione incrocio tra provinciale Misilla Paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini e acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale in c.da Paolini - Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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787
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787
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26/11/2015
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Liquidazione abbonamento banca dati on line "Leggi d'Italia Professionale Enti locali" Gruppo Wolters Kluwer fattura del 22.01.2014.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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788
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788
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26/1172015
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento0 di "Interventi economici e di solidarietà sociale" approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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789
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789
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26/11/2015
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Liquidazione per Contributo economico straordinario, spese di viaggio. (Art.18 comma 1 regolamento di assistenza Economica) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ed ex regolamento di assistenza Economica approvato con del. di C.C. n. 14 del 017/02/2012.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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790
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790
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26/11/2015
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liquidazione per contributo Economico straordinario, spese di viaggio. (art.18 comma 1 regolamento di assistenza economica) approvato con delibera di c.c. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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791
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791
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26/11/2015
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Attività Integrativa Lavorativa Anziani anno 2015 - pagamento mensile del compenso a n. 2 unità per il servizio prestato nel periodo Sett. Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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792
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792
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26/11/2015
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Liquidazione delle fatture n. 13/15 del 27/10/2015 e 14/15 del 07/11/2015 relative al servizio di "ADI - Area Disabili" - p.d.Z. II^ Triennalità 2010/2013 - reso nei mesi di settembre e ottobre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Sorgente, corrente in Marsala nella c.da Madonna Cava Bufalata 179/B - importo complessivo di € 864,24.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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793
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793
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26/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 16/A del 12/11/2015 relativa al servizio di "ADI - Area Disabili" - reso nel mese di ottobre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala c.da Berbarello 413 - Importo € 562,16.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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794
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794
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26/11/2015
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liquidazione della fattura n. 78 del 13/11/2015, relativa al servizio di "ADI - Area Disabili" - reso nel mese di ottobre 2015 dalla soc. Coop. Soc. La Valle Verde corrente in Mazara in via degli archi, 28 - importo complessivo di € 2.485,20.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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795
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795
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26/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 4 del 16/1172015 dell'ass. Soc. Rosaria sarrica, residente in Monreale, afferente l'attività di componente di commissione di gara, in qualità di esperto in materie giuridiche, per n. 4 sedute di gara, dal 22/10/2015 al 10/11/2015, nella gara a procedura aperta per l'affidamento di u progetto di interventi di supporto ai servizi di servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano, segretariato sociale - Importo complessivo € 1.248,00.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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796
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796
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26/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 2/15 del 16/11/2015 dell'avv. Pietro Vaccarello, residente in Palermo, afferente l'attività di componente di commissione di gara, in qualità di esperto in materie giuridiche, per n. 4 sedute di gara, dal 22/10/2015 al 10/11/2015, nella gara a procedura aperta per l'affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano, segretariato sociale - Importo complessivo € 1.522,56.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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797
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797
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26/11/2015
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Liquidazione di spesa relativa alla liquidazione compensi anno 2014 per la performance individuale e collettiva del personale del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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798
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798
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26/11/2015
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Liquidazione lavoro straordinario - Settore Finanze e Tributi - Anno 2015.
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Finanze e Tributi
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799
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799
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26/11/2015
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restituzione somme non utilizzate o non ammesse a rendicontazione alla Prefettura di trapani per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25/05/2014.
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Finanze e Tributi
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800
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800
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27/11/2015
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Liquidazione del servizio straordinario di sabato, Domenica e festivi del 1° e 2° quadrimestre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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801
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801
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27/11/2015
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Liquidazione della indennità di reperibilità del 1° e 2° quadrimestre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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802
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802
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27/11/2015
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Pagamento di Euro 35.916,80 di cui € 29.440,00 al R.T:I.: Lem Reply srl (capogruppo) con Irteco sas e Cras srl (mandanti), relativo alla quarta rata per l'espletamento del servizio della redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) della Città di marsala e della connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed Euro 6.476,80 per IVA alla tesoreria dello Stato.
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Grandi Opere
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803
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803
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27/11/2015
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Pagamento alla Soc. GALA Spa - Convenzione Consip del 15/07/2015 dell'importo di Euro 815,63 di bcui Euro 668,55 per servizio ed Euro 147,08 per IVA al 22%, dovuto per la nuova fornitura per illuminazione pubblica in bassa tensione del Parcheggio - "P.70 c.da Marausa" - inserito nei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella aree di sosta nella Zona Costiera Nord - del piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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804
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804
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30/11/2015
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Liquidazione indennità e straordeinario di reperibilità per i mesi di: Settembre - Ottobre 2015, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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805
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805
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30/11/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Novembre 2015.
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Finanze e Tributi
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806
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806
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30/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 55 del 05/10/2015 relativa al servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata - area Disabili reso nel mese di giugno 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. CONSES, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di Euro 5.056,77 - REVOCA dell'Atto di Liquidazione n. 291 del 15/09/2015 in quanto la fattura elettronica n. 51 del 26/08/2015, prot.n. 70430 del 27/08/2015, risulta essere errata.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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807
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807
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30/11/2015
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Liquidazione della fattura n. 56 del 03/11/2015 relativa al servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata - area Disabili reso nel mese di settembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. CONSES, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di Euro 4.689,67.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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808
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808
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30/11/2015
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Liquidazione per adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - versamento quota associativa annuale 2015.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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809
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809
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30/11/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente srl - per servizio espletato nel mese di Settembre 2015:
1) servizio oprdinario di igiene urbana;
2) servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali.
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Servizi Pubblici Locali
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810
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810
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30/11/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO srl di marsala relativo ai rifiuti (vetro e metalli) - frazioni estranee) - Periodo conferimento Ottobre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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811
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811
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30/11/2015
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Liquidazione relativa: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA srl, relativo al conferimento di rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizioni.
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Servizi Pubblici Locali
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812
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812
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01/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registrazione - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 39/15.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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813
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813
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01/12/2015
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio comunale - (delibere di C.C. nn. 194/203/204/208/209 del 20 - 27/10/2015 - (importo complessivo € 1.672,93).
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Polizia Municipale
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814
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814
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01/12/2015
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"Lavori di manutenzione e riparazione rete fognaria dinamica e impianti". Liquidazione 1° SAL all'Impresa LA RINASCENTE di Genna Antonina di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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815
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815
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01/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 111.536,59 di cui Euro 101.396,90 relativi al 2° S.A.L. dei lavori di Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali all'Impresa ONE costruzioni srl con sede in Ganci (PA) ed Euro 10.139,69 per IVA al 10%.
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Grandi Opere
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816
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01/02/2015
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti ai sensi dell'art.18 della L. 109/94, al RUP, al collaboratore del RUP e all'amministrativo per la fase esecutiva e collaudo dei Lavori per la pubblica illuminazione manutenzione straordinaria.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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817
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817
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01/12/2015
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Pagamento dello stato finale alla ditta D'Alberti Giuseppe per Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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818
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01/12/2015
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Pagamento delle spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche alla ditta D'Alberti Giuseppe per Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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819
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01/12/2015
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Rimborso quote fornitura servizi idrici acconto anno 2015 relative contratto locazione immobile, adibito ad uffici della Procura della Repubblica, sito in Marsala nella via struppa n. 21/23 di proprietà dei sig.ri Titone - Larice - Caradonna.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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820
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820
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01/12/2015
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l'erogazione del servizio, inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del piano di azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione mese di Settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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821
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821
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01/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero per l'ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, "OASI DON BOSCO" di Marsala, gestita dalla soc. coop. Soc. IL MIGLIORAMENTO. - Fatture mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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822
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822
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01/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero per l'ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori "OASI DON BOSCO" di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. IL MIGLIORAMENTO. Fatture mese di: Febbraio - Marzo - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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823
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823
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01/12/2015
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liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di "Interventi economici e di solidarietà sociale" approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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824
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824
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02/12/2015
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Compensi professionali a favore degli avv.ti Cosimo Di Girolamo e alessandro ferrante di questo Ufficio Legale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza n. 788/2014).
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Staff Legale
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825
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825
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02/12/2015
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Catalano Stefano ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297.
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Servizi Pubblici Locali
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826
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826
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02/12/2015
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Liquidazione anticipazione del 70% dell'indennità sul trattamento di fine rapporto al dipendente S.M.A. Sig. Barraco Antonino.
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Servizi Pubblici Locali
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827
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827
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02/12/2015
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di NOVEMBRE 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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828
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828
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02/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.749,79 di cui Euro 2.167,24 per onorario, Euro 86,69 per Cassa previdenziale ed Euro 495,86, per IVA all'Ing. Ingianni Rocco a saldo dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, in corso d'opera, relativo ai lavori di "Riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera nord del Piano dei Parcheggi del Comune di Marsala.
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Grandi Opere
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829
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829
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02/12/2015
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Liquidazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali Mese di Novembre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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830
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830
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02/12/2015
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Lavori edili all'interno del cimitero urbano, estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri. Liquidazione 1° SAL all' Impresa ANASTASI Leonardo con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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831
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831
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02/12/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di casabianca, - Sappusi e Molo Colombo - Liquidazione fattura elettronica alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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832
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02/12/2015
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici. Rif. fatture elettroniche accettate n. 7 emesse da EDISON ENERGIA s.p.a. - Milano.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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833
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02/12/2015
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Urgente pagamento per Fornitura energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. fattura elettronica accettata n. 1, emessa da EDISON ENERGIA s.p.a - MILANO.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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834
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834
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02/12/2015
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Pagamento per la gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica alla società Enel Sole s.r.l. - Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Novembre anno 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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835
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02/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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836
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836
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02/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiali di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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837
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837
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02/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo: smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - e Tributo Speciale per effetto della Legge R. n. 6/97 - Periodo conferimento dal 01/10/2015 al 31/10/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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838
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02/11/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente srl e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del tribunale di Matrsala, al suo creditore procedente: Cosenza Daniele.
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Servizi Pubblici Locali
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839
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839
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02/12/2015
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Pagamento alla Ditta Aimeri ambiente srl e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'esecuzione Mobiliare del tribunale di marsala, al suo creditore procedente: Bongiorno Massimo.
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Servizi Pubblici Locali
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840
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840
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02/12/2015
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Liquidazione di spesa relativa al pagamento delle Competenze commissione di gara per l'affidamento della "Progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio da c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione del comune di Marsala.
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Grandi Opere
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841
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841
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03/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Tumbarello Maria - Sentenza del giudice di pace di Marsala N. 78/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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842
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842
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03/12/2015
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Pagamento della franchigia contrattuale a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Marsala - Euro 5.000,00
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Staff Legale
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843
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03/12/2015
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della generali Assicurazioni s.p.A. - Agenzia di Marsala - Euro 55.357,00
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Staff Legale
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844
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03/12/2015
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - agenzia di Marsala - Euro 38.850,00
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Staff Legale
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845
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04/12/2015
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Liquidazione fatture relative ai mesi di GENNAIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2015, alla Soc. Coop. Soc. - IL MIGLIORAMENTO di Marsala, per l'ospitalità di XX. e XX. presso la Casa Famiglia "Mamma Margherita" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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846
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04/12/2015
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Liquidazione Note contabili all'Opera Pia casa dei fanciulli "Renda-Ferrari", ente gestore dell'omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di partanna, per l'ospitalità di XX e per l'ospitalità della Sig.ra XX. insieme alla minore XX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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847
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847
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04/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al settore S.p.L. per anni due.
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Servizi Pubblici Locali
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848
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04/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al settore SPL.
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Servizi Pubblici Locali
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849
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849
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04/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo al Rimborso spese in favore dell'Associazione: "Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari e Protezione Civile" Distaccamento di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/10/2015 al 17/10/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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850
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850
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04/12/2015
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Versamento dell'acconto per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale SMA per l'anno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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851
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851
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04/12/2015
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo SMA Adragna Luigi ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
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Servizi Pubblici Locali
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852
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04/12/2015
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa - affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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04/12/2015
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Liquidazione relativa a: Oneri tecnici per i lavori di "Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili sede di Uffici Giudiziari anno 2010.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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854
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854
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04/12/2015
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Lavori di completamento marciapiedi ex SP 53 Fornara Pastorella S.Anna. Liquidazione indennità espropriazione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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855
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855
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04/12/2015
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liquidazione di spesa relativa a: Riparazione urgente del gruppo Elettrogeno presso il tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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856
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856
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04/12/2015
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Pagamento alla ENI S.p.A. Divisione gas & Power per fornitura di gas metano all'Ufficio Tribunale - corso A. Gramsci , 83 - Marsala (TP) rif. Fattura elettronica acquisita al protocollo generale - periodo di riferimento dal 07/10/2014 al 26/02/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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857
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857
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04/12/2015
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Pagamento alla Eni S.p.A. Divisione Gas & Power per fornitura di gas metano all'Ufficio Tribunale - di Corso A. Gramsci n. 83 - Marsala (TP)
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Servizi Pubblici Locali
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858
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858
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07/12/2015
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liquidazione delle Fatture N. 7 del 06/07/2015 (MAGGIO - GIUGNO9, N. 9 del 07/1072015 (LUGLIO) e N. 10 del 07/10/2015 (SETTEMBRE), per l'attività educativa ed assistenziale in favore di n. 20 minori ospitati presso il Centro Diurno minori, dell'Istituto delle Suore del sacro Cuore del Verbo incarbato, sito in via G. Falcone, 10 Marsala.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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859
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859
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07/12/2015
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Liquiidazione all'Istituto Walden società Coop. soc. ONLUS di Menfi delle fatture N. 292 - 293 - 294 - 296 - 297 - 298 del 31/1272014 (DICEMBRE 2014) per l'ospitalità dei minori XX, XX, XX, XX, XX, XX, istituzionalizzati presso l'omonima Comunità Alloggio per minori di Sciacca.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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860
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860
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07/12/2015
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Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con diasabilità sensoriali nel Comune di Marsala - Liquidazione degli oneri tecnici al personale interno per la fase 3 (esecuzione lavori) fino all'esecuzione del 2° SAL - 81,97% dei lavori eeguiti.
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Grandi Opere
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861
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861
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07/12/2015
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liquidazione Note Contabili, relative al periodo: 01/07/2015 - 30/09/2015, all'Opera pia Casa dei Fanciulli "Renda - Ferrari", ente gestore dell'omonima Casa Famiglia di Partanna, per l'ospitalità di n.l 5 minori: X.X., X.X., X.X., X.X. e X.X..
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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862
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862
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07/12/2015
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Liquidazione della somma di euro 122,00 IVA inclusa, per acquisto n. 4 targhe in occasione della manifestazione sprtiva di Arti Marziali organizzata dalla A.S.D. "Samurai Club" in programma il giorno 29/11/2015 presso i locali della S.M. "A. De Gasperi" di Marsala - c.da terrenove, alla ditta SPORT SHOP di Carlo pizzo con sede in Marsala via Roma n. 164/166.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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863
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863
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07/12/2015
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Liquidazione contributo di Euro 328,89 (relativo allae sole spese SIAE e Service), all'Associazione no profit naturalistico - culturale "PACHAMAMA", con sede in Marsala C.da Dammusello n. 437, per l'evento "Marsala per il Nepal", realizzato il 18/09/2015 a Marsala presso il Complesso San Pietro, rientrante all'interno del programma "Estate Marsalese 2015".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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864
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864
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07/12/2015
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Liquidazione dello Straordinario al personale del settore LL.PP. - APRILE 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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865
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865
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07/12/2015
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Liquidazione dello Straordinario al personale del settore LL.PP. - MAGGIO 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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866
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866
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07/12/2015
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Liquidazione dello Straordinario al personale del settore LL.PP. - GIUGNO 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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867
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867
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07/12/2015
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liquidazione dello Straordinario al personale del Settore LL.PP. - LUGLIO 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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868
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868
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07/12/2015
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Liquidazione dello straordinario al personale del settore LL.PP. - AGOSTO 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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869
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869
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07/12/2015
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Liquidazione indennità spettante per la REPERIBILITA' personale al settore LL.PP. - NOVEMBRE 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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870
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870
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07/12/2015
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Attività Integrativa Lavorativa Anziani anno 2015. Pagamento mensile del compenso a n. 36 unità per il servizio prestato nel mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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871
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871
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07/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di € 16.484,64, comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA, dovuto all'Ing. nicolò D'Amico a saldo dell'incarico della Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona Nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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872
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872
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07/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.868,74 di cui Euro 22.752,79 quale 1° acconto dell'onorario relativo al servizio di direzione Lavori, Misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali fino al 2° SAL (81,97% lavori eseguiti), Euro 910,11 per cassa Previdenziale ed Euro 5.205,84 per IVA al 22%, all'Arch. Nicolò Guastella con studio professionale in Marsala.
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Grandi Opere
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873
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873
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09/12/2015
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liquidazione di spesa - Indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale mese di NOVEMBRE 2015. - (€ 11.753,47).
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Polizia Municipale
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874
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874
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09/12/2015
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Liquidazione di spesa - indennità di reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di NOVEMBRE 2015. - (€ 2.146,56).
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Polizia Municipale
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875
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875
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09/12/2015
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Atto di liquidazione della fattura n° 0030059 dell'IGM Istituto Geografico Militare.
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Servizi Pubblici Locali
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876
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876
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09/12/2015
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Liquidazione Fatture N. 55-66-75-76-78-74/2014/A per rette ricovero MSNA presso la C.A. "Oasi Don Bosco", sita in Marsala, c.da Sturiano, n. 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. "IL MIGLIORAMENTO".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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877
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877
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10/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di Euro 20.656,23 di cui Euro 18.778,39 per lavori ed Euro 1.877,84 per IVA all'A,T.I.: I.C.O.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio - Bagheria (capogruppo) e Impresa Pappalardo francesco - Santa Flavia (Mandante) relativo alla rata a saldo dei lavori di riqualificazione delle aree di sosta nella Zona Nord - del Piano dei Parcheggi di Marsala.
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Grandi Opere
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878
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878
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10/12/2015
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Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti del sig. Alagna Pietro Danilo - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 136/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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879
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879
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10/12/2015
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Risarcimento danni con accordo transattivo a favore del sig. Parrinello Ignazio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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880
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880
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10/12/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a manutenzione, Aggiornamento e Assistenza ai programmi applicativi 4 Trimestre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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881
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881
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10/12/2015
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Lavori di estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri all'interno del cimitero urbano - Liquidazione 1° ed ultimo SAL all'Impresa NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONS. A.R.L. con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n. 74.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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882
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882
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10/12/2015
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Lavori di riparazione della rete idrica comunale e delle relative utenze. - Liquidazione 2° SAL all'Impresa Nuova Edil Cantieri srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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883
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883
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10/12/2015
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla: "Fornitura di accessori occorrenti per i gabinetti pubblici comunali".
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Servizi Pubblici Locali
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884
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884
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10/12/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.000,00 (euromille/00) al consorzio Universitario della Provincia di Trapani per il percorso formativo "Armonizzazione dei sistemi contabili".
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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885
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885
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10/12/2015
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Pagamento a favore dell'Erario TARI 2015 - 1^ e 2^ RATA (70%) per il tribunale Ordinario di Marsala e per la Procura della Repubblica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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886
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886
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10/12/2015
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Oneri tecnici per i lavori di "Manutenzione straordinaria di impianti sportivi su tutto il territorio comunale anno 2011".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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887
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887
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10/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento dei Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO srl di Petrosino relativo ai rifiuti con codici CER (imballaggi in plastica - legno e rifiuti ingombranti) - Periodo conferimento mese di Novembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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888
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888
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10/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo: Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)" - e Tributo Speciale per effetto della L.R. n. 6/97 - Periodo conferimento dal 01/11/2015 al 30/11/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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889
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889
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11/12/2015
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liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del consiglio comunale per il mese di DICEMBRE 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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890
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890
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11/12/2015
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Liquidazione con responsabilità indennità di cui all'art.17.
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Servizi Pubblici Locali
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891
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891
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11/12/2015
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Liquidazione della Fattura N. 65 del 30/1172015 della Ditta CAMEDIL COSTRUZIONI srl corrente in nvia Badia, 148 di San giuseppe Iato (PA) afferenti il Progetto "Nella vita e nella Casa" - programma integrato di interventi per il miglioramento del grado di autonomia nella vita domestica delle persone diversamente abili.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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892
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892
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11/12/2015
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liquidazione Società Coop. Soc. Talenti ONLUS di Castelvetrano per l'ospitalità, presso la Comunità Alloggio "Il Pellicano" di Santa Ninfa, della minore XXX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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893
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893
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11/12/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 04.12.2015 - Ditta SIVIBUS S.p.A.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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894
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894
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11/12/2015
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Liquidazione di spesa - Adeguamento alle norme di cui al D.M. 26 agosto 1992 della scuola elementare "G. Verga" c.da San Leonardo - ditta Planet Service soc. Coop. I° SAL - Pagamento in acconto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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895
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895
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11/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo a: Presentazione S.C.I.A.. per il Teatro impero, versamento a favore dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trapani.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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896
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896
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11/12/2015
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Liquidazione alla società D.B.I. srl per il rinnovo dell'abbonamento al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on line "NORMA" periodo 2015/2016.
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Staff Legale
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897
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897
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11/12/2015
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Liquidaziojne Note Contabili, relative al mese di Dicembre 2014 all'Opera Pia dei Fanciulli "REnda-Ferrari", ente gestore dell'omonima Casa Famiglia di partanna, per l'ospitalità di n. 6 minori: B.S., B.J., B.A., B.K., e G.R.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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898
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898
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14/12/2015
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realizzazione del progetto "Le Piazze Solidali" Anno 2015 gestito dall'Ass.ne di intervento sociale "Il Mulino" ONLUS, con sede legale in Marsala, c.da Sant'Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: Novembre 2015
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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899
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899
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14/12/2015
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio e la Polizza assicurativa Furto - Fata assicurazioni. - Periodo: 31/10/2015 -
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Finanze e Tributi
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900
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900
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14/12/2015
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Liquidazione fatture nn:dalla n.10/PA alla n.17/PA del 07/04/2015(marzo 2015); dalla n.38/PA alla n.45/PA del 06/05/2015 (APRILE 2015);dalla n. 55/PA alla n.62/PA del 03/06/2015 (maggio 2015);dalla n.77/PA alla n.80/PA e dalla n.82/PA alla n.85/PA (giugno 2015),dalla n.111/PA alla n.114/PA del 05/08/2015,n.178/PA del 02/10/2015 e dalla 117/PA alla n.119/PA DEL 05/08/2015(luglio 2015), dalla n.140/PA alla n.143/PA e dalla n.145/PA alla n.148/PA del 02/09/2015(agosto 2015) e dalla n.180/PA alla n.187/PA del 03/10/2015 (settembre 2015),all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l'ospitalità dei minori presso le omonime comunità alloggio per minori di Menfi e di Sciacca.
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Servizi alla Famiglia
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901
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901
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo giugno-novembre 2015 l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia
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902
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902
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo settembre-novembre 2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc.Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL
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Servizi alla Famiglia
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903
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903
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2015 al 31/07/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori, ospitati presso la comunita' alloggio per minori "LA SPERANZA" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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904
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904
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2015 al 31/07/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori, ospitati presso la comunita' alloggio per minori "VENERE" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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905
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905
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2015 al 31/07/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori, ospitati presso la comunita' alloggio per minori "Giove" gestita dalla Soc. Coop.Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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906
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906
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14/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2015 al 31/07/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori, ospitati presso la comunita' alloggio per minori "Don Angelo Lolli" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "L'Arca" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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907
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907
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14/12/2015
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Liquidazione relativa a: revoca determina di liquidazione n.510 del 15/10/2015 e liquidazione in favore della Sig.ra Bonomo Angela del canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via M. D'Azeglio n.38 adibito ad uffici giudiziari, per il periodo dal 08/04/2015 al 31/08/2015.
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Lavori pubblici
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908
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908
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14/12/2015
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala-Turnazione mese di novembre 2015.
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Lavori pubblici
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909
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909
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14/12/2015
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Liquidazione relativa a: canone di locazione dell'immobile, di proprieta' dei Sig.ri Titone Pasquale -Titone Vanessa e Larice Caradonna Pia Maria, sito in Marsala nella via Struppa n.21/23 adibito a Procura della Repubblica-Periodo 11/08/2015-31/08/2015.
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Lavori pubblici
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910
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910
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14/12/2015
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Pagamento a favore della GDS per pubblicazione sul Giornale di Sicilia dell'avviso emissione del Decreto Definitivo per l'espropriazione dell'area occorsa per i lavori per la riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord P34-P69-P70 del piano parcheggi del Comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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911
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911
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14/12/2015
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Pagamento alla GURS e per essa alla Tesoreria dello Stato/Erario dell'importo relativo all'iva per la pubblicazione di n.1 avviso di gara"progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' delle persone con disabilita' di cui al D.D. n.289 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 52, con delibera n.1 del 09/02/2015.Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia
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912
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912
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14/12/2015
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Pagamento della tassa di iscrizione anni 2013-2014-2015 all'albo professionale degli ingegneri della Provincia di Trapani riguardante i tecnici Ingegneri in servizio presso il settore Grandi Opere.
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Grandi Opere
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913
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913
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14/12/2015
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione delle fatture n. 188 del 0671072015 e n. 189 del 06/10/2015 per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'Inps - distretto n. 52 - periodo di gestione dal 01/07/2015 al 31/07/2015 e dal 10708/2015 al 31/0872015 - Importo complessivo € 10.917,83.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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914
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914
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14/12/2015
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria XXXXXXX e XXXXXXXX corrente in Paceco - Periodo dell'affido: Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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915
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915
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15/12/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a Servizi Postali.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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916
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916
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15/12/2015
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a Servizi postali Vari 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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917
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917
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15/12/2015
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liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 07/1272015. Ditta: OLMO COSTRUZIONI s.as di Forgia Vincenzo Nicolò & C.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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918
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918
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15/12/2015
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Dicembre 2015.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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919
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919
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15/12/2015
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Liquidazione e Pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione Fiscale in forma telematica del contratto del 09/12/2015 - Ditta GRASSO FORNITURE srl.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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920
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920
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15/12/2015
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liquidazione e Pagamento della somma di Euro 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 27/1172015 - Ditta Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale ONLUS.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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921
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921
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15/12/2015
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Liquidazione e Pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 27/11/2015 - ditta CAMEDIL Costruzioni srl.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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922
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922
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16/12/2015
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Liquidazione spese di viaggio componenti Commissione Elettorale Circondariale anno 2015.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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923
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923
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16/12/2015
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Fabbisogno di cassa saldo anno 2015 all'Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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924
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924
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16/12/2015
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Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2015 - Pagamento mensile del compenso a n. 2 unità per il servizio prestato nel mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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925
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925
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16/12/2015
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Liquidazione Contributo Economico Continuativo - anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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926
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926
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16/12/2015
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liquidazione all'Ente gestore del progetto "I colori del mondo" dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo 01/01/2015 - 02/09/2015. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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927
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927
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16/12/2015
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Liquidazione per la realizzazione e fornitura di n. 3 Registri delle presenze del Consiglio Comunale.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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928
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928
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16/12/2015
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Liquidazione per il servizio di controllo, verifica e manutenzione di n. 10 estintori in polvere da Kg. 6, allocati presso la sede istituzionale di Palazzo VII Aprile.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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929
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929
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16/12/2015
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liquidazione della fattura N. 60 del 03/12/2015 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani Via Virgilio Complesso 5 Torri, per saldo servizio di accompagnamento e assiatwenza tecnica alla realizzazione ed avvio del centro CID - centro di Informazione Territoriale sulla Disabilità, finanziato con D.R.S. n. 2108 del 11/11/2011 dell'Assessorato regionale alla famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, a valere del PO FESR 2007 -2013 - Importo complessivo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione Euro 59.614,08.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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930
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930
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17/12/2015
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Liquidazione Buono Socio-Sanitario 2015 - art.10 L.R. n. 10/2003 prima quota al 50%.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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931
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931
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17/12/2015
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Liquidazione Fattura in favore della soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con nDecreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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932
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932
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17/12/2015
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Liquidazione Fattura n. 561/E/2015 del 14/12/2015 (AGOSTO 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "HORUS" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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933
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933
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture (OTTOBRE 2015); (NOVEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "HORUS" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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934
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934
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTo-SETTEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità di n. 9 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "TRINACRIA" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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935
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935
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture: (OTTOBRE 2015) (NOVEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità di N. 9 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "TRINACRIA" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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936
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936
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture: MAGGIO - GIUGNO- LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l'ospitalità di n. 8 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "ISIDE" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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937
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937
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture: OTTOBRE - NOVEMBRE, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l'ospitalità di n. 8 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "ISIDE" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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938
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938
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17/12/2015
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Liquidazione Fatture: AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015, alla Soc. Coop. Sanitaria DElfino di Raffadali (AG), per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "CASA DEI MELOGRANI" di c.da Ciancio n. 426/A - Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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939
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939
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17/12/2015
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Liquidazione Fattura N. 3037 del 31.10.2015 alla "A. Manzoni & C. SpA" per la pubblicazione dell'esito di gara per l'acquisizione della copertura assicurativa del Lotto unico Polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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940
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940
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17/12/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA per fornitura di blocchetti avvisi park - card in carta chimica. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).
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Polizia Municipale
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941
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941
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17/12/2015
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Liquidazione di spesa all'AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazioni dati anagrafici P.R.A. - e consultazioni nominativi TP (Euro 194,18).
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Polizia Municipale
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942
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942
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17/12/2015
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA srl per la fornitura e sostituzione di batterie per Autovelox 104/e la Polizia Municipale per l'importo di (Euro 270,84).
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Polizia Municipale
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943
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943
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17/12/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta C.D. MARSALA sas di PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di Switch 24 Gigabit per la Centrale operativa. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercatop elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
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Polizia Municipale
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944
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944
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18/12/2015
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 06/10/2015-30/11/2015 - importo Euro 1.886,15, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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945
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945
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18/12/2015
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Liquidazione di spesa alla ditta C.C. Marsala SAS di parrinello Mariano & C. per la fornitura di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedutra sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (Euro 1.169,55).
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Polizia Municipale
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946
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946
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18/12/2015
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Liquidazione di spesa - Lavoro straordinario per espletamento di gare d'appalto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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947
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947
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21/12/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 11.12.2015 - Soc. Coop. LA VALLE VERDE - ONLUS.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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948
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948
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21/12/2015
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Liquidazione di spesa relativamente ad opere realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso un immobile sito in Marsala nella c.da Canale n. 24.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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949
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949
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21/12/2015
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Liquidazione della fattura n. 60 del 03/12/15 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, per saldo servizio di accompagnamento e assistenza tecnica alla realizzazione ed avvio del centro CID - Centro d informazione territoriale suilla Disabilità, - Annullamento della D.di Liquidazione n. 929 del 16/1272015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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950
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950
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21/12/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere all'UNSIC di agrigento in qualità di datore di lavoro privato della dipendente GENNA Rosanna, consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Luglio e Agosto 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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951
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951
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21/12/2015
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla MEDEA con sede Casa Santa Erice in qualità di datore di lavoro privato deòl dipendente Putaggio Antonio, ex consigliere comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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952
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952
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21/12/2015
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Pagamento alla ditta COPY SISTEM CASH SAS di Paladino Leonarda & C. sas per "Configurazione server e istallazione software".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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953
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953
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21/12/2015
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Canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via Cattaneo n. 42 adibito ad Uffici giudiziari - palazzo Halley 1° - 2° - 3° piano. Periodo 29.05.2015 - 31.08.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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954
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954
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22/12/2015
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la Ditta SICILFERT srl di marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. - Periodo di conferimento mese di Novembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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955
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955
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22/12/2015
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liquidazione in favore della ditta spanò Franca filippa Maria per la cessione volontaria al Comune di Marsala di un lotto di terreno esteso mq. 2.213,00 sito in Marsala nellac.da Sappusi (già c.da Cardillicchia) di proprietà della sig,.ra Spanò Franxca Filippa Maria - Procedimento espropriativo "Contratto di Quartiere II Sappusi".
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Grandi Opere
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956
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956
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22/12/2015
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Liquidazione di spesa relativa al Pagamento delle competenze commissione di gara per l'affidamento della "Progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio da c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione del comune di Marsala.
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Grandi Opere
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957
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957
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22/12/2015
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Liquidazione in favore della ditta "AMODEO GIUSEPPE" del servizio Recupero dati, formattazione e manutenzione di un computer in dotazione al settore grandi opere e Pianificazione Territoriale.
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Grandi Opere
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958
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958
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22/12/2015
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Pagamento di euro 35.916,80, di cui Euro 29.440,00 relativo alla quinta rata a saldo del servizio della redazione del piano Urbano della Mobilità (P.U.M.9 della Città di marsala e della connessa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ed Euro 6.476,80 per IVA, al R.T.I: Lem Reply srl (capogruppo) conIrteco sas e Cras srl (mandanti).
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Grandi Opere
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959
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959
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22/12/2015
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Pagamento di Euro 9.975,24 di cui Euro 8.176,43 a saldo del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della città per la stagione balneare 2015 ed Euro 1.798,81 per IVA al 22%, alla soc. Coop. La Valle verde - Mazara del vallo.
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Servizi Pubblici Locali
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960
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960
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22/12/2015
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS "Tempo Libero", per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale i n favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell?interno con decreto del 10/02/2014. Liquidazione Mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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961
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961
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22/12/2015
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Liquidazione per Contributo Economico straordinario spese di viaggio.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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962
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962
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22/12/2015
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Liquidazione per Contributo Economico straordinario, spese di viaggio.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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963
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963
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22/12/2015
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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964
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964
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22/12/2015
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Integrazione oraria di un lavoratore ion mobilità utilizzato ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 468/97. al Settore SPL - verde pubblico.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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965
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965
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22/12/2015
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Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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966
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966
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23/12/2015
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Riqualificazione e riconversione beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali - centro antiviolenza e casa di accoglienza "Viola" ubicato nell'immobile sito in vicolo delle Saline - Fornitura e collocazione di una caldaia, impianti di condizionamento e apparecchi illuminanti - 2° lotto. - Liquidazione di spesa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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967
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967
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23/12/2015
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Riqualificazione e riconversione beni confiscati alla criminalità organizzata - Centro di accoglienza San Vincenzo ubicato nell'immobile sito in via dante Alighieri - Fornitura arredi. Liquidazione di spesa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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968
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968
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23/12/2015
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Riqualificazione e riconversione beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali - Centro antiviolenza e casa di accoglienza "Viola" ubicato nell'immobile sito in vvicolo delle Saline - Fornitura di arredi stoviglie e tessili - 1° lotto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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969
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969
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23/12/2015
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art.18 della L. 109/94, al RUP, all'amministrativa al progettista per i Lavori di "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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970
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970
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23/12/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3.088,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 09/1272015, stipulato con la Sig.ra Spanò Franca Filippa Maria.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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971
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971
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23/12/2015
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Reintroito in favore del Comune di Marsala dell'importo di Euro 3.904,00 IVA inclusa, relativamente alle somme anticipate dal Comune di Marsala per pagamento Incarico progettazione grafica dei pannelli nell'ambito del progetto "Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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972
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972
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23/12/2015
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Liquidazione compenso Anno 2014 per la performance individuale e collettiva del dipendente Sig. Culicchia Ignazio per il periodo in carico al settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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973
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973
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23/12/2015
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Urgente Pagamentop per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento pagamento per fornitura settembre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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974
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974
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24/12/2015
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Pagamento all'arch. Giuseppa Eleonora Chirco per Cottimo fiduciario Conferimento incarico professionale per il progetto di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per la realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori qulai la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pabnnelli informativi esplicativi,
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Lavori Pubblici - Tecnico
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975
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975
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28/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 510,76 di cui euro 290,76 per la copertura assicurativa del dipendente interno ing. Vincenzo Figuccia, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori di potenziamento dei sistemi di mobilita' pedonale per persone con disabilita' sensoriali (art.111 c.1 del D.Lgs. 163/06) ed euro 220,00 per la copertura assicurativa del dipendente interno ing. Giuseppe Valenti, incaricato della verifica della progettazione esecutiva dell'intervento (art.112 c.4 bis del D.Lgs. 163/06) alla AEC Underwriting Agenzia di assicurazione e di riassicurazione S.p.a. con sede in Roma, piazza delle Muse,7.
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Grandi Opere
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976
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976
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28/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 838,37 per la copertura assicurativa del dipendente interno ing. Vincenzo Figuccia, incaricato della verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera Nord P.69-P.70-P.34 del piano parcheggi di Marsala (art.112 c.4 bis del D.Lgs. 163/06) alla AEC Underwriting Agenzia di assicurazione e di riassicurazione S.p.a. con sede in Roma, piazza delle Muse n.7.
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Grandi Opere
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977
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977
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28/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 34.431,36 di cui euro 31.301,24 relativi al 3^ ed ultimo S.A.L. dei lavori di potenziamento dei sistemi di mobilita' pedonale per persone con disabilita' sensoriali all'impresa ONE Costruzioni s.r.l. con sede in Ganci (PA) ed euro 3.130,12 per iva al 10%.
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Grandi Opere
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978
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978
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28/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 13.071,24 di cui euro 10.302,05 quale 2^ acconto dell'onorario relativo al servizio di direzione lavori, misura e contabilita' e sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di potenziamento dei sistemi di mobilita' pedonale per persone con disabilita' sensoriali fino al 3^ ed ultimo SAL, euro 412,08 per Cassa Previdenziale ed euro 2.357,11 per iva al 22%, all'arch. Nicolo' Guastella con studio professionale in Marsala.
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Grandi Opere
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979
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979
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28/12/2015
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 1.826,66 di cui euro 1.497,26 all'impresa ONE Costruzioni s.r.l. con sede in Ganci (PA), per il rimborso del conferimento a discarica e relativamente ai lavori di potenziamento dei sistemi di mobilita' pedonale con disabilita' sensoriali, ed euro 329,40 per iva al 22%.
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Grandi Opere
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980
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980
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28/12/2015
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Potenziamento dei sistemi di mobilita' pedonale per persone con disabilita' sensoriali nel Comune di Marsala-Linea Intervento .1.3.5-Liquidazione a saldo degli oneri tecnici al personale interno.
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Grandi Opere
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981
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981
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29/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/09/2015 al 30/11/2015 per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori "Ortenzia" di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. SOLE di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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982
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982
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29/12/2015
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/04/2015 al 31/08/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la comunita' alloggio per minori,"Ortenzia" di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Sociale "SOLE" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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983
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983
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo a 1^ SAL ed ultimo per i lavori di completamento del Monumento ai Mille, con finalita' socio-culturale e di promozione del turismo.
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Lavori pubblici
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984
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984
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30/12/2015
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente srl - Per servizio espletato nel mese di Ottobre 2015:
1) servizio ordinario di igiene urbana;
2) servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali.
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Servizi Pubblici Locali
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985
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985
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30/12/2015
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Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2015 - Pagamento del compenso a n. 11 unità per il servizio prestato a chiusura nel 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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986
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986
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30/12/2015
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Liquidazione per lavori di saldatura alle porte dei box,ai recinti e al cancello del canile municipale. Affidamento alla ditta Mannone Filippo Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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987
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987
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa per spese oneri condominiali e spese di manutenzione di immobili confiscati alla mafia - Condominio Giattino - via Giattino - Via Dante Alighieri, 80/86.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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988
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988
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30/12/2015
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Liquidazione spesa alla Farmacia Titone che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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989
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989
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30/12/2015
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liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & c. snc. che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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990
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990
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30/12/2015
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Liquidazione spesa alla farmacia Ardizzone Antonino che ha fornito farmaci fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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991
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991
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30/12/2015
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Pagamento alla tesoreria Comunale di Marsala - Oneri di mitigazione ambientale per i conferimento di rifiuti nella discarica di Siculiana - ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale di Marsala n. 44/14.
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Servizi Pubblici Locali
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992
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992
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30/12/2015
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liquidazione di spesa alla farmacia dr. Polizzotti Giuseppe che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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993
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993
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30/12/2015
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Liquidazione spesa alla farmacia dr. Polizzotti Giuseppe che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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994
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994
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30/12/2015
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014. liquidazione della Fattura del 28/11/2015 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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995
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995
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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996
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996
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30/12/2015
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Liquidazione per la fornitura di materiale elettrico per adeguamento impianto elettrico del canile municipale. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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997
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997
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile, (primo e secondo trimestre 2015 - Euro 2.267,80).
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Polizia Municipale
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998
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998
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30/12/2015
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Atto di Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di rasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.-
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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999
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999
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30/12/2015
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Ioneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)" - Periodo di conferimento dal 01/10/14 al 28/11/14 e dal 01/01/2015 al 31/03/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1000
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1000
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30/12/2015
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Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la Ditta SARCO srl di Marsala relativo ai rifiuti (vetro e metalli) - Periodo conferimento Novembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1001
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1001
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla "Riparazione dell'autovettura Fiat Panda di proprietà comunale - incidentata.
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Servizi Pubblici Locali
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1002
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1002
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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1003
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1003
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30/12/2015
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1004
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1824
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30/9/2019
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Lavori di restauro dell’ex chiesa di San Giovannello di Via Andrea D’Anna - Marsala, da destinare a Centro Culturale. Progetto di completamento- pagamento I° acconto Lavori- CIG 7708964656 –CUP B82C16000260004
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LL.PP
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1004
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1004
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30/12/2015
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Liquidazione fattura in favore della Coop.Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con decreto del 10/02/2014. Liquidazione mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1005
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1005
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30/12/2015
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio - assistenziale, integrate all'Assistenza Socio Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani" - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con decreto del 10/02/2014". Liquidazione Mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1006
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1006
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30/12/2015
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CDE.P.A.I.D. con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 10/02/2014. Liquidazione mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1007
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1007
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30/12/2015
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liquidazione Fatture del 2015 (Gennaio - Novembre), alla soc. coop. sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la comunità Alloggio per disabili psichici "L'ORIZZONTE" di Petrosino.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1008
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1008
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30/12/2015
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Liquidazioni Fatture: del 20/05/2015 (Marzo e Aprile 2015), del 24/08/2015 (Maggio e Giugno 2015) e del 19/10/2015 (Luglio, Agosto e Settembre 2015) relative all'ospitalità della minore X.X.,; Fatture del 28/0272015 (Gennaio e febbraio 2015), del 19/05/2015 (Marzo e aprile 2015) e del 01/07/2015 (Maggio e giugno 2015) relative all'ospitalità della minore X.X.X., alla Soc. coop. Sociale Onlus "TALENTI" di Castelvetrano, presso la Comunità Alloggio "Il Pellicano" di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1009
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1009
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30/12/2015
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Liquidazione e Pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 18/12/2015. Ditta: Catalano Michele srl.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1010
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1010
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30/12/2015
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Liquidazione e Pagamento della somma di Euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 21/12/2015. Ditta: Voti Antonio.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1011
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1011
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30/12/2015
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 21/1272015. Ditta: SAULLO Pietro.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1012
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1012
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30/12/2015
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Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1013
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1013
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30/12/2015
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Liquidazione per contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art.18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1014
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1014
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30/12/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico straordinario; agenzia Viaggi Moresca snc. di Colonna Francesco e Mondelli Letizia - Fattura 21/15 del 28/10/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1015
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1015
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30/12/2015
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per Contributo Economico straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia. Fattura 23/15 del 7/11/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1016
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1835
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03/10/2019
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Determina di liquidazione "Rischio "dei mesi di Maggio-Giugno-Luglio e Agosto 2019 a favore del personale del S.I.I.
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S.P.L.
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1016
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1016
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fattura elettronica accettata n. 2, emesse da EDISON ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1017
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1017
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 5, emesse da EDISON ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1018
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1018
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30/12/2015
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Pagamento per il Servizio di accesso alla connettività e sicurezza nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività "SPC", per le linee bUffici comunali, a favore della "Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. - Gruppo telecom Italia, con sede legale - Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1019
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1019
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30/12/2015
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Pagamento di Canone Abbonamento, traffico e tassa di Concessione Governativa telefonia Mobile TIM, Prodotti e Servizi di telefonia Mobile alla TIM TELECOM ITALIA s.p.a. - Fattura emessa il 14/08/2015 - riferimento 5° BIM. 2015 (periodo Giugno - Luglio 2015).
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Servizi Pubblici locali
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1020
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1020
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30/12/2015
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Pagamento alla Eni S.p.A. - Divisione Gas & power per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di via degli Atleti n. 22 - Marsala (TP) - Fattura emessa il 16/12/2015 per il periodo di riferimento dal 01706/2013 al 01/08/2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1021
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1021
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30/12/2015
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"Fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile" alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Fattura emessa il 14/08/2015 - Rif. 5° BIM. 2015 - periodo Giugno/Luglio 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1022
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1022
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30/12/2015
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Pagamento per Prodotti e Accessori in noleggio con assistenza tecnica di telefonia Mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Fattura emessa il 14/08/2015 - riferimento 5° BIM. 2015 - periodo Giugno/Luglio 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1023
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1023
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30/12/2015
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di telefonia Mobile 6 "TIM", alla Telecom Italia s.p.a. con sede legale a Milano. Fattura emessa il 14/08/2015 - Riferimento 5° BIM. 2015 (periodo Giugno - Luglio 2015).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1024
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1024
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30/12/2015
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Pagamento per il Servizio di accesso alla connettività e sicurezza nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività "SPC" "per gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala" a favore della "Telecom Italia digital Solutions S.p.a. Gruppo telecom Italia con sede legale Roma - che cura i rapporti e la fatturazione con il CNIPA.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1025
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1025
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica pwer l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. fatture elettroniche accettate n. 7, emesse da EDISON ENERGIA spa.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1026
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1026
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif , Fatture emresse da EDISON ENERGIA s.p.a. sede legale Milano.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1027
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1027
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - rif. fatture elettroniche accettate n. 5, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a. - Sede legale Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1028
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1028
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30/12/2015
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liquidazione di spesa relativo a: Consumo e Canone Servizio Energia Elettrica alla EDISON ENERGIA s.p.a. unica titolare dei crediti. Rif. mese di Dicembre 2014 - Gennaio 2015, Ottobre 2014 - Gennaio 2015, Novembre-Dicembre 2014, acquisite in data 13/03/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1029
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1029
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30/12/2015
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Urgente pagamento per Fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Fatture emesse da EDISON ENERGIA spa sede legale - Milano.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1030
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1030
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30/12/2015
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Urgente Pagamento per fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture del mese di Giugno - luglio 2014, emesse da EDISON ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1031
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1031
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31/12/2015
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liquidazione Nota Contabile, relativa al mese di novembre 2014 per XXXXX, e note contabili del mese di dicembre 2014 per XXXXX, all'Opera Pia Casa dei Fanciulli "Renda - Ferrari", ente gestore dell'omonima Casa Famiglia di Partanna.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1032
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1032
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31/12/2015
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Liquidazione Fatture N. 48-49/2014/A per rette ricovero dei minori XXXXXX, per il mese di dicembre 2014, presso la C.A. MAMMA MARGHERITA, gestita dalla Soc. Coop. Soc. "IL MIGLIORAMENTO".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1033
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1033
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31/12/2015
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Rimborso canone di concessione per la costruzione gentilizia - lotto di terreno nel cimitero urbano - Liquidazione al Sig. Panicola Santo Francesco.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1034
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1034
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31/12/2015
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Liquidazione per il servizio di abbattimento d una palma infestata dal punteruolo rosso presso la Villa Comunale - Affidamento alla ditta Pietro Marino di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1035
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1035
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31/12/2015
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento". Liquidazione fattura del 23712/2015 alla A. Manzoni & C. spa di milano per spese di pubblicazione bando di gara su La Repubblica e La Repubblica Ed. di Palermo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1036
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1036
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31/12/2015
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Liquidazione in favore della ditta "ARUBA spa" per l'acquisto del servizio "mail certificata" per la CUC Centrale unica di committenza - anticipazione su servizio pagamento scisso.
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Grandi Opere
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1037
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1037
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31/12/2015
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1038
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1038
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31/12/2015
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Liquidazione fattura n. 2015 del 12/10/2015 per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology srl periodo (01.07.2015 - 30.09.2015).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1039
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1039
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31/12/2015
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Liquidazione alla ditta CORPORATE EXPRESS srl per fornitura tramite ODA (MEPA) di n. 200 risme di carta bianca.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1040
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1040
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31/12/2015
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Oneri tecnici per i lavori di "Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi del comune di Marsala anno 2011".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1041
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1041
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31/12/2015
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1° SAL per i lavori di "Interventi di Manutenzione di vario genere su immobili destinati ad Uffici Giudiziari - anno 2013".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1042
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1042
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31/12/2015
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Pagamento alla Ditta S.T.S. software tecnico Scientifico srl per Acquisto aggiornamenti software e sostituzione della chiave USB - STS".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1043
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1043
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31/12/2015
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Canone di locazione dell'immobile, sito in Marsala nella Piazza Borsellino angolo via Struppa adibito ad archivio Uffici Giudiziari. Ditta AFIMM srl. Periodo 26.07.2015 - 31.08.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1044
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1044
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31/12/2015
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Regolarizzazione Contabile per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Pizzo Antonino - Pizzo Marco Natale - sentenza del tribunale di Marsala N. 229/2014 - Atto di Pignoramento - Ordinanza di assegnazione somme.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1045
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1045
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31/12/2015
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2° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale, site nella periferia lato Centro - Sud del territorio comunale".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1046
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1046
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31/12/2015
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Fornitura di materiale di ferramenta varia per i seggi elettorali - Elezioni del C:c. e del Sindaco - Ditta Megafix srl - Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1047
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1047
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31/12/2015
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Liquidazione dei compensi per supporto R.U.P. - Progetto PON AA. E. Edilizia Scolastica Istituto comprensivo "Alcide De Gasperi".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1048
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1
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13/01/2016
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Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il mese di dicembre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1049
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2
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13/01/2016
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Liquidazione di Euro 246,05, per lavoro straordinario del personale contrattista in servizio presso il Comparto Centri Culturali e Turismo per esigenze connesse ad attività legate alle manifestazioni natalizie e di fine anno.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1050
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3
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13/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente Z.A.M. a seguito di procedimento penale definito con decreto di archiviazione.
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Staff Legale
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1051
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4
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13/01/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/12/2015 - 31/12/2015 - Importo Euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1052
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5
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13/01/2016
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Liquidazione in favore della TELECOM ITALIA spa - Cablaggio strutturato nuova sede del tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala. Convenzione Consip Reti Locali del 03/10/2015.
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Grandi Opere
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1053
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6
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13/01/2016
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liquidazione di spesa relativo a: Rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1054
|
7
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13/01/2016
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e contrattisti che assistono gli organi istituzionali nella sede istituzionale di palazzo VII Aprile - Anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1055
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8
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13/01/2016
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pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione mese di dicembre 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1056
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9
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13/01/2016
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Liquidazione alla Ditta BAR COMUNALE di Rizzo Gaspare per il servizio relativo all'organizzazione dei brindisi augurali in occasione di diversi incontri dell'Amministrazione Comunale - Importo Euro 1.000,00.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1057
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10
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13/01/2016
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Liquidazione quota associativa al Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo relativa all'anno 2015 - Importo Euro 14.750,27.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1058
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11
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13/01/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di XXXXXX XXXXXXXX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1059
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12
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13/01/2016
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Pagamento alla ditta GECAL S.p.A. per Fornitura di materiale vario di cancelleria per il settore LL.PP. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1060
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13
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13/01/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 28/12/2015. Ditta: SURIANO Michelangelo.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1061
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14
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13/01/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 29/12/2015.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1062
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15
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13/01/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 28/12/2015 - ditta: L.E.S. di Rubino & Andrea Genna snc.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1063
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16
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14/01/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria rete fognante acque nere, depuratore comunale e stazioni di sollevamento del Comune di Marsala. Liquidazione Oneri Tecnici.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1064
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17
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14/01/2016
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Liquidazione parcella al Geologo Dott. Giambattista Picciotto per lo studio geologico inerente i "Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala".
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1065
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18
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14/01/2016
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Restituzione somma loculo nel cimitero urbano mai occupato - Liquidazione al sig. Pizzo Ottavio.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1066
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19
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14/01/2016
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Restituzione somma loculo nel cimitero urbano mai occupato - Liquidazione alla Sig.ra Antonella Ingoglia.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1067
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20
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14/01/2016
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Restituzioone somma loculo nel cimitero urbano mai occupato - Liquidazione all'avv. Angotta Giuseppe.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1068
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21
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14/01/2016
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Pubblicazione risultanze di gara: "Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) - Mezzi comunali e scuolabus - Anno 2016 - Liquidazione alla GURS spese di pubblicazione.
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Servizi Pubblici Locali
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1069
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22
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14/01/2016
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Atto di liquidazione relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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1070
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23
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14/01/2016
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Liquidazione e pagamento ferie maturate e non godute all'ex dipendente Abate Giuseppe.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1071
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24
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18/01/2016
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Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'ufficio Legale - Anno 2015.
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Staff Legale
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1072
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25
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18/01/2016
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario sevizi demografici.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1073
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26
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18/01/2016
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Pagamento alla ditta "Punto e Virgola" di Laudicina Nunzio Alessandro, per la seconda semestralità posticipata anno 2015, del servizio di gestione, manutenzione e assistenza, di una fotocopiatrice digitale multifunzione per il Settore Grandi Opere.
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Grandi Opere
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1074
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27
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18/01/2016
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Materiale di cancelleria da fornire al Settore Grandi Opere. Liquidazione in favore della ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro.
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Grandi Opere
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1075
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28
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18/01/2016
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Fornitura bacheca e kit per il Servizio CUC. Liquidazione in favore della ditta C.A.U. di Di Caro G & C. snc.
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Grandi Opere
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1076
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29
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18/01/2016
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Fornitura registratori e materiale di cancelleria per il Servizio CUC. liquidazione in favore della ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro.
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Grandi Opere
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1077
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30
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18/01/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente srl e per essa, in esecuzione di ordinanza del giudice dell'Esecuzione Mobiliare del tribunale di Marsala n. 1182/14, al suo creditore procedente: Avv. Francesco Truglio - integrazione determina n. 425 del 05/10/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1078
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31
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18/01/2016
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Conferimento dei rifiuti differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA relativo: al conferimento di rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizioni.
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Servizi Pubblici Locali
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1079
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32
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18/01/2016
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Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO srl di Marsala relativo ai rifiuti (vetro e metalli) - periodo conferimento Dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1080
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33
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18/01/2016
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Accreditamento di somme a favore del comune di Petrosino per la gestione dell'azione progettuale del piano di Zona 2013- 2015 "ASSEGNO CIVICO".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1081
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34
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18/01/2016
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Realizzazione del progetto "Le Piazze Solidali" Anno 2015 gestito dall'Ass.ne di intervento sociale "IL MULINO" ONLUS, con sede legale in Marsala, c.da sant'Anna 270 bis. Liquidazione di spesa: Dicembre.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1082
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35
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito. Sig.ra XXXXX XXXXXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1083
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36
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito. Sig.ra XXXXX XXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1084
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37
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1085
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38
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo Economico straordinario, spese di viaggio. Sig. XXXXXX XXXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1085
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1809
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27/06/2019
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Pagamento in acconto per prestazione professionale per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità-Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZF500E98E9 Pagamento-Fattura n. 01-2009 del 09/07/2019
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1086
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39
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della regione Sicilia, ma fuori dal Comune di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1087
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40
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18/01/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria XXXXXXX - periodo dell'affido: DICEMBRE 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1088
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41
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18/01/2016
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Liquidazione della fattura n. 66 del 30/11/2015 della Ditta Cajmedil Costruzioni srl corrente in via Badia di san Giuseppe Iato (PA) afferenti ilo progetto "Nella vita e nella Casa" - Programma integrato di interventi per il miglioramento del grado di autonomia nella vita domestica delle persone diversamente abili - Importo complessivo di € 1.346,25.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1089
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42
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18/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario, spese di viaggio. Sig. ra XXXXXXXX XXXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1090
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43
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18/01/2016
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III liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta ure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di marsala. Sig. XXXXXXX XXXXXXXX
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1091
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44
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18/01/2016
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Liquidazione Assistenza economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx XXXXXX.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1092
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45
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18/01/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di turnazione al personale della polizia Municipale mese di Dicembre 2015. - (€ 9.978,62).
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Polizia Municipale
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1092
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1092
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11/06/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del SETTORE LL.PP.
MESE di MARZO E APRILE 2019
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ufficio tecnico
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1093
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46
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18/01/2016
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di DICEMBRE 2015. - (€ 10.575,85 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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1094
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47
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18/01/2016
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Liquidazione di spesa - indennità di responsabilità al personale della polizia Municipale del mese di DICEMBRE 2015 - (€ 2.181,82).
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Polizia Municipale
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1095
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48
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18/01/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore SPL - SMA per i mesi di novembre e dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1096
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49
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18/01/2016
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Liquidazione indennità di Reperibilità al personale di ruolo del SMA - Settore SPL per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1097
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50
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20/01/2016
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liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1098
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51
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20/01/2016
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liquidazione compensi al Personale di ruolo in servizio presso il centralino del tribunale di Marsala - indennità di rischio e/o disagio - 2° semestre Anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1099
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52
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20/01/2016
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Liquidazione compensi spettanti al Personale di ruolo distaccato presso il centralino del tribunale di Marsala - Indennità di turnazione per lavoro straordinario svolto nelle giornate Festive Diurne e Notturne, durante il 2° semestre Anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1100
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53
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20/01/2016
|
Conferimento di rifiuti differenziati con la ditta SICILFERT srl di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti - Periodo conferimento mese di dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1101
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54
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20/01/2016
|
Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - Periodo di conferimento dal 01/04/15 al 31/05/15.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1102
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55
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20/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1103
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56
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20/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1104
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57
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20/01/2016
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Liquidazione per conferimento incarico di un geologo per calcoli strutturali per l'intervento della cappella dei caduti al cimitero comunale - affidamento al geologo Cosimo Pampalone.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1105
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58
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20/01/2016
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Riparazione gruppo elettrogeno da 15Kva insonorizzato 12 Kw a servizio degli impianti elettromeccanici. Liquidazione fattura del 18/12/2015 alla ditta elettromeccanica TORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1106
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59
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20/01/2016
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Liquidazione oneri tecnici per la "Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della stazione di pompaggio di c.da Sant'Anna - a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio giusta deliberazione di C.c. n. 252 del 15/12/2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1107
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60
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20/01/2016
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Lavori di manutenzione e riparazione rete fognaria dinamica e impianti - Liquidazione 2° SAL all'Impresa LA RINASCENTE di Genna Antonina di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1108
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61
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20/01/2016
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Fornitura di due elettropompe sommerse - Liquidazione della fattura del 30/12/2015 alla ditta CAPRARI spa di Modena.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1109
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62
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20/01/2016
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Compensi professionali a favore degli avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questo ufficio legale.
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Staff Legale
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1110
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63
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20/01/2016
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Compensi professionali a favore dell'avv. Maria Grazia Floridia di questo ufficio legale.
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Staff Legale
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1111
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64
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22/01/2016
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Compensi professionali a favore dell'avv. Angela Maria Ammoscato di questo ufficio legale.
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Staff Legale
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1112
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65
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22/01/2016
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Compensi professionali a favore dell'avv. Cosimo Di Girolamo di questo ufficio Legale.
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Staff Legale
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1113
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66
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22/01/2016
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Compensi professionali a favore dell'avv. Maria Grazia Floridia di questo ufficio Legale.
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Staff Legale
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1114
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67
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22/01/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale del Servizio Idrico Integrato nei mesi di: Novembre e Dicembre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1115
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68
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22/01/2016
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Lavori di somma urgenza per la riparazione di alcuni guasti della rete idrica comunale - liquidazione della fattura n. 24 del 23/1272015 alla ditta CO.CI.P. SNC. di Ignazio Pulizzi di Marsala (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1116
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69
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22/01/2016
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Fornitura beni di consumo di cancelleria e pulizia per gli uffici edilizia Privata e SUAP mediante ODA sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica del 03/1272015 alla ditta CORPORATE EXPRESS srl.
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LL.PP. - Edilizia Privata
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1117
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70
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22/01/2016
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Fornitura beni di consumo (materiale di igiene e pulizia) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica del 19/1272015 alla ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria.
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LL.PP. - Edilizia Privata
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1118
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71
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22/01/2016
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Rilegatura registri dello stato civile a Centro Stampa rubino per l'importo di € 927,20.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1119
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72
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22/01/2016
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Manutenzione e riparazione stampante ufficio elettorale per l'importo di € 160,50.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1120
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73
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22/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo a "Acquisto stampati ufficio anagrafe".
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1121
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74
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22/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo a "Acquisto bollini carte d'identità".
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1122
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75
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22/01/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: "Acquisto stampati per carte d'identità".
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1123
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76
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25/01/2016
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attività Integrativa anziani anno 2015 - Pagamento del compenso a n. 27 unità per il servizio prestato a chiusura nel 2015.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1124
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77
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. sociale LA VALLE VERDE, per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del piano di azione e coesione anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno con decreto del 10/02/2014". Liquidazione mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1125
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78
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Sodc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del "Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-sanitaria dell'ASP trapani distretto Sanitario di marsala (ADI). azione progettuale del piano di azione e coesione anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 10/02/2014". - Liquidazione mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1126
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79
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. sociale ONLUS "Tempo Libero", con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno del 10/02/2014. Liquidazione mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1127
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80
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legaòle in marsala (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". azione progettuale del Piano di azione e coesione Anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno del 10/0272014. Liquidazione mese di ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1128
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81
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". azione progettuale del Piano di azione e coesione Anziani - approvato e finanziato dal ministero dell'Interno con Decreto del 10/0272014. liquidazione mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1129
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82
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25/01/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale LILIYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane "NON IN ADI". Azione progettuale del piano di azione e coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con decreto del 10/02/2014. Liquidazione mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1130
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83
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25/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1131
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84
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25/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale.. xxxxxx xxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1132
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85
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25/01/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito. Sig.ra xxxxxxx xxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1133
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86
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25/01/2016
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Rimborso diritto di affissione.
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Finanze e Tributi
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1134
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87
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25/01/2016
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Liquidazione in favore della "A. Manzoni & C, spa", per la pubblicazione su "LA REPUBBLICA PALERMO" dell'avviso relativo Piano delle Valorizzazioni e Dismissioni degli immobili di proprietà comunale, per l'immobile denominato Villa Damiani sito in c.da Madonna Alta Oliva.
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Grandi Opere
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1135
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88
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25/01/2016
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Liquidazione per lavoro straordinario ad alcuni dipendenti del settore grandi opere. anno 2015.
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Grandi Opere
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1136
|
89
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25/01/2016
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Liquidazione compensi al Personale di ruolo e contrattista in servizio al settore LL.PP. - Indennità di rischio e Disagio - Anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1137
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90
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25/01/2016
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Rimborso delle spese sostenute dal dipendente M.G. a seguito di proc. penale definito con sentenza di assoluzione del 2015.
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Staff Legale
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1138
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91
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25/01/2016
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rimborso delle spese legali sostenute dal già dipendente C.L. a seguito di proc. penale definito con sentenza di assoluzione del 2015.
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Staff Legale
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1139
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92
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26/01/2016
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Rimborso spese in favore dell'Associazione Internazionale Pantere verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 19/10/2015 al 31/10/2015 e dal 02/11/2015 al 30/11/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1140
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93
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26/01/2016
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Rimborso spese in favore dell'Associazione Internazionale pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1141
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94
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26/01/2016
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Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "STARBENE" di Castelvetrano, per l'ospitalità dei Sig. XS.x. presso l'omonima Comunità Gruppo appartamento.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1142
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95
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26/01/2016
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Revoca determina di liquidazione alla società Cooperativa Sociale "IL SORRISO" di Mazara del Vallo, per l'ospitalità del sig. X.X. presso l'omonima comunità.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1143
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96
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26/01/2016
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Liquidazione della somma di € 161,00 IVA inclusa, per rimborso spese (viaggio e alloggio) al dott. Luca Di Sciullo (rappresentante IDIOS) per la partecipazione, come relatore, al congvegno sull'immigrazione del 28/11/15 presso la sala conferenze del Complesso Monumentale di San Pietro.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1144
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97
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26/01/2016
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Liquidazione contributo di € 40'0,00 all'Associazione Culturale "Nel segno del sale", con sede in Marsala, per l'evento denominato 8 Concorso nazionale di narrativa "Un viaggio in un luogo sacro" svoltosi a Marsala presso saline Ettore Infersa il 12 Settembre 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1145
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98
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26/01/2016
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liquidazione contributo di € 374,84 all'Associazione teatrale "Smile" con sede in marsala, per lo spettacolo Teatrale "Don Raffaele il trombone" svoltosi a Marsala il 26 agosto 2015 presso piazza della vittoria.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1146
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99
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26/01/2016
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Liquidazione della somma di € 162,73 iva inclusa, per rimborso spese viaggio al giornalista Davide Paoloni quale moderatore al convegno "Marco De Bartoli": la visione di un territorio e di un vino, presso il Complesso monumentale San Pietro il giorno 11/12/2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1147
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100
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26/01/2016
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liquidazione di e 1.427,10 per oneri SIAE legati a manifestazioni /eventi vari relativi al periodo natalizio e di fine anno 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1148
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101
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26/01/2016
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Liquidazione della somma di € 952,12, IVA inclusa, alla ditta CORPORATE EXPRESS srl con sede (BI) per la fornitura di materiale di cancelleria vario (carta A4, carta A3 e materiale vario) occorrente per il settore AA.PP., sviluppo ecopnomico, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1149
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102
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26/01/2016
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Liquidazione della somma di € 389,18 IVA inclusa alla ditta Punto e virgola, per la fornitura di materiale di cancelleria vario (Cartelline in cartoncino ..... ) mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1150
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103
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26/01/2016
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Liquidazione per il servizio di incisione grafica e fornitura n. 10 targhette prer la premiazione delle scuole partecipanti all'iniziativa "Natale sotto l'albero". Ditta: Sport Shop di Pizzo Carlo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1151
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104
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26/01/2016
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Liquidazione della somma di € 3.278,21 IVA inclusa, alla Oasi Shop di La Rosa Anna Maria, per fornitura di materiale igienico sanitario occcorrente per il settore AA.PP., Sviluppo Economico, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1152
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105
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa al personale dell'Ufficio Sviluppo Economico per servizio di reperibilità con interventi relativi all'anno 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1153
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106
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa - Lavoro straordinario per "Approvazione progetti - bandi e modalità di gara - Determine a contrarre e pubblicazione entro il 312.12.2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1154
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107
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01/02/2016
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Liquidazione alla ditta CORPORATE EXPRESS per fornitura materiale di cancelleria (carta bianca formato A4) per gli uffici di staff del sindaco mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA - Importo Euro 203,98.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1155
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108
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01/02/2016
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo - liquidazione fattura elettronica del 31/12/2015 - per SAL 01/11/2015 - 31/12/2015 alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1156
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109
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01/02/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute cjhe comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala. Sig. xxxxxx XxXxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1157
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110
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01/02/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Titone che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1158
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111
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa alla Farmacia Pellegrino Carlo & C. snc, che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1159
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1159
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.15 del 15/04/2019, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. CIG: 762966136F
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S.P.L.
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1159
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112
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01/02/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Galatioto che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1160
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113
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01/02/2016
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Liquidazione Assistenza economica Straordinaria (Ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1161
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114
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01/02/2016
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liquidazione assistenza economica straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1162
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115
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01/02/2016
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Liquidazione Assistenza Economica straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1163
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116
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01/02/2016
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Liquidazione Assistenza Economica straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxx xxxxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1164
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117
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01/02/2016
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Liquidazione alla Casa Editrice "Dott. A. Giuffrè editore SpA" per acquisto agende legali 2016.
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Staff Legale
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1165
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118
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a "Acquisto carte d'identità".
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1166
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119
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo Fornitura di CARTA per ristampa liste elettorali sezionali e generali uffici demografici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla ditta PUNTO e VIRGOLA per l'importo di Euro 1.452,50.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1167
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120
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo acquisto alimentatore ATX sede Anagrafe di S. Leonardo e Modulo RAM e scheda video sede Anagrafe di Sturiano a Punto it Informatica di Giuseppe Mormorio per complessivi Euro 155,00.
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Servizi alla Famiglia - Uffici demografici
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1168
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121
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01/02/2016
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Pagamento in favore della ditta "Coppola Cartoleria" di Marsala per la fornitura di n. 3 cartucce di inchiostro nero stampante Epson WP4015, necessarie per assicurare la funzionalità degli Uffici di Ragioneria del settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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1169
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122
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01/02/2016
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Pagamento in favore della "Corporate Express" spa di castelletto cervo (BI) per la fornitura di n. 80 risme di carta A4 e n. 25 risme di carta A3, necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi del settore finanze e Tributi, mediante MEPA.
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Finanze e Tributi
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1170
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123
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01/02/2016
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Pagamento in favore della "Master Media" srl di Caltanissetta per la fornitura di n. 2 cartucce di toner compatibile per stampante Ricoh Aficio mod. AP610N, necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi degli Uffici di ragioneria del settore Finanze e Tributi, mediante MEPA.
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Finanze e Tributi
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1171
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124
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa all'Azienda Sanitaria Provinciale - trapani per visita fiscale (€ 312,00).
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Polizia Municipale
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1172
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125
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO Sezione di Mazara del Vallo - Iscrizione ed Esercitazione Anno 2015. (Euro 7.567,02).
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Polizia Municipale
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1173
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126
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni (canone ponte radio anno 2016 € 1.870,00).
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Polizia Municipale
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1174
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127
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa alla METLIFE EUROPE LTD (UNION VITA) Fondo Assistenza e Previdenza per il personale della P.M. Anno 20165 (Euro 20.000,00).
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Polizia Municipale
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1175
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128
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01/02/2016
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Liquidazione di spesa: 2° SAL per i lavori di "Realizzazione del Monumento ai Mille - opere di definizione del 1° lotto funzionale".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1176
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129
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01/02/2016
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Trasloco degli arredi dell'immobile sito in via dante Alighieri n. 92/b - in altro immobile di proprietà comunale. ditta New sistem service - Liquidazione di spesa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1177
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130
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01/02/2016
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Servizio di nolo di n. 2 bagni chimici mobili da collocare in Piazza Stadio - Ditta Autospurgo di Pipitone di castelli Salvatore.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1178
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131
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01/02/2016
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Nolo di bagni mobili a funzionamento chimico da collocare in lacune spiagge di Marsala nella corrente stagione balneare - Autospurgo di Pipitone di Castelli Salvatore.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1179
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132
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01/02/2016
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Urgente Liquidazione per pagamento della 3° rata di saldo, in riferimento Transazione stragiudiziale delle Società, già maturate alla data del 31/01/2015 e del 01/0272015:
- Enel Energia spa e per essa Officina CTS spa. Banca sistema spa-
- Gemmo spa e per esso alla MPS - Leasing & Factoring - per la gestione dell'energia elettrica relativi ai periodi 2011 - 2012 - 2013. - Cessione di credito.
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Servizi Pubblici locali
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1180
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133
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02/02/2016
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Rimborso spese condominilali relative contratto di locazione immobile, adibito ad Uffici della Procura della Repubblica, di proprietà dei signori titone Pasquale - Titone Vanessa e Larice Caradonna Pia Maria (periodo dal 01/01/2015 al 31/08/2015).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1181
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134
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02/02/2016
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Manutenzione urgente e sostituzione fruste nella cabina elettrica del teatro Sollima - Liquidazione alla ditta BF geom. Buffa Francesco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1182
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135
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02/02/2016
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Segnaletica stradale - Manutenzione della segnaletica luminosa semaforica. liquidazione di spesa 1° acconto lavori impresa Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1183
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136
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02/02/2016
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Verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche su alcuni immobili comunali - Liquidazione alla ditta VIEM srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1184
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137
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02/02/2016
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Lavori di realizzazione di un mercato da erigersi nella zona dello stadio municipale del Comune di Marsala. Liquidazione di spesa 3° acconto lavori impresa OFFICINA F.lli MESSINA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1185
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138
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02/02/2016
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Adeguamento sismico dei box adibiti a mercato ortofrutticolo da erigersi nella zona dello stadio municipale del Comune di Marsala. Liquidazione di spesa 1° acconto lavori impresa OFFICINA F.lli MESSINA snc.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1186
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139
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02/02/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di registrazione - Ordinanza della Corte di Appello di palermo N. 875/2013.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1187
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1187
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24/06/2019
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Carta d'Identità elettronica-Liquidazione in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione di n.1068 C.I.E PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019
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SERVIZIO alla PERSONA
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1187
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140
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02/02/2016
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Pagamento del 2° SAL alla ditta Leone Vincenzo per Lavori di "Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale e verticale e realizzazione segnaletica stradale orizzontale anno 2013".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1188
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141
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02/02/2016
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Spese per pubblicazione risultanze di gara per "Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale "L. Sturzo" di via Trapani - A. Manzoni & C. spa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1189
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142
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02/02/2016
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)" - Conferimento dei RSU, dal 01/12/2015 al 31/12/2015 - Tributo Speciale - e per differenza Tributo Speciale ai sensi della L.R. n. 6/97 mese di Ottobre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1190
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143
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02/02/2016
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Conferimento di Rifiuti differenziati con la ditta MA.ECO srl di Petrosino relativo ai rifiuti (imballaggi in plastica - legno e rifiuti ingombranti) - Periodo conferimento mese di Dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1191
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144
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02/02/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria delle utenze, delle condotte di distribuzione e degli impianti dell'acquedotto. Liquidazione Oneri tecnici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1192
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145
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02/02/2016
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Lavori per la realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete fognante comunale. Liquidazione Oneri Tecnici.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1193
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146
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02/02/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala.... sig.ra xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1194
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147
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02/02/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comportra cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala sig. xxxxxxxx xxxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1195
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148
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02/02/2016
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Pagamento alla ditta Olmedo Special Vehicles S.pA. di Ghiardo di Bibbiano (RE) per fornitura di n. 6 martinetti per ancoraggio carrozzine per disabili.
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Servizi Pubblici Locali
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1196
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149
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di stampa ricevute di avvenuto conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche".
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Servizi Pubblici Locali
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1197
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150
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Installazione di sistema di videosorveglianza nell'Autoparco comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1198
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151
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di un lunotto dello scuolabus in dotazione all'Istituzione Marsala Schola".
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Servizi Pubblici Locali
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1199
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152
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2015/2016".
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Servizi Pubblici Locali
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1200
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153
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: 2° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamenti al D.Lgs. n. 81/2008 agli immobili di proprietà del Comune di Marsala - Anno 2012".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1201
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154
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1202
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155
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1203
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156
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1204
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157
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1205
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158
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1206
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159
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprietà comunale"
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Servizi Pubblici Locali
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1207
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160
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1208
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161
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A."
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Servizi Pubblici Locali
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1209
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162
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1210
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163
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02/02/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Gennaio 2016.
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Finanze e Tributi
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1211
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164
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02/02/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Gennaio 2016. Importo Euro 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1212
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165
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02/02/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di Gennaio 2016. Importo Euro 19.384,24.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1213
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166
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di gestione e Manutenzione dell'impianto del depuratore dell'Autoparco Comunale". Mesi due (novembre e dicembre 2015).
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Servizi Pubblici Locali
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1214
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167
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa riguardante la "Fornitura di prodotti derattizzanti e disinfestanti per il settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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1215
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168
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Riparazione della pala gommata Palazzani".
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Servizi Pubblici Locali
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1216
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169
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: "Fornitura materiale di cancelleria e materiale informatico per il settore SPL.
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Servizi Pubblici Locali
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1217
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170
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Manutenzione meccanica degli scuolabus di proprietà comunale in dotazione all'Istituzione Marsala Schola".
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Servizi Pubblici Locali
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1218
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171
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02/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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1219
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172
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02/02/2016
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Liquidazione contributo economico natalizio. Anno 2015. Sig. xxxxxxx xxxxxxx
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1220
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173
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02/02/2016
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Liquidazione spesa titoli di viaggio per contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna francesco e Mondelli Letizia. (Fatt. n. 2-16 del 27/01/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1221
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174
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03/02/2016
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Fornitura toner e carta per il Settore Grandi opere. liquidazione in favore della ditta COPPOLA CARTOLERIA di Coppola Riccardo.
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Grandi Opere
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1222
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175
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03/02/2016
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Fornitura di materiale di cancelleria per il Settore Grandi Opere. Liquidazione in favore della ditta Coppola Cartoleria di Riccardo Coppola.
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Grandi Opere
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1223
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176
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03/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Acquisto Software applicativo contabilità NOC e relativi prezzi.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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1224
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177
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03/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Manutenzione 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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1225
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178
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03/02/016
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2015. (Importo Euro 2.044,20.)
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1226
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179
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03/02/2016
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Liquidazione lqavoro straordinario relativo anno 2015 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG., Ist. e R.U.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1227
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180
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03/02/2016
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Compensi professionali a favore dell'avv. Maria Grazia Floridia di questo ufficio legale.
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Staff Legale
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1228
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181
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03/02/2016
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Liquidazione Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il mese di gennaio 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1229
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182
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03/02/2016
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Liquidazione per regolazione e manutenzione relativa ad una stampante/fotocopiatrice RICHO AFICIO MP 4000 sita presso l'Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1230
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183
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03/02/2016
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Liquidazione della somma di Euro 1.000,00, IVa inclusa, alla Associazione Culturale di studi Etnici siciliani "Gruppo Folkloristico Marsala antica" - per lo spettacolo musicale natalizio "CUNTU di NATALI", realizzato il giorno 23 dicembre 2015 presso l'ex Chiesa del collegio dei Gesuiti di via Mario Rapisardi a Marsala.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1231
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184
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03/02/2016
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Liquidazione della somma di Euro 1.210,00, IVA inclusa, alla associazione culturale sport Dilet.ca OKMusica con sede in Trapani - per lo spettacolo concerto di Natale "Giuseppe Milici & Roberto Gervasi The XMas Concert" realizzato il giorno 30 dicembre 2015 presso il Teatro Sollima.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1232
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185
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04/12/2015
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Liquidazione della somma di Euro 1.830,00, IVA inclusa, alla ditta Power Sound Service di Russo Antonino, con sede in Marsala - per servizio service audio e luci per lo spettacolo di M.Incudine "E scinniu la notti" realizzato il 29/12/2015 al teatro impero e per il copncerto di G. Milici & R. Gervasi "The Xmas Concert" realizzato il 30/1272015 al Teatro comunale E. Sollima.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1233
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186
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04/02/2016
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Liquidazione per il servizio di pulizia straordinaria del teatro impero. Ditta: New system Service soc. cons. arl.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1234
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187
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04/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 204/2015 del 31/12/2015 relativa alle rette consumate da XX presso la Comunità Alloggio "ARCOBALENO", gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1235
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188
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04/02/2016
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo Novembre - Dicembre 2015, in favore della Casa di riposo "Giovanni XXIII" di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1236
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189
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04/02/2016
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Liquidazione di assegnazione somme, del Tribunale di Marsala, al creditore procedente XX contro Casa di Riposo Giovanni XXIII.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1237
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190
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04/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 202/2015 del 31/12/2015 e della fattura n. 203/2015 del 31/12/2015, relativa alle rette consumate da XX. e XX. presso la comunità Alloggio "SPIRIT", gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1238
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191
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04/02/2016
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Urgente agamento per fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. fatture elettroniche accettate n. 7, emesse da ENEL ENERGIA spa - Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1239
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192
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04/02/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - rif. fatture elettroniche accettate n. 9, emesse da ENEL ENERGIA spa - Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1240
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193
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04/02/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 31, ejmesse da ENEL ENERGIA spa - Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1241
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194
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04/02/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di energias Elettrica per l'illuminazione pubblica alla società ENE SOLE srl - Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di dicembre anno 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1242
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195
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04/02/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 1, emessa da GALA spa - sede legale Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Dicembre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1243
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196
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04/02/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igienico sanitaria nelle scuole elementari e materne di pertinenza comunale - Ditta TUTTO COSTRUZIONE di G. Sparla & C. sas - Liquidazione II ed ultimo acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1244
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197
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04/02/2016
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Costruzione di una scuola elementare nella via Dante Alighieri - liquidazione V acconto lavori - ditta C.S.T. Costruzioni srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1245
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198
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04/02/2016
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Manutenzione URGENTE nella cabina elettrica del teatro Sollima. Liquidazione alla ditta C.i.m. srl
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1246
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199
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04/02/2016
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Incarico professionale per l'accatastamento presso l'Agenzia delle Entrate - sezione Territorio dei box realizzati in via degli atletio adiacenti lo stadio comunale di Marsala. Liquidazione di spesa in favore dell'ing. Gaspare Davide Marino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1247
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200
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04/02/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria Teatri, Biblioteche e Complesso S. Pietro. Liquidazione di spesa I° acconto lavori impresa CATALANO Michele srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1248
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201
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04/02/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Palermo per imposta di registrazione Sentenze della Corte di appello di Palermo N. 490/2013 e 491/2013.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1249
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202
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04/02/2016
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Rimborso oneri concessori versati relativamente al Provvedimento di concessione edilizia assentita n. 1479/2008 e alla S.C.I.A. del 18/05/2015, per rinuncia alla realizzazione dei corpi di fabbrica denominati A e B, ditta Mancuso A nella Antonino nella qualità di amministratore Unico dell'Impresa Edilvam Costruzioni con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1250
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203
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05/02/2016
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Liquidazione, spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco-Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria su un cane randagio.
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Servizi Pubblici Locali
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1251
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204
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05/02/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare per la fornitura di un cocktail per 150 persone in occasione della Festa del Corpo della P.M.-Affidamento diretto (euro 800,00).
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Polizia Municipale
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1252
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205
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05/02/2016
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Liquidazione di spesa straordinario anno 2015 al personale della Polizia Municipale da settembre a dicembre (euro 11.235,10).
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Polizia Municipale
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1253
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206
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05/02/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per la fornitura di materiale per il servizio di pulizia. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'importo di euro 524,30 (ME.PA.).
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Polizia Municipale
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1254
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207
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05/02/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta C.D. MARSALA SAS di Parrinello Mariano & C. per la fornitura di Antivirus Norton per i P.C. della P.M. -Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) euro 209,72.
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Polizia Municipale
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1255
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208
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05/02/2016
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Liquidazione di spesa-Miglioramento circolazione stradale-Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2015 e al personale della Polizia Municipale (euro 35.908,03 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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1256
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209
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05/02/2016
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario del personale di ruolo e personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'ufficio protocollo generale.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1257
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210
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08/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a servizi postali vari.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1258
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211
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08/02/2016
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Liquidazione fattura n.341 del 18/12/2015 alla ditta Centro Stampa Rubino di Marsala(tp) per la fornitura, tramite MEPA ODA n.2542511, di schede per abbonamento mensile Park Card, per sosta su strisce blu.
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Finanze e Tributi
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1259
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213
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08/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a servizi postali vari.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1260
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214
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08/02/2016
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Liquidazione relativo a lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, impianti, rete e pozzi dell'acquedotto del comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1261
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215
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09/02/2016
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Liquidazione indennita' al rischio servizio autoparco, igiene e verde/canile dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1262
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216
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09/02/2016
|
Liquidazione relativo a servizio di reperibilita' mesi ottobre/dicembre 2015, personale S.P.L.(verde pubblico-canile-igiene e autoparco).
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Servizi Pubblici Locali
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1263
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217
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09/02/2016
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Liquidazione per indennita' di turnazione del personale SPL (autoparco, trasporto disabili, trasporto pubblico, canile municipale, villa Cavallotti e igiene ambientale mesi di ottobre/dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1264
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218
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09/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a lavoro straordinario per alcuni dipendenti in servizio presso l'ufficio SUAP anno 2015.
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Lavori pubblici
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1265
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219
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09/02/2016
|
Versamento a saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale S.M.A. per l'anno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1266
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220
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09/02/2016
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Pagamento quote anni 2010 e 2011 per iscrizione all'ordine degli ingegneri della Provincia di Trapani dell'ing. Francesco Patti e dell'ing. Mario Stassi-Rimborso somme versate.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1267
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221
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09/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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1268
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222
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09/02/2016
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Liquidazione del compenso spettante al Presidente del Nucleo di Valutazione per il periodo Luglio-Agosto -Settembre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1269
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223
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09/02/2016
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Liquidazione del compenso spettante al Presidente del Nucleo di Valutazione per il periodo Ottobre- Novembre - Dicembre 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
|
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1270
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224
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09/02/2016
|
Liquidazione fattura alla Ditta Day Ristoservice SpA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa buoni pasto cartacei per i dipendenti comunali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1271
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225
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09/02/2016
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Liquidazione per fornitura di materiale di cancelleria. Affidamento mediante MEPA.
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AA.GG. Ist.- Risorse Umane e Presidenza C.C.
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1272
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226
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09/02/2016
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Liquidazione per fornitura di materiale di pulizia. affidamento mediante MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C
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1273
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227
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10/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 4/04 del 09.01.2016 alla "EDISERVICE srl" per la pubblicazione dell'esito di gara per l'acquisizione della copertura assicurativa del lotto unico Polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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1274
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228
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10/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 2.461,21 per lavoro straordinario del personale in servizio presso il Settore "Staff del Segretario Generale".
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1275
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229
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10/02/2016
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Liquidazione di spesa - indennità di reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di Gennaio 2016 - (Euro 2.180,96).
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Polizia Municipale
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1276
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230
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10/02/2016
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Liquidazione di spesa - indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale mese di Gennaio 2016 - (Euro 10.043,91).
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Polizia Municipale
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1277
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231
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10/02/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre (Ottobre - Novembre - Dicembre 2015).
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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1278
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232
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10/02/2016
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Anticipazione di un dodicesimo della somma consolidata nell'anno 2015 in favore dell'Ente mostra di pittura Contemporanea "Città di Marsala" - Mese di Gennaio 2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1279
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233
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10/02/2016
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Liquidazione per la fornitura di manifesti e locandine per gli spettacoli di Mario Incudine il 29/12/15, Giuseppe Milici & Roberto Gervasi il 30/12/15 e il Concerto di musica Classica il 06/01/16.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1280
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234
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10/02/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente srl - Per servizio espletato nel mese di Novembre 2015:
1) servizio ordinario di igiene urbana;
2) servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali.
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Servizi Pubblici Locali
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1281
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235
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10/02/2016
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Liquidazione della somma di Euro 2.900,00, IVA inclusa, alla Associazione Culturale Musikè con sede in Marsala, per gli eventi di animazione natalizia realizzati a Marsala nei giorni 20,21,22 e 24 dicembre 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1282
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236
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10/02/2016
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Quote condominiali anno 2014 e 2015 di un immobile confiscato alla mafia - condominio MIMOSA - Archivio della Procura della Repubblica di Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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1283
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237
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10/02/2016
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Contributo in favore della Consulta comunale delle associazioni di volontariato per la famiglia. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1284
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238
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10/02/2016
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Liquidazione di spesa in favore della Coop. Sociale BADIA GRANDE con sede legale in Trapani - Progetto "INTEGRA FORMA-LAVORO" - Inserimento socio-lavorativo di minori stranieri non accompagnati.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1285
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239
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10/02/2016
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Liquidazione di spesa in favore della Soc. Coop. ONLUS ETICA, con sede legale in Calatafimi Segesta (TP) - Progetto "INTEGRA FORMA-LAVORO" Inserimento socio-lavorativo di minori stranieri non accompagnati.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1286
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240
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11/02/2016
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Pagamento oneri riflessi in favore del dipendente Casano Salvatore - sentenza n. 227/2012 emessa dal Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del Lavoro.
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Servizi Pubblici Locali
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1287
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241
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11/02/2016
|
Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/09/2005 alla Sig.ra ABATE PIETRINA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1288
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242
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11/02/2016
|
Pagamento all'INPS gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/02/2004 al Sig. ALAGNA VITO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
|
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1289
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243
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11/02/2016
|
Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/02/2004 al Sig. ALAGNA VITO - Euro 474,48.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1290
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244
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11/02/2016
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Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/01/2005 alla Sig.ra BILARDELLO VINCENZA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1291
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245
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11/02/2016
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Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/06/2002 al sig. FIOCCA GIUSEPPE.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1292
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246
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11/02/2016
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Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/02/2002 al sig. LICARI GIOACCHINO MICHELE.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1293
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247
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11/02/2016
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Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/08/2002 al Sig. MEO CARMELO B.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1294
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248
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11/02/2016
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Pagamento all'INPS Gestione INPDAP per il recupero delle quote di pensione a carico dell'Ente per l'applicazione dei benefici contrattuali sulla pensione liquidata a decorrere dall'01/08/2002 alla Sig.ra BIANCONI EVELINA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1295
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249
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11/02/2016
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Lavori di somma urgenza per la riparazione di alcuni guasti della rete idrica comunale. Liquidazione della fattura n. 12 del 31/12/2015 alla ditta SAMMARTANO Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1296
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250
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11/02/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di energia elettrica per l'illuminazione pubblica alla società Enel sole srl Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Gennaio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1297
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251
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11/02/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 22, emesse da ENEL ENERGIA spa - Roma -
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Servizi Pubblici Locali
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1298
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252
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11/02/2016
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Urgente agamento per Fornitura "Prodotti e Servizi di telefonia Fonia/Dati" - Rif. Fatture elettrniche accettate n. 264 relative al 5° Bimestre 2015 (periodo giugno/luglio), emesse da TELECOM ITALIA Spa - Milano;
Rif. Fatture cartacee n. 05 relative anno 2014-2015, emesse da TELECOM ITALIA spa - Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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1299
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253
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11/02/2016
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Liquidazione epagamento della somma di Euro 1.628,00 IVA inclusa alla ditta "EMPORIUM srl" per fornitura cartucce e toner presso il settore Staff del segretario generale mediante affidamento procedura MEPA.
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Staff Segretario Generale -
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1300
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254
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11/02/2016
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Fornitura beni di consumo (toner) per gli uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA sul MEPA. Liquidazione fattura elettronica n. 5/P alla ditta BP MANAGEMENT sas - Lamezia terme (CZ).
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1301
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255
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11/02/2016
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Liquidazione somma di euro 1.322,84 per le spese liquidate in sentenza nel giudizio promosso dal Sig. Sciacca Antonino Salvatore contro il Comune di Marsala portante il n. 137/13 R.G. definitivo con sentenza del 03/03/2015 emessa dal Giudice di Pace di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1302
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256
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11/02/2016
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Liquidazione per affidamento per lavori di manutenzione su macchina alzaferetri marca Taylor Dunn in dotazione presso il cimitero comunale. Affidamento alla ditta EP - ELEVATORI PUMA srl.
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Servizi Pubblici Locali
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1303
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257
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11/02/2016
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Liquidazione per la fornitura di attrezzi e materiale idraulico per riparazioni alla rete idrica del territorio di Marsala. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1304
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258
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11/02/2016
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Liquidazione per il servizio di vigilanza di pozzi ed impianti dell'acquedotto comunale di Marsala. Affidamento alla ditta Copy System Cash di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1305
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259
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11/02/2016
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Liquidazione per il servizio di vigilanza privata presso le sedi ed impianti dell'acquedotto comunale- Affidamento alla ditta La Guardia.
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Servizi Pubblici Locali
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1306
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260
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11/02/2016
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Lavori di ristrutturazione degli antichi colombari e manufatti da eseguirsi nel cimitero urbano di Marsala. Liquidazione 1^ SAL all'impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1307
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11/02/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della fattura n. 3834 del 29/12/2015 emessa alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1308
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262
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11/02/2016
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Pagamento diritti sanitari per l'assistenza medica alle attivita' di estumulazione di feretri dal cimitero urbano nel contesto dei lavori edili all'interno del cimitero urbano, estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri.
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Servizi Pubblici Locali
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1309
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11/02/2016
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Progetto esecutivo V lotto rete fognante cittadino centro urbano: via G.A. Omodei, via Aspromonte, via Itria, via Liberta', via Colocasio, via Pascasino, P.zza Marconi. Liquidazione fattura n. 306/04 del 31/08/2015 alla EDISERVICE srl di Catania per spese di pubblicazione risultanza di gara su Quotidiano di Sicilia e il Giornale.
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Servizi Pubblici Locali
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1310
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264
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.18/A del 11/12/2015 relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili- reso nel mese di novembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybeum Archeologica corrente in Marsala nella c/da Berbarello 413-Importo euro864,24.
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Servizi alla Famiglia
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1311
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265
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.1/A del 14/01/2016 relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili- reso nel mese di dicembre 2015 dalla Soc. Cop. Soc. Lilybeum Archeologica corrente in Marsala nella c/da Berbarello 413-Importo euro 864,24.
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Servizi alla Famiglia
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1312
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266
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11/02/2016
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Liquidazione delle fatture n.62 del 05/01/2016 e n.6 del 05/01/2016 relative al servizio di assistenza domiciliare integrata- area disabili reso nei mesi di ottobre e novembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. s.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv.San Francesco di Paola,56, per un importo complessivo di euro 8.156,11.
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Servizi alla Famiglia
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1313
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.13 del 18/11/2015, relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili- reso nel mese di dicembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in vioa degli Archi,28-Importo complessivo di euro 2.886,87.
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Servizi alla Famiglia
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1314
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268
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11/02/2016
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Assistenza economica servizio civico 2015/2016-Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia
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1315
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n. 207 del 28/12/2015 alla ditta Sintel, corrente in Palermo, nella via Raffaello,9- Addestramento telematico per addetti ai servizi sociali, condotto nei giorni: 27/10/2015, 5, 7, 26, 30/11/2015, 10/12/2015 e interventi tecnici per integrazione dati anagrafici aggiornati effettuati il 06/11/2015-Importo complessivo euro 594,75.
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Servizi alla Famiglia
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1316
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270
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n. 87 del 14/12/2015, relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili-reso nel mese di novembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in via degli Archi,28-Importo complessivo di euro 3.092,67.
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Servizi alla Famiglia
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1317
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271
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11/02/2016
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Liquidazione delle fatture n.28/15 del 09/12/2015 e n.4/16 del 11/01/16 relative al servizio di A.D.I. -Area Disabili- reso nei mesi di novembre e dicembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella c/da Conca,49/A-Importo complessivo di euro 661,68.
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Servizi alla Famiglia
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.18/16 del 08/01/2016 relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili-P.d.Z. II^ Triennalita' 2010/2012-reso nel mese di dicembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in via F. Angileri,2- Importo complessivo di euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia
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1319
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.5 del 11/01/2016 relativa alla gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata- Area Disabili-effettuata nei mesi da maggio ad ottobre 2015 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia- Importo complessivo di euro 2.408,52.
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Servizi alla Famiglia
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1320
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11/02/2016
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Liquidazione della fattura n.207 del 01/12/2015 relativa al servizio di A.D.I.-Area Disabili- P.d.Z. II^ Triennalita' 2010/2012- reso nel mese di novembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in via F. Angileri,2-Importo complessivo di euro 580,92.
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Servizi alla Famiglia
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1321
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11/02/2016
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Liquidazione delle fatture n.4 del 11/01/2016 e n. 6 del 11/01/2016, relative alle attivita' svolte nei mesi di settembre,ottobre e novembre 2015 per il servizio di Sportello Unico di accesso per la famiglia ed Equipe tutela minori e famiglia dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in via Virgilio-Complesso 5 Torri-Importo complessivo euro 67.669,88.
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Servizi alla Famiglia
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12/02/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall'ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino, su cani randagi. Liquidazione fattura n. 00000-12015-FE del 29/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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12/02/2016
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Lavori per la messa a norma ed in sicurezza degli impianti dell'acquedotto comunale. Liquidazione 1^ SAL all'impresa SAULLO PIETRO con sede in Alcamo (TP) nella via Ruggero n.133.
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Servizi Pubblici Locali
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12/02/2016
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Lavori di riparazione dell'acquedotto comunale e di sostituzione di alcuni tratti deteriorati-Impresa aggiudicataria dei lavori GERAL IMMOBILIARE srl di Marsala giusto contratto Rep. n.11644 del 01/10/2014 registrato a Marsala in data 23/10/2014 col n. 3699 serie I-Liquidazione delle competenze tecniche.
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Servizi Pubblici Locali
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1325
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12/02/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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280
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12/02/2016
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale-Affidamento alla ditta Ecological Service srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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12/02/2016
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Liquidazione per la messa in funzione degli ascensori modello Tecno TP 656 installato presso la sede di c/da Amabilina e modelli Simas n.97187 ed Otis n.54NL6695 installati presso il cimitero comunale- Affidamento alla ditta Roseda Ascensori.
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Servizi Pubblici Locali
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1328
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12/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di lavaggio di scuolabus comunali e dei mezzi per il trasporto disabili.
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Servizi Pubblici Locali
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12/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. III^ trimestre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1330
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12/02/2016
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Liquidazione di spesa in favore della Coop. Sociale CORF Onlus, con sede legale in Salemi (TP)-Progetto "INTEGRA FORMA-LAVORO"-Inserimento socio-lavorativo di minori stranieri non accompagnati-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
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Servizi alla Famiglia
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1331
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12/02/2016
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Liquidazione fatura in favore della Coop. Sociale Consorzio Servizi e Solidarieta', con sede legale in Erice (TP) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza socio-sanitaria dell'ASP Trapani Distretto sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani- approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n.028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione mese di settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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12/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mese di Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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12/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS “Tempo Libero”, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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12/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Novembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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12/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mese di Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1336
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290
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12/02/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore-Famiglia affidataria xxxxxxxxxxx corrente in Paceco-periodo dell'affido: gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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291
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12/02/2016
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Pagamento delle fatture n. 110/04 del 30/05/2015 e n. 302/04 del 28/08/2015 alla EDISERVICE S.R.L., corrente in Catania in via Principe Nicola 22, per la pubblicazione dell’avviso di gara “Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su Quotidiano di Sicilia per un importo complessivo di € 949,16-
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Servizi alla Famiglia
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1338
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292
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12/02/2016
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Pagamento della fattura n. VP0004442015 del 30/06/2015 alla GDS MEDIA&COMMUNICATION SRL., corrente in Palermo in via Principe Lincoln, 19, per la pubblicazione dell’avviso di gara “Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su Giornale di Sicilia per un importo complessivo di € 722,24
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Servizi alla Famiglia
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1339
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293
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12/02/2016
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Pagamento delle fatture n. 2015062890 del 31/12/2015 e n. 2015062891 del 31/12/2015 alla RCS MEDMEDIAGROUP SPA, corrente in Milano in via Angelo Rizzoli, 8, per la pubblicazione e la successiva revoca dell’avviso di gara “Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su Corriere della Sera per un importo complessivo di € 1.220,00-
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Servizi alla Famiglia
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1340
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294
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12/02/2016
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Servizio attivita' integrativa anziani anno 2015 pagamento del compenso a n.37 unita' per il servizio prestato a chiusura nel 2015.
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Servizi alla Famiglia
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1341
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295
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12/02/2016
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità della Sig.ra X.X. e di N.3 minori X.X., X.X. e X.X. (Periodo: 08/04/2015-31/12/2015).
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Servizi alla Famiglia
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1342
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296
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12/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 200/2015 del 31/12/2015 (GENNAIO-GIUGNO 2015) relativa alle rette consumate da X.X. presso la Comunità Alloggio “ORIZZONTE”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1343
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297
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12/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 199/2015 del 31/12/2015 (GENNAIO-LUGLIO 2015) relativa alle rette consumate da XX presso la Comunità Alloggio “ORIZZONTE”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1344
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298
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12/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 15/E DEL 13/01/2016 (GENNAIO-DICEMBRE 2015) , alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità di X.X. inserito presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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1345
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299
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12/02/2016
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Liquidazione Fattura n. 201/2015 del 31/12/2015 (Periodo: 23/07/2015 – 31/12/2015), relativa alle rette consumate dal minore X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ASTERIX”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1346
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300
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12/02/2016
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Liquidazione Fatture nn.: dalla n.203/PA alla n.210/PA del 04/11/2015 (OTTOBRE 2015) e dalla n. 228/PA alla n.235/PA del 01/12/2015 (NOVEMBRE 2015), all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei minori presso le omonime Comunità Alloggio per minori di Menfi e di Sciacca. -
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Servizi alla Famiglia
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1347
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301
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12/02/2016
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Liquidazione della contabilità per le rette usufruite, nel periodo: 01/05/2015 – 31/12/2015, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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1348
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302
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15/02/2016
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Liquidazione premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S R.C.T./O. n. 1906379 per il periodo 05/01/2016 – 05/01/2017
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Finanze e Tributi
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1349
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303
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15/02/2016
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Liquidazione relativa a pagamento fitto figurativo immobile Tribunale anno 2015.
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Lavori pubblici
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1350
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304
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15/02/2016
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Liquidazione canone di locazione dell’immobile sito in Marsala nella via Colocasio n.49 adibito ad Uffici Giudiziari. Periodo dal 01/08/2015 al 31/08/2015
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Lavori pubblici
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1351
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305
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15/02/2016
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Liquidazione per Competenze tecniche per svolgimento incarico professionale per “ Accatastamento presso l’Agenzia delle Entrate-Sezione Territorio- del Borgo Marinaro sito in Marsala in area antistante le CC.PP. di Sappusi”.
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Lavori pubblici
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1352
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306
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa alle POSTE ITALIANE per spese di notifica contravvenzioni (€30.000,00)
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Polizia Municipale
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1353
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307
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa alle POSTE ITALIANE per spese di notifica contravvenzioni (€18.000,00)
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Polizia Municipale
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1354
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308
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta DE LEONI INFORMATICA S.R.L. per l’assistenza al programma di gestione verbali dell’ufficio contravvenzioni della P. M.. Affidamento diretto. (€1.586,00)-
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Polizia Municipale
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1355
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309
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali vari Sigg. (€.601,65)
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Polizia Municipale
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1356
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310
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo all’affidamento in concessione, allo Sport Club Marsala 1912 s.s.d. a r.l., della gestione dello Stadio municipale “ Nino Lombardo Angotta “ per la stagione sportiva 2015/2016, periodo Agosto – Dicembre 2015 – Saldo –
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1357
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311
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15/02/2016
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Liquidazione di Euro 610,00 Iva inclusa per il servizio service, audio e luci in occasione della celebrazione della “Giornata della Memoria” nei giorni 26 e 27 Gennaio 2016 presso il Teatro Comunale.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1358
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312
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15/02/2016
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Liquidazione di Euro 305,00 Iva inclusa per stampa manifesti in occasione del Concerto di Musica Classica e Operistica del 06 Gennaio 2016 presso il Teatro Impero.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1359
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313
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15/02/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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1360
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314
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15/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 578,28 IVA inclusa (eurocinquecentosettantotto/28) alla Ditta “PUNTO E VIRGOLA ” per fornitura carta A4 e carta A3 presso il Settore Staff del Segretario Generale mediante affidamento procedura MEPA
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Staff Segretario Generale
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1361
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315
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15/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 438,39 IVA inclusa (euroquattrocentotrentotto/39) alla Ditta “CORPORATE EXPRESS ” per fornitura cartucce e toner presso il Settore Staff del Segretario Generale mediante affidamento procedura MEPA –
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Staff Segretario Generale
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1362
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316
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15/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 304,23 IVA inclusa (eurotrecentoquattro/23) alla Ditta “COPPOLA CARTOLERIA ” per fornitura materiale di cancelleria presso il Settore Staff del Segretario Generale mediante affidamento procedura MEPA
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Staff Segretario Generale
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1363
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317
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15/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a contributo per gare di appalto-Pagamento MAV-maggio 2015-agosto 2015-ANAC-Autorita' Nazionale Anticorruzione.
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Lavori pubblici
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1364
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318
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15/02/2016
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Pagamento in favore della “Paper-Ingros” di Lungro (CS) per la fornitura di n° 3 cartucce di toner originale per stampante Ricoh Aficio mod. AP610N, necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Ufficio Tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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1365
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319
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15/02/2016
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Liquidazione alla ditta Manlio Massara & C S.r.l. per fornitura tramite RDO (MEPA) n. 909298 di materiale informatico per il settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1366
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320
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15/02/2016
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Liquidazione per la fornitura di materiale cancelleria per il Settore S.P. di Marsala – Affidamento alla ditta Punto e Virgola di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1367
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321
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15/02/2016
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Liquidazione per la fornitura, di buste f.to 11/23 con finestra personalizzati, blocchi schede di marcia e carta A4 per il S.I.I – Liquidazione alla ditta Centro Stampa Rubino di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1368
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322
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15/02/2016
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Liquidazione fattura n. 140/F del 11.11.2015 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di 56 ore )tenutosi nei mesi di agosto e settembre 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1369
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323
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16/02/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: Gennaio.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1370
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324
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16/02/2016
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Pubblicazione in G.U.R.S. per “Avviso di mobilità esterna per la copertura di n.1 posto di Dirigente Tecnico. Liquidazione alla GURS spese di pubblicazione.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1371
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325
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16/02/2016
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Unipolsai S.p.A. ex Div. Aurora -
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Staff Legale
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1372
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326
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16/02/2016
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Pagamento di fattura all'avv. Salvatore Giacalone del foro di Marsala per prestazione professionale resa - giudizio promosso dalla SIg. XXXX avanti al TAR di Palermo.
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Staff Legale
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1373
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327
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16/02/2016
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Pagamento di fattura all'avv. Salvatore Giacalone del foro di Marsala per prestazione professionale resa - giudizio promosso dai sigg. XXX e XXXX avanti al TAR di Palermo.
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Staff Legale
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1374
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328
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16/02/2016
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Pagamento di fattura all'avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - giudizio promosso dai sigg. XX e XXX avanti al TAR di Palermo.
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Staff Legale
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1375
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329
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17/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.705 del 22.01.2016 – Ditta ARMONIA di Azzaretti Lorenza Daniela
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1376
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330
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17/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.704 del 21.01.2016 - Ditta: CAPOBIANCO Giuseppe.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1377
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331
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17/02/2016
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Liquidazione della somma di €. 9.997,90 IVA inclusa, alla ditta TECHNARREDI S.R.L. con sede in Segrate Milano – Via Torricelli n. 7 – P.IVA 10316580157 per la fornitura di un impianto di scaffali mobili con movimento manuale “Livig – Space” presso i locali della Biblioteca Comunale F. Struppa, da destinare ad Archivio Storico, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1378
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332
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17/02/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & c. snc che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1379
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333
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17/02/2016
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014” Liquidazione della fattura n. FatPAM 101 del 29/01/2016 alla ditta ENODORO srl di Marsala .
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1380
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334
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17/02/2016
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Liquidazione 2° SAL all’Impresa ID.EL. IMPIANTI di Tumbarello Nicolò di Marsala
(TP) per la “Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della stazione di pompaggio di C/da Sant’Anna” a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio giusta deliberazione di C.C. n. 252 del 15/12/2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1381
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335
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17/02/2016
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Lavori di demolizione di immobili acquisiti al patriminio comunale -
Liquidazione Oneri di conferimento a discarica all’Impresa DIEMMEA SERVICE srl di Marsala (TP) -
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Servizi Pubblici Locali
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1382
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336
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17/02/2016
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Completamento dei Lavori di demolizione di n.12 immobili acquisiti al patrimonio comunale- Liquidazione Oneri di conferimento a discarica all’Impresa DIEMMEA SERVICE srl di Marsala (TP)
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Servizi Pubblici Locali
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1383
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337
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18/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 4.819,00 IVA inclusa (euroquattromila ottocentodiciannove/00) alla Ditta ENOVA srl di Pomezia (RM) per fornitura n. 03 scanner presso il Settore Staff del Segretario Generale mediante affidamento procedura MEPA –
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Staff Segretario Generale
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1384
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338
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18/02/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 17,emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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1385
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339
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19/02/2016
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Liquidazione compensi Istat per indagine multiscopo anno 2015 aventi ad oggetto: Aspetti della vita quotidiana e Integrazione delle seconde generazioni-
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Servizi alla Famiglia
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1386
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340
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19/02/2016
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Liquidazione interventi in turnazioni dipendenti dello Stato Civile.
Periodo saldo 2015
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Servizi alla Famiglia
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1387
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341
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19/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.704 del 21.01.2016
Ditta: CAPOBIANCO GIUSEPPE
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Staff Segretario Generale
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1388
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342
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19/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11706 del 10.02.2016 - Ditta ECOTECNICA s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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1389
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343
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19/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11709 del 11.02.2016 - Ditta Novaimpianti di Antonio Nicastro E C s.n.c..
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Staff Segretario Generale
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1390
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344
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19/02/2016
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Liquidazione di Euro 320,00 Iva inclusa per stampa manifesti in occasione della Giornata della Memoria nei giorni 26 e 27 gennaio 2016 presso il Teatro Comunale alla ditta DNT Servizi
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1391
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345
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19/02/2016
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Liquidazione della somma di EURO.666,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per servizi prestati in occasione degli spettacoli del 29/12/2015 e 06/01/2016 presso il Teatro Impero di Marsala.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1392
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346
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19/02/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO A: Saldo anno 2015 EURO. 37.500,03 in favore dell’ Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Città di Marsala.-
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1393
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347
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19/02/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 19, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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1394
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348
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19/02/2016
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Pagamento per il Servizio di accesso alla connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC” a favore della “Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia, con sede legale Via Cristoforo Colombo n° 142 – 00147 Roma - P. IVA 05815611008” che cura i rapporti e la fatturazione con il CNiPA, per le linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola, e per le linee degli Istituti Scolastici del Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1395
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349
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19/02/2016
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Pagamento per Prodotti e Accessori in noleggio con assistenza tecnica di Telefonia Mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Riferimento Contratto n° 888000495983 Offerta Soluzione PA. – Fattura n° 7X04899745 emessa il 15/12/2015 - Riferimento 1° BIM. 2016 - periodo Ottobre – Novembre 2015,
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Servizi Pubblici Locali
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1396
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350
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19/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Riferimento Contratto n° 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding – MEPA n° ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili).
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Servizi Pubblici Locali
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1397
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351
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19/02/2016
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 TIM, alla Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 04643350962 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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1398
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352
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19/02/2016
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Fornitura Personal computer, monitor e mouse per il servizio CUC. Liquidazione in favore della ditta C.A.U. di Di Caro G & C. snc.
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Grandi Opere
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1399
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353
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19/02/2016
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Fornitura di mobili, cassetta di primo soccorso per il Settore Grandi Opere e Pianificazione Territo-riale. CIG ZD217A1B88. Ord. MEPA 2625557. Liquidazione in favore della ditta C.A.U. di Di Caro G & C. snc
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Grandi Opere
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1400
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354
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22/02/2016
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liquidazione di spesa relativo alla Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1401
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355
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22/02/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
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Servizi Pubblici Locali
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1402
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356
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22/02/2016
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Liquidazione quota Associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1403
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357
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22/02/2016
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Pagamento dell’importo complessivo di € 183,00 di cui € 150,00 imponibile ed € 33,00 per IVA al 22% in favore della Ditta “Amodeo Giuseppe” con sede in Marsala per il servizio di Recupero dati, formattazione e manutenzione di un computer in dotazione del Settore Grandi Opere e Pianificazione Territoriale
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Grandi Opere
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1404
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358
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22/02/2016
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Fornitura di prodotti, accessori e macchine per gli Uffici LL.PP. – Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2636100) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n°404/PA/2016 del 29/01/2016 e fattura elettronica n°637/PA/2016 del 11/02/2016 alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. – Via Della Repubblica n°30 – 36066 SANDRIGO (VI)
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Lavori pubblici
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1405
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359
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22/02/2016
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Pagamento spese legali di euro 1.459,12 da corrispondere alla ditta Santa Teresa del Bambin Gesù a seguito della Sentenza esecutiva del T.A.R. – Sicilia Palermo sez. II n. 1506/2015.
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Lavori pubblici
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1406
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360
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22/02/2016
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: Liquidazione fattura N.26/2015 del 02/02/2015 (Gennaio 2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus Vivere Con di Mazara del Vallo, per l’ospitalità del minore X.X. presso la Casa Famiglia I Fiori di Carmelo di Campobello di Mazara
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Servizi alla Famiglia
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1407
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361
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22/02/2016
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Liquidazione alla ditta ENOVA per fornitura tramite ODA (MEPA) di N. 2 Scanner Protocollatori Microrei SP20F2
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1408
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362
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22/02/2016
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Lavori per la pubblica illuminazione manutenzione straordinaria. Liquidazione di spesa impresa Savedil srl .-Rata di saldo
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Lavori pubblici
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1409
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363
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22/02/2016
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Liquidazione della fattura n. 9 del 02/02/2016 relativa alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata – Area Disabili effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2015 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia - Importo complessivo euro 1.376,29
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Servizi alla Famiglia
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1410
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364
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22/02/2016
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Liquidazione della fattura n. 9 del 08/02/2016 relativa al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata – Area Disabili reso nel mese dicembre 2015 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di euro 4.341,55
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Servizi alla Famiglia
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1411
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365
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22/02/2016
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Liquidazione della fattura n. 12 del 04/02/2016 relativa alle attività svolte nel mese di dicembre 2015 per il servizio di “Sportello Unico di accesso per la famiglia ed Equipe tutela minori e famiglia dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in Via Virgilio – Complesso 5 Torri - Importo complessivo € 4.856,75
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Servizi alla Famiglia
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1412
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366
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22/02/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
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Servizi Pubblici Locali
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1413
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367
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22/02/2016
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Illuminazione pubblica, manutenzione impianti esistenti” - Liquidazione di spesa ditta C.E.P.I.E. Energy Project 2° ed ultimo acconto lavori
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Lavori pubblici
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1414
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368
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22/02/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dalla “Clinica Animal Care”, su un cane randagio.Liquidazione fattura n. 1 del 31/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1415
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369
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22/02/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/01/2016-31/01/2016 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1416
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370
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22/02/2016
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Liquidazione compenso spettante in qualità di funzione di Presidente Collegio dei Revisori dal 01/09/2015 al 05/10/2015 e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 06/10/2015 al 31.12.2015 Dott.ssa Maltese Giovanna – Importo € 3.979,48.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1417
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371
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22/02/2016
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Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/09/2015 – 31/12/2015 – Importo € 3.480,26.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1418
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372
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201- Periodo conferimento mese di Ottobre 2015 -
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Servizi Pubblici Locali
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1419
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373
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22/02/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.708 del 10.02.2016
Ditta: CAPOBIANCO GIUSEPPE
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Staff Segretario Generale
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1420
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374
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di n° 1 autobus nuovo per il trasporto dei soggetti diversamente abili
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Servizi Pubblici Locali
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1421
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375
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2016 degli automezzi di proprietà comunale” - I^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2015 alle ore 24,00 del 30/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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1422
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376
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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1423
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377
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: “Intervento di somma urgenza per la riparazione del guasto della cabina elettrica utente dell’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1424
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378
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “ Servizio di bonifica di siti comunali interessati dal conferimento di materiale in cemento amianto
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Servizi Pubblici Locali
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1425
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379
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: “Pagamento per la pubblicazione del bando di gara sul quotidiano La Repubblica relativo all’appalto per la copertura assicurativa mezzi comunale e scuolabus
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Servizi Pubblici Locali
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1426
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380
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: “Collaudo e immatricolazione di n° 1 autobus nuovo per il trasporto dei soggetti diversamente abili”.
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Servizi Pubblici Locali
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1427
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381
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Servizio di organizzazione del viaggio dei dipendenti del settore SPL Tumbarello Biagio e Buffa Francesco per recarsi presso la ditta Basco di Olgiate Comasco (CO), al fine di visionare gli autobus usati da acquistare
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Servizi Pubblici Locali
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1428
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382
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 04/01/2016 al 30/01/2016
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Servizi Pubblici Locali
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1429
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383
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1430
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384
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22/02/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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1431
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385
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22/02/2016
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Pagamento alla ditta Novaimpianti s.n.c. di Nicastro Antonino & C. per lavori di riparazione urgente di una unità centralizzata dell’impianto di climatizzazione presso il Palazzo dei Pubblici del Comune di Marsala
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Lavori pubblici
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1432
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386
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23/02/2016
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Liquidazione Contributo Straordinario di €. 9.500,00 alla Chiesa Madre “Parrocchia San Tommaso di Canterbury” – C.F. 82000570810, per l’organizzazione della festa in onore di San Giovanni Battista del 24 giugno 2015
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1433
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387
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23/02/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 224,00 (euroduececentoventiquattro/00) alla Ditta “Maggioli spa” per fornitura di libri presso il Settore Staff del Segretario Generale mediante affidamento procedura MEPA
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Staff Segretario Generale
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1434
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388
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23/02/2016
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Liquidazione lavoro straordinario – Settore Finanze e Tributi – saldo anno 2015
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Finanze e Tributi
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1435
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389
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23/02/2016
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio N.05009023220496 e la Polizza assicurativa Furto N.05009023220464 - Fata Assicurazioni Danni Spa Periodo: 31/12/2015 - 30/12/2016.
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Finanze e Tributi
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1436
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390
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23/02/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia
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1437
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391
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23/02/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1438
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392
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25/02/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a: rimborso oneri di urbanizzazione e costo di costruzione versati dalla ditta “CITTADELLA DELLO SPORT S.r.l. ” – Via S. Bilardello n°4 – 91025 Marsala
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Lavori pubblici
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1439
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393
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25/02/2016
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Fornitura beni di consumo (materiale di cancelleria) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2596086) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n°VP/0003908 del 08/01/2016 e fattura elettronica n° VP/0003944 del 13/01/2016 alla ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. – Via Per Gattinara n°17 – 13851 Castelletto Cervo (BI)
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Lavori pubblici
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1440
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394
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25/02/2016
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Liquidazione contributo straordinario di €. 91.500,00, compreso IVA al 22%, in favore della Camera di Commercio di Trapani, con sede in Trapani nel Corso Italia n.26, C.F. 80001990813, quale quota a carico del Comune di Marsala per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2016, in ordine al contratto di servizio stipulato in data 25 febbraio 2014 dalla stessa Camera di Commercio di Trapani con la Società AMS-AIRPORT MARKETING SERVICE LIMITED, in corso di validità, per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1441
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395
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25/02/2016
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Liquidazione contributo straordinario di €. 115.500,00 in favore della Camera di Commercio di Trapani, con sede in Trapani nel Corso Italia n.26, C.F. 80001990813, quale conguaglio quota, compreso IVA al 22%, a carico del Comune di Marsala, per il periodo 01/04/2014 – 31/12/2015, in ordine al contratto di servizio stipulato in data 25 febbraio 2014 dalla stessa Camera di Commercio di Trapani con la Società AMS-AIRPORT MARKETING SERVICE LIMITED, in corso di validità, per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1442
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1443
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01.08.2019
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni.
Verbale di accordo transattivo tra il Comune di Marsala /ditta New System Service S.r.l.
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LL.PP
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1442
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396
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25/02/2016
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Liquidazione somma di € 1.350,69 per le spese liquidate in sentenza nel giudizio promosso dal sig. Sciacca Francesco Aldo, contro il Comune di Marsala, portante il n. 772/13 R.G. definitivo con sentenza n. 88/15 del 13/03/2015 emessa dal Giudice
di Pace di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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1443
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1449
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1.08.2019
|
Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di Alata Professionalità dell'avvocatura comunale.
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AA.GG. e Risorse Umane
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1443
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397
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29/02/2016
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del SETTORE LL.PP. DICEMBRE 2015
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Lavori pubblici
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1444
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01.08.2019
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1444
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398
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29/02/2016
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Liquidazione Fattura n.80/2015/FE del 31/12/2015 relativa al periodo: dal 29/05/2015 al 28/09/2015, alla Soc. Coop. Soc. – IL MIGLIORAMENTO di Marsala, per l’ospitalità di X.X., presso la Casa Famiglia “Mamma Margherita”, di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1445
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399
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29/02/2016
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Liquidazione fatture: N.15/2015 del 09/03/2015 (Periodo: 27/11/2014 – 30/11/2014) e N.16/2015 del 09/03/2015 (Dicembre 2014), all’ Elios Nuova Soc. Coop. a. r. l. Onlus di Palermo, per l’ospitalità del minore X.X.X. presso la Comunità Alloggio “Il Caleidoscopio” di Palermo
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Servizi alla Famiglia
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1446
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400
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29/02/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia
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1447
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401
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29/02/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 5_16 del 09/02/2016).
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Servizi alla Famiglia
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1448
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1449
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01.08.2019
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di Alata professionalità dell'Avvocatura Comunale
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AA.GG. E RISORSE UMANE
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1448
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1449
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1.08.2019
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di Alta Professionalità dell'Avvocatura comunale
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AA.GG. e RISORSE Umane
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1448
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402
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29/02/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 6_16 del 15/02/2016).
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Servizi alla Famiglia
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1449
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403
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29/02/2016
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Liquidazione di spesa in favore dell’AUSER per lo svolgimento progetto-Servizio “Filo d’Argento”–Periodo: Ottobre – Novembre-Dicembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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1450
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404
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29/02/2016
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Liquidazione Fatture N.26 del 09/12/2015 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2015) e N.2 del 28/01/2016 (DICEMBRE 2015), per l’attività educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G. Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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1451
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405
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29/02/2016
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Liquidazione Note Contabili, all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, relative al periodo: 01/10/2015 – 31/12/2015, per l’ospitalità di n.5 minori: X.X., X.X., X.X., X.X. e X.X. e dall’11/09/2015 al 31/12/2015 per il minore X.X..
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Servizi alla Famiglia
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1452
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406
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29/02/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Bonfanti Dott.ssa Sonia che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti
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Servizi alla Famiglia
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1453
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407
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29/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1454
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408
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29/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1455
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409
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29/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mese di Settembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1456
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410
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29/02/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1457
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411
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01/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 37/16 del 02/02/2016 relativa al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” – P.d.Z. II^ Triennalità 2010/2012” reso nel mese di gennaio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - – Importo complessivo di € 509,28
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Servizi alla Famiglia
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1458
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412
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01/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 3/A del 15/02/2016 relativa al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” – reso nel mese di gennaio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo € 562,16 -
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Servizi alla Famiglia
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1459
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413
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01/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 002/A/2016 del 08/02/2016 alla Ditta The Power Impianti di Cammarata Giuseppe, corrente in Marsala in P.zza Castello, 4 – per interventi di manutenzione dei climatizzatori (n. 15) collocati presso gli uffici del Settore “Servizi alla Famiglia” per un importo complessivo di € 1.586,00-
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Servizi alla Famiglia
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1460
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414
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01/03/2016
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Liquidazione Fattura n. 205/2015 del 31/12/2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) relativa alle rette consumate da X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ARCOBALENO”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1461
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415
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01/03/2016
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Liquidazione Fattura n.301 del 31/12/2014 (SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2014), relative alle rette consumate dal minore X.X.X. presso la Comunità Alloggio Arcobaleno, gestita dall’omonima Soc. Coop. Soc. di Licata (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1462
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416
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01/03/2016
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Liquidazione Fattura N.84/2015/FE del 31/12/2015 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2015), per l’ospitalità del minore X.X. presso la C.A. per minori “Oasi Don Bosco”, sita in Marsala, C/da Sturiano, n° 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ILMIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Famiglia
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1463
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417
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01/03/2016
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Liquidazione Note Contabili, all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza di Partanna, relative al periodo: 01/10/2015 – 31/12/2015, per l’ospitalità di X.X.X. e dal 01/04/2015 al 24/09/2015 per il minore X.X. e la Sig.ra X.X..
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Servizi alla Famiglia
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1464
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418
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01/03/2016
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Liquidazione di spesa relativa a : 2° SAL ed ultimo per i lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Marsala
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Lavori pubblici
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1465
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419
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01/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : 1° SAL ed ultimo per i “Lavori Complementari di Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Marsala
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Lavori pubblici
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1466
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420
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01/03/2016
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Liquidazione di spesa per anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell’art.26 –ter della Legge 9 agosto 2013 n.98- -Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolaresito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania
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Lavori pubblici
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1467
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421
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01/03/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Gennaio 2016.
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Finanze e Tributi
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1468
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422
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01/03/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: FEBBRAIO 2016. Importo € 19.384,24
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1469
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423
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01/03/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di: FEBBRAIO 2016. Importo £. 3.169,75
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1470
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424
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01/03/2016
|
Liquidazione del compenso spettante all’Ing. Candela Antonino nella qualità di Componente del Nucleo di Valutazione per il periodo Ottobre – Novembre – Dicembre 2015.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1471
|
425
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02/03/2016
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Fornitura beni di consumo (cartucce e toner) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2597243) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n°5E del 03/02/2016 alla ditta RGCOPIERS – Via G. Verdi n°14 – 91100 Trapani
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Lavori pubblici
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1472
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426
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02/03/2016
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Fornitura beni di consumo (materiale di cancelleria e toner) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2596390) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n°8PA del 25/01/2016 alla ditta COPPOLA RICCARDO – Via G. Mazzini n°142 – 91025 Marsala (TP)
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Lavori pubblici
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1473
|
427
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Gennaio 2016
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Servizi Pubblici Locali
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1474
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428
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03/03/2016
|
Liquidazione e pagamento ferie maturate e non godute all'ex dipendente Titone Vincenzo.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1475
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429
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03/03/2016
|
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI - SEZIONE TRIBUTI - ANNO 2015.
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Finanze e Tributi
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1476
|
933
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17/05/2016
|
Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori)
in qualita' di datore di lavoro privato della Sig.na GENNA Rosanna Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi di Settembre - Ottobre - Novembre-Dicembre anno 2015. Modifica atto di liquidazione N.773 del 20/04/2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1476
|
430
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03/03/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla riparazione della pala gommata Palazzani targata AEZ079
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Servizi Pubblici Locali
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1477
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431
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03/03/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore S.P.L. per anni due
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Servizi Pubblici Locali
|
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1478
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432
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03/03/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al servizio di stampa di n.3000 bolini per il rinnovo degli abbonamenti autobus studenti.
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Servizi Pubblici Locali
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1479
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433
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03/03/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla Polizza di assicurazione infortuni cumulativa anno 2016
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Servizi Pubblici Locali
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1480
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434
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla proroga contratto Kasko- 1 semestre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1481
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435
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03/03/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di verniciatura di n° 4 scuolabus di proprietà comunale targati AJ544GN – AA151VR – AY336TE e AA149VR
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Servizi Pubblici Locali
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1482
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436
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di carrozzeria di n° 1 scuolabus targato TP 321892 e dell’automezzo Mercedes targato DZ130FX di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1483
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437
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di revisione generale della fotocopiatrice Konica Miniolta BIZHUB 250 del settore SPL
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Servizi Pubblici Locali
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1484
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438
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore S.P.L..
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Servizi Pubblici Locali
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1485
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439
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Finanze e Tributi
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1486
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440
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03/03/2016
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Pagamento del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 3.418,24 in favore della Signora Barraco Marilena, giusta sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2251/14 Reg. Prov. Coll. N. 02393/2008 Reg. Ric.
|
Servizi Pubblici Locali
|
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1487
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441
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03/03/2016
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Liquidazione fattura VP/4309 del 19/02/2016 alla Società CORPORATE EXPRESS S.r.l. per la fornitura, tramite MEPA (ODA n. 2636747), di carta A4
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Staff legale
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1488
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442
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa per rimborso TARI-TARES-TARSU.
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Finanze e Tributi
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1489
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443
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03/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a tassa di registrazione della sentenza del Tribunale di Marsala n.376/2015.
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Staff legale
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1490
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444
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03/03/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: Febbraio 2016.
|
Servizi alla Famiglia
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1491
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445
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04/03/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 19, relative al mese di Ottobre 2015
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Servizi Pubblici Locali
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1492
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446
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04/03/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre (Ottobre – Novembre – Dicembre 2015)
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Servizi alla Famiglia
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1493
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447
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04/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -Liquidazione Mesi di Settembre e Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1494
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448
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04/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mesi di Settembre e Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1495
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449
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04/03/2016
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: Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Mar-sala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -Liquidazione MesI di Settembre e Ottobre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1496
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450
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04/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio - assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” - Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1497
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451
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04/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1498
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452
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04/03/2016
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 240/243/244/245/246/248/254/255/256/257 del 15/12/2015- (importo complessivo € 1.734,55)
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Polizia Municipale
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1499
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453
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04/03/2016
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Servizio attivita' integrativa anziani anno 2015-Pagamento del compenso a n.5 unita' per il servizio prestato a chiusura nel 2015.
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Servizi alla Famiglia
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1500
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454
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04/03/2016
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Liquidazione lavoro straordinario personale Ufficio Servizi Sociali anno 2015
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Servizi alla Famiglia
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1501
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455
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04/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 2 del 08/04/2015, relativa al servizio di Aiuto Domestico in favore di persone anziane – III Annualita' - reso nel mese di marzo 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde corrente in Mazara in via degli Archi 28 – Importo complessivo di euro 1.283,67
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Servizi alla Famiglia
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1502
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456
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04/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 7/e del 15/02/2016 relativa al servizio di A.D.I. – Area Disabili –- reso nel mese di gennaio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di euro 330,84
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Servizi alla Famiglia
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1503
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457
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04/03/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione delle fatture n. 9 del 04/01/2016, n. 10 del 04/01/2016 e n. 11 del 05/01/2016 per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. Periodo di gestione dal 01/09/2015 al 30/11/2015- Importo complessivo euro 19.807,33
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Servizi alla Famiglia
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1504
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458
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04/03/2016
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Liquidazione alla ditta Coppola Cartoleria per fornitura tramite ODA (MEPA) di Materiale di cancelleria
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1505
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459
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04/03/2016
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Liquidazione per riparazione fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Archivio Notarile
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1506
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460
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di riparazione degli automezzi di proprietà comunale targati CA872YC e EM849EA
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Servizi Pubblici Locali
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1507
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461
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di lavaggio dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale.
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Servizi Pubblici Locali
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1508
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462
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali
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Servizi Pubblici Locali
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1509
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463
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici e materiale di consumo diverso occorrenti per i mezzi di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1510
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464
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Realizzazione di n° 2 protezioni in ferro da collocare sulle bocche delle cisterne e della camera valvole del distributore carburante all’interno dell’Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1511
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465
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1512
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466
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa per Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad euro. 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala.-Mese di Febbraio 2016 -
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1513
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467
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07/03/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di euro 10.000,00 in favore del COMITATO PRO - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI, con sede in Marsala nella C.da Santo Padre delle Perriere , per l'organizzazione della 65^ Edizione della Rassegna Meccanico - Agricola di Strasatti, svoltasi a Strasatti di Marsala dal 07 all'11 agosto 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1514
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468
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07/03/2016
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Liquidazione di Euro 1.650,00 Iva inclusa al 10% e Enpals, per acquisto dello spettacolo E SCINNIU LA NOTTI... recital con canti e musiche natalizie del giorno 29 dicembre 2015 presso Teatro Impero dalla ditta Terra di Mario Incudine .
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1515
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469
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07/03/2016
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Liquidazione di Euro 1.200,00 Iva inclusa, del Servizio service audio luci per le iniziative natalizie organizzate dalle scuole marsalesi alla ditta BPM Service s.n.c. di Como V. & Galante G.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1516
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470
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07/03/2016
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Liquidazione della somma di euro. 1.800,51 IVA inclusa, alla ditta Deba S.r.l. con sede a Milano nella Via Santa Maria Rossa n. 2 per la fornitura di materiale Toner e Cartucce occorrente per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali, Turismo e Sport, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1517
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471
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07/03/2016
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Pagamento dei gettoni di presenza al componente esterno della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento – Periodo Gennaio/Dicembre2015 - (Per. Ind. Di Girolamo Natale Federico) .
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1518
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472
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07/03/2016
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Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 a scuola elementare e materna Piano Olivieri di C/da Fornara – Ditta Savedil s.r.l. I s.a.l. Pagamento in acconto
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Lavori pubblici
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1519
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473
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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1520
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474
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa per la: Fornitura di prodotti igienico sanitari occorrenti per la pulizia dei bagni pubblici, degli uffici e le officine dell’Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1521
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475
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1522
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476
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di carburante (gasolio9 per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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1523
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477
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07/03/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Dicembre 2015;
2) Servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali mese di Dicembre 2015;
3) Oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Agosto- Dicembre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1524
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478
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Integrazione del sistema di videosorveglianza all’interno dell’Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1525
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479
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07/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1526
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480
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07/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/10/2015 al 31/12/2015, per l’ospitalita' di N.12 MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, Sole di Marsala, gestita dall'omonima Soc. Coop. Soc
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Servizi alla Famiglia
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1527
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481
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07/03/2016
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo – Liquidazione fattura elettronica n. 06/FE/2016 del 15/02/2016 per Recupero somme accantonate per vacanza contrattuale pari al 10% relative alle fatture 77, 82 e 95 del 2015 alla Ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo (TP)
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Servizi Pubblici Locali
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1528
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482
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07/03/2016
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Lavori di riparazione della rete idrica comunale e delle relative utenze -
Liquidazione stato finale all’Impresa Nuova Edil Cantieri srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1529
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483
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07/03/2016
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Lavori edili all’interno del cimitero urbano, estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri Liquidazione 2^ SAL all’Impresa ANASTASI LEONARDO con sede in Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1530
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484
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08/03/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Febbraio.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1531
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485
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08/03/2016
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Lavori di riparazione urgente dei guasti della rete idrica comunale e delle
utenze- Liquidazione stato finale - Impresa Cialona Giovanna di Petrosino
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Servizi Pubblici Locali
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1532
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486
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08/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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1533
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487
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08/03/2016
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Retribuzione di risultato relativa agli anni 2013/2014 per i titolari di Posizione Organizzativa e/o Alta Professionalità dell'Ufficio Legale
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Staff legale
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1534
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488
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08/03/2016
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Liquidazione Fatture, alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES di Valderice, nn.: 52 (APRILE – LUGLIO 2015) e 57 (AGOSTO 2015) del 31/08/2015, 60 del 30/09/2015 (SETTEMBRE 2015), la nota di credito n. 01/16 del 31/01/2016 relativa alla fattura n.60 del 30/09/2015, 71 del 31/10/2015 (OTTOBRE 2015), 74 del 30/11/2015 (NOVEMBRE 2015), 80 del 31/12/2015 (DICEMBRE 2015), 20/A del 30/04/2015 (APRILE 2015), 26/A del 31/05/2015 (MAGGIO 2015), 39/A (GIUGNO e LUGLIO 2015) e 42/A del 31/08/2015 (AGOSTO 2015), 47/A del 30/09/2015 (SETTEMBRE 2015), 53/A del 31/10/2015 (OTTOBRE 2015), 60/A del 30/11/2015 (NOVEMBRE 2015) e 63/A del 31/12/2015 (DICEMBRE 2015) per l’ospitalita' dei Sigg.ri X.X. e X.X., inseriti presso le omonime Comunita' Alloggio, rispettivamente, di Erice e Trapani
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Servizi alla Famiglia
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1535
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489
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08/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 29/07/2015 al 31/12/2015, per l’ospitalita' di N.12 MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, Colonne D’Ercole di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1536
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490
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08/03/2016
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Liquidazione fatture: N.16/2015 del 02/02/2015 (Gennaio 2015) e N.40/2015 del 02/03/2015 (Febbraio 2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus Vivere Con di Mazara del Vallo, per l’ospitalità dell’utente XX presso la Comunita' Alloggio per disabili gravi IL GIRASOLE di Mazara del Vallo
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Servizi alla Famiglia
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1537
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491
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08/03/2016
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Liquidazione Fatture nn.: n.11/15 del 24/03/2015 (Periodo: dal 24/02/2015 al 27/02/2015) per l’ospitalita' del minore X.X.; n.PA/64 del 31/12/2015 (Periodo: dal 24/07/2015 al 31/12/2015) per l’ospitalita' dei minori X.X. e X.X., alla Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, presso la Comunita' Alloggio Il Gabbiano di Castelvetrano.
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Servizi alla Famiglia
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1538
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492
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08/03/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/65 del 31/12/2015 (Periodo: dal 24/09/2015 al 31/12/2015), relativa all’ospitalita' dei minori X.X. e X.X., alla Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, presso la Comunita' Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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1539
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493
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08/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 29/07/2015 al 31/12/2015, per l’ospitalita' di N.12 MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, Salacia di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia
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1540
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494
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09/03/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/02/2016-29/02/2016 – Importo EURO 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1541
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495
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09/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L..
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Servizi Pubblici Locali
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1542
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496
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09/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - Periodo conferimento dal 01/06/15 al 31/12/15 –
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Servizi Pubblici Locali
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1543
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497
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09/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Febbraio 2016 -
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Servizi Pubblici Locali
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1544
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498
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09/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo : Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - Conferimento dei RSU, dal 01/01/2016 al 15/01/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.R. n.6/97 –
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Servizi Pubblici Locali
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1545
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499
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09/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/12/2015 al 31/12/2015, per l’ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, ORTENZIA di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. SOLE di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1546
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500
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09/03/2016
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Liquidazione Fatture: n.12/65 del 24/03/2015 (Periodo: dal 06/02/2015 al 28/02/2015) per i minori X.X. e X.X.; n.63/PA del 31/12/2015 relativa all’ospitalità del minore X.X. e n.66/PA del 31/12/2015 relativa all’ospitalità del minore X.X. (Periodo: 01/03/2015 – 31/12/2015), alla Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, presso la Comunita' Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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1547
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501
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09/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo DICEMBRE 2015 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia
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1548
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502
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09/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il DICEMBRE 2015, per l’ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL
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Servizi alla Famiglia
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1549
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503
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09/03/2016
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Liquidazione alla ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. per fornitura tramite ODA (MEPA) di attrezzature e materiale per effettuare la diretta streaming per le sedute di consiglio comunale
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1550
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504
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09/03/2016
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 2722131
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1551
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505
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09/03/2016
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Liquidazione di spesa per spese oneri condominiali e spese di manutenzione di un immobile confiscato alla mafia – Condominio GRATTACIELO – Via G. Curatolo Taddei, 24, codice Unita' Immobiliare 001.A.12°P/A.-
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Lavori pubblici
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1552
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506
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10/03/2016
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala - Sinistri relativi alla Polizza N. 311296196 -
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Staff legale
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1553
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507
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10/03/2016
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala - Sinistri relativi alla Polizza N. 321296305
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Staff legale
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1554
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508
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa per Competenze tecniche per la redazione del Progetto esecutivo per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D. Lgs 151/2008) della Piscina Comunale sita in via Dante Alighieri Marsala
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Lavori pubblici
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1555
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509
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a 1° SAL per i lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D.Lgs 151/2008) della Piscina Comunale sita in via Dante Alighieri Marsala
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Lavori pubblici
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1556
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510
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici comunali scuola elementare Mothia di C/da Spagnola e scuola materna Montessori di C/da Cuore di Gesu'. - Ditta.B.C. Impianti s.r.l.
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Lavori pubblici
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1557
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511
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10/03/2016
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'estratto del bando di gara per l'affidamento pluriennale del servizio di tesoreria comunale.
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Finanze e Tributi
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1558
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512
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa relativa a Ordinanza R.G. n.754/14 del Tribunale Ordinario di Marsala di assegnazione somme all'Avv. Giovanni Galfano pignorate all’ arch. Mauro Antonio
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Lavori pubblici
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1559
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513
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta PUNTO e VIRGOLA per l'importo di euro 236,75 IVA compresa per la fornitura di toner per uffici demografici
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Servizi alla Famiglia
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1560
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514
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10/03/2016
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Locazione immobile di proprietà dei Sigg.xxxxxxxx sito in Marsala nella Via xxxxxx.Liquidazione canone dal 02/12/2014 al 31/12/2015 .
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Servizi alla Famiglia
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1561
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515
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10/03/2016
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Fornitura beni di consumo (cartucce e toner) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2597296) sul ME.PA.Liquidazione fattura elettronica n°20/E del 29/01/2016 alla ditta EMPORIUM S.r.l. – Via Firenze n°3 – 18038 Sanremo (IM)
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Lavori pubblici
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1562
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516
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10/03/2016
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Fornitura di monitor per gli Uffici LL.PP. - Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2627902) sul ME.PA.
Liquidazione fattura elettronica n°38 del 22/01/2016 alla ditta EUROTECNO
S.r.l. – Via Carlo Cattaneo n°47 – 00012 GUIDONIA (RM)
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Lavori pubblici
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1563
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517
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10/03/2016
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Riparazione e ottimizzazione del funzionamento di n°4 personal computer nel Settore LL.PP. – Sezione Edilizia Privata. Liquidazione alla ditta Amodeo Giuseppe Armando – Vicolo Paestum n.1 Marsala
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Lavori pubblici
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1563
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518
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10/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizi resi dall' A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 - varie ditte
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Lavori pubblici
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1564
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519
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11/03/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di euro 453,00 in favore dell'Associazione Socio-Culturale Vivere Marsala, con sede in Marsala C.da Dara n. 573-D, C.F. 91030650815, per l'organizzazione dell'evento denominato Recital: Nel mondo dei sogni – Monologhi e dialoghi, realizzata a Marsala all'interno della Villa Cavallotti il 16/082015, rientrante nel programma Estate Marsalese 2015
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1565
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520
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11/03/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di euro 8.000,00 in favore del Santuario Maria SS. Della Cava – Patrona di Marsala, con sede in Marsala nella Via XIX Luglio - C.F. 91004910815, per lavori di manutenzione alla Grotta e al Santuario eseguiti nel corso dell'anno 2015 .
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1566
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521
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11/03/2016
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Liquidazione di euro 2.673,30 quale quota per l'anno 2015 da versare in favore dell'Associazione Nazionale Citta' del Vino.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1567
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522
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11/03/2016
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Liquidazione della somma di euro 350,00 - IVA inclusa, all'Istituto di Vigilanza Privata La Guardia con sede in Marsala Via Dante Alighieri n. 219/221, per servizio di vigilanza notturna della Piscina Comunale – mesi 7 (sette).
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1568
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523
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11/03/2016
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Liquidazione di euro 9.878,00 quale quota per l'anno 2015 da versare al fondo di gestione in favore della Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1569
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524
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11/03/2016
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Liquidazione di euro 3.172,00, IVA inclusa, alla ditta Novaimpianti di Antonio Nicastro e C. s.n.c. , con sede in Paceco Via Ercole Patti n. 1, – per il servizio di ripristino, in emergenza, delle cabine di media tensione ubicate presso il Teatro Sollima e Teatro Impero di Marsala –
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1570
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525
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11/03/2016
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Liquidazione di euro 320,23 per oneri SIAE legati al concerto di musica classica e operistica del 06/01/2016 presso il Teatro Impero
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1571
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526
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11/03/2016
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Liquidazione di spesa relativa a canone di locazione immobile sito in Marsala nella via del Fante n.49 adibito ad archivi Uffici Giudiziari di proprieta' della ditta ICOMAR srl per il periodo dal 12/082015 al 31/08/2015
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Lavori pubblici
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1572
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527
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11/03/2016
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Liquidazione Contributo Straordinario di euro 7.509,55 alla Chiesa Madre Parrocchia San Tommaso di Canterbury, per lavori di manutenzione realizzati all'immobile della Chiesa Madre di Marsala, eseguiti nel corso dell’anno 2015
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1573
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528
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11/03/2016
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Liquidazione fattura del 0170372016 alla Società CORPORATE EXPRESS srl per la fornitura, tramite MEPA, di acquisto materiale di cancelleria.
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Staff Legale
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1574
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529
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11/03/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione fiscale - Ditta Anastasi Leonardo.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1575
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530
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11/03/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica - ditta Mar. Sal. Costruzioni srl.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1576
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531
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11/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1577
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532
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11/03/2016
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liquidazione alla ditta NEAPOLIS INFORMATICA srl per fornitura materiale di consumo (cartucce) per stampanti in dotazione agli Uffici di Staff del sindaco mediante ODA sul MEPA - importo Euro 521,37 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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1578
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533
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11/03/2016
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Atto di liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa - affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1578
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534
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11/03/2016
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Atto di liquidazione per la fornitura di personal computer per il Settore S.P. - S.I.I. - Affidamento alla ditta Vitaggio srl Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1579
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535
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11/03/2016
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Liquidazione per la fornitura di attrezzi e materiale idraulico per riparazioni alla rete idrica del territorio di Marsala. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1580
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536
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11/03/2016
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Liquidazione per la fornitura di Toner e cartucce per il settore S.P. di Marsala - aAfidamento alla ditta OMNIA SERVICE di Bagheria (PA).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1581
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537
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11/03/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della fattura del 26/0272016 alla ditta ENODORO srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1582
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538
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11/03/2016
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Lavori, a contratto aperto, di manutenzione straordinaria delle centrali, degli impianti, dei pozzi e della rete dell'Acquedotto comunale. Liquidazione stato finale - Impresa Cartilora Empedoclina Soc. Coop. di Partinico (PA).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1583
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539
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11/03/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria rete fognante dinamica – Liquidazione 2° SAL all'Impresa Terranova Salvatore di Mazara del Vallo
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Servizi Pubblici Locali
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1584
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540
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11/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l'erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -
Liquidazione Mesi di Novembre e Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1585
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541
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11/03/2016
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Liquidazione fattura in favore dell' Esperto Servizi Sanitari e Sociali: Dott.ssa Raffaella Nocito, quale componente esterna della Commissione di gara per l'affidamento del Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' delle persone con disabilita' di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 52, con delibera n. 1 del 09/02/2015.
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Servizi alla Famiglia
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1586
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542
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11/03/2016
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Liquidazione fattura in favore dell' Esperto in materie giuridiche: Avv. Maria Rosa Lo Sardo, quale componente esterna della Commissione di gara per l'affidamento del Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' delle persone con disabilita' di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 52, con delibera n. 1 del 09/02/2015.
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Servizi alla Famiglia
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1587
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543
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14/03/2016
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Liquidazione per lavoro Straordinario - Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico – Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto disabile–
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Servizi Pubblici Locali
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1588
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544
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14/03/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care, su un cane randagio. Liquidazione fattura n. 1 del 31/12/2015
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Servizi Pubblici Locali
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1589
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545
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14/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Progetto finalizzato per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell'art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista e di ruolo.
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Lavori pubblici
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1590
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546
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14/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/08/2015 al 31/12/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita' Alloggio per minori Giove gestita dalla Soc. Coop. Soc. L'Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1591
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547
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14/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/08/2015 al 31/12/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita' Alloggio per minori VENERE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L'Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1592
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548
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14/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/08/2015 al 31/12/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita' Alloggio per minori LA SPERANZA gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1593
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549
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14/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/08/2015 al 31/12/2015, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita' Alloggio per minori Don Angelo Lolli gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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1594
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550
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14/03/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunia'à Alloggio per minori, OASI DON BOSCO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. IL MIGLIORAMENTO –
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Servizi alla Famiglia
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1595
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551
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14/03/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Lembo snc di Lembo G.ppe e Alberto che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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1596
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552
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14/03/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Scalia Giovanni che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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1597
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553
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14/03/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Fici Dott.ssa Agata che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti
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Servizi alla Famiglia
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1598
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554
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14/03/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 7_16 del 18/02/2016).
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Servizi alla Famiglia
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1599
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555
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : 1^ SAL ed ultimo per i lavori di Manutenzione e ammodernamento degli impianti della pubblica illuminazione esistente-Galleria e svincoli della scorrimento veloce.
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Lavori pubblici
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1600
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556
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1601
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557
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1602
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558
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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1603
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559
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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1604
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560
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:
1^ Acconto stanziamento bilancio 2016 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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1605
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561
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1606
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562
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1607
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563
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15/03/2016
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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1608
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564
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15/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Riconoscimento debito fuori bilancio per complessive spese di euro 3.137,60 a seguito della sentenza T.A.R. Sicilia Palermo sez. III n.830 del 19/04/2012, passata in giudicato, in favore dell'avv. Salvatore Giacalone, procuratore costituito in giudizio della ditta Pandolfo Rosa Maria
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Lavori pubblici
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1609
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565
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16/03/2016
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Liquidazione per Assistenza economica Servizio civico 2015 / 2016- Liquidazione di spesa
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Servizi alla Famiglia
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1610
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566
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16/03/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1611
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567
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16/03/2016
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Pagamento imposte per la Registrazione del Decreto di Acquisizione Coattiva-Sanante n. 721 del 10.03.2016 per l'Espropriazione di aree occorse per i lavori di Manutenzione straordinaria dell'intersezione n.4 tra la S.P.188 e la via San Silvestro.
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Lavori pubblici
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1612
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568
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16/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a canone di locazione dell'immobile sito in Marsala nella via S.Lipari n.13 adibito a magazzino. Semestre 01/09/2015 al 29/02/2016
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Lavori pubblici
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1613
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569
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16/03/2016
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Liquidazione di spesa relativa a canone di locazione dell'immobile sito in Marsala c.so Gramsci n.85 adibito ad Uffici Giudiziari. Periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015.
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Lavori pubblici
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1614
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570
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17/03/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica alla societa' Enel Sole S.r.l. Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualita' di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Febbraio anno 2016.
- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 1, acquisite al Protocollo Generale in data 01/03/2016, prot. 16304, n. 1630006383 del 29//02/2016 - periodo gestione Febbraio/2016;
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Servizi Pubblici Locali
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1615
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571
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17/03/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 Rif. Fatture elettroniche accettate n. 38, relative al mese di GENNAIO 2016, acquisite al protocollo Generale dal 11/02/2016, emesse in data 02/02/2016 dal nn. E000075309 al E000075348, da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma
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Servizi alla Famiglia
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1616
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572
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17/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica di scuolabus comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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1617
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573
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17/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di carrozzeria di scuolabus comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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1618
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574
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17/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo Fornitura di toner per i servizi demografici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla per l'importo di euro 156,01 IVA inclusa.
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Servizi alla Famiglia
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1619
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575
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17/03/2016
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Liquidazione Buono Socio-Sanitario 2015 – art. 10 L.R. n. 10/2003 seconda quota a saldo anno 2015.
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Servizi alla Famiglia
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1620
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576
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17/03/2016
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Liquidazione della indennita' di reperibilita' del 3 quadrimestre 2015
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Servizi Pubblici Locali
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1621
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577
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17/03/2016
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Liquidazione del servizio straordinario di Sabato, Domenica e festivi del 3 quadrimestre 2015.-
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Servizi Pubblici Locali
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1622
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578
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18/03/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore – Famiglia affidataria xxxxxxx. E xxxxxxxxx. corrente in Paceco – periodo dell'affido: febbraio 2016
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Servizi alla Famiglia
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1623
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579
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18/03/2016
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Liquidazione della fattura n. 10/e del 09/03/2016 relativa al servizio di A.D.I. – Area Disabili- reso nel mese di febbraio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di euro 330,84
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Servizi alla Famiglia
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1624
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580
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18/03/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione delle fatture n. 118 del 27/07/2015, n. 109 del 04/02/2016, n. 200 del 13/10/2015, n. 201 del 13/10/2015 alla Soc. coop. Soc. Nido d'Argento corrente in Partinico, via Cav di Vitt. Veneto, 15, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Attivita' Integrative - Distretto n. 52 –Periodo afferente le attivita' integrative: dal 01/05/2015 al 31/08/2015 - Importo complessivo euro 51.512,00
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Servizi alla Famiglia
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1625
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581
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18/03/2016
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Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala –
Pagamento all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali
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1626
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582
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18/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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1627
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583
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18/03/2016
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Liquidazione del Premio di risultato al personale di ruolo del Servizio Municipale Autotrasporti per l'anno 2015
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Servizi Pubblici Locali
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1628
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584
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18/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Polizze di assicurazione RC Auto derivante dalla circolazione degli scuolabus comunali in dotazione a Marsala Schola. Regolazione premio periodo dal 31/12/2014 31/12/2015
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Servizi Pubblici Locali
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1629
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585
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21/03/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati – Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 -Rif. Fatture elettroniche accettate n. 262 relative al 6 Bim. 2015 (periodo agosto/settembre) acquisite al protocollo Generale dal 21/10/2015 al 26/10/2015, emesse in data 06/10/2015 ed 20/10/2015 da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n°2
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Servizi Pubblici Locali
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1630
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586
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21/03/2016
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Liquidazione per il servizio di manutenzione di attrezzature informatiche per gli uffici del Settore S.P.. – Affidamento alla ditta VITAGGIO srl Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1631
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587
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21/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Modifica determina di liquidazione n.420 del 01/03/2016 relativa a:Anticipazione del prezzo di appalto ai sensi dell'art.26 –ter della Legge 9 agosto 2013 n.98- -Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolaresito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania
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Lavori pubblici
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1631
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591
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22/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo aAnticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala.- Cod. Gest.1569 – Mese di Marzo 2016 -
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1632
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588
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22/03/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxx xxxxxxx(art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1633
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589
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22/03/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxx xxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarietà sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1634
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590
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22/03/2016
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Liquidazione di Euro 355,00 Iva inclusa per acquisto biglietto aereo in favore della Agenzia di Viaggi Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo per il giornalista Gabriele Zanatta relatore dell'incontro/dibattito del 22/03/2016 .
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1635
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591
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22/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala.- Cod. Gest.1569 – Mese di Marzo 2016 -
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1636
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592
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22/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 – 160103 – 200138 e 200307 (imballaggi in plastica- pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti)
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Servizi Pubblici Locali
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1637
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593
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22/03/2016
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Liquidazione Fatture, relative alle rette consumate dal nucleo familiare composta dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X., ospitati presso la Casa di accoglienza "Serenità" gestita dall'omonima Società Cooperativa Sociale Onlus d Salaparuta.
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Servizi alla famiglia - Assistenza
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1638
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594
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22/03/2016
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Liquidazione fattura del 14/03/2016 alla Ditta Giannone Computers sas di Giannone Franco per la fornitura, tramite MEPA, di cartucce e toner.
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Staff Legale
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1639
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595
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22/03/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di Euro 700,00 in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, per l'organizzazione della "FESTA DI FINE ANNO 2015", realizzata a Marsala in Piazza della Repubblica la notte del 31 dicembre 2015,
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1640
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596
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22/03/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di Euro 2.000,00 in favore della Parrocchia SS. Filippo e Giacomo, per l'organizzazione della festa in onore dei Santi Filippo e Giacomo svoltasi dal 30 aprile al 03 maggio 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1641
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597
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22/03/2016
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Liquidazione Euro 366,00 Iva inclusa per stampa manifesti in occasione della "Giornata Internazionale della Donna".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1642
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598
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22/03/2016
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Liquidazione di Euro 95,00 Iva inclusa per acquisto biglietto aereo in favore della Agenzia di Viaggi "Viaggi di Girolamo di Noemi Di Girolamo" in occasione della "Giornata Internazionale della Donna".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1643
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599
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22/03/2016
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Liquidazione di Euro 300,00 quale quota per l'anno 2015 da versare in favore dell'Associazione "Città del Bio".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1644
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600
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22/03/2016
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liquidazione di Euro 1.650,00 Iva inclusa per acquisto di pagina pubblicitaria sulla rivista "Bell'Italia" (Mensile di Turismo e Cultura) - mese di marzo - dalla F.& B srl (CAIRO pubblicità) pasqua 2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1645
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601
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22/03/2016
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Liquidazione di Euro 500,00 quale quota associativa per l'anno 2015 da versare in favore di Recevin.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1646
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602
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22/03/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 22, relative al mese di Febbraio 2016, emesse da GALA spa - Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1647
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603
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23/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Rinnovo canone di aggiornamento ed assistenza Software Personalizzato per la "Gestione dei Bollettini e dei Conti Correnti Postali" - Anno 2016.
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Finanze e Tributi
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1648
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604
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23/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Spese Tenuta Conti Correnti - Anno 2015.
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Finanze e Tributi
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1649
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605
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23/03/2016
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Lavori di Manutenzione straordinaria della rete, valvole e delle utenze collegate nel territorio. Liquidazione Oneri tecnici.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1650
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606
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23/03/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria delle utenze idriche, sostituzione contatori e revisione prese. Liquidazione Oneri Tecnici.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1651
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607
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23/03/2016
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Liquidazione di spesa titoli di viaggio per Contributo Economico straordinario: Agenzia viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1652
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608
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23/03/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di Euro 245,00 per la Registrazione Fiscale in forma del contratto - Ditta MARSH spa
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1653
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609
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24/03/2016
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Liquidazione si spesa alla ditta C.D. MARSALA sas di OParrinello Mariano & C. per la fornitura di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - (Euro 1.542,36).
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Polizia Municipale
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1654
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610
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale (delibera di C.C. n. 247 del 15/1272015 - importo complessivo Euro 43,00).
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Polizia Municipale
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1655
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611
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24/03/2016
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liquidazione di spesa all'ANCITEL SpA (Servizio di assistenza consultazione veicoli rubati anno 2016 - Euro 630,08).
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Polizia Municipale
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1656
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612
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (Euro 193,96).
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Polizia Municipale
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1657
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613
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa - indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale mese di Febbraio 2016 - (Euro 11.336,54).
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Polizia Municipale
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1658
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614
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di Febbraio 2016 - (Euro 1.867,92).
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Polizia Municipale
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1659
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615
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24/03/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxx.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1660
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616
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24/03/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilità immobilwe ex Legge n. 640/54, sito in Marsala nella via xxxxxx e concesso in locazione a xxxxxx Giusta D.G. n. 44 del 03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1661
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617
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24/03/2016
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Servizio di assistenza tecnica per imbustatrice in dotazione all'ufficio Bollettazione S.I.I. - Liquidazione fattura del 30/01/2016 alla ditta "Neopost Italia srl" di Rho (MI).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1662
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618
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24/03/2016
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla regione Siciliana per l'erogazione del bonus di Euro 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 2° semestre 2014 giusto D.D.G., del 11/09/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1663
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619
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo al "Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1664
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620
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1665
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621
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24/03/2016
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Liquidazione di spesa relativo a "Servizio di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata CN744RS di proprietà comunale - incidentata - sinistro del 01/12/2015".
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Servizi Pubblici Locali
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1666
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622
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25/03/2016
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di siculiana (AG)" - Conferimento dei RSU, dal 16/01/2016 al 29/02/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.r. n. 6/97.
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Servizi Pubblici Locali
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1667
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623
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29/03/2016
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Revoca della D.D. n. 493 del 08/03/2016 e liquidazione delle rette di ricovero dal 29/07/2015 al 31/12/2015, per l'ospitalità di N. 12 MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, "Salacia" di marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Sanitaria Delfino" di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1668
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624
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29/03/2016
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Revoca della D.D. n. 489 del 08/03/2016 e liquidazione delle rette di ricovero dal 29/07/2015 al 31/12/2015, per l’ospitalità di N.12 MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Colonne D’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1669
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625
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29/03/2016
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Secondo acconto posti ordinari anno 2015 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1670
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626
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29/03/2016
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo 01/09/2015-30/11/2015. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1671
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627
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29/03/2016
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Accreditamento di somme a favore del Comune di Petrosino per la gestione dell’azione progettuale del Piano di Zona 2013-2015 “Centro Socio Ricreativo per Anziani, Disabili e Persone Fragili”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1672
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628
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29/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Novembre e Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1673
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629
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29/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS “Tempo Libero”, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1674
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630
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29/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1675
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631
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29/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani –
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” - Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1676
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632
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29/03/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-
assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1677
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633
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29/03/2016
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Liquidazione fattura afferente il “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -Mese di Novembre 2015 in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) e per essa all’Agenzia Riscossine S.P.A. per la provincia di Trapani, a seguito di atto di pignoramento, Fasc. 22396/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1678
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634
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29/03/2016
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a: Tassa di registrazione della sentenza del giudice di pace di marsala n. 287/14 - Pagamento spesa residua.
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Staff Legale
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1679
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635
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29/03/2016
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala.
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Staff Legale
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1680
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636
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29/03/2016
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Compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di
questo Ufficio Legale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 152/2015).
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Staff Legale
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1681
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637
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29/03/2016
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Liquidazione di Euro 140,00 Iva inclusa per soggiorno della scrittrice Josephine Beatrice Piccolo in occasione dell'evento denominato “Oltre l'8 Marzo” alla ditta Albergo Best Western – Gestione alberghi s.a.s..
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1682
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638
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29/03/2016
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Liquidazione di Euro 488,00 Iva inclusa per stampa manifesti pubblicitari in occasione dell'incontro dibattito sul tema: “Il mare, una risorsa da condividere” alla ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1683
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639
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29/03/2016
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Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)". Periodo conferimento dal 01/01/2016 al 29/02/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1684
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640
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30/03/2016
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Liquidazione di spesa alla EQUITALIA SUD SPA ROMA, PER ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELLA METLIFE EUROPE LTD (UNION VITA) Fondo Assistenza e Previdenza per il personale della P.M. ANNO 2015 (euro19.315,85)-
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Polizia Municipale
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1685
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641
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30/03/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta CLIK UFFICIO S.r.l.- ROMA per la fornitura di materiale di cancelleria. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (euro 1.357,96)-
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Polizia Municipale
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1686
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642
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30/03/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta CORPORATE EXPRESS BIELLA (euro 429,44) per la fornitura di materiale di cancelleria (carta A3 e carta A4). Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
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Polizia Municipale
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1687
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643
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31/03/2016
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Liquidazione di Euro 5.164,57 quale quota sociale per l'anno 2015 da versare in favore dell'Associazione "Strada del Vino Terre d'Occidente".
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1688
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644
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31/03/2016
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"Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di casabianca, Sappusi e Molo Colombo" - Liquidazione fattura elettronica del 01/02/2016 e fattura elettronica del 29/02/2016 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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1689
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645
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31/03/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Marzo 2016.
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Finanze e Tributi
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1690
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646
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31/03/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale - IV° trimestre 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1691
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647
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31/03/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante dinamica. Liquidazione oneri tecnici.
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Servizi Pubblici Locali
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1692
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648
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31/03/2016
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Liquidazione delle fatture nn. 218 del 22/02/2016, 219 del 22/02/2016, 220 del 22/02/2016, 221 del 22/02/2016, 222 del 22/02/2016 alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: canoni di licenza d’uso per n. 9 postazioni utente del prodotto GPS-001(Gestione politiche sociali)- Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; canoni di licenza d’uso per n. 4 postazioni utente del prodotto GPS-001 - Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; canoni di licenza d’uso del prodotto GPS-TMF (gestione politiche sociali tutela minori e famiglie)- Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; canoni di licenza d’uso per n. 2 postazioni utente del prodotto GEIS-01 (gestione interventi sociali) – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016; canoni di licenza d’uso per n. 2 postazioni utente del prodotto GPI-STD (gestione pratiche interne del Settore)- Importo complessivo € 13.151,60.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1693
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649
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31/03/2016
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di
depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”
Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1694
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650
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01/04/2016
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Liquidazione di spesa alla EQUITALIA SUD SPA ROMA, PER ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELLA METLIFE EUROPE LTD (UNION VITA) PER INTERESSSI MATURATI AL 1 APRILE 2016 (Euro 77,77).
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Polizia Municipale
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1695
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651
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01/04/2016
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. per la riparazione dell’Autovelox 104/e.- ( Euro 667,10).
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Polizia Municipale
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1696
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652
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01/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa n.652 del 01/04/2016 relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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1697
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653
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01/04/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:
MARZO 2016. Importo € 18.538,79.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1698
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654
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01/04/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di: MARZO 2016. Importo € 3.169,75
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1699
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655
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04/04/2016
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Stampa manifesti occorrenti per il Referendum del 17 aprile 2016. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla ditta Centro Stampa Rubino di Marsala per l'importo di € 884,50 IVA inclusa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza - Elettorale
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1700
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656
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04/04/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12- ( Rettifica dell’atto di liquidazione n. 571 del 17/03/2016).
- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 38, relative al mese di GENNAIO 2016, acquisite al protocollo Generale dal 11/02/2016, emesse in data 02/02/2016, da GALA s.p.a - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1701
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657
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04/04/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura “Morana” s.r.l. di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del Sig. MARRONE Alfonso, in qualità di Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Ottobre – Novembre - Dicembre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1702
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658
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04/04/2016
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Lavori di ristrutturazione degli antichi colombari e manufatti da eseguirsi nel Cimitero Urbano di Marsala.
Liquidazione 2° ed ultimo SAL all’Impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1703
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659
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04/04/2016
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Liquidazione Fattura N. PA/9 del 23/03/2016 (LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2015) relativa all’ospitalità della minore X.X.X., presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1704
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660
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04/04/2016
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Liquidazione canone per rinnovo abbonamento annuale (anno 2016) “La Gazzetta degli Enti Locali” alla Maggioli S.p.A. – Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna(RN.)
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1705
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661
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04/04/2016
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Pagamento della somma complessiva di € 9.735,60, di cui € 7980,00 per lavoro ed € 1.755,60 per IVA, alla AIRTEMP S.r.l. con sede in Catania - Via Indaco, 22 – P. IVA 05245520878 per la realizzazione e la collocazione della scritta “PALAZZO DI GIUSTIZIA” sul portale d’ingresso della Nuova sede del Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala” sito in Via del Fante a Marsala.
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Grandi Opere
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1706
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662
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05/04/2016
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Rosa Adamo per partecipazione al “Percorso formativo a Roma dal 15 al 17 febbraio 2016“rivolto ai referenti di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1707
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663
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05/04/2016
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Liquidazione fattura 2016 – FPA –n. 0000016/V1 del 15/02/2016 per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology S.r.l. periodo (01.10.2015 – 31.12.2015).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1708
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664
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05/04/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Marzo 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1709
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665
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05/04/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI PA relativo al conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori.
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Servizi Pubblici Locali
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1710
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666
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05/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “ Servizio di riparazione dell’autoveicolo NISSAN di proprietà comunale - incidentata.
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Servizi Pubblici Locali
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1711
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667
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05/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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1712
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668
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05/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1713
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669
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05/04/2016
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili “presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)” - Conferimento dei RSU, dal 01/03/2016 al 31/03/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.R. n.6/97.
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Servizi Pubblici Locali
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1714
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670
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06/04/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio veterinario del dott. Salvatore
Fiorino, su un cane randagio. Liquidazione fattura del 16/03/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1715
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671
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06/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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1716
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672
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06/04/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Marzo 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1717
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673
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06/04/2016
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ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2015 - PAGAMENTO DEL COMPENSO Al SIG.XXXXXX PER IL SERVIZIO PRESTATO A CHIUSURA NEL 2015 .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1718
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674
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06/04/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: MARZO 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1719
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675
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06/04/2016
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Svincolo deposito cauzionale relativo al provvedimento di concessione edilizia tacitamente assentita n.2133 del 30/10/2015 per la realizzazione di una cappella gentilizia all’interno del cimitero urbano. Ditta: Rizza Giovanni Carlo.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1720
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676
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Gennaio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1721
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677
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Gennaio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1722
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678
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Gennaio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1723
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679
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Gennaio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ L'Orizzonte.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1724
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680
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Gennaio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1725
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681
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Febbraio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1726
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682
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Febbraio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1727
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683
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Febbraio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1728
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684
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Febbraio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1729
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685
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07/04/2016
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Liquidazione Fattura mese Febbraio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ L'Orizzonte".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1730
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686
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07/04/2016
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1731
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687
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07/04/2016
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Liquidazione delle fatture n. 146/002 del 31/12/2015 e n. 6/002 del 31/01/2016 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta “Park Card” - R.D.O. MEPA.
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Finanze e Tributi
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1732
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688
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07/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo a “Manutenzione meccanica dell’impiantistica degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1733
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689
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07/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale”
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Servizi Pubblici Locali
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1734
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690
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07/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “ Cottimo Fiduciario per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato accumulatosi nella vasca di raccolta della discarica di C.da Buttagane di Marsala”.
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Servizi Pubblici Locali
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1735
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691
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07/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1736
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692
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07/04/2016
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Liquidazione fattura del 18/03/2016 alla Sartoria Romano di Romano Luigi per l'acquisto di una toga, completa di cordoniera, necessaria per gli avvocati dell'Ufficio Legale.
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Staff Legale
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1737
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693
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07/04/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica alla società ENEL SOLE srl - Sede legale Roma - in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Febbraio anno 2016.
Rif. Fatture elettroniche accettate . 1 - periodo gestione marzo 2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1738
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694
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07/04/2016
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Modifica atto di liquidazione N. 973 del 23/12/2015 per pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici.
Rif. Fatture elettroniche emesse da GALA spa - Sede Legale Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura periodo Settembre 2015.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1739
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695
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07/04/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 25.03.2016
Ditta: VOTI ANTONIO
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1740
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696
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07/04/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 25.03.2016
Ditta: LICARI VINCENZO
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1741
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697
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08/04/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura "Morana" srl di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del sig. MARRONE Alfonso Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1742
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698
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08/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al "Servizio di stampa blocchetti prelievo carburante, blocchi di fogli di servizio per autovetture, autobus e tesserini per il trasporto disabili".
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Servizi Pubblici Locali
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1743
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699
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08/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo alla "Riparazione dell'autobus in dotazione allo S.M.A. di proprietà comunale - incidentato -
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Servizi Pubblici Locali
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1744
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700
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08/04/2016
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Liquidazione fatture nn.: 17/2015 (GENNAIO 2015) e 18/2015 (FEBBRAIO 2015) del 09/03/2015, 23 ELE del 31/03/2015 (MARZO 2015), 33 ELE del 30/04/2015 (APRILE 2015), 36 ELE del 31/05/2015 (MAGGIO), 42 ELE del 30/06/2015 (GIUGNO 2015), 49 ELE del 31/07/2015 (LUGLIO 2015), 53 ELE del 31/08/2015 (AGOSTO 2015), 60 del 30/09/2015 (SETTEMBRE 2015), 65 del 31/10/2015 (OTTOBRE 2015), 71 del 30/11/2015 (NOVEMBRE 2015) e 74 del 31/12/2015 (DICEMBRE 2015) all’ Elios Nuova Soc. Coop. a. r. l. Onlus di Palermo, per l’ospitalità del minore X.X.X. presso la Comunità Alloggio “Il Caleidoscopio” di Palermo.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1745
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701
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11/04/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 15_16 del 21/03/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1746
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702
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11/04/2016
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Liquidazione di Euro 6.160,00 Iva inclusa al 10% , Enpals e Service audio e luci per acquisto dello spettacolo di Musica Classica e Operistica del giorno 06 Gennaio 2016 presso Teatro Impero dall'Ass. Culturale Musica & Arti .
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1747
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703
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11/04/2016
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Liquidazione di €. 407,35 per pagamento rinnovo canone RAI 2016 per l’apparecchio televisivo D n. 1009957 cod. controllo 5, in dotazione all’Ufficio Turistico Comunale Via XI Maggio.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1748
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704
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11/04/2016
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Acquisto materiale di pulizia per uffici demografici. alla ditta OASI SHOP di Marsala per l'importo di € 218,84 IVA inclusa.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1749
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705
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11/04/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1750
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706
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11/04/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1751
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707
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11/04/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1752
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708
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12/04/2016
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Liquidazione Indennità di Reperibilita' al personale di ruolo del S.M.A. Settore S.P.L. per i mesi di Gennaio - Febbraio - 2016
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Servizi Pubblici Locali
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1753
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709
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12/04/2016
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LIQUIDAZIONE di spesa per assegnazione sostegno economico SLA a n. 4 (quattro) familiari caregiver di soggetti affetti da SLA, di cui n.3 residenti nel Comune di Marsala e n. 1 residente nel Comune di Petrosino - 2^ semestre 2015 - SALDO.
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Servizi alla Famiglia
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1754
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710
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12/04/2016
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Liquidazione della fattura elettronica n. PA 5-16 del 26/01/2016 e nota credito n. PA 9-16 del 17/03/2016 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale di cancelleria, cartucce per stampanti, toner per fo-tocopiatrice
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Servizi alla Famiglia
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1755
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711
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12/04/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione delle fatture n. 6 del 04/01/2016, n. 7 del 04/01/2016, n. 8 del 04/01/2016 alla Soc. coop. Soc. Nido d'Argento corrente in Partinico, via Cav di Vitt. Veneto, 15, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Attivita' Integrative - Distretto n. 52 -Periodo afferente le attivita' integrative: dal 01/09/2015 al 30/11/2015 - Importo complessivo euro 42.144,00
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Servizi alla Famiglia
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1756
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712
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12/04/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Bonfanti Dott.ssa Sonia che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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1757
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713
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12/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo Fornitura di toner per i servizi demografici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) alla per l'importo di euro156,01 IVA inclusa.
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Servizi alla Famiglia
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1758
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714
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12/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)- Periodo conferimento dal 01/03/16 al 31/03/2016 –
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Servizi Pubblici Locali
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1759
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715
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12/04/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su un cane randagio. Liquidazione fattura n. 1 del 05/04/2016
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Servizi Pubblici Locali
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1760
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716
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12/04/2016
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Liquidazione di euro 9.317,44 oltre ad euro 1.743,53 quale ritenuta d'acconto, a saldo delle competenze tecniche, IVA e Cassa previdenziale, all'Arch. Francesco Patti, per l'incarico di Componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia e della Procura della Repubblica di Marsala.
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Grandi Opere
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1761
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717
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12/04/2016
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala- Cod. Gest.1569 – Mese di Aprile 2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1762
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718
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14/04/2016
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Pagamento alla Enel Energia S.p.A. in qualita' di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma P.IVA 06655971007 per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n. 22- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745210092 ex 605 392 767 832, giusta nota emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1763
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719
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14/04/2016
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Pagamento alla Enel Energia S.p.A. in qualita' di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA 06655971007 per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n.101- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745209786 ex 605 392 792 996, giusta nota emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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1764
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720
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14/04/2016
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 TIM, alla Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n. 04643350962 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20100 Milano
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Servizi Pubblici Locali
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1765
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721
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d'origine n. 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding – MEPA n. ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili).
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Servizi Pubblici Locali
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1766
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722
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14/04/2016
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Urgente pagamento in Rif. Fatture elettroniche accettate n.2 emesse da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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1767
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723
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14/04/2016
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Liquidazione per rivestimento di un salotto composto da n.1 divano 3 posti, n.2 poltrone, n.2 mantovane per i balconi della Sala Consiliare, ed il rivestimento di n.10 braccioli delle poltrone dei Consiglieri Comunali, e prestazione di manodopera
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1768
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724
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14/04/2016
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Pagamento 1^ Quadrimestre terzo anno alla ditta NIER Ingegneria spa relativo alla Fornitura di servizi tecnici relativi alla gestione integrata e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori interni ed esterni in cui operano i dipendenti del comune di Marsala
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Lavori pubblici
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1769
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725
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14/04/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall'ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino, su cani randagi. Liquidazione fattura n.
000003-2016-FE del 08//04/2016
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Servizi Pubblici Locali
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1770
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726
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14/04/2016
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Pagamento Quota oneri condominiali e spese di manutenzione dovuti in forza dell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia.Unita' Immobiliare: 001.A.1^ P/B – Condominio Aegusa – appartamento 1^ Piano.
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Lavori pubblici
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1771
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727
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Messa in sicurezza delle botole dei serbatoi di carburante del rifornimento dell'Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1772
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728
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Copertura assicurativa mezzo Protezione Civile targato DP849JM
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Servizi Pubblici Locali
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1773
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729
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14/04/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di EURO 1.500,00 in favore della Parrocchia di Sant'Anna, con sede in Marsala nella Via XIX Luglio n.81 - per l'organizzazione della 5^ Edizione della manifestazione denominata L'AMMITU DI SAN GIUSEPPE svoltasi a Marsala il 19 marzo 2015
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1774
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730
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14/04/2016
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Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1^ periodo
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Servizi alla Famiglia
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1775
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731
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa - IndennitA' di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di MARZO 2016.- (EURO 12.165,82)
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Polizia Municipale
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1776
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732
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa - Indennita' di Reperibilita' al personale della Polizia Municipale del mese di MARZO 2016.- (euro 2.120,76)
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Polizia Municipale
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1777
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733
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14/04/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014 . Liquidazione della fattura n. FatPAM 809 del 31/03/2016 alla ditta ENODORO
srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1778
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734
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14/04/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di
Marsala anno 2014.Liquidazione della fattura n. FatPAM 893 del 08/04/2016 alla ditta ENODORO
srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1779
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735
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14/04/2016
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Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala Lotto 1 C.I.G.: 65560943EB AVCPASS - Lotto 2 C.I.G.:65564200F2 AVCPASS - Lotto 3 C.I.G.: 655649707D AVCPASS. Liquidazione fattura n. 30372016P00000651479 del 31/03/2016 alla A. Manzoni & C. Spa di Milano per spese di pubblicazione bando di gara su La Repubblica e la Repubblica Ed. di Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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1780
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736
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14/04/2016
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Pagamento 1^ Sal alla ditta Fegotto Costruzioni.sa.s di Giuseppe Cruciata per Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-anno 2014
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Lavori pubblici
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1781
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737
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14/04/2016
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Liquidazione alla Ditta Punto Virgola per fornitura materiale di cancelleria cartucce, toner e carta A4 in dotazione all'Ufficio Tecnico mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul MEPA. Importo euro 768,40 (IVA compresa)
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Lavori pubblici
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1782
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738
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14/04/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarietà sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1783
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739
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14/04/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarietà sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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1784
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740
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14/04/2016
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Liquidazione della fattura elettronica n 380/B del 07/04/2016 alla Ditta PUNTO CART di Bologna di cartucce per stampanti e toner per fotocopiatrice
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Servizi alla Famiglia
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1785
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741
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (3^ e 4^ trimestre 2015 euro 2.848,88)-Canone 2016 ( euro 1.195,20
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Polizia Municipale
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1786
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742
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14/04/2016
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (euro 46,60)
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Polizia Municipale
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1787
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743
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14/04/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria xxxxxxx. e xxxxxxx. corrente in Paceco – periodo dell'affido: marzo 2016
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Servizi alla Famiglia
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1788
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744
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14/04/2016
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Pagamento della fattura n. 30372015P00000652958 del 30/06/2015 alla A. Manzoni & C.S. S.p.A., corrente in Milano in via Nervesa, 21, per la pubblicazione dell'avviso di gara Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale su La Repubblica per un importo complessivo di euro 579,50
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Servizi alla Famiglia
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1789
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745
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14/04/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/03/2016 - 31/03/2016 – Importo euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1790
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746
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19/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale.
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LL.PP. - Edilizia Privata - SUAP
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1791
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747
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19/04/2016
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“Lavori di ristrutturazione edilizia da eseguirsi nella Cappella Dei Caduti nel
Cimitero Urbano di Marsala”
Liquidazione 1° SAL all’Impresa ARMONIA di Azzaretti Lorenza Daniela con sede Marsala (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1792
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748
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19/04/2016
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Lavori di somma urgenza per la riparazione di alcuni guasti della rete idrica comunale. Liquidazione della fattura n. 1E del 12/04/2016 alla ditta MARSALSCAVI SOCIETA' COOPERATIVA di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1793
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749
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19/04/2016
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Lavori di somma urgenza per la riparazione di alcuni guasti della rete idrica comunale. liquidazione della fattura bn. 5 del 14/04/2016 alla ditta Sammartano Antonio di Marsala (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1794
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750
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19/04/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Frasncesco" - Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio. Liquidazione fattura n. 1A del 12/04/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1795
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751
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19/04/2016
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Acquisto di toner per stampanti presso gli Uffici deòl Settore S.P. del Comune di Marsala. Liquidazione fattura n. 3PA del 13/04/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1796
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752
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19/04/2016
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Pagamento di fattura all'avv. Giovanni Cucchiara del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizi riuniti e definiti con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2067/2015 (Sigg. G.S. e M., G.P., M.A. e G.A., A.A. contro il Comune di Marsala ed altri).
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Staff Legale
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1797
|
753
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19/04/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Manutenzione periodica programmata per gruppi elettrogeni installati al Tribunale di Marsala per l'anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1798
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754
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19/04/2016
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Pagamento alla ditta Sicit Bitumi s.r.l per “Fornitura di materiale edile per la sistemazione delle sedi viarie del territorio comunale”. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato.elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1799
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755
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19/04/2016
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per “servizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzione da collocare presso il Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1800
|
756
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19/04/2016
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Pagamento 1° e ultimo stato di avanzamento alla ditta LES di Rubino e Andrea Genna snc per “Lavori di “manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala Birgi e delle SS Marsala – Salemi – anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1801
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757
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19/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a “Fornitura di toner e materiale di cancelleria”.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1802
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758
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19/04/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Gennaio 2016;
2) Servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali mese di Gennaio 2016;
3) Oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Gennaio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1803
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759
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19/04/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del “Dott. Salvatore
Fiorino”, su cani randagi.
Liquidazione fattura n. 000002-2016-FE del 07//04/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1804
|
760
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19/04/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mese di Gennaio 2016 per l’ospitalità del Sig. P.M., inserito presso la Comunità Alloggio, di Trapani.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1805
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761
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19/04/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Titone che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1806
|
762
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19/04/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Pellegrino Carlo & C. snc che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1807
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763
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19/04/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mese di Febbraio 2016 per l’ospitalità del Sig. P.M., inserito presso la Comunità Alloggio, di Trapani.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1808
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764
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19/04/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mese di Febbraio 2016 per l’ospitalità del Sig. B.B., inserito presso la Comunità Alloggio, Casa Santa Erice.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1809
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765
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19/04/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mese di Gennaio 2016 per l’ospitalità del Sig. B.B., inserito presso la Comunità Alloggio, Casa Santa Erice.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1810
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766
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19/04/2016
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Fornitura cancelleria e toner per il Settore GRANDI OPERE. Liquidazione in favore della ditta COPPOLA CARTOLERIA di Coppola Riccardo.
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Grandi Opere
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1811
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767
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19/04/2016
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Liquidazione in favore della Regione Siciliana – ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla “G.U.R.S.” dell’avviso Adozione variante urbanistica a seguito della decorrenza del termine di validità decennale dei vincoli del Piano comprensoriale, di un’area sita in c/da Madonna Alto Oliva. Ditta: Bonafede Antonino. L’area sita in Marsala nella c/da Madonna alto Oliva, facente parte di un lotto di maggiore estensione censito nel N.C.T. nel foglio di mappa n. 175, partt. 1, 2, 3, 5, 370, 568, estesa mq.3.250 circa con destinazione “Zona Agricola (E1)”. Anticipazione su fornitura – Pagamento scisso.
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Grandi Opere
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1812
|
768
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19/04/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore procedente: Avv. Francesco Truglio -procuratore antistatario di Abrignani Giovanni Pietro.-
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Servizi Pubblici Locali
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1813
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769
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20/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:
2° Acconto stanziamento bilancio 2016 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1814
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770
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20/04/2016
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Compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia e Cosimo Di Girolamo di questo
Ufficio Legale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 1228/2014).
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Staff Legale
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1815
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771
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20/04/2016
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Liquidazione Fattura n. VP/0004648 dell’11/04/2016 alla ditta Corporate Express srl di Castelletto Cervo (BI) per la fornitura tramite MEPA (ODA n. 2857107) di N. 210 risme di carta A/4 e N.10 risme di carta A/3 per le esigenze degli uffici del Settore.
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Finanze e Tributi
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1816
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772
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20/04/2016
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Corresponsione indennità di maneggio valori – anno 2015 al dipendente dell’Ufficio Economato Sig. Rallo Giuseppe.
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Finanze e Tributi
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1817
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773
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20/04/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori)
in qualità di datore di lavoro privato della Sig.na GENNA Rosanna Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi di Settembre – Ottobre – Novembre-Dicembre anno 2015 e Gennaio – Febbraio – Marzo anno 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1818
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774
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22/04/2016
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Competenze dovute ai componenti dei seggi in occasione del referendum del 17 aprile 2016 .
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1819
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775
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22/04/2016
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“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO”
Liquidazione fattura n. 165/04 del 12/04/2016 alla EDISERVICE srl di Catania per spese di pubblicazione estratto bando di gara su Quotidiano di Sicilia e il Giornale.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1820
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776
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22/04/2016
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“Controllo interno di verifica e di routine dai pozzi e dai punti di distribuzione dell’acquedotto anno 2014” -
Liquidazione della fattura n. 38T del 19/04/2016 alla ditta IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO ANTONIO MARCO.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1821
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777
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22/04/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. relativo al conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni.
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Servizi Pubblici Locali
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1822
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778
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22/04/2016
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Liquidazione fattura n. 168/F del 21.12.2015 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio
di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.28 ore ) tenutosi nel mese di novembre 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1823
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779
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26/04/2016
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Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo. Modifica alla determina n. 730 del 14/04/2016.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1824
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780
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26/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura bollini per carta d’identità alla ditta Grafiche G. Gaspari s.r.l. per l’importo di € 143,75.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1825
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781
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26/04/2016
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del SETTORE LL.PP.
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1826
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782
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26/04/2016
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Pagamento tassa di iscrizione anno 2016 all'Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Trapani.
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Lavori Pubblici - Tecnico - Edilizia Privata
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1827
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783
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26/04/2016
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Compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di
questo Ufficio Legale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 296/2015).
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Staff Legale
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1828
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784
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26/04/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo GENNAIO-FEBBRAIO – MARZO 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1829
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785
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26/04/2016
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1830
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786
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26/04/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1831
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787
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26/04/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero,per l’ospitalità di MSNA, per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Sole” di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1832
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788
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26/04/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero, per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “ORTENZIA” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. SOLE di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1833
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789
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26/04/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura carpette per ufficio pubblicazioni di matrimonio alla ditta Centro stampa Rubino. € 732.00 IVA inclusa.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1834
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790
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26/04/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 16_16 del 21/03/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1835
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791
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26/04/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 12_16 del 08/03/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1836
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792
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26/04/2016
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Liquidazione di €. 298,64, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 – P.IVA xxxxxx per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1837
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793
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26/04/2016
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di girolamo per l'emissione di n. 2 biglietti aerei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1838
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794
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26/04/2016
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Liquidazione Best Wester Hotel Stella d'Italia per la prenotazione /pernottamento di n. 2 Camere.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1839
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795
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26/04/2016
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Liquidazione di Euro 151,04 Iva inclusa per la “ Revisione degli estintori in dotazione presso la Biblioteca Comunale e l'Archivio Comunale, siti nel Complesso Monumentale di San Pietro – Marsala”, alla Ditta SME Antincendio S.a.s. di Monteleone Giovanni & C. con sede a Marsala in via Sibilla 55.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1840
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796
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26/04/2016
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Liquidazione di €. 1.404,18, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 – P.IVA xxxxxxxx per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Teatro Impero e il Teatro E. Sollima
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1841
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797
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26/04/2016
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Liquidazione di €. 298,64, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 – P.IVA xxxxxxxx per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1842
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798
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26/04/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11715 del 14.04.2016 - Ditta ATI: NIDO D'ARGENTO (CG) con LA VALLE VERDE (Ass).
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1843
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799
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27/04/2016
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Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016 e dal 01/03/2016 al 30/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1844
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800
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27/04/2016
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“Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1845
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801
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27/04/2016
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“Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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1846
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802
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27/04/2016
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Rimborso della somma di € 3.492,00 versata a titolo di oneri di urbanizzazione – Ditta P. M.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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1847
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803
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27/04/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU.
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Finanze e Tributi
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1848
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804
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27/04/2016
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Pagamento in favore della “CIENNE” s.r.l. di Napoli per la fornitura di n° 1 cartuccia-toner per stampante Hp Laserjet P3005d, necessaria per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Ufficio fiscale, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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1849
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805
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27/04/2016
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Pagamento in favore della “DEBA” s.r.l. di Milano, per la fornitura di n° 4 cartucce, una per ogni colore, per stampante Lexmark c540n, più toner Olivetti mod. d-copia 2200 MF, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Ufficio fiscale, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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1850
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806
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27/04/2016
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Liquidare la somma complessiva di € 270,00, di cui € 108,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed € 162,00 in favore della Regione Siciliana, a titolo di imposta per il rilascio e/o rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei relativa all’anno 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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1851
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807
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28/04/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mesi di Novembre e Dicembre 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1852
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808
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28/04/2016
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Liquidazione afferente il servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014- mese di Novembre 2015-in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) e per essa all’Agenzia Riscossione S.P.A., per la provincia di Trapani, a seguito di n. 2 atti di pignoramento.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1853
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809
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28/04/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1854
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810
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28/04/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1855
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811
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28/04/2016
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Liquidazione Indennità di Rischio del Servizio Sociale del Settore Servizi alla Famiglia - Anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1856
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812
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28/04/2016
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo GENNAIO – FEBBRAIO-MARZO 2016, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1857
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813
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28/04/2016
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Liquidazione Fatture nn.: PA/49 del 18/12/2015 (OTTOBRE e NOVEMBRE 2015), PA/47 del 18/12/2015 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2015) e PA/60 del 31/12/2015 (DICEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità di N.2 minori.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1858
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814
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28/04/2016
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Pagamento alla Ditta New System Service – Società Consortile A.R.L.per ”Servizio di fornitura e collocazione di addobbi natalizi per le vie e piazze della città”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1859
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815
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28/04/2016
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Rimborso oneri a discarica per i lavori di “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D.Lgs 151/2008) della Piscina Comunale sita in via Dante Alighieri Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1860
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816
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28/04/2016
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Liquidazione di spesa alla METLIFE EUROPE LTD (UNION VITA) Fondo Assistenza e Previdenza per il personale della P.M. ANNO 2015 (€.606,38).
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Polizia Municipale
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1861
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817
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28/04/2016
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“Lavori complementari – Lavori di ristrutturazione degli antichi colombari e manufatti da eseguirsi nel Cimitero Urbano di Marsala”.
Liquidazione 1° ed ultimo SAL all’Impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1862
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818
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28/04/2016
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
|
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1863
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819
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28/04/2016
|
Terra dei Fenici in liquidazione – Revoca dell’atto di liquidazione e mandato di pagamento n. 401 del 30/09/2015 - Pagamento costi della Gestione Integrata dei Rifiuti al 31/12/2014 .
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Servizi Pubblici Locali
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1864
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820
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29/04/2016
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Liquidazione TURNAZIONE e RISCHIO dei mesi di: OTTOBRE, NOVEMBRE & DICEMBRE 2015, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1865
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821
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29/04/2016
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Liquidazione indennità e straordinario di reperibilità per i mesi di: NOVEMBRE & DICEMBRE 2015, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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1866
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822
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29/04/2016
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Liquidazione lavoro straordinario in occasione del Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare del 17 aprile 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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1867
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823
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29/04/2016
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Liquidazione lavoro straordinario in occasione del Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare del 17 aprile 2016 – Ufficio Notifiche – 2° Periodo.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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1868
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824
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29/04/2016
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Assistenza economica “Servizio civico 2015 / 2016” – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1869
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825
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29/04/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Aprile 2016.
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Finanze e Tributi
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1870
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826
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29/04/2016
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - I acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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1871
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827
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02/05/2016
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pagamento alla società Ottoveggio S. e D’Amico G. di Carlo Ottoveggio s.a.s, dell’importo complessivo di € 4.839,42 IVA compresa, per semestralità posticipata dell’affitto periodo dal l’01/10/2015 al 31/03/2016, dei locali siti in via Verdi n. 20/C, sede del Sistema Informatico Territoriale Regionale (SITR) – nodo comunale di Marsala.
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Grandi Opere
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1872
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828
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02/05/2016
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“Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare il 17 aprile 2016. Acquisto materiale di cancelleria e toner indispensabili per lo svolgimento delle consultazioni referendarie alla ditta Coppola cartoleria di Marsala per l'importo di € 1.839,52 IVA inclusa”.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1873
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829
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03/05/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 13_16 del 14/03/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1874
|
830
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03/05/2016
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Liquidazioni: Fattura N. 34 /E/2016 del 2016 (Periodo: dal 01/07//2015
al 29/01/2016), alla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino – Azione Progettuale “La Porta è Aperta” – Centro di Aggregazione Sociale Amabilina – A Saldo.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1875
|
831
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03/05/2016
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Liquidazione contributo in favore della Fondazione San Vito ONLUS per la gestione della mensa per i poveri. Anno 2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1876
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832
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03/05/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilità immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via Salemi L.5 e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxxxx Giusta D.G. n. 44 del 03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1877
|
833
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03/05/2016
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Liquidazione di spesa in favore della Società E. S. P. E. R. Srl nella misura del 50% per il conferimento della progettazione del nuovo servizio di raccolta differenziata e la redazione del Piano di Intervento comprensivo del conto economico per il Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
1878
|
1879
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08/10/2019
|
liquidazione in favore dei dipendenti che hanno partecipato al progetto finalizzato relativo al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
|
settore pianificazione territoriale
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1878
|
834
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03/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Riparazione della serranda del deposito della segnaletica all'interno dell'Autoparco Comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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1879
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835
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03/05/2016
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Compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questo Ufficio Legale – Somme recuperate a seguito di condanna delle parti avverse soccombenti (Sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro – del 20/03/2015).
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Staff Legale
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1880
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836
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03/05/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.718 del 27.04.2016 – Ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario.
|
Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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1881
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837
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03/05/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 20.04.2016
Ditta: PLANET SERVICE Soc. Coop.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
|
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1882
|
838
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03/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al "Servizio di manutenzione meccanica dell'autobus SMA.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
1883
|
839
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03/05/2016
|
Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 17_16 del 21/04/2016).
|
Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
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1884
|
840
|
03/05/2016
|
II Liquidazione a saldo Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio, approvato con delibera di C.c. N. 106 del 15/04/2015.
|
Servizi alla Famiglia - Assistenza
|
|
1885
|
841
|
03/05/2016
|
Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo. modificazione alla determina n. 730 del 14/04/2016.
|
Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
|
|
1886
|
842
|
03/05/2016
|
Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2° periodo.
|
Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
|
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1887
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843
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04/05/2016
|
“PROGETTO ESECUTIVO V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINO CENTRO URBANO: VIA G.A. OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA
PASCASINO, P.ZZA MARCONI”
Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
|
Servizi Pubblici Locali
|
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1888
|
944
|
04/05/2016
|
Liquidazione fattura – FPA – n.22E/ 2016 del 10/03/2016 per aggiornamento tariffe postali affrancatrice digitale IS 350 matricola CI 3B in dotazione all’ufficio Protocollo Generale.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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1889
|
845
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04/05/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Aprile 2016.
|
Servizi Pubblici Locali
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1890
|
846
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04/05/2016
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili “presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)” - Conferimento dei RSU, dal 01/04/2016 al 30/04/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.R. n.6/97.
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Servizi Pubblici Locali
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1891
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847
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04/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: "Straordinario per Referendum del 17/04/2016 abrogativo concernente le trivellazioni in mare".
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Servizi Pubblici Locali
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1892
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848
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04/05/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di: APRILE 2016. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - Presidenza
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1893
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849
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04/05/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:
APRILE 2016. Importo € 16.214,49.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
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1894
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850
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05/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione".
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Servizi Pubblici Locali
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1895
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851
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05/05/2016
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al settore LL.PP. - Uff. Tec. per lavoro straordinario effettuato in occasione del "Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in Mare" svoltosi il 17/04/2016.
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LL.PP- Tecnico
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1896
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852
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05/05/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A. per i mesi di Gennaio , Febbraio e Marzo 2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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1897
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853
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05/05/2016
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Liquidazione si spesa a favore della ditta Print Phone Service di Piero Meo per la somma di euro 183,00 -la riparazione fotoriproduttore uffici demografici .
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1898
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854
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05/05/2016
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ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a “manutenzione e riparazione stampante ufficio elettorale ”.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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1899
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855
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05/05/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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1900
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856
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09/05/2016
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo che assistono gli organi istituzionali nella sede di Palazzo VII Aprile e in altri servizi Anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1901
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857
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09/05/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Aprile 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1902
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858
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Integrazione alla Delibera di C.C. n. 98 del 14/04/2015 . Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dei dipendenti in servizio e in quiescenza avanti il Tribunale di Marsala - Sezione Lavoro, a seguito verbale di conciliazione giudiziale del 21/05/2014 - Pagamento Oneri Riflessi al personale di ruolo e in quiescenza, in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala.
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Lavori pubblici
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1903
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859
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a 2° SAL ed ultimo per i lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D.Lgs 151/2008) della Piscina Comunale sita in via Dante Alighieri Marsala
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Lavori pubblici
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1904
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860
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09/05/2016
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Pagamento di euro 17.199,93 quale acconto a favore di eredi di Pellegrino Figuccia Guido per indennita' di espropriazione di aree occorse per i lavori di Manutenzione straordinaria dell'intersezione n.19 tra la via Grotta del Toro e la via Falcone
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Lavori pubblici
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1905
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861
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a scuole elementari e materne degli Istituti comprensivi S.Pellegrino A.De Gasperi Ranna M.Nuccio di pertinenza comunale. Rata di saldo -Ditta D.A.Costruzioni Impresa edile di Donato Nicolo'
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Lavori pubblici
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1906
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862
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09/05/2016
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Liquidazione acquisto n.3 Microfoni a condensatore KARM GM 303 A, n.2 Casse Bi-Amplificate, TOPPRO ARC 8^, istallazione, cablaggio e montaggio da destinare alla Sala Consiliare
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1907
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863
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09/05/2016
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Liquidazione fattura in favore dell’Istituto di Vigilanza LA GUARDIA Soc. Coop. con sede legale in Marsala per il servizio di vigilanza notturna presso CC.PP. in C.da Amabilina
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Servizi alla Famiglia
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1908
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864
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09/05/2016
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Realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2015 gestito dall'Ass.ne di intervento sociale Il Mulino ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant'Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: Aprile 2016.
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Servizi alla Famiglia
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1909
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865
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09/05/2016
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Liquidazione alla Ditta Free Shop S.a.s. di Zerilli Alfredo & C. per la fornitura di materiale igienico sanitario occorrente per l'Ufficio Tecnico mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul MEPA. Importo euro 254,03 (IVA compresa)
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Lavori pubblici
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1910
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866
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09/05/2016
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Liquidazione fattura in favore della SECURITY AGENT s.r.l.s. sede legale in Marsala per il servizio di vigilanza notturna presso CC.PP. in C.da Amabilina
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Servizi alla Famiglia
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1911
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867
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1912
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868
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1913
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869
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Pagamento per la pubblicazione del bando di gara sul Quotidiano di Sicilia Regionale e sul quotidiano nazionale Il Giornale, relativo all'appalto per la copertura assicurativa mezzi comunale e scuolabus anno 2016
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Servizi Pubblici Locali
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1914
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870
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09/05/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Decimoterzo Emanuele
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Servizi Pubblici Locali
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1915
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871
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09/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1916
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872
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10/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo al pagamento dei gettoni di presenza ai componenti A.S.P. TP della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento - Periodo Gennaio/Dicembre2014 - (Dott.ssa Assenzo M.A.; Dr. Indelicato A. e Dr. Morana G.) .
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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1917
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873
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10/05/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11717 del 27.04.2016 Ditta: SAMMARTANO SALVATORE
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Staff Segretario Generale
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1918
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874
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10/05/2016
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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1919
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875
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10/05/2016
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Rimborso della somma di euro 2.190,08 versata a titolo di oneri di urbanizzazione Ditta Pinna Giovanna
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Lavori pubblici
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1920
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876
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10/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi primo semestre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1921
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877
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10/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo ad acquisto materiale di cancelleria per lo svolgimento delle consultazioni referendarie. Acquisto MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1922
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878
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10/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo ad acquisto carta A4 in occasione delle consultazioni referendarie di aprile 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1923
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879
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11/05/2016
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Liquidazione lavoro straordinario in occasione del Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare del 17 aprile 2016.
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Finanze e Tributi
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1924
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880
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11/05/2016
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Liquidazione Art.13 Legge 17/90 al personale della P.M. anno 2013.- (euro 92.713,62 compreso oneri)
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Polizia Municipale
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1925
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881
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11/05/2016
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Sig. Barraco Antonino, parametro 183. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo
Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri
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Servizi Pubblici Locali
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1926
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882
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11/05/2016
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Sig. Barraco Vito, parametro 175. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
|
Servizi Pubblici Locali
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1927
|
883
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11/05/2016
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Sig. Caltagirone Giuseppe, parametro 183. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo
Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
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1928
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884
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11/05/2016
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Sig. Candela Francesco Paolo, parametro 175. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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1929
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885
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11/05/2016
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Sig. Coronnello Fausto Antonio, parametro 183. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1930
|
886
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11/05/2016
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Sig. D'Ambrogio Giacomo, parametro. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo
Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri
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Servizi Pubblici Locali
|
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1931
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887
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11/05/2016
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Sig. Di Girolamo Nicolo', parametro 183. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo
Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri
|
Servizi Pubblici Locali
|
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1932
|
888
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11/05/2016
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Sig. Energico Federico, parametro 183. Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo
Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1933
|
889
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11/05/2016
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Sig. Ferraro Carlo, parametro 230.
Liquidazione aumenti retributivi e dell'Una Tantum ai sensi dell'Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
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1934
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890
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11/05/2016
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Sig. Genna Girolamo, parametro 130.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’AccordoNazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1935
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891
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11/05/2016
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Sig. Genovese Giuseppe, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1936
|
892
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11/05/2016
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Sig. Lombardo Girolamo, parametro 170.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1937
|
893
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11/05/2016
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Sig. Mannone Carlo, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1938
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894
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11/05/2016
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Sig. Pace Giov. Vito, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1939
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895
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11/05/2016
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Sig. Paladino Pasquale, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1940
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896
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11/05/2016
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Sig. Piccione Paolo, parametro 140.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
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1941
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897
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11/05/2016
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Sig. Prestigio Giuseppe, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1942
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898
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11/05/2016
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Sig. Tramonta Salvatore, parametro 183.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1943
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899
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11/05/2016
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Sig. Tortorici Gaspare, parametro 205.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1944
|
900
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11/05/2016
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Sig. Tumbarello Biagio, parametro 230.
Liquidazione aumenti retributivi e dell’Una Tantum ai sensi dell’Accordo Nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrotranvieri.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
1945
|
901
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11/05/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Febbraio 2016;
2) Servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali mese di Febbraio2016;
3) Oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Febbraio 2016.
4) Conguaglio Servizio ordinario di igiene urbana saldo 2015.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1946
|
902
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11/05/2016
|
Liquidazione Indennità di Rischio 2015 Servizio verde Pubblico.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
1947
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903
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12/05/2016
|
Liquidazione per lavoro straordinario ad alcuni dipendenti del Settore
Grandi Opere- Anno 2016.
|
Grandi Opere
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1948
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904
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12/05/2016
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Liquidazione si spesa a favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & c. per la somma di euro 458,24 –
acquisto estintori per uffici demografici .
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Servizi alla Famiglia
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1949
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905
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12/05/2016
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Liquidazione si spesa a favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & c. per la somma di euro 246,92 -la manutenzione estintori - uffici demografici .
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Servizi alla Famiglia
|
|
1950
|
906
|
12/05/2016
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Liquidazione fattura n. 187/F del 31.12.2015 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.20 ore ) tenutosi nel mese di dicembre 2015
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1951
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907
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12/05/2016
|
Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -emesse da ENEL ENERGIA s.p.a
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Servizi Pubblici Locali
|
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1952
|
908
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12/05/2016
|
Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica alla societa' Enel Sole S.r.l. Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualita' di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Aprile anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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1953
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909
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12/05/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -emesse da EDISON ENERGIA s.p.a
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Servizi Pubblici Locali
|
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1954
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910
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12/05/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -emesse da GALA s.p.a - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
|
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1955
|
911
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12/05/2016
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Offerta a seguito di mediazione positiva nel contesto della procedura di risarcimento danni avanzata dal Sig. Di Girolamo Giuseppe nei confronti del Comune di Marsala. Liquidazione somma al Sig. Di Girolamo Giuseppe
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Servizi Pubblici Locali
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1956
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912
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12/05/2016
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Conferimento incarico a tecnico libero professionista esterno per l'istruttoria della domanda di acquisizione della Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini del superamento dei limiti prescritti nel punto 12 dell'art.2 del D.D.S. n.598/09 di autorizzazione provvisoria allo scarico dell'impianto di depurazione comunale di San Silvestro. Pagamento della fattura 000001-2016-FE del 02/05/2016 Prot. n. 35049 del 03/05/2016 per liquidazione competenze all'Ing. Cusumano Montalto di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
|
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1957
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913
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12/05/2016
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Liquidazione per lavori di scerbatura delle banchine laterali della strada S.V. Marsala - Birgi del Comune di Marsala. - Affidamento alla ditta Giacalone Paolo Salvatore di Petrosino
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Servizi Pubblici Locali
|
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1958
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914
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12/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
|
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1959
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915
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13/05/2016
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Liquidazione per acquisto di tamburi per stampanti multifunzione presso gli Uffici del Settore S.P. del Comune di Marsala. Affidamento alla ditta VITAGGIO srl Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1960
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916
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13/05/2016
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Liquidazione per la fornitura di prodotti di pulizia per il Settore S.P. Affidamento alla ditta Ipermarket srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
|
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1961
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917
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13/05/2016
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Liquidazione per l'utilizzo di mezzi idonei per la potatura di piante di alto fusto presso la villa Cavallotti. Affidamento alla ditta Edil Contract di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
|
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1962
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918
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13/05/2016
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Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1963
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919
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13/05/2016
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Liquidazione per la messa in funzione degli ascensori modello Tecno TP 656 installato presso la sede di C/da Amabilina e modelli Simas n.97187 ed Otis n. 54NL6695 installati presso il Cimitero Comunale . Affidamento alla ditta Roseda Ascensori
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Servizi Pubblici Locali
|
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1964
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920
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13/05/2016
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Liquidazione per la fornitura di attrezzi e materiale idraulico per riparazioni alla rete idrica del territorio di Marsala. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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1965
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921
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16/05/2016
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Liquidazione si spesa a favore della ditta Punto Cart per la somma di euro 1755,71- acquisto estintori per uffici demografici .
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Servizi alla Famiglia
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1966
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922
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1967
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923
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16/05/2016
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Integrazione oraria in favore di una lavoratrice impegnata in ASU.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1968
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924
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16/05/2016
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Liquidazione di gettone di presenza favore dei componenti del Gruppo Piano per l'attuazione del progetto di potenziamento del Gruppo Piano
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Servizi alla Famiglia
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1969
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925
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1970
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926
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Pulitura e vetrificazione interna del serbatoio carburante dell'autobus S.M.A. targato CY5571RC
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Servizi Pubblici Locali
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1971
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927
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici e materiale di consumo diverso occorrenti per i mezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1972
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928
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1973
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929
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale in dotazione al Settore S.P.L..
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Servizi Pubblici Locali
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1974
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930
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16/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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1975
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931
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16/05/2016
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Fornitura beni di consumo (materiale di cancelleria) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2596086) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n.VP/0004712 del 19/04/2016 alla ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. Via Per Gattinara n.17 13851 Castelletto Cervo (BI)
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Lavori pubblici
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1976
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932
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16/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a : Servizi resi dall'A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 - varie ditte
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Lavori pubblici
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1977
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933
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17/05/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori)
in qualita' di datore di lavoro privato della Sig.na GENNA Rosanna Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi di Settembre - Ottobre - Novembre-Dicembre anno 2015. Modifica atto di liquidazione N.773 del 20/04/2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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1978
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934
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17/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA
Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 - 160103 - 200138 e 200307 (imballaggi in plastica- pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti)
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Servizi Pubblici Locali
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1979
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935
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17/05/2016
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Atto di liquidazione si spesa favore della ditta Print Phone Service di Piero Meo per la somma di euro 610,00 per la riparazione stampanti in dotazione dell'ufficio elettorale
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Servizi alla Famiglia
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1980
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936
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17/05/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta ERREBIAN S.p.A. (POMEZIA) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la squadra segnaletica. Affidamento diretto. (euro 1.017,01)-
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Polizia Municipale
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1981
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937
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17/05/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta Print Phone Service di Pietro Meo per la fornitura di un Gruppo di Continuita' per la Centrale Operativa della P.M.. Affidamento diretto. (euro 1.622,60
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Polizia Municipale
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1982
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938
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17/05/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (euro 1.167,49)-
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Polizia Municipale
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1983
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939
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17/05/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015
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Servizi alla Famiglia
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1984
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940
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17/05/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita' immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via Salemi L.5 e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G. n. 44 del03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia
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1985
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941
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Marzo 2016 per l'ospitalita' del Sig. B.B., inserito presso la Comunita' Alloggio, Casa Santa Erice Via Sicilia,2
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Servizi alla Famiglia
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1986
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942
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Marzo 2016 per l'ospitalita' del Sig. P.M., inserito presso la Comunita' Alloggio, di Trapani – Via XX Settembre, 8
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Servizi alla Famiglia
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1987
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943
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17/05/2016
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Liquidazione di spesa in favore dell'AUSER per lo svolgimento progetto-Servizio Filo d'Argento-Periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo 2016.
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Servizi alla Famiglia
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1988
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944
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17/05/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria …... …. e ………. corrente in Paceco – periodo dell'affido: aprile 2016
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Servizi alla Famiglia
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1989
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945
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17/05/2016
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Pagamento alla GURS, Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, corrente in Palermo in via Caltanissetta 2/e, per la pubblicazione della risultanza di gara afferente l'Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale per un importo, al netto di Iva al 22%, di complessivi euro 215,00
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Servizi alla Famiglia
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1990
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946
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17/05/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l'erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -
Liquidazione MesI di Novembre e Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
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1991
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947
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17/05/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Gennaio 2016
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Servizi alla Famiglia
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1992
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948
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura mese Marzo 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici Horus
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Servizi alla Famiglia
|
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1993
|
949
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura mese Marzo 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici L'Orizzonte
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Servizi alla Famiglia
|
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1994
|
950
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura mese Marzo 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici Iside
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Servizi alla Famiglia
|
|
1995
|
951
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17/05/2016
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Liquidazione Fattura mese Marzo 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici Trinacria
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Servizi alla Famiglia
|
|
1996
|
952
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17/05/2016
|
Liquidazione Fattura mese Marzo 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici La Casa dei Melograni
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Servizi alla Famiglia
|
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1997
|
953
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17/05/2016
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Liquidazione di spesa per rimborso imposta comunale sulla pubblicita'
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Finanze e Tributi
|
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1998
|
954
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17/05/2016
|
Liquidazione di spesa per rimborso TOSAP.
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Finanze e Tributi
|
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1999
|
955
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17/05/2016
|
Liquidazione di spesa per rimborso TARI-TARSU anni diversi.
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Finanze e Tributi
|
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2000
|
956
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17/05/2016
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11719 del 05.05.2016 Ditta :Genna Giovanni
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Staff Segretario Generale
|
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2001
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957
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17/05/2016
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Liquidazione fattura FATTPA 1_16 del 08/4/2016 per il servizio HERMES ASSOCIATION – P.IVA 02338390814- per riprese integrali manifestazione STEM , Progetto Noi Contiamo 21 marzo 2016.
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
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2002
|
958
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18/05/2016
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA
RELATIVO A Riparazione urgente del gruppo elettrogeno del Teatro Impero di Marsala. Liquidazione alla ditta BF geom. Buffa Francesco.
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Lavori pubblici
|
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2003
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959
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18/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA
RELATIVO A Modifica determina di liquidazione n.512 del 10/03/2016 relativa a: Ordinanza R.G. n.754/14 del Tribunale Ordinario di Marsala di assegnazione somme all'Avv. Giovanni Galfano pignorate all' arch. Mauro Antonio
|
Lavori pubblici
|
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2004
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960
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18/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA
RELATIVO A Intervento con somma urgenza, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione
di alcuni impianti semaforici esistenti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa impresa Idrolux
Impianti di Frazzitta Giuseppe
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Lavori pubblici
|
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2005
|
961
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18/05/2016
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Pagamento 1^ stato di avanzamento alla ditta Genna Giovanni per Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie versante sud del territorio comunale Anno 2014
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Lavori pubblici
|
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2006
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962
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18/05/2016
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Pagamento della fattura n. 1050 del 30/03/2015 alla Ediservice srl corrente in Catania in via Principe Nicola 22, per la pubblicazione dell'avviso di gara Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale su Quotidiano di Sicilia per un importo complessivo di euro 590,48-
|
Servizi alla Famiglia
|
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2007
|
963
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18/05/2016
|
Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. - Uff. Tec. per lavoro straordinario effettuato in occasione del Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare svoltosi il 17/04/2016
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Lavori pubblici
|
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2008
|
964
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18/05/2016
|
Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Primo trimestre (Gennaio - Febbraio - Marzo 2016)
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2009
|
965
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18/05/2016
|
Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre Integrazione (Ottobre - Novembre - Dicembre 2015)
|
Servizi alla Famiglia
|
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2010
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966
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18/05/2016
|
Pagamento della fattura n. 216/04 del 07/05/2016 alla Ediservice srl,corrente in Catania in via Principe Nicola 22, per la pubblicazione della risultanza di gara inerente l'Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale su Quotidiano di Sicilia il 07/05/2016 per un importo complessivo di euro 627,08
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Servizi alla Famiglia
|
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2011
|
967
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18/05/2016
|
Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco Anno 2016.Importo euro 1.829,70
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2012
|
968
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20/05/2016
|
Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
|
Servizi alla Famiglia
|
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2013
|
969
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20/05/2016
|
Liquidazione del progetto denominato ABI(L)ANDIA piani individualizzati per minori con disabilita', approvato dall'Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale Onlus CONSORZIO SOLIDALIA per il periodo Luglio 2015-Gennaio 2016.
|
Servizi alla Famiglia
|
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2014
|
970
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20/05/2016
|
Liquidazione del progetto denominato ABI(L)ANDIA piani individualizzati per minori con disabilita', approvato dall'Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA per il periodo Luglio 2015-Gennaio 2016.
|
Servizi alla Famiglia
|
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2015
|
971
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20/05/2016
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.720 del 11.05.2016 - Ditta Soc. Consortile a r.l. New System Service
|
Staff Segretario Generale
|
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2016
|
972
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20/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla: Riparazione gruppo elettrogeno dell'Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
|
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2017
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973
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20/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla: Fornitura materiale di cancelleria e materiale informatico per il Settore S.P.L
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2018
|
974
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20/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO A: Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra Di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala. Mese di Maggio 2016 -
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
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2019
|
975
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20/05/2016
|
Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
|
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2020
|
976
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20/05/2016
|
Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/04/2016 - 30/04/2016- Importo euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.-
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2021
|
977
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20/05/2016
|
Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.a. per ritardato pagamento- Sentenza del G.P. n. 331/2010 della Sig.ra Di Girolamo Margherita Silvana ( euro 26,51)
|
Polizia Municipale
|
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2022
|
978
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24/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica degli scuolabus comunali targati AA149VR e FA021RE
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Servizi Pubblici Locali
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2023
|
979
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24/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
|
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2024
|
980
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24/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al Servizio di gestione e Manutenzione dell'impianto del depuratore dell'Autoparco Comunale per il I^ semestre 2016
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2025
|
981
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24/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla Manutenzione meccanica dello scuolabus di proprieta' comunale targato AY338TF in dotazione all'Istituzione Marsala Schola. CIG Z6C1923886.
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Servizi Pubblici Locali
|
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2026
|
982
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24/05/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA Relativo: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) e 191212 (frazioni estranee) -Periodo conferimento Gennaio/Aprile 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2027
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983
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24/05/2016
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Liquidazione del progetto denominato ABI(L)ANDIA piani individualizzati per minori con disabilita', approvato dall'Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale LETIZIA per il periodo Luglio - Dicembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
|
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2028
|
984
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24/05/2016
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Liquidazione alla ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo per servizio relativo alla grafica e stampa di n.300 manifesti (n.150 per celebrazioni 25 aprile e n.150 per manifestazioni garibaldine) importo euro 915,00 iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2029
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985
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24/05/2016
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Liquidazione fattura in favore dell'Istituto di Vigilanza privata La Guardia, con sede in Marsala, nella Via Dante Alighieri, 219 – P.IVA 01586560813 – per servizio di vigilanza notturno
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Servizi alla Famiglia
|
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2030
|
986
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24/05/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l'erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -
Liquidazione Mese di Dicembre 2015
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Servizi alla Famiglia
|
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2031
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987
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24/05/2016
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Liquidazione afferente il servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014- mese di Dicembre 2015 - in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA', con sede legale in Erice (TP) e per essa all'Agenzia Riscossione S.P.A., per la provincia di Trapani, a seguito di n. 2 atti di pignoramento, Fasc. 22396/2015 e Fasc. 2016/535.
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Servizi alla Famiglia
|
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2032
|
988
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25/05/2016
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Liquidazione Fattura n. 47PA del 16/05/2016 alla ditta Coppola Cartoleria di Marsala per la fornitura tramite MEPA (ODA n. 2893725) di Toner e Cartucce per gli uffici del Settore
|
Finanze e Tributi
|
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2033
|
989
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25/05/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalita' igienico sanitaria nelle scuole elementari,materne e medie di pertinenza comunale. I acconto lavori-Ditta Sammartano Salvatore
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Lavori pubblici
|
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2034
|
990
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25/05/2016
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Liquidazione di spesa Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 a scuola elementare e materna Piano Olivieri di C/da Fornara - Ditta Savedil s.r.l. Pagamento saldo del I ed ultimo certificato di acconto
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Lavori pubblici
|
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2035
|
991
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26/05/2016
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Liquidazione indennita' performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo anno 2014
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Attività produttive e Sviluppo Economico
|
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2036
|
992
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26/05/2016
|
Liquidazione indennità art. 17 lett f C.C.N.L del personale non dirigente del Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo anno 2014
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2037
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993
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26/05/2016
|
Liquidazione indennita' art. 17 lett i del C.C.N.L del personale non dirigente del Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo anno 2014
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2038
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994
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26/05/2016
|
Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la verifica merceologica sui rifiuti conferiti nell'impianto di compostaggio di C.da Maimona di Marsala gestito dalla ditta Sicilfert Srl
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Servizi Pubblici Locali
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2039
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995
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26/05/2016
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Pagamento di fattura all'Avv. Corrado Di Girolamo del Foro di ---------- per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti al T.A.R. di Palermo, promosso dalla Societa' M.Y.R. S.r.l. contro il Comune di Marsala ed altri -
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Staff legale
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2040
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996
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26/05/2016
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Liquidazione della fattura n. 8/2016/00/PA del 05/05/2016 per le rette usufruite, nel periodo: 02/02/2015 - 31/07/2015, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l'Istituto S. Antonio di Padova, diretto dalle Suore Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari, sito in Via Principe di Napoli, 28 Erice C.S..
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Servizi alla Famiglia
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2041
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997
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26/05/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 - 30/04/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN
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Servizi alla Famiglia
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2042
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998
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26/05/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 – 30/04/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN
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Servizi alla Famiglia
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2043
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999
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26/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Valenti Francesco - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 314/2015
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Lavori pubblici
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2044
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1000
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa relativa a Pagamento per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Parrinello Francesco.
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Lavori pubblici
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2045
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1001
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Ragona Giovanni - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 229/2015
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Lavori pubblici
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2046
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1002
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 della scuola elementare G.Verga C/da S.Leonardo Ditta Planet Service soc.Coop. I s.a.l. Pagamento saldo I acconto lavori
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Lavori pubblici
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2047
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1003
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 della scuola elementare G.Verga C/da S.Leonardo - Ditta Planet Service soc.Coop. II ed ultimo acconto lavori
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Lavori pubblici
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2048
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1004
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 della scuola elementare Gurgo di C/da Misilla- ditta F.lli Bonanno s.r.l. I s.a.l. Pagamento saldo
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Lavori pubblici
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2049
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1005
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Adeguamento alle norme di cui al D.M.26/agosto/1992 della scuola elementare Gurgo di C/da Misilla- ditta F.lli Bonanno s.r.l. II ed ultimo s.a.l.
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Lavori pubblici
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2050
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1006
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Avviamento a discarica e/o centro di recupero dei materiali provenienti dai lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto.-CIG 64547346FF- Pagamento in acconto -Ditta Geral immobiliare
|
Lavori pubblici
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2051
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1007
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Marsala per sanzione pecuniaria relativa all'imposta di registro per la Sentenza N. 1106/2013 - Controversia Comune di Marsala/Patti Vincenzo Patti Melissa
|
Lavori pubblici
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2052
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1008
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa relativa a : Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Marsala per sanzione pecuniaria relativa all'imposta di registro per la Sentenza N. 360/2014 - Controversia Comune di Marsala/Parisi Maria.
|
Lavori pubblici
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2053
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1009
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27/05/2016
|
Pagamento per risarcimento danni con accordo transattivo a favore della Ditta Nuova Alba Nuova.
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Lavori pubblici
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2054
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1010
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27/05/2016
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Pagamento di euro 1.098,00 IVA compresa, alla ditta CO.EL.ME. di Genna & Gentile, per lavori urgenti di manutenzione e ripristino delle cabine MT a servizio dello Stadio Municipale e del Palazzo dei Pubblici Uffici in Via Garibaldi
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Lavori pubblici
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2055
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1011
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27/05/2016
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Liquidazione di spesa relativa a Fornitura di n.100 confezioni Kit lenzuoli e federe in tessuto sintetico-CIG:Z6619331E8 e Fornitura di n.10 coperte e n.10 cuscini-CIG:Z0D1977C8E il tutto occorrente per il regolare svolgimento del Referendum Abrogativo concernente le trivellazioni in mare svoltosi il 17.04.2016.
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Lavori pubblici
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2056
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1012
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30/05/2016
|
Liquidazione dello Straordinario al personale del Settore LL.PP.
SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
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Lavori pubblici
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2057
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1013
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30/05/2016
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Liquidazione di spesa Straordinario anno 2016 al personale della Polizia Municipale ( Gennaio Aprile 2016) .- (euro 12.303,09)
|
Polizia Municipale
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2058
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1014
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30/05/2016
|
Liquidazione di spesa - Indennita' di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di APRILE 2016.- (euro11.358,39)
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Polizia Municipale
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2059
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1015
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30/05/2016
|
Liquidazione di spesa - Indennita' di Reperibilita' al personale della Polizia Municipale del mese di APRILE 2016.- (euro 2.074,32)
|
Polizia Municipale
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2060
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1016
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30/05/2016
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Liquidazione di spesa. Festivita' infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di GENNAIO e MARZO 2016.- (euro 16.537,36 compreso oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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2061
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1017
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30/05/2016
|
Liquidazione di spesa – Lavoro straordinario in occasione del Referendum Abrogativo concernente le trivellazioni in mare del 17 Aprile 2016
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Polizia Municipale
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2062
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1018
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30/05/2016
|
Liquidazione Rinfresco presso Palazzo VII Aprile in occasione della Giornata Nazionale della Donna- 8 Marzo 2016 alla Ditta BAR GRAND'ITALIA DI LA ROSA E RUSSO S.N.C.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2063
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1019
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30/05/2016
|
Liquidazione della fattura elettronica n. 19/E del 11/05/2016 alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria per la fornitura di materiale di prodotti per l'igiene degli Uffici dei Servizi Sociali
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Servizi alla Famiglia
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2064
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1020
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30/05/2016
|
Atto di liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi Pubblici Locali
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2065
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1021
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30/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
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2066
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1022
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30/05/2016
|
Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala
|
Servizi Pubblici Locali
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2067
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1023
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30/05/2016
|
Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2068
|
1024
|
30/05/2016
|
Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014. Liquidazione della fattura n. FatPAM 1198 del 20/05/2016 alla ditta ENODORO srl di Marsala
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2069
|
1025
|
30/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
2070
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1026
|
30/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2071
|
1027
|
30/05/2016
|
Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro per fornitura tramite ODA (MEPA) di cartucce
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2072
|
1028
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30/05/2016
|
Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 2871501.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
|
2073
|
1029
|
30/05/2016
|
Liquidazione alla ditta FREE SHOP S.A.S di Zerilli Alfredo & C per
fornitura materiale di pulizia tramite ODA(MEPA) ordine di acquisto n. 2871148
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
|
2074
|
1030
|
30/05/2016
|
Pagamento di fattura all'Avv. Massimo Blandi del Foro di ---------- per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti al T.A.R. di Palermo, promosso dalla Societa' M.Y.R. S.r.l. contro il Comune di Marsala ed altri -
|
Staff legale
|
|
2075
|
1031
|
30/05/2016
|
Liquidazione Contributo di euro 5.000,00 alla Associazione Amici del Museo della Matrice C.F./P.IVA 01276720818, per l'attivita' del Museo degli Arazzi, svolta nell'anno 2015.
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
|
2076
|
1032
|
30/05/2016
|
Liquidazione di euro 333,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per servizio prestato in occasione dell'evento teatrale Paolo Borsellino - movimento culturale 37^ parallelo tenutosi il 23 maggio al Teatro Impero di Marsala
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
|
2077
|
1033
|
30/05/2016
|
Liquidazione della somma di euro 3.000,00 di cui euro 2.764,98 (importo lordo) alla Dott.ssa Gaia Vanella, C.F. VNLGAI78E71G273E per il Servizio realizzazione progetto per sviluppare attivita' di incoming turistico. Percorsi Enoturistici Marsala – Menfi. Fase n. 1 pianificazione e organizzazione ed euro 235,02 per pagamento Irap per prestazioni occasionali alla Tesoreria Provinciale dello Stato.
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
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2078
|
1034
|
30/05/2016
|
Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Maggio 2016.
|
Finanze e Tributi
|
|
2079
|
1035
|
31/05/2016
|
Liquidazione di spesa relativo a 3^ SAL per i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale, site nella periferia lato Centro-Sud del territorio comunale.
|
Lavori pubblici
|
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2080
|
1036
|
31/05/2016
|
Pagamento per intimazione di pagamento n. 29920169000199972000 emessa da Riscossione Sicilia s.p.a per la provincia di Trapani - Piazza XXI Aprile, 1 – Trapani, acquisita al n. prot. 22219 del 18/03/2016.
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2081
|
1037
|
31/05/2016
|
Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Aprile 2016
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2082
|
1038
|
01/06/2016
|
Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 30/04/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, Salacia di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
|
Servizi alla Famiglia
|
|
2083
|
1039
|
01/06/2016
|
Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 – 30/04/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, Colonne D'Ercole di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
|
Servizi alla Famiglia
|
|
2084
|
1040
|
01/06/2016
|
Liquidazione Fattura N.137/PA del 02/05/2016 relativa all'ospitalita' (Periodo: 28/07/2015 – 31/12/2015) di n.1 adulta e n.6 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza Leonarda di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. QUADRIFOGLIO di Santa Margherita Di Belice (AG).
|
Servizi alla Famiglia
|
|
2085
|
1041
|
01/06/2016
|
Liquidazione Note Contabili, all' Opera Pia Casa dei Fanciulli Renda - Ferrari, ente gestore dell'omonima Comunita' Alloggio per minori di Partanna, relative al periodo: 01/01/2016 - 01/03/2016, per l'ospitalita' di n.6 minori
|
Servizi alla Famiglia
|
|
2086
|
1042
|
01/06/2016
|
Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
|
Servizi alla Famiglia
|
|
2087
|
1043
|
01/06/2016
|
Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: MAGGIO 2016. Importo euro 17.543,74.
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
|
2088
|
1044
|
01/06/2016
|
Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di: MAGGIO 2016. Importo euro 3.169,75
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
|
2089
|
1045
|
01/06/2016
|
Liquidazione di euro 2.662,14 per lavoro straordinario del personale di ruolo e contrattista in servizio presso il Comparto Centri Culturali e Turismo - Anno 2016
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
|
2090
|
1046
|
03/06/2016
|
Assistenza economica Servizio civico 2015 / 2016- Liquidazione di spesa
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Servizi alla Famiglia
|
|
2091
|
1047
|
03/06/2016
|
Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo- Liquidazione fattura elettronica n.40/FE/2016 del 18/05/2016 per SAL 01/03/2016 – 31/03/2016 e fattura Elettronica n. 28/E/2016 del 02/05/2016 per SAL 01/04/2016 – 30/04/2016 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP)
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2092
|
1048
|
03/06/2016
|
Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2093
|
1049
|
03/06/2016
|
Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2094
|
1050
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03/06/2016
|
Fornitura di vestiario per il Personale del Canile Municipale di Marsala. Liquidazione della fattura n.02 E del 12/05/2016 alla ditta Agricola Adamo srl Marsala
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
2095
|
1051
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06/06/2016
|
Redazione dello studio di Valutazione Ambientale strategica(V.A.S.)del Piano di Pre-riserva della Riserva naturale orientata ISOLE DELLO STAGNONE di Marsala(L.R.91/98) CIG 760EFDC3F. Liquidazione in favore del Geologo Marino Giuseppe .
|
Grandi Opere
|
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2096
|
1052
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06/06/2016
|
Liquidazione di spesa relativa al pagamento alla societa' Ottoveggio S. e D'Amico G. di Carlo Ottoveggio s.a.s, dell'importo complessivo euro 39,50 per rimborso del 50% dell'imposta di registrazione del contratto rep. 11318/2010 relativo alla locazione dei locali siti in via Verdi n. 20/C, sede del Sistema Informatico Territoriale Regionale (SITR) nodo comunale di Marsala
|
Grandi Opere
|
|
2097
|
1053
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06/06/2016
|
Liquidazione di spesa relativa al pagamento delle spese condominiali relative ai locali siti in via Verdi n. 20/C, sede del Sistema Informatico Territoriale Regionale (SITR) nodo comunale di Marsala
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Grandi Opere
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2098
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1054
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06/06/2016
|
Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015 (Fattura n. FATTPA 18_16 del 09/05/2016).
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Servizi alla Famiglia
|
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2099
|
1055
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06/06/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015 (Fattura n. FATTPA 19_16 del 09/05/2016).
|
Servizi alla Famiglia
|
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2100
|
1056
|
06/06/2016
|
Liquidazione di euro 559,87 per oneri SIAE per n. 2 eventi legati alle Celebrazioni Garibaldine 7 – 15 Maggio 2016 svoltisi presso il Teatro Comunale e Piazza della Repubblica e per evento teatrale Paolo Borsellino – movimento culturale 37 parallelo presso Teatro Impero
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
|
2101
|
1057
|
06/06/2016
|
Liquidazione di Euro 450,00 Iva inclusa per ospitalita' ( pernottamento e colazione) dell'Ambasciatore del Portogallo e del Sindaco della citta' di Porto in occasione dell'anniversario dello sbarco di Garibaldi a Marsala alla ditta Albergo Grand Hotel Palace New Hotel Palace s.r.l..
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
|
|
2102
|
1058
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06/06/2016
|
Liquidazione di spesa relativo a Fornitura di Materiale elettrico occorrente per il Referendum Abrogativo concernente le trivellazioni in mare svoltosi il 17.04.2016
|
Lavori pubblici
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2103
|
1059
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06/06/2016
|
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO DI TUTTI SERVIZI WEB CON ARUBA S.P.A. ( NOME A DOMINIO - CASELLE POSTA ELETTRONICA - 55 CASELLE PEC- ANTIVIRUS - ANTISPAM - BUSINESS MAIL - IMAP - 104 CASELLE GIGA MAIL) PER ANNI UNO E CON SCADENZA MAGGIO 2017
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2104
|
1060
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06/06/2016
|
Atto di liquidazione di spesa riguardante la Fornitura di prodotti derattizzanti, trappole e insetticida disinfestante
|
Servizi Pubblici Locali
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2105
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1061
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06/06/2016
|
Atto di liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2106
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1062
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06/06/2016
|
Atto di liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di benzina super per i mezzi di proprieta' comunale
|
Servizi Pubblici Locali
|
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2107
|
1063
|
06/06/2016
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Liquidazione di spesa in favore della Societa' E. S. P. E. R. Srl nella misura del 50%, quale saldo per il conferimento della progettazione del nuovo servizio di raccolta differenziata e la redazione del Piano di Intervento comprensivo del conto economico per il Comune di Marsala.-
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Servizi Pubblici Locali
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2108
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1064
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06/06/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2014 Liquidazione della fattura n. FatPAM 1312 del 30/05/2016 alla ditta ENODORO srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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2109
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1065
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07/06/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2110
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1066
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07/06/2016
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Liquidazione spese condominiali “Gardenia” dei locali in via Abele Damiani n.32/C adibiti a uso di Archivio Notarile Mandamentale. Periodo 01.09.2014-31.12.2014.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2111
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1067
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07/06/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Maggio 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2112
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1068
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07/06/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: MAGGIO 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2113
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1069
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07/06/2016
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Liquidazione Fatture del 19/02/2015 (GENNAIO 2015) e n.12/C/2015 del 09/03/2015 (FEBBRAIO 2015) all’ Esdra Coop. Sociale Onlus di Palermo per l’ospitalità, presso la Comunità Alloggio per minori “Casa Delle Meraviglie” di Palermo, del minore X.X.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2114
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1070
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07/06/2016
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Liquidazione Note Contabili relative all’ospitalità dei nuclei familiari inseriti (Periodo: 01/01/2015 – 30/09/2015) presso la Casa di Accoglienza “Opera di Misericordia” gestita dall'’omonima Associazione “OPERA DI MISERICORDIA ONLUS” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2115
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1071
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07/06/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 27.05.2016. Ditta: Donato Fabrizio.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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2116
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1072
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07/06/2016
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“ Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per
Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano.
Fattura emessa il 14/04/2016 - Riferimento 3° BIM. 2016 (periodo Febbraio-Marzo 2016).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2117
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1073
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07/06/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Primo trimestre Integrazione (Gennaio – Febbraio – Marzo 2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2118
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1074
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07/06/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2119
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1075
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07/06/2016
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Liquidazione afferente il servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014- mese di Gennaio 2016 - in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) e per essa all’Agenzia Riscossione S.P.A., per la provincia di Trapani.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2120
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1076
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07/06/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Maggio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2121
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1077
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07/06/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. relativo al conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER.
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Servizi Pubblici Locali
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2122
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1078
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07/06/2016
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Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili “presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG)” - Conferimento dei RSU, dal 01/05/2016 al 31/05/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.R. n.6/97.
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Servizi Pubblici Locali
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2123
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1079
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07/06/2016
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Liquidazione Fattura n. 30 del 02.01.2016 al Dott. S. ALAIMO per incarico dell’attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2124
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1080
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08/06/2016
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA ANZIANI ANNO 2016
PAGAMENTO DEL COMPENSO AL SIG. XXXXXXX PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL 02/05/2016 31/05/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2125
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1081
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09/06/2016
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Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio del Settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane - Anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2126
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1082
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10/06/2016
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. per la fornitura di batteria CPU AX104/e per l’Autovelox 104/e della Polizia Municipale per l’importo di € (€.268,40).
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Polizia Municipale
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2127
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1083
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10/06/2016
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Liquidazione Art.13 Legge 17/90 al personale della P.M. anno 2013.- (€. 10.624,04 Pari al 10%)
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Polizia Municipale
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2128
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1084
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10/06/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta MYO S.p.A. per la fornitura di carta e di materiale di cancelleria. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) .
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Polizia Municipale
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2129
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1085
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10/06/2016
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Revoca D.D. di liquidazione n.1038 e liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Salacia” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2130
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1086
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10/06/2016
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Revoca D.D. n. 1039 e liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 - 31/05/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Colonne D’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2131
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1043
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.F190227 del 10/10/2019 alla Ditta FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in Milano Via Ripamonti,n.89 per il servizio di centralizzazione dati per n.24 parcometri installati per le vie della città di Marsala mediante ODA ordine diretto d'acquisto avvio di procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA). SMART CIG:ZOD2865391
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LL.PP
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2131
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1087
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10/06/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta MANAUTO Srl di Alcamo per servizio di manutenzione, riparazione e messa in funzione di alcuni scuolabus FIAT IVECO in dotazione all’Istituzione Marsala Schola.
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Servizi Pubblici Locali
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2132
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1088
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10/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.”
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Servizi Pubblici Locali
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2133
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1089
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10/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore S.P.L. per anni due.
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Servizi Pubblici Locali
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2134
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1090
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10/06/2016
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Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2135
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1091
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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2136
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1092
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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2137
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1093
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di piccola utensileria e materiale di consumo e DPI occorrenti per il personale officina del Settore S.P.L.”.
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Servizi Pubblici Locali
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2138
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1094
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13/06/2016
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Liquidazione dell’IVA su anticipazione in favore della Regione Siciliana – ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla “G.U.R.S.” dell’avviso Piano delle Valorizzazioni e Dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 che costituisce, per l’immobile denominato Villa Damiani sito in c/da Madonna Alta Oliva.
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Grandi Opere
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2139
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1095
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13/06/2016
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Liquidazione in favore della “EDISERVICE srl”, per la pubblicazione su “QUOTIDIANO DI SICILIA” dell’avviso relativo all’Adozione variante urbanistica a seguito della decorrenza del termine di validità decennale dei vincoli del Piano comprensoriale, di un’area sita in c/da Madonna Alto Oliva. Ditta: Bonafede Antonino.
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Grandi Opere
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2140
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1096
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13/06/2016
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Atto di liquidazione per il pagamento del 3° acconto delle competenze riguardante l’incarico per la progettazione definitiva relativa alla Riqualificazione dell’Area “Waterfront” adiacente al Porto di Marsala. A seguito dell’ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data 30/03/2016 notificata in forma esecutiva in data 24/05/2016.
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Grandi Opere
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2141
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1097
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13/06/2016
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Liquidazione somma espressa in € 200,00, per obbligazione di pagamento assunta
dal Comune di Marsala a mero titolo transattivo, nei confronti del Signor Parrinello Massimo, per il risarcimento dei danni patiti nel sinistro occorso in data 23.10.2011.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2142
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1098
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13/06/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa al progettista per i Lavori di “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi” - Integrazione determina di liquidazione n.969 del 23/12/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2143
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1099
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:Libri di testo
Anno scolastico 2013/2014- Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2144
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1100
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13/06/2016
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Pagamento in favore della ditta Grafiche E. Gasparri s.r.l. per la fornitura di
bollini biadesivi per incollare le foto delle carte d’identità, mediante ME.PA.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2145
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1101
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di MAGGIO 2016.
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Polizia Municipale
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2146
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1102
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di MAGGIO 2016.
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Polizia Municipale
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2147
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1103
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13/06/2016
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale contrattista della Polizia Municipale del mese di GENNAIO-EPIFANIA .
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Polizia Municipale
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2148
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1104
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14/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Bua Salvatore Maria – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 315/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2149
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1105
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14/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Li Mandri Maria – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 390/2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2150
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1106
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14/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Gerardi Annalisa – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 331/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2151
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1107
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14/06/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA
relativo al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente I.G. a seguito di procedimento penale definito con sentenza di assoluzione .
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Staff Legale
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2152
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1108
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14/06/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA
relativo al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente S.G. a seguito di procedimento penale definito con sentenza di assoluzione .
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Staff Legale
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2153
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1109
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14/06/2016
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Liquidazione alla ditta Angileri Filippo srl per servizio relativo alla realizzazione di n. 2 corone di alloro per le celebrazioni del 25 Aprile e 11 Maggio 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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2154
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1110
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14/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Casesi Giovanna – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 225/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2155
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1111
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14/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dei Sigg. Peraino Salvatore e Peraino Vincenzo Mario – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 18/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2156
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1112
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14/06/2016
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LIQUIDAZIONE relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata - SUAP
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2157
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1113
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14/06/2016
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati)-Posti aggiuntivi anno 2015 (19/05/2015-31/12/2015) . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2158
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1114
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14/06/2016
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Liquidazione Fatture nn.: 43/PA, 44/PA, 45/PA, 46/PA, 47/PA, 48/PA e 49/PA del 10/02/2016; 81/PA del 02/07/2015, 115/PA e 120/PA del 05/08/2015, 144/PA del 02/09/2015 , 179/PA del 03/10/2015, 202/PA del 04/11/2015, 211/PA del 04/11/2015, 227/PA e 236/PA del 01/12/2015; 16/PA del 05/01/2016, all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei minori presso le Strutture di Sciacca e di Menfi.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2159
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1115
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14/06/2016
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Liquidazione Fattura mese Aprile 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2160
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1116
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14/06/2016
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Liquidazione Fattura mese Aprile 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2161
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1117
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14/06/2016
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Liquidazione Fattura mese Aprile 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ L'Orizzonte".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2162
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1118
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14/06/2016
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Liquidazione Fattura mese Aprile 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2163
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1119
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14/06/2016
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Liquidazione Fattura mese Aprile 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2164
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1120
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14/06/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 23_16 del 26/05/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2165
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1121
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14/06/2016
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Revoca della D.D. n. 997 del 26/05/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 – 31/05/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2166
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1122
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14/06/2016
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Revoca della D.D. n.998 del 26/05/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 – 30/04/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2167
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1123
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15/06/2016
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Pagamento fatture relative al Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 02298700010, quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione per le linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola, e per le linee degli Istituti Scolastici del Comune di Marsala – Rif. nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” .
- Rif. Fatture relative alle linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell'Istituzione Marsala Schola.
- Rif. Fatture relative alle linee collegate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2168
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1124
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15/06/2016
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Servizio di Reperibilità mesi Gennaio/Marzo 2016, Personale S.P.L. (Verde Pubblico /Canile – Igiene e Autoparco ).
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Servizi Pubblici Locali
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2169
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1125
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15/06/2016
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Indennità di Turnazione del personale SPL (Autoparco, Trasporto diversamente abile, Trasporto Pubblico , Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale mesi di Gennaio/Marzo 2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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2170
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1126
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15/06/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di € 740,64 in favore della Associazione A.N.U.S.C.A. per la realizzazione dell’evento formativo per presidenti di seggio e responsabili degli uffici elettorali tenutosi il 18 aprile 2015.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2171
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1127
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15/06/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Bologna, dal 1° Aprile al 16 Giugno 2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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2172
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1128
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15/06/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/05/2016 - 31/05/2016 -
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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2173
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1129
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16/06/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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2174
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1130
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16/06/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 25_16 del 09/06/2016).
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Servizi alla Famiglia
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2175
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1131
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16/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Marzo 2016;
2) Servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali mese di Marzo 2016;
3) Oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Marzo 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2176
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1132
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16/06/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita' immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxx Lxxxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016.Revoca determina di liquidazione n.940 del 17/05/2016
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Servizi alla Famiglia
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2177
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1133
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16/06/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Fici Dott.ssa Agata che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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2178
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1134
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16/06/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & c. snc che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti
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Servizi alla Famiglia
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2179
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1135
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16/06/2016
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PROGETTO ESECUTIVO V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINO CENTRO URBANO: VIA G.A. OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO, P.ZZA MARCONI.
Pagamento alla A. Manzoni & C. Spa spesa per pubblicazione delle risultanze di gara su un quotidiano a carattere nazionale (La Repubblica) ed un quotidiano a carattere regionale (La Repubblica Palermo Edizione Regionale)
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Servizi Pubblici Locali
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2180
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1136
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16/06/2016
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
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Servizi Pubblici Locali
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2181
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1137
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16/06/2016
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
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Servizi Pubblici Locali
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2182
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1138
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16/06/2016
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Fornitura di vestiario per il Personale del Canile Municipale di Marsala. Liquidazione della fattura n°02 E del 12/05/2016 alla ditta Agricola Adamo srl Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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2183
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1139
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16/06/2016
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LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PRESSO UN CONSERVATORE ACCREDITATO, COME DISPOSTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ATTRAVERSO L'AGID
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2184
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1140
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16/06/2016
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Liquidazione dell'IVA su anticipazione in favore della ditta ARUBA S.p.a. per l'acquisto del servizio mail certificata per la CUC Centrale Unica di Committenza - Anticipazione su servizio pagamento scisso
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Grandi Opere
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2185
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1141
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16/06/2016
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Liquidazione dell'IVA su anticipazione in favore della Regione Siciliana - ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell'avviso Adozione variante urbanistica a seguito della decorrenza del termine di validita' decennale dei vincoli del Piano comprensoriale, di un'area sita in c/da Madonna Alto Oliva. Ditta: Bonafede Antonino. L'area sita in Marsala nella c/da Madonna alto Oliva, facente parte di un lotto di maggiore estensione censito nel N.C.T. nel foglio di mappa n. 175, partt. 1, 2, 3, 5, 370, 568, estesa mq.3.250 circa con destinazione Zona Agricola (E1). Anticipazione su fornitura - Pagamento scisso.
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Grandi Opere
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2186
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1142
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16/06/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 Per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11722 del 07/06/2016 Ditta :CENTRAL GOMME s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2187
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1143
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16/06/2016
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Liquidazione lavoro straordinario del dipendente di ruolo Sig. Benevento Angelo Custode del Palazzo VII Aprile per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2016
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2188
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1144
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16/06/2016
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Liquidazione per il servizio di controllo, verifica e manutenzione di n.10 estintori in polvere da kg.6, allocati presso la sede istituzionale di Palazzo VII Aprile. Annullare determina di liquidazione n.928 del 16/12/2015
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2189
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1145
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16/06/2016
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Liquidazione pagamento Iva al 22% per spese di pubblicazione GURS per Avviso di mobilita' esterna per la copertura di n.1 posto di Dirigente Tecnico
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2190
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1146
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16/06/2016
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Liquidazione fattura n. VL16600399 del 18 Maggio 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto
edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2191
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1147
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16/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Lipari Vincenzo.-
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Servizi Pubblici Locali
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2192
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1148
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16/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Sciacchitano Giuseppe
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Servizi Pubblici Locali
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2193
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1149
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16/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Di Maria Antonio
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Servizi Pubblici Locali
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2194
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1150
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16/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Dattolo Francesco Paolo.-
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Servizi Pubblici Locali
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2195
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1151
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16/06/2016
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Liquidazione di euro 298,64, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 – P.IVA 01465100814 per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2196
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1152
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16/06/2016
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Liquidazione di euro 1.404,18, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Teatro Impero e il Teatro E. Sollima
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2197
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1153
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16/06/2016
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Liquidazione di euro 298,64, IVA inclusa, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 per il servizio di revisione estintori e controllo di pressione degli idranti collocati presso il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2198
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1154
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16/06/2016
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Liquidazione Contributo straordinario di euro 1.136,31 in favore dell'Associazione Culturale Musike', con sede in Marsala C.da S. Anna n. 225, per l'organizzazione della manifestazione Carnevale in allegria 2016 del 04/02/2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2199
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1155
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16/06/2016
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari a
euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala Cod. Gest. 1569 Mese di Giugno 2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2200
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1156
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16/06/2016
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Liquidazione della somma di euro 1.460,00 IVA inclusa, per rimborso spese all'Ass. Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa Accademia Danze Storiche dell'Ottocento Sicilia, per la manifestazione di corteo e balli in abiti storici, tenutosi a Marsala in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Grignani il giorno 07/05/2016, facente parte delle Celebrazioni Garibaldine 07 - 15 Maggio 2016.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2201
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1157
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17/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi Pubblici Locali
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2202
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1158
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17/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale per l'anno 2015 / 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2203
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1159
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17/06/2016
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Liquidazione lavoro straordinario anno 2016
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Staff legale
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2204
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1160
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17/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale per l’anno 2015 / 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2205
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1161
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17/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale per l'anno 2015 / 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2206
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1162
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17/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale per l'anno 2015 / 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2207
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1163
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21/06/2016
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Liquidazione Fattura n. 1274 del 23/07/2015 alla ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C. con sede a Marsala, per manutenzione, fornitura ed installazione di estintori per la sicurezza degli uffici e degli ambienti di lavoro del Settore
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Finanze e Tributi
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2208
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1164
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21/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a fornitura di Materiale vario di Ferramenta occorrente per il Referendum Abrogativo concernente le trivellazioni in mare svoltosi il 17.04.2016.
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Lavori pubblici
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2209
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1165
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21/06/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati- Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 . Rif. Fatture elettroniche accettate n. 197 relative al 1 Bim. 2016 ( periodo Ottobre / Novembre 2015)-- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 199 relative al 2° Bim. 2016 ( periodo Dicembre 2015 / Gennaio 2016)-emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2
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Servizi Pubblici Locali
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2210
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1166
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21/06/2016
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Liquidazione e Pagamento per interventi tecnici sulla rete telefonica a favore :Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Via Nicolo' Gallo n.3 - 90139 Palermo - P.IVA 04139670824, per interventi tecnici sulla rete telefonica - Rif. Fattura elettronica n. 11 del 15/02/2016, acquisita al prot. n. 18390 del 08/03/2016 - Cod. Identificativo Cig attribuito dall'AVCP: [ ZF4183C3A2];
- Societa' S.I.S.T.EL. s.r.l., sede legale Via B. Marcello, 40 - 90145 Palermo - P. IVA 03663430829, per interventi tecnici sulla rete telefonica, - Rif. Fattura elettronica n. 02FE/2016 del 29/01/2016, acquisita al prot. n. 9067 del 04/02/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2211
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1167
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21/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d'origine n. 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding - MEPA n. ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili):
- Fattura n. 7X1203801 emessa il 14/04/2016 – Riferimento 3 BIM. 2016 - periodo Febbraio / Marzo 2016, acquisita tramite fatturazione elettronica al n. di protocollo Generale 33068 del 26/04/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2212
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1168
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21/06/2016
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Urgente Pagamento alla Enel Energia S.p.A. in qualita' di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma P.IVA 06655971007 per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n. 22- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745210092 ex 605 392 767 832, giusta nota emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2213
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1169
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21/06/2016
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Pagamento alla Enel Energia S.p.A. in qualita' di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma P.IVA 06655971007 per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n.101- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745209786 ex 605 392 792 996, giusta nota emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2214
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1170
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21/06/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 22, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Marzo 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2215
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1171
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21/06/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 5,emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Gennaio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2216
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1172
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21/06/2016
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pagamento rate mutui 1 semestre 2016 - C.D.P. - M.E.F. - B.N.L
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Finanze e Tributi
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2217
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1173
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21/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di revisione semestrale programmata degli estintori in dotazione all'Autoparco Comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2218
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1174
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21/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d'aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale in dotazione anno 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2219
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1175
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21/06/2016
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Pagamento, per lavori di scerbatura e pulitura delle aree dei villaggi Sappusi– Amabilina e Istria a seguito di accordo transattivo alla Soc. Cooperativa Planet Service con sede in Marsala nella Via G.A.Omodei n.25 (Partita I.V.A. 01857240814, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Pinto Giacomo nato a Torino il 27/01/1973
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Lavori pubblici
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2220
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1176
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21/06/2016
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Servizio Posta Full Easy - Affrancatura avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi nel corso dell'anno 2016. Liquidazione della spesa
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Finanze e Tributi
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2221
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1177
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22/06/2016
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 46/47/48/49/50/51/52 del 26/04/2016- (importo complessivo euro 1.629,93)
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Polizia Municipale
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2222
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1178
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22/06/2016
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Liquidazione Art.13 Legge 17/90 al Dott. MENFI VINCENZO Commissario Capo della P.M. anno 2013.- (euro.2.902,72 compreso oneri)
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Polizia Municipale
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2223
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1179
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22/06/2016
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Atto di liquidazione di spesa relativo a:
3 Acconto stanziamento bilancio 2016 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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2224
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1180
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22/06/2016
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Liquidazione della somma di euro 1.628,00 IVA inclusa, per rimborso spese all'Ass. Culturale Sportiva Ruote a Raggi Sicilia C.F. 91025300814, per l'evento automobilistico denominato 1 Raid Garibaldino, tenutosi a Marsala il giorno 08/05/2016, facente parte delle Celebrazioni Garibaldine 07 – 15 Maggio 2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2225
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1181
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23/06/2016
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Pagamento alla società ITACA s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Patti, al suo creditore procedente Trono Giuseppe e al suo procuratore antistatario Avv. Giovanni Danilo Marino.
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Lavori Pubblici - Tecnico - Edilizia Privata
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2226
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1182
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23/06/2016
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Liquidazione in favore della Regione Siciliana – Unità di Staff 4-DRU- Spese di istruttoria a norma dell’art.91, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2015.TP/12-3. Comune di Marsala- Variante urbanistica ordinaria di un’area di proprietà comunale denominata “Villa Damiani” da verde agevolato E2 a zona destinata ad Attrezzatura Sportiva e zona C5 del vigente Piano Comprensoriale.
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Grandi Opere
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2227
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1183
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23/06/2016
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Pagamento a favore di ENEL SOLE srl per “Rimozione complesso illuminante avente targa n.631 in c.da Paolini nel Comune di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2228
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1184
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23/06/2016
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Pagamento di € 16.907,76 IVA Inclusa, alla ditta Suriano Michelangelo, per lavori di installazione impianti di allarme e di video sorveglianza al Monumento ai Mille .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2229
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1185
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23/06/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2230
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1186
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23/06/2016
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Pagamento 1° stato di avanzamento alla ditta Capobianco Giuseppe per “Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del centro urbano Marsala anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2231
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1187
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23/06/2016
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Anselmi Isabella – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 317/2013.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2232
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1188
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23/06/2016
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Liquidazione della fattura elettronica n 50 PA del 13/06/2016 alla Ditta Cartoleria Coppola Riccardo di Marsala per la fornitura di carta e materiale di cancelleria per gli Uffici dei Servizi Sociali.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2233
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1189
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23/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Spitaleri Vincenzo.
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Servizi Pubblici Locali
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2234
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1190
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23/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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2235
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1191
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23/06/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2236
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1192
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23/06/2016
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Liquidazione afferente il servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014- mese di Febbraio 2016 - in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) e per essa all’Agenzia Riscossione S.P.A., per la provincia di Trapani, a seguito di n. 2 atti di pignoramento.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2237
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1193
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23/06/2016
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Liquidazione importo dovuto per pignoramento presso terzi, Proc. Esec. n. 330/2016 r.g, in favore di F.M.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2238
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1194
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23/06/2016
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria xxxxxxxxxxx, e xxxxxxxxxxxx, corrente in Paceco - periodo dell'affido: maggio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2239
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1195
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23/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 12 del 03/03/2016, prot. n. 19965 del 11/03/2016, n. 17 del 10/05/2016, prot. n. 38693 del 16/05/2016, relative al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata – Area Disabili - reso nei mesi di gennaio e febbraio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 8.423,01.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2240
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1196
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23/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 5/A del 17/03/2016, 7/A del 22/04/2016, 9/A del 16/05/2016 relative al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” – reso nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 1.337,45.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2241
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1197
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23/06/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura del 31/05/2016 alla A. Manzoni & C. spa, corrente in Milano in via Nervesa, 21,per la pubblicazione della risultanza di gara inerente l’“Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su “La Repubblica nazionale” per un importo complessivo di € 579,50.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2242
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1198
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23/06/2016
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Liquidazione a favore della ditta Medikron s.r.l. per la fornitura di kit sanitari per cassette di primo soccorso occorrenti per gli uffici demografici .
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2243
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1199
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamentodella fattura del 31/05/2016 a Il Sole 24 Ore spa, corrente in Milano in via Monterosa, 91, per la pubblicazione della risultanza di gara inerente l’“Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su “Il Sole 24 ore” per un importo complessivo di € 610,00.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2244
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1200
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamentodella fattura del 31/05/2016 alla GDS MEDIA&COMMUNICATION srl,corrente in Palermo in via Lincoln, 19,per la pubblicazione della risultanza di gara inerente l’“Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale” su “Giornale di Sicilia” per un importo complessivo di € 722,48.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2245
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1201
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 28 del 01/03/2016, n. 31 del 01/03/2016, n. 40 del 16/03/2016, n. 62 del 22/04/2016 relative al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” –reso nei mesi di marzo 2015, gennaio, febbraio e marzo 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo di € 9.989,49.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2246
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1202
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 86 del 29/02/2016 relativa al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” – reso nel mese di gennaio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale arl ONLUS, corrente in Caccamo in Via San Vito sn – Importo complessivo: € 262,58.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2247
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1203
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 70/16 del 14/03/2016, 105 del 11/04/2016, 137/16 del 24/05/2016 relative al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” – reso nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - – Importo complessivo di € 871,38.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2248
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1204
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24/06/2016
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“Lavori di realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale”.
Liquidazione 1° SAL all’Impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL
con sede di Favara (AG).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2249
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1205
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. VP/0005040 del 30/05/2016 - Ditta “Corporate Express srl” con sede in via Per Gattinara, 17 – Castelletto Cervo – (BI) per la fornitura di materiale di cancelleria (cartelline in cartone e faldoni con lacci), mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Staff Segretario Generale
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2250
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1206
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 15/e del 12/04/2016, 22/e del 13/05/2016, 25/e del 08/06/2016 relative al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” –- reso nei mesi di marzo, aprile, maggio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 3.811,14 .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2251
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1207
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 19 del 10/05/2016, prot. n. 46066 del 09/06/2016, relative al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata – Area Disabili - reso nel mese di marzo 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4.253,49.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2252
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24/06/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 84 del 14/03/2016, prot.n. 20478 del 15/05/2016, n. 85 del 14/03/2016, prot. n. 20480 del 15/03/2016, n. 86 del 14/03/2016, prot. n. 20481 del 15/03/2016, n. 119 del 24/05/2016, prot. n. 41635 del 24/05/2016, 120 del 24/05/2016, prot n. 41637 del 24/05/2016, n. 121 del 24/05/2016, prot. n. 41639 del 24/05/2016, n. 134 del 14/06/2016, prot. n. 47397 del 15/06/2016, n. 135 del 14/06/2016, prot. n. 47396 del 15/06/2016, relative al servizio “ADI – Area Disabili - reso nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121, per un importo complessivo di € 7.099,58 e accantonamento somme necessarie alla liquidazione e pagamento dell’atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. presentato dalla Sig.ra G.G., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. G. Marino.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2253
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1209
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27/06/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Pipitone Biagio.
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Servizi Pubblici Locali
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2254
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1210
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28/06/2016
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Liquidazione Fatture: N.566/E/2015 del 15/12/2015 (SETTEMBRE 2015) e N.10/E/2015 del 13/01/2016 (DICEMBRE 2015) , alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “HORUS” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2255
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1211
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28/06/2016
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Liquidazione Fattura N.13/E/2016 del 13/01/2016 (DICEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CASA DEI MELOGRANI” di C.da Ciancio n. 426/A- Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2256
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1212
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28/06/2016
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Liquidazione Fattura n. 12/E DEL 13/01/2016 (DICEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2257
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28/06/2016
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Liquidazione fattura n. PA80/15 del 31/12/2015 relativa alla retta consumata dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X., nel mese di Dicembre 2015, ospitati presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2258
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1214
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28/06/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo APRILE-MAGGIO 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2259
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1215
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28/06/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo APRILE-MAGGIO 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2260
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1216
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28/06/2016
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Liquidazione Fattura N.196/PA del 16/06/2016 relativa all’ospitalità (Periodo: 01/01/2016 – 31/05/2016) di n.1 adulta e n.6 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza “Leonarda” di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2261
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28/06/2016
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Liquidazione Fattura N.11/E/2016 (DICEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità di n.8 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2262
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28/06/2016
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Liquidazione del Verbale del 09/01/2006 - Avviso intimazione alla riscossione Sicilia spa, corrente in trapani, per un importo complessivo d € 1.130,37, somma comprensiva dell'importo non pagato, del compenso dio riscossione e di altre spese.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2263
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1219
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28/06/2016
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Assistenza economica "Servizio civico 2015/2016" - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2264
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1220
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28/06/2016
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Revoca della D.D. N.416 del 01/03/2016 e liquidazione Fattura N.84/2015/FE del 31/12/2015 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2015), per l’ospitalità del minore B.I. presso la C.A. per minori “Oasi Don Bosco”, sita in Marsala, C/da Sturiano, n° 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “IL MIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2265
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1221
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28/06/2016
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Liquidazione della spesa per servizi postali dell'Ufficio di Protocollo, alle poste Italiane SPA ALT Sud 2 - milano. Importo € 4.000,00.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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2266
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1222
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28/06/2016
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Liquidazione fattura n. VL16600527 del 27 Maggio 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2267
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1223
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30/06/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00per la Registrazione fiscale del contratto del 15/06/2016 - Ditta GERAL IMMOPBILIARE srl.
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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2268
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30/06/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 15/06/2016 - Ditta Cirrincione Salvatore, insegna "M.A: Mediterranea Autobus".
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Staff Segretario Generale - Uff. Contratti
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2269
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1225
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta PUNTO CART per la fornitura di cartucce. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ( €.855,83 ).
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Polizia Municipale
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2270
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1226
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30/06/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Gennaio 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2271
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1227
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30/06/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Febbraio 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2272
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1228
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30/06/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Marzo 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2273
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1229
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30/06/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Aprile 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2274
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1230
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30/06/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Maggio 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2275
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1231
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30/06/2016
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2016 prestato dai dipendenti del Settore “AA.GG., Ist. e R.U.”.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2276
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1232
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30/06/2016
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Liquidazione contributo straordinario di €. 400,00 all’ Associazione di Promozione Sociale “Amici di nuovi orizzonti Marsala”, per la X° Edizione “Il presepe più bello 2015 - Enrico Piccione – Città di Marsala”, realizzata a Marsala in occasione delle festività natalizie 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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2277
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1233
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30/06/2016
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Liquidazione della somma di €. 1.295,62, IVA inclusa, alla ditta Deba S.r.l. con sede a Milano nella Via Santa Maria Rossa n° 2 P.IVA 08458520155 per la fornitura di cartucce e Toner per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali, Turismo e Sport, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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2278
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1234
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30/06/2016
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Pagamento di fattura all'Organismo Arbitrato e Conciliazioni Marsala s.r.l - Spese del tentativo di mediazione promosso da questo Ente.
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Staff Legale
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2279
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1235
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione - Sig. Conticelli F.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2280
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1236
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione - Sig. Maggio M.F.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2281
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1237
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione - Sig. Cimiotta F.M. srl
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2282
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1238
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione - Sig. Pipitone A.P.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2283
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1239
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30/06/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione - Sig. Maltese G.D.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2284
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1240
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30/06/2016
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“Corsi di formazione per n. 464 unità aventi la qualifica di operai generici destinati al servizio civico del comune di Marsala”-
Liquidazione della fattura n. 06/PA del 20/05/2016 al Dott. Ing. Maria Proietto con studio in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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2285
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1241
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30/06/2016
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“Corsi di formazione teorico-pratico per n. 5 unità del Servizio Verde Pubblico del Comune di Marsala” -
Liquidazione della fattura n.FATTPA 3_16 del 13/06/2016 all’Autoscuola – Agenzia Li Vigni in collaborazione con Azienda C.A.P.I.M.E.D. di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2286
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1242
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30/06/2016
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“Corso di formazione teorico-pratico per addetto alla conduzione di “Macchine Movimento Terra” per n. 5 unità del Servizio Verde Pubblico del Comune di Marsala.
Liquidazione della fattura n.FATTPA 1_16 del 13/06/2016 all’Autoscuola – Agenzia Li Vigni in collaborazione con Azienda C.A.P.I.M.E.D. di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2287
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01/07/2016
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“Corsi di formazione teorico-pratico per n. 1 unità del Servizio Autoparco – Officina Meccanica del Comune di Marsala” -
Liquidazione della fattura n.FATTPA 2_16 del 13/06/2016 all’Autoscuola – Agenzia Li Vigni in collaborazione con Azienda C.A.P.I.M.E.D. di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2288
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1244
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01/07/2016
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“Interventi per la riparazione dei guasti della rete idrica comunale e delle utenze”
Liquidazione 1° SAL all’Impresa D’ALBERTI GIUSEPPE con sede in Mazara del Vallo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2289
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1245
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01/07/2016
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“Lavori di ristrutturazione edilizia da eseguirsi nella Cappella Dei Caduti nel
Cimitero Urbano di Marsala”
Liquidazione 2° SAL all’Impresa ARMONIA di Azzaretti Lorenza Daniela
con sede di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2290
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1246
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01/07/2016
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune
di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.103 del 23/06/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl
con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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2291
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1247
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01/07/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Giugno 2016.
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Finanze e Tributi
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2292
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1248
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01/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla "Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale".
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Servizi Pubblici Locali
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2293
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1249
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01/07/2016
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Pagamento imposte per la Registrazione del Decreto di Acquisizione Coattiva-Sanante n.724 del 24.06.2016 per l’Espropriazione di aree occorse per i lavori di “Manutenzione straordinaria dell’intersezione n.18 tra la via Trapani e la via Trieste”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2294
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1250
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01/07/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 26_16 del 22/06/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2295
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1251
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01/07/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Cardella, di Palazzotto Nadia, che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2296
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1252
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01/07/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Ardizzone Antonino che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti..
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2297
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1253
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01/07/2016
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - II acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2298
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1254
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01/07/2016
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Liquidazione competenze tecniche al Dirigente - personale interno alla P.A. - RUP fino alla fase di progettazione Esecutività "Completamento Rete fognante Centro Urbano".
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Grandi Opere
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2299
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1255
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04/07/2016
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Fornitura beni di consumo (cartucce e toner) per gli Uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA (n°2597056) sul ME.PA.
Liquidazione fattura elettronica n°002947 del 13/05/2016 alla ditta ECO LASER INFORMATICA S.r.l. - ROMA
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Lavori Pubblici - Edilizia Privata
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2300
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1256
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04/07/2016
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Liquidazione Fattura N.14/2016 del 13/01/2016 (DICEMBRE 2015) e Nota di credito N.3/E/2016 del 23/06/2016, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2301
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1257
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04/07/2016
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Liquidazione Fatture nn.: 07/15 del 04/02/2015 (GENNAIO 2015), 24/15 del 04/03/2015 (FEBBRAIO 2015), 88P del 21/10/2015 (MARZO 2015), 15P del 05/05/2015 (APRILE 2015), 27P del 03/06/2015 (MAGGIO 2015), 39P del 26/07/2015 (GIUGNO 2015), 50P del 04/08/2015 (LUGLIO 2015), 60P del 15/09/2015 (AGOSTO 2015), 75P del 02/10/2015 (SETTEMBRE 2015) e 95P del 06/11/2015 (OTTOBRE 2015), alla Soc. Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci, per l’ospitalità del Sig. X.X. presso la Comunità Alloggio per Disabili Psichici “Magnolia” di Custonaci.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2302
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1258
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04/07/2016
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ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a “Acquisto carte d’identità” .
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2303
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1259
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05/07/2016
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Liquidazione per la fornitura di tabelle per la segnalazione degli accessi al mare. Affidamento alla ditta Curatolo srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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2304
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1260
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05/07/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Giugno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2305
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1261
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05/07/2016
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Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di: GIUGNO 2016. Importo euro 3.169,75
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2306
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1262
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05/07/2016
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Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:GIUGNO 2016. Importo euro 19.384,24
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2307
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1263
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05/07/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.727 del 27.06.2016 – Ditta DA.SCA snc di Scaramuzzo O. & C.
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Staff Segretario Generale
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2308
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1264
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05/07/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.728 del 27.06.2016 – Ditta BUFFA FRANCESCO
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Staff Segretario Generale
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2309
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1265
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05/07/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI euro 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.729 del 28.06.2016 – Ditta BASCO s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2310
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1266
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05/07/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Maggio 2016, acquisite al protocollo Generale dal 07/06/2016, emesse in data 01/06/2016 dal nn. E000274965 al E000274984 da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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2311
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1267
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05/07/2016
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Liquidazione Fatture n.226 del 15/03/2016, n.234 del 18/03/2016, n.271 del 23/03/2016, n.452 del 27/04/2016, n.748 e n.749 del 31/05/2016. n.777 del 07/06/2016 e Nota di Credito n.446 del 26/04/2016 alla ditta FINBUC S.r.l. di Grottaferrata (RM) per la fornitura di attrezzature informatiche per i Settori: Finanze e Tributi, Legale, P.M. e Servizi alla Famiglia effettuata tramite MEPA procedura RDO n. 1087682
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Finanze e Tributi
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2312
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1268
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativa a:Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia della Riscossione Sicilia Spa. Prov di Trapani per sanzione pecuniaria relativa all'imposta di registro per la Sentenza N. 360/2014 - Controversia Comune di Marsala/Parisi Maria.
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Lavori pubblici
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2313
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1269
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia della Riscossione Sicilia Spa Prov. Di Trapani per sanzione pecuniaria relativa all'imposta di registro per la Sentenza N. 1106/2013 - Controversia Comune di Marsala/Patti Vincenzo Patti Melissa.
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Lavori pubblici
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2314
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1270
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Rimborso spese in favore dell'Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2315
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1271
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di riparazione di carrozzeria e verniciatura dell'autoveicolo Fiat Doblo' targato DA214TC di proprieta' comunale - incidentato - sinistro n. 007990016013731 del 22/04/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2316
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1272
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale per l'anno 2015 / 2016.- (Mese di giugno)
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Servizi Pubblici Locali
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2317
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1273
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di benzina super per i mezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2318
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1274
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - Conferimento dei RSU, dal 01/06/2016 al 06/06/2016 e Tributo Speciale ai sensi della L.R. n.6/97
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Servizi Pubblici Locali
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2319
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1275
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06/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Giugno 2016 -
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Servizi Pubblici Locali
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2320
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1276
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08/07/2016
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Liquidazione per la revisione e manutenzione degli estintori in dotazione presso la sede di c/da Amabilina degli Uffici Comunali del settore S.P. Affidamento alla ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2321
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1277
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08/07/2016
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Liquidazione relativa a: svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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2322
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1278
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08/07/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Famiglia
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2323
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1279
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11/07/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del
Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Giugno 2016.
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Lavori pubblici
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2324
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1280
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11/07/2016
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Liquidazione compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Indennita' di Rischio e Disagio - 1 Semestre Anno 2016.
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Lavori pubblici
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2325
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1281
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11/07/2016
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Liquidazione compensi spettanti al Personale di Ruolo distaccato presso il Centralino del Tribunale di Marsala -Indennita' di turnazione per lavoro straordinario svolto nelle giornate festive diurne e notturne, durante il 1 semestre anno 2016.
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Lavori pubblici
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2326
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1282
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11/07/2016
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Liquidazione TURNAZIONE e RISCHIO dei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2016 del personale del Servizio Idrico Integrato
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Servizi Pubblici Locali
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2327
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1283
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11/07/2016
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Pagamento di euro 12.123,38 IVA Inclusa, alla ditta Lombardo Uffici S.R.L.S., per la fornitura di arredi interni al Monumento ai Mille
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Lavori pubblici
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2328
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1284
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11/07/2016
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Liquidazione indennità e straordinario di reperibilita' dei mesi di: gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2016 al personale del Servizio Idrico Integrato
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Servizi Pubblici Locali
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2329
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1285
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12/07/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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2330
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1286
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12/07/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015
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Servizi alla Famiglia
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2331
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1287
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12/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizi resi dall' A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 - varie ditte
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Lavori pubblici
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2332
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1288
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12/07/2016
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Pagamento alla Eni S.p.A.Divisione Gas & Power per fornitura di gas metano all'Ufficio Tribunale - di Corso A. Gramsci n°83 - 91025 Marsala (TP), - Numero Cliente: 605 390 071 260 - Rif. Fattura elettronica acquisita al prot. Generale con n.107581 del 28/12/2015 presso Settore Servizi al Cittadino, n. P150043609 emessa il 16/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2333
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1289
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12/07/2016
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Locazione immobile di proprieta' dei Sigg. xxxxxxxx e xxxxxxxx , sito in Marsala nella Via xxxx nn.xxxxx Liquidazione canone dal 01/01/2016 al 02/06/2016,a saldo.
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Servizi alla Famiglia
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2334
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1290
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12/07/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita' immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016
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Servizi alla Famiglia
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2335
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1291
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12/07/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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2336
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1292
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12/07/2016
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Realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2015 gestito dall'Ass.ne di intervento sociale Il Mulino ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: GIUGNO 2016
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Servizi alla Famiglia
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2337
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1293
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12/07/2016
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Liquidazione fattura N. PA29/16 del 21/06/2016 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2015), alla Societa' Cooperativa Sociale IL SORRISO di Mazara del Vallo, per l'ospitalita' del Sig. XX presso l'omonima Comunita'.
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Servizi alla Famiglia
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2338
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1294
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12/07/2016
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Liquidazione Fattura N.121 E del 24/06/2016 (Periodo: dal 06/03/2015 al 12/07/2015) per l'ospitalita' della minore XX, alla Coop. Sociale MATUSALEMME di Bagheria, presso la Comunita' Alloggio Aggiungi un posto a tavola di Palermo
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Servizi alla Famiglia
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2339
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1295
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Gennaio 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Menfi.
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Servizi alla Famiglia
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2340
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1296
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Febbraio 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Menfi.
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Servizi alla Famiglia
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2341
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1297
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Marzo 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Menfi.
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Servizi alla Famiglia
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2342
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1298
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Aprile 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Menfi
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Servizi alla Famiglia
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2343
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1300
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Maggio 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Menfi.
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Servizi alla Famiglia
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2344
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1301
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Febbraio 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Sciacca
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Servizi alla Famiglia
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2345
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1302
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Marzo 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Sciacca
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Servizi alla Famiglia
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2346
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1303
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Marzo 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Sciacca
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Servizi alla Famiglia
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2347
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1304
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13/07/2016
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Liquidazione Fatture mese di Maggio 2016 all'Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Sciacca, per l'ospitalita' dei minori presso la comunita' alloggio di Sciacca.
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Servizi alla Famiglia
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2348
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1305
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13/07/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia
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2349
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1306
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13/07/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Aprile 2016;2) Servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali mese di Aprile 2016;3) Oneri aggiuntivi derivati dalla rimodulazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti Aprile2016
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Servizi Pubblici Locali
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2350
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1307
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13/07/2016
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. Sinistri relativi alla Polizza N. 321296305-
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Staff legale
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2351
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1308
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13/07/2016
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Liquidazione di spesa Relativo a fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d'origine n. 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding – MEPA n. ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili): - Fattura n. 7X2414732 emessa il 15/06/2016 - Riferimento 4 BIM. 2016 - periodo Aprile / Maggio 2016, acquisita tramite fatturazione elettronica al n di protocollo Generale 51308 del 28/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2352
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1309
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13/07/2016
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 TIM, alla Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n. 04643350962 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano.- Rif. Convenzione Consip 6 - Telefonia Mobile TIM - Contratto n. 888011235422 del 25/07/2015 – Codice Oda 2221113 del 30/06/2015. Fattura n. 7X02277234 emessa il 15/06/2016 - Riferimento 4 BIM. 2016 (periodo Aprile –Maggio2016), acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n. 51309 del 28/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2353
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1310
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14/07/2016
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Pagamento Contributo Iscrizione Albo Avvocati / Cassazionisti - Anno 2016 - (Avv. Floridia Maria Grazia - Cassazionista - Avv.ti Ammoscato Angela Maria, Di Girolamo Cosimo e Ferrante Alessandro - Avvocati)-
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Staff legale
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2354
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1311
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14/07/2016
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I Liquidazione ad acconto per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia
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2355
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1312
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14/07/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxx xxxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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2356
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1313
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15/07/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/06/2016 - 30/06/2016 – Importo euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2357
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1314
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15/07/2016
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Pagamento alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, per la prima semestralita' posticipata anno 2016, del servizio di gestione, manutenzione e assistenza, di una fotocopiatrice digitale multifunzione per il Settore Grandi Opere
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Grandi Opere
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2358
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1315
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15/07/2016
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Liquidazione competenze tecniche al Dirigente -personale interno alla P.A.- RUP fino alla fase di progettazione Esecutiva Completamento Rete fognante Centro Urbano.Revoca D.D. di liquidazione n. 1254 del 01/07/2016.
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Grandi Opere
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2359
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1316
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18/07/2016
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Servizio attivita' integrativa lavorativa anziani anno 2016-Pagamento del compenso a n.10 unita' per il servizio prestato nei mesi di maggio e giugno 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2360
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1317
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18/07/2016
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Liquidazione canone di locazione immobile sito in Marsala , nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale Periodo 01/06/2015 - 31/05/2016 .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2361
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1318
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18/07/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita' che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Famiglia
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2362
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1319
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18/07/2016
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Liquidazione di euro 852,58 per oneri SIAE per n. 2 eventi realizzati nel mese di giugno 2016 presso Complesso Monumentale di San Pietro
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2363
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1320
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18/07/2016
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Liquidazione di Euro 661,84 Iva inclusa per la Revisione degli estintori in dotazione presso il Teatro Comunale E. Sollima e il Teatro Impero di Marsala, alla Ditta SME Antincendio S.a.s. di Monteleone Giovanni & C. con sede a Marsala in via Sibilla 55.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2364
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1321
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18/07/2016
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Liquidazione di spesa per Concessione Contributo Straordinario alla Camera di Commercio di Trapani per la manifestazione denominata
Siciliamo: Il Gusto dell'Economia - VII Edizione, svoltasi a Marsala nei giorni 09 -10 e 11 ottobre 2015.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2365
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1322
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19/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di n. 4 autobus usati Euro 3 per il trasporto pubblico Urbano
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Servizi Pubblici Locali
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2366
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1323
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19/07/2016
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Servizio per la riattivazione del sistema ZTL e assistenza tecnica per anni uno - Liquidazione alla ditta CYBER Advanced Technologies srl.
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Lavori pubblici
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2367
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1324
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19/07/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Francesco- Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio.
Liquidazione fattura n. 2 del 14/05/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2368
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1325
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19/07/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Francesco- Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio.
Liquidazione fattura n. 5 del 23/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2369
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1326
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19/07/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Francesco- Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio.
Liquidazione fattura n. 7 del25/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2370
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1327
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19/07/2016
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Liquidazione fattura n.931/PA, del 21.06.2016 a favore dell'Associazione ENPA ONLUS per Servizio di affidamento dei cani custoditi nel canile municipale di Ponte Fiumarella
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Servizi Pubblici Locali
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2371
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1328
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19/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione
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Servizi Pubblici Locali
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2372
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1329
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19/07/2016
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Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale L.Sturzodi Via Trapani - ditta COLEDIL cooperativa lavori edili da Catania, Piazza Galatea 27.
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Lavori pubblici
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2373
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1330
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19/07/2016
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (Primo semestre 2016) – importo euro 5.206,13.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2374
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1331
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19/07/2016
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Liquidazione dei corrispettivi spettanti alla ditta Autoservizi Salemi per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. Trasferimento somme. Liquidazione II e III trimestre 2014.
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Servizi Pubblici Locali
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2375
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1332
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20/07/2016
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Liquidazione compenso spettante in qualita' di componente del Collegio dei Revisori dei Conti , Dott.ssa Maltese Giovanna, dal 01/01/2016 al 30.06.2016 (Primo semestre 2016) – Importo euro 5.206,13.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2376
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1333
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20/07/2016
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Liquidazione fattura n. 28/F del 01.04.2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.14 ore) tenutosi nel mese di Febbraio Marzo 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2377
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1334
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20/07/2016
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo per l'emissione di n. 2 biglietti aerei
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2378
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1335
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20/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di benzina super per i mezzi di proprieta' comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2379
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1336
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20/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi Pubblici Locali
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2380
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1337
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20/07/2016
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Liquidazione fattura n. 10/F del 08.02.2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.10 ore ) tenutosi nel mese di Gennaio 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2381
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1338
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20/07/2016
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Liquidazione della fattura n. S76 del 30/06/2016 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta Park Card - R.D.O. MEPA n.1203307 del 05/05/2016.
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Finanze e Tributi
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2382
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1339
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20/07/2016
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Liquidazione fattura n. VL16600792 del 22 Giugno 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2383
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1340
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20/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:1 SAL ed ultimo per i lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di Marsala (TP).
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Lavori pubblici
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2384
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1341
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti per prestazione professionale resa – Giudizio promosso da S.G. / Comune di Marsala ed altri, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2385
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1342
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti per prestazione professionale resa – Giudizio promosso da F.B. / Comune di Marsala, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2386
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1343
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti per prestazione professionale resa – Comune di Marsala / Comune di Campobello di Mazara, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2387
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1344
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti per prestazione professionale resa – Giudizio promosso da A.P. / Comune di Marsala, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2388
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1345
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro -- per prestazione professionale resa Giudizio promosso da ID.EL. I. / Comune di Marsala ed altri, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2389
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1346
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20/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro - per prestazione professionale resa – Giudizio promosso da S.D. / Comune di Marsala, avanti al T.A.R. di Palermo
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Staff legale
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2390
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1347
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22/07/2016
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2016, in favore della Casa di Riposo GIOVANNI XXIII di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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2391
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1348
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25/07/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 165 del 09/03/2016, prot. n. 18902 del 09/03/2016, n. 166 del 09/03/2016, prot. n. 18900 del 09/03/2016, n. 167 del 09/03/2016, prot. n. 18903 del 09/03/2016, alla Soc. Coop. Soc. Nido d'Argento corrente in Partinico, via Cav di Vitt. Veneto, 15, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Attivita' Integrative - Distretto n. 52 –Periodo afferente le attivita' integrative: dal 01/12/2015 al 29/02/2016 - Importo complessivo euro 40.376,00
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Servizi alla Famiglia
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2392
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1349
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25/07/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n 162 del 09/03/2016, prot. n. 18895 del 09/03/2016, n 163 del 09/03/2016, prot. n. 19523 del 10/03/2016, n. 161 del 09/03//2016, prot. n. 19518 del 10/03/2016, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d'Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vit. Veneto 15.- Periodo di gestione dal 01/12/2015 al 29/02/2016- Importo complessivo euro 21.802,65
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Servizi alla Famiglia
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2393
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1350
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25/07/2016
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Liquidazione Fatture nn.: 12/16 PA (Gennaio 2016), 13/16 PA (Febbraio 2016), 14/16 PA (Marzo 2016) e 15/16 PA (Aprile 2016) del 03/05/2016, relative alle rette consumate dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X., ospitati presso la Casa di Accoglienza Serenita' gestita dall'omonima Societa' Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta
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Servizi alla Famiglia
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2394
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1351
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25/07/2016
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Liquidazione della Fattura n.12 del 12/05/2016 (Periodo: 01/01/2016-30/04/2016), per l'attivita' educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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2395
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1352
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25/07/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita' Alloggio per minori LA SPERANZA gestita dalla Soc. Coop. Soc. L'Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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2396
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1353
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25/07/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L'Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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2397
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1354
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25/07/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori VENERE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L'Arca di Marsala
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Servizi alla Famiglia
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2398
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1355
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25/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Copertura assicurativa RCA per l'anno 2016 degli automezzi di proprieta' comunale - II^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 30/06/2016 alle ore 24,00 del 31/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2399
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1356
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25/07/2016
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Liquidazione alla ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION S.R.L. per servizio relativo alla pubblicazione nella 1^ pagina del dossier che il Giornale di Sicilia - Edizione Regionale ha realizzato in occasione dell'evento Manifestazioni Garibaldine e la pubblicazione sul sito GDS.IT - Sito di informazione del Giornale di Sicilia dal 3 all'11 Maggio 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2400
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1357
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25/07/2016
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Liquidazione alla ditta BWEB S.R.L. per il servizio relativo alla realizzazione del Format Televisivo Piccola Grande Italia.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2401
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1358
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25/07/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Giugno 2016, acquisite al protocollo Generale dal 005/07/2016, emesse in data 03/07/2016 dal nn. E000359972 al E000359991 da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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2402
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1359
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25/07/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica Alla societa' Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualita' di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Giugno anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2403
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1360
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25/07/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica Alla societa' Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualita' di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Maggio anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2404
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1361
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25/07/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Aprile 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2405
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1362
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25/07/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Maggio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2406
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1363
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25/07/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l' illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Giugno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2407
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1364
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:3 SAL ed ultimo per i lavori di Sistemazione incrocio tra Provinciale Misilla-Paolini e strada Comunale Matarocco, in c.da Paolini ed acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale in c.da Paolini, Marsala
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Lavori pubblici
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2408
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1365
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26/07/2016
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Pagamento alla ditta Fontana Antonella per Fornitura di materiale edile per la sistemazione delle sedi viarie del territorio comunale. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato.elettronico della pubblica amministrazione
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Lavori pubblici
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2409
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1366
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa per Ristrutturazione degli asilo nido di Sappusi e Amabilina al fine del miglioramento della qualita' e per la sostenibilita' ambientale-Ditta INTESA VERDE s.r.l.
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Lavori pubblici
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2410
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1367
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26/07/2016
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Attivita' di analisi su rifiuti misti da demolizione-Lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. Liquidazione di spesa ditta Ecologica Buffa
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Lavori pubblici
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2411
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1368
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26/07/2016
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Pagamento 2 ed ultimo Sal alla ditta Fegotto Costruzioni.sa.s di Giuseppe Cruciata per Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-anno 2014
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Lavori pubblici
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2412
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1369
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2413
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1370
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2414
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1371
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2415
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1372
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di gestione e Manutenzione dell’impianto del depuratore dell'Autoparco Comunale per il I semestre 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2416
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1373
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Fornitura materiale di cancelleria e materiale informatico per il Settore S.P.L.. Revoca della determina dirigenziale di liquidazione n. 973 del 20/05/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2417
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1374
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26/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo ai Manutenzione meccanica dell'impiantistica degli automezzi di proprieta' comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2418
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1375
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27/07/2016
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo - Liquidazione fattura elettronica n. 41/FE/2016 del 31/05/2016 per SAL 01/05/2016 - 31/05/2016 e fattura Elettronica n. 52/FE/2016 del14/07/2016 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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2419
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1376
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28/07/2016
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Pagamento del 1 Sal alla ditta EDIL CASA di Genna Giuseppe per lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprieta' comunale-anno 2015-2016.
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Lavori pubblici
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2420
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1377
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28/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:4 Acconto stanziamento bilancio 2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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2421
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1378
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28/07/2016
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Pagamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala
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Grandi Opere
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2422
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1379
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28/07/2016
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Pagamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala
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Grandi Opere
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2423
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1380
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28/07/2016
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Pagamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala
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Grandi Opere
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2424
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1381
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28/07/2016
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Pagamento del Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita' dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala
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Grandi Opere
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2425
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1382
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28/07/2016
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Lavori di somma urgenza per la riparazione dei guasti della rete idrica principale che proviene dalla Centrale di Sinubio ed alimenta l'intera citta' di Marsala - Art.163 del D. Lgs. 50/2016-Liquidazione della fattura n.000001-2016-FE del 07/07/2016 prot. 55718 Del 14/07/2016 alla ditta AQUITEC IMPIANTI SRL di Marsala (TP)
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Servizi Pubblici Locali
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2426
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1383
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28/07/2016
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Liquidazione di spesa relativo al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. V.A. a seguito di procedimento penale definito con decreto di archiviazione (proc pen. n.2043/2013 mod.21)
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Staff legale
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2427
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1384
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28/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti per prestazione professionale resa - Giudizio promosso dalla Curatela del Fallimento dell'Impresa -R.- S.p.A. / Comune di Marsala, avanti alla Suprema Corte di Cassazione
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Staff legale
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2428
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1385
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28/07/2016
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Pagamento di fattura al Prof. Avv. Massimiliano Marinelli per prestazione professionale resa - Comune di Marsala / F.M.G., avanti alla Corte di Appello di Palermo - Sezione Lavoro
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Staff legale
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2429
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1386
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.733 del 12.07.2016 – Ditta D.A. Costruzioni Impresa Edile di Donato Nicolo'.
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Staff Segretario Generale
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2430
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1387
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.734 del 12.07.2016 – Ditta ARMONIA di Azzaretti Lorenza Daniela.
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Staff Segretario Generale
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2431
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1388
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.725 del 17.06.2016 – Ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni.
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Staff Segretario Generale
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2432
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1389
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.730 del 29.06.2016 – Ditta Edil-Casa s.n.c. di Giuseppe Genna & C.
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Staff Segretario Generale
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2433
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1390
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.726 del 17.06.2016 – Ditta CUDDRETTO FRANCESCO.
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Staff Segretario Generale
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2434
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1391
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28/07/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11.732 del 29.06.2016- Ditta Giacalone Gaspare
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Staff Segretario Generale
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2435
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1392
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29/07/2016
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Liquidazione per assegnazione somme, del Tribunale di Marsala, al creditore procedente Sig.ra XX e all’Avv. XX contro Casa di Riposo Giovanni XXIII.
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Servizi alla Famiglia
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2436
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1393
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01/08/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre (Aprile – Maggio – Giugno 2016)
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Servizi alla Famiglia
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2437
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1394
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01/08/2016
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Pagamento 1 Sal alla ditta Marinelli Italiano s.a.s per Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-Anno 2015
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Lavori pubblici
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2438
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1395
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01/08/2016
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Liquidazione di spesa relativa 1 SAL per i lavori di Manutenzione ordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza Comunale site nel territorio comunale.
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Lavori pubblici
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2439
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1396
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01/08/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale
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Lavori pubblici
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2440
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1397
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01/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura, mediante compensazione– FPA – n. 2 del 27/05/2016 - Ditta Digital 2B s.a.s. con sede in Marsala via dello Sbarco, 98 per l'assistenza software - Albo Pretorio e noleggio scanner.
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Staff Segretario Generale
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2441
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1398
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01/08/2016
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Pulitura biennale delle spiagge, libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali Nord e Sud del territorio comunale estate 2015-2016-Liquidazione acconto del 2 sal
all'impresa ECOLOGICAL SERVICE srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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2442
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1399
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01/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2016, pari a euro 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala Cod. Gest. 1569 – Mese di Luglio 2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2443
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1400
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01/08/2016
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Liquidazione di euro 348,00 quali oneri spettanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sezione di Trapani per il rilascio di attestati d'idoneita' tecnica
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2444
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1401
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01/08/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l'erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mesi di Gennaio e Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2445
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1402
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01/08/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA', con sede legale in Erice (TP) per l'erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Dicembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2446
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1403
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01/08/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all'Assistenza Socio-Sanitaria dell'ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione mese di Gennaio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2447
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1404
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01/08/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l'erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mesi di Gennaio e Febbraio 2016
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Servizi alla Famiglia
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2448
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1405
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01/08/2016
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Pagamento in favore della ditta EBM SRL di Ascoli Piceno (AP)., per la fornitura di n.3 cartucce di toner per stampante Ricoh Aficio mod. AP610N, necessari per assicurare la funzionalita' dei servizi dell'Ufficio mandati, fiscale, rendiconto e bilancio del presente Settore, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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2449
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1406
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02/08/2016
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Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Luglio 2016. Importo euro 3.169,75
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2450
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1407
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02/08/2016
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Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: LUGLIO 2016. Importo euro 19.384,24
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2451
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1408
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02/08/2016
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Liquidazione di spesa 2016 relativo a: 5 Acconto stanziamento bilancio 2016 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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2452
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1409
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02/08/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Luglio 2016
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Finanze e Tributi
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2453
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1410
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02/08/2016
|
Liquidazione Fattura mese Maggio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici Iside.
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Servizi alla Famiglia
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2454
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1411
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02/08/2016
|
Liquidazione Fattura mese Maggio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria” .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2455
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1412
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Maggio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici L'Orizzonte.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2456
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1413
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Maggio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2457
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1414
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Maggio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus” .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2458
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1415
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02/08/2016
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Liquidazione fatture nn: N.14/16 del 18/05/2016 (GENNAIO 2016), N.15/16 del 18/05/2016 ( FEBBRAIO 2016), N.16/16 del 18/05/2016 (MARZO 2016), N.24/16 del 06/06/2016 ( Aprile 2016), N.25/16 de 06/06/2016( Maggio 2016 ) e N.30/16 del 04/07/2016( Giugno 2016 ) alla Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità presso l’omonima Comunità.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2459
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1416
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02/08/2016
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Liquidazione fatture nn: N.14/16 del 18/05/2016 (GENNAIO 2016), N.15/16 del 18/05/2016 ( FEBBRAIO 2016), N.16/16 del 18/05/2016 (MARZO 2016), N.24/16 del 06/06/2016 ( Aprile 2016), N.25/16 de 06/06/2016( Maggio 2016 ) e N.30/16 del 04/07/2016( Giugno 2016 ) alla Società Cooperativa Sociale “IL SORRISO” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità presso l’omonima Comunità.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2460
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1417
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Giugno 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2461
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1418
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Giugno 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni” .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2462
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1419
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Giugno 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus” .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2463
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1420
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mese Giugno 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici L'Orizzonte.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2464
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1421
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mesi Febbraio e Marzo 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici " Villa Speranza".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2465
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1422
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02/08/2016
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Liquidazione Fattura mesi Aprile e Maggio 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Villa Speranza ".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2466
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1423
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03/08/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: LUGLIO 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2467
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1424
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03/08/2015
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalle Dott.sse Maria Rosa Li Vigni, Barraco Maria Giuseppina, Antonella Bianco per la partecipazione al “Percorso formativo a Montegrotto (Padova) dal 14 al 17 marzo 2016“rivolto ai coach di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2468
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1425
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03/08/2015
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Liquidazione Fattura N. PA/58 del 31/12/2015 (DICEMBRE 2015) relativa all’ospitalità della minore X.X.X., presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano,.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2469
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1426
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04/08/2016
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Liquidazione fattura n. VL16601216 del 25 Luglio 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per fornitura buoni pasto spettanti ai dipendenti Comunali che hanno svolto lavoro straordinario in occasione del Referendum abrogativo concernente le
trivellazioni in mare del 17 aprile 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2470
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1427
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04/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.447 del 11.05.2016 in favore dell’INPS (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2470
|
1427
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04/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.1262 del 02.12.2015 in favore dell’INPS (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2471
|
1428
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04/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.448 del 11 maggio 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2472
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1429
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04/08/2016
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Liquidazione rimborso spese sostenute viaggi aerei dal Dott. Mario Caldarini quale Presidente del Nucleo di Valutazione e dal Dott. Paolo Leonardi quale componente dello stesso.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2473
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1430
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04/08/2016
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Liquidazione fattura n. VL16601042 del 13 Luglio 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2474
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1431
|
04/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.146 del 22.03.2016 in favore dell’INPS (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2475
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1432
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04/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.207 del 07.04.2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2476
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1433
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04/08/2016
|
Liquidazione e pagamento fattura n.1262 del 02.12.2015 in favore dell’INPS (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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2477
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1434
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04/08/2016
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Liquidazione fattura 2016 – FPA –n. 0000034 del 30.05.2016 per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology S.r.l. periodo (01.01.2016 – 31.03.2016).
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2478
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1435
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04/08/2016
|
Pagamento del “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, relativo alla realizzazione della rete fognante nel Centro Urbano di Marsala. e
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 1379 DEL 28/07/2016.
|
Grandi Opere
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2479
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1436
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05/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.1528 del 07 giugno 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite Fiscali effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2480
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1437
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05/08/2016
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Liquidazione rimborso spese sostenute dal Segretario Generale Dott. Bernardo Triolo per partecipazione al “Corso universitario di alta formazione in “organizzazione e comportamento amministrativo”, anno accademico 2015/2016 – 1° modulo del 20/21 maggio ed 2° modulo del 30 giugno 1 e 2 luglio 2016.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2481
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1438
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05/08/2016
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“Pulitura biennale delle spiagge, libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei
litorali Nord e Sud del Territorio Comunale – estate 2015-2016” - Annullamento Atto di liquidazione n. 1398 del 01/08/2016. Liquidazione acconto del 2° SAL all’Impresa ECOLOGICAL SERVICE SRL di Marsala .
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Servizi Pubblici Locali
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2482
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1439
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05/08/2016
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 1° semestre 2015 giusto D.D.G, n. 3461/S6 del 18/12/2015.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2483
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1440
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05/08/2016
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Pagamento in favore della dott.ssa Zerilli Antonina Maria delle differenze di retribuzione in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 156/2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
|
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2484
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1441
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05/08/2016
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Pagamento in favore dell'ing.Luigi Palmeri delle differenze di retribuzione dovute in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 149/2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2485
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1442
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05/08/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta Engineering Tributi SPA per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi per l’Ufficio Tributi - anno 2015.
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Finanze e Tributi
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2486
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1443
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08/08/2016
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Assistenza economica "Servizio civico 2015/2016" - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2487
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1444
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08/08/2016
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Pagamento 1° Sal alla ditta Olmo Costruzioni s.a.s di Forgia Vincenzo Nicolò & C. per “Sistemazione delle aree di urbanizzazione secondaria siti all’interno delle lottizzazioni lato Sud” .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2488
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1445
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08/08/2016
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Integrazione oraria in favore di una lavoratrice impegnata in ASU.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2489
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1446
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09/08/2016
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LIQUIDAZIONE di spesa per assegnazione sostegno economico SLA a n. 4 (quattro) familiari caregiver di soggetti affetti da SLA, di cui n.3 residenti nel Comune di Marsala e n. 1 residente nel Comune di Petrosino - 1° semestre 2016 - .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2490
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1447
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09/08/2016
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Posti Aggiuntivi anno 2015. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2491
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1448
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09/08/2016
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Pagamento di € 16.907,76 IVA Inclusa, alla ditta Suriano Michelangelo, per lavori di installazione impianti di allarme e di video sorveglianza al Monumento ai Mille
Revoca atto di liquidazione n.1184 del 23/06/2016, in quanto la fattura elettronica n° 54 -2016 del 12/06/2016, prot. n.38584 del 12/05/2016 risulta essere errata.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2492
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1449
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10/08/2016
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liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del settore LL.PP. - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016.
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LL.PP- Tecnico
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2493
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1450
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10/08/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Luglio 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2494
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1451
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10/08/2016
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Liquidazione interventi in turnazioni dipendenti dello Stato Civile. Periodo Febbraio - Aprile 2016.
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2495
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1452
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10/08/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Luglio 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2496
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1453
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10/08/2016
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Rimborso emolumenti datore di lavoro privato da corrispondere all'Ente I.R.A.P.S. E per esso al creditore procedente Cons. Comunale Coppola Leonardo Alessandro a seguito provvedimento del Giudice.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2497
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1454
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di APRILE e MAGGIO 2016.- (€. 6.413,83 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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2498
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1455
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di GIUGNO 2016.- (€.11.261,36).
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Polizia Municipale
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2499
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1456
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di GIUGNO 2016.- (€. 1.912,64).
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Polizia Municipale
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2500
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1457
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di LUGLIO 2016.- (€.11.755,10) .
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Polizia Municipale
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2501
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1458
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di LUGLIO 2016.- (€. 2.066,58).
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Polizia Municipale
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2502
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1459
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10/08/2016
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Liquidazione Indennità di Reperibilità al personale di ruolo del S.M.A. Settore S.P.L. per i mesi di Aprile – Maggio e Giugno - 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2503
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1460
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10/08/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A. per i mesi di Aprile Maggio e Giugno 2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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2504
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1461
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10/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: "Acquisto stampati fronte retro e solo fronte per carte d'identità".
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Servizi alla famiglia - Assistenza - uffici demog
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2505
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1462
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11/08/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:1) Servizio ordinario di igiene urbana dal 22 Giugno al 30 Giugno 2016;2) Servizio ordinario di igiene urbana acconto del 50% sulla fattura di Luglio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2506
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1463
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16/08/2016
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Liquidazione di spesa per Smaltimento del materiale proveniente dallo scavo di fondazione dell’appalto di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione del contesto- Ditta Geral immobiliare srl.
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Lavori pubblici
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2507
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1464
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17/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 87 del 15/07/2016, prot. n. 56579 del 15/074/2016, relativa al servizio di A.D.I.- Area Disabili - reso nel mese di aprile 2 016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo di euro 2.391,42.
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Servizi alla Famiglia
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2508
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1465
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizio di Reperibilità mesi Aprile/Giugno 2016, Personale S.P.L. (Verde Pubblico /Canile – Igiene e Autoparco )
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Servizi Pubblici Locali
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2509
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1466
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a :Indennità di Turnazione del personale SPL (Autoparco, Trasporto diversamente abile, Trasporto Pubblico , Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale mesi di Aprile/Giugno 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2510
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1467
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17/08/2016
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Pagamento all’Agenzia Allianz spa della cauzione per concessione demaniale per Monumento ai Mille.
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Lavori pubblici
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2511
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1468
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di registrazione della Sentenza N. 311/2015 - Controversia Comune di Marsala/Trapani Piera Vera
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Lavori pubblici
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2512
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1469
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia della Riscossione Sicilia Spa Prov. Di Trapani – Cartella esattoriale per ritardato pagamento dell’imposta di registro della Sentenza N. 229/2014 - Controversia Comune di Marsala/Pizzo Antonino.
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Lavori pubblici
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2513
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1470
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17/08/2016
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Pagamento alla società ITACA s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Patti, al suo creditore procedente Trono Giuseppe e al suo procuratore antistatario Avv. Giovanni Danilo Marino.
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Lavori pubblici
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2514
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1471
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa per : Competenze tecniche per svolgimento incarico professionale per Accatastamento presso l’Agenzia delle Entrate-Sezione Territorio- dell’immobile Comunale sito in prossimità dell’incrocio delle strade Misilla-Paolini- Matarocco.
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Lavori pubblici
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2515
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1472
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativa a : SALdo per i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi di pertinenza comunale site nella periferia lato Nord del territorio comunale.
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Lavori pubblici
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2516
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1473
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17/08/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone
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Servizi Pubblici Locali
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2517
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1474
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17/08/2016
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Servizio di vigilanza dei locali del Servizio Idrico Integrato siti in C/da Amabilina n.532Bis - Liquidazione spettanze alla Associazione Venatoria Nazionale Caccia Pesca - Ambiente Siciliano (associazione senza scopo di lucro) con sede in Marsala nella Via Salemi - C/da S. Silvestro n.85 .
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Servizi Pubblici Locali
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2518
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1475
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. relativo al conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 .
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Servizi Pubblici Locali
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2519
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1476
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2520
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1477
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Riparazione e manutenzione ponte sollevatore RAV esistente presso l’officina meccanica S.M.A
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Servizi Pubblici Locali
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2521
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1478
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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2522
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1479
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Polizza Kasko 30/06/2016 30/06/2017. emessa dalla Unipol Assicurazione Ag. di Palermo. Pagamento periodo 30/06/2016 - 31/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2523
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1480
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016
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Servizi Pubblici Locali
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2524
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1481
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di riparazione di carrozzeria e verniciatura dell’autoveicolo Fiat Panda targata CN750RS di proprietà comunale - incidentato - sinistro n° 007990016009693 del 09/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2525
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1482
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore S.P.L. per anni due.
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Servizi Pubblici Locali
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2526
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1483
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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2527
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1484
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016.- (Mese di luglio luglio).
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Servizi Pubblici Locali
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2528
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1485
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta’ comunale
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Servizi Pubblici Locali
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2529
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1486
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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2530
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1487
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Grotte in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti srl. - Periodo conferimento RSU dal 07/06/2016 al 30/06/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2531
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1488
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17/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica)
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Servizi Pubblici Locali
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2532
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1489
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di luglio 2016
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Servizi Pubblici Locali
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2533
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1490
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18/08/2016
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Liquidazione per lavoro Straordinario - Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto disabile.
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Servizi Pubblici Locali
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2534
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1491
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18/08/2016
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Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2535
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1492
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18/08/2016
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Servizio attivita’ integrativa lavorativa anziani anno 2016 pagamento del compenso a n. 11 unita’ per il servizio prestato nei mesi di giugno e luglio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2536
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1493
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18/08/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria xxxxx. e xxxxx. corrente in Paceco - Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2537
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1494
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18/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 31/e del 05/07/2016 relativa al servizio di A.D.I. – Area Disabili -- reso nel mese di giugno 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di euro 1270,38 .
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Servizi alla Famiglia
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2538
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1495
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18/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 170/16 del 14/06/2016 relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso neil mese di maggio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - Importo complessivo di euro 290,46.
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Servizi alla Famiglia
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2539
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1496
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18/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 86 del 29/02/2016 relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di gennaio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale arl ONLUS, corrente in Caccamo in Via San Vito sn e Nota di credito n. n. 646 del 30/06/2016, prot. n. 55721 del 13/07/2016, con la quale viene corretta la fattura n. 86 del 29/02/2016 relativamente all’IVA in essa riportata al 5% anziché al 4%, trattandosi di patto d’accreditamento sottoscritto in data 29/07/2014, di un importo di euro - 2,50 per un importo complessivo da liquidare di euro 260,08. Revoca dell’atto di liquidazione n. 1202 del 24/06/2016 per le motivazione in oggetto espresse
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Servizi alla Famiglia
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2540
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1497
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18/08/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n 320 del 07/06/2016, prot. n. 45262 del 08/06/2016, n 321 del 07/06/2016, prot. n. 45263 del 08/06/2016, n. 326 del 13/06//2016, prot. n. 46923 del 10/0314/06/2016, n. 386 del 14/07/2016, prot. n. 56156 del 14/07/2016, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. - alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vit. Veneto 15.- Periodo di attivita’ gestionale dal 01/03/2016 al 30/06/2016- Importo complessivo euro 27.014,98.
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Servizi alla Famiglia
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2541
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1498
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18/08/2016
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 289 del 16/05/2016, prot. n. 39448 del 17/05/2016, n. 290 del 16/05/2016, prot. n. 39427 del 17/05/2016, n. 327 del 13/06/2016, prot. n. 46922 del 14/06/2016, n. 381 del 13/07/2016, prot. n. 55363 del 13/07/2016, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento corrente in Partinico, via Cav di Vitt. Veneto, 15, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps - Attivita’ Integrative - Distretto n. 52 - Periodo afferente le attivita’ integrative: dal 01/03/2016 al 30/06/2016 - Importo complessivo euro 50.324,00.
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Servizi alla Famiglia
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2542
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1499
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18/08/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia
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2543
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1500
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18/08/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia
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2544
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1501
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18/08/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita’ immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2545
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1502
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18/08/2016
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Liquidazione Best Western Hotel Stella d'Italia per la prenotazione/pernottamento di n. 2 Camere.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2546
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1503
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18/08/2016
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Pagamento 1 ed ultimo stato di avanzamento alla ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni per Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie versante Nord nel territorio comunale anno 2014.
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Lavori pubblici
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2547
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1504
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18/08/2016
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Pagamento alla ditta Cyber A.T. S.r.l , per Sopralluogo e verifica straordinaria per accertare lo stato di funzionamento e i disservizi presenti sui varchi della ZTL del territorio comunale.
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Lavori pubblici
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2548
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1505
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18/08/2016
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dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 della Scuola Elementare Mozia di C/da Spagnola edella Scuola Elementare e Materna Montessori di C/da Cuore di Gesu’, di proprieta’ del Comune di Marsala . Competenze tecniche a favore dell’Ing. Alberto Sammartano.
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Lavori pubblici
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2549
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1506
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa per Verifiche Tecniche ai sensi dell’ex art.2, comma 3 OPCM 3274/2003 della scuola materna Ciavolo di C/da Ciavolo, scuola elementare e materna Piano Olivieri di C/da Fornara e scuola elementare XI Maggio Paolini di C/da Matarocco. Competenze tecniche in favore dell’Ing. Vito Galfano.
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Lavori pubblici
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2550
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1507
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa per Verifiche Tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 della Scuola Elementare G. Verga S.Leonardo di C/da S. Leonardo e della scuola elementare e materna Pestalozzi di Piazza Caprera, di proprieta’ del Comune di Marsala- Competenze tecniche in favore dell’ Ing.Rocco Ingianni.
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Lavori pubblici
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2551
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1508
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa per fornitura di materiale elettrico per le sezioni elettorali - Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 31 maggio e 1° giugno 2015 - Ditta SHOWROOM Illuminazione di Pace Benedetto.
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Lavori pubblici
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2552
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1509
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa per Verifiche Tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 della Scuola Elementare S.Michele Rifugio e della scuola materna Struppa d C/da Dammusello di proprieta’ del Comune di Marsala- Competenze tecniche in favore dell’Ing. Antonio Parrinello
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Lavori pubblici
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2553
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1510
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18/08/2016
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Liquidazione di spesa per collaudo statico in corso d’opera delle strutture di una scala in carpenteria metallica con ascensore nell’ambito dei lavori di completamento del restauro di palazzo Fici ed adattamento a museo- Competenze in favore dell’ing. Diego Parrinello.
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Lavori pubblici
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2554
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1511
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23/08/2016
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Svincolo somme procedimento esecutivo n.212/2016 del Tribunale di Marsala promosso da XX. contro Casa di Riposo Giovanni XXIII.
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Servizi alla Famiglia
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2555
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1512
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23/08/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015
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Servizi alla Famiglia
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2556
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1513
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24/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 11/A del 21/06/2016 relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di maggio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 - Importo complessivo: euro 301,63.
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Servizi alla Famiglia
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2557
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1514
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24/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 13/A del 26/07/2016, prot. n. 58781 del 26/07/2016, relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di giugno 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 -– Importo complessivo: euro 301,63.
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Servizi alla Famiglia
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2558
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1515
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24/08/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 22 del 17/07/2016, prot. n. 59240 del 27/07/2016, n. 23 del 27/07/2016, prot. n. 59239 del 27/07/2016, relative al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata - Area Disabili - reso nei mesi di aprile e maggio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di euro 8.334,95.
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Servizi alla Famiglia
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2559
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1516
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24/08/2016
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalle Dott.sse Maria Rosa Li Vigni, Barraco Maria Giuseppina, Antonella Bianco per la partecipazione al Percorso formativo a Montegrotto (Padova) dal 12 al 15 Aprile 2016 rivolto ai coach di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
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Servizi alla Famiglia
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2560
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1517
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24/08/2016
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Liquidazione Fatture N.73P e N.74P del 30/06/2016 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2015), alla Soc. Coop. Soc. La Fenice di Custonaci, per l’ospitalita’ del Sig. X.X. presso la Comunita’ Alloggio per Disabili Psichici Magnolia di Custonaci.
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Servizi alla Famiglia
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2561
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1518
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24/08/2016
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Liquidazione fattura N.4 E 2016 del 02/01/2016 (Periodo: 01/03/2015 - 31/10/2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus Vivere Con di Mazara del Vallo, per l’ospitalita’ dell’utente X.X. presso la Comunita’ Alloggio per disabili gravi IL GIRASOLE di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Famiglia
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2562
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1519
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24/08/2016
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Lavori per la messa a norma ed in sicurezza degli impianti dell’acquedotto comunale - Liquidazione 2 SAL all’Impresa SAULLO PIETRO con
sede in Alcamo (TP) nella Via Ruggero n.133.
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Servizi Pubblici Locali
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2563
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1520
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24/08/2016
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Lavori edili all’interno del cimitero urbano, estumulazione, traslazione e ritumulazione di feretri -Liquidazione 3 ed ultimo SAL all’Impresa ANASTASI LEONARDO con sede in Marsala .
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Servizi Pubblici Locali
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2564
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1521
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24/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di n. 4 pneumatici occorrenti per gli scuolabus.
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Servizi Pubblici Locali
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2565
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1522
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24/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. I trimestre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2566
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1523
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24/08/2016
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Bahica Ionel Iulian.
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Lavori pubblici
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2567
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1524
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24/08/2016
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Stefan Liviu Raduco.
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Lavori pubblici
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2568
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1525
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24/08/2016
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1525 Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala - Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane-PIANO DI LAVORO finalizzato all’attivita di montaggio e smontaggio palchi a supporto delle iniziative culturali ed eventi vari organizzati nel Comune di Marsala – 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2569
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1526
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11735 del 15.07.2016 Ditta :GIANQUINTO s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2570
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1527
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11736 del 15.07.2016 Ditta :Ecological Service s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2571
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1528
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11731 del 29.06.2016 Ditta :Intesa Verde s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2572
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1529
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11739 del 28.07.2016 Ditta :GEOTEK s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2573
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1530
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11738 del 28.07.2016 Ditta :Giacalone Vincenzo.
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Staff Segretario Generale
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2574
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1531
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25/08/2016
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Liquidazione di spesa e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11740 del 03.08.2016 Ditta : DIEMMEA SERVICE s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2575
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1532
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26/08/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre 1° Integrazione (Aprile – Maggio – Giugno 2016).
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Servizi alla Famiglia
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2576
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1533
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26/08/2016
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Liquidazione fattura n. 68/F del 14.05.2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.26 ore ) tenutosi nel mese di aprile 2016 .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2577
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1534
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26/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.450 del 16.05.2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2578
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1535
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26/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.530 del 08 giugno 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2579
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1536
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26/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.562 del 06.07.2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2580
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1537
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26/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.561 del 06.07.2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2581
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1538
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26/08/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.536 del 08.06.2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali
effettuate al personale dipendente
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2582
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1539
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26/08/2016
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di L a Rosa Anna Maria per fornitura materiale di
pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 3037061 del 14 luglio 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2583
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1540
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26/08/2016
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Liquidazione fattura n. 89/F del 22/06/2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.24 ore ) tenutosi nel mese di maggio 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2584
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1541
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26/08/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: Bongiorno Massimo.
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Servizi Pubblici Locali
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2585
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1542
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26/08/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Milano, al suo creditore procedente: D’Angelo Francesco-
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Servizi Pubblici Locali
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2586
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1543
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26/08/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Parrinello Francesco di Marsala per servizio di autocarrozzeria-scuolabus targato TP 385156-IVECO.
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Servizi Pubblici Locali
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2587
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1544
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26/08/2016
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Liquidazione di Euro 448,00 Iva inclusa per la Manutenzione cablaggi audio e video della Sala Conferenze del Complesso San Pietro , alla Ditta Pro Sound Service Srls, con sede a Marsala in C/da Cuore di Gesù n. 298.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2588
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1545
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26/08/2016
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Liquidazione contributo straordinario di euro 183.000,00, compreso IVA al 22%, in favore della Camera di Commercio di Trapani, con sede in Trapani nel Corso Italia n.26, C.F. 80001990813, quale quota a carico del Comune di Marsala per il semestre 01 aprile - 30 settembre 2016, in ordine al contratto di servizio stipulato in data 25 febbraio 2014 dalla stessa Camera di Commercio di Trapani con la Societa’ AMS- AIRPORT MARKETING SERVICE LIMITED, in corso di validita’, per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2589
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1546
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29/08/2016
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Liquidazione di euro 1.550,00 ( 1.500,00 per servizio più euro 50,00 per spettanze bancarie bonifico estero), per acquisto servizio di workshop ad opera della societa’ Vinopres SA, in programma a Plovdiv (Bulgaria) dal 29 Aprile all’1 Maggio 2016
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2590
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1547
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell’anno 2016, pari a euro 15.000,00, in favore dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala Cod. Gest. 1569 - Mese di Agosto 2016.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2591
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1548
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29/08/2016
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Liquidazione contributo di euro 108.564,16 in favore dell’Associazione Culturale Communico, con sede in Marsala nella Via F. Struppa n. 15 - P.IVA 02500830811, per l’organizzazione delle manifestazioni denominate Mediterraneo tra dialogo e disincanto e Mille Nuovi Eroi, svoltesi a Marsala rispettivamente il 3, 4 e 5 maggio 2013 e l’11 maggio 2013, con REVOCA del precedente ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA n. 224 del 19/12/2013.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2592
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1549
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:Modifica atto di liquidazione n. 251 del 11/02/2015 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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2593
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1550
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29/08/2016
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Liquidazione per lavori di miglioramento della sede stradale con ripristino delle cunette e banchine laterali della strada S.V. Marsala - Birgi del comune di Marsala. - Affidamento alla ditta Giacalone Paolo Salvatore di Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali
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2594
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1551
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29/08/2016
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Liquidazione per l’acquisto di un mezzo idoneo per la potatura di piante di alto fusto presso i giardini e le aree verdi Comunali per il Settore S.P. - Affidamento alla ditta ACAR di Angileri Angelo di Marsala .
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Servizi Pubblici Locali
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2594
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2589
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02.01.2020
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 2078 del 06.11.2019 relativa a contributo ANAC per gare di appalto.
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LL.PP.
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2595
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1552
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29/08/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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2596
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1553
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29/08/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015-Liquidazione della fattura n.122 del 27/07/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D.
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Servizi Pubblici Locali
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2597
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1554
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29/08/2016
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Lavori di realizzazione dei quadri elettrici della stazione di pompaggio di C/da S. Anna e messa a norma dell'impianto-Liquidazione 1 SAL all’Impresa NOVAIMPIANTI SNC di Antonio Nicastro & C. con sede in Paceco nella Via Ercole Patti n.1.
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Servizi Pubblici Locali
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2598
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1555
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a RIMBORSO CAUZIONE.
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Servizi Pubblici Locali
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2599
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1556
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a RIMBORSO CAUZIONE
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Servizi Pubblici Locali
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2600
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1557
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a RIMBORSO CAUZIONE
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Servizi Pubblici Locali
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2601
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1558
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo a RIMBORSO CAUZIONE
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Servizi Pubblici Locali
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2602
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1559
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29/08/2016
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Liquidazione in favore della Regione Siciliana per restituzione somme alla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo. PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 3.3.3.3 - Citta’ di Marsala. Progetto per la riqualificazione delle aree di sosta nella zona costiera nord P69, P70 e P34 Piano dei Parcheggi.
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Grandi Opere
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2603
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1560
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2604
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1561
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2605
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1562
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29/08/2016
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Liquidazione di spesa relativo relativo alla Fornitura di ricambi meccanici e materiale di consumo diverso occorrenti per i mezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2606
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1563
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29/08/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori- collaudatore e RUP per i Lavori di riparazione della rete idrica comunale e di sostituzione di alcuni tratti deteriorati - Integrazione determina di liquidazione n.92 del 09/04/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2607
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1564
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29/08/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i Lavori di riparazione dell’Acquedotto Comunale e di sostituzione di alcuni tratti deteriorati - Integrazione determina di liquidazione n.278 del 12/02/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2608
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1565
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30/08/2016
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Assistenza economica Servizio civico 2015 / 2016 – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia
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2609
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1566
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30/08/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, Salacia di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia
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2610
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1567
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30/08/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di GIUGNO e LUGLIO 2016, per l’ospitalita’ di MSNA inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, Colonne DErcole di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc.Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).
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Servizi alla Famiglia
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2611
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1568
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30/08/2016
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilita’, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA per il periodo Febbraio- Aprile 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2612
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1569
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30/08/2016
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilita’, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale LETIZIA per il periodo Gennaio-Aprile 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2613
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1570
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30/08/2016
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Liquidazione e pagamento alla GURS, Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, corrente in Palermo in via Caltanissetta 2/E, e per essa alla Tesoreria dello Stato dell’IVA al 22%, pari ad euro 68,16 per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara afferente l’Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale . Fattura n. 1415/2015 del 10/07/2015, prot. n 60852 del 03/08/2016 per un importo complessivo di euro 378,00 .
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Servizi alla Famiglia
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2614
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1571
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30/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36/e del 04/08/2016, prot. n. 61149 del 04/08/2016, relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili -- reso nel mese di luglio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di euro 1270,38.
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Servizi alla Famiglia
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1572
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30/08/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 201/16 del 08/07/2016, prot. n. 61827 del 07/08/2016, relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di giugno 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - Importo complessivo di euro 290,46.
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Servizi alla Famiglia
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2616
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1573
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30/08/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria ……. …... e …….. …... corrente in Paceco - Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2016 .
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Servizi alla Famiglia
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2617
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1574
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30/08/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita’ Alloggio per minori LA SPERANZA gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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2618
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1575
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30/08/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori VENERE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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2619
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1576
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30/08/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2016 al 31/05/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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2620
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1577
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30/08/2016
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II Liquidazione a saldo per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia
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2621
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1578
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30/08/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Gennaio 2016 per lospitalita’ del Sig. P.M., inserito presso la Comunita’ Alloggio, di Trapani - Via XX Settembre, 8 e revoca della determina n. 760 del 19/04/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2622
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1579
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30/08/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Febbraio 2016 per l’ospitalita’ del Sig. P.M., inserito presso la Comunita’ Alloggio, di Trapani Via XX Settembre, 8 e Revoca determina n. 763 del 19/04/2016
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Servizi alla Famiglia
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2623
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1580
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30/08/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Marzo 2016 per l’ospitalita’ del Sig. P.M., inserito presso la Comunita’ Alloggio, di Trapani - Via XX Settembre, 8 e Revoca determina n. 942 del 17/05//2016.
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Servizi alla Famiglia
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2624
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1581
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30/08/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Aprile e Maggio 2016 per l’ospitalita’ del Sig. P.M., inserito presso la Comunita’ Alloggio, di Trapani - Via XX Settembre, 8 .
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Servizi alla Famiglia
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2625
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1582
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30/08/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Aprile e Maggio 2016 per l’ospitalita’ del Sig. B.B., inserito presso la Comunita’ Alloggio, Casa Santa Erice Via Sicilia,2.
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Servizi alla Famiglia
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2626
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1583
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31/08/2016
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Pagamento alla GURS, Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, corrente in Palermo in via Caltanissetta 2/E, e per essa alla Tesoreria dello Stato dell’IVA per la pubblicazione della risultanza di gara afferente l’Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale . Fattura n. 114/2016 per un importo complessivo di euro 262,30.
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Servizi alla Famiglia
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2627
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1584
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31/08/2016
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Liquidazione fattura N.34 E 2016 del 28/01/2016 (Periodo: 18/09/2015 – 31/10/2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus Vivere Con di Mazara del Vallo, per l’ospitalita’ dell’utente X.X. presso la Comunita’ Alloggio per Inabili VILLA BOVARELLA di Salemi.
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Servizi alla Famiglia
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2628
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1585
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31/08/2016
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli Renda - Ferrari, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalita’ degli utenti: Sig.ra X.X.X. e Sig.ra X.X.X., N.3 minori X.X., X.X. e X.X. (Periodo: 01/01/2016-31/03/2016).
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Servizi alla Famiglia
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2629
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1586
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31/08/2016
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 82/83/90 del 17/06/2016- (importo complessivo euro 669,64).
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Polizia Municipale
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2630
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1587
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31/08/2016
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Pagamento 2 Quadrimestre terzo anno alla ditta NIER Ingegneria spa relativo alla Fornitura di servizi tecnici relativi alla gestione integrata e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori interni ed esterni in cui operano i dipendenti del comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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2631
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1588
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31/08/2016
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Interventi per la riparazione dei guasti della rete idrica comunale e delle utenze-Liquidazione 2 SAL all’Impresa D’ALBERTI GIUSEPPE con sede in Mazara del Vallo nella Via Felice Casorati n.14 .
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Servizi Pubblici Locali
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2632
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1589
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31/08/2016
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Pagamento di euro 20.950,44 oltre I.V.A. al 22%, in acconto del 1 S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art 32 del D. lgs 50/2016, alla Soc. Coop. La Valle Verde - Mazara del Vallo, per l’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Citta’ per la stagione balneare 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2633
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1590
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31/08/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo Luigi Sturzo di Via Trapani- Ditta D.A Costruzioni di Donato Nicolo’ da Marsala-I acconto Lavori.
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Lavori pubblici
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2634
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1591
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31/08/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo Pellegrino in C.da Paolini - Ditta Diemmea Service da Marsala-I acconto Lavori.
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Lavori pubblici
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2635
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1592
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01/09/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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2636
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1593
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01/09/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia
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2637
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1594
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05/09/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Agosto 2016
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Finanze e Tributi
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2638
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1595
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05/09/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Agosto 2016. Importo euro 3.169,75.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2639
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1596
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05/09/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:AGOSTO 2016. Importo euro 19.384,24
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2640
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1597
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05/09/2016
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Liquidazione rimborso spese sostenute di viaggio e di vitto dal Dott. Mario Caldarini quale Presidente del Nucleo di Valutazione.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2641
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1598
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05/09/2016
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Liquidazione della indennita’ di Rischio per il personale in servizio presso l’Ufficio Cimiteriale relativo all’anno 2014.
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Servizi Pubblici Locali
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2642
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1599
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05/09/2016
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Liquidazione della indennita’ di Rischio per il personale in servizio presso l’Ufficio Cimiteriale relativo all’anno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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2643
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1600
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05/09/2016
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2644
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1601
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05/09/2016
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Pagamento cartella n. 299 2016 00026364 77 001 –
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Staff legale
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2645
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1602
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05/09/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Luglio 2016 - Saldo fattura V1/314 del 31/07/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2646
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1603
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05/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Recupero imballaggi in plastica dalla attivita’ di lavorazione di vetro e metalli, conferimento presso il consorzio di filiera CO.RE.PLA. tramite convenzionato ditta SARCO S.R.L.
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Servizi Pubblici Locali
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2647
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1604
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05/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Agosto 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2648
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1605
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05/09/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Agosto 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2649
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1606
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06/09/2016
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Liquidazione a favore della ditta Corporate Express s.r.l. di Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di carta occorrente per un regolare funzionamento degli uffici demografici.
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Servizi alla Famiglia
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2650
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1607
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06/09/2016
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Liquidazione di spesa per intervento tecnico di ripristino dei due condizionatori d’aria marca Haier da 48.000 btu e 60.000 btu installati presso i locali UPS del Comune di Marsala. Affidamento della fornitura del centro assistenza autorizzato Societa’ Rallo Service s.r.l. con sede in Mazara Del Vallo per l'importo di euro 366,00 IVA inclusa
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2651
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1608
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06/09/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11741 del 04.08.2016 Ditta :Marinelli Italiano s.a.s. di Filiberto Marzi & C.
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Staff Segretario Generale
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2652
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1609
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06/09/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11742 del 05.08.2016 Ditta :Autoservizi Salemi s.r.l.
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Staff Segretario Generale
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2653
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1610
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06/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: SALdo per i lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (D.Lgs 151/2008) della Piscina Comunale sita in via Dante Alighieri Marsala.
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Lavori pubblici
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2654
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1611
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06/09/2016
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Realizzazione presso i locali di proprieta’ comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili,per 52 settimane Liquidazione di spesa per il periodo dal 28 Dicembre al 30 Aprile.
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Servizi alla Famiglia
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2655
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1612
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06/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA – P.IVA 01256290816 - con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Novembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2656
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1613
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06/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA – P.IVA 01256290816 - con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Dicembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2657
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1614
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06/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2658
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1615
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06/09/2016
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Modifica determina di liquidazione n.1317 del 18/07/2016 relativa al pagamento del canone di locazione immobile sito in Marsala , nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale - Periodo 01/06/2015 - 31/05/2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2659
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1616
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06/09/2016
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Servizio attivita’ integrativa lavorativa anziani anno 2016 pagamento del compenso a n.8 unita’ per il servizio prestato nei mesi di giugno-luglio-agosto 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2660
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1617
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06/09/2016
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Liquidazione Fattura mesi Febbraio e Marzo 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Villa Speranza - Revoca della determina n. 1421 del 02/08/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2661
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1618
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06/09/2016
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Liquidazione Fattura mesi Aprile e Maggio 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Villa Speranza -Revoca determina n. 1422 del 02/08/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2662
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1619
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06/09/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la verifica merceologica sui rifiuti conferiti nell’impianto di compostaggio di C.da Maimona di Marsala gestito dalla ditta Sicilfert Srl.-
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Servizi Pubblici Locali
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2663
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1620
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06/09/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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2664
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1621
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Visite mediche e fiscali personale Settore Servizi Pubblici Locali.
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Servizi Pubblici Locali
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2665
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1622
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - Periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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2666
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1623
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di stampa volantini in A5 e di manifestini in A3 per la campagna informativa sulla raccolta differenziata.
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Servizi Pubblici Locali
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2667
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1624
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Riolo Automobili Srl di Palermo per la Fornitura di n. 1 AUTOCARRO CARGO per il Servizio Idrico Integrato, previa demolizione autocarro Fiat Doblo’.
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Servizi Pubblici Locali
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2668
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1625
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07/09/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria ……. …... e ……….. corrente in Paceco- Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2669
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1626
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07/09/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Scalia Giovanni che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti
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Servizi alla Famiglia
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2670
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1627
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07/09/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & c. snc che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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2671
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1628
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07/09/2016
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Liquidazione spesa alla Farmacia Titone che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia
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2672
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1629
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07/09/2016
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Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento - Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione delle risultanze di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali
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2673
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1630
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07/09/2016
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Lavori di riparazione e parziale realizzazione della rete fognaria dinamica del territorio comunale-Liquidazione 1 ed ultimo SAL all’Impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2674
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1631
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07/09/2016
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015 -Liquidazione della fattura n.122 del 27/07/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D.
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Servizi Pubblici Locali
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2675
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1632
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07/09/2016
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Pagamento del 1ed ultimo S.A.L alla ditta De Vita Gaspare, per Lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti semaforici nel territorio comunale- anno 2015-2016.
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Lavori pubblici
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2676
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1633
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia della Riscossione Sicilia Spa Prov. Di Trapani - Cartella esattoriale per ritardato pagamento Mod. F.23 relativo all’imposta di registrazione della Sentenza del Tribunale N. 185/2014 - Controversia Hort Ursula/Comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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2677
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1634
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dei Sigg. Orlandini Francesco Giuseppe e Orlandini Giuseppe Michele - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 23/2016.
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Lavori pubblici
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2678
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1635
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07/09/2016
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Gerardi Giuseppe.
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Lavori pubblici
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2679
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1636
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia della Riscossione Sicilia Spa Prov. Di Trapani - Cartella esattoriale per tardivo pagamento Mod. F23 relativo alla registrazione della Sentenza N. 501/2014 - Controversia Tumbarello Andrea/Comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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2680
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1637
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta OSI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA per la fornitura di materiale per il servizio di pulizia. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’importo di ( euro 998,33 )-
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Polizia Municipale
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2681
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1638
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa all’Azienda Sanitaria Provinciale - TRAPANI per visita fiscale. (euro 57,00)-
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Polizia Municipale
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2682
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1639
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07/09/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta FINBUC S.R.L. per la fornitura di cartucce e toner. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ( euro 3.648,76 ).
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Polizia Municipale
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2683
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1640
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08/09/2016
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Pagamento di fattura (50%) a Cucchiara Baldassare Claudio per prestazione professionale resa - C.T.U. nel giudizio promosso dalla Sig.ra O.B. avanti al Giudice di Pace di Marsala -
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Staff legale
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2684
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1641
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08/09/2016
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Urgente pagamento acconto/anticipo a favore della ditta RADIOLAN s.r.l. Sede Via dei Conciatori n. 9 - 00154 Roma (RM), P. IVA 06267121009, per il Ripristino ed integrazione per il sistema di video sorveglianza comunale - Fattura elettronica n. 124 del 27/06/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2685
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1642
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08/09/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati - Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 - Cod. Identificativo Cig attribuito dall’AVCP : [34003021FA].- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 94 relative al 3 Bim. 2016 ( periodo Febbraio / Marzo 2016) emesse in data 06/04/2016 ed 28/04/2016 da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 199 relative al 4 Bim. 2016 ( periodo Aprile / Maggio 2016) emesse in data 07/06/2016 da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2.
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Servizi Pubblici Locali
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2686
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1643
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08/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV - Settembre 2015.-Dicembre 2015 ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione
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Lavori pubblici
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2687
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1644
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08/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA - P.IVA 01256290816 – con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Settembre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2688
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1645
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08/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA - P.IVA 01256290816 - con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Ottobre 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2689
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1646
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08/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Tempo Libero, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2690
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1647
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08/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Tempo Libero, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.Liquidazione Mese di Marzo 2016
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Servizi alla Famiglia
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2691
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1648
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08/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 - Liquidazione Mese di Marzo 2016
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Servizi alla Famiglia
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2692
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1649
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09/09/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla societa’ Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 - Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita’ di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Luglio anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2693
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1650
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09/09/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Luglio 2016, acquisite al protocollo Generale dal 03/08/2016, emesse in data 01/08/2016 dal nn. E000392390 al E000392409 da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma .
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Servizi Pubblici Locali
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2694
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1651
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09/09/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 26- emesse da ENEL ENERGIA s.p.a - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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2695
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1652
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12/09/2016
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Servizio di interventi di protezione civile e per la mezza in sicurezza di immobili che costituiscono pericolo per la pubblica incolumita’- Liquidazione stato finale all’Impresa CIALONA GIOVANNA di Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali
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2696
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1653
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12/09/2016
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2016 al personale della Polizia Municipale ( Maggio – Agosto 2016) .- (euro 15.630,12) .
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Polizia Municipale
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2697
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1654
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12/09/2016
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Liquidazione di spesa - Indennita’ di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di AGOSTO 2016.- ( euro 9.519,73) .
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Polizia Municipale
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2698
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1655
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12/09/2016
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Liquidazione di spesa – Indennita’ di Reperibilita’ al personale della Polizia Municipale del mese di AGOSTO 2016.- (euro 2.021,86).
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Polizia Municipale
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2699
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1656
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12/09/2016
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Liquidazione di spesa. Festivita’ infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di AGOSTO 2016.- (euro 2.301,81 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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2700
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1657
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12/09/2016
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Liquidazione di spesa - Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2016 al personale della Polizia Municipale (Gennaio - Agosto) .- (euro 23.352,55 compreso oneri riflessi) .
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Polizia Municipale
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2701
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1658
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12/09/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1362 del 25/07/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20- emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Maggio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2702
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1659
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13/09/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -Rif. Fatture elettroniche accettate n. 19- emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma- Periodo di riferimento pagamento per fornitura Luglio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2703
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1660
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13/09/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1171 del 21/06/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 4- emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma - Periodo di riferimento pagamento per fornitura Gennaio 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2704
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1661
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13/09/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini- I acconto lavori - Ditta Edil Merlo s.r.l.
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Lavori pubblici
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2705
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1662
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13/09/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita’ immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2706
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1663
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13/09/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/07/2016 - 31/08/2016 – Importo euro 2.051,60 al lordo delle ritenute di legge.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2707
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1664
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13/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo:Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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2708
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1665
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13/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) -Periodo conferimento Maggio/Luglio 2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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2709
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1666
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13/09/2016
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Pagamento cartella n. 296 2016 00124467 53/001 -
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Staff legale
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2710
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1667
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13/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2015 / 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2711
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1668
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13/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2712
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1669
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13/09/2016
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Liquidazione ( semestrale) per il servizio di riparazione e manutenzione dell’orologio storico posto sulla facciata del Palazzo VII Aprile.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2713
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1670
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13/09/2016
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Lavori pubblici
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2714
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1671
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14/09/2016
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Liquidazione di spesa per Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna Pestalozzi di Piazza Caprera - I acconto lavori - Olmo Costruzioni s.a.s.
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Lavori pubblici
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2715
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1672
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14/09/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in C/da Giardinello e scuola materna sita in C/da Fontanelle I ed ultimo acconto lavori - Ditta Perrone Costruzioni s.r.l .
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Lavori pubblici
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2716
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1673
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14/09/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali scuola elementare e materna di C/da Ventrischi ( Ventrischi Novi) e Ponte Fiumarella I ed ultimo acconto lavori - Ditta Nuovaedil di Rizzo Giuseppe s.r.l
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Lavori pubblici
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2717
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1674
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14/09/2016
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Liquidazione di spesa per Ristrutturazione degli asilo nido di Sappusi e Amabilina al fine del miglioramento della qualita’ e per la sostenibilita’ ambientale -DITTA INTESA VERDE S.R.L. II ed ultimo acconto lavori
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Lavori pubblici
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2718
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1675
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14/09/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra De Vita Agata Rosa - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 87/2016.
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Lavori pubblici
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2719
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1676
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14/09/2016
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Pellegrino Giuseppe.
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Lavori pubblici
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2720
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1677
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14/09/2016
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Lavori di riparazione dell’Acquedotto Comunale e di sostituzione di alcuni tratti deteriorati - Liquidazione stato finale all’Impresa GERAL IMMOBILIARE srl di Marsala
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Servizi Pubblici Locali
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2721
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1678
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14/09/2016
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Servizio recapito bollette saldo canone anno 2014- acconto e saldo canone anno 2015- lettura dei contatori anni 2014-2015 relativo alle utenze dell’acquedotto della Citta’ di Marsala. Liquidazione stato finale alla Società L. & M. Studio Center srl di Altavilla
Milicia (PA)
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Servizi Pubblici Locali
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2722
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1679
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14/09/2016
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Liquidazione fattura n.000001-2016-E, dell’1.09.2016 in favore della Ditta Valenti Salvatore per la Fornitura e collocazione di opere in ferro per la sicurezza di siti ed impianti dell’Acquedotto Comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2723
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1680
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14/09/2016
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Liquidazione di euro 2.185,00 Iva inclusa al 4% ,per acquisto spettacolo Mio caro Salvatore proposto dal regista Francesco Torre C.F. XXXXXXXXX, in programma a Marsala presso il Teatro Comunale E. Sollima il giorno 26 Aprile 2016.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2724
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1681
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14/09/2016
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Liquidazione di Euro 378,20 Iva inclusa per riparazione fotocopiatrici in dotazione al Complesso Monumentale San Pietro.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2725
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1682
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14/09/2016
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Liquidazione per: Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell’anno 2016, pari a euro 15.000,00, in favore dell’ Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala Cod. Gest. 1569 - Mese di Settembre 2016.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2726
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1683
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15/09/2016
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Liquidazione alla ditta CORPORATE EXPRESS SRL per fornitura Tramite ordine diretto di acquisto n.3037497 ODA (MEPA) di risme di carta formato A4 e A3 bianca.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2727
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1684
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15/09/2016
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Liquidazione a favore della ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo per il corso di formazione per personale sul software applicativo d400m - gestione integrata archivi storici dematerializzati per 2 giorni presso l’ufficio anagrafe
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Servizi alla Famiglia
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2728
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1685
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15/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di stampa di n. 500 blocchetti per il rilascio della ricevuta per avvenuto conferimento delle frazioni differenziate nelle isole ecologiche.
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Servizi Pubblici Locali
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2729
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1686
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15/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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2730
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1687
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15/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di Fornitura di benzina super per i mezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2731
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1688
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15/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L..
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Servizi Pubblici Locali
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2732
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1689
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15/09/2016
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Liquidazione per lavori di scerbatura delle banchine laterali della strada S.V. Marsala - Birgi del Comune di Marsala. - Affidamento alla ditta Giacalone Paolo Salvatore di Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali
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2733
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1690
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15/09/2016
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Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2734
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1691
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16/09/2016
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Liquidazione rimborso spese sostenute - Dott. Paolo Leonardi - Componente del Nucleo di Valutazione.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2735
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1692
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16/09/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Famiglia
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2736
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1693
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16/09/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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2737
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1694
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16/09/2016
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Realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale Il Mulino ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa a saldo del progetto, con scadenza 03/08/ 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2738
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1695
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16/09/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Trapani Piera Vera - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 311/2015.
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Lavori pubblici
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2739
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1696
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16/09/2016
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Pagamento del 2 S.A.L alla ditta EDIL CASA di GENNA GIUSEPPE per Lavori di Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprieta’ comunale- anno 2015-2016.
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Lavori pubblici
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2740
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1697
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16/09/2016
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Liquidazione di spesa per rinnovo licenza VEEM BACKUP & REPLICATION STD FOR VMWARE.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2741
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1698
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16/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2742
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1698
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16/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2743
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1699
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16/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014. Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2744
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1700
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16/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/14-
Liquidazione Mese di Febbraio 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2745
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1701
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16/09/2016
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Liquidazione di euro 1,499,00 Iva inclusa per ospitalita’ ( pernottamento e pensione completa) in occasione della esibizione della Fanfara Antonio Scrimieri della sez. Eboli Piana del Sele, in programma a Marsala il giorno 28 Maggio 2016 alla ditta Albergo Delfino s.r.l..
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2746
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1702
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19/09/2016
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Pagamento alla ditta Ditta SEAP s.r.l. di Aragona (AG), per servizi trasporto di rsu presso le discariche di Trapani e Castelvetrano e per nolo di semirimorchi presso la stazione di trasferenza di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2747
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1703
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19/09/2016
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Liquidazione abbonamento banca dati on line Leggi d’Italia Professionale Enti Locali Gruppo Wolters Kluwer fattura n. 0051503872 del 21 Gennaio 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2748
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1704
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19/09/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 268 del 01/08/2016, prot. n. 59937 del 01/08/2016, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto nei giorni 25, 26 e 28 gennaio 2016, 5, 8, 9, 12 e 25 febbraio 2016- Importo complessivo euro 732,00.
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Servizi alla Famiglia
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2749
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1705
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19/09/2016
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Liquidazione della fattura n. 183 del 26/07/2016, prot. n. 58890 del 26/07/2016, relative al servizio ADI - Area Disabili - reso nel mese di giugno 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121- Importo complessivo euro 990,23.
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Servizi alla Famiglia
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2750
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1706
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19/09/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 239/16 del 22/08/2016, prot. n.66422 del 02/09/2016, relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di luglio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - Importo complessivo di euro 290,46.
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Servizi alla Famiglia
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2751
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1707
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19/09/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 267/16 del 02/09/2016, prot. n.67674 del 07/09/2016, relativa al servizio di A.D.I. - Area Disabili - reso nel mese di agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - Importo complessivo di euro 290,46.
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Servizi alla Famiglia
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2752
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1708
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19/09/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 41/e del 06/09/2016, prot. n. 67222 del 06/08/2016, relativa al servizio di A.D.I.- Area Disabili - reso nel mese di agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di euro 1270,34.
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Servizi alla Famiglia
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2753
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1709
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19/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta’ comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2754
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1710
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19/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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2755
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1711
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19/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:6 Acconto stanziamento bilancio 2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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2756
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1712
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19/09/2016
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Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala -Liquidazione 1 SAL all’A.T.I. GENCO GIUSEPPE (Capogruppo) con sede in Via Liguria n.3 Mussomeli (CL) e DI MARIA PIETRO (Mandante) con sede in Via A. Ascari n.2 Mussomeli (CL).
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Servizi Pubblici Locali
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2757
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1713
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20/09/2016
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto I colori del mondo dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo DICEMBRE 2015. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia
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2758
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1714
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20/09/2016
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto I colori del mondo dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati)-Posti aggiuntivi anno 2015 (periodo attuazione progetto Gennaio 2016 - Marzo 2016 ) . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia
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2759
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1715
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20/09/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo GIUGNO-LUGLIO 2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Famiglia
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2760
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1716
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20/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Progetto finalizzato per l’attivita’ istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96- Personale contrattista e di ruolo.
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Lavori pubblici
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2761
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1717
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20/09/2016
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Liquidazione compenso spettante da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione - Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi per il 1 Semestre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2762
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1718
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20/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Manutenzione, Aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi, servizi aggiuntivi ditta Kibernetes s.r.l. Palermo - Affidamento incarico relativamente all’anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2763
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1719
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20/09/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo GIUGNO-LUGLIO 2016 per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Famiglia
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2764
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1720
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20/09/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 29/04/2016 al 31/07/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori MARTE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Famiglia
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2765
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1721
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili o locali destinati a Uffici Giudiziari-anno 2008-Integrazione determina di liquidazione n.124 del 21/04/2015.
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Lavori pubblici
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2766
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1722
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Interventi di Manutenzione di vario genere su immobili destinati ad Uffici Giudiziari-anno 2011- Integrazione determina di liquidazione n.182 del 12/06/2015.
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Lavori pubblici
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2767
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1723
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Manutenzione straordinaria di impianti sportivi su tutto il territorio Comunale anno 2011- Integrazione determina di liquidazione n.886 del 10/12/2015.
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Lavori pubblici
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2768
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1724
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi del Comune di Marsala anno 2011- Integrazione determina di liquidazione n.1040 del 31/12/2015.
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Lavori pubblici
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2769
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1725
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili sede di Uffici Giudiziari-anno 2010- Integrazione determina di liquidazione n.853 del 04/12/2015.
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Lavori pubblici
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2770
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1726
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20/09/2016
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Liquidazione parziale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori per di Manutenzione straordinaria e adeguamenti al D.Lgs n.81/2008 agli immobili di proprieta’ del Comune di Marsala-anno 2012- Integrazione determina di liquidazione n.110 del 14/04/2015.
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Lavori pubblici
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2771
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1727
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20/09/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista-direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di Manutenzione straordinaria per l’esecuzione di opere edili e per l’adeguamento sismico e funzionale dello Stadio Municipale di Marsala-Integrazione determina di liquidazione n.186 del 12/06/2015.
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Lavori pubblici
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2772
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1728
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20/09/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Agosto 2016.
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Lavori pubblici
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2773
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1729
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20/09/2016
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di euro 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 2 semestre 2015 giusto D.D.G, n. 1060/S6 del 16/05/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2774
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1730
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20/09/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Famiglia
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2775
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1731
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20/09/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Agosto 2016, acquisite al protocollo Generale dal 05/09/2016, emesse in data 02/09/2016 dal nn. E000426075 al E000426094 da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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2776
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1732
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20/09/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla societa’ Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 - Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita’ di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Agosto anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2777
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1733
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20/09/2016
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Liquidazione in favore della TELECOM ITALIA S.p.a.- Cablaggio strutturato nuova sede del TRIBUNALE e della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA. CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 O.D.A. n.1589365 DEL 03/10/2015.
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Grandi Opere
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2778
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1734
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21/09/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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2779
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1735
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21/09/2016
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Liquidazione per l’acquisto di un mezzo idoneo per la potatura di piante di alto fusto presso i giardini e le aree verdi Comunali per il Settore S.P. - Affidamento alla ditta ACAR di Angileri Angelo di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2780
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1736
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21/09/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: Servizio di manutenzione degli automezzi targati: EA284XS e BL631XS in dotazione al del Verde Pubblico.
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Servizi Pubblici Locali
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2781
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1737
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21/09/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/53 del 16/08/2016(Periodo: Gennaio- Febbraio- 2016) relativa all’ospitalita’ dei minori G.M.A.- G.M.I -T.J -T.D.presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI” di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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2782
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1738
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21/09/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/49 del 02/08/2016(Periodo: Marzo - Aprile 2016) relativa all’ospitalita’ dei minori G.M.A.- G.M.I -T.J -T.D - R.J .presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa
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Servizi alla Famiglia
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2783
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1739
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21/09/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/48 del 02/08/2016(Periodo: Gennaio- Febbraio- 2016) relativa all’ospitalita’ minore R.J. presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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2784
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1740
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21/09/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/47 del 02/08/2016(Periodo: Gennaio- Febbraio- Marzo 2016) relativa all’ospitalita’ minore DC.A. presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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2785
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1741
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21/09/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/54 del 16/08/2016(Periodo: Maggio- Giugno- 2016) relativa all’ospitalita’ dei minori. presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa.
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Servizi alla Famiglia
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2786
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1742
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21/09/2016
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Liquidazione Fatture n.PA/22 del 26/05/2016 n. PA/23 del 27/05/2016 n.PA/42 18/07/2016, relative all’ospitalita’ di minori presso Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, Comunita’ Alloggio Il Gabbiano di Castelvetrano.
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Servizi alla Famiglia
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2787
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1743
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21/09/2016
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Pagamento del 1 S.A.L alla ditta DONATO FABRIZIO per Lavori di Manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale degli edifici pubblici- anno 2015-2016.
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Lavori pubblici
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2788
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1744
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22/09/2016
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Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.l. di Marsala relativo ai rifiuti (vetro e metalli) - Periodo conferimento Agosto 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2789
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1745
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22/09/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica).
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Servizi Pubblici Locali
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2790
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1746
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22/09/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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2791
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1747
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22/09/2016
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Pagamento alla ditta Ditta SEAP s.r.l. di Aragona (AG), per servizio di utilizzo di n. 5 semirimorchi per l’abbancamento temporaneo di rifiuti presso la stazione di trasferenza di Ponte Fiumarella - Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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2792
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1748
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22/09/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 6/PA del 08/09/2016, prot. n. 68153 del 09/09/2016, dell’Hotel Stella di Italia, corrente in Marsala in Via Mario Rapisardi, 7, ed afferente il pernottamento del Dott. Renato Briante, a seguito di svolgimento del workshop operativo tenutosi il 07/09/2016 e relativo all’avvio del Sostegno all’inclusione attiva denominato SIA– Importo complessivo € 70.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2793
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1749
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22/09/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la analisi e classificazione percolato di discarica.
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Servizi Pubblici Locali
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2794
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1750
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22/09/2016
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Lavori di messa in sicurezza del 2° circolo didattico “ Cavour” di Via Cavour
CIG 6519489484–Cup B86H13000010001- Ditta Giacalone Vincenzo con sede in Mazara del Vallo -I acconto Lavori.
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LL.PP- Tecnico
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2795
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1751
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22/09/2016
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Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale “ L.Sturzo”di Via Trapani –II acconto lavori CIG 5666862A73 – CUP B86E09000390004-ditta “COLEDIL” cooperativa lavori edili da Catania, Piazza Galatea 27.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2796
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1752
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22/09/2016
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Lavori manutenzione di edifici pubblici comunali:Palazzo Grignani– I ed ultimo acconto lavori. Ditta Armonia di Azzaretti Lorenza Daniela.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2797
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1753
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22/09/2016
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Lavori per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, Scuola Elementare sita in C/da Giardinello e Scuola Materna sita in C/da Fontanelle Saldo progettazione esecutiva – CIG: Z831a252BB – CUP: B84H14001640001 - arch. Vito Barraco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2798
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1754
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22/09/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole infanzia, primaria e secondaria di pertinenza comunale CIG 6499378066–Cup B84H15002740004- Ditta Cuddretto Francesco -I acconto Lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2799
|
1755
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22/09/2016
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Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini Saldo progettazione esecutiva – CIG: Z6C15A9737 – CUP: B84H14001660001 - arch.Puletto Benedetto Epifanio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2800
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1756
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22/09/2016
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€ 28,70).
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Polizia Municipale
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2801
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1757
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22/09/2016
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Liquidazione di spesa. Cartella esattoriale della Riscossione Sicilia per pagamento contributo unificato (procedimento n. 628/2010 R.G.) (importo complessivo € 39,21).
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Polizia Municipale
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2802
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1758
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23/09/2016
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Pagamento alla ditta PUNTO e VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per "Serviizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzione da collocare presso il Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2803
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1759
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23/09/2016
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Servizio Posta Full Easy - Affrancatura avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi nell'anno 2016. Liquidazione di spesa.
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Finanze e Tributi
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2804
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1760
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26/09/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2805
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1761
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26/09/2016
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Pagamento di € 20.950,44 oltre I.V.A. al 22%, in acconto del 2° S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art 32 del D. lgs 50/2016, alla Soc. Coop. La Valle Verde – Mazara del Vallo, per l’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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2806
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1762
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26/09/2016
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Realizzazione presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili,per 52 settimane.Lquidazione di spesa per il periodo dal 28 Dicembre al 30 Aprile- Annulla detemina di liquidazione n. 1611 del 06/09/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2807
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1763
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26/09/2016
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Liquidazione spesa alla farmacia Alagna di Manfredo Spadaro & c. snc. che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2808
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1764
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26/09/2016
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Liquidazione in favore della ditta “Bonfanti Sonia a seguito della delibera di C.C. n. 81 del 17/06/2016 di riconoscimento del debito fuori bilancio giusta sentenza TAR Sicilia n. 600/2015”.
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Grandi Opere
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2809
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1765
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26/09/2016
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Pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Marsala -
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Staff Legale
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2810
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1766
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26/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione periodo 01/04/2016 – 31/08/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2811
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1767
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27/09/2016
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Liquidazione Fattura N.1666 del 02/10/2015 per fornitura e manutenzione estintori al Settore Servizi alla Famiglia anno 2015, alla Ditta Silvano Antincendio di Clausi & C. di Marsala.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2812
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1768
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27/09/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre 2° Integrazione (Aprile – Maggio – Giugno 2016) .
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2813
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1769
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27/09/2016
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Pagamento a favore di GALA Spa per "Nuova fornitura di energia elettrica presso immobile comunale sito in Marsala - c.da Paolini".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2814
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1770
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27/09/2016
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Liquidazione relativo a canone di locazione dell’immobile sito in Marsala nella via S.Lipari n.13 adibito a magazzino. Semestre 01/03/2016 al 31/08/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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2815
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1771
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27/09/2016
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Pagamento Fattura n. 2016-FPA – 0000027 del 11.04.2016 per riparazione al Rilevatore TRP 12 allocato presso l’Ufficio Acquedotto di C/da Amabilina.
Impegno di spesa al Capitolo 14000 PEG 1001.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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2816
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1772
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27/09/2016
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Contributo in favore della Consulta Comunale delle associazioni di Volontariato per la Famiglia. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2817
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1773
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27/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione periodo da Gennaio ad Agosto 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2818
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1774
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mese di Marzo 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2819
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1775
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mese di Aprile 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2820
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1776
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mesi Maggio e Giugno 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2821
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1777
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in
Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione Mese di luglio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2822
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1778
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare so
cio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani –
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” - Liquidazione Mese di Aprile 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2823
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1779
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” - Liquidazione Mese di Maggio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2824
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1780
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto
Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” - Liquidazione Mese di Giugno 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2825
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1781
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani –
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del
10/02/2014” - Liquidazione Mese di Luglio 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2826
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1782
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani –
approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del
10/02/2014” - Liquidazione Mese di Agosto 2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2827
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1783
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29/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione periodo 01/03/2016 al 30/06/2016.
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2828
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1784
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29/09/2016
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Liquidazione Fattura mesi Giugno 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Villa Speranza".
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2829
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1785
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29/09/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Settembre 2016.
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Finanze e Tributi
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2830
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1786
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29/09/2016
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Pagamento alla società Ottoveggio S. e D’Amico G. di Carlo Ottoveggio s.a.s, dell’importo complessivo di € 3.507,28 IVA compresa, canone di locazione periodo 01/04/2016 al 09/08/2016, dei locali siti in via Verdi n. 20/C, sede del Sistema Informatico Territoriale Regionale (SITR) – nodo comunale di Marsala e rimborso del 50% dell’imposta di registro per risoluzione del contratto rep. 11318/2010.
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Grandi Opere
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2831
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1787
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29/09/2016
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Pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Trapani riguardante alcuni tecnici Ingegneri in servizio presso il Comune di Marsala – anno 2016.
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Grandi Opere
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2832
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1788
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30/09/2016
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Liquidazione competenze tecniche al Dirigente -personale interno alla P.A.- RUP fino alla fase di progettazione Esecutiva “Completamento Rete fognante Centro Urbano”.
Revoca D.D. di liquidazione n. 1315 DEL 15/07/2016..
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Grandi Opere
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2833
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1789
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30/09/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA – P.IVA 01256290816 – con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sa nitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014” -
Liquidazione periodo da Gennaio ad Agosto 2016
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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2834
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1790
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30/09/2016
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 2 del 31/08/2016 - Ditta "Digital 2B s.a.s.", per l'assistenza tecnica al software Albo Pretorio on line mediante compensazione.
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Staff Segretario Generale
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2835
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1791
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03/10/2016
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Liquidazione di spesa:Adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari Cavour di Via Cavour e Verdi di Via Verdi - Competenze progettazione esecutiva - Ing.Vito Giovanni Laudicina
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Lavori pubblici
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2836
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1792
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03/10/2016
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Liquidazione di spesa: Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - III acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania-
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Lavori pubblici
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2837
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1793
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03/10/2016
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Liquidazione finale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e collaboratori per i lavori di Costruzione di un parcheggio nella c.da Strasatti- Integrazione e Rettifica importi della determina di liquidazione n.144 del 12/05/2015.
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Lavori pubblici
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2838
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1794
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03/10/2016
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media Pipitone di Via Sarzana – Liquidazione del 50% sul I acconto lavori. Ditta EdilCasa S.n.c.
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Lavori pubblici
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2839
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1795
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03/10/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/09/2016 - 30/09/2016 - Importo Euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2840
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1796
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04/10/2016
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Liquidazione, alla Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala, del contributo ordinario per gli anni 2014 e 2015.
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Servizi alla Famiglia
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2841
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1797
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04/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a acquisto carte d’identita’
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Servizi alla Famiglia
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2842
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1798
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04/10/2016
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Assistenza economica Servizio civico 2015 / 2016- Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Famiglia
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2843
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1799
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04/10/2016
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Liquidazione compenso spettante da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione - Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi per il 1 Semestre 2016 - Modifica determina di liquidazione n. 1717 del 20/09/2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2844
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1800
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05/10/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di SETTEMBRE 2016. Importo euro 3.169,75.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2845
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1801
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05/10/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: SETTEMBRE 2016. Importo euro 19.384,24.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2846
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1802
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05/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) - Conferimento dei RSU, Ribaltamento costi per rifiuto non conformi.
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Servizi pubblici locali
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2847
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1803
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06/10/2016
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Liquidazione parziale dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa e al progettista dei lavori per di Manutenzione straordinaria edifici adibiti a Teatri, Musei e Biblioteche del Comune di Marsala-Integrazione determina di liquidazione n.112 del 14/04/2015.
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Lavori pubblici
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2848
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1804
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06/10/2016
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Pagamento della somma di euro 2.913,56 per lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del Comparto Attività Produttive per adempimenti connessi con il servizio venatorio per la distribuzione dei tesserini regionali venatori stagione 2016/2017.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2849
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1805
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06/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/07/2016 al 31//08/2016.
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Servizi pubblici locali
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2850
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1806
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06/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Settembre 2016 -
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Servizi pubblici locali
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2851
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1807
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10/10/2016
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Liquidazione fattura in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione Mese di Agosto 2016
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Servizi alla Famiglia
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2852
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1808
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10/10/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione mesi Luglio ed Agosto 2016
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Servizi alla Famiglia
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2853
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1809
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10/10/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 94 del 29/07/2016, prot. n. 59848 del 29/07/2016, n. 102 del 05/09/2016, prot. n. 66847 del 05/09/2016, n. 111 del 15/09/2016, prot. n. 69906 del 15/09/2016, relative al servizio di A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo di euro 9.564,18-
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Servizi alla Famiglia
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2854
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1810
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10/10/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 27 del 13/09/2016, prot. n. 69501 del 14/09/2016, n. 34 del 21/09/2016, prot. n. 71403 del 21/09/2016, relative al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. reso nei mesi di giugno e luglio 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di euro 8.420,17 -
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Servizi alla Famiglia
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2855
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1811
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10/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 35 del 26/09/2016, prot. n. 72500 del 26/09/2016, relativa al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. reso nel mese di agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di euro 3.951,12.
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Servizi alla Famiglia
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2856
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1812
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10/10/2016
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Liquidazione delle fatture n. 224 del 22/09/2016, prot. n. 71729 del 22/09/2016, n.225 del 22/09/2016, prot. n. 71728 del 22/09/2016, relative al servizio ADI del P.d.Z. 2010/2012, reso nei mesi di luglio e agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121- Importo complessivo euro 1.980,46.
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Servizi alla Famiglia
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2857
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1813
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10/10/2016
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Liquidazione delle fatture n. 29 del 17/03/2016, prot. n. 21926 del 18/03/2016, n. 55 del 02/08/2016, prot. n. 64591 del 25/08/2016, n. 69 del 22/09/2016, prot. n. 77784 del 22/09/2016, relative alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi da gennaio ad agosto 2016 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in Via Virgilio complesso residenziale 5 Torri sn, - Importo complessivo euro 6.537,39.
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Servizi alla Famiglia
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2858
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1814
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10/10/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore - Famiglia affidataria ………... e ……….. corrente in Paceco - Periodo di riferimento dell’affido: settembre 2016.
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Servizi alla Famiglia
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2859
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1815
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10/10/2016
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Liquidazione di spesa per Adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari Cavour di Via Cavour e Verdi di Via Verdi I acconto lavori - Ditta Corallo Costruzioni s.r.l .
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Lavori pubblici
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2860
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1816
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10/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Curatela del Fallimento di Daidone Giovanni, derivante dalla Sentenza n.1119/14 della Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, in parziale riforma della sentenza n. 289/2009 del Tribunale Civile di Marsala.
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Lavori pubblici
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2861
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1817
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10/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Rata di SALdo per i lavori di Sistemazione incrocio via Trieste (Villa Damiani) e c.da Rakalia, ampliamento incrocio c.da SS.Filippo e Giacomo-Conca territorio di Marsala.
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Lavori pubblici
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2862
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1818
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10/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 17, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a- Periodo di riferimento pagamento per fornitura Agosto 2016.
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Servizi pubblici locali
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2863
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1819
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10/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 2, emesse da ENEL ENERGIA.
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Servizi pubblici locali
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2864
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1820
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10/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 12, emesse da ENEL ENERGIA.
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Servizi pubblici locali
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2865
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1821
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10/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 11, emesse da ENEL ENERGIA.
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Servizi pubblici locali
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2866
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1822
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10/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati –Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 94 relative al 5 Bim. 2016 ( periodo Giugno / Luglio 2016), emesse in data 08/07/2016 ed 05/08/2016 da TELECOM ITALIA.
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Servizi pubblici locali
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2867
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1823
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10/10/2016
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Liquidazione e Pagamento per interventi tecnici sulla rete telefonica a favore della Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA).
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Servizi pubblici locali
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2868
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1824
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10/10/2016
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 TIM, alla Telecom Italia s.p.a.
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Servizi pubblici locali
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2869
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1825
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10/10/2016
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Liquidazione di spesa fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 - Fattura n. 7X2861442 emessa il 12/08/2016- Riferimento 5 BIM. 2016 - periodo Giugno / Luglio 2016.
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Servizi pubblici locali
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2870
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1826
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10/10/2016
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Acconto posti ordinari anno 2016 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Famiglia
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2871
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1827
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10/10/2016
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Liquidazione di spesa per ASSISTENZA, HELP DESK ED HOSTING DEL PORTALE. RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2872
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1828
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10/10/2016
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Liquidazione fattura n. 139/F del 11/08/2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.45 ore ) tenutosinel mese di giugno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2873
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1829
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10/10/2016
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Liquidazione fattura n. VL16601634 del 14 Settembre 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2874
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1830
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10/10/2016
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Liquidazione e pagamento fatture in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visite fiscali effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2875
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1831
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11/10/2016
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Liquidazione Fattura n. 274 del 07 Giugno 2016 Dott. S. ALAIMO per incarico dell’attivita’ di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, per i soggetti da avviare in attivita’ di cui all’assegno civico.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2876
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1832
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11/10/2016
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Liquidazione fattura n. 144/F del 07/09/2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.19 ore ) tenutosinel mese di luglio 2016 .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2877
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1833
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11/10/2016
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. relativo ai servizi di:1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Agosto 2016 - Saldo fattura V1/622 del 31/08/2016.
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Servizi pubblici locali
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2878
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1834
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11/10/2016
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Liquidazione di euro 103.290,00 quale contributo per l’anno 2015 da versare in favore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2879
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1835
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11/10/2016
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Liquidazione di euro 985,00 per prestazioni effettuate dall’INAIL- Settore Ricerca,Certificazione e Verifica Dipartimento Territoriale di Palermo in ordine alla verifica dell’impianto di messa a terra del Teatro Comunale E.Sollima.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2880
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1836
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11/10/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS AZIONE SOCIALE, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dellASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI). Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014 -Liquidazione periodo 01/04/2016 - 31/08/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2881
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1837
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11/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 118 del 28/09/2016, prot. n. 73204 del 28/09/2016, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI2 reso nei mesi da Marzo ad Agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo di EURO 6.384,00.
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Servizi alla Famiglia
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2882
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1838
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11/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 196 del 31/08/2016, prot. n. 71312 del 21/09/2016, alla PK SUD SRL, corrente in Catania in Viale Odorico da Pordenone, 50, per la pubblicazione della risultanza di gara inerente l’Affidamento di un progetto di interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale su Corriere della Sera per un importo complessivo di euro 619,76.-
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Servizi alla Famiglia
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2883
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1839
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11/10/2016
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Integrazione oraria in favore di una lavoratrice impegnata in ASU.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2884
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1840
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11/10/2016
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Liquidazione della indennita’ e straordinario di reperibilita’ dei mesi Maggio e Giugno 2016.-
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Servizi pubblici locali
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2885
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1841
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11/10/2016
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Interventi per la riparazione dei guasti della rete idrica comunale e delle utenze- Liquidazione 3 ed ultimo SAL all’Impresa D’ALBERTI GIUSEPPE con sede in Mazara del Vallo nella Via Felice Casorati n.14.
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Servizi pubblici locali
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2886
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1842
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11/10/2016
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento-Liquidazione fattura n. 403/04 del 30/09/2016 alla EDISERVICE srl di Catania per spese di pubblicazione risultanze di gara su Quotidiano di Sicilia e il Giornale.
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Servizi pubblici locali
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2887
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1843
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11/10/2016
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Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di
depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo – Liquidazione fattura elettronica n. 55/FE/2016 del 01/08/2016 per SAL 01/07/2016 – 31/07/2016 e fattura Elettronica n. 61/FE/2016 del 01/09/2016 per SAL 01/08/2016 31/08/2016 alla ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi pubblici locali
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2888
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1844
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11/10/2016
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di Marsala anno 2015-Liquidazione della fattura n.188 del 04/10/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D
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Servizi pubblici locali
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2889
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1845
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11/10/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1651 del 12/09/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 26, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a
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Servizi pubblici locali
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2890
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1846
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11/10/2016
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Urgente pagamento alla Tesoreria dello Stato mediante Modello F 24 EP Telematico, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/72 - Split Paymente,relativo a (conguaglio) dell’applicativo dell’IVA dal 10% ad aliquota piena del 22 % per il periodo di fornitura di energia elettrica Anno 2013-2014-2015, giusta nota emessa da Edison Energia del 30/03/2016 acquisita con e-mail del 23/06/2016, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000.
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Servizi pubblici locali
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2891
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1847
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11/10/2016
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Pagamento indennita’ per Espropriazione di aree occorse per i lavori di Realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilita’ di accesso zona Salinella.
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Lavori pubblici
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2892
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1848
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11/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/06/2016 - 31/08/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Famiglia
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2893
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1849
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11/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/06/2016 - 31/08/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Famiglia
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2894
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1850
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11/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/01/2016 - 30/06/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, Oasi Don Bosco di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. IL MIGLIORAMENTO.
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Servizi alla Famiglia
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2895
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1851
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11/10/2016
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Liquidazione Fattura N.28/16 PA del 03/06/2016 (Maggio 2016), relativa alle rette consumate dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X., ospitati presso la Casa di Accoglienza Serenita’ gestita dall’omonima Societa’ Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Famiglia
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2896
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1852
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11/10/2016
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Liquidazione Fatture nn.: 17/PA, 18/PA, 19/PA e 25/PA del 07/01/2016 (DICEMBRE 2015), all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ di n.4 minori presso le Strutture di Sciacca e di Menfi. –
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Servizi alla Famiglia
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2897
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1853
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11/10/2016
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Liquidazione e pagamento fattura - Fatt. n. 18/2006 del 05/09/2016 - Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, con sede in Marsala, per la fornitura di cartucce e toner per stampanti, mediante affidamento diretto con procedura MEPA
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Staff Segretario Generale
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2898
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1854
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11/10/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita’ immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016.
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Servizi alla Famiglia
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2899
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1855
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa per Lavori di messa in sicurezza del 5 circolo didattico in Via Re-Strasatti Nuovo- Ditta Buffa Francesco da Marsala-I acconto Lavori.
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Lavori pubblici
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2900
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1856
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12/10/2016
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Liquidazione Indennita’ di Reperibilita’ al personale di ruolo del S.M.A. Settore S.P.L per i mesi di Luglio - Agosto e Settembre - 2016.
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Servizi pubblici locali
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2901
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1857
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12/10/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L.- S.M.A. per i mesi di Luglio Agosto e Settembre 2016 .
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Servizi pubblici locali
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2902
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1858
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12/10/2016
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Liquidazione fattura n. VL16601752 del 21 Settembre 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2903
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1859
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12/10/2016
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interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati dal 09/05/2016 al 30/09/2016 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenita’ (Mandataria Capogruppo) - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) - corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di euro 49.785,37.
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Servizi alla Famiglia
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2904
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1860
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizi resi dall’ A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 - varie ditte.
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Lavori pubblici
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2905
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1861
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione al Settore S.P.L.
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Servizi pubblici locali
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2906
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1862
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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2907
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1863
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di riparazione di carrozzeria e verniciatura dell’autoveicolo Fiat Panda targata CN750RS di proprieta’ comunale - incidentato Saldo sinistro n. 007990016009693 del 09/03/2016.
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Servizi pubblici locali
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2908
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1864
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) -Periodo conferimento Agosto 2016.
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Servizi pubblici locali
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2909
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1865
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI PA relativo al conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132 - 200134.
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Servizi pubblici locali
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2910
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1866
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi pubblici locali
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2911
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1867
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12/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2015 / 2016.- (Mese di settembre).
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Servizi pubblici locali
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2912
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1868
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13/10/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Giugno 2016 per l’ospitalita’ del Sig. B.B., inserito presso la Comunita’ Alloggio, Casa Santa Erice Via Sicilia,2.
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Servizi alla Famiglia
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2913
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1869
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13/10/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. ANTARES mese di Giugno 2016 per l’ospitalita’ del Sig. P.M., inserito presso la Comunita’ Alloggio, di Trapani - Via XX Settembre, 8.
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Servizi alla Famiglia
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2914
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1870
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13/10/2016
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Pagamento a favore dell’arch. Massimiliano Fardella per Competenze tecniche in acconto per Direzione lavori di Sistemazione incrocio tra provinciale Misilla Paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini e Acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale nella c.da Paolini.
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Lavori pubblici
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2915
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1871
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13/10/2016
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi pubblici locali
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2916
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1872
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13/10/2016
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Liquidazione per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. - Affidamento alla ditta Verde Zoo di Liuzza Diego Roberto Marsala.
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Servizi pubblici locali
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2917
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1873
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13/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Lavori pubblici
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2918
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1874
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13/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Lavori pubblici
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2919
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1875
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13/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione
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Lavori pubblici
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2920
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1876
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13/10/2016
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Liquidazione a saldo per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio in favore della sig.ra xxxxxxx xxxxx (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Famiglia
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2921
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1877
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14/10/2016
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Liquidazione fattura n. VL16601878 del 30 settembre 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2922
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1878
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14/10/2016
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Liquidazione fattura n. 150/F del 13/09/2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.14 ore ) tenutosi nel mese di agosto 2016
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2923
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1879
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14/10/2016
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Liquidazione di spesa per Fornitura conci di tufo e idrorepellente consolidante per l’arredo urbano di piazza della Vittoria di Marsala nell’ambito del programma COSTRUIAMO INSIEME LA CITTA’ CHE DESIDERIAMO. -Ditta Artigiantufo s.n.c.con sede Marsala.
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Lavori pubblici
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2924
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1880
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17/10/2016
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Liquidazione Fatture dalla n. VE000277 del 31/08/2015 alla n. VE001945 del 31/12/2015 e nn. VE001048, VE001053 e VE1055 del 30/04/2016 alla ditta Mazal Global Solutions srl per la gestione operativa dei servizi di riscossione ordinaria, coattiva e di accertamento dell’entrata relativa ai rifiuti.
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Finanze e Tributi
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2925
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1881
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17/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:7 ° Acconto stanziamento bilancio 2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Famiglia
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2926
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1882
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18/10/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Settembre 2016.
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Lavori pubblici
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2927
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1883
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18/10/2016
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Pagamento alla ditta COPY SISTEM CASH SAS di Paladino Leonarda & C sas per istallazione sistema operativo e integrazione di n.10 postazioni Server/Client.
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Lavori pubblici
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2928
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1884
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di n. 4 obliteratrici da installare sugli autobus di nuovo acquisto in dotazione al Servizio Municipale Autotrasporti .
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Servizi pubblici locali
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2929
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1885
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprieta’ comunale
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Lavori pubblici
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2930
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1886
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi pubblici locali
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2931
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1887
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. relativo di rifiuti misti dell’attivita’ al conferimento di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 -
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Lavori pubblici
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2932
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1888
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: Servizio di manutenzione dell’autobotte Renault targata AC846JJ in dotazione all’Ufficio Idrico Integrato.
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Servizi pubblici locali
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2933
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1889
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18/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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2934
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1890
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18/10/2016
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Liquidazione della contabilita’ per le rette usufruite, nel periodo: 01/01/2016 - 31/07/2016, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara Don G. Abate sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona
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2935
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1891
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18/10/2016
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Liquidazione Fatture dalla n. 20/PA alla n.24/PA del 07/01/2016 (DICEMBRE 2015), all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ di n.5 minori presso le Strutture di Sciacca e di Menfi.
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Servizi alla Persona
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2936
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1892
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18/10/2016
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilita’, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale Onlus CONSORZIO SOLIDALIA per il periodo FEBBRAIO-AGOSTO 2016.
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Servizi alla Persona
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2937
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1893
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19/10/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Settembre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2938
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1894
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19/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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2939
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1895
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19/10/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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2940
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1896
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19/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.20, relative al mese di Settembre 2016 .
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Servizi pubblici locali
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2941
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1897
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19/10/2016
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Pagamento fatture relative al Servizio di accesso per connettivita’ e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, a favore della Societa’ Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 - 10015 Ivrea (TO), quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione per le linee degli Istituti Scolastici del Comune di Marsala - Rif. nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. - Gruppo Telecom Italia in Olivetti .
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Servizi pubblici locali
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2942
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1898
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19/10/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona
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2943
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1899
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19/10/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona
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2944
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1900
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19/10/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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2945
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1901
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19/10/2016
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Locazione immobile di proprieta’ dei Sigg. xxxxx e xxxxx Maria, sito in Marsala nella Via xxxxxxx.Proroga tre mesi. Liquidazione canone dal 03/06/2016 al 02/09/2016, a saldo .
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Servizi alla Persona
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2946
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1902
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20/10/2016
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 3149596 del 28 settembre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2947
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1903
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20/10/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.1021 del 11 ottobre 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita
fiscale effettuate al personale dipendente.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2948
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1904
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20/10/2016
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Liquidazione supporto procedurale, contributivo e fiscale all’Ufficio Trattamento Economico del Personale alla Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2949
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1905
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20/10/2016
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Liquidazione di spesa relatico a Manutenzione, Aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi, servizi aggiuntivi ditta Kibernetes s.r.l. Palermo - Affidamento incarico relativamente all’anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2950
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1906
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20/10/2016
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazione dati anagrafici P.R.A. e consultazioni nominativi TP (euro 78,84).
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Polizia Municipale
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2951
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1907
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20/10/2016
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per il canone di abbonamento per la consultazione dati anagrafici P.R.A. e consultazioni nominativi TP (euro 1407,16).
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Polizia Municipale
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2952
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1908
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20/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a servizi postali vari.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2953
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1909
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21/10/2016
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. per la manutenzione e taratura per l’Autovelox 104/e della Polizia Municipale per l’importo di ( euro 2.013,00)
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Polizia Municipale
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2954
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1910
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21/10/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale Arcobaleno mesi da Gennaio a Giugno 2016 per l’ospitalita’ del Sig. V.A.., inserito presso la Comunita’ Alloggio, Arcobaleno.
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Servizi alla Persona
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2955
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1911
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21/10/2016
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Liquidazione Fattura n. 209/PA del 06/10/2016 (Gennaio- Giugno2016) relativa alle rette consumate dal minore A.M. inserito presso la Comunita’ Alloggio Asterix, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Persona
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2956
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1912
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21/10/2016
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Liquidazione Fattura n. 210/PA e 211/PA del 06/10/2016 (Gennaio- Giugno2016) relativa alle rette consumate dai minori P.K. E DP.E inseriti presso la Comunita’ Alloggio Spirit, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Persona
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2957
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1913
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24/10/2016
|
Liquidazione di spesa relativo al Potenziamento del servizio di videosorveglianza mediante la collocazione mensile in punti sparsi del territorio comunale di altri impianti di telecamere per il controllo dei fenomeni di abbandono indifferenziato dei rifiuti.
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Servizi pubblici locali
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2958
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1914
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24/10/2016
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Pagamento di euro 23.465,48 IVA Inclusa, alla ditta Suriano Michelangelo, per lavori di Completamento del Monumento ai Mille con finalita’ socio - culturale e di promozione del turismo. Lavori complementari di definizione funzionale del Monumento.
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Lavori pubblici
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2959
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1915
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24/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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2960
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1916
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24/10/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 5, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a Periodo di riferimento pagamento per fornitura Agosto 2016.
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Servizi pubblici locali
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2961
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1917
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24/10/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla societa’ Enel Sole S.r.l., in qualita’ di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Settembre anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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2962
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1918
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24/10/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1266 del 05/07/2016 per pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici Rif. Fatture elettroniche accettate n.28, di cui n, 20 relative al mese di Maggio 2016,emesse da GALA s.p.a
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Servizi pubblici locali
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2963
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1919
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24/10/2016
|
Pagamento fatture relative al Servizio di accesso per connettivita’ e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita’ SPC, a favore della Societa’ Olivetti S.p.A., quale Gruppo Telecom, comunicazione Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti.
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Servizi pubblici locali
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2964
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1920
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24/10/2016
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Pagamento fatture relative al Servizio di accesso per connettivita’ e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita’ SPC, a favore della Societa’ Olivetti, quale Gruppo Telecom comunicazione Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti, periodo di riferimento Aprile 2016.
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Servizi pubblici locali
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2965
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1921
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24/10/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona
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2966
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1922
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24/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 67 del 22/09/2016, prot. n. 71758 del 22/09/2016, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi da Marzo ad Agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani,- Importo complessivo di euro 6.639,36-
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Servizi alla Persona
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2967
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1923
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24/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 300/16 del 13/10/2016, prot. n.79570 del 19/10/2016, relativa al servizio di A.D.I. - P.d.Z. 2010/2012 - reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala - Importo complessivo di euro 496,26 .
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Servizi alla Persona
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2968
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1924
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24/10/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 15/A del 25/08/2016, prot. n. 67234 del 06/09/2016, n. 17/A del 12/09/2016, prot. n. 70268 del 16/09/2016, relative al servizio di A.D.I. - P.d.Z. 2010/2012 - reso nei mesi di luglio e agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 - Importo complessivo: euro 603,26 -
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Servizi alla Persona
|
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2969
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1925
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24/10/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 15/A del 25/08/2016, prot. n. 67234 del 06/09/2016, n. 17/A del 12/09/2016, prot. n. 70268 del 16/09/2016, relative al servizio di A.D.I. - P.d.Z. 2010/2012 - reso nei mesi di luglio e agosto 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 - Importo complessivo: euro 603,26 -
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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2970
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1926
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25/10/2016
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Progetto esecutivo rete fognante cittadina Centro Urbano: Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino, Piazza Marconi- Rimborso delle spese anticipate dall’Ing. Filippo De Vita per l’acquisizione del parere igienico-sanitario da parte dell’ASP di Trapani.
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Servizi pubblici locali
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2971
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1927
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25/10/2016
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Liquidazione di euro 147,29 per oneri SIAE relativi alla manifestazione Street Art - Un Murale per Marsala realizzata nella zona archeologica S. Girolamo
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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2972
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1928
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25/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero, per l’ospitalita’ di MSNA, per il periodo: dal 01/04/2016 al 30/09/2016, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, Sole di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona
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2973
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1929
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26/10/2016
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Pagamento in favore della ditta PUNTOCART di Bologna, per la fornitura di n. 3 cartucce per colore giallo e magenta e n. 6 cartucce nero e ciano per stampante Epson mod.WP 4015, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Ufficio ragioneria, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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2974
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1930
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26/10/2016
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Liquidazione interventi in turnazioni dipendenti dello Stato Civile.Periodo maggio- agosto 2016.
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Servizi alla Persona
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2975
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1931
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26/10/2016
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Liquidazione di euro 298,64 Iva inclusa al 22%, per servizio di revisione degli estintori in dotazione presso il Complesso Monumentale San Pietro, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta C. S.A.S.
|
Attività produttive e Sviluppo Economico
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2976
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1932
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26/10/2016
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Liquidazione Fattura mese Luglio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Horus.
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Servizi alla Persona
|
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2977
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1933
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26/10/2016
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Liquidazione Fattura mese Luglio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici L’Orizzonte.
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Servizi alla Persona
|
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2978
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1934
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26/10/2016
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Liquidazione Fattura mese Luglio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici La Casa dei Melograni.
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Servizi alla Persona
|
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2979
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1935
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26/10/2016
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Liquidazione Fattura mese Luglio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Iside.
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Servizi alla Persona
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2980
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1936
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26/10/2016
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Liquidazione Fattura mese Luglio 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Trinacria.
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Servizi alla Persona
|
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2981
|
1937
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26/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 126 del 19/10/2016, prot. n. 79610 del 19/10/2016, relativa al servizio di A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo di euro 2.390,64.
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Servizi alla Persona
|
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2982
|
1938
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26/10/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 127 del 19/10/2016, prot. n. 79069 del 19/10/2016, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI2 reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo di euro 1.596,00.
|
Servizi alla Persona
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2983
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1939
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26/10/2016
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Liquidazione delle fatture n. 78 del 19/10/2016, prot. n. 79614 del 19/10/2016, relativa alla gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi da marzo ad agosto 2016 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in P.zale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo euro 1.032,22.
|
Servizi alla Persona
|
|
2984
|
1940
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26/10/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre (Luglio - Agosto - Settembre 2016).
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Servizi alla Persona
|
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2985
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1941
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26/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione anno 2016 .
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Servizi pubblici locali
|
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2986
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1942
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26/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione al Settore S.P.L. per anni due.
|
Servizi pubblici locali
|
|
2987
|
1943
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26/10/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale consumo per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
|
|
2988
|
1944
|
26/10/2016
|
Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi pubblici locali
|
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2989
|
1945
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26/10/2016
|
Liquidazione di spesa relativo S.R.R. Trapani Provincia Nord- Oneri per il funzionamento della societa’ anno 2015 a carico dei Comuni Soci.
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Servizi pubblici locali
|
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2990
|
1946
|
26/10/2016
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Pagamento 1 stato di avanzamento alla ditta New System Service per Lavori di Manutenzione straordinaria della fognatura acque bianche nel territorio comunale.
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Lavori pubblici
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2991
|
1947
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26/10/2016
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Liquidazione di spesa lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo A. De Gasperi in C.da Fornara - Strasatti - Ditta Giacalone Gaspare -I acconto Lavori.
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Lavori pubblici
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2992
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1948
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26/10/2016
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Liquidazione fattura n. VL16602008 del 11 ottobre 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2993
|
1949
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26/10/2016
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Liquidazione di spesa relativo a servizi postali vari.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
|
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2994
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1950
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26/10/2016
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Fornitura carta, elastici e toner. Liquidazione in favore della ditta CORPORATE EXPRESS SRL
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Lavori pubblici
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2995
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1951
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26/10/2016
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Fornitura toner per plotter e stampanti. Liquidazione in favore della ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL.
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Lavori pubblici
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2996
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1952
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27/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/06/2016 al 30/09/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita’ Alloggio per minori LA SPERANZA gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
|
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2997
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1953
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27/10/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/06/2016 al 30/09/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
|
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2998
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1954
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27/10/2016
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Liquidazione del progetto denominato ABI(L)ANDIA piani individualizzati per minori con disabilita’, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla A.S.D. Equitazione club Marsala per il periodo Aprile-Luglio 2016.
|
Servizi alla Persona
|
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2999
|
1955
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28/10/2016
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Liquidazione di spesa di custodia per sequestro mezzi, con affidamento diretto alla Ditta F.lli Bonafede S.n.c. di Angelo e Antonino depositeria Giudiziaria con sede a Mazara del Vallo.- (importo di euro 7.602,27)
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Polizia Municipale
|
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3000
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1956
|
28/10/2016
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (euro 191,07)-
|
Polizia Municipale
|
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3001
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1957
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28/10/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA per fornitura di blocchetti accertamento violazione Codice della Strada. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (euro 1.830,00)-
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Polizia Municipale
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3002
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1958
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28/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica)
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Servizi pubblici locali
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3003
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1959
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28/10/2016
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Liquidazione di spesa Relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti)
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Servizi pubblici locali
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3004
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1960
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28/10/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11744 del 03.10.2016 - Ditta : TEK INFRASTRUTTURE s.r.l.
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Lavori pubblici
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3005
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1961
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28/10/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11746 del 11.10.2016 - Ditta : D’Alberti Giuseppe.
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Lavori pubblici
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3006
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1962
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31/10/2016
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Liquidazione ( II semestre) per il servizio di riparazione e manutenzione dell’orologio storico posto sulla facciata del Palazzo VII Aprile.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3007
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1963
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31/10/2016
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Pagamento della somma di euro 2.005,08 per servizio di reperibilita’ per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.) ai dipendenti Parrinello Caterina, Catalano Francesco e Girgenti Silvana per l’anno 2016.
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Attività produttive e Sviluppo Economico
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3008
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1964
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02/11/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Ottobre 20126.
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Finanze e Tributi
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3009
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1965
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02/11/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: Ottobre 2016. Importo € 18.310,61.
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AA.GG. Ist. - Risorse Umane - Staff Sindaco
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3010
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1966
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02/11/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettyante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di ottobre 2016. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. - Risorse Umane - Staff Sindaco
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3011
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1967
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02/11/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 04.10.2016 - Ditta: SAULLO Pietro.
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LL.PP. - Ufficio Contratti
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3012
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1968
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02/11/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 12.08.2016 - Ditta Clemenzi Rossella.
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LL.PP. - Ufficio Contratti
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3013
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1969
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02/11/2016
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 25.07.2016 - Ditta OSMOSEA s.n.c. di Alagna Mario e Zerilli Carlo.
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LL.PP. - Ufficio Contratti
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3014
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1970
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02/11/2016
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Pagamento in favore della ditta FINBUC di Grottaferrata (RM), per la fornitura di n. 2 cartucce per colore e n. 4 cartucce nero per stampante Brother mod. MFC J5320DW, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi dell’Ufficio ragioneria, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3015
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1971
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03/11/2016
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“Lavori di sostituzione e riparazione rete fognaria comunale”
Liquidazione anticipazione del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.26/ter L.98/2013 all’Impresa Licari Vincenzo di Petrosino (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3016
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1972
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03/11/2016
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LIQUIDAZIONE relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale - SUAP
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3017
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1973
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03/11/2016
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Pagamento alla GURS Spese per Pubblicazione Estratto del Bando di Gara per l'Acquisizione della Polizza di Assicurazione dei veicoli a motore (RCA) - Mezzi Comunali e Scuolabus - Anni 2017 - 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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3018
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1974
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03/11/2016
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Assistenza Economica "Servizio civico 2015/2016" - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3019
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1975
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03/11/2016
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Liquidazione di spesa in favore dell'AUSER per lo svolgimento progetto - Servizio "Filo d'Argento" - Periodo: Aprile - Maggio - Giugno 2016.
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Serevizi alla Persona - Assistenza
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3020
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1976
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03/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale.
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Pianificazione Territoriale
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3021
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1977
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03/11/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mesi Febbraio e Marzo 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3022
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1978
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03/11/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Cooperativa Sociale LETIZIA – P.IVA 01256290816 – con sede legale in Marsala (TP) in Corso Gramsci n. 121, ) per l’erogazione del
Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione periodo da Gennaio 2016 a Marzo 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3023
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1979
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03/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Agosto 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus”
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3024
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1980
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03/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Agosto 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni” .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3025
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1981
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03/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Agosto 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ L'Orizzonte".
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3026
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1982
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03/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Agosto 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside” .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3027
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1983
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03/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Agosto 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3028
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1984
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03/11/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala
(TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-
assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Marzo 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3029
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1985
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03/11/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP) per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014.
Liquidazione Mese di Marzo 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3030
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1986
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03/11/2016
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Liquidazione afferente il servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ . Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 028/Pac del 10/02/2014- in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP). Liquidazione mese di Marzo 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3031
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1987
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04/11/2016
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo GENNAIO-LUGLIO 2016. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3032
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1988
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04/11/2016
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Liquidazione della Fattura n.15 del 12/07/2016 (Periodo: 01/05/2016-30/06/2016), per l’attività educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3033
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1989
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04/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/06/2016 al 30/09/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “VENERE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3034
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1990
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04/11/2016
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Revoca della D.D. n.1928 del 25/10/2016 e liquidazione delle rette di ricovero, per l’ospitalità di MSNA, per il periodo: dal 01/04/2016 al 30/06/2016, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Sole” di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3035
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1991
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04/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero, per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “ORTENZIA” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. SOLE di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3036
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1992
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05/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Settembre 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “La Casa dei Melograni” .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3037
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1993
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05/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Settembre 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Horus”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3038
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1994
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05/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Settembre 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3039
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1995
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05/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Settembre 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ L'Orizzonte.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3040
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1996
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05/11/2016
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Liquidazione Fattura mese Settembre 2016 Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3041
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1997
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05/11/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/10/2016 - 31/10/2016 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3042
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1998
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05/11/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.1259 del 02 dicembre 2015 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3043
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1999
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05/11/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.37 del 19 gennaio 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3044
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2000
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05/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di stampa di n° 100000 biglietti da 1,40 e 5000 fogli f.to A4 di moduli per distinta occorrenti per il Servizio Municipale Autotrasporti”.
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Servizi Pubblici Locali
|
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3045
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2001
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05/11/2016
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Liquidazione di spesa riguardante la “Fornitura di prodotto disinfestante per il Settore S.P.L".
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Servizi Pubblici Locali
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3046
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2002
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05/11/2016
|
Liquidazione di spesa riguardante la “Fornitura di prodotto disinfestante per il Settore S.P.L".
|
Servizi Pubblici Locali
|
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3047
|
2003
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05/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili – (AGOSTO / SETTEMBRE) 01/08/2016 al 31/08/2016 e dall’1/09/2016 al 30/09/2016.
|
Servizi Pubblici Locali
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3048
|
2004
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05/11/2016
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“SERVIZIO RECAPITO BOLLETTE ACCONTO CANONE ANNO 2016 – LETTURA DEI CONTATORI ANNO 2016, RELATIVO ALLE UTENZE
DELL’ACQUEDOTTO DELLA CITTA’ DI MARSALA” - CIG: Z9418D3AF8
Liquidazione della fattura n.176 del 31/10/2016 ditta SISTEM CARD INFORMATICA con sede in Gela nella Via Francesco Crispi n.492.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3049
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2005
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07/11/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Ottobre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3050
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2006
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07/11/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11747 del 28.10.2016 - Ditta Cooperativa Sociale LA VALLE VERDE (Ass).
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Lavori pubblici
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3051
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2007
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07/11/2016
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Intervento con somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione di alcuni impianti semaforici esistenti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa ditta De Vita Gaspare.
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Lavori pubblici
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3052
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2008
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07/11/2016
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Somme dovute dall'Ente comune, a seguito di pervenuto atto di precetto, notificato a cura dell'avv. Genovese nell'interesse del Sig. Sciacca Francesco Aldo, in dipendenza della intrapresa e pendente procedura esecutiva. Liquidazione.
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Servizi pubblici locali
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3053
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2009
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07/11/2016
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Liquidazione per la messa in funzione degli ascensori modello Tecno TP 656 installato presso la sede di C/da Amabilina e modelli Simas n.97187 ed Otis n.54NL6695 installati presso il Cimitero Comunale -Liquidazione della fattura n.44/2016 del 27/10/2016 alla ditta ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE con sede in Marsala nella Via Ferruccio Angileri n.18
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Servizi pubblici locali
|
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3054
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2010
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07/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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3055
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2011
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07/11/2016
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Liquidazione Fattura mesi Luglio e Agosto 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici Villa Speranza
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Servizi alla Persona
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3056
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2012
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08/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a:Annullamento Atto di liquidazione n. 37 del 18/09/2014 e Liquidazione dell’importo complessivo di euro 86.559,00, comprensivo di IVA al 22%, per il pagamento a saldo dell’Incarico per l’assistenza tecnica e scientifica alla redazione del Piano Strategico della Città di Marsala - “Marsala 2020 – Città Territorio” al R.T.I. Centro Studi PIM (CG) con Avventura Urbana s.r.l., Eures Group s.r.l. e Itinera Lab s.r.l. (Associate)
|
Pianificazione Territoriale
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3057
|
2013
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08/11/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT s.r.l. di marsala relativo al conferimdento di frazioni merceologichje delle R.D. relativo ai rifiuti - Periodo conferimento mese di Ottobre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3058
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2014
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08/11/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA srl relativo al conferimento di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizioni.
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Servizi Pubblici Locali
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3059
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2015
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08/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: "Servizio di manutenzione del compressore aria Ceccatomod. CSB CAI079564 in dotazione al settore S.P.L. - Autoparco".
|
Servizi Pubblici Locali
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3060
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2016
|
08/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla : "Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2015/2016". (Mese di Ottobre).
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Servizi Pubblici Locali
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3061
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2017
|
08/11/2016
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Acconto posti AGGIUNTIVI anno 2016 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3062
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2018
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08/11/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3063
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2019
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08/11/2016
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II Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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3064
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2020
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08/11/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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3065
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2021
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08/11/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3066
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2022
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08/11/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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3067
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2023
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08/11/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxx xxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3068
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2024
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08/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale “La Fenice “” mesi da Gennaio a Giugno 2016 per l’ospitalità del Sig. ..,.... inserito presso la Comunità Alloggio, Magnolia.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3069
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2025
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08/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale “La Fenice “” mesi da Luglio a Settembre 2016 per l’ospitalità del Sig. ..,.... inserito presso la Comunità Alloggio, Magnolia.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3070
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2026
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09/11/2016
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Liquidazione della indennità e straordinario di reperibilità dei mesi Maggio e Giugno 2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3071
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2027
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09/11/2016
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Pagamento 2° stato di avanzamento alla ditta Genna Giovanni per “Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie versante sud del territorio comunale – Anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3072
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2028
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09/11/2016
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Pagamento 3° Quadrimestre terzo anno alla ditta NIER Ingegneria spa relativo alla Fornitura di servizi tecnici relativi alla gestione integrata e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori interni ed esterni in cui operano i dipendenti del comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3073
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2029
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09/11/2016
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Ottobre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3074
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2030
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09/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3075
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2031
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09/11/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti) .
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Servizi Pubblici Locali
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3076
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2032
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10/11/2016
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Urgente pagamento a saldo in favore della ditta RADIOLAN s.r.l. Sede Via dei Conciatori n. 9 – 00154 Roma (RM), per il Ripristino ed integrazione per il sistema di video sorveglianza comunale - Fattura elettronica n° 157 del 14/09/2016 acquisita al Protocollo Generale al n° 69126 del 14/09/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3077
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2033
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10/11/2016
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2016 prestato dai dipendenti del Servizio Notifiche Settore “AA.GG., Ist. e R.U.”
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3078
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2034
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10/11/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica
Alla società Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Ottobre anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3079
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2035
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10/11/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1651 del 12/09/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 24, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3080
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2036
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10/11/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 1820 del 10/10/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 10, emesse da ENEL ENERGIA spa.
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Servizi Pubblici Locali
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3081
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2037
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10/11/2016
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Liquidazione di spesa “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d’origine n. 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding – MEPA n° ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili):
- Fattura n° 7X04273592 emessa il 14/10/2016 – Riferimento 6° BIM. 2016 - periodo Agosto / Settembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3082
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2038
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10/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: “ Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per
Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 04643350962 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano. Riferimento 6° BIM. 2016 (periodo Agosto - Settembre 2016).
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Servizi Pubblici Locali
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3083
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2039
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10/11/2016
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Settembre 2016 - Saldo fattura V1/935 del 30/09/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3084
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2040
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10/11/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilità immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del 03/03/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3085
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2041
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11/11/2016
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Liquidazione compensi Istat per indagine multiscopo anno 2015 aventi ad oggetto: “indagine europea sulla salute” e “cittadini e tempo libero” .
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Servizi alla Persona - Uffici Demografici
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3086
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2042
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11/11/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, al collaboratore del RUP e all’amministrativo per la fase esecutiva e collaudo dei Lavori per la pubblica illuminazione manutenzione straordinaria. – Integrazione determina di liquidazione n.816 del 01/12/2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3087
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2043
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11/11/2016
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Liquidazione per il risarcimento danni con accordo transattivo a favore del Sig. Raia Vincenzo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3088
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2044
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11/11/2016
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Intervento con somma urgenza, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la riparazione di alcuni impianti semaforici esistenti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa ditta De Vita Gaspare.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3089
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2045
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11/11/2016
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Pagamento alla GURS SPESE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER “FORNITURA DI DUE AUTOBUS EURO 4 USATI DA MT. 12,00 PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO” .
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Servizi Pubblici Locali
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3090
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2046
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11/11/2016
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . –Smaltimento del conglomerato bituminoso (asfalto) proveniente dalla dismissione delle sedi viarie dell’area di pertinenza delle CC.PP. di Via Mazara Liquidazione parziale oneri tecnici al personale interno per la progettazione definitiva ed esecutiva (art.18 della Legge n. 109/1994).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3091
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2047
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12/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 43/e del 01/10/2016, prot. n. 74208 del 03/10/2016, relativa al servizio di “A.D.I. – Area Disabili” –- reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 1270,34.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3092
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2048
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12/11/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: ottobre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3093
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2049
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12/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36 del 21/10/2016, prot. n. 80353 del 03/11/2016, relativa al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 3.951,12 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3094
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2050
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12/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 19/A del 26/10/2016, prot. n. 81721 del 03/11/2016, relativa al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nel mese di settembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 301,63.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3095
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2051
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14/11/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di SETTEMBRE 2016.- (€. 1.808,58).
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Polizia Municipale
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3096
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14/11/2016
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2052
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di OTTOBRE 2016.- (€. 4.194,22).
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Polizia Municipale
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3097
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2053
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14/11/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di SETTEMBRE 2016.- (€.10.822,92).
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Polizia Municipale
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3098
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2054
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14/11/2016
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di OTTOBRE 2016.- (€.11.846,20).
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Polizia Municipale
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3099
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2055
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14/11/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 2283289 del 03/08/2015 - EE12 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.28, relative a conguagli del mese di Dicembre 2015 e dei mesi da Gennaio a Maggio 2016, acquisite al protocollo Generale in data 20/06/2016 e 21/06/2016, emesse in data 16/06/2016 dal nn. E000307106 al E000307124 e in data 17/06/2016 dal nn. E000331262 al E000331280 emesse da GALA s.p.a P.IVA 06832931007 - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3100
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2056
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14/11/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 32, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3101
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2057
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15/11/2016
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LIQUIDAZIONE CONCERNENTE IL “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SOMME DOVUTE DALL’ ENTE COMUNE, A SEGUITO DI PERVENUTO ATTO
DI PRECETTO, NOTIFICATO A CURA DELL’AVV. ANSELMI NELL’INTERESSE DEL SIG. DI GIROLAMO FRANCESCO IN DIPENDENZA DELLA INTRAPRESA E PENDENTE
PROCEDURA ESECUTIVA, PER IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 183,46”.
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Servizi Pubblici Locali
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3102
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2058
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15/11/2016
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Liquidazione Note Contabili, all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, relative al periodo: 01/04/2016 – 30/06/2016, per l’ospitalità di minori.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3103
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2059
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mesi da Luglio a Settembre 2016 per l’ospitalità del Sig. B.B., inserito presso la Comunità Alloggio, Casa Santa Erice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3104
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2060
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” mese di Luglio- Agosto e Settembre 2016 per l’ospitalità del Sig. P.M., inserito presso la Comunità Alloggio, di Trapani.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3105
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2061
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale “La Fenice “” mesi da Gennaio a Giugno 2016 per l’ospitalità del Sig. ..,.... inserito presso la Comunità Alloggio, Magnolia e revoca D.D. n. 2024 del 08/11/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3106
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2062
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. Sociale “La Fenice “” mesi da Luglio a Settembre 2016 per l’ospitalità del Sig. ..,.... inserito presso la Comunità Alloggio, Magnolia e revoca determina n. 2025 de 08/11/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3107
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2063
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura mesi Settembre e Ottobre 2016 Coop. Sociale Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Villa Speranza".
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3108
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2064
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15/11/2016
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Liquidazione Fatture n.PA/59 del 15/09/2016 relativa all’ospitalità di minori presso Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano. Mesi di Luglio e Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3109
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2065
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15/11/2016
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Liquidazione Fattura n.PA/63 del 20/09/2016(Periodo: Luglio -Agosto 2016) relativa all’ospitalità dei minori. presso Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3110
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2066
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Conferimento di R.S.U. presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/09/2016 al 30/09/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3111
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2067
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3112
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2068
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al: “Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3113
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2069
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€ 427,12).
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Polizia Municipale
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3114
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2070
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per il canone di abbonamento per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€1409,39).
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Polizia Municipale
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3115
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2071
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di cartucce. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€1.819,26).
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Polizia Municipale
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3116
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2072
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15/11/2016
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Liquidazione di spesa alla Ditta MYO S.p.A. per la fornitura di carta e di materiale di cancelleria. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ( €.1.059,09).
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Polizia Municipale
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3117
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2073
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16/11/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al
RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “ Lavori di Manutenzione Straordinaria delle utenze, delle condotte di distribuzione e degli impianti dell’acquedotto Comunale “ - Integrazione determina di liquidazione n° 144 del 02/02/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3118
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2074
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16/11/2016
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista, direttore dei lavori e RUP per i “ Lavori per la realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete fognaria Comunale “ .
Integrazione determina di liquidazione n° 145 del 02/02/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3119
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2075
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16/11/2016
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Liquidazione Fatture nn.: N.39/16 PA del 22/07/2016 (Giugno 2016), N.43/16 PA del 04/08/2016 (Luglio 2016), N.64/16 PA del 08/09/2016 (Agosto 2016) e N. 70/16 PA dell’11/10/2016 (Settembre 2016), relativa alle rette consumate dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra X.X. e dal minore X.X., ospitati presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3120
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2076
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16/11/2016
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Liquidazione Fattura N.257/PA del 28/07/2016 (GIUGNO 2016) relativa all’ospitalità di n.1 adulta e n.6 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza “Leonarda” di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3121
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2077
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17/11/2016
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti: Sig.ra X.X. e minore X.X. (Periodo: 03/03/2016 - 28/04/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3122
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2078
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17/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 47/e del 01/11/2016, prot. n. 86523 del 12/11/2016, relativa al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nel mese di ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 1270,34.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3123
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2079
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17/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 05/E del 20/10/2016, prot. n. 81900 del 27/10/2016, alla Tipografia Geraci, corrente in Marsala, nella via A. De Gasperi, 10, relativa alla fornitura di n. 150 etichette adesive a colori in PVC da applicare a mobili e attrezzature informatiche afferenti il progetto CID- Centro di Informazione territoriale sulla Disabilità”, approvato e finanziato, nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, con D.R.S. n° 2108 del 11.11.2011 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Importo complessivo di € 122,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3124
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2080
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17/11/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 08/E del 20/10/2016, prot. n. 83362 del 02/11/2016, alla Ditta Abrignani Incisore, corrente in Marsala in Corso Gramsci, 98, relativa alla fornitura di n. 2 timbri quale annullo obbligatorio di fatture e documentazione afferente il progetto CID- Centro di Informazione territoriale sulla Disabilità”, approvato e finanziato, nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, con D.R.S. n° 2108 del 11.11.2011 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Importo complessivo di € 38,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3125
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2081
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17/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura e montaggio di n° 4 quadri a led anteriori (L90XH17) muniti di tastiera, su autobus di nuovo acquisto in dotazione allo SMA”.
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Servizi Pubblici Locali
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3126
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2082
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17/11/2016
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di
posizioni organizzative - Settore AA.PP.,SVILUPPO ECONOMICO,CENTRI CULTURALI E TURISMO.
|
AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3127
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2083
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17/11/2016
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Liquidazione e pagamento indennita’ di risultato spettante al Segretario Generale Dott. Bernardo Triolo per l’anno 2015.
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Staff Segretario Generale
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3128
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2084
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17/11/2016
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Liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2015 per il titolare di Posizione Organizzativa del Settore “Staff del Segretario Generale” Dott.ssa Leonarda Patrizia Piccione.
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Staff Segretario Generale
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3129
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2085
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18/11/2016
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo, per l'acquisto/emissione n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp- /Pa/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 13 Ottobre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3130
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2086
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18/11/2016
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Liquidazione “Best Western Hotel Stella D'Italia”, per il pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 13 Ottobre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3131
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2087
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18/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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3132
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2088
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18/11/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 02, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3133
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2089
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18/11/2016
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Fornitura e posa in opera della targa commemorativa alla memoria del Brig. RUBINO Antonino nato a Marsala - Cerimonia per l’intitolazione della sede della Stazione Carabinieri di C/da S. Filippo -Marsala – Liquidazione di spesa in favore della ditta Donato Fabrizio.
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LL.PP- Tecnico
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3134
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2090
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18/11/2016
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Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole elementari e materne di pertinenza degli Istituti comprensivi “M.Nuccio”, “A.De Gasperi”, “S.Pellegrino” e “G.Paolo II” anno 2011 - Rata di saldo in favore della ditta “ La Gardenia Costruzioni” soc.coop.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3135
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2091
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18/11/2016
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Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale “ L.Sturzo”di Via Trapani –III acconto lavori - ditta “COLEDIL” cooperativa lavori edili da Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3136
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2092
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18/11/2016
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - IV acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3137
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2093
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18/11/2016
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Liquidazione al personale del Verde Pubblico Comunale coinvolto nel progetto per l’efficienza ed il miglioramento dei servizi anno 2015 relativo alla potatura del patrimonio arboreo comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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3138
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2094
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21/11/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3139
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2095
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21/11/2016
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Liquidazione a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio, giusta deliberazione di C.C. n.107 del 18/07/2016, per pagamento dello stato finale all’Impresa OMNIA srl con sede in Mazara del Vallo (TP) nella Via Rocco Chinnici n.6 - P.I.:01927480812 per la “Realizzazione della condotta fognante nera lungo la Via Degli Atleti con innesto nella condotta nera di Via Marettimo” - Decreto Ingiuntivo n.604/15.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3140
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2096
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21/11/2016
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto
di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” –
Liquidazione fattura elettronica n.64/FE/2016 del 01/10/2016 per SAL 01/09/2016 - 30/09/2016 e fattura elettronica n. 67/FE/2016 del 31/10/2016 per SAL 01/10/2016 - 31/10/2016 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3141
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2097
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21/11/2016
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune
di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.216 del 14/11/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3142
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2098
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21/11/2016
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Lavori di somma urgenza finalizzati alle idoneità statiche degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, siti nel territorio comunale. .Liquidazione di spesa Impresa Sammartano Salvatore.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3143
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2099
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21/11/2016
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Lavori di somma urgenza finalizzati alle idoneità statiche degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, siti nel territorio comunale. Liquidazione di spesa Impresa Cuddretto Francesco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3144
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2100
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21/11/2016
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Avviamento a discarica e/o centro di recupero dei materiali provenienti dai lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. - Pagamento a saldo -Ditta Geral immobiliare srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3145
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2101
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21/11/2016
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Modifica alla determina n. 2091 del 18/11/2016 avente per oggetto
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3146
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2102
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21/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - --------------------------------------------------------
Polizza n. 321296305 -
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Staff Legale
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3147
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2103
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21/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - ----------------------------------------------
Polizza n. 321296305 -
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Staff Legale
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3148
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2104
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21/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1906379 -
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Staff Legale
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3149
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2105
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21/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ex Div. Aurora -------------------------
Polizza n. 48230788 –
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Staff Legale
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3150
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2106
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - -------------------------------------------------------
Polizza n. 321296305 -
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Staff Legale
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3151
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2107
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22/11/2016
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale - SUAP
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3152
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2108
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22/11/2016
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Prestigio Giuseppe Giacomo ai sensi della Legge 29.05.1982 n° 297.
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Servizi Pubblici Locali
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3153
|
2109
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22/11/2016
|
Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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3154
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2110
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22/11/2016
|
Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su un cane randagio. Microchip380260002703024
Liquidazione fattura n. 000001del 18/11/2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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3155
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2111
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22/11/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello”su un cane randagio. Microchip 380260002703025
Liquidazione fattura n. 000002 del 19/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3156
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2112
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22/11/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su un cane randagio. Microchip 380260002703027
Liquidazione fattura n. 000003 del 19/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3157
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2113
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22/11/2016
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su un cane randagio. Microchip 380260002702978
Liquidazione fattura n.000004 del 19/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3158
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2114
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22/11/2016
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre 1° Integrazione (Luglio – Agosto – Settembre 2016) .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3159
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2115
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22/11/2016
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Liquidazione e pagamento della ricevuta fiscale n. 267 del 04/11/2016, emessa dal B&B PortaNuova s.a.s. di Ernesto Ruccione & C., corrente in Marsala in Via A.Diaz, 26, ed afferente il pernottamento del Dott. Renato Briante a seguito di svolgimento del workshop operativo tenutosi il 03/11/2016 e relativo all’avvio del Sostegno all’inclusione attiva denominato SIA– Importo complessivo € 40.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3160
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2116
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22/11/2016
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Liquidazione relativa a: Servizio di Reperibilità mesi Luglio/Settembre 2016, Personale S.P.L. (Verde Pubblico /Canile – Igiene e Autoparco ).
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Servizi Pubblici Locali
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3161
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2117
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22/11/2016
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Liquidazione relativa a: Indennità di Turnazione del personale SPL (Autoparco, Trasporto diversamente abile, Trasporto Pubblico , Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale mesi di Luglio/Settembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3162
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2118
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23/11/2016
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3163
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2119
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23/11/2016
|
Liquidazione di spesa relativa a: Borse di Studio L.10/2000 - Scuole primarie - Anno scolastico 2011/2012 - Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3164
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2120
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23/11/2016
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2016
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 19 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI SETTEMBE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3165
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2121
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23/11/2016
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Pagamento del 3° S.A.L alla ditta EDIL CASA di GENNA GIUSEPPE per Lavori di “Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale”- anno 2015-2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3166
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2122
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23/11/2016
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione dei registri per l’ufficio stato civile.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3167
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2123
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24/11/2016
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Liquidazione fattura n. TD01 del 10/11/2016 alla Ditta C D MARSALA S.a.s. Di Parrinello Mariano & C. per connessione alla rete del comune di Marsala dei P C dell'Ufficio case popolari con affidamento incarico.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uff. Case Pop
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3168
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2124
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24/11/2016
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Erogazione Contributo locazione, ripartizione fondi anno 2014. Legge n. 483/98 - € 54.773,71 -
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Servizi alla Famiglia - Assistenza - Uff. Case Pop
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3169
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2125
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24/11/2016
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti: Sig.ra X.X.X. e Sig.ra X.X.X., N.3 minori X.X., X.X. e X.X. (Periodo: 01/04/2016-30/09/2016).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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3170
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2126
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24/11/2016
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilità, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA per il periodo MAGGIO-AGOSTO 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3171
|
2127
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3172
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2128
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN” .
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3173
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2129
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Colonne D’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3174
|
2130
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN” .
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3175
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2131
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24/11/2016
|
Liquidazione delle rette di ricovero dei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Salacia” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3176
|
2132
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24/11/2016
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Liquidazione Fattura n. VE0001047 del 30/04/2016 alla ditta Mazal Global Solutions srl per la gestione operativa dei servizi di riscossione ordinaria, coattiva e di accertamento dell’entrata relativa ai rifiuti.
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Finanze e Tributi
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3177
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2133
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo AGOSTO - OTTOBRE 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3178
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2134
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero, per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “ORTENZIA” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. SOLE di Marsala.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3179
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2135
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24/11/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero, per l’ospitalità di MSNA, per il periodo: dal 01/07/2016 al 31/10/2016, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Sole” di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3180
|
2136
|
24/11/2016
|
Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/07/2016 – 19/08/2016, per l’ospitalità del MSNA XX, inserito presso la Comunità Alloggio per minori, “Oasi Don Bosco” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “IL MIGLIORAMENTO”.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3181
|
2137
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24/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2016, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3182
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2138
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24/11/2016
|
Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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3183
|
2139
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25/11/2016
|
Retribuzione di risultato relativa all'anno 2015 per i titolari di posizioni organizzative - Settore AA.GG. Ist. e Risorse Umane
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3184
|
2140
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25/11/2016
|
Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di posizioni organizzative - Settore finanze e tributi.
|
Finanze e Tributi
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3185
|
2141
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25/11/2016
|
Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 per l’ospitalità dei MSNA inseriti presso la Comunità “RUA- Oasi Don Bosco” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “IL MIGLIORAMENTO”.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
|
3186
|
2142
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28/11/2016
|
Accertamento in entrata e impegno di spesa per Deposito provvisorio cauzionale presso la Regione al fine della rendicontazione e riaccredito della somme di €.1.974,17 sull’esercizio 2016, relativamente alla “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattiva turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi”.
|
LL.PP- Tecnico
|
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3187
|
2143
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28/11/2016
|
Liquidazione di spesa alla ditta Municipia S.P.A. (già Engineering Tributi SPA) per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi per l’Ufficio Tributi per l’anno 2016.
|
Finanze e Tributi
|
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3188
|
2144
|
28/11/2016
|
Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di
posizioni organizzative - Settore “servizi alla persona”.
|
Servizi alla Persona -
|
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3189
|
2145
|
28/11/2016
|
Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura “ Morana “
s.r.l. Di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del Sig. MARRONE Alfonso Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016.
Annullamento atto di liquidazione n.697 dell'8/04/2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - Presidenza
|
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3190
|
2146
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28/11/2016
|
Liquidazione per realizzazione del progetto "Matrimoni in Comune".
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
|
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3191
|
2147
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28/11/2016
|
Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2016.
|
AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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3192
|
2148
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28/11/2016
|
Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura “ Morana “
s.r.l. Di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del Sig. MARRONE Alfonso Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi: Marzo,Aprile,Maggio,Giugno,Luglio 2016.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
|
|
3193
|
2149
|
28/11/2016
|
Pagamento alla GURS per la pubblicazione di n.1 Risultanza di gara ” progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 52, con deliberato n. 1 del 09/02/2015.”
Liquidazione di spesa.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3194
|
2150
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28/11/2016
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liquidazione e pagamento della fattura n. 88_16 del 17/11/2016, prot. n. 88794 del 18/11/2016, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati dal 01/10/2016 al 30/10/2016 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - P.I.: 02290240817 - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – P.I. 05421790824 – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 11.853,66
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3195
|
2151
|
28/11/2016
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Liquidazione della fattura n. 1626 del 01/10/2016, prot. n. 74002 del 01/10/2016, afferente la fornitura del servizio di manutenzione degli estintori ubicati negli vari uffici comunali utilizzati dal Settore Servizi alla Persona.- Ditta Silvano Antincendio, corrente in Marsala in Corso Calatafimi n. 118.- Importo complessivo € 123,46.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3196
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2152
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29/11/2016
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Liquidazione fattura in favore dell’esperto per le attività di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione del piano d'intervento anziani e infanzia del distretto 52 Marsala-Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3197
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2153
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29/11/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3198
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2154
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29/11/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3199
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2155
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 27_16 del 27/06/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3200
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2156
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 28_16 del 05/07/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3201
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2157
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 30_16 del 26/09/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3202
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2158
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23/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 31_16 del 27/09/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3203
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2159
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 32_16 del 12/10/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3204
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2160
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 33_16 del 12/10/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3205
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2161
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 34_16 del 24/10/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3206
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2162
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29/11/2016
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 35_16 del 15/11/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3207
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2163
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. Per il II° e III° trimestre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3208
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2164
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29/11/2016
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Assistenza economica "Servizio civico 2015/2016" - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3209
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2165
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Installazione di una centrale di allarme via cavo del sistema di videosorveglianza già esistente all’interno dell’Autoparco Comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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3210
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2166
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo a “Visite mediche e fiscali personale Settore Servizi Pubblici Locali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3211
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2167
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Marsal Carrozzeria 2000 Srl di Marsala per il “ Servizio di carrozzeria per l’autobus comunale-tipo Iveco Pollicino targato BF 518 ME”.
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Servizi Pubblici Locali
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3212
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2168
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa in favore dell’AUSER per lo svolgimento progetto-Servizio “Filo d’Argento”–Periodo:LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3213
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2169
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3214
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2170
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29/11/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Labetta di Modena per la “ Progettazione grafica e comunicazione Raccolta differenziata dei rifiuti.
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Servizi Pubblici Locali
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3215
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2171
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29/11/2016
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3215
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2172
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30/11/2016
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Liquidazione di spesa relativa alla liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
PIANO DI LAVORO per la progettazione, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei servizi di competenza del Settore connessi con la stagione balneare 2015 :
-pulitura delle spiagge libere;
-sorveglianza e salvataggio nelle spiagge libere.
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Servizi Pubblici Locali
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3216
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2173
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30/11/2016
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Liquidazione di spesa:
Quota oneri condominiali e spese di manutenzione dovuti in forza dell’assegnazione dei beni confiscati alla mafia.
Unita’ Immobiliari: Appartamento Edif.1 Scala B Piano 3 int. C/3 – Condominio EUROPA 92.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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3217
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2174
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30/11/2016
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Lavori di ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell'acquedotto per il funzionamento degli impianti e sicurezza degli operatori. Liquidazione 1° SAL all'Impresa SAULLO Pietro.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3218
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2175
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30/11/2016
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Pagamento diritti sanitari per l’assistenza medica alle attività di estumulazione di feretri dal cimitero urbano nel contesto dei “Lavori edili, estumulazione feretri
e recupero loculi nel cimitero urbano”.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3219
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2176
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30/11/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Francesco Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio.Microchip 380260002703505
Liquidazione fattura n. FATTPA 9_16 del 16/11/2016
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3220
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2177
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30/11/2016
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Spese concernenti interventi effettuati Centro Veterinario San Francesco Dir. San. Dott.ssa Angileri Rosa Maria, su un cane randagio.Microchip 38026000270298
Liquidazione fattura n. FATTPA 10_16 del 16/11/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3221
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2178
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30/11/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Novembre 2016.
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Finanze e Tributi
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3222
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2179
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento ferie maturate e non godute all'ex Dirigente di ruolo Ing. Gian Franco D'Orazio.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3223
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2180
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30/11/2016
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all’art.17 comma 2) Lett. F
del C.C.N.L. 1/04/1999 Settore Servizi Pubblici - Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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3224
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2181
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30/11/2016
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Interventi per la riparazione dei guasti della rete idrica comunale e delle utenze.
Liquidazione 4° SAL a saldo della detrazione del 10% per assenza di contratto all’Impresa D’ALBERTI GIUSEPPE.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3225
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2182
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30/11/2016
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Compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia e Cosimo Di Girolamo dell'Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 14/2016).
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Staff Legale
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3226
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2183
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30/11/2016
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2016 00041054 73 001 – Spese di registrazione del provvedimento n. 1372/2014 emesso dal Tribunale di Marsala (Giudizio promosso da T.M. / Comune di Marsala).
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Staff Legale
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3227
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2184
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - --------------------------------------------------------
Polizza n. 321296305.
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Staff Legale
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3228
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2185
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - -------------------------------------------------------------
Polizza n. 321296305 .
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Staff Legale
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3229
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2186
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - ------------------------------------------------------
Polizza n. 321296305 .
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Staff Legale
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3230
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2187
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.1023 del 11 ottobre 2016 in favore dell’INP (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3231
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2188
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.442 del 11 maggio 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3232
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2189
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.565 del 06 luglio 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3233
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2190
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30/11/2016
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Liquidazione fattura n. VL16602311 del 31 ottobre 2016 alla Ditta Sodexo Motivatio Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3234
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2191
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30/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3235
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2192
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30/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3236
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2193
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30/11/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3237
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2194
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30/11/2016
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Liquidazione alla ditta ALL OFFICE srl per fornitura cartucce per stampanti in dotazione agli Uffici Staff del Sindaco ed Assessorati. Affidamento della fornitura mediante ODA sul MEPA - Importo € 683,00 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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3238
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2195
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30/11/2016
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Liquidazione alla ditta CORPORATE EXPRESS per fornitura carta A4 e materiale di cancelleria occorrente per gli Uffici di Staff del Sindaco ed Assessorati. Affidamento della fornitura mediante ODA sul MEPA - Importo € 375,17 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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3239
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2196
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30/11/2016
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione del personale Anno 2015
• PIANO DI LAVORO finalizzato all’attività di prevenzione del randagismo attraverso il ricorso alla sterilizzazione di cani, al fine di evitare che nuove cucciolate vadano ad affollare la popolazione di animali vaganti o reclusi in canile e sul territorio Comunale di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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3240
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2197
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30/11/2016
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane.
PIANO DI LAVORO per il controllo del servizio di raccolta rifiuti, l’incremento della differenziazione e l’applicazione di sanzioni a chi non pratica la corretta differenziazione, di competenza del Settore per il periodo fino al 31/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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3241
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2198
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30/11/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 24, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3242
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2199
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30/11/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 25, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3243
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2200
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30/11/2016
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Urgente Pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 13, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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3244
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2201
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30/11/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 08/11/2016 - ditta Emmolo Mauro.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3245
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2202
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto dell'11/1172016. Ditta: A.T.I.: LIPARI Francesco (C.G.) con TUTTO COSTRUZIONE di G: Sparla & C. sas (Assaociata).
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LL.PP- Tecnico - Ufficio Contratti
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3246
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2203
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 08/11/2016 - Ditta Consorzio Solidalia Soc. Coop. Sociale ONLUS.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3247
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2204
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30/11/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 08/11\/2016 - Ditta ATI: Genco Giuseppe (CG) con Di Maria Pietro (Ass).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3248
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2205
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30/11/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 21/11/2016. Ditta Regina srl.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3249
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2206
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30/11/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 15/11/2016. - Ditta ATI: Cooperativa Serenità Società Cooperativa Sociale ONLUS (CG) e Coop. Sociale Universo Donna Società Cooperativa Sociale (Ass).
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LL.PP. - Ufficio Contratti
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3250
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2207
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30/11/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 10/11/2016. Ditta D.L.Costruzioni srl.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3251
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2208
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30/11/2016
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 pere la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 04/11/2016. Ditta Parrinello Gianpiero.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3252
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2209
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20/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della scuola di San Michele Rifugio- Pagamento fattura n.2/69 del 12/06/2019 in favore della ditta B.O.N.O. costruzioni s r l – I° acconto lavori - CIG 7698092A79 CUP B82H18000490004
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UFFICIO TECNICO
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3252
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2209
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01/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili "presso la Discarica pubblica di c.da Matarano sita nel territorio di SICULIANA (AG)" - Periodo conferimento dal 01/04/16 al 30/06/16.
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Servizi Pubblici Locali
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3253
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2210
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01/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo: conferimentro di R.S.U. presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A: - Periodo conferimento RSU dal 01/10/2016 al 31/10/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3254
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2211
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01/12/2016
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Liquidazione rimborso spese all'Assessore Gaspare Passalacqua, per missione istituzionale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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3255
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2212
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01/12/2016
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Liquidazione fattura 2016 del 12 ottobre 2016 per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology srl periodo (01/07/2016 - 30/09/2016).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3256
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2213
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01/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 27 del 14/11/2016 a favore dell' Avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa (Giudizio promosso da M.E. e C.G. avanti al TAR di Palermo).
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Staff Legale
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3257
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2214
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01/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 28 del 14/11/2016 a favore dell' avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa (Giudizio promosso da questo Comune / l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità).
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Staff Legale
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3258
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2215
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01/12/2016
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Liquidazione compensi Istat per indagine multiscopo anno 2016 aventi ad oggetto: "aspetti della vita quotidiana".
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3259
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2216
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01/12/2016
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Servizio Posta Full Easy - Affrancatura avvisi di accertamento da emettere entro il 31/12/2016 dall'Ufficio tributi. Liquidazione di spesa.
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Finanze e Tributi
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3260
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2217
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02/12/2016
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Liquidazione di spesa - Rettifica determina dirigenziale di liquidazione n. 2003 del 05/11/2016 relativo al " Rimborso spese in favore dell'Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - (Agosto / Settembre) 01/08/2016 al 31/08/2016 e dall'1/09/2016 al 30/09/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3261
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2218
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05/12/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: Novembre 2016. Importo € 17.799,36.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3262
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2219
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05/12/2016
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Liquidazione contributo di €. 7.000,00 in favore del "Comitato Circoli Velici Lilybetani” con sede a Marsala nella Via V. Falco n. 5 - C.F. 91035660819, per la manifestazione denominata “1° Trofeo Challenger Garibaldi”, realizzata a Marsala dal 07 all’ 11 maggio 2016, evento inserito all’interno del programma “Celebrazioni Garibaldine 7 – 15 Maggio 2016” .
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3263
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2220
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05/12/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Novembre 2016. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3264
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2221
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05/12/2016
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Novembre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3265
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2222
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05/12/2016
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Retribuzione di risultato ai Dirigenti in servizio presso l’Ente per l’anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3266
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2223
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05/12/2016
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di Posizioni organizzative – Settore grandi Opere e Pianificazione territoriale.
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Pianificazione Territoriale
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3267
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2224
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05/12/2016
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Saldo progettazione esecutiva – Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola “Garibaldi”di Via Rubino, Ing. Salvatore Accardi.
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LL.PP- Tecnico
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3268
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2225
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05/12/2016
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Adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari “Cavour di Via Cavour e Verdi di Via Verdi II° acconto lavori – Ditta Corallo Costruzioni s.r.l .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3269
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2226
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05/12/2016
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Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “Pestalozzi” di Piazza Caprera – Rata di saldo lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3270
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2227
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05/12/2016
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Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “Pestalozzi” di Piazza Caprera –Oneri per conferimento a discarica – Olmo Costruzioni s.a.s.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3271
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2228
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05/12/2016
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Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “Pestalozzi” di Piazza Caprera – II° acconto lavori – Olmo Costruzioni s.a.s.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3272
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2229
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05/12/2016
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Lavori per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, Scuola Elementare sita in C/da Giardinello e Scuola Materna sita in C/da Fontanelle - Competenze per Direzione Lavori misura contabilità e certificato di regolare esecuzione - arch. Vito Barraco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3273
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2230
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05/12/2016
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Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini- II acconto lavori - Ditta Edil Merlo s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3274
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2231
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05/12/2016
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media “Pipitone” di Via Sarzana – Pagamento a saldo del I° acconto lavori. Ditta EdilCasa S.n.c.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3275
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2232
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05/12/2016
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media “V. Pipitone” di Via Sarzana – Pagamento del II° acconto lavori. Ditta EdilCasa S.n.c.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3276
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2233
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05/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 11/08/2016 – 31/10/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3277
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2234
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05/12/2016
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Revoca D. D. n. 2128 del 24/11/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3278
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2235
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05/12/2016
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Revoca D. D. n. 2130 del 24/11/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3279
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2236
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05/12/2016
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Liquidazione: Fattura N.335/PA del 17/10/2016 (LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2016) e Fattura N.385/PA del 10/11/2016 (OTTOBRE 2016) per
l’ospitalità di n.1 adulta e n.6 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza “Leonarda” di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3280
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2237
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05/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per i mesi di Agosto e Settembre 2016, relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “MARTE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3281
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2238
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05/12/2016
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2016, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3282
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2239
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05/12/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) in qualità di datore di lavoro privato della Sig.ra Genna Rosanna Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3283
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2240
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05/12/2016
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Erogazione Contributo in favore degli inquilini morosi incolpevoli € 1.200,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uff. Case Pop
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3284
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2241
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05/12/2016
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Liquidazione di € 172,01 Iva inclusa al 22%, per revisione estintori ede idranti in dotazione alla Biblioteca Comunale e Archivio Storico.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3285
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2242
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06/12/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenutio) in favore di xxxxx xxxxxxx .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3286
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2243
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06/12/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenjutoi) in nfavore di xxxx xxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3287
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2244
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06/12/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore della Sig.ra xxxx xxxx xxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3288
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2245
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06/12/2016
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Lavori di somma urgenza finalizzati alle idoneità statiche degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, siti nel territorio comunale. .Liquidazione di spesa Impresa D.A.COSTRUZIONE IMPRESA EDILE DI DONATO NICOLO’.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3289
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2246
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06/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Trasporto Alunni D.D.G. n. 158/2015 – Anno scolastico 2011/2012 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3290
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2247
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06/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: 8° Acconto stanziamento bilancio 2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3291
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2248
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06/12/2016
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PAGAMENTO QUOTA ANNO 2012 PER ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI DELL’ING. GIUSEPPE GIACALONE, E ARCH. GASPARE BUSCEMI E ARCH. ROSA SETELLA SALADINO. - RIMBORSO SOMME VERSATE.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3292
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2249
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06/12/2016
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.237 del 29/11/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3293
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2250
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06/12/2016
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Liquidazione delle fatture relative all’attività svolta dalla Mazal Global Solutions srl nel periodo AGOSTO - OTTOBRE 2016 per la gestione operativa dei servizi di riscossione ordinaria, coattiva e di accertamento dell’entrata relativa ai rifiuti.
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Finanze e Tributi
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3294
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2251
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06/12/2016
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Acquisto di ferri chirurgici per sala operatoria del Canile Municipale di Marsala.
Liquidazione fattura n. 64 del 29/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3295
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2252
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06/12/2016
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Integrazione e Modifica atto Dirigenziale di liquidazione N. 1822 del 10/10/2016 – Urgente Pagamento fatture elettroniche relative al 5° Bim. 2016 (periodo Giugno/Luglio 2016) – Fatture emesse da TELECOM ITALIA spa con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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3296
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2253
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06/12/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20, relative al mese di ottobre 2016, emesse da GALA spa. – sede legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3297
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2254
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06/12/2016
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/1172016 – 30/11/2016 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3298
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2255
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07/12/2016
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Parziale modifica della determina dirigenziale di liquidazione n. 2104 del 21/11/2016 avente ad oggetto “Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali – Polizza Lloyd’s RCDT/O –
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Staff Legale
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3299
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2256
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07/12/2016
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Urgente Pagamento per fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Rif. Fatture elettroniche accettate n. 20, emesse da ENEL ENERGIA spa – Sede Legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3300
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2257
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07/12/2016
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Pagamento di € 6.503,08 IVA alò 22%, alla Soc. Coop. La Valle Verde – Mazara del Vallo, a saldo del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città espletato per la stagione balneare 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3301
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2258
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 92_16 del 02/12/2016, prot. n. 95012 del 01/12/2016, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel mese di novembre 2016 dall’ATI Soc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – per un importo complessivo di € 14.817,08.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3302
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2259
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07/12/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore – Famiglia affidataria Pantaleo C. e Safina C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3303
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2260
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 138 del 24/11/2016, prot. n. 91043 del 24/11/2016, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi da marzo ad ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 11.783,36.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3304
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2261
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 330/16 del 14/11/2016, prot. n.91588 del 25/11/2016, relativa al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 – reso nel mese di ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala - Importo complessivo di € 496,26.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3305
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2262
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07/12/2016
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Liquidazione della fattura n. 57 del 13/04/2016, prot. n. 29103 del 13/04/2016, relativa al servizio di “Aiuto Domestico in favore di persone anziane” – III Annualità - reso nel mese di marzo 2015 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde corrente in Mazara in via degli Archi 28 – Importo complessivo di € 1.283,67.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3306
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2263
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07/12/2016
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore – Famiglia affidataria V.B. e A.M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: dal 25/09/2016 al 31/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3307
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2264
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 278 del 12/02/2016, prot. n. 89716 del 22/11/2016, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto nei giorni 7 e 21 aprile, 25/05/2016, 23/06/2016, 26, 28, e 29 luglio 2016, 04/08/2016- Importo complessivo 488,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3308
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2265
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07/12/2016
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Ottobre 2016 - Saldo fattura V1/1237 del 31/10/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3309
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2266
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07/12/2016
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Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa al 22%, per la manutenzione delle casette in legno, di proprietà comunale.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3310
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2267
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 135 del 16/11/2016, prot. n. 87899 del 17/11/2016, relativa al servizio di “A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo di € 2.390,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3311
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2268
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 136 del 16/11/2016, prot. n. 87896 del 17/11/2016, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI2 reso nel mese di ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1.596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3312
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2269
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07/12/2016
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Liquidazione della fattura n. 1626 del 01/10/2016, prot. n. 74002 del 01/10/2016, afferente la fornitura del servizio di manutenzione degli estintori ubicati negli vari uffici comunali utilizzati dal Settore Servizi alla Persona.- Ditta Silvano Antincendio, corrente in Marsala in Corso Calatafimi n. 118.- Importo complessivo € 123,46.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3313
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2270
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07/12/2016
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Liquidazione della fattura n. 84 del 17/11/2016, prot. n. 88368 del 11/11/2016, relativa alla gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi di settembre e ottobre 2016 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in P.zale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo € 2.064,44 –
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3314
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2271
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 49/e del 02/12/2016, prot. n. 94999 del 04/12/2016, relativa al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nel mese di novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A – Importo Complessivo di € 1.270,34.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3315
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2272
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 68 del 22/09/2016, prot. n. 88348 del 17/11/2016, e n. 87 del 18/11/2016, prot. n. 93020 del 29/11/2016, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi da marzo ad ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 7659,18-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3316
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2273
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 85 del 17/11/2016, prot. n. 88170 del 17/11/2016, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di settembre ed ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 2.074,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3317
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2274
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.154 del 23 marzo 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3318
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2275
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07/12/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n.614 del 22 marzo 2016 in favore dell’INP (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Catania, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3319
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2276
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07/12/2016
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Liquidazione di spesa per spese oneri condominiali e spese di manutenzione di immobili confiscati alla mafia - Condominio GIATTINO –
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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3320
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2277
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09/12/2016
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Liquidazione acconto Fattura n.0002308/VE del 02/11/2016 alla ditta Mazal Global Solutions srl per la gestione operativa dei servizi di riscossione ordinaria, coattiva e di accertamento dell’entrata relativa ai rifiuti.
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Finanze e Tributi
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3321
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2278
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09/12/2016
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Liquidazione della fattura elettronica N. 49 del 01/121/2016 – Ditta “Il Matitone” per la fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3322
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2279
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10/12/2016
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Compensi professionali a favore degli avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante dell’Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 241/2012).
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Staff Legale
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3323
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2280
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa – Indennità di reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di Novembre 2016. (€ 4.068,66).
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Polizia Municipale
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3324
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2281
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa – Indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale mese di Novembre 2016. (€ 11.232,99).
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Polizia Municipale
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3325
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2282
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa alle Posate Italiane per spese di notifica contravvenzioni (€ 45.000,00).
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Polizia Municipale
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3326
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2283
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta SHOP E-GOV SRL canone 2016/2017 del Servizio Legalmail – Posta elettronica Certificata.
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Polizia Municipale
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3327
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2284
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa alla ditta SME ANTINCENDIO sas per la manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Comando Polizia Municipale – (€ 473,49) – (€ 124,26) – Affidamento diretto.
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Polizia Municipale
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3328
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2285
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10/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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3329
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2286
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10/12/2016
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Atto di Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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3330
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2287
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10/12/2016
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“Pulitura biennale delle spiagge, libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali Nord e Sud del territorio comunale – Estate 2015/2016” – Liquidazione conto finale all’Impresa ECOLOGICAL SERVICE srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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3331
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2288
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10/12/2016
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Liquidazione saldo spese e competenze professionali all’Avv. Alessio Muscolino di Mazara del Vallo per decreto ingiuntivo n.604/15 a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio, giusta deliberazione di C.C. n.107 del 18/07/2016, per pagamento dello stato finale all’Impresa OMNIA srl con sede in Mazara del Vallo (TP) per la “Realizzazione della condotta fognante nera lungo la Via Degli Atleti con innesto nella condotta nera di Via Marettimo”.
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Servizi Pubblici Locali
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3332
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2289
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12/12/2016
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Atto di liquidazione per l’utilizzo di mezzi idonei per la potatura di piante di alto fusto messi a dimora lungo le strade e piazze del Comune di Marsala per il Settore S.P. – Affidamento alla ditta Autotecnicamato di Marsala.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3333
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2290
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12/12/2016
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Liquidazione fattura n.000002-2016-E, del 30.11.2016, in favore della Ditta Valenti
Salvatore per la“Fornitura e collocazione di tabelle metalliche per la sicurezza balneare delle spiagge libere”.
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Servizi Pubblici Locali
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3334
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2291
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa all’INPS di Trapani relativo alle “Visite mediche di controllo e fiscali per il personale Settore Servizi Pubblici Locali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3335
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2292
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di tappezzeria eseguito su scuolabus comunali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3336
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2293
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di lavaggio dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3337
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2294
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3338
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2295
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Agenzia Viaggi Di Girolamo Noemi per partecipazione Consorzio Comieco – Dirigente SPL ed Arch. G. Tumbarello.
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Servizi Pubblici Locali
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3339
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2296
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12/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Materiale di consumo.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3340
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2297
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12/12/2016
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Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3341
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2298
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12/12/2016
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola “Garibaldi” di via Rubino – I° acconto lavori Ditta AEMME srl.
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LL.PP- Tecnico
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3342
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2299
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12/12/2016
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Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “Pestalozzi” di Piazza Caprera – Competenze per Direzione Lavori misura contabilità e certificato di regolare esecuzione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3343
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2300
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12/12/2016
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Saldo progettazione esecutiva Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “Pestalozzi” di Piazza Caprera.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3344
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2301
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12/12/2016
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“Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro. Liquidazione di spesa anticipazione 20% dell’importo contrattuale. Impresa Catalano Michele srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3345
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2302
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12/12/2016
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“Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili comunali al Dlgs 81/08. Liquidazione di spesa 1° acconto lavori. Impresa A.T.I. Lipari Francesco (Capogruppo) e Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. (Mandante).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3346
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2303
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12/12/2016
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Liquidazione alla Ditta “Free Shop S.a.s. di Zerilli Alfredo & C.” per la fornitura di materiale igienico sanitario occorrente per l’Ufficio Tecnico mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul MEPA. Importo € 309,00 (IVA compresa).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3347
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2304
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12/12/2016
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Pagamento alla ditta Genna Giovanni per “avviamento a discarica dei materiali provenienti dalla scarifica dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie versante sud del territorio comunale – Anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3348
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2305
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13/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero LUGLIO-NOVEMBRE 2016 , per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato “ANTARES” gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3349
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2306
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13/12/2016
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PAC Infanzia Ristrutturazione degli asili nido di Sappusi e Amabilina al fine del miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale – Acquisto arredi e giochi per bambini mediante RDO. Liquidazione alla Ditta PAM UFFICIO S.R.L. - Importo € 44.253,24 IVA compresa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3350
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2307
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13/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione di acquisto copertine liste elettorali occorrenti per il Referendum del 04/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3351
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2308
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13/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione di stampa manifesti occorrenti per il Referendum del 04/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3352
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2309
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13/12/2016
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilità immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del 03/03/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3353
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2310
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13/12/2016
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Pagamento rate di mutuo BNL e Cassa depositi e Prestiti in scadenza al 2° semestre 2016.
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Finanze e Tributi
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3354
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2311
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13/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta Didattica s.a.s. di Riccardo Coppola & C. per la fornitura di carta occorrente per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 04/12/2016 .
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3355
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2312
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13/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta Didattica s.a.s. di Riccardo Coppola & C. per la fornitura di materiale di cancelleria e toner occorrente per lo svolgimento delle consultazioni referendarie del 04/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3356
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2313
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13/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C per la manutenzione computer in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3357
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2314
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13/12/2016
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Acquisto di materiale idraulico per il Canile Municipale. Liquidazione fattura n. 18L del 07/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3358
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2315
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13/12/2016
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Modifica determina n.2100 del 21/11/2016 -Avviamento a discarica e/o centro di recupero dei materiali provenienti dai lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. Pagamento a saldo -Ditta Geral immobiliare srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3359
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2316
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13/12/2016
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Liquidazione della indennità spettante per la Reperibilità personale del Settore LL.PP. – Agosto - Settembre – Ottobre – Novembre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3360
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2317
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13/12/2016
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Liquidazione alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. per fornitura bandiere, gagliardetti e fascia Sindaco. Affidamento della fornitura mediante ODA sul MEPA – Importo € 1.044,32 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Staff Sindaco
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3361
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2318
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13/12/2016
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/11/2016 al 30/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3362
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2319
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13/12/2016
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di Bellolampo sita in Palermo gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl . - Periodo conferimento RSU dal 25/10/2016 al 28//10/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3363
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2320
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13/12/2016
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Liquidazione Buono Socio-Sanitario 2016 – art. 10 L.R. n. 10/2003.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3364
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2321
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14/12/2016
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Liquidazione Contributo Economico Continuativo – Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3365
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2322
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14/12/2016
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Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.
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Finanze e Tributi
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3366
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2323
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14/12/2016
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Adesione al partenariato pubblico e privato G.A.L. Elimos Società Consortile a responsabilità limitata. Liquidazione somma una tantum per l’adesione e per contributo annuale.
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Servizi Pubblici Locali
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3367
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2324
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14/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo OTTOBRE- NOVEMBRE 2016 , per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “VENERE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3368
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2325
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14/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3369
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2326
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14/12/2016
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Versamento dell’acconto per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale S.M.A. per l’anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3370
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2327
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14/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo NOVEMBRE 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3371
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2328
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14/12/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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3372
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2329
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14/12/2016
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Ditta RAP SpA con sede legale in P.zza Cairoli, snc 90123 Palermo (PA) gestore dell’impianto della discarica di Bellolampo PA - Smaltimento dei rifiuti urbani, previo trattamento meccanico Biologico. Periodo conferimento RSU dal 25/10/2016 al 28//10/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3373
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2330
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14/12/2016
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di posizioni organizzative – Settore servizi Pubblici locali.
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Servizi Pubblici Locali
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3374
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2331
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14/12/2016
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore S.P.L. – S.M.A. per i mesi di Luglio – Agosto e Settembre 2016 durante le settimane di reperibilità.
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Servizi Pubblici Locali
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3375
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2332
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15/12/2016
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica alla società Enel Sole S.r.l. Sede legale – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Novembre anno 2016.
- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 1, periodo gestione Novembre/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3376
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2333
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15/12/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.5, relative al mese di Novembre e cong. Vari 2016, acquisite al protocollo Generale da GALA s.p.a - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3377
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2334
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15/12/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.2, relative al mese di Ottobre 2016, emesse in data 25/11/2016 da ENEL ENERGIA s.p.a - Sede legale - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3378
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2335
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15/12/2016
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Liquidazione e Pagamento per interventi tecnici sulla rete telefonica a favore della Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale – 90139 Palermo - per interventi tecnici sulla rete telefonica.
- Rif. Fatture elettroniche:
n° 49/B del 28/10/2016
n° 57/B del 22/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3379
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2336
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15/12/2016
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“Assistenza informatica per la gestione dell’emissione del ruolo coattivo relativo agli avvisi non pagati da trasmettere ad Equitalia Spa mediante tracciato 290” - Liquidazione alla Società Kibernetes srl di Palermo della fattura n.187/1 del 21/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3380
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2337
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15/12/2016
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Liquidazione Fattura n. 87_16 del 17/11/2016 afferente il saldo pari al 20% del servizio per gli interventi DI SUPPORTO AI SERVIZI DI: SERVIZIO SOCIALE, TUTELA MINORI E FAMIGLIA, UFFICIO PIANO, SEGRETARIATO SOCIALE” - periodo 09/05/2016 – 30/09/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3381
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2338
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15/12/2016
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Liquidazione per la fornitura di targhette per contatori di nuova posata per il S.I.I. – Liquidazione alla ditta Curatolo srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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3382
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2339
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15/12/2016
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Atto di liquidazione per la fornitura di vestiario per il personale del Settore S.P. – Affidamento alla ditta ALFER srl di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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3383
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2340
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15/12/2016
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Liquidazione di € 5.164,57 quale quota sociale pere l’anno 2016 da versare in favore dell’Associazione “Strada del Vino Terre d’Occidente”.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3384
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2341
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15/12/2016
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Liquidazione di € 3.750,00 pari al 50% del contributo da corrispondere al Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini, di istituzione comunale, per l’attività connessa alle finalità statutarie per l’anno 2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3385
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2342
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15/12/2016
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Famiglia - Assistenza
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3386
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2343
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15/12/2016
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Liquidazione rimborso spese sostenute – Dott.- Mario Caldarini – Componente del Nucleo di Valutazione.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3387
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2344
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15/12/2016
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Liquidazione contributo economico natalizio. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3388
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2345
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16/12/2016
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Liquidazione in favore della ditta “TECNOGROUP srl” a seguito della delibera di C.C. n. 139 del 06/10/2016 di riconoscimento debito fuori bilancio giusta Ordeinanza del TAR Sicilia n. 516/2016”.
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Pianificazione Territoriale
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3389
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2346
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16/12/2016
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2016
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 4 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI SETTEMBE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3390
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2347
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16/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3391
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2348
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16/12/2016
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Liquidazione Fattura del 30/11/2016 alla ditta Lombardi Nicola di Milano per la fornitura di colla in polvere per il servizio affissioni.
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Finanze e Tributi
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3392
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2349
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16/12/2016
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Spese di viaggio componenti commissione elettorale circondariale anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3393
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2350
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16/12/2016
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 14/03/2016 – 30/11/2016, afferente il Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS52 con Delibera n. 1 del 09/02/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3394
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2351
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16/12/2016
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Revoca della D.D. n.2141 del 25/11/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 per l’ospitalità dei MSNA inseriti presso la Comunità “RUA- Oasi Don Bosco” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “IL MIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3395
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2352
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17/12/2016
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Acquisto di prodotti igienico – sanitario per il Canile Municipale di Marsala. Liquidazione fattura n. 41E del 15/12/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3396
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2353
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3397
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2354
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di stampa di n° 500 blocchi eco per il rilascio della ricevuta per avvenuto conferimento delle frazioni differenziate nelle isole ecologiche”.
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Servizi Pubblici Locali
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3398
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2355
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.”.
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Servizi Pubblici Locali
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3399
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2356
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3400
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2357
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.”.
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Servizi Pubblici Locali
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3401
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2358
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17/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3402
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2359
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17/12/2016
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Liquidazione fattura n. 24 del 09 dicembre 2016 alla Ditta “Punto e Virgola” di Laudicina Nunzio Alessandro pere la fornitura, tramite MEPA, di cartucce e toner.
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Staff Legale
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3403
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2360
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17/12/2016
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Liquidazione alla Società D.B.I. srl per il rinnovo dell’abbonamento al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on line “NORMA” – periodo 2016/2017.
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Staff Legale
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3404
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2361
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17/12/2016
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Liquidazione alla Società “Editoriale Emmeelle Il Momento Legislativo srl” per acquisto agende legali 2017.
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Staff Legale
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3405
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2362
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17/12/2016
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Pagamento dell’importo complessivo di € 11.141,43 di cui € 10.128,57 relativi al pagamento rata finale a saldo dei lavori di Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali all’Impresa ONE Costruzioni s.r.l. con sede in Ganci (PA) ed € 1.012,86 per I.V.A. al 10%.
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Pianificazione Territoriale
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3406
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2363
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17/12/2016
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Pagamento dell’importo complessivo di € 2.459,75 di cui € 1.938,64 quale saldo dell’onorario relativo al Servizio di Direzione Lavori, Misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali, € 77,55 per Cassa Previdenziale ed € 443,56 per IVA al 22%, all’Arch. Nicolò Guastella con studio professionale in Marsala.
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Pianificazione Territoriale
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3407
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2364
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19/12/2016
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Liquidazione a favore della ditta KIBERNETES s.r.l. per attività seguito del progetto “dematerializzazione del cartaceo anagrafico”.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3408
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2365
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19/12/2016
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Liquidazione a favore : dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Versamento quota associativa annuale anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3409
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2366
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19/12/2016
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Dicembre 2016.
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Finanze e Tributi
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3410
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2367
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19/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di Novembre 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3411
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2368
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19/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a: Straordinario elettorale al personale del settore Servizi Pubblici Locali "referendum popolare della legge costituzionale del 04/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3412
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2369
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19/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione con fornitura ricambi occorrenti per il trattore Goldoni trinciasarmenti Energy 80 targato BK516R di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3413
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2370
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19/12/2016
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Compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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3414
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2371
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19/12/2016
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Compensi professionali a favore dell’Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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3415
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2372
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19/12/2016
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Compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia, Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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3416
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2373
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19/12/2016
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Liquidazione contributo di €. 24.000,00 in favore dell’ Associazione PRO-LOCO di Marsala , con sede nella Via XI Maggio n. 100, per l’attività culturale e di promozione turistica svolta nel corso dell’anno 2015.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3417
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2374
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19/12/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) in qualità di datore di lavoro privato della Sig.ra Genna Rosanna Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3418
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2375
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19/12/2016
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla Casa di Cura “ Morana s.r.l. Di Marsala in qualità di datore di lavoro privato del Sig. MARRONE Alfonso Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi: Agosto –
Settembre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3419
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2376
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19/12/2016
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali. (€ 100,25).
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Polizia Municipale
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3420
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2377
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19/12/2016
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Liquidazione di spesa all’ Azienda Sanitaria Provinciale – TRAPANI per visita fiscale. (€ 118,00).
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Polizia Municipale
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3421
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2378
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19/12/2016
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA srl per la manutenzione e taratura per l’Autovelox 104/e della Polizia Municipale per l’importo di (€ 2.013,00).
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Polizia Municipale
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3422
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2379
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19/12/2016
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale - (delibere di C. C. nn. 140/141 del 06/10/2016 - (importo complessivo € 203,50).
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Polizia Municipale
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3423
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2380
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19/12/2016
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Liquidazione fattura N. 25 del 09 dicembre 2016 alla ditta “Punto e Virgola” di Laudicina Nunzio Alessandro per la fornitura, tramite MEPA, di materiale di cancelleria.
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Staff Legale
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3424
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2381
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20/12/2016
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota annuale di adesione all’ANUTEL. Anno 2016.
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Finanze e Tributi
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3425
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2382
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20/12/2016
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Liquidazione per fornitura di materiale di Cancelleria – Affidamento mediante MEPA.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3426
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2383
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20/12/2016
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Liquidazione e Pagamento fatture in riferimento nota monitora emessa dallo Studio Legale DSMD ed acquisita tramite pec al n° di protocollo del 17/05/2016 – Integrazione e Modifica riferimento Atti Dirigenziali di Liquidazione.
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Servizi Pubblici Locali
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3427
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2384
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20/12/2016
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Rif. Fattura elettronica accettata n. 10, emessa da EDISON ENERGIA spa.
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Servizi Pubblici Locali
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3428
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2385
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20/12/2016
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Modifica atto di liquidazione n. 2253 del 06/12/2016 per pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -
- Rif. Fatture elettroniche accettate n.34, di cui n. 20 relative al mese di Ottobre 2016, e n.14, relative a note di credito di conguaglio per i mesi da Agosto a Ottobre 2016, emesse da GALA s.p.a - Sede legale Via Savoia 43/47 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3429
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2386
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20/12/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3430
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2387
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20/12/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3431
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2388
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20/12/2016
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III Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3432
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2389
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20/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di Novembre 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3433
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2390
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20/12/2016
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di NOVEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3434
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2391
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21/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 13/E del 07/12/2016, prot. n. 97204 del 09/12/2016, alla Ditta Abrignani Incisore, corrente in Marsala in Corso Gramsci, 98, relativa alla fornitura di n. 100 medaglie con nastrino tricolore per la “Giornata dei Disabili” del 03/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3435
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2392
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21/12/2016
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Pagamento in favore della ditta “CORPORATE EXPRESS”, con sede a Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di n. 125 risme di carta A4, n. 10 risme di carta A3, n. 750 carpette copri-fascicolo e n. 40 raccoglitori ad anelli, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3436
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2393
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21/12/2016
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3437
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2394
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21/12/2016
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione acconto sulle somme da restituire allo Stato, in quanto dallo stesso anticipate per i lavori di ricostruzione post-bellica degli abitati, in applicazione del previgente art. 15, Legge n. 1402 del 27/10/1951.
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Finanze e Tributi
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3438
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2395
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21/12/2016
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Liquidazione fattura in favore della Sicurezzaitalia s.r.l. con sede in Marsala c/da Canale 300 - sede legale in Marsala – per il servizio di vigilanza notturna presso CC.PP. in Via ISTRIA LOTTO14 9/A.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uff. Case Pop
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3439
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2396
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21/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa a: Acquisto carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3440
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2397
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22/12/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 14 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 14 del 01/02/2012).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3441
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2398
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22/12/2016
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Liquidazione Contributo Economico Straordinario interventi straordinari a sostegno delle famiglie con componenti ospiti in strutture residenziali……..inseriti in comunità terapeutiche per situazioni di dipendenza patologica……… (art. 18 comma 3 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3442
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2399
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22/12/2016
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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3443
|
2400
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22/12/2016
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Liquidazione e pagamento fattura - n. 4-2016-E del 18/10/2016 - all'Avv. Sartorio Antonietta (Avvocato domiciliatario) per prestazione professionale resa (Società A.S. S.r.l. / Comune di Marsala) - Giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo.
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Staff Legale
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3444
|
2401
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22/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura di acconto n. 11/E/2016 del 20/12/2016 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo (Giudizio di riassunzione promosso dalla curatela del fallimento “R:” S.p.A. con ricorso notificato in data 01/07/2016), avanti al Tribunale Civile di Trapani).
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Staff Legale
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3445
|
2402
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22/12/2016
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Liquidazione compensi anno 2015 per la performance individuale e collettiva del personale del Settore Grandi Opere.
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Pianificazione Territoriale
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3446
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2403
|
22/12/2016
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all’art. 17 comma 2 lett. f del CCNL al dipendente del Settore Grandi Opere – Anno 2015.
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Pianificazione Territoriale
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3447
|
2404
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22/12/2016
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“Servizio di assistenza tecnica per imbustatrice in dotazione all’Uffiocio Bollettazione S.I.I. – Liquidazione fattura del 16/11/2016 alla Ditta Neopost Italia srl di Rho (MI).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3448
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2405
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22/12/2016
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Atto di liquidazione per il servizio di manutenzione di attrezzature d’ufficio del Settore S.P.- S.I.I. del Comune di Marsala. – Affidamento alla ditta VITAGGIO srl Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3449
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2406
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23/12/2016
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Novembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3450
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2407
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23/12/2016
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Liquidazione al personale autista EE.LL. della produttività relativa alla performance conseguita nell’anno 2015.
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Servizi Pubblici Locali
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3451
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2408
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23/12/2016
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Liquidazione della indennità e straordinario di reperibilità dei mesi luglio – agosto – settembre – ottobre 2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3452
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2409
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23/12/2016
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Liquidazione della indennità di reperibilità del 1° e 2° quadrimestre 2016.
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Servizi Pubblici locali
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3453
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2410
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23/12/2016
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Liquidazione compensi per la performance individuale progetto speciale intersettoriale 2° Annualità – Cantieri di Servizio – Anno 2015.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3454
|
2411
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23/12/2016
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore “Staff del Segretario Generale” – anno 2015.
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Staff Segretario Generale
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3455
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2412
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23/12/2016
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Liquidazione per il corso “La reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi e le tecniche di redazione degli atti nell'ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione”, giusta convenzione con il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani e la Fondazione FORMAP.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3456
|
2413
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23/12/2016
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Modifica determina di liquidazione n.1317 del 18/07/2016 relativa al pagamento del canone di locazione immobile sito in Marsala, nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale – Periodo 01/06/2015 – 31/05/2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3457
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2414
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23/12/2016
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Pagamento dell’importo complessivo di € 9.150,00 di cui € 7.500,00 per la locazione temporanea di porzione dell’area dell’ex scalo merci della Stazione Ferroviaria di Marsala da adibire a parcheggio, alla FS Sistemi Urbani s.r.l. con sede a Napoli ed € 1.650,00 per I.V.A. al 22%.
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Pianificazione Territoriale
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3458
|
2415
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23/12/2016
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 14/12/2016. Ditta: SAULLO Pietro.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3459
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2416
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23/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Servizi Postali vari– Ditta DEDAGROUP WIZ s.r.l.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3460
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2417
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28/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Servizi Postali vari – Ditta LAUNICO sas.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3461
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2418
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28/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Servizi postali vari – Ditta Punto e Virgola.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3462
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2419
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28/12/2016
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Liquidazione di spesa relativo a Servizi Postali vari – Ditta Didattica sas.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3463
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2420
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28/12/2016
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Pulizia esterna e interna e sanificazione con certificazione da eseguire su Doblò in dotazione al canile municipale. Liquidazione fattura n. 147 del 17/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3464
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2421
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28/12/2016
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali
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3465
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2422
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28/12/2016
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Fornitura di prodotti igienico sanitari per gli uffici del Settore Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura n. 43/E del 20/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3466
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2423
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28/12/2016
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Liquidazione per l’utilizzo di mezzi idonei per la potatura di piante di alto fusto. Affidamento alla ditta Sicilponteggi srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3467
|
2424
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28/12/2016
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Atto di liquidazione per la messa in funzione degli ascensori modello Tecno TP 656 installato presso la sede di C/da Amabilina e modelli Simas 97187 e Otis 54NL6695 installati presso Cimitero Comunale. – Affidamento alla ditta ROSEDA Ascensori di Muratore Emanuele.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3468
|
2425
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28/12/2016
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore del sig. De Pasquale Fabio.
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LL.PP- Tecnico
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3469
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2426
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28/12/2016
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Variazione catastale con riferimento alle nuove destinazioni d’uso delle parti già ultimate di Palazzo Fici – Liquidazione compenso Geom. Tommaso Passalacqua.
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LL.PP- Tecnico
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3470
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2427
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28/12/2016
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Liquidazione per fornitura di materiale di pulizia. Affidamento mediante MEPA.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3471
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2428
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28/12/2016
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Liquidazione acquisto fascia di rappresentanza in canatè di colore con doppio stemma in ricami per il Presidente del Consiglio Comunale.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3472
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2429
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28/12/2016
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Liquidazione fattura del 24 Novembre 2016 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n. 6, (Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3473
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2430
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28/12/2016
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1074 del 15 Novembre 20165 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzione Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3474
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2431
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29/12/2016
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. - Uff. Tec. per lavoro straordinario effettuato in occasione del “Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, svoltosi il 04/12/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3475
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2432
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29/12/2016
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di gennaio a settembre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3476
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2433
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29/12/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: Dicembre 2016. Importo € 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C
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3477
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2434
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29/12/2016
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Pagamento del 1° SAL alla ditta PROGRESSO GROUP srl per Lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3478
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2435
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29/12/2016
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di dicembre 2016. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C
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3479
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2436
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29/12/2016
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3480
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2437
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29/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/2016 E del 28/12/2016 a favore dell'Avv. Leonardo Massimo Pellegrino ….................................... per prestazione professionale resa (Giudizi riuniti - Comune di Marsala / …........................................ + 2), avanti alla Corte di Appello di Palermo.
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Staff Legale
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3481
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2438
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29/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 143 del 20/12/2016, relativa al seervizio di “A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara – Importo complessivo di € 2.390,64 –
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3482
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2439
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29/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 142 del 20/12/2016, prot. n. 100957 del 20/12/2016, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI2 reso nel mese di novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara – Importo complessivo € 1.596,00 –
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3483
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2440
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29/12/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 545 del 24/11/2016, prot. n. 91039 del 25/11/2016, e n. 546 del 24/11/2016, prot. n. 90904 del 24/11/2016, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi da maggio ad ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico – Importo complessivo € 3.314,07 –
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3484
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2441
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Esseci Service srl di Marsala per il “Servizio di carrozzeria per veicolo tipo Iveco”.
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Servizi Pubblici Locali
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3485
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2442
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Parisi Edilegno srl per “L’acquisto di pannelli per palchi modulari occorrenti per il regolare svolgimento delle manifestazioni patrocinate dal Comune”.
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Servizi Pubblici Locali
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3486
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2443
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Esseci Service srl di Marsala per il “Servizio di carrozzeria per n. 3 scuolabus comunali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3487
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2444
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa a “Manutenzione meccanica dell’impiantistica degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3488
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2445
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa alla “Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3489
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2446
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3490
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2447
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa alla “Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3491
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2448
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29/12/2016
|
Liquidazione di spesa relativa al “Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3492
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2449
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa al Servizio di manutenzione della carrozzeria degli autobus in dotazione allo S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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3493
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2450
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29/12/2016
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Liquidazione di spesa relativa al “Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3494
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2451
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29/12/2016
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 20/A del 30/11/2016, prot. n. 101497 del 21/12/2016, e n. 21/A del 30/11/2016, prot. n. 102002 del 22/12/2016, relative al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nei mesi di ottobre e novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 604,31 –
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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3495
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2452
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30/12/2016
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Liquidazione di €.833,28 relativo al pagamento dei gettoni di presenza ai componenti esterni della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento - ANNO 2015 ( Vigili del Fuoco - Trapani ).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3496
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2453
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30/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 32 del 27/12/2016 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo ….................... per prestazione professionale resa (Giudizio promosso dalla Società A.S. S.r.l. avanti al TAR di Palermo) –
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Staff Legale
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3497
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2454
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30/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 31 del 27/12/2016 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo ….................... per prestazione professionale resa (Giudizi per risarcimento danni non patrimoniali promossi da questo Comune contro due testate giornalistiche on line, avanti al Tribunale di Marsala).
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Staff Legale
|
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3498
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2455
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30/12/2016
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 30 del 27/12/2016 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo …................................ per prestazione professionale resa (Intervento nel giudizio promosso dalla M.Y.R. S.r.l. contro A.G. nella qualità, avanti al Tribunale di Marsala).
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Staff Legale
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3499
|
2456
|
30/12/2016
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Liquidazione alla Ditta “Corporate Express” per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per l’Ufficio Tecnico mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul MEPA). – Importo € 1.181,25 (IVA compresa).
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LL.PP- Tecnico
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3500
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2457
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30/12/2016
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Liquidazione turnazione e rischio dei mesi di: maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre – novembre 2016, al personale del servizio idrico integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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3501
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2458
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30/12/2016
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione del personale Anno 2015 – Piano di Lavoro progetto di lavoro finalizzato per il recupero delle morosità afferenti il canone per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione.
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Servizi Pubblici Locali
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3502
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2459
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30/12/2016
|
Liquidazione acquisto N. 50 bottiglie di vino Marsala rappresentative della Città di Marsala realizzate dall’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3503
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1
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12/01/2017
|
Liquidazione di spesa in favore di Radio Azzurra Marsala snc di M. Tranchida & Barraco per la Compagna di sensibilizzazione sulla corretta differenziata dei rifiuti.
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Servizi Pubblici Locali
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3504
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2
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12/01/2017
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Liquidazione alla Ditta Print Phone Service di Piero Meo per riparazione fotocopiatrice Olivetti D-Copia 2200 MF.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3505
|
3
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12/01/2017
|
Liquidazione per il servizio di revisione, verifica e ricarica di n.10 estintori in polvere da kg.6, allocati presso la sede istituzionale di Palazzo VII Aprile.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
|
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3506
|
4
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12/01/2017
|
Liquidazione alla Ditta “Copy System Cash” per la manutenzione ordinaria dei Computer installati negli Uffici del Settore LL.PP . - Importo € 1.000,00 (IVA compresa).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3507
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5
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13/01/2017
|
Fornitura toner per ufficio Patrimonio e CUC. CIG Z391C52BAE. Liquidazione in favore della ditta GIANNONE COMPUTERS SAS.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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3508
|
6
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13/01/2017
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Fornitura carta A4 e toner per l’ufficio Contratti. CIG Z3D1C52BC7. Liquidazione in favore della ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3509
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7
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13/01/2017
|
Seminario “Il nuovo codice degli appalti ed il MEPA dopo il D.Lgs. 50/2016. Aspetti pratici ed operativi di acquisiti mediante CONSIP E MEPA. Riferimenti alla disciplina regionale”.– CIG Z031C138F8. Liquidazione in favore di DIRITTOITALIA.IT SRL.
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Lavori Pubblici
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3510
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8
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13/01/2017
|
Fornitura materiale vario di cancelleria. Liquidazione in favore della ditta DIDATTICA sas di Riccardo Coppola.
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Pianificazione Territoriale
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3511
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9
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16/01/2017
|
Liquidazione Realizzazione bandiere italiane,europee e della Regione Sicilia con ricamo su due lati e gagliardetti in canatè di colore rosso con doppio stemma ricamati con la scritta Presidenza del Consiglio Comunale.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
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3512
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10
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16/01/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la verifica merceologica sui rifiuti conferiti nell’impianto di compostaggio di C/da Maimona di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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3513
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11
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16/01/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ediservice Srl di Catania per la pubblicazione avviso gara “ Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA)-Mezzi comunali e scuolabus-Anni 2017 e 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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3514
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12
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16/01/2017
|
Terra dei Fenici in liquidazione – Pagamento oneri al 31/12/2015 all’ ATO Terra dei Fenici s.p.a. in liquidazione .
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Servizi Pubblici Locali
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3515
|
13
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16/01/2017
|
Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) - Periodo conferimento Ottobre e Novembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3516
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14
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16/01/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
Servizio ordinario di igiene urbana mese di Novembre 2016 - Saldo fattura
V1/1573 del 30/11/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3517
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15
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16/01/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. Per il IV° trimestre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3518
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16
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16/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3519
|
17
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16/01/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3520
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18
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16/01/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carta bianca formato A4 e A3 per gli uffici del Settore S.P.L.”.
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Servizi Pubblici Locali
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3521
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19
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16/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo al: “Polizza Kasko I° semestre 2017 (31/12/2016 / 30/06/2017. emessa dalla Unipol Assicurazione Ag. di Palermo. Pagamento”.
|
Servizi Pubblici Locali
|
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3522
|
20
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16/01/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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3523
|
21
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16/01/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione della carrozzeria dell’autobus targato BP741EZ in dotazione allo SMA”.
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Servizi Pubblici Locali
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3524
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22
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16/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3525
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23
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16/01/2017
|
Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3526
|
24
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17/01/2017
|
Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3527
|
25
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17/01/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/12/2016 - 31/12/2016 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3528
|
26
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17/01/2017
|
Pagamento della somma di € 3.311,57 (compreso di oneri e irap) inerente alla reperibilità e al lavoro straordinario per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.) per l’anno 2016, ai dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo “Comparto AA.PP., Sviluppo Economico”.
|
AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3529
|
27
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17/01/2017
|
Pagamento di lavoro straordinario al personale di ruolo dello Staff Legale – Anno 2016.
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Staff Legale
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3530
|
28
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17/01/2017
|
Compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia, Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante dell'Avvocatura Comunale – Somme recuperate (Decreto ingiuntivo n. 4070/2015).
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Staff Legale
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3531
|
29
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17/01/2017
|
Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera “i” del Contratto Nazionale del Lavoro – Anno 2015.
|
Staff Legale
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3532
|
30
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17/01/2017
|
Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Dicembre 2016.
|
AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
|
|
3533
|
31
|
17/01/2017
|
Liquidazione dello straordinario 2016 ai dipendenti del Settore S.P. Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3534
|
32
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.- (€. 15.990,14 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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3535
|
33
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa – Lavoro straordinario in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 04 Dicembre 2016.
|
Polizia Municipale
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3536
|
34
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2016 al personale della Polizia Municipale ( Settembre – Dicembre 2016) - (€.14.924,24).
|
Polizia Municipale
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3537
|
35
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di DICEMBRE 2016.- (€. 4.114,24).
|
Polizia Municipale
|
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3538
|
36
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di DICEMBRE 2016.- (€.10.311,72).
|
Polizia Municipale
|
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3539
|
37
|
17/01/2017
|
Liquidazione di spesa – Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2016 al personale della Polizia Municipale (ruolo) (Settembre - Dicembre) .- (€.1.652,09 compreso oneri riflessi).
|
Polizia Municipale
|
|
3540
|
38
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17/01/2017
|
Liquidazione di spesa – Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2016 al personale della Polizia Municipale (contrattisti) (Settembre - Dicembre) .- (€.7.941,93 compreso oneri riflessi).
|
Polizia Municipale
|
|
3541
|
39
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17/01/2017
|
Liquidazione lavoro straordinario al personale del settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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3542
|
40
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17/01/2017
|
Liquidazione al personale che ha eseguito lavoro straordinario per le esigenze del Settore Finanze e Tributi -2° periodo per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
|
Finanze e Tributi
|
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3543
|
41
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17/01/2017
|
Liquidazione per lavoro straordinario ad alcuni dipendenti del Settore Lavori Pubblici in servizio presso l’Ufficio Contratti – CUC – Patrimonio – Espropriazioni - Anno 2016.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3544
|
42
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17/01/2017
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Liquidazione per lavoro straordinario ad alcuni dipendenti del Settore Pianificazione Territoriale - Anno 2016.
|
Pianificazione Territoriale
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3545
|
43
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17/01/2017
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Liquidazione Buono Socio – Sanitario Saldo Anno 2016 – art. 10 L.R. n. 10/2003.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3546
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44
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17/01/2017
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Liquidazione relativa a: Realizzazione presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili,per 52 settimane. Liquidazione di spesa per il periodo da MAGGIO/AGOSTO.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3547
|
45
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17/01/2017
|
Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2016 pratiche revisionate.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3548
|
46
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17/01/2017
|
Liquidazione alla Ditta Punto Virgola per la fornitura di materiale di cancelleria cartucce, toner occorrente per l’Ufficio Tecnico mediante ODA (ordine diretto di acquisto sul MEPA).
Importo € 1.610,63 (IVA compresa).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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|
3549
|
47
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17/01/2017
|
Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. De Pasquale Fabio (erede del sig. De Pasquale Michele) – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.168/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3550
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48
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17/01/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di n. un minore – Famiglia affidataria P. C. e S.C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3551
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49
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18/01/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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3552
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50
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18/01/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201 - Periodo conferimento mese di Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3553
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51
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18/01/2017
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A. per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 .
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Servizi Pubblici Locali
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3554
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52
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18/01/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Novembre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3555
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53
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18/01/2017
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di dicembre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3556
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54
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18/01/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di posizioni organizzative – Settore LAVORI PUBBLICI.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3557
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55
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18/01/2017
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Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3558
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56
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18/01/2017
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Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2° periodo.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3559
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57
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18/01/2017
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2016 prestato dai dipendenti del Settore “AA.GG., Ist. e R.U.” .
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3560
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58
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18/01/2017
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Liquidazione lavoro straordinario in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante:”Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3561
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59
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18/01/2017
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Liquidazione del lavoro straordinario espletato dal personale del Settore Servizi alla Persona nei mesi di novembre e dicembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3562
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60
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18/01/2017
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Annullamento della Determina di Liquidazione n° 657 del 05/11/2015;Liquidazione dell’importo complessivo di € 8.560,36, pari al 40% dell’importo spettante al personale dipendente con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato incaricato di svolgere le attività relative alla Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) di cui € 7.552,36 per lavoro svolto compreso oneri riflessi ed € 1.008,00 per acquisto di buoni pasto.
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Pianificazione Territoriale
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3563
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61
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18/01/2017
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Liquidazione di spesa a favore dall'Avv. Alessandro Ferrante, dell'Avvocatura Comunale - Missione del giorno 30.12.2016, presso i il Tribunale di Roma.
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Staff Legale
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3564
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62
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18/01/2016
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Atto di liquidazione per il pagamento in acconto delle competenze e delle spese riguardante il Supporto tecnico Amministrativo al R.U.P. per l’esecuzione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi – 5° Perizia di variante.
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Pianificazione Territoriale
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3565
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63
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18/01/2017
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Pagamento dell’importo complessivo di € 9.193,49 di cui € 7.535,65 quale acconto per la “Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Marsala, nell’ambito del Patto dei Sindaci ed € 1.657,84 per IVA al 22% alla NIER Ingegneria s.p.a. con sede in Castel Maggiore (BO).
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Pianificazione Territoriale
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3566
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64
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20/01/2017
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Liquidazione della somma di €. 1.524,13 IVA inclusa, alla ditta Deba S.r.l. con sede a Milano nella Via Santa Maria Rossa n° 2 P.IVA 08458520155 per la fornitura di materiale Toner e Cartucce occorrente per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali, Turismo e Sport, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3567
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65
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20/01/2017
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Liquidazione di € 493,60 Iva inclusa al 22%, per revisione estintori ed idranti in dotazione al Teatro Impero e Teatro Comunale “E. Sollima”.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3568
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66
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20/01/2017
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Liquidazione della somma di €. 8.096,77 IVA inclusa, alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria con sede a Marsala nella Via Trapani n. 107 per la fornitura di materiale igienico sanitario occorrente per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali, Turismo e Sport, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3569
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67
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20/01/2017
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Liquidazione di €. 720,37 per oneri SIAE per n. 4 eventi realizzati nel mese di dicembre 2016 sedi varie.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3570
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68
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20/01/2017
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Acquisto n° 7 grembiuli in pvc per gli operai del Canile Municipale. Liquidazione fattura n. 6/B del 28/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3571
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69
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20/01/2017
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Lavori di sostituzione e riparazione di tratti della rete idrica comunale” Liquidazione 1° SAL all’Impresa SAULLO PIETRO con sede in Alcamo (TP).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3572
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70
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20/01/2017
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Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici del Settore Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura n. 10PA del 21/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3573
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71
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20/01/2017
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Fornitura di materiale: cartucce e toner, per gli uffici del Settore S.P. - Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura n. 35 del 27/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3574
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72
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20/01/2017
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Fornitura di cancelleria e toner per l’ufficio del Canile Municipale di Marsala. Atto di liquidazione. Fattura n. 5PA del 21/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3575
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73
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20/01/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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3576
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74
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20/01/2017
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Liquidazione alla ditta “DIDATTICA S.A.S. di Riccardo Coppola & C”per la fornitura tramite ODA (ordine diretto di acquisto sul (MEPA) di materiale di cancelleria.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3577
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75
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23/01/2017
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3578
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76
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23/01/2017
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Liquidazione alla ditta DIDATTICA s.a.s. di Riccardo Coppola & C. per fornitura cartucce per stampanti in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco ed Assessorati. Affidamento della fornitura mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA - Importo euro 654,90 Iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3579
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77
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23/01/2017
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro per fornitura cartucce per stampante in dotazione all’Ufficio Stampa. Affidamento della fornitura mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA - Importo euro 518,50 Iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3580
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78
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23/01/2017
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Liquidazione quota Associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3581
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79
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23/01/2017
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Liquidazione quota di partecipazione al Consorzio Trapanese per la Legalita’ e lo Sviluppo relativa all’anno 2016- Importo euro 14.750,27
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3582
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80
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23/01/2017
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Liquidazione alla Emittente Radiofonica RADIO AZZURRA MARSALA s.n.c. per pubblicizzazione servizio bus navetta e parcheggi gratuiti in occasione delle festivita’ natalizie e di fine Anno - Importo euro 244,00 Iva compresa
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3583
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81
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23/01/2017
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Liquidazione alla Ditta Media s.r.l. per pubblicizzazione su Radio 102 del servizio bus navetta e parcheggi gratuiti in occasione delle festivita’ natalizie e di fine Anno - Importo euro 200,00 Iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3584
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82
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23/01/2017
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Liquidazione Stampa N.100 libri-guida Marsala Parla, ti guida e si racconta. Casa Editrice Fortuna Editore.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3585
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83
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23/01/2017
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Liquidazione per i lavori di pitturazione e verniciatura delle porte interne (I Piano) ed esterne del Palazzo VII Aprile.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3586
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84
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23/01/2017
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Erogazione contributo in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2015.T/80 del 31/10/2016 n. 650 di euro 4.800,00.
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Servizi alla Persona
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3587
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85
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23/01/2017
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Fornitura beni di consumo (materiale vario di pulizia) per gli Uffici Edilizia Privato e SUAP mediante ODA (n.3304633) sul ME.PA. Liquidazione fattura elettronica n.46/E del 29/12/2016 alla ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria - Via Fiume n.1 - 91025 Marsala.
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Pianificazione Territoriale
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3588
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86
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23/01/2017
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Pagamento in quota parte del 50% delle spese totali sostenute per il rinnovo della registrazione dei contratti di affitto dei box 37, 20 e 22, siti all’interno dell’Antico Mercato di via Garibaldi.
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Lavori pubblici
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3589
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87
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23/01/2017
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Liquidazione di euro 9.900,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo di prosa denominato Berretto a Sonagli proposto dall'Ass. Sicilia Teatro, con sede in Floridia (SR) C.so Vittorio Emanulele n. 292 al Teatro Comunale E. Sollima il giorno 19 dicembre 2016.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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3590
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88
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24/01/2017
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Liquidazione Art.13 Legge 17/90 al personale della P.M. anno 2014.- (euro 107.197,04 compreso oneri).
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Polizia Municipale
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3591
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89
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25/01/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 358/16 del 12/12/2016, prot. n.103130 del 28/12/2016, relativa al servizio di A.D.I. P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 - Importo complessivo di euro 496,26.
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Servizi alla Persona
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3592
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90
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25/01/2017
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Liquidazione delle somme inerenti debito fuori bilancio a seguito di sentenza in favore del Sig. Indelicato Giuseppe, dipendente del Comune di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3593
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91
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25/01/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione relativa alle risorse interne dell’Ente assegnate al Settore Servizi alla Famiglia/Solidarieta’ Sociale - Distretto Socio-Sanitario n. 52 - quali componenti della commissione mista - Periodo di gestione dal 01/03/2015 al 30/06/2016 - Art. 15, comma 1, lettera K.
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Servizi alla Persona
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3594
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25/01/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. 45/E del 27/12/2016 alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria per la fornitura di materiale di prodotti per l’igiene degli Uffici dei Servizi Sociali.
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Servizi alla Persona
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3595
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93
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25/01/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. PA 31-16 del 23/12/2016 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Persona
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3596
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94
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25/01/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 21/12/2016 alla Didattica s.a.s. di Riccardo Coppola di Marsala per la fornitura di cartucce e toner per stampanti per gli Uffici dei Servizi alla Persona.
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Servizi alla Persona
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3597
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95
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25/01/2017
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Pagamento alla GURS e per essa alla TESORERIA DELLO STATO/ERARIO dell’importo relativo all’IVA per la pubblicazione di n. 1 Risultanza di gara, afferente la procedura di affidamento del servizio previsto dal Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa’ delle persone con disabilita’ di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto 52, con deliberato n. 1 del 09/02/2015.Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3598
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96
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25/01/2017
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Concessione di contributo a parziale soddisfacimento del contratto di locazione per inagibilita’ immobile ex Legge n.640/54, sito in Marsala nella Via xxxxx L.xxx e concesso in locazione alla Sig.ra xxxxxx. Giusta D.G.n. 44 del03/03/2016.A saldo il mese di Dicembre.
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Servizi alla Persona
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3599
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97
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25/01/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 02_17 del 16/01/2017).
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Servizi alla Persona
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3600
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98
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25/01/2017
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Realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale Il Mulino ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Gennaio.
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Servizi alla Persona
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3601
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99
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25/01/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016, relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori MARTE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3602
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100
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25/01/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/10/2016 al 31/12/2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori, ospitati presso la Comunita’ Alloggio per minori LA SPERANZA gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3603
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101
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a fornitura personal computers.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3604
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102
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a adeguamento tariffe postali su affrancatrice neopost.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3605
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103
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa alla METLIFE EUROPE LTD (UNION VITA) Fondo Assistenza e Previdenza per il personale della P.M. ANNO 2016 (euro 20.000,00)-
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Polizia Municipale
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3606
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104
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni (canone ponte radio anno 2017 euro 1.870,00)-.
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Polizia Municipale
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3607
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105
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa Unione Italiana tiro a segno sezione di Mazara del Vallo- Iscrizione ed esercitazione anno 2016 euro 7.105,00.
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Polizia Municipale
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3608
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106
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta DE LEONI INFORMATICA S.R.L. per l’assistenza al programma di gestione verbali dell’ufficio contravvenzioni della P. M.. Affidamento diretto. (euro 1.586,00)-
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Polizia Municipale
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3609
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107
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25/01/2017
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Liquidazione fattura n. 57 del 27/12/2016 in favore della IL MATITONE S.a.s. di RALLO PAOLO DAVIDE & C. P.I. 02148330810. sede legale in Marsala - VIA DEI MILLE N. 58, per fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio case popolari.
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Servizi alla Persona
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3610
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108
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25/01/2017
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Liquidazione fattura n. 187 del 23/12/2016 alla Ditta C D MARSALA S.a.s. Di Parrinello Mariano & C. per manutenzione ed assistenza tecnica qualificata dei P C dell'Ufficio case popolari con affidamento incarico.
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Servizi alla Persona
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3611
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109
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25/01/2017
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per servizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzione da collocare presso il Settore LL.PP.
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Lavori pubblici
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3612
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110
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Brugnone Michele - Conciliazione giudiziale formulata dal Giudice di Pace..
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Lavori pubblici
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3613
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Lupo Mattia Giovanna - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 707/2016.
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Lavori pubblici
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3614
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Adamo Pietra Maria - Sentenza del Giudice di pace di Marsala N.116/2016.
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Lavori pubblici
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3615
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Ciaramidaro Francesco Claudio - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 193/2016.
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Lavori pubblici
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3616
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. D’Amico Gianluca - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 28/2016.
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Lavori pubblici
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3617
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115
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di registrazione con Mod. F23 relativo alla Sentenza N. 212/2015 - Controversia Comune di Marsala/sigg. Messina Giovanna, Puglisi Andrea e Puglisi Roberto Daniele.
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Lavori pubblici
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3618
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116
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione straordinaria delle scuole infanzia, primaria e secondaria di pertinenza comunale - Ditta Cuddretto Francesco -II acconto Lavori.
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Lavori pubblici
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3619
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117
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Modifica determina n.317 del 15/02/2016 -Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV - Maggio 2015.- Agosto 2015 ANAC –Autorita’ Nazionale Anticorruzione.
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Lavori pubblici
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3620
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118
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto . - V acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori pubblici
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3621
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119
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25/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Integrazione determina di liquidazione n.213 del 17/07/2015-Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV - Gennaio 2015.- Aprile 2015 ANAC -Autorita’ Nazionale Anticorruzione .
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Lavori pubblici
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3622
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120
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26/01/2017
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Tassa di registrazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1104/2014 (Giudizio promosso dalla Sig.ra G.V. / Comune di Marsala)
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Staff legale
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3623
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121
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26/01/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - ….................................................. - Polizza n. 321296305.
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Staff legale
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3624
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122
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26/01/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - …..............................................- Polizza n. 311296196.
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Staff legale
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3625
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123
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26/01/2017
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. Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a saeguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 -FUMUSA VITO -Liquidazione di spesa
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Servizi alla Persona
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3626
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124
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26/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Godino Angelica - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3627
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125
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26/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - SCURTI TIZIANA -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3628
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126
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26/01/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/10/2016 al 31/12/2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3629
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127
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26/01/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero DICEMBRE 2016 , per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato ANTARES gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3630
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128
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26/01/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di Novembre 2016 (integrazione) e Dicembre 2016, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. BES sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona
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3631
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129
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26/01/2017
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Liquidazione periodo LUGLIO-DICEMBRE 2016 per l’attivita’ educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona
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3632
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130
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26/01/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 289 del 29/12/2016, prot. n. 103387 del 29/12/2016, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto nei giorni 31 agosto, 13 e 14 settembre, 31 ottobre, 8 e 23 novembre, 6, 13, 15, 19, 20 e 23 dicembre 2016; Importo complessivo 732,00.
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Servizi alla Persona
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3633
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131
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26/01/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 290 del 29/12/2016, prot. n. 103385 del 29/12/2016, e n. 291 del 29/12/2016, prot. n. 103386 del 29/12/2016, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: prodotto software GPS-PSA, attivazione licenze 1 server e 5 postazioni utente , canoni di licenza d’uso per 1 server e 5 postazioni utente, fino al 31/12/2016 Importo complessivo euro 3.538,00.
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Servizi alla Persona
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3634
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132
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26/01/2017
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Liquidazione della fattura n. 0037/EL afferente l’intervento tecnico su n. 4 fotocopiatrici multifunzioni per uso professionale utilizzate dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta Vitaggio s.r.l. corrente in Marsala in P.zza P. Borsellino, 10 - Importo complessivo euro 1500,60.
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Servizi alla Persona
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3635
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133
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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3636
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134
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi pubblici locali
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3637
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135
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo alle Visite mediche di idoneità fisica psico-attitudinale al personale trimestralista adibito al Trasporto Pubblico Urbano.
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Servizi pubblici locali
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3638
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136
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26/01/2017
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Pagamento alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. e per essa, in esecuzione di Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Mobiliare del Tribunale di Marsala, al suo creditore
precedente: Cellura Melchiorre Gilberto.-
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Servizi pubblici locali
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3639
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137
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Mondo Auto Srl di Marsala per servizio di tagliando di controllo per veicolo comunale Adam Opel AG.-targa EF 500AV.
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Servizi pubblici locali
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3640
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138
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di soccorso stradale da Segesta Calatafimi a Marsala della Lancia Thesis targata CE569CT di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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3641
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139
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26/01/2017
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Pagamento a favore della Agenzia dell’Entrate acquisita al Prot. n.45545 del 08/06/2016, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 267/2000.
- Rif. Atto di Accertamento n. 14000256, emesso dall’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Territoriale di Marsala ( Codice Ufficio TXV), per Infrazione per tardivo pagamento delle tasse sulle Concessioni Governative per l’utilizzo di telefoni cellulari, relative all’anno 2014 - Rif. Contratto n. 888001170103 Convenzione Consip 5. Gestore TIM.
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Servizi pubblici locali
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3642
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140
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26/01/2017
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Urgente pagamento Fattura n. 921680022643 del 14/05/2016 acquisita al Protocollo elettronico Generale al n. 39671 del 18/05/2016, relativa a Conguaglio mese di riferimento Ottobre 2012 ( Periodo di fatturazione e Periodo conguaglio dal 01/02/2012 al 31/12/2012) a favore della Societa’ Acea Electrabel Elettricita’ S.p.A. (Acea S.p.A.) con sede legale P.le Ostiense n.2 - 00154 Roma.
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Servizi pubblici locali
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3643
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141
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26/01/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta O.M.V.I. -Officina Meccanica di Russo Salvatore di Marsala per servizio di manutenzione meccanica per scuolabus comunali
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Servizi pubblici locali
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3644
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142
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26/01/2017
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Pagamento al Sig. Lo Faso Mario, in esecuzione di Sentenza Tribunale di Marsala-Sez. Lavoro.-
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Servizi pubblici locali
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3645
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143
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione
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Servizi pubblici locali
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3646
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144
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa riguardante il Servizio di riparazione delle attrezzature in dotazione al Servizio Verde Pubblico.
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Servizi pubblici locali
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3647
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145
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo al servizio di manutenzione meccanica con fornitura dei relativi ricambi originali di due motocicli BMW F650 targati: BF1218 E ADA7261 in dotazione alla Polizia Municipale.
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Servizi pubblici locali
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3648
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146
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa per la: Fornitura di prodotti igienici sanitari per gli uffici del Settore Servizi Pubblici Locali.
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Servizi pubblici locali
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3649
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147
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa - Determina dirigenziale di liquidazione n. 2003 del 05/11/2016 relativo al Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili - (OTTOBRE / DICEMBRE).
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Servizi pubblici locali
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3650
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148
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 -VANELLA ANDREA - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3651
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149
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 -Impicciche’ Salvatore. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3652
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150
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3653
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151
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Ferrara Salvatore Giuseppe. Liquidazione di spesa.
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Servizi pubblici locali
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3654
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152
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Bonanno Vittorio. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3655
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153
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27/01/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Gusmano Leonardo. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3656
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154
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27/01/2017
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Liquidazione contributo economico Continuativo Anno 2016 pratica revisionata.
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Servizi alla Persona
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3657
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155
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27/01/2017
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Liquidazione compenso spettante in qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Maltese Giovanna, dal 01/07/2016 al 31/12/2016 (Secondo semestre 2016) – Importo € 5.206,13.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3658
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156
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27/01/2017
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016 (2°semestre 2016) – Importo € 5.206,13.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3659
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157
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27/01/2017
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Liquidazione lavoro straordinario di alcuni dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – anno 2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3660
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158
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27/01/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al
RUP, all’amministrativa, al progettista, direttore dei lavori e RUP per i “ Lavori
per la realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete fognaria Comunale”.
Integrazione determina di liquidazione n. 2074 del 16/11/2016.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3661
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159
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27/01/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett. f e lett. i CCNL - anno 2015. Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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3662
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160
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27/01/2017
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/12/2016 al 32/12/2016 RSU e conferimento mese di Ottobre e Novembre 2016 rifiuto organico “cimiteriale” non biodegradabile cod. 20.02.03.
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Servizi Pubblici Locali
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3663
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1616
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27/01/2017
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Liquidazione a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio per pagamento dello stato finale all’Impresa MC COSTRUZIONI srl di Mussomeli (CL) per i “Lavori di realizzazione della condotta fognante nera lungo la Via Paceco, Via Marettimo e tratto di Via Trapani con innesto nella condotta esistente di Via Grotta del Toro”.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3664
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162
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27/01/2017
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“Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” - Liquidazione 2° SAL all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) con sede in Via Liguria n.3 Mussomeli (CL) e DI MARIA PIETRO (Mandante) con sede in Via A. Ascari n.2 Mussomeli (CL).
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3665
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163
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3666
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164
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27/01/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3667
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165
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27/01/2017
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“Servizio di manutenzione di attrezzature informatiche per gli uffici del Settore S.P. di Marsala” - Liquidazione della fattura n. 2016-FPA-0000090 alla ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3668
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166
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30/01/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” – Liquidazione fattura elettronica n.74/FE/2016 del 30/11/2016 per SAL 01/11/2016 – 30/11/2016 e fattura elettronica n. 80/FE/2016 del 31/12/2016 per SAL 01/12/2016 - 31/12/2016 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP.)
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3669
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167
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30/01/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell' Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Gennaio 2017.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3670
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168
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30/01/2017
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Maggio – Giugno – Luglio – Agosto – Settembre – Ottobre – Novembre 2016, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3671
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169
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30/01/2017
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LIQUIDAZIONE di spesa per assegnazione sostegno economico SLA a n. 4 (quattro) familiari caregiver di soggetti affetti da SLA, di cui n.3 residenti nel Comune di Marsala e n. 1 residente nel Comune di Petrosino - 2° semestre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3672
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170
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31/01/2017
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Fornitura di estintori per il Settore LL.PP. Ufficio Contratti. Liquidazione alla ditta Silvano Anticendio sas di Clausi Maria Assunta & C.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3673
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171
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31/01/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3674
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172
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31/01/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Gennaio 2017.
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Finanze e Tributi
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3675
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173
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31/01/2017
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Liquidazione fattura 2016 – per canone di assistenza software di rilevazione e gestione delle presenze del personale IRISWIN alla Ditta ASPI Information Technology srl periodo (1.10.2016 – 31.12.2016).
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3676
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174
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31/01/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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3677
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175
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31/01/2017
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio N.05009023220496 e la Polizza assicurativa - Fata Assicurazioni Danni Spa - Periodo: 30/12/2016 - 30/12/2017.
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Finanze e Tributi
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3678
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176
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31/01/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura PA n. 3_17 del 30/01/2017 a favore dell'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso dai Sigg. M.G. + 13 avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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3679
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177
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31/01/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura PA n. 2_17 del 30/01/2017 a favore dell'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso dalla Sig.ra T.A. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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3680
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178
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31/01/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura PA n. 1_17 del 30/01/2017 a favore dell'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso dalla Sig.ra S.A. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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3681
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179
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31/01/2017
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Pagamento alla ditta Impianti del Popolo Alfredo per “Servizio relativo all’ installazione, manutenzione ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie – Anno 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3682
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180
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31/01/2017
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Pagamento alla ditta Impianti del Popolo Alfredo per “Servizio relativo all’ installazione di nuove luminarie natalizie, –Anno 2016 integrative di quelle già collocate, da collocare in : via Alagna, via C. Isgrò (2° tratto) C/da Amabilina, C/da S. Venera,C/da Ranna C/da San Leonardo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3683
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181
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01/02/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: 1° Acconto (Mese di Gennaio 2017) stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3684
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182
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01/02/2017
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Liquidazione delle somme inerenti debito fuori bilancio a seguito di sentenza in favore dell’Avvocato Gaspare Stabile, residente in Marsala nella via Sibilla 6 .- Sentenza 828/16 della Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro – R.G. 1122/2014 – Indelicato contro Comune.- Importo complessivo € 7.003,78.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3685
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183
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01/02/2017
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Liquidazione di spesa relativa a Servizi Postali vari.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane - CED
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3686
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184
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01/02/2017
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Liquidazione fattura n. 243 del 16/11/2016 per la fornitura di locandine, attestati e inviti, per il 2° Concorso fotografico “ Rompiamo il Silenzio” del 25 Novembre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3687
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185
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01/02/2017
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Liquidazione compenso spettante da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini – Dott. P.Leonardi, per il 2° Semestre 2016.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3688
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186
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01/02/2017
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Pagamento alla ditta Poma Francesco relativo al “Servizio per l’addobbo floreale con piante ornamentali in vaso della base dell’albero di natale ubicato nella piazza della Repubblica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3689
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187
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01/02/2017
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Pagamento in favore della ditta “Print phone service” di Piero Meo, di Marsala, per la riparazione di n. 2 stampanti in dotazione all’uff. reversali ed economato del Settore Finanze e tributi.
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Finanze e Tributi
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3690
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188
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01/02/2017
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Pagamento in favore della ditta “FINBUC” s.r.l., con sede a Grottaferrata (RM), per la fornitura di cartucce e toner vari, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3691
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189
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01/02/2017
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Pagamento in favore della ditta PUNTO CART s.r.l., con sede a Bologna, per la fornitura di n. 1 toner epson epl n3000 più faldoni con lacci e buste forate, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3692
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190
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01/02/2017
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Pagamento in favore della ditta “C 2 s.r.l.”, con sede a Cremona, per la fornitura di n. 4 toner hp 1022n e n. 1 samsung scx 6320f, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3693
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191
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01/02/2017
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Pagamento in favore della ditta “DUEMME” s.r.l., con sede a Siracusa, per la fornitura di n. 2 toner per fotocopiatrice infotec is 2320i, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3694
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192
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02/02/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Fabbisogno di cassa a saldo stanziamento bilancio 2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3695
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193
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02/02/2017
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Atto di liquidazione per la fornitura di vestiario per il personale del Settore S.P. – Affidamento alla ditta ALFER srl di Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3696
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194
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02/02/2017
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Liquidazione compensi al Personale di Ruolo e con Contratto a tempo determinato in servizio al settore LL.PP. - Ufficio Tecnico – Indennità di rischio e Disagio – Anno 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3697
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195
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02/02/2017
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Pagamento del 1° S.A.L alla ditta OLMO COSTRUZIONI S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. per Lavori di Adeguamento dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto elettrico del Palasport di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3698
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196
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02/02/2017
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Lavori per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in C/da Giardinello e scuola materna sita in C/da Fontanelle- Rata di saldo – Ditta Perrone Costruzioni s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3699
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197
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02/02/2017
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Spese G.U.R.S. per pubblicazione avviso di gara per “-Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - Pagamento imponibile.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3700
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198
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02/02/2017
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Urgente Pagamento alla Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma - per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti - Marsala (TP) - giusta nota emessa da Italgas acquisita al protocollo generale in data 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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3701
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199
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02/02/2017
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Urgente Pagamento Fattura emessa il 16/12/2015 da Eni S.p.A.- Divisione Gas & Power - periodo di riferimento fornitura dal 01/11/2014 al 01/08/2015 (periodo di conguagli dal 01/11/2014 al 30/11/2014), acquisita al protocollo del Settore Servizi al Cittadino tramite fatturazione elettronica del 28/12/2015 - Ufficio per fatturazione elettronica : per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala (TP)- Rif. nota del 16/01/2017 emessa da FORTNES Crediti Management - Salerno.
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Servizi Pubblici Locali
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3702
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200
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02/02/2017
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Urgente pagamento per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 47 relative al 6° Bim. 2016 ( periodo Agosto / Settembre 2016) acquisite al protocollo Generale dal 23/08/2016 al 21/10/2016, emesse in data 06/10/2016 da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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3703
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201
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02/02/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 17, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a. Sede legale – Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3704
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202
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02/02/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 17, emesse da ENEL ENERGIA spa – Sede Legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3705
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203
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02/02/2017
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Urgente pagamento per la Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 5, emesse da ENEL ENERGIA spa – Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3706
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204
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02/02/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 15, emesse da ENEL ENERGIA spa – Sede legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3707
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205
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02/02/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fattura elettronica accettata n.2, emesse da EDISON ENERGIA s.p.a. – sede Legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3708
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206
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02/02/2017
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Liquidazione contributo straordinario in favore dell'Associazione d'intervento sociale ONLUS il Mulino per l'organizzazione di un pranzo in occasione delle festività Natalizie con Tombola. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3709
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207
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02/02/2017
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.1 del 16/01/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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3710
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208
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02/02/2017
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.14 del 24/01/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3711
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209
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02/02/2017
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“Fornitura di scale cimiteriali per il Settore SPL – servizi cimiteriali” -
Liquidazione della fattura n. 621-PA-2016 alla L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI
MARMO E C.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3712
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210
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02/02/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3713
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211
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02/02/2017
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“Lavori edili, estumulazione feretri e recupero loculi nel cimitero urbano.
Liquidazione 1° SAL all’Impresa ANASTASI LEONARDO con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3714
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212
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02/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici locali - Acquedotto
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3715
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213
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02/02/2017
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Liquidazione di € 3.000,00 Iva inclusa per l'acquisto di un evento natalizio denominato “La Carrozza di Babbo Natale” nei giorni 22,23 E 24 Dicembre 2016, alla ditta A.S.D. Las Vegas, con sede in Petrosino Via Lungomare Rina Rossa snc.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3716
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214
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02/02/2017
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Liquidazione di Euro 195,20 Iva inclusa per stampa striscioni da applicare sui manifesti e locandine dello spettacolo “Il Berretto a Sonagli” alla ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3717
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215
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02/02/2017
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Liquidazione di € 4.636,00 Iva inclusa per stampa manifesti e pieghevoli per pubblicizzare il cartellone teatrale 2016/2017, alla ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3718
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216
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02/02/2017
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Liquidazione di €. 435,49 per oneri SIAE per n. 2 eventi realizzati nel mese di dicembre 2016 sedi varie.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3719
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217
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA per fornitura di 250 Biglietti di invito alla Festa del Corpo. Affidamento diretto (€180,00).
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Polizia Municipale
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3720
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218
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta SME ANTINCENDIO S.a.s. per la manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Comando Polizia Municipale.- (€ 473,49) - (€.124,26) - Affidamento diretto.
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Polizia Municipale
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3721
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219
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare per la fornitura di un Cocktail per 300 persone in occasione della Festa del Corpo della P.M.. Affidamento diretto. (€1000,00).
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Polizia Municipale
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3722
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220
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03/02/2017
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Liquidazione fattura del 09 Gennaio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3723
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221
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03/02/2017
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Pagamento in favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C., di Marsala, per il servizio di verifica semestrale degli estintori in dotazione presso il Settore Finanze e tributi.
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Finanze e Tributi
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3724
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222
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03/02/2017
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Rettifica determina dirigenziale di liquidazione n° 2003 del 05/11/2016 relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per la collaborazione con il Comune nel servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili – ( DICEMBRE 2016).
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Servizi Pubblici Locali
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3725
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223
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Speed Net di Petrosino per il “ Servizio di nolo di impianti di videosorveglianza da collocare in punti sparsi della città per il controllo dei fenomeni di discarica abusiva dei rifiuti”.
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Servizi Pubblici Locali
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3726
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224
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Speed Net di Petrosino per il “ Servizio di videosorveglianza per il controllo dei fenomeni di abbandono indifferenziato di rifiuti fino al 31/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3727
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225
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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3728
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226
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa relativa alla “Fornitura di ricambi elettrici, batterie e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3729
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227
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03/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3730
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228
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03/02/2017
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Liquidazione contributo straordinario di €. 91.500,00, compreso IVA al 22%, in favore della Camera di Commercio di Trapani, con sede in Trapani nel Corso Italia n.26, C.F. 80001990813, quale quota a carico del Comune di Marsala per il trimestre 01 ottobre – 31 dicembre 2016, in ordine al contratto di servizio stipulato in data 25 febbraio 2014 dalla stessa Camera di Commercio di Trapani con la Società AMS- AIRPORT MARKETING SERVICE LIMITED, in corso di validità, per il servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3731
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229
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03/02/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:
GENNAIO 2017. Importo €. 17.799,36.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3732
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230
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03/02/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di GENNAIO 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3733
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231
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03/02/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Gennaio 2017.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane- Presidenza C
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3734
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232
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03/02/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n 472 del 11/10/2016, prot. n. 77441 del 12/10/2016, n 473 del 11/10/2016, prot. n. 77444 del 12/10/2016, n. 474 del 11/10/2016, prot. n. 77443 del 12/10/2016, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps – Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale dal 01/07/2016 al 30/09/2016- Importo complessivo € 17.383,20.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3735
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233
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03/02/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 477 del 12/10/2016, prot. n. 77447 del 12/10/2016, n. 475 del 12/10/2016, prot. n. 77439 del 12/10/2016, n. 476 del 12/10/20165, prot. n. 77437 del 12/10/2016, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento corrente in Partinico, via Cav di Vitt. Veneto, 15, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Attività Integrative - Distretto n. 52 – Periodo afferente le attività integrative: dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - Importo complessivo € 34.834,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3736
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234
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03/02/2017
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Locazione immobile di proprietà dei Sigg. xxxxxxxxxxx sito in Marsala – Proroga tre mesi e 29 gg. Liquidazione canone dal 03/09/2016 alò 31/12/2016, a saldo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3737
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235
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06/02/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilità, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale Onlus CONSORZIO SOLIDALIA per il periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3738
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236
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06/02/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilità, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla A.S.D. Equitazione club Marsala per il periodo dal 11 Luglio 2016 al 30 Settembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3739
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237
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06/02/2017
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MINORI dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Acconto posti ordinari anno 2016 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3740
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238
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06/02/2017
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Revoca della D.D. n.2389 del 21/12/2016 e liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3741
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239
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06/02/2017
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Revoca della D.D. n.2390 e liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3742
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240
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06/02/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. PA7-17del 24/01/2017 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale informatico.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3743
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241
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06/02/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. PA 6_17 del 2 4/01/2017 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3744
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242
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06/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo DICEMBRE 2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Mamma Africa della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3745
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243
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06/02/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 - Gusmano Baldassare. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uff. Case Pop
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3746
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244
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio per l’ acquisto di toner, cartucce e materiali di cancelleria occorrenti per gli Uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3747
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245
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici anagrafe decentrati.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3748
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246
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta New System service società consortile a.r.l. per il servizio di pulizia straordinaria dei locali della delegazione di C.da Strasatti .
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3749
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247
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Claisi Maria assunta & C. per la manutenzione ordinaria degli estintori in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3750
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248
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per l’ acquisto di n. 5000 cartoncini fronte-retro e n. 3000 solo fronte per il rilascio carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3751
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249
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06/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per l’ acquisto di carpette per l’archiviazione delle pratiche di immigrazione ed emigrazione.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3752
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250
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06/02/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre 2016 ( Ottobre- Novembre- Dicembre 2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3753
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251
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06/02/2017
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Liquidazione di €. 2.224,18 per oneri SIAE per eventi legati alla manifestazione natalizia denominata “Santa Claus Village Marsala”.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3754
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252
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06/02/2017
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Liquidazione di € 2.116,70 Iva inclusa al 22%, per servizio di fornitura di coppe, trofei, medaglie e medaglioni occorrenti per la premiazione degli Studenti e delle Scuole partecipanti ai Giochi sportivi Studenteschi 2015/2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3755
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253
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06/02/2017
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Liquidazione di € 1.900,00 Iva inclusa al 22%, per acquisto evento di animazione natalizia dall'Ass. Culturale Musikè, con sede in Marsala C/da Sant'Anna n.225 P. Iva 02096820812 il giorno 18 e 19 Dicembre 2016.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3756
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254
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06/02/2017
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Liquidazione della somma di €. 1.443,99, IVA inclusa, alla ditta Punto e Virgola, con sede in Marsala Piazza F. Pizzo n. 22, per la fornitura di carta A4 e A3 e materiale di cancelleria vario occorrente per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3757
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255
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06/02/2017
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Liquidazione di €. 999,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 3 servizi da prestare presso il Teatro Impero di Marsala, nelle date del 11, 12 e 23 febbraio in occasione di eventi organizzati dal Comune di Marsala.
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AA.PP., Sviluppo Economico, centri culturali e Tur
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3758
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256
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06/02/2017
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S R.C.T./O. n. 1906379 periodo 05/01/2017 -l 05/07/2017.
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Finanze e Tributi
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3759
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257
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07/02/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di gennaio 2017 - TUMBARELLO GIOVANNELLA -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uff. Case Pop
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3760
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258
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07/02/2017
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Liquidazione straordinario al personale contrattista dei servizi demografici anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3761
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259
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07/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C per la manutenzione computer in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3762
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260
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07/02/2017
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Liquidazione a favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C per la manutenzione computer in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Assistenza - Uffici Demogra
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3763
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261
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07/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1_17 del 24/01/2017 a favore dell'Avv. Giuseppe Ernesto Gandolfo del Foro di Marsala per spese vive sostenute – (Comune di Marsala / A.L.M. + 2) - Giudizio di riassunzione avanti al Tribunale di Marsala.
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Staff Legale
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3764
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262
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07/02/2017
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Liquidazione alla Società IL SOLE 24 ORE S.p.A. per il rinnovo dell'abbonamento a “GUIDA AL DIRITTO” (carta + digitale) 2016/2017.
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Staff Legale
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3765
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263
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07/02/2017
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“Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del versante Nord del territorio comunale anno 2015. CIG 6506827381. Liquidazione di spesa 1° acconto lavori. Impresa F.lli Bonanno srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3766
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264
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07/02/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/01/2017 - 31/01/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Istituzionali e Risorse Umane
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3767
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265
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09/02/2017
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo, per l'acquisto/emissione n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione - Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 25/26 Gennaio 2017.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3768
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266
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09/02/2017
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Liquidazione fattura n. 218/F del 23/12/2016 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.80 ore ) tenutosi nei mesi di settembre - ottobre - novembre 2016.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3769
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267
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09/02/2017
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Pagamento alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, per la prima semestralita’ posticipata anno 2016, del servizio di gestione, manutenzione e assistenza, di una fotocopiatrice digitale multifunzione per il Settore Grandi Opere.
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Pianificazione Territoriale
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3770
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268
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09/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4 del 08/02/2017 a favore dell'Avv. Giovan Battista Messina del Foro di Marsala per spese vive sostenute - Giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 448/2016 (Comune di Marsala /A.S.D. - U.S.P.)
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Staff legale
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3771
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269
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09/02/2017
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Corresponsione della somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute ai sensi dell’art. 39, comma 8 del CCNL del 06/07/1995, in favore degli eredi del dipendente assunto con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 (ex L.R. n. 16/06), Sig.ra G.C.A deceduta.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3772
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270
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09/02/2017
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Liquidazione per lavoro Straordinario - Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto disabile.
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Servizi pubblici locali
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3773
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271
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09/02/2017
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Liquidazione relativo a Indennità di Turnazione del personale SPL (Autoparco, Trasporto diversamente abile, Trasporto Pubblico , Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale mesi di Ottobre/Dicembre 2016.
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Servizi pubblici locali
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3774
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272
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09/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1_17del 10/01/2017, prot. n. 2069del 10/01/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 05/12/2016 al 31/12/2016 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata)- P.I. 05421790824 - corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di euro 11.853,66.
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Servizi alla Persona
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3775
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273
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09/02/2017
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Liquidazione della fattura n. 0002/EL del 04/01/2017, prot. n. 5020 del 20/01/2017, afferente l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatrici multifunzioni per uso professionale utilizzate dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta Vitaggio s.r.l. corrente in Marsala in P.zza P. Borsellino, 10 - Importo complessivo euro 394,06.
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Servizi alla Persona
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3776
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274
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09/02/2017
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Liquidazione alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. per servizio relativo alla pubblicazione di n.6 avvisi pubbliredazionali sulla Testata giornalistica La Repubblica Palermo - ed. Regionale, nonché la pubblicazione di un avviso all'interno della Guida ai Sapori e ai Piaceri delle Regioni. Importo euro 6.222,00 Iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3777
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275
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09/02/2017
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Urgente pagamento per la Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 4, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a P.IVA 06655971007 - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.
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Servizi pubblici locali
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3778
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276
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09/02/2017
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi pubblici locali
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3779
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277
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09/02/2017
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Fornitura di n. 70 palme tipo washington e n. 500 piantine assortite di Gerani, Cineraria, Lantana e Cuphea -. ATTO DI LIQUIDAZIONE-Liquidazione fattura n. 94 01/12/2016.
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Servizi pubblici locali
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3780
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278
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09/02/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016- Cusenza Giovanni. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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3781
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279
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09/02/2017
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Corresponsione della somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute ai sensi dell’art.39, comma 8 del CCNL del 06/07/1995, in favore degli eredi del dipendente assunto con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R.n.05/2014 (ex L.R. n. 16/06), Sig. T.V.S. deceduto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3782
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280
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09/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Gennaio 2017.
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Servizi pubblici locali
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3783
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281
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09/02/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Dicembre 2016 - fatt. n. V1/1856;2) Differenza conguaglio 2016 - Nota di Credito n. V1/116;3) Servizio di trasporto rsu fuori Provincia 2016 - fatt. V1/415 - V1/742 - V1/1021 ; 4) Servizi aggiuntivi 2016 – fatt. V1/416 - V1/743.
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Servizi pubblici locali
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3784
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282
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09/02/2017
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Pagamento alla GURS spese per pubblicazione estratto del bando di gara per la fornitura di n. 1 trattore gommato con in dotazione n. 1 braccio decespugliatore e n. 1 barra tagliasiepi. Importo euro 335,50.
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Servizi pubblici locali
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3785
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283
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10/02/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett. f e lett. i CCNL - anno 2015. Settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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3786
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284
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10/02/2017
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Liquidazione di euro 540,00 Iva inclusa al 22%, per servizio di Service audio - luci - video alla Ditta Pro Sound Service, per le manifestazioni natalizie denominate Canti Natalizi del 20/12/2016 presso P.zza Matteotti e In...Canto di Natale del 22/12/2016 presso il Teatro Comunale E. Sollima.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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3787
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285
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10/02/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A- …...............................................................- Polizza n. 321296305.
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Staff legale
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3788
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286
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10/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Agenzia Viaggi Di Girolamo Noemi per partecipazione alla missione a Como di due dipendenti del Settore SPL.
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Servizi pubblici locali
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3789
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287
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10/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore dell’AUSER per lo svolgimento progetto-Servizio Filo d’Argento-Periodo: Ottobre - Novembre - Dicembre a saldo anno 2016. A saldo
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Servizi alla Persona
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3790
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288
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10/02/2017
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Pagamento Fattura elettronica n. 202 del 10/12/2016 acquisita al Protocollo Generale al n. 97611 del 12/12/2016 emessa dalla ditta RADIOLAN s.r.l. Sede Via dei Conciatori n. 9 - 00154 Roma (RM), giusto Ordine di Acquisto n. 3111283 del 07/09/2016, con procedura mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per la fornitura:a) Realizzazione di nuovi apparati e nuovi ponti radio, aventi frequenza specifica per la Remotizzazione ( trasferimento dei dati da una sede periferica alla sede centrale) tra i collegamenti delle sedi di video sorveglianza comunale e il Server - Master collegato presso il Comando della Polizia Municipale, con garanzia anni 2 (due), - Codice articolo: 17GHzPolMars;
b) Realizzazione per il collegamento tra il Server - Master della sede Comunale di Via Garibaldi con il Palazzo VII Aprile su un collegamento hiperlan - tipo punto- punto, con garanzia anni 1 (uno),- Codice articolo: Bri60Mars;c) Manutenzione del sistema video- Sorveglianza comunale.
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Servizi pubblici locali
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3791
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289
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10/02/2017
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2016 00159803 61 - Pagamento contributo unificato (Comune di Marsala / P.M.P).
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Staff legale
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3792
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290
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10/02/2017
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2016 00159804 62 - Pagamento spese processuali (Comune di Marsala / F.M.T. e P.A.)-
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Staff legale
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3793
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291
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10/02/2017
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2016 00159805 63-Pagamento spese processuali (Comune di Marsala / C.G. + 7)-
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Staff legale
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3794
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292
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10/02/2017
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per le consultazione dati anagrafici P.R.A. - e consultazioni nominativi TP euro 82,84.
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Polizia Municipale
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3795
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293
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10/02/2017
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Liquidazione di spesa all’Azienda Sanitaria Provinciale - TRAPANI per visita fiscale. ( euro 87,00)-
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Polizia Municipale
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3796
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294
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13/02/2017
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Versamento del saldo per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale S.M.A. per l’anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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3797
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295
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13/02/2017
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Pagamento alla GURS spese per pubblicazione estratto del bando di gara per la fornitura di n. 1 autobus usato EURO 5 con allestimento per trasporto diversamente abili. Importo euro 350,14.
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Servizi pubblici locali
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3798
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296
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13/02/2017
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Liquidazione di spesa per rimborso IMU.
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Finanze e Tributi
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3799
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297
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13/02/2017
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di euro 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 1 semestre 2016 giusto D.D.G, n. 3159/S6 del 15/11/2016.
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Servizi alla Persona
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3800
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298
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla Ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di N° 1 MONITOR PHILIPS. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - (€330,00).
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Polizia Municipale
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3801
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299
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (1°,2°e 3° trimestre 2016 €.3.568,47) - Canone 2017- ( €. 1190,42).
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Polizia Municipale
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3802
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300
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Ottoveggio Francesco per la fornitura di fiori in occasione della Festa del Corpo della P.M.. Affidamento diretto. (€120,00).
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Polizia Municipale
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3803
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301
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta A & D Service con sede in Marsala per la fornitura e collocazione di un’insegna. Affidamento diretto (€.280,60).
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Polizia Municipale
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3804
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302
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta F.E.R.T. di ROMA per la fornitura di Batterie a Litio per ricetrasmittenti. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€5.288,70).
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Polizia Municipale
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3805
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303
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Vitaggio S.r.l. Marsala per la fornitura di Macchine fotografiche. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ( €.1.006,50 ).
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Polizia Municipale
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3806
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304
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta ERREBIAN S.p.A. (POMEZIA) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per la squadra segnaletica. Affidamento diretto. (€1.071,32).
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Polizia Municipale
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3807
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305
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14/02/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3808
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306
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14/02/2017
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Integrazione oraria in favore di una lavoratrice impeganta in ASU.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3809
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307
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di GENNAIO 2017.- (€. 4.070,38).
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Polizia Municipale
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3810
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308
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14/02/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di GENNAIO 2017.- (€.10.579,82).
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Polizia Municipale
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3811
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309
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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3812
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310
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.”
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Servizi Pubblici Locali
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3813
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311
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3814
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312
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore S.P.L.”.
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Servizi Pubblici Locali
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3815
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313
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3816
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314
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15/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3817
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315
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15/02/2017
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo, per l'acquisto/emissione n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 01/02 Marzo 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3818
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316
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15/02/2017
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Pagamento in favore della ditta “PROMO RIGENERA” s.r.l., con sede a Orvieto, per la fornitura di toner e cartucce vari compatibili, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3819
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317
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16/02/2017
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Liquidazione fattura n. TD01 del 23/12/2016 in favore della CD MARSALA S.a.s. di Parrinello Mariano & C. G. Mazzini, 14. sede legale in Marsala – per fornitura di materiale di supporto informatico per l'ufficio case popolari.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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3820
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318
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16/02/2017
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“Lavori di manutenzione Straordinaria immobili e impianti di proprietà Comunale anno 2007”. - Liquidazione di spesa 5° ed ultimo acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3821
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319
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16/02/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 25.01.2017 – Ditta : OLMO COSTRUZIONI s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3822
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320
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16/02/2017
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“Fornitura di Asfalto a freddo in sacchi di 25Kg. – Conglomerato bituminoso a
freddo plastico in sacchi necessaria per gli interventi urgenti di pubblica incolumità
in piazze e strade sul territorio comunale.” - Liquidazione alla ditta
Sicit Bitumi srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3823
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321
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16/02/2017
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Pagamento alla ditta Principato Luciano per “Lavori di somma urgenza eseguiti all’interno del mercato ittico di Marsala – Presa d’atto del verbale di somma urgenza ed assunzione di impegno di spesa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3824
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322
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17/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Servizi resi dall’A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 – varie ditte.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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3825
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323
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17/02/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.0002149911 alla Ditta Maggioli con sede in Santarcangelo di Romagna per la fornitura di libri mediante affidamento diretto.
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Staff del Segretario Generale
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3826
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324
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20/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura Personal Computers.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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3827
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325
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20/02/2017
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Liquidazione di spesa – Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2016 al personale della Polizia Municipale (Gennaio - Agosto) .- (€.23.352,55 compreso oneri riflessi) La presente determina sostituisce la n.1657 del 12/09/2016.
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Polizia Municipale
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3828
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326
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20/02/2017
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Liquidazione fattura n. E22-2017 del 27/01/2017 alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. per aggiornamento software CDS, CDF e CDM alla rel. 2017, nonché sostituzione chiave con USB .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3829
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327
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20/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di AGOSTO-DICEMBRE 2015 per l’ospitalità dei MSNA inseriti presso la Comunità “RUA- Oasi Don Bosco” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “IL MIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3830
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328
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20/02/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalle Dott.sse Maria Rosa Li Vigni, Barraco Maria Giuseppina per la partecipazione al “Percorso formativo a ROMA il 13 GIUGNO 2016“rivolto ai coach di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3831
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329
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20/02/2017
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“Lavori di sostituzione e riparazione rete fognaria comunale” - Liquidazione 1° SAL all’Impresa Licari Vincenzo di Petrosino (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3832
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330
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20/02/2017
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Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale “ L.Sturzo”di Via Trapani – Pagamento a saldo del III acconto lavori - ditta “COLEDIL” cooperativa lavori edili da Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3833
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331
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20/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Fornitura Stampanti e scanner.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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3834
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332
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21/02/2017
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Pulizia esterna e interna e sanificazione con certificazione da eseguire su Doblò in dotazione al canile municipale. Atto di Liquidazione - Liquidazione fattura n. 147 del 17/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3835
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333
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21/02/2017
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Atto di liquidazione per la messa in funzione degli ascensori modello Tecno TP 656 installato presso la sede di C/da Amabilina e modelli Simas 97187 e Otis 54NL6695 installati presso Cimitero Comunale. – Affidamento alla ditta ROSEDA Ascensori di Muratore Emanuele.
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Servizi Pubblici Locali
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3836
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334
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3837
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335
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21/02/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 03_17 del 01/02/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3838
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336
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21/02/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3839
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337
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21/02/2017
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Febbraio.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3840
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338
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21/02/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2017 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3841
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339
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21/02/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3842
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340
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21/02/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: GENNAIO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3843
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341
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21/02/2017
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Liquidazione delle fatture nn. 297 del 02/02/2017, prot. n. 10169 del 02/02/2017, 298 del 02/02/2017, prot. n. 10167 del 02/02/2017, 299 del 02/02/2017, prot. n. 10171 del 02/02/2017, 300 del 02/02/2017, prot. n. 10173 del 02/02/2017, 301 del 02/02/2017 , prot. n. 10168 del 02/02/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: canoni di licenza d’uso per n. 9 postazioni utente del prodotto GPS-001(Gestione politiche sociali)- Periodo dal 01/01/2017 al 30/05/2017; canoni di licenza d’uso per n. 4 postazioni utente del prodotto GPS-001 - Periodo dal 01/01/2017 al 30/05/2017; canoni di licenza d’uso del prodotto GPS-TMF (gestione politiche sociali tutela minori e famiglie)- Periodo dal 01/01/2017 al 30/05/2017; canoni di licenza d’uso per n. 2 postazioni utente del prodotto GEIS-01 (gestione interventi sociali) – Periodo dal 01/01/2017 al 30/05/2017; canoni di licenza d’uso per n. 2 postazioni utente del prodotto GPI-STD (gestione pratiche interne del Settore) _ Periodo dal 01/01/2017 al 30/05/2017- Importo complessivo € 5962,14.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3844
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342
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21/02/2017
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Atto di svincolo della somma complessiva di € 5.000,00 accantonata con provvedimento dirigenziale di liquidazione n. 1208 del 24/06/2016 conseguente all’atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ex art. 543 C.P.C. presentato dalla Sig. Gennaro Giovanna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. G. Marino, corrente in Marsala in Via dei Mille, 81, VS la Soc. Coop. Soc. Letizia, e contestuale liquidazione della stessa somma afferente le fatture n. 84 del 14/03/2016, prot.n. 20478 del 15/05/2016, n. 85 del 14/03/2016, prot. n. 20480 del 15/03/2016, n. 86 del 14/03/2016, prot. n. 20481 del 15/03/2016, n. 119 del 24/05/2016, prot. n. 41635 del 24/05/2016, 120 del 24/05/2016, prot n. 41637 del 24/05/2016, n. 121 del 24/05/2016, prot. n. 41639 del 24/05/2016, n. 134 del 14/06/2016, prot. n. 47397 del 15/06/2016, n. 135 del 14/06/2016, prot. n. 47396 del 15/06/2016, n. 252 del 11/11/2016, prot. n. 86525 del 12/11/2016, n. 253 del 11/11/2016, prot. n. 86524 del 12/11/2016, n. 6 del 23/01/2017, prot. n. 6588 del 24/01/2017, n. 7 del 23/01/2017, prot. n. 6585 del 24/01/2017, relative al servizio “ADI – P.d.Z. 2010/2012 - reso nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, dicembre2016, alla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121 - Importo Complessivo € 9.221,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3845
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343
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2 del 01/02/2017, prot. n. 9807 del 02/02/2017, relativa al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di novembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4276,52.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3846
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344
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21/02/2017
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Liquidazione delle fatture n. 4 del 19/01/2017, prot. n. 5002 del 20/01/2017, n. 5 del 19/01/2017, prot. n. 5026 del 19/01/2017, relative alla gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi da settembre ad dicembre 2016 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in P.zale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo € 2.752,59.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3847
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345
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 6 del 19/01/2017, prot. n. 5017 del 20/01/2017, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di novembre e dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 1.659,84.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3848
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346
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 7 del 19/01/2017, prot. n. 5000 del 20/01/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di novembre e dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 3063,67.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3849
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347
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 01/02/2017, prot. n. 9808 del 02/02/2017, relativa al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4276,52.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3850
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348
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4/e del 03/02/2017, prot. n. 11624 del 06/02/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 1020,26.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3851
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349
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 10 del 12/01/2017, prot. n. 3711 del 16/01/2017, relativa al servizio di “A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo di € 2.390,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3852
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350
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 11 del 12/01/2017, prot. n. 3015 del 12/01/2017, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di DICEMBRE 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1.596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3853
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351
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 144 del 20/12/2016, prot. n. 1598 del 10/01/2017, n. 12 del 12/01/2017, prot. n. 35025 del 13/01/2017, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di novembre e dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 3.682,30.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3854
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352
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/A del 18/01/2017, prot. n. 6590 del 24/01/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nel mesi di dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 302,08.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3855
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353
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21/02/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/e del 02/01/2017, prot. n. 2067 del 10/01/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nel mese di dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 1020,26.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3856
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354
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro di Marsala per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:”Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3857
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355
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Showroom Illuminazione di Pace Benedetto di Marsala per la fornitura di materiale elettrico occorrente per il regolare svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:”Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3858
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356
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21/02/2017
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Liquidazione della spesa in favore della ditta Farmacia Sajeva Dott. A. Marianna di Marsala per la fornitura di lenzuola e federe acquistate per lo svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:” Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzioneb del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3859
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357
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Angi Vincenzo di Marsala per la prestazione di servizi per la “ Riparazione tavoli in legno con piedi amovibili metallici occorrente per il regolare svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:” Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzioneb del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3860
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358
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Agricoladamo Srl di Marsala per la fornitura di materiale di ferramenta occorrente per il regolare svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:”Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3861
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359
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21/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Calimero Snc di Sciarrino A.e Marino N. di Marsala per la prestazione di servizio per “ Lavaggio coperte-cuscini e teli per le cabine elettorali occorrente per il regolare svolgimento del “Referendum popolare costitutivo recante:” Disposizione per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”del 4 dicembre 2016”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3862
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360
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21/02/2017
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Liquidazione della somma di €. 522,50 IVA inclusa, per rimborso spese dei dipendenti comunali Guercio Antonino, Cappitelli Antonio e Patti Andreana, per la partecipazione alla manifestazione “Festa del Cioccolato a Modica” dal giorno 08 all'11 Dicembre 2016.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3863
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361
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21/02/2017
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Liquidazione di € 863,76 Iva inclusa al 22%, servizio di biglietteria informatizzata, per la vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “Sorelle Materassi “ del 18 gennaio 2017 e “Luci della Ribalta” del 26 gennaio 2017 tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, alla Società Tickettando S.r.l., (partner Ticketone) , con sede in Palermo.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3864
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362
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21/02/2017
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Liquidazione di € 9.350,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “ Sorelle Materassi” proposto dalla Società Cop. Gitiesse Artisti Riuniti a r.l., con sede in Napoli Via San Pasquale a Chiaia n. 55 al Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 18 Gennaio 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3865
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363
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21/02/2017
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Liquidazione di € 8.250,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “ Luci della Ribalta” proposto dalla Società Cop. Gitiesse Artisti Riuniti a r.l., con sede in Napoli Via San Pasquale a Chiaia n. 55 al Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 26 Gennaio 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3866
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364
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21/02/2017
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Liquidazione di €. 603,31 per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 18 gennaio 2017 “Sorelle Materassi” e del 26 gennaio 2017 “Luci della Ribalta” organizzate dall'Amministrazione Comunale, tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3867
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365
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21/02/2017
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Liquidazione di €1.496,94 Iva inclusa al 22%, servizio di biglietteria informatizzata, per la vendita dei biglietti relativa allo spettacolo “Due come noi che...” con Gino Paoli e Danilo Rea del 12 febbraio 2017 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando S.r.l., (partner Ticketone) , con sede in Palermo.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3868
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366
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21/02/2017
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Liquidazione di € 13.750,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “ Due come noi che.....” con Gino Paoli e Danilo Rea, proposto dalla ME&GI S.n.c. di Aldo Mercurio e C., con sede in Giuliano in Campania via Campopannone n. 46 - al Teatro Impero il giorno 12 febbraio 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3869
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367
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22/02/2017
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2016 prestato dai dipendenti degli Uffici CED e Protocollo Generale del Settore “AA.GG.”
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3870
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368
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23/02/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore AA.GG., Istit. e Risorse Umane - anno 2015 .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3871
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369
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23/02/2017
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Liquidazione interventi di reperibilità dipendenti dello Stato Civile – Periodo Settembre -Dicembre 2016.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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3872
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370
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23/02/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Servizi alla persona – servizi demografici- anno 2015 .
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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3873
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371
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23/02/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f e lettera i) CCNL – anno 2015. Servizi demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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3874
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372
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24/02/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA/2017 alla Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda & C.sas- per il servizio di riparazione della fotocopiatrice in dotazione a questo Settore per un importo di 366,00 Iva compresa, mediante affidamento diretto.
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Staff del Segretario Generale
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3875
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373
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24/02/2017
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Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2016 pratica revisionata.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3876
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374
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24/02/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica).
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Servizi Pubblici Locali
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3877
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375
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24/02/2017
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Grotte in Catania gestita dalla ditta Sicula Trasporti srl. - Periodo conferimento RSU dal 01/07/2016 al 30/09/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3878
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376
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24/02/2017
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Liquidazione di spesa in favore di Media srl per la Campagna di sensibilizzazione sulla corretta differenziata dei rifiuti.
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Servizi Pubblici Locali
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3879
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377
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24/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Polizza di assicurazione infortuni cumulativa anno 2017 / 2018”. - (Liquidazione anno 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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3880
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378
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24/02/2017
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Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione GENNAIO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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3881
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379
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24/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2017 degli automezzi di proprietà comunale” - I^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 30/06/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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3882
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380
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24/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Servizi Web.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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3883
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381
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27/02/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3884
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382
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27/02/2017
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3885
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383
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27/02/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute per il percorso formativo svoltosi a Roma dal 14 al 17 Giugno 2016 rivolto a 8 (otto) Operatori/Dipendenti di ambito Distrettuale Marsala – Petrosino: Dott.ssa Marilicia Nicolosi- Dott.ssa Rosaria Ucciardello, Dott.ssa Vita Figlioli, Dott.ssa Vita Pulizzi, Dr. Rocco Giacalone, Dott.ssa Tommasella Marino, Cinzia Arrigo e Dott. Diego Parlavecchio, nell’ambito del Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3886
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384
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27/02/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del “Dott. Salvatore Fiorino” su un cane randagio. Liquidazione fattura n. 000001-2017-FE del 30//01/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3887
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385
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27/02/2017
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Fornitura di materiale idraulico e ferramenta per il Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura n. 3/L DEL 07/02/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3888
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386
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27/02/2017
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“Incarico per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile” - Liquidazione della fattura n. 1 del 31/12/2016 all’Arch. Nicolò Giuseppe Sciacca.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3889
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387
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27/02/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo GENNAIO 2017, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3890
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388
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27/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Febbraio 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3891
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389
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27/02/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2016
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 10 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO IV TURNO 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3892
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390
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 2° Acconto (In conto mese di Febbraio 2017) stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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3893
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391
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28/02/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Febbraio 2017.
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Finanze e Tributi
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3894
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392
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28/02/2017
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Liquidazione Indennità di Reperibilità al personale di ruolo del S.M.A. Settore S.P.L. per i mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre - 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3895
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393
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Indennità di Rischio 2016 del personale SPL (Autoparco, Trasporto diversamente abile, Trasporto Pubblico , Canile Municipale, Villa Cavallotti e Igiene Ambientale).
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Servizi Pubblici Locali
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3896
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394
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28/02/2017
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti in servizio presso l’Ufficio SUAP anno 2016.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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3897
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395
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28/02/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Polizia Municipale – Anno 2015.
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Polizia Municipale
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3898
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396
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28/02/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità di n.8 utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3899
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397
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28/02/2017
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Liquidazione rette ricovero alla Società Cooperativa Sociale SUAMI di Licata, per l’ospitalità di XXX. presso l’omonima Comunità Alloggio per Inabili Psichici.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3900
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398
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28/02/2017
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Liquidazione Fatture mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “HORUS” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3901
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399
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28/02/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 , alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3902
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400
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28/02/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3903
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401
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28/02/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CASA DEI MELOGRANI” di C.da Ciancio n. 426/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3904
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402
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28/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero, per l’ospitalità di MSNA, per il periodo: dal 01/11/2016 al 31/12/2016, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Sole” di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3905
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403
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28/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il mese di DICEMBRE 2016 , per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “VENERE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3906
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404
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28/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/12/2016 – 15/12/2016 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVA VILLA ROYAL di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3907
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405
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28/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dei mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Salacia” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3908
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406
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28/02/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il mese di DICEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori VILLA PIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3909
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407
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Servizio di riparazione della carrozzeria e verniciatura dell’autoveicolo Fiat Panda targata CN750RS di proprietà comunale – incidentato - Saldo sinistro del 09/03/2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3910
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408
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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3911
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409
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3912
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410
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28/02/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3913
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411
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01/03/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: 01/11/2016 – 31/12/2016, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Colonne D’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3914
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412
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02/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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3915
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413
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02/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Chirco Carlo Mario di Marsala per servizio di riparazione autobus comunali –targati DM 266 MW e DB 162 MS.
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Servizi Pubblici Locali
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3916
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414
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02/03/2017
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” – liquidazione della fattura n. 32 del 24/02/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n. 1/D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3917
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415
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02/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 11_17 del 01/02/2017, prot. n. 9813 del 01/02/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 01/01/2017 al 29/01/2017 dall’ATI Soc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 11.853,66.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3918
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416
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02/03/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.1076 del 15 Novembre 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3919
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417
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02/03/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.1077 del 15 Novembre 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3920
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418
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02/03/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.114 del 08 Febbraio 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3921
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419
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02/03/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.115 del 08 Febbraio 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3922
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420
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02/03/2017
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Liquidazione fattura n.VL17600554 del 10 Febbraio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3923
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421
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02/03/2017
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Liquidazione fattura n.VL17600599 del 14 Febbraio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3924
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422
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02/03/2017
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Liquidazione fattura n. 0002102899 per rinnovo canone abbonamento annuale “La Gazzetta degli Enti Locali” alla Mggioli S.p.A. – Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3925
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423
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02/03/2017
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 3440841 del 15.01.2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3926
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424
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02/03/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e commissioni Consiliari. Mese di febbraio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3927
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425
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02/03/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: FEBBRAIO 2017 – Importo € 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3928
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426
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02/03/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di FEBBRAIO 2017 – Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3929
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427
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02/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. xxxxxxxxx data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d’origine n. xxxxxxx del 23/01/2014 Offerta Soluzione Tpo Holding – MEPA n° ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili):- Fattura n° 7X05248667 emessa il 15/12/2016 scadenza pagamento entro il 18/01/2017 – Riferimento 1° BIM. 2017 – periodo Ottobre / Novembre 2016, acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 102826 del 28/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3930
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428
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02/03/2017
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Pagamento Fattura elettronica n° 5 dell’ 08/02/2017 accettata in data 09/02/2017, e acquisita al protocollo Generale col n° 12249 del 09/02/2017 emessa dalla Dott.ssa Stefania Macagnano nata a Roma, con studio in Roma - quale consulente tecnico designato, giusto Verbale Udienza del Giorno 07/ Aprile 2016 redatto dal Tribunale Ordinario di Roma – Seconda Sezione Civile N. 59767/2014 R.G.
- Rif. giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 03/07/2014 emesso ad istanza da Officine C.S.T. s.p.a., promosso da questo Ente innanzi al Tribunale di Roma – causa civile R.G. n. 59767/2014.
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Servizi Pubblici Locali
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3931
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429
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02/03/2017
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Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. con sede legale: Milano.
- Rif. Convenzione Consip 6 - Telefonia Mobile TIM - Contratto del 25/07/2015 –
Fattura n. 7X05251557 emessa il 15/12/2016 scadenza pagamento entro il 24/02/2017 - Riferimento 1° BIM. 2017 (periodo Ottobre –Novembre 2016), acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 102825 del 28/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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3932
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430
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02/03/2017
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Liquidazione relativo a: Servizio di reperibilità mesi Ottobre / Dicembre 2016, Personale S.P.L. (Igiene e Autoparco / Trasporto di linea).
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Servizi Pubblici Locali
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3933
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431
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02/03/2017
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Corresponsione indennità di maneggio valori – anno 2016 al dipendente dell’Ufficio Economato Sig. Rallo Giuseppe.
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Finanze e Tributi
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3934
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432
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02/03/2017
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Pagamento in favore dell’avv. Andrea Di Mauro del compenso quale componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, in qualità di esperto in materie giuridiche designato dall’UREGA di Trapani.
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Finanze e Tributi
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3935
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433
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02/03/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre 2016 1° Integrazione ( Ottobre- Novembre- Dicembre 2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3936
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434
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02/03/2017
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Liquidazione relativa a: Acquisto carte di identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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3937
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435
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02/03/2017
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Pagamento dell’Agenzia delle Entrate ufficio del territorio Provinciale di Trapani per rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale. IV Trimestre 2016.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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3938
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436
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02/03/2017
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Pagamento alla ditta Olmo Costruzioni s.a.s di Forgia Vincenzo Nicolò & C. per prove di laboratorio su materiale di scavo dei lavori“Sistemazione delle aree di urbanizzazione secondaria siti all’interno delle lottizzazioni lato Sud”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3939
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437
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02/03/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Finanze e Tributi – Anno 2015.
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Finanze e Tributi
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3940
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438
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02/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura stampanti e scanner.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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3941
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439
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06/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 1.500,00, in favore della Associazione di Promozione Sociale “Amici di Nuovi Orizzonti Marsala”, con sede in Marsala C.da Bambina n. 17 - per la messa in scena, in occasione delle Festività Natalizie, di un Presepe nell’ area archeologica San Girolamo, giusta delibera di G.M. n. 271 del 07/12/2016, esecutiva.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3942
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440
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06/03/2017
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Liquidazione di € 9.350,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “ La Musica è Pericolosa” di e con Nicola Piovani, proposto dalla Casa Editrice Alba S.r.l., con sede in Roma via Sebastiano Veniero n° 31 al Teatro Impero il giorno 23 febbraio 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3943
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441
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06/03/2017
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Liquidazione del debito fuori bilancio a favore della Ditta Mortillaro Nicolò. Importo €. 976,00 compresa IVA 22%.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3944
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442
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06/03/2017
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PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE DELL’UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2015.
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Finanze e Tributi
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3945
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443
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08/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 37 del 05/12/2016, prot. n. 95648 del 05/12/2016, relativa al servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di ottobre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4276,52.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3946
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444
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08/03/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/02/2017 – 28/02/2017 – Importo € 1.025.80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3947
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445
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08/03/2017
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro per fornitura cartucce per stampante in dotazione all'Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili. Affidamento della fornitura mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA – Importo € 81,93 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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3948
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446
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08/03/2017
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Pagamento alla ditta Ditta SEAP s.r.l. di Aragona (AG), per servizio di trasporto rsu “ di frazione secca” abbancata nell’area adibita a Deposito Temporaneo presso l’impianto di compostaggio di Castelvetrano e conferita presso la discarica di Siculiana (AG).
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Servizi Pubblici Locali
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3949
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447
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08/03/2017
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Liquidazione acconto delle competenze tecniche al Dirigente-RUP, al Direttore dei Lavori - Contabile, ed al personale amm.vo , per il progetto. “Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi” fino alla data del 10/04/2013 di approvazione della 5° P.V.S.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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3950
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448
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08/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Esseci Service Srl di Marsala per la riparazione di scuolabus comunali – targati FF 051 CE e CA 873 YC.
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Servizi Pubblici Locali
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3951
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449
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08/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Licari di Licari Mario di Marsala per fornitura di n. 2 rampe di carico omologate per pala gommata e sostituzione lama in acciaio-targa AEZ 079.
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Servizi Pubblici Locali
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3952
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450
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08/03/2017
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Pagamento alla GURS SPESE PER PUBBLICAZIONE ESITODI GARA PER L’ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)-MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS-ANNI 2017-2018.
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Servizi Pubblici Locali
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3953
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451
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08/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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3954
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452
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08/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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3955
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453
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08/03/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 545 del 24/11/2016, prot. n. 91039 del 25/11/2016, n. 91 del 18/01/2017, prot. n. 5008 del 20/01/2017, n. 71 del 16/01/2017, prot. n. 42028 del 16/01/2017, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi da maggio a dicembre 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 4.786,99.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3956
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454
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08/03/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n 118 del 17/02/2017, prot. n. 15960 del 18/02/2017, n 120 del 17/02/2017, prot. n. 15957 del 21/02/2017, n. 119 del 17/02/2017, prot. n. 15958 del 21/02/2017, n. 121 del 19/02/2017, prot. n. 18133 del 24/02/2017, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e di attività integrativa dal 01/07/2016 al 31/12/2016 - Importo complessivo € 104792, 23.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3957
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455
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08/03/2017
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Liquidazione Fattura N.5 del 28/02/2017 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) relativa all’ospitalità di un adulto e un minore inseriti presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita dalla Associazione Onlus VITA NUOVA di Favara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3958
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456
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08/03/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3959
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457
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08/03/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3960
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458
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08/03/2017
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Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione FEBBRAIO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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3961
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459
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09/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a “Visite mediche e fiscali personale Settore Servizi Pubblici Locali”.
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Servizi Pubblici Locali
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3962
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460
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09/03/2017
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Liquidazione rimborso spese (viaggio, pernottamento e vitto) di €. 151,38 in favore della Consigliera Nazionale di parità Dott.ssa Francesca Bagni Cipriani, nella qualità di relatrice al Convegno-Dibattito sul tema “Abbattere il soffitto di cristallo”, realizzato a Marsala, presso il Complesso Monumentale San Pietro, il giorno 04/03/2017, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3963
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461
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09/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3964
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462
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09/03/2017
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“Lavori di riparazione delle prese idriche dell’acquedotto comunale”- Liquidazione stato finale all’Impresa NEW SYSTEM SERVICE con sede in Marsala nella Via Stefano Bilardello n.74.
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Servizi Pubblici Locali
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3965
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463
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09/03/2017
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Liquidazione “Best Western Hotel Stella D'Italia”, per prenotazione e pernottamento per l'anno 2016, dei componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3966
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464
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09/03/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Gennaio 2017 - Saldo fattura V1/43 del 31/01/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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3967
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465
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09/03/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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3968
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466
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09/03/2017
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Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie Centro Urbano anno 2015.
Liquidazione di spesa 1° acconto lavori. Impresa Bennardo Jessica .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3969
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467
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10/03/2017
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV – Gennaio 2016 – Aprile 2016- ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3970
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468
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10/03/2017
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Liquidazione fattura n. VL17600862 del 02 Marzo 2017 alla Ditta SodexoMotivation
Solutions Italia S.r.l. per fornitura buoni pasto spettanti ai dipendenti Comunali che hanno svolto lavoro straordinario in occasione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (4 Dicembre 2016.)
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3971
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469
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10/03/2017
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“Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” - Liquidazione rimborso spese per il conferimento dei rifiuti all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) con sede in Via Liguria n.3 Mussomeli (CL) e DI MARIA PIETRO (Mandante) con sede in Via A. Ascari n.2 Mussomeli (CL).
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Servizi Pubblici Locali
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3972
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470
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10/03/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Speed Net di Pipitone Giuseppe Daniele per la collocazione e noleggio di una telecamera per un mese mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€ 305,00).
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Polizia Municipale
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3973
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471
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13/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 7.000,00in favore del Santuario Maria SS. della Cava - Patrona di Marsala, con sede in Marsala nella Via XIX Luglio s.n. - C.F. 91004910815, per lavori di manutenzione ordinaria nella Grotta e nel Convento del Santuario eseguiti nel corso dell’anno 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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3974
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472
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13/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 5.000,00 in favore del Santuario Maria SS. Addolorata, con sede in Marsala nella Piazza dell’Addolorata n. 1 - C.F. 82006170813, per la realizzazione della manifestazione religiosa del Venerdì Santo – Anno 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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3975
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473
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13/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 839,04, in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia c/o Palaz. dello Sport - C.F. 91013700819, per la manifestazione sportiva denominata “XVI° Edizione Gara Podistica – Trofeo Podistico Garibaldino”, realizzata a Marsala il 02/10/2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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3976
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474
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13/03/2017
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Liquidazione di €. 2.858,86 per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 12 febbraio 2017 “ Due come noi che...” e del 23 febbraio 2017 “ La Musica è Pericolosa” organizzate dall'Amministrazione Comunale, tenutosi presso il Teatro Impero di Marsala.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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3977
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475
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13/03/2017
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Liquidazione di spesa relativa al rimborso delle spese legali sostenute da DO.G.S. a seguito di procedimento penale definito con sentenza di assoluzione n. 856/2014 del Tribunale di Marsala.
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Staff Legale
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3978
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476
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13/03/2017
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Liquidazione dello straordinario 2016 ai dipendenti del Settore S.P. Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3979
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477
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13/03/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.492, relative al mese di Novembre 2016, emesse in data 12/12/2016, in data 13/12/2016 e in data 20/12/2016 da ENEL ENERGIA s.p.a - Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3980
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478
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13/03/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 2199 del 30/11/2016 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 12, emesse da ENEL ENERGIA spa – Sede legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3981
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479
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13/03/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 2198 per il pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 22, emesse da ENEL ENERGIA spa – Sede legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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3982
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480
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13/03/2017
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Integrazione atto Dirigenziale di liquidazione 2252 del 06/12/2016 e del n° 1822 del 10/10/2016 - Rif. nota prot. n. 90910/Settore Finanze del 24/11/2016 e successiva nota prot. n° 101654 del 21/12/2016. Urgente pagamento fatture elettroniche relative al 5° Bim. 2016 ( periodo Giugno / Luglio 2016) acquisite al protocollo Generale dal 12/07/2016 al 22/08/2016, emesse in data 08/07/2016 ed 05/08/2016.
Fatture emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n°2 – per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali
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3983
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481
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13/03/2017
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Urgente Pagamento Fattura n° P150047776 emessa il 16/12/2015 da Eni S.p.A.- Divisione Gas & Power - periodo di riferimento fornitura dal 01/11/2014 al 01/08/2015 (periodo di conguaglio dal 01/11/2014 al 30/11/2014), acquisita al protocollo del Settore Servizi al Cittadino tramite fatturazione elettronica con n° 107593 del 28/12/2015 COD. Univoco Ufficio per fatturazione elettronica : JTHZ0K -
acquisita in quest’Ufficio in data 24/01/2017, per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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3984
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482
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13/03/2017
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“ Noleggio di n.4 autocarri con massa complessiva per ognuno di 45 tonnellate per
circa 4 ore, necessari per l’esecuzione di prova di carico del sovrappasso al Km IX +
600 dello SV Marsala-Birgi sito nel Comune di Marsala. .” Liquidazione alla ditta
Mannina Vito srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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3985
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483
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13/03/2017
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Liquidazione di spesa – Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di febbraio 2017. (€ 10.464,70).
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Polizia Municipale
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3986
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484
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13/03/2017
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Liquidazione di spesa – Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di Febbraio 2017 – (€ 3.728,96).
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Polizia Municipale
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3987
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485
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14/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 21.02.2017 – Ditta : Società F.lli Bonanno s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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3988
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486
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14/03/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘ABI(L)ANDIA’ piani individualizzati per minori con disabilità, approvato dall’Assessorato regionale della Famiglia con parere n. 07 del 06.03.2014, alla Soc. Coop. Sociale LETIZIA per il periodo Maggio-Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3989
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487
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14/03/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3990
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488
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14/03/2017
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Liquidazione della contabilità per le rette usufruite, nel periodo: 01/09/2016 – 31/12/2016, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3991
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489
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14/03/2017
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Liquidazione Turnazione e Rischio del mese di: DICEMBRE 2016, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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3992
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490
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14/03/2017
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Liquidazione “Best Western Hotel Stella D'Italia”, per prenotazione e pernottamento dei componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi – in occasione delle riunioni indette per il 25 e 26 Gennaio - 1 e 2 Marzo 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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3993
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491
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14/03/2017
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Pagamento in favore della ditta “SIBAS” s.r.l. unipersonale, con sede a Siena, per la fornitura di n. 7 toner Ricoh Aficio AP610N compatibili, necessari per assicurare la funzionalità dei servizi del Settore Finanze e tributi, mediante ME.PA.
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Finanze e Tributi
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3994
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492
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14/03/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Febbraio 2017 - TUMBARELLO GIOVANNELLA -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3995
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493
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14/03/2017
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Liquidazione fattura in favore dell' ISTITITO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR s.r.l. con sede A BELPASSO (CT) – per il servizio di vigilanza notturna presso CC.PP. di C/da Amabilina.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3996
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494
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15/03/2017
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Liquidazione contributo straordinario in favore dell’associazione: Movimento Apostolico Ciechi. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3997
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495
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15/03/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti - Periodo conferimento mese di Febbraio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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3998
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496
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15/03/2017
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Liquidazione Fattura N.39/PA del 24/01/2017 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2016) per l’ospitalità di n.1 adulta e n.4 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza “Leonarda” di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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3999
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497
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15/03/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 04_17 del 27/02/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4000
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498
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15/03/2017
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €1.753,87 per lavoro straordinario del personale in servizio presso il Settore Staff del Segretario Generale.
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Staff del Segretario Generale
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4001
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499
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15/03/2017
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Corresponsione della somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute ai sensi dell’art.39, comma 8 del CCNL del 06/07/1995, in favore degli eredi del dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, Sig. xxxxxxxxxxxx.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4002
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500
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15/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 3° Acconto (2° acconto mese di febbraio 2017) stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4003
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501
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15/03/2017
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Progetto “LA GIRANDOLA” – 2^ Annualità – Accreditamento di somme in favore del comune di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4004
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502
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16/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11760 del 28.02.2017 – Ditta : A.T.I: CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.nc. (C.G).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4005
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503
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16/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245.00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n 11759 del 21/02/2017
Ditta : OLMO COSTRUZIONI s.a.s DI Forgia Vincenzo Nicolò.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4006
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504
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16/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: intervento Tecnico specialistico d’urgenza per ripristino LAN a Fibra Ottica.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4007
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505
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16/03/2017
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“Fornitura di attrezzature di cantiere per la cura e manutenzione del verde cittadino per il Settore S.P. ” Liquidazione della fattura n. 11/E del 28/12/2016 alla AGRICOLADAMO SRL di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4008
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506
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16/03/2017
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Liquidazione di spesa : Contributo per gare di appalto – Pagamento MAV – Maggio 2016 – Agosto 2016 ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4009
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507
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16/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 1.201,50, in favore della Associazione “La Castellerie” – (Ass. Loi 1901), con sede in Tresques (Francia) , 1 Place Posterlon - per il Concerto - Spettacolo denominato “CINEMAGICO”, realizzato a Marsala - Convento del Carmine, il 09 settembre 2016, giusta delibera di G.M. n. 191 del 06/09/2016, esecutiva.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4010
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508
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16/03/2017
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Liquidazione delle somme inerenti debito fuori bilancio a seguito di sentenza in favore CTU Spedale Antonio, residente in Palermo .- Sentenza 828/16 della Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro – R.G. 1122/2014 – Indelicato contro Comune.- Importo complessivo € 570,96.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4011
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509
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16/03/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4012
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510
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16/03/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: FEBBRAIO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4013
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511
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16/03/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4014
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512
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16/03/2017
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Liquidazione della fattura n. 28 del 06/03/2017, prot. n. 20717 del 06/03/2017, relativa al servizio ADI del P.d.Z. 2010/2012, reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121- Importo complessivo € 1262,33.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4015
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513
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 8/e del 03/03/2017, prot. n. 20437 del 06/03/2017, e n. 9/e del 03/03/2017, prot. n. 20433 del 06/03/2017, relative al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 2142,54.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4016
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514
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 15 del 06/03/2017, prot. n. 21414 del 07/03/2017, relativa al servizio di ADI del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4.317,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4017
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515
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4/A del 08/03/2017, prot. n. 21822 del 08/03/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 304,98.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4018
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516
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 27 del 02/03/2017, prot. n. 19712 del 02/03/2017, relativa al servizio di “A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo di € 2.059,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4019
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517
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 28 del 02/03/2017, prot. n. 19709 del 02/03/2017, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1.596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4020
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518
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16/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 29 del 02/03/2017, prot. n. 19764 del 02/03/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1841,15.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4021
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519
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16/03/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 05_17 del 28/02/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4022
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520
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16/03/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 06_17 del 06/03/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4023
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521
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17/03/2017
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“Fornitura beni di consumo (cartucce) per gli uffici Edilizia Privata e SUAP mediante ODA sul MEPA”.
Liquidazione fattura elettronica n. 59PA alla ditta Coppola Riccardo – 91025 Marsala (TP).
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4024
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522
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17/03/2017
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Fornitura beni di consumo (materiale vario di cancelleria) per il settore Pianificazione Territoriale – ufficio catasto, mediante ODA sul MEPA. Liquidazione fattura elettronica del 01/0272017 alla ditta CORPORATE EXPRESS s.r.l. (BI).
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4025
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523
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17/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura relativa al servizio di “ADI – PdZ 2010/2012 – reso nel mese di gennaio 2017 dalla soc. coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala – Importo complessivo di € 883,51.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4026
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524
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20/03/2017
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Accreditamento di somme a favore del Comune di Petrosino per la gestione dell’azione progettuale del Piano di Zona 2013-2015 “ASSEGNO CIVICO” 2^ annualità.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4027
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525
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20/03/2017
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Corresponsione della somma corrispondente ami giorni di ferie maturate e non godute ai sensi dell’art.39, comma 8 del CCNL del 06/07/1995, in favore degli eredi del dipendente assunto con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5/2014 (ex L.R.N. 16706) Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx deceduto il xxxxxxxxxxxx.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4028
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526
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20/03/2017
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando di gara per copertura Assicurativa polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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4029
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527
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21/03/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2015 per i titolari di Alta Professionalità dell’Ufficio Legale.
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Staff Legale
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4030
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528
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22/03/2017
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Assistenza Economica “Servizio Civico” 2017 . Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4031
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529
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22/03/2017
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Servizio Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2017 Pagamento del compenso a N. 17 unità per il servizio prestato nei mesi di gennaio – Marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4032
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530
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22/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Conferimento delle frazioni merceologiche delle R.D. con la ditta SARCO S.R.L. di Marsala relativo ai rifiuti con codici CER 150107 (vetro e metalli) - Periodo conferimento Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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4033
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531
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22/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/12/2016 al 32/12/2016 RSU e conferimento mese di Gennaio e Febbraio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4034
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532
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22/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI PA relativo al conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori.
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Servizi Pubblici Locali
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4035
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533
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22/03/2017
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Liquidazione di spesa: Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Marzo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4036
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534
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22/03/2017
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Liquidazione a favore della ditta Coppola Cartoleria di R. Coppola di Marsala per la fornitura di bollini biadesivi occorrenti per il rilascio carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4037
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535
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22/03/2017
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Liquidazione a favore della ditta Coppola Cartoleria di R. Coppola di Marsala per la fornitura di toner occorrenti per gli Uffici Demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4038
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536
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22/03/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Marzo 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4039
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537
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23/03/2017
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Pagamento alla GURS Spese per pubblicazione esito di gara per “Fornitura di due autobus Euro 4 usati da mt. 12,00 per il trasporto pubblico urbano”.
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Servizi Pubblici Locali
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4040
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538
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23/03/2017
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Liquidazione del lavoro straordinario espletato dal personale del Settore Servizi alla Persona nei mesi di novembre e dicembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4041
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539
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23/03/2017
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Liquidazione relativo a: Servizio di Reperibilità mesi Ottobre/Dicembre 2016, Personale S.P.L. (Verde Pubblico – Canile Municipale).
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Servizi Pubblici Locali
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4042
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540
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23/03/2017
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Liquidazione Fattura n. 212/PA del 06/10/2016 (LUGLIO e AGOSTO 2016) e fattura n.256/PA del 31/12/2016 (SETTEMBRE – DICEMBRE 2016), relativa alle rette consumate dal minore X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ASTERIX”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4043
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541
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23/03/2017
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Liquidazioni: Fattura n. 215/PA del 06/10/2016 (LUGLIO e AGOSTO 2016) e fattura n. 258/PA del 31/12/2016 (SETTEMBRE – DICEMBRE 2016) relativa alle rette consumate dal Sig. X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ARCOBALENO”, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4044
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542
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23/03/2017
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Liquidazione Fattura nn.: 213/PA e 214/PA del 06/10/2016 (Luglio ed Agosto 2016), n. 257/PA e n.259/PA del 31/12/2016 (Settembre-Dicembre 2016), relativa alle rette consumate da X.X. e X.X. presso la Comunità Alloggio “SPIRIT”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ARCOBALENO di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4045
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543
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23/03/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. 02/E del 11/03/2017 alla Ditta Abrignani Onofrio per la fornitura di n. 1 Pressa manuale a leva per timbratura a secco.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4046
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544
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23/03/2017
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Liquidazione alla ditta SILVANO ANTINCENDIO s.a.s di Clausi Maria Assunta per la manutenzione ordinaria degli estintori ubicati presso gli Uffici Archivio Notarile di via Abele Damiani.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4047
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545
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23/03/2017
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Rimborso 50% imposta di registro per gli anni 2014 2015 relativa al contratto di locazione dell’immobile sito in Marsala nella via S. Lipari n 13, di proprietà della ditta MA.VI.S s.r.l. destinato a magazzino deposito.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4048
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546
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23/03/2017
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“ Esecuzione di prova di carico del sovrappasso al Km IX + 600 dello SV Marsala-Birgi sito nel Comune di Marsala. CIG: ZC51C6BB35 Liquidazione alla Società“ NON DESTRUCTIVE EVALUATION s.a.s.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4049
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547
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23/03/2017
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Liquidazione relativo a: Lavori di ripristino climatizzatori nella Piscina Comunale - Liquidazione di spesa Ditta SYSTEM IMPIANTI di Barresi Giuseppe.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4050
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548
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23/03/2017
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo, per l'acquisto/emissione n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 11/12 Aprile 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4051
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549
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24/03/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - ….....................................................................-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4052
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550
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24/03/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4053
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551
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27/03/2017
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Liquidazione della fattura n. S28 del 15/03/2017 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta “Park Card” - R.D.O. MEPA n.1372136 del 19/10/2016.
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Finanze e Tributi
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4054
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552
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27/03/2017
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Liquidazione della fattura n. 35 del 16/03/2017 alla ditta Print Service Di Meo Pietro di Marsala (TP) per la riparazione Fotocopiatrici Settore finanze e Tributi – D.D. n. 180 del 28/02/2017.
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Finanze e Tributi
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4055
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553
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27/03/2017
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Realizzazione presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili,per 52 settimane. Lquidazione di spesa per il periodo da Settembre a Dicembre. A saldo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4056
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554
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27/03/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4057
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555
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27/03/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per l'anno 2016 – F.G. F. - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4058
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556
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27/03/2017
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Liquidazione di spesa relativa al: “Servizio di riparazione dell’autobus di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4059
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557
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27/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Servizio di riparazione della carrozzeria e verniciatura dell’autoveicolo Fiat Panda targata CN750RS di proprietà comunale – incidentato - Saldo sinistro n° 007990016009693 del 09/03/2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4060
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558
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2016 , alla Soc. Coop. Soc. Nuova Villa Royal per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “VILLA SPERANZA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4061
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559
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4062
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560
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4063
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561
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CASA DEI MELOGRANI” di C.da Ciancio n. 426/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4064
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562
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4065
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563
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27/03/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4066
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564
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27/03/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti: Sig.ra L.M.G., Sig.ra M.M.S. e S.G.F. oltre a N.4 minori G.P., G.A., G.R. e S.A. (Periodo: OTTOBRE – DICEMBRE 2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4067
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565
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28/03/2017
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Liquidazione contributo straordinario di €. 91.500,00, compreso IVA al 22%, in favore della Camera di Commercio di Trapani, con sede in Trapani nel Corso Italia n.26, C.F. 80001990813, quale quota a carico del Comune di Marsala (trimestre 01 gennaio – 31 marzo 2017) a completamento del contratto stipulato in data 25 febbraio 2014 dalla Camera di Commercio di Trapani con la Società AMS-AIRPORT MARKETING SERVICE LIMITED, relativo al servizio di marketing e di promozione web attraverso il sito internet www.ryanair.com.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4068
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566
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28/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di piccola utensileria e materiale di consumo e DPI occorrenti per il personale officina del settore SPL”. Ditta: Parrinello Giuseppe.
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Servizi Pubblici Locali
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4069
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567
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28/03/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino nella Via Ugo La Malfa n° 11 – 91020.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4070
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568
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28/03/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4071
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569
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28/03/2017
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Liquidazione compensi per Indennità di Rischio e Disagio – 2° Semestre Anno 2016, al Personale di Ruolo, in servizio al Settore LL.PP. e distaccato al Tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4072
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570
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28/03/2017
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Modifica determina di liquidazione n392 del 30/09/2015 per liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa al progettista per la fase finale dei Lavori per la “Realizzazione di una elisuperficie nel comune di Marsala - P.O. FESRS Sicilia 2007/2013 Linea d’intervento 1.2.3.3”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4073
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571
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28/03/2017
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera “f” del Contratto Nazionale del Lavoro - anno 2015.
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Staff Legale
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4074
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572
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28/03/2017
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista e di ruolo.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4075
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573
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29/03/2017
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Liquidazione Fatture, alla Soc. Coop. Sociale a.r.l. “ANTARES” di Valderice, nn.: 63 del 31/10/2016 (OTTOBRE 2016), 71 del 30/11/2016 (NOVEMBRE 2016) e 75 del 31/12/2016 (DICEMBRE 2016) per l’ospitalità del Sig. X.X. presso l’omonima C.A. di Erice; n.64/A del 31/10/2016 (OTTOBRE 2016), 73/A del 30/11/2016 (NOVEMBRE 2016) e n.76/A del 31/12/2016 (DICEMBRE 2016) per l’ospitalità del Sig. X.X. presso l’omonima C.A. di Trapani.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4076
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574
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29/03/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 165P del 26/11/2016 (OTTOBRE 2016), 175P del 16/12/2016 (NOVEMBRE 2016) e 188P del 31/12/2016 ( DICEMBRE 2016), alla Soc. Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci, per l’ospitalità del Sig. X.X. presso la Comunità Alloggio per Disabili Psichici “Magnolia” di Custonaci.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4077
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575
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29/03/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 24_17del 08/03/2017, prot. n. 21820del 08/03/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 30/01/2017 al 26/02/2017 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - P.I.: 02290240817 - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – P.I. 05421790824 – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 11.853,66.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4078
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576
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29/03/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre 2016 2° Integrazione ( Ottobre- Novembre- Dicembre 2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4079
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577
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29/03/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4080
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578
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29/03/2017
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Liquidazione alla Coop Sociale Letizia Onlus fattura n. 23 del 15/02/2017 voucher ottobre, novembre e dicembre 2016, per somme trasferite dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza. Giusto D.D.G. 2753/S6 del 16/12/2014 pubblicato su GURS n. 11 del 13/03/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4081
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579
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29/03/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art.18 comma 1 Regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di C.C. N. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4082
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580
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30/03/2017
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Liquidazione relativa a: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. relativo al conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904.
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Servizi Pubblici Locali
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4083
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581
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Cottimo Fiduciario per il prelievo, il trasporto e lo smaltimento del percolato accumulatosi nella vasca di raccolta della discarica di C.da Buttagane di Marsala”.
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Servizi Pubblici Locali
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4084
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582
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4085
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583
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4086
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584
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di revisione generale della fotocopiatrice Konica BIZHUB 250 del settore SPL”.
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Servizi Pubblici Locali
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4087
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585
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante(gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4088
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586
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”. - (Mese di marzo 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4089
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587
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore di Radio Marsala Centrale Srl per la Campagna di sensibilizzazione sulla corretta differenziata dei rifiuti.
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Servizi Pubblici Locali
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4090
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588
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Speed Net di Petrosino per la”Prosecuzione fino al 28/02/2017 del servizio di videosorveglianza di alcuni siti interessati dal fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati.
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Servizi Pubblici Locali
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4091
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589
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ediservice Srl di Catania per la pubblicazione avviso gara “ Fornitura di n. 1 Autobus usato Euro 5 con allestimento trasporto di soggetti diversamente abili”.
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Servizi Pubblici Locali
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4092
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590
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ediservice Srl di Catania per la pubblicazione avviso gara “ Fornitura di n. 1 Trattore gommato con in dotazione n. 1 braccio decespugliatore e n. 1 barra tagliasiepi”.
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Servizi Pubblici Locali
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4093
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591
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30/03/2017
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Stampa n. 100 manifesti Avviso Adozione variante urbanistica a seguito della decorrenza del termine di validità decennale dei vincoli del Piano comprensoriale, di un’area sita in c/da Madonna Alto Oliva. Ditta: Bonafede Antonino. L’area sita in Marsala nella c/da Madonna alto Oliva, facente parte di un lotto di maggiore estensione censito nel N.C.T. nel foglio di mappa n. 175, partt. 1, 2, 3, 5, 370, 568, estesa mq.3.250 circa con destinazione “Zona Agricola (E1).
Liquidazione in favore della ditta FORTUNA EDITORE sas.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4094
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592
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30/03/2017
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PROGETTO ENTE INVENTARIO E PATRIMONIO. - DITTA KIBERNETES SRL. TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – MEPA. Liquidazione in favore della ditta KIBERNETES s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4095
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593
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 02.03.2017.
Ditta: Parrinello Gianpiero.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4096
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594
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la registrazione fiscal in forma telematica del contratto del 02/03/2017.
Società OSMOSEA s.n.c. di alagna Mario e Zerilli Carlo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4097
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595
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 09/0372017.
Ditta: S.V. COSTRUZIONI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4098
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596
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 200,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 04/03/2017 – ATS (Atto Costitutivo Associazione Temporanea di Scopo).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4099
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597
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 15/03/2017.
Ditta: 3B s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4100
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598
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30/03/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di e 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 15/03/2017.
Ditta: Catalano Michele s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4101
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599
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30/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 1.800,00 in favore dell' Associazione Culturale Musikè, con sede in Marsala nella C.da Sant’Anna n. 225, P.IVA 02096820812, per la manifestazione denominata “Chianu Ranne n’Festa 2016”, realizzata a Marsala nella Piazza Enrico Piccione (Chianu Ranne) - C.da Fossarunza, dal 25 al 28 agosto 2016, giusta delibera di G.M. n. 179 del 24/08/2016.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4102
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600
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30/03/2017
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.274,62 in favore dell’Associazione Culturale “Movimento di Promozione Umana – Settore Musica, Orchestra e Coro Giovanile Brancaccio”, con sede in Palermo Corso dei Mille 704 – C.F. 97013040825, per lo spettacolo musicale realizzato, in occasione del 17° anniversario della scomparsa del Maestro Eliodoro Sollima, a Marsala nel Teatro Comunale “E. Sollima”, l’ 8 gennaio 2017, giusta delibera di G.M. n.02 del 05/01/2017, esecutiva.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4103
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601
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30/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 9.600,00 in favore del COMITATO PRO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI", con sede in Marsala nella C.da Strasatti n. 819 - C.F. 91002390812, per la “66° Edizione della Rassegna Meccanico - Agricola di Strasatti”, realizzata in Marsala, C.da Strasatti dal 05 al 09 agosto 2016.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4104
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602
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30/03/2017
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Liquidazione contributo di €. 3.060,00 in favore dell’Associazione Culturale "La Scintilla”, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis - P.IVA 02512040813, per la manifestazione musicale denominata “WORLD ACCORDION FESTIVAL”, realizzata a Marsala, nell’Atrio del Complesso Monumentale di San Pietro, il 23/07/2016, giusta delibera di G.M. n. 155 del 15/07/2016.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4105
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603
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30/03/2017
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Liquidazione di € 135,00 Iva inclusa per acquisto biglietto aereo in favore della Agenzia di Viaggi “ Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo” in occasione del Convegno denominato “ Dossier Statistico Immigrazione 2016 – Amnesty International, Rapporto 2015-16 sui diritti umani”.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4106
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604
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30/03/2017
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Liquidazione €. 2.000,00, di cui €. 1.000,00 (una tantum) per quota di ammissione ed €. 1.000,00 per quota di gestione relativa all'anno 2016, in favore del CO.S.VA.P. - Distretto della Pesca e Crescita Blu già Distretto Produttivo della Pesca (Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato), con sede in Mazara del Vallo nella Via Gian Giacomo Adria n. 59.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4107
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605
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30/03/2017
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Liquidazione di € 9.900,00 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “ Il Casellante” , proposto dal Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano S.r.l., con sede in Milano C.so di Porta Romana n. 63 C.F. / P.Iva 08930730968 al Teatro Impero il giorno 16 Marzo 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4108
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606
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30/03/2017
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Liquidazione di € 300,00 quale quota per l’anno 2016 da versare in favore dell’Associazione “Città del Bio”.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4109
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607
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30/03/2017
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Urgente Pagamento a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma - per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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4110
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608
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30/03/2017
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Urgente Pagamento a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma - per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala (TP) - giusta nota emessa da Italgas e nota emessa da Enel Energia del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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4111
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609
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30/03/2017
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Liquidazione in favore del Comune di Mazara del Vallo, per somme richieste a titolo di ricompensa spese , derivanti dalla cattura di un cane randagio appartenente al Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4112
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610
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relative a Rimborso cauzione. Sig. M.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4113
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611
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relative a Rimborso cauzione – Sig. A.I.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4114
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612
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30/03/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig.ra L.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4115
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613
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30/03/2017
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“Lavori di ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell’acquedotto per il funzionamento degli impianti e sicurezza degli operatori” - Liquidazione 2° SAL all’Impresa SAULLO PIETRO con sede in Alcamo (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4116
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614
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30/03/2017
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.58 del 24/03/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4117
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615
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 4° Acconto (in conto mese di Marzo /17) stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4118
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616
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03/04/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente srl relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Febbraio 2017 – Saldo fattura VI/283 del 28702/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4119
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617
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ediservice Srl di Catania per la pubblicazione risultanza di gara a procedura aperta per l’acquisizione della “Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) –Mezzi comunali e scuolabus –Anno 2017-2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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4120
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618
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03/04/2017
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Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Anno 2017 - (Avv. Floridia Maria Grazia – Cassazionista – Avv.ti Ammoscato Angela Maria, Di Girolamo Cosimo e Ferrante Alessandro - Avvocati).
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Staff Legale
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4121
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619
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03/04/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del consiglio comunale per il mese di Marzo 2017. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4122
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620
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03/04/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli amministratori per il mese di Marzo 2017. Importo e 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4123
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621
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03/04/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di marzo 2017.
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Finanze e Tributi
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4124
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622
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03/04/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e per l’esercizio di compiti che competono specifiche responsabilità – art. 17 comma 2 lett. F e lett. I CCNL - del personale non dirigente del servizi sociali e distrettuali del Settore Servizi alla persona - anno 2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4125
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623
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 188 del 29/12/2016- (importo complessivo € 145,91).
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Polizia Municipale
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4126
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624
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Ottoveggio Francesco per la fornitura di fiori in occasione della Festa del Corpo della P.M.. Affidamento diretto. (€120,00)- CIG:Z9E1CEOC2D) Sostituisce la det. N° 300 del 14/02/2017.
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Polizia Municipale
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4127
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625
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di cartucce. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€1.350,36).
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Polizia Municipale
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4128
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626
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03/04/2017
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Liquidazione di spesa Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Ditta DIDATTICA S.a.s. ) di Riccardo Coppola ( €.553,21 ).
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Polizia Municipale
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4129
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627
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04/04/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale
non dirigente dello Staff Sindaco - anno 2015 .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4130
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628
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04/04/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett. F e lettera i) CCNL – anno 2015 – Staff Sindaco.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4131
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629
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03/04/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedutedi Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Marzo 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4132
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630
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04/04/2017
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Liquidazione rimborso spese all'Assessore Clara Ruggieri per l'anticipazione della somma necessaria per la pubblicazione del necrologio sul quotidiano “La Repubblica” in seguito alla scomparsa del Professore Emerito Tullio De Mauro cittadino onorario della Città di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4133
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631
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04/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Fattura emessa il 14/02/2017 scadenza pagamento entro il 20/03/2017 – Riferimento 2° BIM. 2017 – periodo Dicembre 2016 / Gennaio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4134
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632
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04/04/2017
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“ Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per
Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. con sede legale: Milano. - Riferimento 2° BIM. 2017 (periodo Dicembre 2016 / Gennaio 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4135
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633
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04/04/2017
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Urgente pagamento Fatture elettroniche accettate n. 91, di cui n. 82 relative al 1° Bim. 2017 ( periodo Ottobre / Novembre 2016) ed n. 9 relative al 3°-4°- 5°- 6° Bim. 2016 , acquisite al protocollo Generale dal 19/11/2016 al 31/01/2017, emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n°2 – per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali
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4136
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634
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04/04/2017
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Realizzazione presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili,per 52 settimane. Lquidazione di spesa per il periodo da Settembre a Dicembre. A saldo .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4137
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635
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04/04/2017
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Liquidazione Spesa (Fattura n. FATTPAM 3_16 del 10/10/2016) prestazione professionale di assistente sociale progetto del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 52 Marsala Petrosino “ A Braccia Aperte”; giusta determina d’incarico professionale n. 375 del 21/04/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4138
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636
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04/04/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Spese Oneri Condominiali e spese di manutenzione di un immobile confiscato alla mafia – Condominio GRATTACIELO – via G. Curatolo Taddei, 24.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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4139
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637
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04/04/2017
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“Lavori di sostituzione e riparazione di tratti della rete idrica comunale” Liquidazione 2° SAL all’Impresa SAULLO PIETRO con sede in Alcamo (TP.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4140
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638
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04/04/2017
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“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” - Liquidazione fattura del 31/10/2015 di €.921,10 del 19/12/2015 alla A. Manzoni & C. Spa di Milano per spese di pubblicazione risultanze di gara su La Repubblica e la Repubblica Ed. di Palermo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4141
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639
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04/04/2017
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Liquidazione Onlus Coop Sociale a.r.l. Consorzio Servizi e Solidarietà fattura n. 16 del 16/03/2017 voucher mese di ottobre somme trasferite dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza. Giusto D.D.G. 2753/S6 del 16/12/2014 pubblicato su GURS n. 11 del 13/03/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4142
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640
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04/04/2017
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Liquidazione Fatture n. 73/PA del 22/11/2016 (SETTEMBRE e OTTOBRE 2016) e n. 81/PA del 31/12/2016 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2016) alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4143
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641
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04/04/2017
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Liquidazione Fatture n. 71/PA del 21/11/2016 (SETTEMBRE e OTTOBRE 2016) e n. 75/PA del 31/12/2016 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2016) per l’ospitalità dei minori X.X. e X.X., alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, presso la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4144
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642
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04/04/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, per l’ospitalità della minore X.X. (Periodo: dal 01/07/2016 al 31/12/2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4145
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643
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04/04/2017
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Liquidazione Nota di Debito N.4 del 20/04/2016 all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4146
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644
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05/04/2017
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Liquidazione di spesa relativa al: Pagamento Quota Oneri condominiali e spese di manutenzione dovuti in forza dell’assegnazione dei beni confiscati alla mafia. – Condominio Aegusa – appartamento 1° piano.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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4147
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645
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05/04/2017
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto - VI acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4148
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646
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05/04/2017
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Manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza della scuola Media Statale “ L.Sturzo”di Via Trapani –IV acconto lavori - ditta “COLEDIL” cooperativa lavori edili da Catania, Piazza Galatea 27.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4149
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647
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05/04/2017
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Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igienico sanitaria nelle scuole elementari, ,materne e medie di pertinenza comunale. – II acconto ed ultimo acconto lavori-Ditta Sammartano Salvatore.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4150
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648
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05/04/2017
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Lavori di sistemazione del campetto di calcio di via Istria - .Liquidazione di spesa Ditta Busetta Giovanni.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4151
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649
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05/04/2017
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Liquidazione di €. 902,91 per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 08 marzo 2017
“ Fino alla fine del Cielo” tenutosi presso il Teatro Comunale Sollima di Marsala e del 16 marzo 2017 “ Il Casellante”, tenutosi presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4152
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650
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05/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig.ra P.L.M.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4153
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651
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06/04/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Rif. Fattura elettronica accettata n.1, emessa da EDISON ENERGIA spa – MILANO.
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Servizi Pubblici Locali
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4154
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652
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06/04/2017
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Modifica atto di liquidazione N. 203 del 02/02/2017 per il pagamento per la Fornitura Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Rif. Fatture elettroniche accettate n. 5, emesse da ENEL ENERGIA spa – ROMA.
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Servizi Pubblici Locali
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4155
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653
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06/04/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica alla società Enel sole srl – sede legale Roma – Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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4156
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654
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06/04/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di energia per l’illuminazione pubblica alla società Enel sole srl – sede legale Roma – Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di gennaio anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4157
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655
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06/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura Personal Computers e notebook.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4158
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656
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10/04/2017
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Liquidazione al Dott. S. Alaimo per le prestazioni sanitarie effettuate quale medico competente, in ottemperanza al D.Lgs 81/08, il 14 e 16 febbraio ed il 14 e 16 aprile 2017 per n. 282 visite su un totale di n. 600 visite e n. 111 ECG su un totale di n. 188 ECG al personale destinato al servizio di Assegno Civico del Comune di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4159
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657
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10/04/2017
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Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto
di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento- Liquidazione fattura elettronica n.03/FE/2017 del 31/01/2017 per SAL 01/01/2017
- 31/01/2017 e fattura elettronica n. 07/FE/2017 del 28/02/2017 per SAL 01/02/2017- 28/02/2017 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi pubblici locali
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4160
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658
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11/04/2017
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Servizio attivita’ integrativa lavorativa anziani anno 2017 pagamento del compenso a n. 7 unita’ per il servizio prestato nei mesi di febbraio-aprile 2017.
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Servizi alla Persona
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4161
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659
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11/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Marzo 2017 .
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Servizi pubblici locali
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4162
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660
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11/04/2017
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Pubblicazione sulla GURS dell’avviso per procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per dirigente tecnico-Liquidazione spese di pubblicazione.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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4163
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661
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12/04/2017
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Pagamento del primo e ultimo S.A.L all’impresa EMMOLO MAURO per Lavori di Manutenzione straordinaria nelle coperture del Palasport, nel rettangolo di gioco e lavori vari di finitura delle superfici, degli ambienti e dell’impianto di illuminazione esterna.
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Lavori pubblici
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4164
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662
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12/04/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 27_17del 04/04/2017, prot. n. 31028del 04/04/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 27/02/2017 al 02/04/2017 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenita’ (Mandataria Capogruppo) - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata)- corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di euro 14.817,08.
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Servizi alla Persona
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4165
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663
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12/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica delle autovetture di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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4166
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664
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12/04/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/03/2017 - 31/03/2017 - Importo euro 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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4167
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665
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12/04/2017
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Liquidazione lavoro straordinario 2016.
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Servizi pubblici locali
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4168
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666
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12/04/2017
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Liquidazione della indennita’ e straordinario di reperibilita’ dei mesi Novembre - Dicembre 2016- ed ore quota fissa Luglio-Ottobre 2016.
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Servizi pubblici locali
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4169
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667
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12/04/2017
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Liquidazione contributo ordinario in favore dell'associazione:CIF.Centro Italiano Femminile. Anno 2016.
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Servizi alla Persona
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4170
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668
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12/04/2017
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Liquidazione riscossione contributo ordinario in favore dell'Associazione d'intervento sociale ONLUS il Mulino.Anno 2016.
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Servizi alla Persona
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4171
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669
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12/04/2017
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Urgente pagamento fatture per le linee collegate presso gli uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala-Schola e presso gli istituti scolastici del Comune di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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4172
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670
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12/04/2017
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Liquidazione alla ditta BUYONLINE s.r.l. per fornitura di n. 10 toner per le nuove stampanti in dotazione agli uffici di Staff del Sindaco ed Assessorati. Affidamento della fornitura mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA - Importo euro 292,80 Iva compresa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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4173
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671
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13/04/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Marzo 2017 - TUMBARELLO GIOVANNELLA -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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4174
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672
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13/04/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 645,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11767 del 28/03/2017 - Sig.ra Russo Vita.
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Lavori pubblici
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4175
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673
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13/04/2017
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Smaltimento di n.1 estintore a polvere Settore LL.PP. Ufficio Contratti. Liquidazione alla ditta SME Antincendio sas.
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Lavori pubblici
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4176
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674
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13/04/2017
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Lavori edili all’interno del cimitero urbano e recupero loculi di antica costruzione-
Liquidazione 1° SAL all’Impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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4177
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675
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13/04/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino, su cane randagio. Microchip 380260002794754. Liquidazione fattura n. 000004-2017-FE del 29/03/2017.
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Servizi pubblici locali
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4178
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676
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13/04/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino, su un gatto randagio Microchip 380260002794741. Liquidazione fattura n. 000002-2017-FE del 29/03/2017.
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Servizi pubblici locali
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4179
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677
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13/04/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino, su dei cani randagi. Microchip 80260002794744.- 380260002795435. Liquidazione fattura n. 000003-2017-FE del 29/03/2017.
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Servizi pubblici locali
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4180
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678
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13/04/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi pubblici locali
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4181
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679
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13/04/2017
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Fornitura di Asfalto a freddo in sacchi di 25Kg. Conglomerato bituminoso a freddo plastico in sacchi necessaria per gli interventi urgenti di pubblica incolumita’ in piazze e strade sul territorio comunale. Liquidazione alla ditta Sicit Bitumi srl.
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Lavori pubblici
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4182
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680
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13/04/2017
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Liquidazione euro 10.886,00 quale quota da versare a carico del Comune di Marsala, per la gestione della Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale - relativa all'anno 2016
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4183
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681
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13/04/2017
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Liquidazione di euro 103.290,00 quale contributo per l’anno 2016 da versare in favore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4184
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682
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13/04/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 07_17 del 07/03/2017).
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Servizi alla Persona
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4185
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683
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13/04/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 08_17 del 16/03/2017).
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Servizi alla Persona
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4186
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684
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13/04/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 09_17 del 21/03/2017).
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Servizi alla Persona
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4187
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685
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13/04/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 10_17 del 30/03/2017).
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Servizi alla Persona
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4188
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686
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13/04/2017
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Liquidazione di spesa alla Ditta MYO S.p.A. per la fornitura di pacchi per reintegro cassette pronto soccorso. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)-(euro 270,60).
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Polizia Municipale
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4189
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687
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13/04/2017
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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4190
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688
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13/04/2017
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Liquidazione di spesa all’Azienda Sanitaria Provinciale - TRAPANI per visita fiscale. (euro 246,00)
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Polizia Municipale
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4191
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689
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13/04/2017
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Pagamento del contributo obbligatorio dovuto all’Anac da parte del Comune quale stazione appaltante per la procedura di gara inerente all’affidamento pluriennale del servizio di tesoreria comunale - periodo dal 2017 al 2021.
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Finanze e Tributi
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4192
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690
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13/04/2017
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Liquidazione Fatture: n. 5/2017/E del 14/02/2017 (GENNAIO 2017) e n.15/2017/E del 09/03/2017(FEBBRAIO 2017) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio VILLA SPERANZA, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL di MARSALA.
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Servizi alla Persona
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4193
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691
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13/04/2017
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Liquidazione fatture nn.: 43 del 03/08/2016 (Luglio 2016), 44 del 01/09/2016 (Agosto 2016), 53 del 04/11/2016 (Settembre e Ottobre 2016), 63 del 01/12/2016 (Novembre 2016) e 5 del 02/01/2017 (Dicembre 2016) alla Societa’ Cooperativa Sociale IL SORRISO di Mazara del Vallo, per l’ospitalita’ dell’utente presso l’omonima Comunita’.
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Servizi alla Persona
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4194
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692
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13/04/2017
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Annullamento della liquidazione n. 656 del 10/04/2017 e liquidazione al Dott. S.Alaimo per le prestazioni sanitarie effettuate quale medico competente, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, il 14 e 16 febbraio ed il 14 e 16 aprile 2017 per n. 282 visite su un totale di n. 600 visite e n. 111 ECG su un totale di n. 188 ECG al personale destinato al servizio di assegno civico del Comune di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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4195
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693
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi pubblici locali
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4196
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694
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi pubblici locali
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4197
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695
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo ai Manutenzione meccanica dell’impiantistica degli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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4198
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696
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione al Settore S.P.L..
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Servizi pubblici locali
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4199
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697
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di riparazione della carrozzeria e verniciatura della Fiat Panda targata CN967RV di proprieta’ comunale, incidentata, sinistro n. 007990016013716 del 28/04/2016.
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Servizi pubblici locali
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4200
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698
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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4201
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699
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato accumulatosi dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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4202
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700
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione al Settore S.P.L.
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Servizi pubblici locali
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4203
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701
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo al Servizio di revisione e il controllo degli estintori in dotazione all’Autoparco Comunale.
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Servizi pubblici locali
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4204
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702
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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4205
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703
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di accumulatori di corrente (batterie), occorrenti per gli scuolabus di proprieta’ comunale in dotazione a Marsala Schola.
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Servizi pubblici locali
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4206
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704
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14/04/2017
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Pagamento alla ditta Ditta SEAP s.r.l. di Aragona (AG), per servizio di abbancamento temporaneo di rifiuti presso la stazione di trasferenza di Ponte Fiumarella – Marsala.
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Servizi pubblici locali
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4207
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705
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14/04/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino nella Via Ugo La Malfa n. 11 - 91020.
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Servizi pubblici locali
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4208
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706
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14/04/2017
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Liquidazione compensi Istat per indagine avente oggetto- famiglie e percorsi di vita - anno 2016.
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Servizi alla Persona
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4209
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707
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14/04/2017
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Liquidazione compensi Istat per indagine multiscopo anno 2016 aventi ad oggetto: aspetti della vita quotidiana.
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Servizi alla Persona
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4210
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708
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale in dotazione anno 2016.
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Servizi pubblici locali
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4211
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709
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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4212
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710
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14/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Revisione periodica di mezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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4213
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711
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18/04/2017
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Liquidazione Fattura n. 4 PA del 02.01.2017 al Dott. S. ALAIMO per incarico prestazioni sanitarie quale medico competente in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sorveglianza sanitaria per il personale dipendente del comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4214
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712
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18/04/2017
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Anticipazione per il pagamento della prima rata per Lavori di “Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4215
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713
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18/04/2017
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Liquidazione per prestazioni di servizi agli Uffici SUAP e Edilizia Privata, Settore Pianificazione Territoriale, per riparazione di n°5 avvolgibili alla Ditta FN INFISSI di FAMA’ FRANCESCO.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4216
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714
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19/04/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4217
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715
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19/04/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4218
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716
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19/04/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: MARZO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4219
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717
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19/04/2017
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Liquidazione di spesa in favore della Ditta Sammartano Salvatore in esecuzione del decreto Ingiuntivo n.948/2016 emesso dal Tribunale di Marsala per mancato pagamento delle fatture n.13 B del 25/11/2015 e n. 02/PA del 14/01/2016 emesse per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio comunale Giardino D’Infanzia “Guido Baccelli”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4220
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718
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19/04/2017
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di marsala – Turnazione mese di gennaio 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4221
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719
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19/04/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del tribunale di Marsala – Turnazione mese di Febbraio 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4222
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720
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19/04/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di marsala – Turnazione mese di Marzo 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4223
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721
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19/04/2017
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore SPL – SMA – per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4224
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722
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20/04/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (art.18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale approvato con delibera di C.c. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4225
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723
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20/04/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art.18 comma 1 regolamento di assistenza Economica) approvato con delibera di C.c. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4226
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724
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20/04/2017
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Liquidazione per contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art.18 comma 1 regolamento di assistenza Economica) approvato con delibera di C.c. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4227
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725
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20/04/2017
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Liquidazione per fornitura di una scheda video per la trasmissione streaming delle sedute di Consiglio Comunale alla ditta Computer Discaunt s.a.s. – affidamento mediante MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4228
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726
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20/04/2017
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per il canone di abbonamento per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€ 1420,08).
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Polizia Municipale
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4229
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727
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20/04/2017
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Liquidazione alla ditta SODI SCIENTIFICA srl per la riparazione dell’Autovelox 104/e della Polizia Municipale per l’importo di € 170,80.
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Polizia Municipale
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4230
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728
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20/03/2017
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Liquidazione di € 9.150,00 Iva inclusa al 22%, per affidamento del servizio service, audio, luci ed attrezzature tecniche e strumentazione musicale per n. 3 spettacoli inseriti nel Cartellone Teatrale 2016/2017, alla Ditta E20 Service sas di Orlando Giacomo & C., con sede in Alcamo.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4231
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729
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20/04/2017
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Liquidazione di €. 2.673,30 quale quota per l’anno 2016 da versare in favore dell'Associazione Nazionale Città del Vino.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4232
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730
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24/04/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017” – 2° Turno – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4233
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731
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24/04/2017
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A. per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4234
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732
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24/04/2017
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Liquidazione riscossione contributo ordinario in favore dell’Associazione “ARCHE’ ”. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4235
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733
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24/04/2017
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Liquidazione di spesa in favore dell’AUSER per lo svolgimento progetto – Servizio “Filo d’Argento” – Periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4236
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734
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24/04/2017
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Liquidazione della fattura n. VP0007435 del 03/04/2017 alla ditta Corporate Express s.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) – per la fornitura carta A/4 carta A/3. MEPA n. 3594179 del 19/10/2016.
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Finanze e Tributi
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4237
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735
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26/04/2017
|
Liquidazione della fattura elettronica n. PA 13_17 del 06/04/2017 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale informatico.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4238
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736
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26/04/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n.11/2017 del 07/04/2017 alla Ditta “Il Matitone s.a.s.” di Paolo Davide Rallo per la fornitura di materiale di cancelleria per il Distretto SS n.52 – Marsala-Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4239
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737
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26/04/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Aprile 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4240
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738
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26/04/2017
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Liquidazione Fatture n. 150/PA del 04/07/2016 (Giugno 2016) e n. 161/PA del 02/08/2016 (Luglio 2016), all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei minori presso l’omonima C.A. di Menfi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4241
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739
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26/04/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 151/PA del 04/07/2016 (Giugno 2016), 160/PA del 02/08/2016 (Luglio 2016), 175/PA del 07/09/2016 (Agosto 2016), 181/PA del 03/10/2016 (Settembre 2016), 203/PA del 03/11/2016 (Ottobre 2016), 222/PA del 05/12/2016 (Novembre 2016) e 237/PA del 31/12/2016 (Dicembre 2016), all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei minori presso la Struttura di Sciacca.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4242
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740
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26/04/2017
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Liquidazione fattura N.39/E/2017 del 13/03/2017 (Novembre e Dicembre 2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus “Vivere Con” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità dell’utente X.X. presso la Comunità Alloggio per Inabili “VILLA BOVARELLA” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4243
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741
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26/04/2017
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Liquidazione fattura N.38/E/2017 del 13/03/2017 (Periodo: 01/11/2015 – 31/12/2015), alla Soc. Coop. Soc. Onlus “Vivere Con” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità dell’utente X.X. presso la Comunità Alloggio per disabili gravi “IL GIRASOLE” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4244
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742
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26/04/2017
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) periodo Agosto – Settembre anno 2016 categoria ordinari e periodo Giugno – Settembre anno 2016 posti aggiuntivi. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4245
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743
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26/04/2017
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Liquidazione relativa a: Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Aprile anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4246
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744
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26/04/2017
|
Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio del Settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane - Anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4247
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745
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26/04/2017
|
Liquidazione Performance individuale e collettiva a personale comunale non dirigente in servizio al settore LL.PP. – Anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4248
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746
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27/04/2017
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Modifica determina di liquidazione n. 645 del 05/04/2017 avente ad oggetto: “Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. - VI acconto lavori - Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4249
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747
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27/04/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11769 del 06.04.2017
Ditta : ATI: CIA IMPIANTI s.n.c. di Cialona e Alagna (CG) e DIEMMEA SERVICE s.r.l. (Ass).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4250
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748
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27/04/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la analisi del campione di percolato prodotto nella discarica esaurita di Buttagane.
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Servizi Pubblici Locali
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4251
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749
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27/04/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta A.Manzoni & C. SpA di Milano per la pubblicazione avviso gara “ Fornitura di n. 1 Autobus usato Euro 5 con allestimento trasporto di soggetti diversamente abili”.
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Servizi Pubblici Locali
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4252
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750
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27/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4253
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751
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27/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di materiale vario per l’officina sita all’interno dell’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4254
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752
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27/04/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla società Enel Sole S.r.l. – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Marzo anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4255
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753
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27/04/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245.00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11768 del 28/03//2017
Ditta Bennardo Jessica.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4256
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754
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27/04/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11770 del 06.04.2017
Ditta :RTI: ASD BLU WATER (CG) e ITALICA SSD a.r.l.- ASD AQUASPORT (Ass).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4257
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755
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28/04/2017
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Liquidazione di €. 666,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 2 servizi antincendio resi presso il Teatro Impero di Marsala, nelle date del 16 marzo e 06 aprile 2017 in occasione di eventi organizzati dal Comune di Marsala, ricadenti all'interno del Cartellone Teatrale 2016/2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4258
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756
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28/04/2017
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Liquidazione contributo straordinario di € 525,77in favore della Associazione Musica &Arti, con sede in Mazara del Vallo nella Via G. Toniolo n. 66, C.F. 91020150818, per lo spettacolo di Musica Operistica denominato “Vocalissima”, realizzato a Marsala - Teatro Comunale E. Sollima, il 23 settembre 2016, giusta delibera di G.M. n. 204 del 23/09/2016, esecutiva.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4259
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757
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28/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4260
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758
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28/04/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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4261
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759
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28/04/2017
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Liquidazione della somma di €. 575,40 IVA inclusa, per rimborso spese del dipendente comunale Alessandro Tarantino, per la partecipazione all'evento “Vinitaly” in programma a Verona dal 09 al 12 Aprile 2017.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4262
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760
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28/04/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di MARZO 2017.- (€.11.526,83).
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Polizia Municipale
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4263
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761
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28/04/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di MARZO 2017.- (€. 3.837,32).
|
Polizia Municipale
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4264
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762
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28/04/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Manutenzione 1° Trimestre 2017 Software Applicativo (Contratto 1° semestre 2017).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4265
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763
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02/05/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Aprile 2017.
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Finanze e Tributi
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4266
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764
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02/05/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di APRILE 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4267
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765
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02/05/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: APRILE 2017. Importo €. 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4268
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766
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02/05/2017
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Liquidazione quota annuale di adesione all’ANUTEL. Anno 2017.
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Finanze e Tributi
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4269
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767
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02/05/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 12/04/2017. Ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4270
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768
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02/05/2017
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Per Mero Errore, giusta nota emessa dal Settore Risorse Finanziarie prot. n° 30906 del 04/04/2017, per Liquidazione e Pagamento Fatture nn°:
a) emessa il 26/01/2017 per il periodo di riferimento fornitura Novembre 2016, acquisita al protocollo tramite fatturazione elettronica con n° 8106 del 27/01/2017;
b) emessa il 27/01/2017 per il periodo di riferimento fornitura Dicembre 2016, acquisita al protocollo tramite fatturazione elettronica con n° 8529 del 30/01/2017;
c) emessa il 05/02/2017 per il periodo di riferimento fornitura Gennaio 2017, acquisita al protocollo tramite fatturazione elettronica con n° 11257 del 07/02/2017;
a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale – 00198 Roma per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4271
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769
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02/05/2017
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Per Mero Errore, giusta nota emessa dal Settore Risorse Finanziarie prot. n° 30912 del 04/04/2017, per Liquidazione e Pagamento Fatture nn°:
a) emessa il 31/01/2017/2017 per il periodo di riferimento fornitura Dicembre 2016, acquisita al protocollo tramite fatturazione elettronica con n° 9430 del 01/02/2017;
b) emessa il 08/02/2017 per il periodo di riferimento fornitura Gennaio 2017, acquisita al protocollo tramite fatturazione elettronica con n° 12764 del 10/02/2017;
a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale – 00198 Roma per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4272
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770
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02/05/2017
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Liquidazione e Pagamento per interventi tecnici sulla rete telefonica a favore della Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Via Nicolò Gallo n°3 – 90139 Palermo - per interventi tecnici sulla rete telefonica.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4273
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771
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02/05/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Salvo Giuseppa – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 121/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4274
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772
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02/05/2017
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Liquidazione “GFP GARIBALDI S.R.L.”, per il servizio di ristorazione per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi – in occasione delle riunioni indette per il 25 e 26 Gennaio - 1 e 2 Marzo 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4275
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773
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02/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione MARZO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4276
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774
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02/05/2017
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Liquidazione rimborso spese al relatore dott. Pier Luigi Temporelli per partecipazione al Convegno “Marsala Cuore Mediterraneo - come e perchè adottare e mantenere stili di vita sani fin dalla giovane età” - Marsala 11 Febbraio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4277
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775
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02/05/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari. Mese di Aprile 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4278
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776
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03/05/2017
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Liquidazione a favore della ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio per l’acquisto di toner, cartucce e materiali di cancelleria occorrenti per gli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4279
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777
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03/05/2017
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Liquidazione a favore della ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici anagrafe decentrati.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4280
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778
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03/05/2017
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Liquidazione a favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C. per la manutenzione computer in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4281
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779
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03/05/2017
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali vari Sigg. (€ 427,25).
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Polizia Municipale
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4282
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780
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04/05/2017
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5° Acconto Aprile 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4283
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781
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04/05/2017
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, periodo GENNAIO-MARZO 2017 in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4284
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782
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04/05/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo FEBBRAIO-MARZO 2017, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4285
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783
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04/05/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 37 del 15/03/2017, prot. n. 24871 del 15/03/2017, e n. 44 del del 13/04/2017, prot. n. 35172 del 13/04/2017, relative al servizio di “A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nei mesi di febbraio e marzo 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo di € 4.119, 60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4286
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784
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04/05/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 38 del 15/03/2017, prot. n. 24137 del 15/03/2017, n. 45 del 13/04/2017, prot. n. 35189 del 13/04/2017, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di febbraio e marzo 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 3.192,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4287
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785
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04/05/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 39 del 15/03/2017, prot. n. 24140 del 15/03/2017, n. 46 del 13/04/2017, prot. n. 35188 del 13/04/2017, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di febbraio e marzo 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 2945, 84.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4288
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786
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04/05/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4289
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787
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04/05/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4290
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788
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04/05/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4291
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789
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04/05/2017
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Liquidazione Indennità di Rischio del Servizio Sociale del Settore Servizi alla Persona - Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4292
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790
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04/05/2017
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Liquidazione a favore della ditta Didattica s.a.s. di Riccardo Coppola & C. per la fornitura di bollini biadesivi occorrenti per il rilascio di carte di identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4293
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791
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04/05/2017
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Liquidazione compensi per performance individuale e collettiva e art. 17 lettera “f” al personale non dirigente del Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo - Anno 2015.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4294
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792
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04/05/2017
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Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio - Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Anno 2015.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4295
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793
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04/05/2017
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Liquidazione indennità Art.17 ,comma 2 lett. “i”, CCNL – anno 2015. Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4296
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794
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04/05/2017
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Liquidazione della indennità spettante per la Reperibilità personale del settore LL.PP. – Dicembre 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4297
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795
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04/05/2017
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Liquidazione della indennità spettante per la Reperibilità personale del settore LL.PP. – Gennaio – Febbraio – Marzo e Aprile 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4298
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796
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04/05/2017
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) in qualità di datore di lavoro privato della Sig.na GENNA Rosanna Consigliere Comunale, relativi alla assenze dal servizio per i mesi di Novembre e Dicembre 2016 e Gennaio e Febbraio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4299
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797
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04/05/2017
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Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie Centro Urbano anno 2015. Liquidazione di spesa 2° acconto lavori. Impresa Bennardo Jessica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4300
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798
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05/05/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Indennità di turnazione per lavoro straordinario svolto nelle giornate festive diurne e notturne, durante il 1° e 2° Semestre Anno 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4301
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799
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05/05/2017
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“Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro. Liquidazione di spesa 1° acconto lavori. . Impresa Catalano Michele srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4302
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800
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05/05/2017
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“Fornitura di Asfalto a freddo (n.340 pezzi) in sacchi di 25Kg. – Conglomerato bituminoso a freddo plastico in sacchi necessaria per gli interventi urgenti di pubblica incolumità in piazze e strade sul territorio comunale. CIG Z371E0F180 Liquidazione alla ditta Sicit Bitumi srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4303
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801
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05/05/2017
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“Implementazione software specifico per il rilevamento delle letture dei contatori del servizio idrico integrato attraverso smartphone e il caricamento delle stesse nel sistema informatico UTEN che gestisce la bollettazione dell’Ente Comunale – Liquidazione alla Società Kibernetes srl di Palermo della fattur n.74/1 del 07/08/2015.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4304
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802
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08/05/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/04/2017 – 30/04/2017 – Importo e 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4305
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803
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08/05/2017
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Liquidazione fattura in favore dell' ISTITITO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR s.r.l. con sede A BELPASSO (CT) – per il servizio di vigilanza notturna presso CC.PP. di Via Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4306
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804
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08/05/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Primo trimestre 2017 – (Gennaio – febbraio – Marzo 2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4307
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805
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08/05/2017
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Liquidazione di € 1.190,00 Iva inclusa, per l'affidamento del servizio di ospitalità in struttura alberghiera per le troupe delle produzioni, composte da artisti e personale tecnico impegnate in n° 3 spettacoli inseriti nel cartellone Teatrale 2016/2017, alla Ditta Best Western Hotel Stella D'Italia Gestione Alberghi Sas di Pietro Scimemi & C.
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AA:PP. Sviluppo Economico - Centri Culturali - Tur
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4308
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806
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09/05/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 19. 04.2017.
Ditta BARONE GIUSEPPE.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4309
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807
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09/05/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA per la fornitura di materiale per il servizio di pulizia. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della PubblicaAmministrazione per l’importo di € 695,16.
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Polizia Municipale
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4310
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808
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09/05/2017
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Liquidazione alla ditta Radio Marsala Centrale s.r.l. per pubblicizzazione stagione teatrale sulla testata www.tp24.it mediante pubblicazione di un banner in home page a rotazione nel periodo Febbraio/Aprile 2017 – Importo € 1.220,00 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4311
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809
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09/05/2017
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Liquidazione alla ditta Radio Marsala Centrale s.r.l. per pubblicizzazione stagione teatrale tramite emittente radiofonica RMC 101 nel periodo Febbraio/Aprile 2017 – Importo € 1.220,00 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4312
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810
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09/05/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta A. Manzoni & C. SpA di Milano per la pubblicazione risultanza di gara per l’acquisizione della “Polizza di assicurazione dei veicoli a motore (RCA) – Mezzi comunali e scuolabus – Anni 2017/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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4313
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811
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09/05/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ediservice Srl di Catania per la pubblicazione risultanza di gara a procedura aperta per l’acquisizione della “Fornitura di n. 2 autobus usati Euro 4 per il Trasporto Pubblico urbano”.
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Servizi Pubblici Locali
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4314
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812
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09/05/2017
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Atto di Liquidazione per spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della dott.ssa Angileri Rosa Maria, su dei cani randagi, dotati di microchip: 380260002706567 – 380260002704306 – 380260002706630 – 380260002794723 - Liquidazione fattura n. 1_2017 del 13/02/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4315
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813
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09/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del Dott. Salvatore Fiorino”, su cani randagi. Liquidazione fattura n. 000006-2017-FE del 21/04/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4316
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814
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09/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dall’ambulatorio veterinario del “Dott. Salvatore Fiorino” su due cani randagi. Microchip 380260043237786-380260043238177. Liquidazione fattura n. 000005-2017-FE del 21/04/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4317
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815
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09/05/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali
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4318
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816
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09/05/2017
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Locazione immobile di proprietà del Sig. xxxxxx, sito in Marsala nella Via xxxxxx. Liquidazione canone del mese Gennaio, Febbraio, Marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4319
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817
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09/05/2017
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Atto di liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione APRILE 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4320
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818
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10/05/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”. Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4321
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819
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10/05/2017
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Liquidazione “Best Western Hotel Stella D'Italia”, per prenotazione e pernottamento dei componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi – in occasione della riunione tenutasi il 12 Aprile 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4322
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820
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10/05/2017
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Liquidazione alla ditta “CENTRO STAMPA RUBINO”per la fornitura tramite ODA (ordine diretto di acquisto sul (MEPA) di buste con intestazione per l’Ufficio notifiche.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4323
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821
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10/05/2017
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ATTO DI LIQUIDAZIONE - Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica”, su cane randagio. Microchip 380260002706593 - Liquidazione fattura n. 000002-2017-FE del 26/04/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4324
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822
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10/05/2017
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Riversamento al libero consorzio comunale di Trapani del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente –TARI anno 2014.
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Finanze e Tributi
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4325
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823
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10/05/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Maggio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4326
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824
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10/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di MARZO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4327
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825
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10/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di APRILE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4328
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826
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10/05/2017
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Liquidazione di € 8.145,50 Iva inclusa al 10%, per acquisto spettacolo denominato “Caravaggio”, proposto da Promo Music – Corvino Produzioni S.a.s, con sede in Bologna via dalla Volta n° 21 C.F. / P.Iva 02133901203 al Teatro Impero il giorno 06 Aprile 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4329
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827
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11/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GENNAIO 2017 , per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Colonne D’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4330
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828
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11/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero del mese di GENNAIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Salacia” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4331
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829
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11/05/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di MARZO-APRILE 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4332
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830
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11/05/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di MARZO-APRILE 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4333
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831
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11/05/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di MARZO-APRILE 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CASA DEI MELOGRANI” di C.da Ciancio n. 426/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4334
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832
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11/05/2017
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Liquidazione Fatture mesi di MARZO e APRILE 2017 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4335
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833
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11/05/2017
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Liquidazione Fatture per i mesi di MARZO-APRILE 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4336
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834
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11/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo GENNAIO-MARZO 2017 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4337
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835
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11/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo GENNAIO-MARZO 2017 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Mamma Africa della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4338
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836
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11/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: dal 26/01/2017 al 31/03/2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4339
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837
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11/05/2017
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Pagamento al dipendente Genna Girolamo, in esecuzione di Sentenza emessa dalla Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
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Servizi Pubblici Locali
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4340
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838
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11/05/2017
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“Lavori di interventi alla rete idrica e alle utenze idriche” - Liquidazione 1° SAL all’Impresa Licari Vincenzo di Petrosino (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4341
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839
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12/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV 01030615455961034 periodo Settembre 2016/Dicembre 2016 a favore dell' ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4342
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840
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12/05/2017
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Pagamento del 2° S.A.L alla ditta OLMO COSTRUZIONI S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C. per Lavori di Adeguamento dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto elettrico del Palasport di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4343
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841
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12/05/2017
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Pagamento di €.5.999,08 per liquidazione finale alla ditta AP SERVICE srl per “Fornitura di segnaletica stradale -anno 2012”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4344
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842
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12/05/2017
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Liquidazione per risarcimento danni con accordo transattivo a favore della Sig.ra Medusa Daniela.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4345
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843
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12/05/2017
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Saldo della somma stanziata nell'anno 2016, pari ad €. 50.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4346
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844
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12/05/2017
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Liquidazione di € 298,64 Iva inclusa al 22%, per revisione estintori ed idranti in dotazione al Complesso Monumentale San Pietro.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4347
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845
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15/05/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Legale – Anno 2015.
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Staff Legale
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4348
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846
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15/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di MARZO e APRILE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4349
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847
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15/05/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative ai mesi di MARZO e APRILE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4350
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848
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15/05/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente srl relativo ai servizi si:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Marzo 2017 – fattura V1/524 del 31/03/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4351
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849
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15/05/2017
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per l’acquisto di n. 3000 cartoncini fronte-retro e n. 2000 solo fronte per il rilascio carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4352
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850
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15/05/2017
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Conferimento di rifiuti differenziati con al ditta Calcestruzzi Ericina Libera srl relativo al conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizioni.
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Servizi Pubblici Locali
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4353
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851
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15/05/2017
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CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI GIORNI FERIE MATURATE E NON GODUTE AI SENSI DELL'ART.39, COMMA 8 DEL CCNL DEL 06/07/1995, IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SIG. B. G. DECEDUTO IL XXXXX.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4354
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852
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15/05/2017
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Liquidazione MAV 01030615455981553 e MAV 01030615455971950 a favore dell' ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4355
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853
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15/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Revisione periodica di mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4356
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854
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15/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2015 / 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4357
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855
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15/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”. (Mese di marzo 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4358
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856
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15/05/2017
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liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4359
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857
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15/05/2017
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Liquidazione Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo, per l'acquisto/emissione n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 14 Giugno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4360
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858
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16/05/2017
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Liquidazione di € 3.380,01 Iva inclusa al 22%, servizio di biglietteria informatizzata, per la vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “ La Musica è Pericolosa “ del 23 febbraio 2017, “Il Casellante” del 16 marzo 2017, “Caravaggio” del 06 aprile 2017 tenutosi presso il Teatro Impero, e “ Viddanu Sugnu” del 15 aprile 2017 tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima” alla Società Tickettando S.r.l., (partner Ticketone) , con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4361
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859
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16/05/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Acquisto carte di identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4362
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860
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16/05/2017
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Liquidazione contributo di €. 7.451,22 in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per l’organizzazione della festa in onore di San Giovanni Battista del 24 giugno 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4363
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861
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16/05/2017
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Liquidazione contributo di €. 3.750,00 in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala nella Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per lavori di manutenzione (porte, portoni e infissi) della Chiesa Madre, eseguiti in occasione della visita pastorale del Vescovo D. Mogavero avvenuta dal 27 novembre all’ 1 dicembre 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4364
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862
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16/05/2017
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Liquidazione €. 1.000,00 per contributo annuale concesso al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo, C.F./P.IVA 00605880822,per la realizzazione di una summer/winter school annuale, giusta delibera di G.M. n. 249 del 11/11/2016, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4365
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863
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16/05/2017
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Liquidazione. Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria”su un cane randagio, dotati di microchip: 380260002704322.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4366
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864
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16/05/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi per il mese di Aprile 2017 - T.G. - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4367
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865
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16/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di riparazione a seguito di incidente attivo della carrozzeria dell’autobus targato CA872YC in dotazione allo SMA, - sinistro n° 007990016021513 del 01/07/2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4368
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866
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17/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Libri di testo anno 2014/2015 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4369
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867
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17/05/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4370
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868
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17/05/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxxx(art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4371
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869
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17/05/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4372
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870
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17/05/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 3° TURNO – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4373
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871
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17/05/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di OTTOBRE.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4374
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872
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18/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 6° Acconto mese di Maggio 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4375
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873
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18/05/2017
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Pagamento del primo stato di avanzamento per Lavori di “Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4376
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874
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18/05/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla società Enel Sole S.r.l. – Sede legale Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Aprile anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4377
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875
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18/05/2017
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Liquidazione alla ditta Radio Azzurra Marsala s.n.c. per pubblicizzazione stagione teatrale nel periodo Febbraio/Aprile 2017 – Importo € 854,00 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4378
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876
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18/05/2017
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Pagamento alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per “servizio di gestione, manutenzione ed assistenza, di due fotocopiatrici per due anni digitale multifunzione da collocare presso il Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4379
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877
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18/05/2017
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Liquidazione Contributo economico straordinario - Interventi che si rendono necessari a causa di situazioni personali e familiari sopraggiunte alla famiglia “ monogenitoriale” con figlio primogenito a carico di età compresa tra 0 e 7 anni, nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di cui al relativo avviso pubblico annuale. … (art. 18 comma 4 del vigente regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di CC n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4380
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878
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4381
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879
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4382
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880
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18/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU dal 01/03/2017 al 31/03/2017 RSU e conferimento mese di Marzo 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4383
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881
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4384
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882
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4385
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883
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4386
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884
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4387
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885
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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4388
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886
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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4389
|
887
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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4390
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888
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18/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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4391
|
889
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18/05/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 35_17del 02/05/2017, prot. n. 40511del 02/05/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 03/04/2017 al 30/04/2017 dall’ATISoc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - P.I.: 02290240817 - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – P.I. 05421790824 – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 11853,66.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4392
|
890
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Manutenzione 2° trimestre 2017 Software applicativo (contratto 1° semestre 2017).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4393
|
891
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19/05/2017
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Liquidazione di € 1.952,00 Iva inclusa per la pubblicità del cartellone teatrale 2016/2017, effettuata tramite testata giornalistica a diffusione regionale, alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4394
|
892
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di APRILE 2017.- (€. 3.860,54).
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Polizia Municipale
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4395
|
893
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di APRILE 2017.- (€.10.030,08 più oneri).
|
Polizia Municipale
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4396
|
894
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa – Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2017 al personale della Polizia Municipale (contrattisti) (Gennaio - Aprile) .- (€.2.862,96 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4397
|
895
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di GENNAIO E APRILE 2017.- (€. 19.275,25 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4398
|
896
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19/05/2017
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di Marsala per lavoro straordinario svolto – Anno 2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4399
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897
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19/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su un cane randagio. Microchip380260043237516. - Liquidazione fattura n. 1 del 12/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4400
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898
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19/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara,su un cane randagio. Microchip3802600020002526 - Liquidazione fattura n. 3 del 12/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
|
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4401
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899
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19/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su un cane randagio Microchip380260002795425 – Liquidazione fattura n. 2 del 12/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4402
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900
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19/05/2017
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Liquidazione al Dott. S. Alaimo per le prestazioni sanitarie effettuate quale medico competente, in ottemperanza al D.Lgs 81/08, il 6 e 11 aprile e il 2 e il 4 maggio 2017 7 per n. 305 visite su un totale di n. 600 visite e n. 158 ECG al personale destinato al servizio di Assegno Civico del Comune di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4403
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901
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo: Ordinanza del Presidente della Regione n. 12/Rif 2016 e 16/RIF 2016 - Conferimento della frazione secca dal deposito temporaneo nell’impianto di compostaggio di Castelvetrano gestito da Belice Ambiente S.p.a. ATO TP2 in Liquidazione presso l’impianto di smaltimento finale per i rifiuti non pericolosi di piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana (AG) gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. (AG).
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Servizi Pubblici Locali
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4404
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902
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19/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Registrazione nome a dominio e servizi web correlati.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4405
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903
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22/05/2017
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Pagamento alla ditta CO.CI.P. snc di Ignazio Pulizzi & C per servizio relativo alla “fornitura e collocazione di piante ornamentali e di sistemazione delle aiuole, interessante la Piazza Peppino Impastato.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4406
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904
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22/05/2017
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Competenze per collaudo amministrativo in corso d’opera e finale –Lavori di completamento della ristrutturazione e restauro del Palazzo Fici - Ing. Grado Rosanna.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4407
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905
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22/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4408
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906
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22/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4409
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907
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22/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4410
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908
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22/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4411
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909
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22/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4412
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910
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22/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4413
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911
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22/05/2017
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Liquidazione alla ditta LIVE SICILIA.IT S.R.L. per pubblicizzazione stagione teatrale sul sito www.livesicilia.it mediante pubblicazione di un banner in home page a rotazione nel periodo Febbraio/Aprile 2017 – Importo € 1.220,00 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4414
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912
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22/05/2017
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Liquidazione alla ditta MARTINEZ S.R.L. per fornitura n.60 bottiglie di vino Marsala con etichette istituzionali da omaggiare ad Autorità in occasione di incontri istituzionali. Importo € 531,00 comprensivo di accisa ed Iva.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4415
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913
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22/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.107del 13 Marzo 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) sede di Milano Missori, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4416
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914
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22/05/2017
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Liquidazione spesa alla GDS Media & Communication srl per avviso di pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale per n.4 avvisi pubblici di selezione, per mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165 del 2001 e SM.I., per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4417
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915
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22/05/2017
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di L a Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA) ordine di acquisto n. 3507382 del 02 Marzo 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4418
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916
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22/05/2017
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Liquidazione fattura n.VL17602102 del 03 Maggio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4419
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917
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23/05/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Aprile 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4420
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918
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23/05/2017
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: mese di Maggio anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4421
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919
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23/05/2017
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Liquidazione della fattura elettronica del 19/05/2017 alla Ditta IL MATITONE per la fornitura di materiale di cancelleria.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4422
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920
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23/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4423
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921
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23/05/2017
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Fornitura motore elettrico sommerso MAC640B-8V - Liquidazione della fattura del 28/04/2017 di €.3.026,82 alla ditta CAPRARI S.P.A. con sede in Modena.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4424
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922
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23/05/2017
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Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.58 del 24/03/2017 e n.82 del 26/04/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4425
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923
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25/05/2017
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Liquidazione del Premio di risultato al personale di ruolo del Servizio Municipale Autotrasporti per l’anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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4426
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924
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25/05/2017
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Indennità di Maneggio Valori 2016 del personale SPL Trimestralisti (Trasporto Pubblico Locale) mese di Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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4427
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925
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25/05/2017
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Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017” - (Mese di aprile 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4428
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926
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4429
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927
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa in favore della Società E. S. P. E. R. Srl per il conferimento incarico per la verifica dei documenti di gara dei servizi di igiene urbana di prossima pubblicazione da parte della SRR con riguardo al recepimento del piano ARO di Marsala approvato con delibera di C.C. n. 93 del 29/02/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4430
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928
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta A. Manzoni & C. SpA di Milano per la pubblicazione risultanza di gara per la “Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA)-Mezzi comunali e scuolabus - Anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4431
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929
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25/05/2017
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. - VII acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4432
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930
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25/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4433
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931
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25/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4434
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932
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25/05/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4435
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933
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25/05/2017
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Liquidazione di €. 1.395,10 per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 06 aprile 2017
“Caravaggio” tenutosi presso il Teatro Impero e del 15 aprile 2017 “ Viddranu Sugnu” tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, organizzate dall'Amministrazione Comunale.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4436
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934
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25/05/2017
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.050,00 in favore dell’Associazione “Marsala Si”, con sede in Marsala nella Via Dante Alighieri n. 40 – per la manifestazione denominata “Notte di Capodanno 2017”, realizzata a Marsala – Piazza della Repubblica, giusta delibera di G.M. n. 335 del 30/12/2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4437
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935
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25/05/2017
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Liquidazione contributo di €. 3.000,00 in favore dell’Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria - Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima, con sede in Marsala nella C.da Birgi Nivaloro n. 136 - per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche relativi all’immobile adiacente al Santuario.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4438
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936
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25/05/2017
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Liquidazione contributo straordinario di € 927,84 in favore dell’Associazione Culturale “Sapori e Colori”, con sede in Marsala nella Piazza dell’Addolorata n. 2, per l' evento denominato “Capodanno d’Estate” – 2° Edizione , realizzato a a Marsala - Monumento ai Mille, il 31 agosto 2016, giusta delibera di G.M. n. 183 del 30/08/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4439
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937
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta PARKEON S.p.A. con Sede a Milano nella Via Ripamonti, 89 per la fornitura e collocazione di n.8 parcometri. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€.47.628,80).
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Polizia Municipale
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4440
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938
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa alla Ditta MYO S.p.A. per la fornitura di carta. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - €.685,58.
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Polizia Municipale
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4441
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939
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di cartucce. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€3.086,30).
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Polizia Municipale
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4442
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940
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25/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.158 del 09 Marzo 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4443
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941
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25/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.402 del 16 Dicembre 2016 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) sede di Milano Missori, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4444
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942
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4445
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943
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25/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4446
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944
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25/05/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica”, su cane randagio. Microchip 380260002917601 - Liquidazione fattura del 24/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4447
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945
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25/05/2017
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Annullamento della liquidazione n. 821 del 10/05/2017 - ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica”, su cane randagio. Microchip 380260002706593 - Liquidazione fattura del 24/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4448
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946
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25/05/2017
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Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” - Pagamento alla Ediservice srl di Catania per pubblicazione estratto di gara su quotidiani.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4449
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947
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25/05/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Primo trimestre 2017 I° Integrazione ( Gennaio-Febbraio-Marzo 2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4450
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948
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25/05/2017
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Abbonamento triennale unico banca dati on-line appalti e contratti. Liquidazione.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4451
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949
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25/05/2017
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Pagamento quote condominiali anno 2016 di un immobile confiscato alla mafia – Condominio MIMOSA - Archivio della Procura della Repubblica di Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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4452
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950
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26/05/2017
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Lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi. Liquidazione di spesa - anticipazione 20% dell’importo contrattuale. Impresa Di Dia Giovanna.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4453
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951
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26/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale – I° trimestre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4454
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952
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26/05/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecolmec srl di Marsala per il servizio di riparazione di n. 2 compattatori.
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Servizi Pubblici Locali
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4455
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953
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26/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: fornitura materiale di consumo per stampanti Ricoh Ufficio del Protocollo Generale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4456
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954
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26/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N. 201 del 05 aprile 2017 in favore dell’INPS direzione Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4457
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955
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26/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N. 202 del 05 aprile 2017 in favore dell’INPS direzione Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4458
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956
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26/05/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N. 204 del 05 aprile 2017 in favore dell’INPS direzione Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4459
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957
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26/05/2017
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Liquidazione contributo straordinario di €. 750,00 (lordo) in favore dell’Associazione Culturale A.C.R.S.D. – MARSALA In Noi, con sede in Marsala - per la manifestazione denominata “Giù le maschere 2017”, realizzata a Marsala – Piazza della Repubblica - il 23 febbraio 2017, giusta delibera di G.M. n. 29 del 21/02/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4460
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958
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26/05/2017
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Liquidazione contributo straordinario di € 1.500,00 in favore dell’Associazione Culturale A.C.R.S.D. – Marsala In Noi, con sede in Marsala, per lo spettacolo di cabaret realizzato, presso il Teatro Impero, il 28 dicembre 2016, giusta delibera di G.M. n. 303 del 27/12/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4461
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959
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26/05/2017
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Liquidazione di € 473,12 per oneri SIAE relativa alla manifestazione denominata “Festa della scuola” in programma a Marsala dal 25 maggio 2017 al 26 maggio 2017, presso Piazza Carmine.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4462
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960
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26/05/2017
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Liquidazione di € 780,91 per oneri SIAE relativi ai concerti in occasione delle Manifestazioni Garibaldine 2017 in programma a Marsala dall’11 al 14 maggio 2017, (13 maggio 2017 presso il palazzo Grignani e presso il Complesso Monumentale San Pietro, 14 maggio2017 presso il Monumento ai Mille).
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4463
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961
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29/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Compenso in acconto all’avv. Francesco Russo quale componente esterno della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4464
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962
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29/05/2017
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Liquidazione di € 1.332,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 4 servizi antincendio resi presso il Teatro Impero di Marsala, nelle date del 23 e 24 maggio 2017 in occasione del “Centenario apparizione di Fatima”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4465
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963
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31/05/2017
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Urgente pagamento Fatture elettroniche accettate n. 85 relative al 2° Bim. 2017 (periodo di fornitura Dicembre 2016- Gennaio 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 16997 al 17116 in data 22/02/2017, emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4466
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964
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31/05/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.507, relative al mese di Dicembre 2016, emesse in data 14/01/2017, in data 30/12/2016 da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4467
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965
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31/05/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fattura elettronica accettata n.2, acquisite al protocollo Generale, emesse da EDISON ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4468
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966
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31/05/2017
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Liquidazione rimborso spese sostenute dal Segretario Generale Dott.Bernardo Triolo per partecipazione alla 3^ giornata nazionale di incontro con i responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in servizio presso le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico, organizzata dall'ANAC.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4469
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967
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31/05/2017
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“Fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala anno 2015” - Liquidazione della fattura n.112 del 29/05/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4470
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968
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31/05/2017
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“Lavori edili all’interno del cimitero urbano e recupero loculi di antica costruzione” - Liquidazione 2° ed ultimo SAL all’Impresa Voti Antonio di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4471
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969
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31/05/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara,su un cane randagio. Microchip 380260002917615 . - Liquidazione fattura n. 4 del 29/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4472
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970
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31/05/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4473
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971
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31/05/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante dinamica” - Integrazione determina di liquidazione n.647 del 31/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4474
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972
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31/05/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Maggio 2017.
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Finanze e Tributi
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4475
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973
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31/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Fornitura di tamponi inchiostrati per timbri.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4476
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974
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31/05/2017
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Liquidazione di spesa relativo ai lavori di riparazione e manutenzione su automezzo S.M.A. targato BF 517ME per il Settore S.P.L. in dotazione all’Autoparco Comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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4477
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975
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01/06/2017
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Atto di Liquidazione. Corsi di formazione per N. 600 unità di personale aventi la qualifica di operai generici destinati al servizio Assegno Civico del Comune di Marsala affidatario del servizio al dott. Ing. Diego Parrinello. Liquidazione fattura n. FE01 del 10/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4478
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976
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01/06/2017
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Pagamento del I° ed ultimo acconto dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola elementare e materna sita in C/da Amabilina. Ditta L.E.S. di Rubino & Andrea Genna s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4479
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977
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01/06/2017
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“Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del versante Sud del territorio comunale anno 2015. Liquidazione di spesa 1° acconto lavori. Impresa 3 B srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4480
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978
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01/06/2017
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O.A. della Regione Sicialiana n°2 del 18.05.2017 dell’importo di € 130.810,88 – Cap. 504435, per il pagamento del 2° SAL riguardante, Ditta C.S. Tecnology S.r.l. con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 175 Giardinello (Pa).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4481
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979
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.242 del 12 Maggio 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4482
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980
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01/06/2017
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Liquidazione alla ditta “Etna Software s.r.l.” con sede in Trecastagni (CT) per fornitura materiale HW tramite ODA (MEPA).
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Finanze e Tributi
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4483
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981
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 11e del 10/04/20174, prot. n. 33591 del 10/04/2017, e n. 12e del 04/05/2017, prot. n. 41271 del 04/05/2017, relative al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nei mesi di marzo e aprile 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 694,76.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4484
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982
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 22 del 30/03/2017, prot. n. 29863 del 30/03/2017, relativa al servizio di ADI del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di febbraio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4.317,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4485
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983
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01/06/2017
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Liquidazione delle fatture n. 33 del 29/03/2017, prot. n. 29538 del 29/03/2017, n. 36 del 19/04/2017, prot. n. 36915 del 19/04/2017, n. 39 del 10/05/2017, prot. n. 43409 del 10/05/2017, relativa al servizio ADI del P.d.Z. 2010/2012, .reso nel mese di gennaio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121- Importo complessivo € 3786,99.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4486
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984
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 107/PA/2017 del 21/04/2017, prot. n. 37687 del 21/04/2017, per intervento tecnico su n. 1 pc in dotazione ad una assistente sociale del Settore Servizi alla Persona.- Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda e c. sas corrente in Marsala in C/sa Cuore di Gesù 517/S .- Importo € 114,68 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4487
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985
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 181 del 05/04/2017, prot. n. 32037 del 05/04/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi da gennaio a marzo 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 2.209,38.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4488
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986
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5/A del 14/03/2017, prot. n. 24252 del 15/03/2017, n. 6/A del 10/04/2017, prot. n. 34600 del 12/04/2017, n. 7/A del 16/05/2017, prot. n. 47281 del 16/05/2017, relative al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nei mesi da febbraio ad aprile 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 914, 94.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4489
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987
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01/06/2017
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Liquidazione della fattura n. 19 del 31/03/2017, prot. n. 30156 del 31/03/2017, relativa alla gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi da gennaio a febbraio 2017 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in P.zale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo € 2.431,67.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4490
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988
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 21 del 31/03/2017, prot. n. 30158 del 31/03/2017, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 1.675,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4491
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989
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01/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 20 del 31/03/2017, prot. n. 30157 del 31/03/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di gennaio e febbraio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 3.093,13.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4492
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990
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01/06/2017
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PROGETTO ESECUTIVO " V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI"
Liquidazione 1° SAL all’Impresa D.L. Costruzioni srl con sede in Valledolmo (PA) (avvalente) – Consorzio stabile Val di Cecina srl (ausiliaria).
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Servizi Pubblici Locali
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4493
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991
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05/06/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: MAGGIO 2017. Importo €. 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4494
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992
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05/06/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di MAGGIO 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4495
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993
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05/06/2017
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CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI GIORNI FERIE MATURATE E NON GODUTE AI SENSI DELL'ART.39, COMMA 8 DEL CCNL DEL 06/07/1995, IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO XXXXXXXXXXX DECEDUTO XXXXXXXXXX.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4496
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994
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06/06/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Stella Francesco.
Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.182/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4497
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995
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06/06/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Giudili Antonio. Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 209/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4498
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996
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06/06/2017
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Conferimento di R.S.U. presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. – Periodo conferimento RSU mese di Aprile 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4499
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997
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06/06/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Mese di maggio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4500
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998
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06/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4501
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999
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06/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di telefoni per la copertura degli autocarri in dotazione al servizio verde pubblico del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4502
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1000
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06/06/2017
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Svincolo somme procedimento esecutivo n.1006/2015 del Tribunale di Marsala promosso da XXXX contro la Cooperativa Sociale LETIZIA s.r.l..
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4503
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1001
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06/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4504
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1002
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06/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4505
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1003
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07/06/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/05/2017 - 31/05/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4506
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1004
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07/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il mese di DICEMBRE 2016, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVI ORIZZONTI di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4507
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1005
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07/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo GENNAIO-APRILE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVI ORIZZONTI di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4508
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1006
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07/06/2017
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Liquidazione della contabilità per le rette usufruite, nel periodo: 01/01/2017 – 28/02/2017, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4509
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1007
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07/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4510
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1008
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07/06/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla società Enel Sole S.r.l. – Sede legale – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Maggio anno 2017.
- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 1, periodo gestione Maggio/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4511
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1009
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07/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione della carrozzeria e della tappezzeria degli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4512
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1010
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07/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di smontaggio, montaggio del paraurti posteriore e del tampone portiera DX ant. del minibus targato CW461NS di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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4513
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1011
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07/06/2017
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Liquidazione di spesa n° 1011 del 07/06/2017 relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4514
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1012
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07/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al: “Servizio di potenziamento del sistema di videosorveglianza mediante l’installazione di una telecamera PTZ ad alta risoluzione, n. uno switch di rete 8 porte 1 Gbit, parametrizzazione, configurazione server e relativo collaudo.
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Servizi Pubblici Locali
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4515
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1013
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07/06/2017
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Ripetizione, presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, del progetto relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 26 settimane. Liquidazione di spesa per il periodo da Gennaio ad Aprile, anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4516
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1014
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08/06/2017
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Atto di Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4517
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1015
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09/06/2017
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Realizzazione dei “Lavori relativi al contratto di QUARTIERE II Sappusi di Marsala”. Liquidazione a saldo delle indennità dovute per espropriazione ditta Putaggio Luciana.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4518
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1016
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09/06/2017
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“Lavori per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso zona Salinella”. Liquidazione a saldo delle indennità dovute per espropriazione ditta Putaggio Luciana.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4519
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1017
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09/06/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx(art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4520
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1018
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09/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura N. 313 del 04/05/2017, prot.n. 41412 del 04/05/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto nei giorni 11 e 12 gennaio 2017, 3,7.8 febbraio 2017, 14,15, 17,22,23,30 marzo 2017, 04 aprile 2017. Importo complessivo € 951,60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4521
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1019
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12/06/2017
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Pagamento alla ditta VALENTI SALVATORE con sede in Marsala nella Via Trapani n°228, per “servizio per la riparazione di n°65 scale portatili in alluminio del tipo a palchetto presenti presso il cimitero urbano di Marsala".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4522
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1020
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12/06/2017
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Liquidazione fattura N.53/E/2017 del 21/04/2017 alla Soc. Coop. Soc. Onlus “Vivere Con” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità degli utenti: X.X. (Periodo: 01/01/2016 – 31/12/2016) e X.X. (Periodo: 10/10/2016 – 31/12/2016) presso la Comunità Alloggio per disabili gravi “IL GIRASOLE” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4523
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1021
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12/06/2017
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Liquidazione contributo di €. 794,05 in favore dell’Associazione Archè Onlus, con sede in Marsala - Via Calogero Isgrò n. 7, C.F. 91026360817, per la manifestazione denominata “SOCIAL FEST”, realizzata a Marsala nella Via Istria ( C.da Amabilina), per il 02 ottobre 2016, giusta deliberazione di G.M. n. 206 del 27/09/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4524
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1022
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12/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio – settembre 2017. Liquidazione Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4525
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1023
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12/06/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 1 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI FEBBRAIO - APRILE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4526
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1024
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12/06/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Quarto trimestre 2016 4° Integrazione ( Ottobre- Novembre- Dicembre 2016).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4527
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1025
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12/06/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Maggio 2017 - TUMBARELLO GIOVANNELLA - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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4528
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1026
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13/06/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 652 del 06/04/2017 per il pagamento per la Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n. 4, acquisite al protocollo Generale emesse da ENEL ENERGIA s.p.a - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4529
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1027
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13/06/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto
di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” – Liquidazione fattura elettronica n.16/FE/2017 del 31/03/2017 per SAL 01/03/2017 – 31/03/2017 e fattura elettronica n. 26/FE/2017 del 03/05/2017 per SAL 01/04/2017 – 30/04/2017 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4530
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1028
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13/06/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Giugno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4531
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1029
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13/06/2017
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Liquidazione rimborso delle spese e delle indennità per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015 e degli atti propedeutici e/o connessi – intervento sostitutivo ai sensi dell'art.109 bis dell'O.R.EE.LL, spettante al Commissario ad Acta Funzionario Ispettore Dott. Antonio Garofalo in esecuzione del mandato conferito con D.A. 101 del 16.06.2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4532
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1030
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13/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di MAGGIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4533
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1031
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13/06/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente srl relativo ai servizi di:
1) Servizio Ordinario di igiene urbana mese di Aprile 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4534
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1032
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14/06/2017
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Liquidazione periodo GENNAIO-APRILE 2017 per l’attività educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4535
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1033
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14/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di MAGGIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4536
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1034
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14/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di MAGGIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4537
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1035
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14/06/2017
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di MAGGIO 2017.- (€. 2.731,68 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4538
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1036
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14/06/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di MAGGIO 2017.- (€.11.132,92 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4539
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1037
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14/06/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di MAGGIO 2017.- (€. 4.014,48 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4540
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1038
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14/06/2017
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Liquidazione fattura n. 121/F del 08/06/2017 alla ditta I.S.P. di Teramo per servizio
di registrazione per i Consigli Comunali ( sedute per un totale di n.22 ore ) tenutosi nel mese di dicembre 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4541
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1039
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14/06/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4 del 16/05/2017 a favore del Prof. Avv. Guido Corso del Foro di Palermo per incarico conferitogli (Comune di Marsala / Assessorato ai BB.CC. e I.S.) - Giudizio avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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4542
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1040
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14/06/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Autofficina Marsalese Srl di Marsala per il “ Servizio di riparazione e verniciatura autobus comunali-targati: DM 266 MW e BP 741EZ”.
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Servizi Pubblici Locali
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4543
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1041
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14/06/2017
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Pagamento 1° SAL alla ditta alla ditta "ELIOTEK di Rallo Giacomo Wolfango" con sede in Marsala nella Via A. D'Anna n°5 - del servizio per la riparazione dell'impianto idronico di climatizzazione aria-acqua a pompa di calore del Teatro Impero sito in Marsala nella Piazza della Vittoria n°1.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4544
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1042
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14/06/2017
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Liquidazione alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4545
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1043
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15/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4546
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1044
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15/06/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 – 4° turno – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4547
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1045
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15/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo GENNAIO-APRILE 2017 , per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “VENERE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4548
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1046
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15/06/2017
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Liquidazione Fatture per il mese di MAGGIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “TRINACRIA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4549
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1047
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15/06/2017
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Liquidazione Fattura per il mese di MAGGIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CASA DEI MELOGRANI” di C.da Ciancio n. 426/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4550
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1048
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15/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero periodo GENNAIO-MARZO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, ospitati presso la Comunità Alloggio per minori “LA SPERANZA” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4551
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1049
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15/06/2017
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Liquidazione Fatture per il mese di MAGGIO 2017, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4552
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1050
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15/06/2017
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Liquidazione fattura N.71/E/2017 del 07/06/2017 alla Soc. Coop. Soc. Onlus “Vivere Con” di Mazara del Vallo per rette anno 2016, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “VILLA BOVARELLA” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4553
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1051
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15/06/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 241 del 12 maggio 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4554
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1052
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15/06/2017
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4555
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1053
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15/06/2017
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara,su un cane randagio. Microchip 380260002917591. Liquidazione fattura n. 5 del 14/06/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4556
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1054
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15/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4557
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1055
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15/06/2017
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Pagamento in favore dell'avv. Maria Grazia Floridia delle differenze di retribuzione in esecuzione delle differenze di retribuzione dovute in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 157/2015 e di quanto previsto dalla sentenza n.748/16 della Corte d'Appello di Palermo – sezione Lavoro.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4558
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1056
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16/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4559
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1057
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16/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4560
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1058
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16/06/2017
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€.454,50).
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Polizia Municipale
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4561
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1059
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19/06/2017
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ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO A FORNITURA CARTUCCIA INK JET PER AFFRANCATRICE IS 350 – PROTOCOLLO GENERALE.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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4562
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1060
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20/06/2017
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Pagamento 1° SAL alla ditta Di Maggio Filippo per “Lavori per la manutenzione straordinaria dei beni comunali.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4563
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1061
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20/06/2017
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Liquidazione per Indennità di reperibilità del personale del Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea, trasporto disabile e –per i mesi di Gennaio/Marzo 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4564
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1062
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20/06/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4565
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1063
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20/06/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali
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4566
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1064
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20/06/2017
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Revoca della D.D. n.852 del 15/05/2017 e liquidazione MAV a favore dell' ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4567
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1065
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20/06/2017
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Liquidazione ai creditori procedenti giuste Sentenze n. XXX/2016 e XXX/2017 Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4568
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1066
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20/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di MAGGIO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4569
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1067
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20/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2017 al 30/04/2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “DON ANGELO LOLLI” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4570
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1068
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20/06/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: 01/01/2017 – 31/05/2017, relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “MARTE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4571
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1069
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20/06/2017
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Liquidazione Fattura n. 142/E/2017 (MAGGIO 2017) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4572
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1070
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20/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4573
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1071
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20/06/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4574
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1072
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20/06/2017
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Progetto “A Braccia Aperte” del Piano di Zona anni 2013/2015 Liquidazione alla ditta G. EMME srl fattura: n. 206/PA del 31/12/2016 per i voucher mesi di dicembre 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4575
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1073
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20/06/2017
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Liquidazione alla ditta Geraci Sergio per fornitura di registri rilascio bollettazione per richieste atti notarili per ufficio archivio notarile di via Abele Damiani.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4576
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1074
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20/06/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n.159 del 31/05/2017, e n. 160 del 01/06/2017, alla Ditta “BUYONLINE s.r.l” con sede in Milano per la fornitura di cartucce e toner , mediante affidamento diretto con procedura MEPA/CONSIP.
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Staff del Segretario Generale
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4577
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1075
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”. (Mese di maggio 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4578
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1076
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4579
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1077
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.”.
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Servizi Pubblici Locali
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4580
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1078
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di stampa di n° 2000 tessere per abbonamento , 20000 volantini pubblicitari n. 1000 blocchi blocchetti per il rilascio della ricevuta per avvenuto conferimento delle frazioni differenziate nelle isole ecologiche”.
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Servizi Pubblici Locali
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4581
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1079
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di accumulatori di corrente (batterie), occorrenti per gli scuolabus di proprietà comunale in dotazione a Marsala Schola”.
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Servizi Pubblici Locali
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4582
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1080
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21/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4583
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1081
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21/06/2017
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Liquidazione Fattura n.123/E/2017 del 05/06/2017 ( MAGGIO 2017), alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4584
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1082
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21/06/2017
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Liquidazione fattura N.97/PA del 09/06/2017 (GENNAIO – DICEMBRE 2016) alla Società Cooperativa Sociale SUAMI di Licata, per l’ospitalità di X.X.X. presso l’omonima Comunità Alloggio per Inabili Psichici.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4585
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1083
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21/06/2017
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Pagamento del 1° e ultimo S.A.L alla ditta ID.EL IMPIANTI di Tumbarello Nicolò per Lavori di somma urgenza su impianti di pubblica illuminazione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4586
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1084
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22/06/2017
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1° Anticipo liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4587
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1085
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22/06/2017
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Liquidazione di € 2.500,00 , per acquisto spettacolo denominato “ Viddanu Sugnu ” , proposto dal Regista Francesco Torre, con sede in Marsala - al Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 15 Aprile 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4588
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1086
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22/06/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. – Periodo di riferimento dell’affido: maggio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4589
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1087
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22/06/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C G e A D – Periodo di riferimento dell’affido: maggio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4590
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1088
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22/06/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: maggio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4591
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1089
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22/06/2017
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Giugno anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4592
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1090
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22/06/2017
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Pagamento rata di mutuo BNL in scadenza al 30 giugno 2017.
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Finanze e Tributi
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4593
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1091
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22/06/2017
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€ 72,25).
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Polizia Municipale
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4594
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1092
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22/06/2017
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€.454,50) Sostituisce la determina n° 1058 del 16/06/2017.
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Polizia Municipale
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4595
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1093
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22/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso oneri di urbanizzazione versati alla ditta “PUGLIESE GIOVANNI” - Marsala.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4596
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1094
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22/06/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n.16_17 del 14/06/2017 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di materiale di cancelleria e carta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4597
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1095
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22/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Spese tenuta Conti Correnti … Anno 2016.
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Finanze e Tributi
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4598
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1096
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22/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rinnovo canone di aggiornamento ed assistenza Software Personalizzato per la “Gestione dei Bollettini e dei conti Correnti Postali” – Anno 2017.
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Finanze e Tributi
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4599
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1097
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23/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “fornitura di n. 2 autobus usati Euro 4 per il trasporto pubblico urbano”.
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Servizi Pubblici Locali
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4600
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1098
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23/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato accumulatosi dalla vasca di accumulo della vasca di accumulo della discarica esaurita di c.da Buttagane di Marsala”.
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Servizi Pubblici Locali
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4601
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1099
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26/06/2017
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Liquidazione Fatture: N.148/PA del 16/05/2017 (GENNAIO - APRILE 2017) e N.180/PA del 13/06/2017 (MAGGIO 2017) per l’ospitalità di n.1 adulta e n.4 minori inseriti presso la Casa di Accoglienza “Leonarda” di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4602
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1100
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26/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: “Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili comunali al Dlgs 81/08. CIG:6534408C0E. Liquidazione di spesa 2° acconto lavori. Impresa A.T.I. Lipari Francesco (Capogruppo) e Tutto Costruzione di G. Sparla & C. s.a.s. (Mandante).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4603
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1101
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26/06/2017
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Liquidazione di spesa : Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV – settembre 2016 – dicembre 2016 ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4604
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1102
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26/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento 1° SAL alla ditta A.G Impianti di Errante Agostino per “Lavori per la manutenzione straordinaria di piazze e fontane”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4605
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1103
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26/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento alla ditta LES di Rubino e Andrea Genna snc per “’Avviamento a discarica dei materiali provenienti dalla scarificazione dei “Lavori di “manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala Birgi e delle SS Marsala – Salemi – anno 2014.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4606
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1104
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26/06/2017
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“Lavori di completamento rete fognaria e manutenzione straordinaria”. Liquidazione 1° SAL all’Impresa COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO con sede in Giardinello (PA) nella C/da Terranova snc.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4607
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1105
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27/06/2017
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio 2017, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4608
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1106
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27/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4609
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1107
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27/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4610
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1108
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27/06/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4611
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1109
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27/06/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 13_17 del 08/05/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4612
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1110
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27/06/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 14_17 del 10/05/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4613
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1111
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28/06/2017
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Liquidazione “GFP GARIBALDI S.R.L.”, per il servizio di ristorazione per i componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi – in occasione delle riunioni indette per il 12 Aprile - 14 Giugno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4614
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1112
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28/06/2017
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Liquidazione “Best Western Hotel Stella D'Italia”, per prenotazione e pernottamento dei componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi – in occasione della riunione tenutasi il 14 Giugno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4615
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1113
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28/06/2017
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Liquidazione di spesa alle POSTE ITALIANE per spese di notifica contravvenzioni (€45.000,00).
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Polizia Municipale
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4616
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1114
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28/06/2017
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Liquidazione di spesa: Progetto dei Lavori necessari per il riordino funzionale, l’adeguamento degli archivi generali al D. lgs 81/08 e per la Sicurezza attiva e passiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala Liquidazione 1° Acconto dell’incarico per la redazione delle prime indicazioni di sicurezza e prevenzioni del progetto preliminare, del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori edili riguardanti il 1° stralcio funzionale e della Progettazione Definitiva della Prevenzione Incendi degli Archivi Generali.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4617
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1115
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29/06/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 16_17 del 19/05/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4618
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1116
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29/06/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 17_17 del 09/06/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4619
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1117
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29/06/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 18_17 del 14/06/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4620
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1118
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29/06/2017
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Liquidazione contributo di €. 1.300,00,in favore della Associazione Culturale Gruppo Folk I Picciotti di Matarò , con sede in Marsala nella C.da Matarocco n. 239, C.F. 91026820810, per la manifestazione denominata “Saperi e Sapori di Matarocco”- 6° Edizione della Sagra e rassegna del folklore siciliano, realizzata a Marsala nella Piazza Acquedotto Comunale di Matarocco, il 27 e 28 agosto 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4621
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1119
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29/06/2017
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Liquidazione contributo di €. 1.459,52in favore del Comitato “Re…..Estate a Pastorella”, con sede in Marsala C.da Cuore di Gesù n. 89 – C.F. 91027900819, per l’organizzazione della manifestazione denominata “Re…..Estate a Pastorella” – VIII Sagra del Pane Cunzato, realizzata a Marsala, C.da Cuore di Gesù, dal 28 al 31 luglio 2016, giusta delibera di G.M. n. 301 del 27/12/2016, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4622
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1120
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29/06/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Ecologica Buffa Srl di Castellammare del Golfo per la verifica merceologica sui rifiuti conferiti nell’impianto di compostaggio di C/da Maimona di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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4623
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1121
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29/06/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Autofficina Marsalese Srl di Marsala per il “ Servizio di ripristino carrozzeria pedana salita.-Autobus targato FH 986 MW.
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Servizi Pubblici Locali
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4624
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1122
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29/06/2017
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Liquidazione Turnazione e Rischio del mese di Dicembre 2016, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4625
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1123
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29/06/2017
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Liquidazione per Indennità di Turnazione del Personale S.P.L. - mesi di Gennaio/Marzo 2017 - (Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale, Villa Cavallotti – Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto diversamente abile).
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Servizi Pubblici Locali
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4626
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1124
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29/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo: Conferimento di R.S.U. presso la Discarica di c.da Borranea in trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A: - Periodo conferimento RSU mese di Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4627
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1125
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29/06/2017
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Liquidazione di spesa relativo: S.R.R. Trapani Provincia Nord – Oneri per il funzionamento della società anno 2016 a carico dei Comuni Soci.
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Servizi Pubblici Locali
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4628
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1126
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29/06/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA per fornitura di buste varie misure personalizzate. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€1.808,04).
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Polizia Municipale
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4629
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1127
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29/06/2017
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, periodo APRILE-MAGGIO 2017 in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4630
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1128
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29/06/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili, periodo APRILE-MAGGIO 2017, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4631
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1129
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29/06/2017
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Liquidazione Fattura n. 3/2015 per il mese di Gennaio 2015 per l’ospitalità del minore XX presso la Comunità Alloggio “La Crisalide” di Salemi, gestita dalla Coop. Soc. C.O.R.F. Onlus di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4632
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1130
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29/06/2017
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Liquidazione alla Ditta Domus Elettroforniture S.r.l. -Via Sirtori n.33 Marsala -per la fornitura di materiale elettrico per l'illuminazione del prospetto di Pal.VII Aprile in occasione della Visita del Vescovo Mons. Mogavero.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4633
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1131
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30/06/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: Giugno 2017. Importo € 17.799,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4634
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1132
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30/06/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al presidente del consiglio Comunale per il mese di Giugno 2017. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4635
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1133
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30/06/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Giugno 2017.
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Finanze e Tributi
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4636
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1134
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03/07/2017
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Pagamento del 2°S.A.L alla ditta DONATO FABRIZIO per Lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale degli edifici pubblici”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4637
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1135
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04/07/2017
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Liquidazione contributo di €. 2.000,00in favore dell'Associazione "Raggio di Sole”, con sede in Marsala nella C.da Bosco n. 343 - C.F. 91031650814, per la manifestazione musicale e sportiva denominata “Hockey su carrozzina elettronica”, realizzata a Marsala – Piazza della Repubblica il 12/07/2016, giusta delibera di G.M. n. 147 del 07/07/2016, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4638
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1136
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04/07/2017
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Lavori necessari per il riordino funzionale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala – Pagamento a saldo dei lavori di somma urgenza per la chiusura di botole presenti nel vicolo di accesso e nell’atrio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala con chiusini in ghisa carrabili.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4639
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1137
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04/07/2017
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Progetto “A Braccia Aperte” del Piano di Zona anni 2013/2015 Liquidazione alla ditta G. EMME srl fatture: n. 4/PA del 31/01/2017 – n. 5/PA del 28/02/2017 – n- 13 del 31/03/2017 – n. 15/PA del 30/04/2017 per i voucher mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2017 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4640
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1138
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04/07/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11773 del 08.06.2017 - Ditta BASCO s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4641
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1139
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04/07/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4642
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1140
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04/07/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P C. e S C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4643
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1141
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04/07/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C G e A D residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4644
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1142
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04/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. F.D.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4645
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1143
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04/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. L.A.L.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4646
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1144
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04/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. T.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4647
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1145
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04/07/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.978 del 08 Settembre 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4648
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1146
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04/07/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1163 del 09 Dicembre 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4649
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1147
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04/07/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 564 del 06 Luglio 2016 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4650
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1148
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04/07/2017
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Liquidazione Fattura n. 171/04 del 07/04/2017 alla “EDISERVICE srl ” per la pubblicazione dell’avviso di gara per l’acquisizione della copertura assicurativa del Lotto unico Polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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4651
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1149
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04/07/2017
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Liquidazione Fattura N.32 del 26/06/2017 (GENNAIO-MAGGIO 2017) relativa all’ospitalità di un adulto e un minore inseriti presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita dalla Associazione Onlus VITA NUOVA di Favara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4652
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1150
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04/07/2017
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Liquidazione degli oneri tecnici fase 1 e fase 2, previsto dall’art.18 della L.109/94, secondo la tabella “A” allegata al Regolamento approvato con Delibera di G.M. n.237 del 04/08/2004 al Dirigente, al RUP fase 1, al RUP fase 2, al collaboratore del RUP, al Responsabile dei Lavori, ai progettisti, al responsabile sicurezza in fase di progettazione, al personale amministrativo per il Progetto esecutivo per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala in tre lotti - LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4653
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1151
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04/07/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4654
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1152
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04/07/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 1 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4655
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1153
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04/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo APRILE-MAGGIO 2017 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4656
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1154
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05/07/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Maggio 2017 - fattura V1/1004 del 31/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4657
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1155
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05/07/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica).
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Servizi Pubblici Locali
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4658
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1156
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05/07/2017
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Pagamento alla ditta MULTITECH SERVICE s.a.s per acconto per servizio riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato “VRF TOSHIBA” esistente presso gli uffici comunali di via Garibaldi.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4659
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1157
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05/07/2017
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Pagamento alla ditta Curatolo srl. per fornitura di vari materiali necessari per la realizzazione di murales e per la sistemazione di aiuole, interessanti la via Giovanni Falcone Villaggio Sappusi e la biblioteca di quartiere di C/da Terrenove.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4660
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1158
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06/07/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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4661
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1159
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06/07/2017
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“Lavori per la demolizione di un immobile sito in C/da Fossarunza”- Liquidazione 1° SAL all’Impresa CIEFFE di Conticelli Francesco con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4662
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1160
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06/07/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4663
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1161
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06/07/2017
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Liquidazione e pagamento indennita’ di risultato spettante al Segretario Generale Dott. Bernardo Triolo per l’anno 2016.
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Staff del Segretario Generale
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4664
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1162
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06/07/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di Aprile 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4665
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1163
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06/07/2017
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Liquidazione fattura n.VL176002568 del 30 Maggio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4666
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1164
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06/07/2017
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Urgente Liquidazione e Pagamento delle Fatture elettroniche accettate per “decorrenza termini” in data 21/06/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relative ad interventi tecnici sulla rete telefonica a favore della Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Via Nicolò Gallo n°3 – 90139 Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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4667
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1165
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06/07/2017
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FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” - Liquidazione della fattura n.129 del 16/06/2016 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4668
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1166
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06/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso per diritti di istruttoria – Sig. C.B.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4669
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1167
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06/07/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi per il mese di Giugno 2017 - T.G. - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4670
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1168
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06/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 45_17 del 27/06/2017, prot. n. 60743 del 29/06/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 05/06/2017 al 25/06/2017 dall’ATI Soc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 8.890,25.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4671
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1169
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06/07/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla società Enel Sole S.r.l. – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Giugno anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4672
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1170
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06/07/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di Marsala – Turnazione mese di maggio 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4673
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1171
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06/07/2017
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di giugno 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4674
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1172
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06/07/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Giugno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4675
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1173
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07/07/2017
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Liquidazione di spesa: Acquisto carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4676
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1174
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07/07/2017
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Liquidazione a favore della ditta Buyonline s.r.l. per la fornitura di toner per stampanti in uso negli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4677
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1175
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07/07/2017
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Pagamento in acconto in favore dell’Ing. Francesco Motta per la redazione degli elaborati aggiuntivi necessari in fase esecutiva per il rifacimento degli Impianti tecnologici, l’assistenza tecnica in cantiere nella fase di realizzazione, e la presentazione della SCIA per l’ottenimento del nuovo Certificato di Prevenzione Incendi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI STURZO" - D. D. SAPPUSI.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4678
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1176
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07/07/2017
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Competenze per collaudo amministrativo in corso d’opera e finale –Lavori di completamento della ristrutturazione e restauro del Palazzo Fici- SMART - Ing. Antonio Messina C.F., quale socio dello Urbing studio associato di Ingegneria P.I.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4679
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1177
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07/07/2017
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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4680
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1178
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07/07/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Giugno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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4681
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1179
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07/07/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Colegio dei revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/0672017 – 30/06/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4682
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1180
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10/07/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente g estore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti: Sig.ra XX., Sig.ra XX. e XX. oltre a N.4 minori XX., XX., XX. e XX. (Periodo: GENNAIO – MARZO 2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4683
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1181
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10/07/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, per l’ospitalità della minore XX. nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4684
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1182
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10/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: 13/03/2017 – 31/05/2017, relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio “Figli del Sole” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “MAMMA ANGELA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4685
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1183
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10/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo APRILE-MAGGIO 2017 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Mamma Africa della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4686
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1184
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10/07/2017
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Liquidazione fattura in favore dell’esperto per le attività di supporto per il monitoraggio e la rendicontazione del piano d'intervento anziani e infanzia del distretto 52 Marsala - Petrosino – I Riparto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4687
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1185
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2017 degli automezzi di proprietà comunale” - I^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2016 alle ore 24,00 del 30/06/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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4688
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1186
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4689
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1187
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4690
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1188
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4691
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1189
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10/07/2017
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Pagamento QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2016/17 DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA – Condominio EUROPA 92 – Via Dante Alighieri, 92/B PIANO 3°. "Centro Accoglienza per soggetti e loro familiari costretti a cure sull'Isola Maggiore provenienti dalle Isole Minori".
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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4692
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1190
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”. - (Mese di giugno 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4693
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1191
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10/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione. Sig. G.P. s.a.s.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4694
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1192
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10/07/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” - Pagamento alla A. Manzoni & C. Spa di Palermo per pubblicazione estratto di gara su quotidiani.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4695
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1193
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11/07/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4696
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1194
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11/07/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4697
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1195
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11/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4698
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1196
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11/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura lubrificanti, liquido radiatore e materiale di consumo per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4699
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1197
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11/07/2017
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Servizio di campionamento e analisi chimiche delle acque del depuratore Comunale, al fine della presentazione della richiesta di autorizzazione alla Regione per il riutilizzo acque reflue depurate in uscita dal depuratore comunale di c.da San Silvestro. Liquidazione delle fatture n. 124_16 del 29/12/2016 prot. 103389 del 29/12/2016 di €.2.440,00 e n. 35_17 del 20/06/2017 prot. 58076 del 21/06/2017di €.4.880,00 alla Ditta Ecologica Buffa s.r.l. con sede a Castellammare del Golfo (TP) nella via Segesta n.190.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4700
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1198
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11/07/2017
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“Servizio per la messa in sicurezza di immobili che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e per la protezione civile” - Liquidazione alla ditta NEW SYSTEM SERVICE Soc. Cons. a r.l con sede in Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4701
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1199
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11/07/2017
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Liquidazione pagamento Iva al 22% su GURS spese di pubblicazione GURS per “ Avviso per procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per n.1 posto Dirigente Tecnico”.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4702
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1200
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11/07/2017
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 48/49/50/51/52/53/54 del 23/05/2017- (importo complessivo € 1.932,11).
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Polizia Municipale
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4703
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1201
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12/07/2017
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Liquidazione di spesa: “ Incarico di coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione relativo i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili comunali al Dlgs 81/08.- CIG: ZC41A765B9 Liquidazione competenze in favore dell’arch.Mario Anastasi.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4704
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1202
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12/07/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Plastosac di Gulisano Francesco di Bareggio (MI) per ”L’acquisto sacchetti biodegradabili per la distribuzione ai cittadini per il servizio di gestione integrata dei rifiuti”.
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Servizi Pubblici Locali
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4705
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1203
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12/07/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Plastosac di Gulisano Francesco di Bareggio (MI) per ”L’integrazione della fornitura sacchetti biodegradabili per il completamento della distribuzione ai cittadini per il conferimento dei rifiuti organici compostabili”.
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Servizi Pubblici Locali
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4706
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1204
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12/07/2017
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LIQUIDAZIONE per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4707
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1205
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12/07/2017
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Locazione immobile di proprietà del Sig.xxxxxx, sito in Marsala nella Via xxxxxx. Liquidazione canone del mese Aprile 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4708
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1206
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12/07/2017
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Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 01/12/2016 – 31/01/2017, afferente il Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS52 con Delibera n. 1 del 09/02/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4709
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1207
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12/07/2017
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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4710
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1208
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13/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Acconto mese di Giugno 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4711
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1209
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13/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. E/3/2017 del 12/07/2017 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – (Comune di Marsala / Curatela fallimento “R.” S.p.A. avanti al Tribunale di Trapani).
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Staff Legale
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4712
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1210
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13/07/2017
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Liquidazione fattura N. 122/F del 08/06/2017 alla ditta I.S.p. di Teramo per servizio
di registrazione per i Consigli Comunali , tenutosi da Febbraio ad Aprile 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4713
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1211
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13/07/2017
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Liquidazione Assistenza Economica straordinaria (ex detenuto) in favore di x.x.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4714
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1212
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13/07/2017
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Liquidazione compensi per Indennità di Rischio e Disagio – 1° Semestre Anno 2017, al Personale di Ruolo, in servizio al Settore LL.PP. e distaccato al Tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4715
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1213
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13/07/2017
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Liquidazione di spesa in favore dell’AUSER per lo svolgimento progetto – Servizio “Filo d’Argento” – Periodo: Aprile – Maggio – Giugno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4716
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1214
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14/07/017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 12_17 del 18/04/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4717
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1215
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14/07/017
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1° Anticipo liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4718
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1216
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14/07/017
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Annullamento determina liquidazione n° 980 del 01/06/2017 e liquidazione alla ditta “Etna Software s.r.l.” con sede in Trecastagni (CT) perfornitura materiale HW tramite ODA (MEPA).
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Finanze e Tributi
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4719
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1217
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14/07/017
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Pagamento della somma di € 240,00, di cui € 96,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed € 144,00 in favore della Regione Siciliana, a titolo di imposta per il rilascio e/o rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei relativa all'anno 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4720
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1218
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14/07/017
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica accettata per “decorrenza termini” in data 07/05/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relativa “ Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano.
Fattura emessa il 14/04/2017 scadenza pagamento entro il 15/06/2017 - Riferimento 3° BIM. 2017 (periodo Febbraio – Marzo 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4721
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1219
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14/07/017
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica accettata per “decorrenza termini” in data 07/05/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 - Fattura emessa il 14/04/2017 scadenza pagamento entro il 15/06/2017 – Riferimento 3° BIM. 2017 – periodo Febbraio / Marzo 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4722
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1220
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14/07/017
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Liquidazione e pagamento a favore dell’Agenzia dell’Entrate - Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Marsala (Codice Ufficio TXV) per emissione di n° 02 Atti di Accertamento per Infrazione di pagamento sulla Concessione Governativa periodica per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di telecomunicazione.
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Servizi Pubblici Locali
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4723
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1221
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14/07/017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L..
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Servizi Pubblici Locali
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4724
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1222
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14/07/017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Riparazione dell’autobus in dotazione allo S.M.A. targato CY578RC di proprietà comunale - incidentato -sinistro n° 0072015207658 del 12/12/2015”.
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Servizi Pubblici Locali
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4725
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1223
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14/07/017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di riparazione della carrozzeria e verniciatura dell’autobus targato FF048CE di proprietà comunale, incidentato, sinistro n° 007990017001066 del 29/12/2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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4726
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1224
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14/07/017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione GIUGNO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4727
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1225
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14/07/017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Licari Officina di Marsala per “Servizio di riparazione mezzi comunali.
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Servizi Pubblici Locali
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4728
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1226
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14/07/017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta A.Manzoni & C. SpA di Milano per la pubblicazione bando di gara per la “Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA)-Mezzi comunali e scuolabus – Anno 2017 e 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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4729
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1227
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14/07/017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 - I° TURNO - 2° Mese – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4730
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1228
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17/07/2017
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Liquidazione di spesa per retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative - Settore AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4731
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1229
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17/07/2017
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Pagamento del secondo e ultimo stato di avanzamento per Lavori di Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Marsala.
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Lavori pubblici
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4732
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1230
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17/07/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a euro 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala- Mese di Luglio 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4733
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1231
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18/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al periodo: dal 15/03/2017 al 31/05/2017 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Villa Immacolata della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala .
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Servizi alla Persona
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4734
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1232
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18/07/2017
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Revoca della D.D. n.1129 del 29/06/2017 e liquidazione Fattura n. 3/2015 per il mese di Gennaio 2015 per l’ospitalità del minore XX. presso la Comunita’ Alloggio La Crisalide di Salemi, gestita dalla Coop. Soc. C.O.R.F. Onlus di Salemi.
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Servizi alla Persona
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4735
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1233
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18/07/2017
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Pagamento di euro 32.307,27 oltre I.V.A. al 10%, in acconto del 1^ S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art. 32 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta New System Service con sede in Marsala, Via S. Bilardello, 74, per l’espletamento del servizio di pulitura biennale delle spiagge libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali nord e sud della Citta’ di Marsala - Stagione balneare 2017 e 2018.
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Servizi pubblici locali
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4736
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1234
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18/07/2017
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Liquidazione a favore della ditta KIBERNETES s.r.l. per la fornitura del servizio di supporto ed affiancamento per l'attivazione di pre-subentro in ANPR.
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Servizi alla Persona
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4737
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1235
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19/07/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11774 del 12.06.2017.Ditta PARRINELLO GIANPIERO.
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Lavori pubblici
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4738
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1236
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19/07/2017
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Pagamento alla ditta LES di Rubino e Andrea Genna snc per Avviamento a discarica dei materiali provenienti dalla scarificazione dei Lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala Birgi e delle SS Marsala - Salemi - anno 2014.
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Lavori pubblici
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4739
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1237
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20/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. E/04/2017 del 18/07/2017 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – (Giudizio di riassunzione promosso dalla Curatela del fallimento “R.” S.p.A. avanti al Tribunale Civile di Trapani) .
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Staff Legale
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4740
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1238
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20/07/2017
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Lavori per la demolizione di un immobile sito in C/da Fossarunza” - Liquidazione 1° SAL all’Impresa CIEFFE di Conticelli Francesco con sede in Marsala nella C/da Sturiano vic. N.50
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4741
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1239
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21/07/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245.00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 10/07//2017
Ditta : PROGRESSO GROUP S.R.L
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4742
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1240
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21/07/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 28.06.2017.
Ditta : Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4743
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1241
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21/07/2017
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PROGETTO ENTE INVENTARIO E PATRIMONIO.
TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – MEPA.
Canone di manutenzione, aggiornamento e assistenza anno 2017sul software Patrimonio Inventario e formazione personale. Liquidazione in favore della ditta KIBERNETES s.r.l..
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4744
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1242
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21/07/2017
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Servizio di riclassificazione patrimoniale beni mobili ed immobili presenti nel software ap-plicativo PE-inventario - Liquidazione in favore della ditta KIBERNETES s.r.l..
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4745
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1243
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21/07/2017
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Liquidazione compenso spettante in qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti , Dott.ssa Maltese Giovanna, dal 01/01/2017 al 30.06.2017 (Primo semestre 2017) – Importo € 5.206,13.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4746
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1244
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21/07/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4747
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1245
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21/07/2017
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 (1°semestre 2017) – Importo € 5.206,13.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4748
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1246
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21/07/2017
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Liquidazione del Premio di risultato al personale di ruolo del Servizio Municipale Autotrasporti per l’anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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4749
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1247
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24/07/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4750
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1248
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24/07/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di manutenzione straordinaria delle utenze idriche, sostituzione contatori e revisione prese” - Integrazione determina di liquidazione n.606 del 23/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4751
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1249
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24/07/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di manutenzione straordinaria della rete, valvole e delle utenze collegate nel territorio” - Integrazione determina di liquidazione n.605 del 23/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4752
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1250
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24/07/2017
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Liquidazione Fattura n. 14/PA del 17/05/2017 (GENNAIO e FEBBRAIO 2017) per l’ospitalità dei minori XX e XX, alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, presso la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4753
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1251
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24/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN” .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4754
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1252
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24/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4755
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1253
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24/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il Centro KAIROS di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Soc. “BES” sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4756
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1254
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24/07/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: 01/01/2017 – 31/05/2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato “ANTARES” gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4757
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1255
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24/07/2017
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Liquidazione Fatture nn.: N.77-16 PA del 03/11/2016 (OTTOBRE 2016), N.4-17 PA del 11/01/2017 (NOVEMBRE 2016), N.6-16 PA del 11/01/2017 (DICEMBRE 2016), relativa alle rette consumate dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra XX e dal minore XX., ospitati presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4758
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1256
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 098/17 del 17/03/2017, prot. n. 2733 del 22/03/2017, n. 134/17 del 11/04/2017, prot. n. 37036 del 19/04/2017, n. 165/17 del 11/05/2017, prot. n. 49588 del 26/05/2017, n. 196/17 del 12/06/2017, prot. n. 54834 del 13/06/2017, relative al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 – reso dal mese di febbraio al mese di maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Marsala in Via F. Angileri, 2 – Importo complessivo di € 3534,04.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4759
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1257
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25/07/2017
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Liquidazione della fattura n. 37 del 30/06/2017, prot. n. 62482 del 04/07//2017, relativa alla gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata del P.d.Z. 2010/2012 effettuata nei mesi da marzo a maggio 2017 alla Soc. Coop. Soc. Solidalia, corrente in Trapani in P.zale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo € 3647,51.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4760
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1258
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 35 del 29/06/2017, prot. n. 61213 del 29/06/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di marzo e aprile 2016 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 2706,49.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4761
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1259
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36 del 30/06/2017, prot. n. 61662 del 30/06/2017, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di marzo e aprile 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 837,90.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4762
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1260
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 26 del 07/06/2017, prot. n. 53236 del 09/06/201, n. 27 del 13/06/2017, prot. n. 55021 del 13/06/2017, relative al servizio di ADI del P.d.Z. 2010/2012 reso nei mesi di aprile e maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 8090,96.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4763
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1261
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 17e del 03/06/2017, prot. n. 52192 del 05/06/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.D.Z. 2010/2012 –- reso nel mese di maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala nella C/da Conca, 49/A - Importo complessivo di € 347,38.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4764
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1262
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25/07/2017
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Liquidazione della fattura n. 64 del 09/06/2017, prot. n. 54739 del 13/06/2017, relativa al servizio ADI del P.d.Z. 2010/2012, reso nel mese di maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Marsala in Corso Gramsci 121- Importo complessivo € 1262,33.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4765
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1263
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25/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 8/A del 21/06/2017, prot. n. 58267 del 21/06/2017, relativa al servizio di “A.D.I. – P.d.Z. 2010/2012 - reso nel mese di maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Lilybaeum Archeologica corrente in Marsala nella C/da Berbarello 413 – Importo complessivo: € 304,98.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4766
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1264
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25/07/2017
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Liquidazione di spesa per il pagamento della prima rata (luglio 2017) di ammortamento delle iscrizioni a ruolo a carico del Comune emesse da Riscossione Sicilia s.p.a. ed ammesse al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
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Finanze e Tributi
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4767
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1265
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25/07/2017
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“Servizio per la messa in sicurezza di immobili che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e per la protezione civile” - Liquidazione alla ditta NEW SYSTEM SERVICE Soc. Cons. a r.l con sede in
Marsala (TP) in Via S. Bilardello n.74.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4768
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1266
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25/07/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto
di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” –
Liquidazione fattura elettronica n.34/FE/2017 del 05/06//2017 per SAL 01/05/2017 – 31/05/2017 e fattura elettronica n. 45/FE/2017 del 30/06/2017 per SAL 01/06/2017 – 30/06/2017 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4769
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1267
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25/07/2017
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Liquidazione a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio per pagamento del saldo delle spettanze direzione dei lavori e la redazione di n.2 perizie di variante al D.L. Ing. Vincenzo Marino di Marsala per i “Lavori di realizzazione della condotta fognante nera lungo la Via Paceco, Via Marettimo e tratto di Via Trapani con innesto nella condotta esistente di Via Grotta del Toro” .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4770
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1268
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25/07/2017
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Lavori di somma urgenza per la riparazione dei guasti della rete fognaria
principale che dalla stazione di pompaggio di C/da Casabianca adduce i reflui al
depuratore comunale di C/da San Silvestro Marsala –
Art.163 del D. Lgs. 50 del 16/04/2016 e ss.mm.ii.
Liquidazione della fattura n.000001-2017-FE del 16/05/2016 prot. 45767 del 16/05/2017 alla ditta AQUITEC IMPIANTI SRL di Marsala (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4771
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1269
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25/07/2017
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
PIANO DI LAVORO per la progettazione, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei servizi di competenza del Settore connessi con la stagione balneare 2016 :
- pulitura delle spiagge libere;
- sorveglianza e salvataggio nelle spiagge libere.
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Servizi Pubblici Locali
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4772
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1270
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25/07/2017
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Progetto dei Lavori necessari per il riordino funzionale, l’adeguamento degli archivi generali al D. lgs 81/08 e per la Sicurezza attiva e passiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala –
Liquidazione 2° e 3° Acconto dell’incarico per la redazione delle prime indicazioni di sicurezza e prevenzioni del progetto preliminare, del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori edili riguardanti il 1° stralcio funzionale e della Progettazione Definitiva della Prevenzione Incendi degli Archivi Generali.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4773
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1271
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26/07/2017
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Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici comunali scuola elementare “Mothia” di C/da Spagnola e scuola materna Montessori di C/da Cuore di Gesù. - Ditta.B.C. Impianti s.r.l. II° acconto lavori e rata di saldo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4774
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1272
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26/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di attrezzature di cantiere per la cura e manutenzione del verde cittadino del Settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4775
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1273
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26/07/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di attrezzature di cantiere per la cura e manutenzione del verde cittadino del Settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4776
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1274
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26/07/2017
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liquidazione di spesa n° 1274 del 26/07/2017 relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici occorrenti per l’autobus Euro 5 di proprietà comunale in dotazione allo SMA targato DM265MW”.
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Servizi Pubblici Locali
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4777
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1275
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26/07/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Riolo Automobili Srl di Palermo per il servizio di manutenzione in garanzia dell’autocarro Opel targato FE500AV in dotazione al Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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4778
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1276
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26/07/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta A.Manzoni & C. SpA di Milano per la pubblicazione risultanza di gara “ Fornitura di n.2 autobus usati Euro 4 per il trasporto pubblico urbano”.
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Servizi Pubblici Locali
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4779
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1277
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26/07/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Italforniture Soc. Coop. a r.l. per la fornitura di vestiario per gli ausiliari del traffico. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€4.923,92).
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Polizia Municipale
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4780
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1278
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26/07/2017
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LIQUIDAZIONE relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4781
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1279
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26/07/2017
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Liquidazione per versamento di € 600,00 a favore della Regione Sicilia per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla Regione per il riutilizzo acque reflue depurate in uscita dal depuratore comunale di c.da San Silvestro D.A., n°353/2013 .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4782
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1280
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26/07/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre 2017 ( Aprile-Maggio-Giugno 2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4783
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1281
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26/07/2017
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liquidazione per realizzazione del progetto “Matrimoni in Comune”. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4784
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1282
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26/07/2017
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Pagamento in favore dell'ex dipendente dott.ssa Zerilli Antonina Maria delle differenze di interessi legali in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 156/2015 e delle spese di lite, oltre oneri di legge come previsto dalla sentenza n.754/16 della Corte d'Appello di Palermo – sezione Lavoro .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4785
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1283
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26/07/2017
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Pagamento in favore dell'ing.Luigi Palmeri delle differenze di interessi legali in esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 149/2015 e delle spese di lite, oltre oneri di legge come previsto dalla sentenza n.750/16 della Corte d'Appello di Palermo – sezione Lavoro .
|
AA.GG. Ist. e Risorse Umane
|
|
4786
|
1284
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26/07/2017
|
Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative - Settore aa.gg. e risorse umane.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4787
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1285
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26/07/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative - Settore finanze e tributi.
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Finanze e Tributi
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4788
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1286
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26/07/2017
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Liquidazione contributo ordinario di €. 15.000,00 in favore dell’Associazione Amici del Museo della Matrice, con sede in Marsala nella Via Garraffa n. 57 - C.F. 01276720818, per l’attività culturale e di promozione turistica (Museo degli Arazzi) - anno 2016, giusta delibera di G.M. n. 320 del 29/12/2016, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4789
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1287
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26/07/2017
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Parziale modifica della determina di liquidazione n. 1209 del 13/07/2017 - Liquidazione e pagamento della fattura n. E/5/2017 del 24/07/2017 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – (Comune di Marsala / Curatela fallimento “R.” S.p.A. avanti al Tribunale di Trapani) .
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Staff Legale
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4790
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1288
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26/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/PA del 21/07/2017 a favore dell'Avv. Elisabetta Calabrò del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, promosso dai Sigg. V.G. + 10 con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. -
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Staff Legale
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4791
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1289
|
26/07/2017
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Parziale modifica della determina di liquidazione n. 1237 del 20/07/2017 - Liquidazione e pagamento della fattura n. E/6/2017 del 25/07/2017 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – (Giudizio di riassunzione promosso dalla Curatela del fallimento “R.” S.p.A. avanti al Tribunale Civile di Trapani) .
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Staff Legale
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4792
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1290
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26/07/2017
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“Servizio per la riattivazione del sistema ZTL e assistenza tecnica per anni uno” - Liquidazione alla ditta CYBER Advanced Technologies srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4793
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1291
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26/07/2017
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“Fornitura di Asfalto a freddo (q.tà n.800 pezzi) in sacchi di 25Kg. da consegnare in 2 (due) soluzioni entro il 31/12/2017 – Conglomerato bituminoso a freddo plastico in sacchi necessario per gli interventi urgenti di pubblica incolumità in piazze e strade sul territorio comunale. CIG Z801ED37F8. Liquidazione alla ditta Sicit Bitumi srl per (q.tà n.400 pezzi).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4794
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1292
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26/07/2017
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Luglio anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4795
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11293
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26/07/2017
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Locazione immobile di proprietà del Sig.Renda Benedetto, sito in Marsala nella Via Sibilla n.30/32.Liquidazione canone del mese MAGGIO - GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4796
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1294
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26/07/2017
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Liquidazione contributo ordinario in favore dell'associazione:” VERBUM CARO” Onlus Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4797
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1295
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26/07/2017
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Determina Dirigenziale a parziale modifica della D.D. n. 1206/2017 - Liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 01/12/2016 – 31/01/2017, afferente il Progetto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS52 con Delibera n. 1 del 09/02/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4798
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1296
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27/07/17
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€.131,05)
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Polizia Municipale
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4799
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1297
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28/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 25 del 21/04/2017, prot. n. 37972 del 21/04/2017, relativa al servizio di ADI del P.d.Z. 2010/2012 reso nel mese di marzo 2017 dalla Soc. Coop. Soc. a.r.l. Conses, corrente in Erice Casa Santa in via Conv. San Francesco di Paola, 56, per un importo complessivo di € 4317,64 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4800
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1298
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28/07/2017
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Liquidazione a favore della ditta Licciardi Domenico per la fornitura di carta A/4 e cartucce per stampanti in uso negli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4801
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1299
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28/07/2017
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Liquidazione a favore della ditta Centro Stampa Rubino per l’ acquisto di n. 5000 cartoncini solo fronte occorrenti per il rilascio carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4802
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1300
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28/07/2017
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. - VIII acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4803
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1301
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28/07/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/PA del 27/07/2017 a favore dell'Avv. Fabio Agate del Foro di Marsala per incarico conferitogli - Giudizio di appello promosso da questo Ente avverso la sentenza n. 58/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani.
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Staff Legale
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4804
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1302
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28/07/2017
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“SERVIZIO RECAPITO BOLLETTE ACCONTO CANONE ANNO 2016 – LETTURA DEI CONTATORI ANNO 2016, RELATIVO ALLE UTENZE DELL’ACQUEDOTTO DELLA CITTA’ DI MARSALA” - Liquidazione finale alla ditta SISTEM CARD INFORMATICA con sede in Gela nella Via Francesco Crispi n.492.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4805
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1303
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28/07/2017
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a RIMBORSO CAUZIONE.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4806
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1304
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28/07/2017
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a RIMBORSO CAUZIONE.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4807
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1305
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28/07/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Servizi alla persona – servizi demografici- anno 2016 .
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4808
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1306
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28/07/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lettera f) e lettera i) CCNL – anno 2016.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4809
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1307
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28/07/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di GIUGNO 2017.- (€.10.733,68 più oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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4810
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1308
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28/07/2017
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2017 al personale della Polizia Municipale Gennaio – Aprile 2017 - (€.14.701,77 più oneri).
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Polizia Municipale
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4811
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1309
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28/07/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di GIUGNO 2017.- (€. 3.891,50 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4812
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1310
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28/07/2017
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di GIUGNO 2017.- (€. 2.855,55 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4813
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1311
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31/07/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA per fornitura di blocchetti (personalizzati) accertamento violazione al C.d.S. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€3.202,50).
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Polizia Municipale
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4814
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1312
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31/07/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta SME ANTINCENDIO S.a.s. per la manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Comando Polizia Municipale.- (€.77,78).
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Polizia Municipale
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4815
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1313
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31/07/2017
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Liquidazione Fatture: n. 19/2017/E del 03/04/2017 (MARZO 2017), n.24/2017/E del 04/05/2017/E del 04/05/2017 e n33/2017/e del 05/06/2017 (APRILE 2017), n.32/2017/E del 01/06/2017 (MAGGIO 2017) e n.40/2017/E del 03/07/2017 ( GIUGNO 2017) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “VILLA SPERANZA”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL di MARSALA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4816
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1314
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31/07/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 I° TURNO 2° Mese – Liquidazione di spesa .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4817
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1315
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31/07/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Luglio 2017.
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Finanze e Tributi
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4818
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1316
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01/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Lavori di riparazione e manutenzione su automezzi SMA per il Settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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4819
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1317
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02/08/2017
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Liquidazione contributo in favore della Fondazione San Vito ONLUS per la gestione della mensa per i poveri. Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4820
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1318
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02/08/2017
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Pagamento della rata a saldo alla ditta MULTITECH SERVICE s.a.s, per servizio riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato “VRF TOSHIBA” esistente presso gli uffici comunali di via Garibaldi .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4821
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1319
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02/08/2017
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“Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del versante Sud del territorio comunale anno 2015. - Liquidazione di spesa 2° ed ultimo acconto lavori. Impresa 3 B srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4822
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1320
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02/08/2017
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“Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie Centro Urbano anno 2015.
- Liquidazione di spesa 3° ed ultimo acconto lavori. Impresa Bennardo Jessica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4823
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1321
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02/08/2017
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Pagamento della prima e ultima rata relativa ai Lavori di “Interventi di somma urgenza su impianti di Pubblica illuminazione.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4824
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1322
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02/08/2017
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica accettata per “decorrenza termini” in data 09/07/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relativa “ Pagamento di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “ TIM”, alla Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 04643350962 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano.
Fattura n. 7X02872660 emessa il 15/06/2017 scadenza pagamento entro il 24/08/2017 - Riferimento 4° BIM. 2017 (periodo Aprile – Maggio 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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4825
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1323
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02/08/2017
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica accettata per “decorrenza termini” in data 09/07/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - Fattura n° 7X02883146 emessa il 15/06/2017 scadenza pagamento entro il 18/07/2017 – Riferimento 4° BIM. 2017 – periodo Aprile / Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4826
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1324
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02/08/2017
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Pagamento fattura n° 21601 del 19/10/2016 acquisita al n. di prot. 81724 del 27/10/2016 relativa alle linee collegate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 02298700010, quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione Rif. nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” .
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Servizi Pubblici Locali
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4827
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1325
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02/08/2017
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Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e dei quartieri popolari (C/da Amabilina – Via Istria, Sappusi) - Liquidazione della fattura n.21/06 del 20/07/2017 prot. 68485 del 21/07/2017 di €.6.100,00 alla Ditta Pulirama sas di Venezia Giuseppe & C. con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4828
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1326
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02/08/2017
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all’amministrativa, al progettista-direttore dei lavori e RUP per i “lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante dinamica” - Integrazione determina di liquidazione n.647 del 31/03/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4829
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1327
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03/08/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: Luglio 2017. Importo €. 15.754,36.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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4830
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1328
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03/08/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di LUGLIO 2017. Importo £. 3.169,7.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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4831
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1329
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03/08/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di LUGLIO 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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4832
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1330
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03/08/2017
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Liquidazione parziale lavoro straordinario di alcuni dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4833
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1331
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03/08/2017
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Liquidazione della indennità di reperibilità e straordinario dei mesi Gennaio – Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4834
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1332
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03/08/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative - Settore "Servizi alla persona".
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4835
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1333
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03/08/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Giugno 2017 - fattura V1/1215 del 30/06/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4836
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1334
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03/08/2017
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU mese di Giugno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4837
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1335
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03/08/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4838
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1336
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04/08/2017
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Dott. Nicola Fiocca - Compenso per l’incarico svolto quale Direttore dell’Istituzione Marsala Schola per l’anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4839
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1337
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04/08/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/07/2017 - 31/07/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4840
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1338
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07/08/2017
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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4841
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1339
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07/08/2017
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Liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2016 per il titolare di Posizione Organizzativa del Settore “Staff del Segretario Generale” Dott.ssa Leonarda Patrizia Piccione.
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Staff del Segretario Generale
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4842
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1340
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07/08/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del lo Staff del Segretario Generale - anno 2016 .
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Staff del Segretario Generale
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4843
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1341
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07/08/2017
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Liquidazione contributo di € 2.000.00 in favore dell' Associazione Culturale Banca Marsalese della Memoria, con sede in Marsala Via Quarto n. 14 – C.F. 91034970813, per la manifestazione denominata “MarSale 2016”, realizzata a Marsala – Atrio Complesso Monumentale San Pietro, dal 28 al 31 luglio 2016, giusta delibera di G.M. n. 157 del 15/07/2016, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4844
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1342
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07/08/2017
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Liquidazione della fattura n. 104 del 30/06/2017 emessa dalla ditta SISTEM CARD INFORMATICA di Gela (CL) per il Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI 2017” – Trattativa Diretta. MEPA n.170481 del 17/05/2017.
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Finanze e Tributi
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4845
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1343
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07/08/2017
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Spese professionali per decreto Ingiuntivo n.950/2016 emesso dal Tribunale di Marsala nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini”-Avv. Gaspare Stabile.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4846
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1344
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08/08/2017
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Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4847
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1345
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08/08/2017
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Pagamento del contributo obbligatorio dovuto all’Anac da parte del Comune quale stazione appaltante per la procedura di gara inerente
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilita’ Civile Verso prestatori d’Opera( R.C.O.) durata due anni periodo dal 05/07/2017 al 30/06/2019.
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Finanze e Tributi
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4848
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1346
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08/08/2017
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Liquidazione della fattura n. 19/E del 29/06/2017 emesso dalla ditta SME Antincendio S.a.s. di Marsala (TP) per il servizio di controllo e verifica semestrale degli estintori e acquisto di n. 2 estintori in dotazione presso il settore Finanze e Tributi – D.D. n. 624 del 19/06/2017.
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Finanze e Tributi
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4849
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1347
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09/08/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 II° TURNO 2° Mese – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4850
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1348
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4851
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1349
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4852
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1350
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4853
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1351
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4854
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1352
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4855
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1353
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09/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4856
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1354
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09/08/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 19_17 del 10/07/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4857
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1355
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09/08/2017
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Acconto posti ordinari anno 2017 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4858
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1356
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09/08/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘Arcobaleno’ ai sensi dell'art. 91 L.R. 11/2010
alla Soc. Coop. Sociale LA FENICE per il periodo APRILE-GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4859
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1357
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09/08/2017
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Liquidazione all’Ente gestore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR – Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) periodo OTTOBRE-NOVEMBRE anno 2016 categoria ordinari. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4860
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1358
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09/08/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 3 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI GIUGNO- LUGLIO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4861
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1359
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10/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 60_17 del 31/07/2017, prot. n. 71031 del 31/07/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 26/06/2017 al 30/07/2017 dall’ATI Soc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - P.I.: 02290240817 - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – P.I. 05421790824 – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 14817,08.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4862
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1360
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10/08/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4863
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1361
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10/08/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C G e A D – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4864
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1362
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10/08/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P C. e S C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4865
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1363
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10/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4866
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1364
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10/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4867
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1365
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10/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4868
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1366
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 8° Acconto mese di Luglio 2017 – stanziamento bilancio2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4869
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1367
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€396,80).
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Polizia Municipale
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4870
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1368
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta C. D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. per la fornitura di cartucce. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€2.539,87).
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Polizia Municipale
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4871
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1369
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.a. - Sentenza del G.P. n. 210/2016 (€. 259,25).
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Polizia Municipale
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4872
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1370
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10/08/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo ai Conferimento di rifiuti differenziati con Cod. CER 160103 – 200138 e 200307 ( pneumatici fuori uso -legno e rifiuti ingombranti).
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Servizi Pubblici Locali
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4873
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1371
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10/08/2017
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Ordinanza del Presidente della Regione n. 12/Rif 2016 e 16/RIF 2016 - Conferimento della frazione secca dal deposito temporaneo nell’impianto di compostaggio di Castelvetrano gestito da Belice Ambiente S.p.a. ATO TP2 in Liquidazione presso l’impianto di smaltimento finale per i rifiuti non pericolosi di piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana (AG) gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.-(AG).
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Servizi Pubblici Locali
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4874
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1372
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10/08/2017
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Liquidazione relativo ai corrispettivi spettanti alla ditta Autoservizi Salemi per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale quale 2/3 del IV° trimestre e 2/3 del saldo 4% del IV° Trimestre 2014. – Trasferimento somme.
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Servizi Pubblici Locali
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4875
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1373
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10/08/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta MA.ECO. s.r.l. di Petrosino relativo a Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica).
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Servizi Pubblici Locali
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4876
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1374
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10/08/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Luglio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4877
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1375
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10/08/2017
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“Lavori di riparazione delle prese idriche dell’acquedotto comunale”
Liquidazione stato finale all’Impresa NEW SYSTEM SERVICE con sede inMarsala nella Via Stefano Bilardello n.74 .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4878
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1376
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10/08/2017
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“Lavori di recupero funzionale degli antichi colombari e manutenzione straordinaria di immobili ed impianti esistenti nel cimitero urbano” -
Liquidazione stato finale all’Impresa NEW SYSTEM SERVICE Soc. Cons. a r.l. con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4879
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1377
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10/08/2017
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FORNITURA DI N.10 CASSONI IN ZINCO E DI N.1 KIT COMPOSTO DI N.4 BATTERIE MONOBLOCCHI PER LA MACCHINA ALZAFERETRI PRESSO IL CIMITERO URBANO – Liquidazione della fattura n.56P 2017 del 28/06/2017 prot. 60707 del 28/06/2017 di €.4.770,20 all’Impresa NEW SYSTEM SERVICE Soc. Cons. a.r.l. con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4880
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1378
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10/08/2017
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Oneri conferimento in discarica nel contesto dei “Lavori di recupero funzionale degli antichi colombari e manutenzione straordinaria di immobili ed impianti esistenti nel cimitero urbano”
Liquidazione della fattura n.55P 2017 del 28/06/2017 prot. 60700 del 28/06/2017 di €.567,84 all’Impresa NEW SYSTEM SERVICE Soc. Cons. a r.l. con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4881
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1379
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4882
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1380
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4883
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1381
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10/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4884
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1382
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11/08/2017
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo GENNAIO-MAGGIO 2017. - Acconto posti ordinari anno 2017 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4885
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1383
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11/08/2017
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Liquidazione compenso spettante da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione – Dott. Mario Caldarini – Dott. Paolo Leonardi, per il 1° Semestre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4886
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1384
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11/08/2017
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Liquidazione rimborso spese sostenute dai componenti del Nucleo di Valutazione : Dott. Mario Caldarini (Presidente) - Dott. Paolo Leonardi (Componente).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4887
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1385
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11/08/2017
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Liquidazione fattura n.VL17603066 del 11 Luglio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4888
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1386
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11/08/2017
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Liquidazione fattura n. 157/F del 17/07/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali , tenutosi da Maggio a Giugno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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4889
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1387
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11/08/2017
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Liquidazione contributo di €. 3.000,00 in favore dell'Associazione Rinascimento 2.0, con sede in Parma (PR) nella Via Emilia Ovest 42/C, C.F 92176360342, per la manifestazione denominata “Marsala Home Restaurant Festival”, realizzata a Marsala dal 28 al 30 ottobre 2016, giusta delibera di G.M. n. 314 del 29/12/2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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4890
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1388
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11/08/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 3094098 del 02/08/2016 e n. 3094069 del 14/11/2016 - EE13 – lotto 9 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.517, relative al mese di Gennaio 2017, emesse in data 20/01/2017, in data 26/01/2017, in data 12/02/2017, in data 15/02/2017e in data 17/02/2017 da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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4891
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1389
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11/08/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica Alla società Enel Sole S.r.l. – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Giugno anno 2017.
- Rif. Fatture elettroniche accettate n. 1, acquisite al Protocollo Generale in data 01/08/2017, prot. 71168, n. 1730038722 del 31//07/2017 - periodo gestione Luglio/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4892
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1390
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11/08/2017
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Pagamento del 2° S.A.L alla ditta PROGRESSO GROUP S.R.L. per Lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4893
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1391
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11/08/2017
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Liquidazione per riconoscimento del debito fuori bilancio, per integrazione somme,
nei confronti dell'avv. Giovanni Galfano per il procedimento civile relativo alla sig.ra Lupo Mattia Giovanna — Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 707/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4894
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1392
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11/08/2017
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Debito tributario- Pagamento in acconto in favore dell’Ing. Antonio Parrinello per collaudo amministrativo dei lavori di costruzione della palestra scolastica della scuola media C.da Ranna: Smart.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4895
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1393
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11/08/2017
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Pubblicazione avviso di gara per “-Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - A.MANZONI & C
S .P. A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4896
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1394
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11/08/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11777 del 20.07.2017 “Contratto per la concessione di un lotto di terreno per la costruzione di una cappella privata nel Cimitero Urbano. Lotto n.55”
Signora Rallo Maria.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4897
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1395
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11/08/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11778 del 20.07.2017 – Società ECOTECNICA s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4898
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1396
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11/08/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Luglio 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4899
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1397
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11/08/2017
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Pagamento fatture relative alle linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 02298700010, quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4900
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1398
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16/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 323 del 29/06/2017, prot. n. 61123 del 29/06/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto dal 27/04/2017 al 29/06/2017. Importo complessivo 829,60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4901
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1399
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16/08/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 323 del 29/06/2017, prot. n. 61123 del 29/06/2017 alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: prodotto software GPS-PSA, canone licenza d’uso per un server e 5 postazioni utente fino al 30/06/2017. Importo complessivo € 732,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4902
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1400
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16/08/2017
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art.17 lettera “i” del Contratto Nazionale del Lavoro – Anno 2016.
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Staff Legale
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4903
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1401
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16/08/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su due cani randagi. Microchip380260004004860-380260004004567 .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4904
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1402
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17/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4905
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1403
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17/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo APRILE-GIUGNO per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4906
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1404
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17/08/2017
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Liquidazione Fattura N.256/PA del 01/08/2017 (GENNAIO - GIUGNO 2017) per l’ospitalità di n.2 minori XX e XX presso la C.A. QUADRIFOGLIO DUE di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4907
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1405
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18/08/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Adamo Rosa per la partecipazione al “Percorso formativo a ROMA il 23-25 Gennaio 2017 rivolto al referente territoriale di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4908
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1406
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18/08/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Maria Rosa Li Vigni per la partecipazione all’incontro di tutoraggio dei coach in data 02-02-2017 “rivolto ai coach di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4909
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1407
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18/08/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Barraco Maria Giuseppina per la partecipazione al “Percorso formativo a ROMA il 23-25 Gennaio 2017 rivolto al coach di ambito territoriale -Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4910
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1408
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21/08/2017
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Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento- Liquidazione fattura elettronica n.57/FE/2017 del 31/07/2017 per recupero somme accantonate per vacanza contrattuale alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi pubblici locali
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4911
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1409
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21/08/2017
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Liquidazione Fattura N.8/2014 del 03/01/2015 per il mese di Novembre, alla Soc. Coop. Soc. OASI DON BOSCO Onlus di Ispica (RG) per l’ospitalita’ del minore XX presso l’omonima Comunita' Alloggio per minori.
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Servizi alla Persona
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4912
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1410
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21/08/2017
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Liquidazione fatture per il periodo Gennaio / Maggio 2017 all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ dei minori presso la Struttura di Sciacca.
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Servizi alla Persona
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4913
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1411
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21/08/2017
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Liquidazione delle rette consumate nel mese di Dicembre, dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra XX e dalla minore XX ospitati presso la Casa di Accoglienza Opera di Misericordia gestita dall'’Associazione OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala .
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Servizi alla Persona
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4914
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1412
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21/08/2017
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Liquidazione delle rette consumate nel mese di Dicembre, dal nucleo familiare composto dalla Sig.ra XX e del minore XX ospitati presso la Casa di Accoglienza Opera di Misericordia gestita dall'’Associazione OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4915
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1413
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21/08/2017
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Liquidazione fattura N.8/2015 del 05/01/2015 (DICEMBRE 2014), alla Soc. Coop. Soc. Onlus ,Vivere Con, di Mazara del Vallo, per l’ospitalita’ del minore XX presso la Casa Famiglia I Fiori di Carmelo di Campobello di Mazara.
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Servizi alla Persona
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4916
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1414
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21/08/2017
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Liquidazione Fattura n. 110/2014 per il mese di DICEMBRE 2014 per l’ospitalita’ del minore XX presso la Comunita’ Alloggio LA COCCINELLA di Salemi, gestita dalla Coop. Soc. C.O.R.F. Onlus di Salemi .
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Servizi alla Persona
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4917
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1415
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21/08/2017
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Realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale Il Mulino ONLUS, con sede legale in Marsala, c/da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa mese di agosto anno 2017.
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Servizi alla Persona
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4918
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1416
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21/08/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042283346.
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Servizi pubblici locali
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4919
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1417
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21/08/2017
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Urgente pagamento Fatture elettroniche accettate per decorrenza termini (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) :n. 84 relative al 3^ Bim. 2017 (periodo di fornitura Febbraio - Marzo 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 36896 al 37039 in data 20/04/2017; n. 79 relative al 4^ Bim. 2017 (periodo di fornitura Aprile – Maggio 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 57777 al 58108 in data 21/06/2017;emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2 , per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati.
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Servizi pubblici locali
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4920
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1418
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22/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo MAGGIO-GIUGNO 2017 , per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori VENERE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4921
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1419
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22/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/05/2017 al 30/06/2017, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4922
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1420
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22/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2017 al 31/06/2017, per l’ospitalita’ di MSNA NEOMAGGIORENNI con Decreto del Tribunale al proseguimento fino al 21^ anno, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4923
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1421
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22/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il mese di Giugno 2017, relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori MARTE gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4924
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1422
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22/08/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘Arcobaleno’ ai sensi dell'art. 91 L. R. 11/2010 alla Soc. Coop. Sociale CONSORZIO SOLIDALIA Onlus per il periodo MAGGIO- GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona
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4925
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1423
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22/08/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona
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4926
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1424
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22/08/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona
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4927
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1425
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22/08/2017
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1^ Anticipo liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona
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4928
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1426
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22/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale per l’anno 2017 mese di luglio 2017.
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Servizi pubblici locali
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4929
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1427
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22/08/2017
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Pagamento 2^ Sal alla ditta Marinelli Italiano s.a.s per Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-Anno 2015.
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Lavori pubblici
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4930
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1428
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22/08/2017
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Liquidazione di spesa per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Rallo Antonina. Proposta Conciliativa ex art.185 bis C.p.c. del Giudice di Pace di Marsala del 13/10/2016.
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Lavori pubblici
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4931
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1429
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22/08/2017
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A.
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Servizi pubblici locali
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4932
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1430
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23/08/2017
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Liquidazione Fatture n.77/C/2014 del 17/12/2014 e n.88/C/2014 del 31/12/2014 alla Esdra Coop. Sociale Onlus di Palermo per l’ospitalita’, presso la Comunita’ Alloggio per minori Casa Delle Meraviglie di Palermo, del minore XX.
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Servizi alla Persona
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4933
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1431
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23/08/2017
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Liquidazione a saldo Fattura n. 40/2014 del 21/12/2014 (Dicembre 2014), alla Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano per l’ospitalita’ della minore XX., presso la Comunita’ Alloggio Il Gabbiano di Castelvetrano.
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Servizi alla Persona
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4934
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1432
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23/08/2017
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Liquidazione a fattura n.291 del 31/12/2014 (DICEMBRE 2014), all’Istituto Walden Soc.Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ della minore XX presso l’omonima Comunita’ di Menfi.
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Servizi alla Persona
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4935
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1433
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23/08/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio sprovvisto di microchip.
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Servizi pubblici locali
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4936
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1434
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23/08/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042296413.
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Servizi pubblici locali
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4937
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1435
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23/08/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042419176 .
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Servizi pubblici locali
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4938
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1436
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23/08/2017
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Liquidazione di spesa per rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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4939
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1437
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23/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di prodotti derattizzanti e disinfestanti per la prevenzione di aree pubbliche per il Settore S.P.L.
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Servizi pubblici locali
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4940
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1438
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23/08/2017
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Liquidazione di spesa per pagamento al dipendente Gerardi Giuseppe .-Decreto ingiuntivo n. 1326/2016.
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Servizi pubblici locali
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4941
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1439
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23/08/2017
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Liquidazione di spesa per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig. Valenti Francesco.Proposta Conciliativa ex art.185 bis C.p.c. del Giudice di Pace di Marsala del 08/07/2016.-
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Lavori pubblici
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4942
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1440
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23/08/2017
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Liquidazione di spesa per Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a euro 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala Cod. Gest. 1569 - Mese di Agosto 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4943
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1441
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23/08/2017
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Liquidazione a saldo della Fattura N. 68/2014/A del 01/12/2014 (Periodo: 20.03.2014 - 02.08.2014), per l’ospitalita’ del MSNA, Sig. XX, presso la C.A. per minori Oasi Don Bosco, sita in Marsala, C/da Sturiano, n. 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. ILMIGLIORAMENTO.
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Servizi alla Persona
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4944
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1442
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23/08/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre 2017 I° Integrazione ( Aprile-Maggio-Giugno 2017) .
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Servizi alla Persona
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4945
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1443
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24/08/2017
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Liquidazione indennita’ Art.17 ,comma 2 lett. i, CCNL - anno 2016. Settore AA.PP. ,Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4946
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1444
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24/08/2017
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Liquidazione Indennita’ di Rischio e Disagio - Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Anno 2016.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4947
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1445
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24/08/2017
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Liquidazione compensi per performance individuale e collettiva e art. 17 lettera f al personale non dirigente del Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo - Anno 2016.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4948
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1446
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24/08/2017
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Progetto speciale Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo - Anno 2016. Attuazione e liquidazione.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4949
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1447
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24/08/2017
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Liquidazione delle fatture n. 216/PA del 19/07/2017 e n.220/PA del 25/07/2017 emessa dalla ditta BUYONLINE S.R.L. Unipersonale di Milano (MI) Via Abruzzi 13/A per la fornitura di cartucce per il Settore Finanze e Tributi - MEPA ODA n.3759611 del 14/07/2017.
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Finanze e Tributi
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4950
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1448
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24/08/2017
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S R.C.T./O. n. 1919046 periodo 05/07/2017 - 30/12/2017.
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Finanze e Tributi
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4951
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1449
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25/08/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 330 del 11/07/2017, prot. n. 64576 del 11/07/2017, e n.368 del 11/08/2017, prot. n. 73785 del 11/08/2017, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima reso nei mesi da aprile a luglio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - Importo complessivo euro 1.840,23.
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Servizi alla Persona
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4952
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1450
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25/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 63 del 04/07/2017, prot. n. 62306 del 04/07/2017, relativa al servizio di A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nei mesi di aprile e maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28. Importo complessivo di euro 4.119, 59-
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Servizi alla Persona
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4953
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1451
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25/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 64 del 04/07/2017, prot. n. 62320 del 04/07/2017, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di aprile e maggio 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28. Importo complessivo euro 1995,00-
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Servizi alla Persona
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4954
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1452
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25/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 65 del 04/07/2017, prot. n. 62523 del 04/07/2017, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima reso nel mese di aprile 2017 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28. Importo complessivo Euro 1104,69-
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Servizi alla Persona
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4955
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1453
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25/08/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 49 del 08/08/2017, prot. n. 73471 del 10/08/2017, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di maggio e giugno 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 . Importo complessivo di euro 773,28-
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Servizi alla Persona
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4956
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1454
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25/08/2017
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Liquidazione di euro 305,00 Iva inclusa per fornitura di piattaforma aerea di tipo ragno per eliminare la vegetazione spontanea posta sulle pareti del Teatro Comunale E. Sollima, alla ditta SicilPonteggi s.r.l.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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4957
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1455
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25/08/2017
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Liquidazione di spesa per Competenze prestazioni professionali per redazione di perizia di variante relativa ai Lavori di sistemazione incrocio tra la provinciale Misilla paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini e acquisizione e ristrutturazione di in fabbricato da destinare a centro sociale nella C/da Paolini. Arch. Massimiliano Fardella.
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Lavori pubblici
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4958
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1456
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25/08/2017
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Urgente pagamento n. 29 Fatture elettroniche accettate, di cui n. 27 per Fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, ed n. 02 per Fornitura gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n. 22 ed alla Piscina Comunale di Via Circonvalazione n. 101 -Marsala; a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 ROMA.
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Servizi pubblici locali
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4959
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1457
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25/08/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Finanze e Tributi - anno 2016 .
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Finanze e Tributi
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4960
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1458
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25/08/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita’ - art.17 comma 2 lett. f e lett. i CCNL - anno 2016. Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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4961
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1459
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25/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017 per l’ospitalita’ di MSNA inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori Mamma Africa della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4962
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1460
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25/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017 per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4963
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1461
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25/08/2017
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Liquidazione della contabilita’ per le rette usufruite, nel periodo: 01/03/2017 - 30/04/2017, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara Don G. Abate sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona
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4964
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1462
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25/08/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero relative al mese di GIUGNO 2017 per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori Villa Immacolata della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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4965
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1463
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25/08/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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4966
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1464
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25/08/2017
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II Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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4967
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1465
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28/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 9° Acconto mese di agosto 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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4968
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1466
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28/08/2017
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Saldo e chiusura pratica liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4969
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1467
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28/08/2017
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Liquidazione Fattura n. 30/PA del 19/07/2017 (MARZO e APRILE 2017) per l’ospitalità dei minori R.S. e R.C, alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, presso la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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4970
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1468
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28/08/2017
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola Elementare Mothia di C.da Spagnola e scuola Materna Montessori di C.da Cuore di Gesù. Saldo della progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza a collaudo. Ing. Alberto Sammartano.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4971
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1469
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28/08/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Sparla Giovanna Anna - Proposta Conciliativa ex art.185 bis C.p.c. del Giudice di Pace di Marsala del 17/11/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4972
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1470
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28/08/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Perrera Nicolò.
Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 251/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4973
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1471
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28/08/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Barraco Alessandro Salvatore. Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 32/2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4974
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1472
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29/08/2017
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Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo “Pellegrino” in C.da Paolini - Ditta Diemmea Service da Marsala-II° acconto Lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4975
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1473
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29/08/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11780 del 03.08.2017. - Ditta EDIL MAR srl.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4976
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1474
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29/08/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11779 del 03.08.2017. Ditta LICARI VINCENZO – Petrosino (TP).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4977
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1475
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29/08/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11782 dell' 11.08.2017 – Società Corallo Costruzioni s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4978
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1476
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29/08/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 09/08/2017. Ditta Di DIA Giovanna.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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4979
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1477
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29/08/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.18, emesse da GALA s.p.a. sede legale – Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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4980
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1478
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29/08/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un cane randagio. Microchip 380260004001039.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4981
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1479
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29/08/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su due cani randagi. Microchip380260004004860-380260004004567- Liquidazione fattura del 02/08/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4982
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1480
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29/08/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4983
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1481
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29/08/2017
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Conferimento di R.S.U presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - Periodo conferimento RSU mese di Giugno e Luglio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4984
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1482
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29/08/2017
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Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione LUGLIO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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4985
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1483
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29/08/2017
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Fornitura e montaggio di asta cardanica per il collegamento della presa di forza alla pompa di scarico dell’autobotte targata ER966FR in dotazione all’Ufficio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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4986
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1484
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29/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di benzina super per i mezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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4987
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1485
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29/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di carburante (gasolio) per autotrazione”.
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Servizi Pubblici Locali
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4988
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1486
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30/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo al: “Servizio di pulitura e vetrificazione serbatoio carburante dell’autobus SMA targato TP 375797 e riparazione dell’autobotte targata ED999EW in dotazione all’Ufficio Idrico Integrato”.
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Servizi Pubblici Locali
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4989
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1487
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30/08/2017
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Pagamento della rata di acconto alla ditta FALCO SALVATORE relativa agli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico della struttura di accoglienza per extracomunitari "Centro SPAR" sito in Marsala nella C/da Bufalata/Perino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4990
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1488
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30/08/2017
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Pagamento N° 09 fatture in riferimento Contratto Convenzione Consip stipulato in data 18/01/2013 e successiva Proroga per scadenza contratto Quadro OPA n. 2006 con Telecom Italia spa per le linee degli Istituti Scolastici del Comune di Marsala per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 02298700010, quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti”.
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Servizi Pubblici Locali
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4991
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1489
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30/08/2017
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Pagamento di € 41.347,19 oltre I.V.A. al 22%, del 1° S.A.L. alla Ditta Corallo Costruzioni s.r.l. – con sede in Favara, Via Isole Pelagie, 6, per la realizzazione dei lavori del 1° Stralcio dei lavori edili necessari per il riordino funzionale, l’adeguamento degli archivi generali al D. lgs 81/08 e per la sicurezza attiva e passiva del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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4992
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1490
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31/08/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4993
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1491
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31/08/2017
|
Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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4994
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1492
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31/08/2017
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“FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017”. Liquidazione delle fatture n.154 del 12/07/2017 prot. n. 65470 del 13/07/2017 e n. 189 del 25/08/2017 prot. n.76971 del 25/08/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4995
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1493
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31/08/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di LUGLIO 2017.- (€. 3.489,02 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4996
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1494
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31/08/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di LUGLIO 2017.- (€.10.871,30 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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4997
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1495
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31/08/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Agosto 2017.
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Finanze e Tributi
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4998
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1496
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31/08/2017
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“SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE ANNO 2016, RELATIVO ALLE UTENZE DELL’ACQUEDOTTO DELLA CITTA’ DI MARSALA” -
Liquidazione della fattura n.86 del 31/05/2017 ditta SISTEM CARD INFORMATICA con sede in Gela nella Via Francesco Crispi.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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4999
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1497
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31/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5000
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1498
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31/08/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5001
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1499
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31/08/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Giugno 2017 - T.G. -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5002
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1500
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31/08/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: AGOSTO 2017. Importo €. 14.629,61.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5003
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1501
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31/08/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di AGOSTO 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5004
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1502
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01/09/2017
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore AA.GG., Istit. e Risorse Umane - anno 2016 .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5005
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1503
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01/09/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/08/2017 - 31/08/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5006
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1504
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01/09/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di AGOSTO 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5007
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1505
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04/09/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Legale - Anno 2016 .
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Staff Legale
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5008
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1506
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04/09/2017
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera “f” del Contratto Nazionale del Lavoro - Anno 2016.
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Staff Legale
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5009
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1507
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04/09/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 1397 dell’11/08/2017 al punto 1) in riferimento nota prot. n° 77248 del 28/08/2017 emessa dal Settore Risorse Finanziarie per restituzione causa “Disponibilità non sufficiente” relativo pagamento fatture Rete SPC collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” .
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Servizi Pubblici Locali
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5010
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1508
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04/09/2017
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Pagamento fatture relative alle linee Rete SPC collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’Istituzione Marsala Schola per il Servizio di acceso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della società Olivetti s.p.A. sede di Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot.n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di telecom Italia Digital Solutions S.p.A. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti”.
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Servizi Pubblici Locali
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5011
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1509
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04/09/2017
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Pagamento alla ditta PRINCIPATO LUCIANO con sede a Marsala nella c.da Bosco n. 425/C, per il servizio di riparazione presso il cimitero urbano di Marsala di inferriate e cancelli d’ingresso.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5012
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1510
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04/09/2017
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Modifica determina di liquidazione n.1393 dell’11/808/2017 avente per oggetto: Pubblicazione avviso di gara per “-Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - A.MANZONI & C - S.P. A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5013
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1511
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04/09/2017
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Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto comprensivo “Luigi Sturzo” in Via Trapani del Comune di Marsala - II° acconto lavori -Ditta D.A. Costruzioni impresa Edile di Donato Nicolo da Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5014
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1512
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04/09/2017
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Liquidazione spesa per la pubblicazione sulla GURS dell’avviso della graduatoria definitiva del Bando Generale n. 8/2013 a seguito del 1° Bando integrativo 2016.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5015
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1513
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04/09/2017
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista e di ruolo.
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Pianificazione territoriale
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5016
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1514
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05/09/2017
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Liquidazione parcella al geom. Salvatore Cammarata per la progettazione della demolizione del fabbricato di Gerardi Giovanna.
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Pianificazione territoriale
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5017
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1515
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05/09/2017
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II Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5018
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1516
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05/09/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5019
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1517
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05/09/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero mese di APRILE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, ospitati presso la Comunità Alloggio per minori “LA SPERANZA” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5020
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1518
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05/09/2017
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Liquidazione a saldo della Fattura N. 67/2014/A del 01/12/2014 (Saldo Anno 2014) per l’ospitalità del MSNA, Sig. XX, presso la C.A. per minori “Oasi Don Bosco”, sita in Marsala, C/da Sturiano, n° 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ILMIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5021
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1519
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05/09/2017
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Liquidazione a saldo della Fattura N. 77/2014/A del 31/12/2014 (Saldo Anno 2014) per l’ospitalità del MSNA, Sig. XX, presso la C.A. per minori “Oasi Don Bosco”, sita in Marsala, C/da Sturiano, n° 182, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ILMIGLIORAMENTO”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5022
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1520
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05/09/2017
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Liquidazione Fatture: n. 15/PA del 18/05/2017 (Gennaio e Febbraio 2017), n. 29/PA del 18/07/2017 (Marzo e Aprile 2017) e n. 32/PA del 19/07/2017 (Maggio e Giugno 2017) alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5023
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1521
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05/09/2017
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Liquidazione Fattura N.23-17 PA del 08/03/2017 (DICEMBRE 2016), relativa alle rette consumate dalla Sig.ra XX ospitata presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5024
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1522
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017)- Ferrara Salvatore Giuseppe. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5025
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1523
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017 - 30/06/2017- Liquidazione di spesa. Impiccichè Vita Venera.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5026
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1524
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017) Godino Angelica -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5027
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1525
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017) - Bonanno Vittorio. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5028
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1526
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017)--Impiccichè Salvatore. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5029
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1527
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05/09/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017)-- Gusmano Leonardo. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5030
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1528
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05/09/2017
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Liquidazione abbonamento banca dati on line “Leggi d’Italia Professionale Enti Locali” Gruppo Wolters Kluwer fattura n. 0052503402 del 24 Gennaio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5031
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1529
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05/09/2017
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Annullamento della liquidazione n. 1398 del 16/08/2017 perché nell’atto è stato riportato, per mero errore di trascrizione il numero di fattura, la data e il protocollo errati e conseguenziale liquidazione e pagamento della fattura n. 330 del 20/07/2017, prot. n. 684143 del 20/07/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto dal 27/04/2017 al 29/06/2017. Importo complessivo 829,60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
|
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5032
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1530
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05/09/2017
|
Liquidazione alla ditta “DIDATTICA S.A.S. di Riccardo Coppola & C”per la fornitura tramite ODA (ordine diretto di acquisto sul (MEPA) di materiale di cancelleria.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
|
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5033
|
1531
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05/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo ad analisi e classificazione del campione di rifiuti di costruzione. – Ditta Ecologica Buffa srl C/mmare del Golfo (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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5034
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1532
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05/09/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 – III° Turno – 2° mese – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5035
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1533
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05/09/2017
|
Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art. 17 comma 2 lett.f) – CCNL – anno 2016 – Staff Sindaco.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5036
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1534
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05/09/2017
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dello Staff Sindaco – anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5037
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1535
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06/09/2017
|
SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 5 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI GIUGNO- AGOSTO 2017.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
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5038
|
1536
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06/09/2017
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Liquidazione per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Impresa D.A. Costruzione Impresa edile di Donato Nicolò.
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Lavori Pubblici - Tecnico
|
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5039
|
1537
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Polizza Kasko II° semestre 2017 (30/06/2017 – 31/12/2017), emessa dalla Unipol Assicurazione Ag. Di Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
5040
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1538
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale in dotazione anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
|
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5041
|
1539
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”.
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Servizi Pubblici Locali
|
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5042
|
1540
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo ai lavori di riparazione della carrozzeria e verniciatura dell’automezzo IVECO targato BH 672JT di proprietà comunale. – Ditta Marsal Carrozzeria 2000 srl.
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Servizi Pubblici Locali
|
|
5043
|
1541
|
06/09/2017
|
Liquidazione di spesa in favore della ditta Speed Net di Petrosino per il ”Servizio di videosorveglianza per il controllo e la prevenzione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio”.
|
Servizi Pubblici Locali
|
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5044
|
1542
|
06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
|
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5045
|
1543
|
06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di materiale vario di carrozzeria occorrente per l’officina sita all’interno dell’Autoparco Comunale”.
|
Servizi Pubblici Locali
|
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5046
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1544
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.”
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Servizi Pubblici Locali
|
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5047
|
1545
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale.
|
Servizi Pubblici Locali
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5048
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1546
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06/09/2017
|
Liquidazione di spesa in favore della ditta Agate Color Srl di Marsala per la fornitura di ferramenta-colori-vernici per lo scuolabus targato AA 148 VK.
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Servizi Pubblici Locali
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5049
|
1547
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06/09/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Agate Color S.r.l. per la fornitura di vernice e diluenti. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) (€649,04).
|
Polizia Municipale
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5050
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1548
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06/09/2017
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
|
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5051
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1549
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07/09/2017
|
Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2017.
|
Servizi alla Persona - Assistenza
|
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5052
|
1550
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07/09/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P C. e S C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5053
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1551
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07/09/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 54 del 04/09/2017, prot. n. 79139 del 05/09/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nei mesi di luglio e agosto 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 773,28-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5054
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1552
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07/09/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 362 del 10/08/2017, prot. n. 73744 del 10/08/2017, n. 364 del 10/08/2017, prot. n. 73746 del 10/08, n. 361 del 10/08/2017, prot. n. 73743 del 10/08/2017, n. 363 del 10/082017, prot. n. 73741 del 10/08/2017, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e di attività integrativa dal 01/01/2017 al 30/06/2017 - Importo complessivo € 106.829,54 –
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5055
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1553
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07/09/2017
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Liquidazione compensi per indennità di cui art. 17 lett. F) – Anno 2016. CCNL del 01/04/1999.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5056
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1554
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07/09/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale collettiva del personale non dirigente del settore Servizi alla Persona – Anno 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5057
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1555
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07/09/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” - Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5058
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1556
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07/09/2017
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“Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” - Liquidazione 3° SAL all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) con sede in Via Liguria n.3 Mussomeli (CL) e DI MARIA PIETRO (Mandante) con sede in Via A. Ascari n.2 Mussomeli (CL).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5059
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1557
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07/09/2017
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Retribuzione di risultato ai Dirigenti in servizio presso l’Ente per l’anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5060
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1558
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08/09/2017
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Pagamento di € 34.289,68 oltre I.V.A. al 10%, in acconto del 2° S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art. 32 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta New System Service – con sede in Marsala, Via S. Bilardello, 74, per l’espletamento del servizio di pulitura biennale delle spiagge libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali nord e sud della Città di Marsala – Stagione balneare 2017 e 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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5061
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1559
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08/09/2017
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Contributo per gare di appalto – Pagamento MAV a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5062
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1560
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08/09/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 64_17 del 01/09/2017, prot. n. 78911 del 04/09/2017, afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 31/07/2017 al 01/09/2017 dall’ATI Soc. Coop. Soc. Serenità (Mandataria Capogruppo) - P.I.: 02290240817 - corrente in Salaparuta, via Marche, 30 , e Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15 per un importo complessivo di € 14817,08.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5063
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1561
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08/09/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2017 A COMPLETAMENTO DEL 3° E 4° 4° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5064
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1562
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08/09/2017
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane. Piano di lavoro per “Progetto per l’efficienza ed il miglioramento dei servizi anno 2016 del personale impiegato nel Servizio Verde Pubblico Comunale per la potatura degli alberi, dei viali nei giardini e negli spazi del territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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5065
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1563
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08/09/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero, per l’ospitalità di MSNA, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017 inseriti presso la Comunità Alloggio per minori, “Sole” di Marsala, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5066
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1564
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08/09/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per il mese di GIUGNO 2017, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5067
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1565
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11/09/2017
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Liquidazione fattura n.VL17603315 del 25 Luglio 2017 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5068
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1566
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11/09/2017
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Pagamento per la Gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica
Alla società Enel Sole S.r.l. P. IVA 05999811002 – Sede legale V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria - Periodo di riferimento pagamento per la gestione impianti di Agosto anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5069
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1567
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11/09/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 3094098 del 02/08/2016 e n. 3094069 del 14/11/2016 - EE13 – lotto 9 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.24, emesse da ENEL ENERGIA s.p.a - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma
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Servizi Pubblici Locali
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5070
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1568
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11/09/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
1) Servizio ordinario di igiene urbana mese di Luglio 2017 - fattura V1/1410 del 31/07/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5071
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1569
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11/09/2017
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Indennità di reperibilità del personale del Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea, trasporto diversamente abile – per i mesi di Aprile/Giugno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5072
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1570
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12/09/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 5 del 08/09/2017 a favore dell'Avv. Vita Lido del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti al Tribunale Civile di Marsala, promosso dai Sigg. D.V.F. e R.G. con atto di citazione notificato in data 19/06/2013.
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Staff Legale
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5073
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1571
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12/09/2017
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Anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2017, pari a €. 15.000,00, in favore dell'Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala” – Mese di Settembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5074
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1572
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12/09/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2017 5° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5075
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1573
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12/09/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di AGOSTO 2017.- (€.8.968,05 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5076
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1574
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12/09/2017
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di AGOSTO 2017.- (€. 1.573,98 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5077
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1575
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12/09/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di AGOSTO 2017.- (€. 3.388,40 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5078
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1576
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12/09/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’Impianto
di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” – Liquidazione fattura elettronica n.56/FE/2017 del 31/07/2017 per SAL 01/07/2017
31/07/2017 alla Ditta ECOTECNICA srl di Mazara del Vallo (TP).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5079
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1577
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12/09/2017
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“ Rimborso spettanze al Comune di Torino,per le notifiche effettuate ai destinatari dell’ordinanza n.113 del 27.09.2016. LIQUIDAZIONE.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5080
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1578
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12/09/2017
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“Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su un cane randagio. Microchip380260004004788. - Liquidazione fattura n. 10 del 07/09/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5081
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1579
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12/09/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un cane randagio Microchip 380260004004888.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5082
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1580
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12/09/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello,su dei cani randagi con microchip 380260002704300- 380260002917599-380260002917628-380260002917604-380260002917645-380260004004749 e su un gatto randagio con microchip 380260002917607.
Liquidazione fattura n. 000005 del 20/07/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5083
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1581
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12/09/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello”su dei cani randagi. Microchip 380260002794721 – 380260002704320 – 380260002708767. -
Liquidazione fattura n. 000001 del 04/04/2017
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5084
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1582
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12/09/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello”su dei cani randagio. Microchip 380260002794731 -380260002706652 – 380260002708806 – 380260002794705 – 38026000270663 – 38026041205109 -
Liquidazione fattura n. 000003 del 30/04/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5085
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1583
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13/09/2017
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Pagamento 1° SAL alla ditta PUTAGGIO GIACOMO per “Lavori di manutenzione da eseguire all'interno del mercato ittico".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5086
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1584
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13/09/2017
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Pagamento 2° SAL alla ditta Di Maggio Filippo per “Lavori per la manutenzione straordinaria dei beni comunali.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5087
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1585
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13/09/2017
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Indennità di Turnazione del Personale S.P.L. - mesi di Aprile/Giugno 2017 - (Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale, Villa Cavallotti – Autoparco e Servizio Trasporto di linea e trasporto diversamente abile).
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Servizi Pubblici Locali
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5088
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1586
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13/09/2017
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Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Perrera Nicolò.
Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 251/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5089
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1587
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13/09/2017
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Liquidazione di spesa in favore della ditta Costman Sud Srl di S.Giovanni La Punta (CT) per il ”Servizio di riparazione e manutenzione dell’autolavaggio a spazzoloni dell’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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5090
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1588
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13/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di revisione e il controllo degli estintori in dotazione all’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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5091
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1589
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13/09/2017
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Lavori di messa in sicurezza del 2° circolo didattico “ Cavour” di Via Cavour - Ditta Giacalone Vincenzo con sede in Mazara del Vallo – Saldo I° acconto Lavori e pagamento II° acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5092
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1590
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13/09/2017
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Lavori di messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” in C.da Fornara - Strasatti - Ditta Giacalone Gaspare -II acconto Lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5093
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1591
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13/09/2017
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Pagamento della somma di € 3.356,93, compreso Oneri e IRAP, per lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del Comparto Attività Produttive per adempimenti connessi con il servizio venatorio per la distribuzione dei tesserini regionali venatori stagione 2017/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5094
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1592
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14/09/2017
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Liquidazione di spesa in favore della Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5095
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1593
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14/09/2017
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f e lettera i) CCNL – anno 2016. Settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5096
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1594
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14/09/2017
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Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta SICILFERT. s.r.l. di Marsala relativo al conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201-Periodo conferimento mese di Agosto 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5097
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1595
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14/09/2017
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Pagamento alla ditta Energeticambiente s.r.l. relativo ai servizi di:
4) Servizi aggiuntivi Settembre/Dicembre 2016 – fatt. V1/1171.
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Servizi Pubblici Locali
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5098
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1596
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14/09/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Secondo trimestre 2017 II° Integrazione ( Aprile-Maggio-Giugno 2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5099
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1597
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15/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “ Rimborso spese in favore dell’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il trasporto dei soggetti diversamente abili periodo gennaio settembre 2017. Liquidazione AGOSTO 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5100
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1598
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15/09/2017
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Liquidazione compensi performance individuale e collettiva personale non dirigente Settore Finanze e Tributi - Ufficio Tributi ANNO 2016.
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Finanze e Tributi
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5101
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1599
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15/09/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale
di Marsala – Turnazione Mese di Agosto 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5102
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1600
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18/09/2017
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Liquidazione lavoro straordinario relativo allo svolgimento dei Referendum popolari relativi a " Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti " e " Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" .
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5103
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1601
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19/09/2017
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Pagamento della rata di acconto alla ditta FALCO SALVATORE relativa agli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico della struttura di accoglienza per extracomunitari "Centro SPRAR" sito in Marsala nella C/da Bufalata/Perino. -
IN SOSTITUZIONE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.147 DEL 30/08/2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5104
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1602
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19/09/2017
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Urgente modifica atto dirigenziale di liquidazione n°1417 del 21/08/2017 - Riferimento nota prot. 79459 del 05/09/2017 emessa dal Settore Finanziarie causa “Disponibilità non sufficiente relativa al capitoto 298013 dedicato per spese telefoniche all’Istituzione Marsala Schola”, per urgente pagamento Fatture elettroniche accettate per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) :
- n. 83 relative al 3° Bim. 2017 (periodo di fornitura Febbraio - Marzo 2017);
- n. 79 relative al 4° Bim. 2017 (periodo di fornitura Aprile – Maggio 2017);
emesse da TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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5105
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1603
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19/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale”. – II° trimestre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5106
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1604
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19/09/2017
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Liquidazione alla Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala, del contributo ordinario per gli anni 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5107
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1605
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19/09/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo MAGGIO-GIUGNO 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori NUOVI ORIZZONTI di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5108
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1606
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20/09/2017
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Saldo e chiusura pratica liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5109
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1607
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20/09/2017
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Liquidazione Fattura n. 6/2015 per il mese di Febbraio 2015 per l’ospitalità del minore XX presso la Comunità Alloggio “La Crisalide” di Salemi, gestita dalla Coop. Soc. C.O.R.F. Onlus di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5110
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1608
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20/09/2017
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Liquidazione e pagamento fattura di €341,50 – FPA – n.44 del 21/Aprile 2017 per la Fornitura di cartelline stampate con intestazione personalizzata, alla Ditta “LITOGRAPH” con sede in Roma , mediante affidamento diretto con procedura MEPA/CONSIP.
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Staff del Segretario Generale
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5111
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1609
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20/09/2017
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Liquidazione alla ditta Abrignani Onofrio Targhe e Timbri per fornitura di n.13 timbri nominativi con auto inchiostrante per l'Ufficio Unico dei Notificatori e degli Accertatori del settore AA.GG Istituzionali e Risorse Umane.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5112
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1610
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21/09/2017
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“FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” - Liquidazione delle fatture n.206 del 19/09/2017 prot. n. 84118 del 19/09/2017 alla ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5113
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1611
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21/09/2017
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FORNITURA DI VALVOLE ANTIFRODE DA COLLOCARSI ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA - Liquidazione della fattura n.000005-2017-FE del 08/09/2017 prot. 80714 del 08/09/2017 di €.9.514,78 alla ditta AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO GIUSEPPE E C. SAS con sede in Partinico (PA).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5114
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1612
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21/09/2017
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” Pagamento alla Ediservice srl di Catania spesa per la pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5115
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1613
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21/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. V.G.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5116
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1614
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21/09/2017
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“Lavori per la messa a norma ed in sicurezza degli impianti del acquedotto comunale” - Liquidazione 1° SAL all’Impresa Parisi Vincenzo - Costruzioni srl con sede in Agrigento.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5117
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1615
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21/09/2017
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Liquidazione di spesa: “Lavori di manutenzione Straordinaria immobili e impianti di proprietà Comunale anno 2007”. - Intervento sostitutivo nei confronti di INAL.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5118
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1616
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21/09/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta Agate Color S.r.l. per la fornitura di vernice e diluenti. Affidamento della fornitura mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - (€1.659,20).
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Polizia Municipale
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5119
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1617
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21/09/2017
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“Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello”su un cane randagio. Microchip 380260043238101. -
Liquidazione fattura n. 000004 del 03/05/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5120
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1618
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21/09/2017
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Liquidazione fattura n. FPA 12 del 07/0872017 alla Ditta “Didattica S.A.S di Riccardo Coppola & C.” per la fornitura di cartucce e toner.
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Staff Legale
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5121
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1619
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22/09/2017
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Realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’intersezione n. 4 tra S.P. 188 e la Via San Silvestro”. - Liquidazione a saldo delle indennità dovute per espropriazione ditte D’Anna P.M. e Agate Leonardo G. +3.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5122
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1620
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22/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. C.L.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5123
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1621
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22/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione Sig. D.G. R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5124
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1622
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22/09/2017
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa:mese di Settembre anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5125
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1623
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22/09/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Fatture elettroniche accettate n.10, acquisite al protocollo Generale - emesse da GALA s.p.a - Sede legale Roma.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5126
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1624
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25/09/2017
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Pagamento a saldo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole medie ed istituti comprensivi del Comune Marsala -– Ditta PRO.SI.TEC DI Angileri Vito.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5127
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1625
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26/09/2017
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Liquidazione di spesa per il pagamento della seconda rata (settembre 2017) di ammortamento delle iscrizioni a ruolo a carico del Comune emesse da Riscossione Sicilia s.p.a. ed ammesse al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
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Finanze e Tributi
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5128
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1626
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26/09/2017
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“Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello”su un gatto randagio. Microchip 380260002795432 -
Liquidazione fattura n. 000006 del 25/09/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5129
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1627
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26/09/2017
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Modifica determina n.1589 del 13/09/2017 avente per oggetto: Lavori di messa in sicurezza del 2° circolo didattico “ Cavour” di Via Cavour - Ditta Giacalone Vincenzo con sede in Mazara del Vallo – Saldo I° acconto Lavori e pagamento II° acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5130
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1628
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26/09/2017
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LIQUIDAZIONE DI SPESA: Lavori di messa in sicurezza del 5° circolo didattico in Via Re – Strasatti Nuovo - Ditta Buffa Francesco da Marsala-Saldo I° e II° acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5131
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1629
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26/09/2017
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Dismissione di tutti i manufatti in eternit presenti sulle coperture degli edifici da demolire e dei diversi serbatoi e altre coperture in lastre in amianto nell’ambito dell’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto- DITTA Ecological Service s. r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5132
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1630
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26/09/2017
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Liquidazione a favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Li Clausi Maria Assunta & C. per la revisione degli estintori in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5133
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1631
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27/09/2017
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Liquidazione e pagamento alla ditta Q8 Quaser con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per la fornitura di gasolio per autotrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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5134
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1632
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27/09/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative – Settore Servizi Pubblici Locali.
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Servizi Pubblici Locali
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5135
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1633
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28/09/2017
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Modifica determina n.1624 del 25/09/2017 avente ad oggetto “ Pagamento a saldo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole medie ed istituti comprensivi del Comune Marsala -– Ditta PRO.SI.TEC DI Angileri Vito.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5136
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1634
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28/09/2017
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Liquidazione competenze tecniche per redazione del progetto dell’impianto elettrico dell’edificio comunale sito in Via Trapani n.17 da destinare a centro sociale di assistenza alla famiglia –Ing. Pietro Via.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5137
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1635
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28/09/2017
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“Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del versante Nord del territorio comunale anno 2015. - Liquidazione di spesa 2° ed ultimo acconto lavori. Impresa F.lli Bonanno srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5138
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1636
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28/09/2017
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Saldo e chiusura pratica liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5139
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1637
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28/09/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 14.09.2017-
Società OFF. MECC. VEICOLI INDUSTRIALI di Russo Salvatore & C. s.n.c.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5140
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1638
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28/09/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 6 del 15/09/2017 a favore dell'Avv. Vita Lido del Foro di Marsala per incarico conferitogli – Giudizio promosso da D.V.F., R.G. e T.S. avverso la sentenza n. 70/2017 emessa dal Tribunale Civile di Marsala.
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Staff Legale
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5141
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1639
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28/09/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 01/E del 20/09/2017 (50%) a favore dell'Ing. Laura Marano di Marsala per prestazione professionale resa - C.T.U. nel giudizio promosso dai Sigg. D.V.F. e R.G. avanti al Tribunale Civile di Marsala.
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Staff Legale
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5142
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1640
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28/09/2017
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Veterinaria San Vito del Dott. Casale Gianfranco, su un cane randagio Microchip 38026004223492.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5143
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1641
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29/09/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 529 del 13 Giugno 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5144
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1642
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29/09/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla fornitura di cassette di pronto soccorso per gli autobus comunali – Ditta Luisa Polizzotti Trapani (TP).
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Servizi Pubblici Locali
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5145
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1643
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29/09/2017
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane. PIANO DI LAVORO per “Progetto per il miglioramento e l’efficienza dei servizi di igiene urbana anno 2016 medinate il controllo dei servizi da parte del personale comunale preposto”.
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Servizi Pubblici Locali
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5146
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1644
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29/09/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di settembre 2017.
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Finanze e Tributi
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5147
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1645
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29/09/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N. 528 del 13 Giugno 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5148
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1646
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29/09/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 156 del 09 Marzo 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) Direzionale Provinciale di Trapani, per visita fiscale effettuate al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5149
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1647
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29/09/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 147 del 05 Giugno 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Sciacca, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5150
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1648
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02/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo al “Servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale. – III° trimestre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5151
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1649
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02/10/2017
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Liquidazione spesa alla farmacia xxxxxxxxxxxx che ha fornito farmaci di fascia “C” agli indigenti.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5152
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1650
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03/10/2017
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del SETTORE LL.PP. - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO e SETTEMBRE 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5153
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1651
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03/10/2017
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Pagamento 1° SAL alla ditta EDIL MAR S.r.L. per “Lavori di manutenzione eseguiti alla Casa di Riposo “Giovanni XXIII”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5154
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1652
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03/10/2017
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Pagamento della rata di saldo alla ditta FALCO SALVATORE relativa agli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico della struttura di accoglienza per extracomunitari “Centro SPRAR” sito in Marsala nella c.da Bufalata/Perino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5155
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1653
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03/10/2017
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Pagamento della rata dello stato finale alla ditta A.G. Impianti di Errante Agostino per “Lavori per la manutenzione straordinaria di piazze e fontane”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5156
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1654
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03/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. V.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5157
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1655
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03/10/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5158
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1656
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03/10/2017
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LIQUIDAZIONE DI SPESA: Conferimento di Rifiuti Differenziati con la ditta EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI PA relativo al conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori.
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Servizi Pubblici Locali
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5159
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1657
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03/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”. (Mese di settembre 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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5160
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1658
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04/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.1617027959 del 08 settembre 2017 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E per oneri Siae relativi alla serata finale in diretta di “ 68^ edizione Miss Italia 2017” organizzata dall'amministrazione comunale presso Piazza della Repubblica il 09 settembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5161
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1659
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05/10/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di:
SETTEMBRE 2017. Importo €. 14.629,61.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5162
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1660
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05/10/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale
per il mese di SETTEMBRE 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5163
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1661
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05/10/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Settembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5164
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1662
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05/10/2017
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Liquidazione degli oneri tecnici fase 1 e fase 2, previsto dall’art.18 della L.109/94, secondo la tabella “A” allegata al Regolamento approvato con Delibera di G.M. n.237 del 04/08/2004 al Dirigente, al RUP fase 1, al RUP fase 2, al collaboratore del RUP, al Responsabile dei Lavori, ai progettisti, al responsabile sicurezza in fase di progettazione, al personale amministrativo per il Progetto esecutivo per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala in tre lotti - LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5165
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1663
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05/10/2017
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5166
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1664
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05/10/2017
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5167
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1665
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05/10/2017
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Liquidazione alla ditta DETERSUD PROFESSIONAL srl Via Carnazza, 77 con sede in Tremestieri Etneo (CT) per fornitura materiale di pulizia tramite ODA (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5168
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1666
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05/10/2017
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Liquidazione alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. per fornitura n.2 serie complete di toner per la stampante con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati.10 toner per le nuove stampanti in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco ed Assessorati. Affidamento della fornitura mediante ODA (ordine diretto di acquisto) sul MEPA – Importo € 636,16 Iva compresa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5169
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1667
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05/10/2017
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Liquidazione quota Associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l’anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5170
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1668
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05/10/2017
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Liquidazione relativa a: Acquisto carte d’identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5171
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1669
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05/10/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 5 del 04/09/2017 a favore dell'Avv. Luigi Laudicina del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti al Tribunale Civile di Marsala, promosso dall'Impresa D.A.B. - S.I. S.r.l. - con atto di citazione notificato in data 22/10/2012.
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Staff Legale
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5172
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1670
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05/10/2017
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2017 prestato dai dipendenti del settore “AA.GG., Ist. e R.U.”.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5173
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1671
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05/10/2017
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Liquidazione per versamento di € 400,00 a favore della Regione Sicilia per Formulazione del parere istruttorio e proposta del provvedimento finale per il rilascio dell’autorizzazione alla Regione per il riutilizzo acque reflue depurate in uscita dal depuratore comunale di c.da San Silvestro D.A., n°353/2013.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5174
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1672
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05/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.30372017P00000656730 del 30/09/2017 alla Società A. Manzoni & C. Spa con sede in Milano per la pubblicazione delle risultanze di gara su quotidiani, relativa al “Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5175
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1673
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05/10/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta A & D Service con sede in Marsala per la fornitura e collocazione di un’insegna. Affidamento diretto (€.280,60).
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Polizia Municipale
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5176
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1674
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06/10/2017
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Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il. Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Settembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5177
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1675
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09/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.8717295337 del 06/10/17 alla Ditta Poste Italiane s.p.a. per il servizio di spedizione cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5178
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1676
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09/10/2017
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Pagamento in favore della dott.ssa Patrizia Cannella del compenso quale componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, in qualità di esperto in materia di “Banca, finanze e assicurazioni”, designato dall’UREGA di Trapani.
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Finanze e Tributi
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5179
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1677
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09/10/2017
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di registrazione relativo alla esecuzione mobiliare n.67/17, emessa dal Tribunale di Marsala derivante dalla Sentenza Civile n.448/2016 “Unione Sportiva Panatletico Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5180
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1678
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09/10/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su un cane randagio. Senza Microchip -
Liquidazione fattura n. FatPAM4/2017 del 05/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5181
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1679
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09/10/2017
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’sia Ordinaria che Straordinaria per il personale in servizio presso l'Ufficio Cimiteriale relativo all'anno 2016 .
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Servizi Pubblici Locali - Ufficio Cimiteriale
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5182
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1680
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09/10/2017
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Liquidazione della indennità di Rischio per il personale in servizio presso l'Ufficio Cimiteriale relativo all'anno 2016 .
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Servizi Pubblici Locali - Ufficio Cimiteriale
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5183
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1681
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09/10/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: settembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5184
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1682
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09/10/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P C. e S C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: settembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5185
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1683
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10/10/2017
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Assistenza economica “Servizio civico 2017 - IV° turno – 2° mese – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5186
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1684
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10/10/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura di acconto n. 25 del 09/10/2017 a favore del geom. Angelo Termine di Santa Ninfa – C.T.U. nel giudizio, avanti al Giudice di Pace di marsala, promosso da questo ente contro la U. Assicurazioni S.p.A. , per recupero somme.
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Staff Legale
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5187
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1685
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10/10/2017
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Liquidazione contributo di € 14.217,30 in favore della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede in Palermo nella via Turati n. 2 – per la Rassegna di Musica Sinfonica realizzata a Marsala, nel Complesso Monumentale di San Pietro, nelle giornate del 8, 15 e 22 luglio e 05 agosto 2016, giusta delibera di G.M. n. 141 del 29/06/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5188
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1686
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10/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso Cauzione. Sig. B.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5189
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1687
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10/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 25PA del 06/10/2017 alla Ditta Didattica s.a.s. Di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala per la fornitura di bollini biadesivi mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5190
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1688
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11/10/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 380260004004848 – 977200004483530-380260004004774 – 380260004000978-380260004001015-380260004001078-380260004000979.
Liquidazione fattura n. 000007 del 07/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5191
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1689
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11/10/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Uno senza Microchip e l’altro con Microchip 380260004008269.
Liquidazione fattura n. 000007 del 07/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5192
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1690
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11/10/2017
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di registrazione relativa alla esecuzione mobiliare n.67/2017 emessa dal Tribunale di Marsala derivante dal D.I.n.513/2015 ad istanza dell’ing. G. Messina e dell’arch. S. Santangelo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5193
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1691
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11/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.000372 del 29/09/2017 alla Ditta Sicit Bitumi srl con Sede Via Mario Tognato n. 18 – 35042 Este (PD) per la fornitura di Asfalto a freddo (q.tà n.800 pezzi) in sacchi di 25Kg. mediante affidamento procedura MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5194
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1692
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11/10/2017
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Liquidazione e pagamento fatture V1/1172 del 31/05/2017, n. V1/1357 del 30/06/2017, n. V1/1599 del 31/07/2017, n. V1/1804 del 31/08/2017 e n.V1/1410 del 31/07/2017 Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO- ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana mese di Agosto 2017 e Servizio notturno di igiene urbana mesi di Gennaio-Agosto 2017
mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5195
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1693
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12/10/2017
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Gennaio-Febbraio-2017, al dipendente Mangogna Gaspare del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5196
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1694
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - …..................................................................
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Staff Legale
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5197
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1695
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1906379.
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Staff Legale
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5198
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1696
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ex Div. Aurora.
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Staff Legale
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5199
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1697
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 204/2015).
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Staff Legale
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5200
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1698
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12/10/2017
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Liquidazione dell’ ordinanza assegnazione somme alla creditrice I. V. in seguito al Procedimento esecutivo RGE 196/2016 del Tribunale Civile di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5201
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1699
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.417 del 21/09/2017, prot. n. 86080 del 22/09/2017, e n. 418 del 2/09/2017, prot. 86089 del 22/09/2017, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento con sede in via Cav. Di V.Veneto, 15, Partinico per la fornitura del servizio HCP 2017 in favore di soggetti non autosufficienti utenti INPS.- Acconto modello gestionale e integrativo Luglio e Agosto 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5202
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1700
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.70_17 del 02/10/2017, prot. n. 88765 del 02/10/2017, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) – P.I. 05421790824 – corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 02/09/2017 al 30/09/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5203
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1701
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12/10/2017
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. -IX acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5204
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1702
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 4_17 06-10-2017 all’impresa Busetta Giovanni con sede a Marsala (TP) per i Lavori di manutenzione degli impianti sportivi del Comune di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5205
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1703
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12/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 03 del 14-09-2017 alla Ditta Servizi & Appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG) per i Lavori di manutenzione della copertura della palestra “Fortunato Bellina” del Comune di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5206
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1704
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12/10/2017
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Liquidazione fattura n.VL17603731 del 07 Settembre 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5207
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1705
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12/10/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi per il mese di settembre 2017 – Sig. XXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5208
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1706
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13/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 10° Acconto mese di settembre 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5209
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1707
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13/10/2017
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Urgente pagamento per Fornitura Energia Elettrica per l’ illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Rif. Contratto Consip ODA n. 3094098 del 02/08/2016 e n. 3094069 del 14/11/2016 - EE13 – lotto 9 - Rif. Fatture elettroniche accettate n.512, relative al mese di Febbraio 2017, emesse in data 12/03/2017, in data 13/03/2017, da ENEL ENERGIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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5210
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1708
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13/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.4/E del 10/10/2017 all’Impresa VOTI ANTONIO con sede in Marsala (TP) nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.73 per 3° ed ultimo SAL inerente i “Lavori edili all’interno del cimitero urbano e recupero loculi di antica costruzione” mediante cottimo fiduciario.
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Servizi Pubblici Locali
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5211
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1709
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14/10/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 1508 del 04/09/2017 al punto 1) in riferimento nota prot. n° 89265 del 03/10/2017 emessa dal Settore Risorse Finanziarie per restituzione causa “Disponibilità non sufficiente” per liquidazione e Pagamento fattura n° 21600 del 19/10/2016 acquisita al protocollo generale al n° 81726 del 27/10/2016 , a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” , relativa alle linee Rete SPC collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”.
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Servizi Pubblici Locali
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5212
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1710
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14/10/2017
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Modifica atto di liquidazione n. 1508 del 04/09/2017 al punto 1) in riferimento nota prot. n° 89265 del 03/10/2017 emessa dal Settore Risorse Finanziarie per restituzione causa “Disponibilità non sufficiente” per liquidazione e Pagamento fatture:
n° 21602 del 19/10/2016 acquisita al protocollo generale al n° 817256 del 27/10/2016; n° 23603 del 21/11/2016 acquisita al protocollo generale al n° 89896 del 22/11/2016; a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale 10015 Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” , relativa alle linee Rete SPC collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”.
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Servizi Pubblici Locali
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5213
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1711
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14/10/2017
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n°7X03822171 emessa il 14/08/2017 scadenza pagamento entro il 13/10/2017 – Riferimento 5° BIM. 2017 – periodo Giugno / Luglio 2017, acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 77602 del 29/08/2017, accettata per “decorrenza termini” in data 14/09/201717 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico), relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5214
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1712
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14/10/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X03239352 del 14/08/2017 scadenza pagamento entro il 25/10/2017 – Riferimento 5° BIM. 2017 (periodo Giugno – Luglio 2017) Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 77601 del 29/08/2017 accettata per “decorrenza termini” in data 14/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) alla Ditta Telecom Italia s.p.a. – con sede legale: Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” .
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Servizi Pubblici Locali
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5215
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1713
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14/10/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. 47/B del 31/08/2017 – Riferimento urgente intervento tecnico sulla rete telefonica per il ripristino delle linee collocate presso il centralino del Settore Servizi Sociali sito in Via Falcone e Borsellino ( Tipo guasto : Interno Isolato) facente parte del circuito comunale - Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 87277 del 12/09/2017 accettata per “decorrenza termini” in data 27/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico).
Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Palermo – Rif. Offerta Economica di Preventivo di Spesa Prot. n° 0207SS17 del 03/07/2017 in qualità di fornitore originario, acquisito con nota e-mail del 17/07/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5216
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1714
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14/10/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 685,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11785 del 28.09.2017.
Assegnatario: Sig. Cudia Fabio Felice.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5217
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1715
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14/10/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11784 del 28.09.2017.
Ditta: Il Panellino D'Oro s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5218
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1716
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16/10/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5219
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1717
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16/10/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5220
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1718
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16/10/2017
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Liquidazione Spesa (Fattura n. FATTPAM 3_17 del 23/08/2017) prestazione professionale di assistente sociale progetto del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 52 Marsala Petrosino “ A Braccia Aperte”; giusta determina d’incarico professionale n. 375 del 21/04/2016 – saldo e chiusura prima annualità.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5221
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1719
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17/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 102 del 10/10/2017 alla Ditta Cooperativa Letizia con sede in Alcamo in acconto del 1° ed unico S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art. 32 del D. lgs 163/06 per l’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2017 affidato mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5222
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1720
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17/10/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 1 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5223
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1721
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17/10/2017
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Liquidazione e pagamento SPESE RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI, PER NOTIFICA A PROPRIETARI CHE RISIEDONO FUORI DAL COMUNE DI MARSALA, DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI LIMITAZIONE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO A.M. IN LOCALITÀ “TIMPONE GUDDINO” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 15.03.2010 E D.P.R. N. 90 DEL 15.03.2010 E S.M.I.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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5224
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1722
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18/10/2017
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Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” - Annullamento determina dirigenziale di liquidazione n.1556 del 07/09/2017 e nuova liquidazione 3° SAL all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) con sede Mussomeli (CL) e DI MARIA PIETRO (Mandante) con sede in Mussomeli (CL).
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Servizi Pubblici Locali
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5225
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1723
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18/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 11 del 31/07/2017 e n. 14 del 16/09/2017 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5226
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1724
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18/10/2017
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Spese G.U.R.S. per pubblicazione avviso di gara per “-Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - Pagamento IVA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5227
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1725
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18/10/2017
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Delibera di C.C. n. 28 del 31/03/2017 giusta Sentenza della Corte d’Appello di Palermo, I Sezione civile, n. 1730/2016. Reg. gen. 2142/09. Rep. N.1753/16.
Liquidazione in favore di Zichittella Ignazio e Zichittella Graziella.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5228
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1726
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18/10/2017
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“Smaltimento di n.1 estintore a polvere Settore LL.PP. Ufficio Contratti”. Revoca Determina di liquidazione n. 673/2017.
Liquidazione alla ditta SME Antincendio sas.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5229
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1727
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18/10/2017
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Acquisto di n. 1 estintore, di cartelli di segnalazione e del registro antincendio, re- visione programmata di n.2 estintori e smaltimento polvere esausta per l’ufficio Contratti, CUC, Espropriazioni e Patrimonio”. - Liquidazione alla ditta SME Antincendio sas.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5230
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1728
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18/10/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11786 del 05.10.2017- Ditta Agg.:VOTI ANTONIO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5231
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1729
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18/10/2017
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“Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su dei cani randagi con Microchip 380260004001149-38026000400977-380260004001071 e un gatto randagio privo di microchip.
Liquidazione fattura n. 11 del 16/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5232
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1730
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18/10/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5233
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1731
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19/10/2017
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5234
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1732
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19/10/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5235
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1733
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19/10/2017
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Tortorici Gaspare ai sensi della Legge 29.05.1982 n° 297.
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Servizi Pubblici Locali
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5236
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1734
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19/10/2017
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Liquidazione rimborso delle spese e delle indennità per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 - intervento sostitutivo ai sensi dell'art.109 bis dell'O.R.EE.LL, spettante al Commissario ad Acta Funzionario Ispettore Dott. Angelo Sajeva in esecuzione del mandato conferito con D.A. 234 del 07.08.2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5237
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1735
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19/10/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate.
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Staff Legale
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5238
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1736
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19/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.392 del 05/09/17 alla Ditta xxxxx con sede in xxxxxx, per il progetto, presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da xxxxxx, relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili. Lquidazione di spesa per il periodo Maggio a Giugno anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5239
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1737
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19/10/2017
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto-Servizio “Filo d’Argento”–Periodo: LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5240
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1738
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19/10/2017
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Liquidazione e pagamento n° 75 Fatture – Riferimento 5° Bim. 2017 (periodo di fornitura Giugno – Luglio 2017) da pagare entro il 31/10/2017 – acquisite al Prot. Generale fatturazione elettronica dal nn° 74091 al 75004 del 16/08/2017 accettate per “decorrenza termini” in data 05/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico).
Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n°2 – per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali - Ufficio Telefonia
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5241
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1739
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20/10/2017
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Liquidazione interventi di reperibilità dipendenti dello Stato Civile – Periodo 1° semestre 2017.
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Servizi alla Persona - Uffici demografici
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5242
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1740
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20/10/2017
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Accreditamento di somme a favore del Comune di Petrosino per la gestione dell’azione progettuale del Piano di zona 2013 – 2015 “Centro Socio Ricreativo per Anziani,disabili e Persone fragili” – 2^ annualità.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5243
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1741
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20/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 320 del 30/09/2017 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Settembre 2017 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5244
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1742
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20/10/2017
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017,con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Per il mese di Ottobre anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5245
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1743
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23/10/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5246
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1744
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 30 del 18/05/2017, in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 01/02/2017 – 02/04/2017, afferente il Progetto in materia di VITA INDIPENDENTE ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS52 con Delibera n. 1 del 09/02/2015. CIG: 6369148333 – Affidamento mediante gara a procedura aperta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5247
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1745
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 43 del 19/07/2017, in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 03/04/2017 – 09/05/2017, afferente il Progetto in materia di VITA INDIPENDENTE ed inclusione nella società delle persone con disabilità di cui al D.D. n. 289/2014 del del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto SS52 con Delibera n. 1 del 09/02/2015. CIG: 6369148333 – Affidamento mediante gara a procedura aperta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5248
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1746
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n.609 del 19/04/2017, prot. n. 37307 del 20/04/2017 alla Ditta Silvano Antincendio con sede in Marsala in Corso Calatafimi 118, per il sopralluogo effettuato presso il Settore Servizi alla persona/Uff. Solidarietà Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5249
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1747
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 17_17 del 05/10/2017 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di cartucce e toner mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5250
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1748
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 26/e del 11/10/2017 alla Ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici anagrafe decentrati.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5251
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1749
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 112/PA/2017 alla Ditta CD Marsala s.a.s. Di Parrinello Mariano & c. con sede in Marsala per la fornitura di toner e cartucce per le stampanti in dotazione agli uffici demografici- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5252
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1750
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 4_17 del 05/10/2017 alla Ditta ARIS srl con sede in via Aldo Moro, 250 Favara (AG) relativa ai Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade e piazze del territorio comunale- anno 2016, mediante affidamento procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5253
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1751
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23/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.130 del 02/10/2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per vigilanza notturna mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5254
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1752
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di SETTEMBRE 2017.- (€.10.357,49 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5255
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1753
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di SETTEMBRE 2017.- (€.3.255,96 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5256
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1754
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2017 al personale della Polizia Municipale Maggio – Settembre 2017 - (€.19.679,86 più oneri).
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Polizia Municipale
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5257
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1755
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 291 del 06/09/2017 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU per il mese di Agosto 2017 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5258
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1756
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 28, 29, 30, 32 e 35 / 2017 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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5259
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1757
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 30030655 del 18/10/2017 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di carburanti per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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5260
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1758
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 5 del 14/10/2017 all’Agenzia M.C.M. di Muttoni Cristian di Olgiate Comasco (CO) per il servizio di passaggio di proprietà con CDP (dell’autobus IRIBUS Italia 491E100 – targa DS995CZ in dotazione allo S.M.A. mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2°) lett. a) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5261
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1759
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA n. 1054 e 1055 del 25/09/2017 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore & C. S.n.c. con sede in Marsala C.da Ponte Fiumarella n° 315, per la fornitura di di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprietà comunale mediante affidamento a seguito di cottimo fiduciario.
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Servizi Pubblici Locali
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5262
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1760
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 0030030483 dell’11/10/2017 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per la fornitura di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà comunale”. mediante affidamento con il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi stipulate il 24.02.2000 dalla CONSIP S.p.a. con sede in Roma giusta legge n° 488/99 finanziaria 2000 e D.M. Tesoro, Bilancio e programmazione.
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Servizi Pubblici Locali
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5263
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1761
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 203 del 22/09/2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per i: “Servizio di stampa di n° 2500 biglietti di corsa semplice per la manifestazione della settimana della mobilità sostenibile”.
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Servizi Pubblici Locali
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5264
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1762
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa per il: “Servizio di verifica e controllo degli strumenti di misura dell’impianto erogazione carburante (gasolio/benzina) dell’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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5265
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1763
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 33/2017 del 02/10/2017 alla Ditta Central Gomme srl con sede in Marsala per la fornitura di n.2 pneumatici per scuolabus targato CA475NV.
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Servizi Pubblici Locali
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5266
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1764
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.1061 del 27/09/2017 alla Ditta O.M.V.I. con sede in Marsala per la fornitura di Lavori di manutenzione su automezzi scuolabus mediante affidamento di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5267
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1765
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.1062 del 27/09/2017 alla Ditta O.M.V.I. con sede in Marsala per la fornitura di Lavori di manutenzione su automezzi scuolabus mediante affidamento di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5268
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1766
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Hort Ursula.
Sentenza n. 997/2016 del Tribunale Ordinario di Marsala Sezione Civile.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5269
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1767
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 13 del 03/10/2017 alla Ditta Agenzia Viaggi Di Girolamo di Noemi Di Girolamo con sede in Marsala – via Garibaldi, 40 - per il servizio di emissione di n. 2 biglietti aerei A/R (Bo/Tp/Bo), per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 19/10/2017 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5270
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1768
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24/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.452017 del 02/10/2017 alla Società Novaimpianti s.n.c. di Nicastro Antonio & C. con sede in Paceco per i “Lavori di sostituzione pompe e motori con altri a risparmio energetico” mediante affidamento a seguito di cottimo fiduciario del 19/04/2016.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5271
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1769
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24/10/2017
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5272
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1770
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24/10/2017
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5273
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1771
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24/10/2017
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Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5274
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1772
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24/10/2017
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“Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su un cane randagio. Con Microchip 380260004008373-Assunzione impegno di spesa.
Liquidazione fattura n. 5 del 20/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5275
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1773
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24/10/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 380260004000998–380260004000990-380260002917600 Liquidazione fattura n. 000009 del 20/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5276
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1774
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Rimborso Cauzione sig. Z.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5277
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1775
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa relativa a: Rimborso Cauzione sig. C.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5278
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1776
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24/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione sig. R.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5279
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1777
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25/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA –TD01 n.80/FE/2017 del 30/09/2017 a favore della dITTA ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 1° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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5280
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1778
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25/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.227 del 06/10/2017 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” mediante R.D.O.
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Servizi Pubblici Locali
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5281
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1779
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25/10/2017
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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5282
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1780
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25/10/2017
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5283
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1781
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25/10/2017
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Spese concernenti interventi dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un cane randagio Microchip 380260004008358
FATTURA FatPAM 17 del 24/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5284
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25/10/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su due cani randagi. Microchip380260004008258-380260004001104 - Liquidazione fattura FatPAM 16 del 20/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5285
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1783
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25/10/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017) XXXXXXXXXXXXXXX. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5286
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1784
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25/10/2017
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Liquidazione indennità di reperibilità del periodo gennaio – settembre 2017 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi Pubblici Locali - Ufficio Cimiteriale
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5287
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1785
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25/10/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre 2017 ( Luglio-Agosto Settembre 2017) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5288
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1786
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26/10/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 23_17 del 22/09/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5289
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1787
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26/10/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 21_17 del 09/09/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5290
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1788
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26/10/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 25_17 del 10/10/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5291
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1789
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26/10/2017
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Liquidazione Onlus Coop Sociale a.r.l. Consorzio Servizi e Solidarietà fattura n. 23 del 31/03/2017 voucher mese di novembre e fattura n. 24 del 31/03/2017 voucher mese di dicembre somme trasferite dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza. Giusto D.D.G. 2753/S6 del 16/12/2014 pubblicato su GURS n. 11 del 13/03/2015. Saldo e chiusura intervento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5292
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1790
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26/10/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 22_17 del 22/09/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5293
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1791
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26/10/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5294
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1792
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fatture 1,2,3 del 27/07/2017 alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo 18/04/2017 – 30/06/2017, mediante convenzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5295
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1793
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 570 del 05 Luglio 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5296
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1794
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 572 del 05 Luglio 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5297
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1795
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 573 del 05 Luglio 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5298
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1796
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 938 del 10 Agosto 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5299
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1797
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 939 del 10 Agosto 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5300
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1798
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 940 del 10 Agosto 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5301
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1799
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26/10/2017
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Liquidazione fattura n.VL17604136 del 29 Settembre 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5302
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1800
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26/10/2017
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Liquidazione fattura n. 203/F del 02/08/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione per i Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Luglio 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5303
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1801
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26/10/2017
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Liquidazione rimborso delle spese per partecipazione del Segretario Generale e del Presidente del Consiglio comunale di Marsala all'Assemblea annuale ANCI che si è svolta a Vicenza dall'11 ottobre al 13 ottobre c.a.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5304
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1802
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5305
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1803
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 846/2015).
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Staff Legale
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5306
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1804
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. a favore del Prof. Avv. per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti alla Corte Suprema di Cassazione, promosso dalle Sig.re G.A.M. e G.R.A. con ricorso notificato in data 25/09/2012.
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Staff Legale
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5307
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1805
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.07 del 09/10/2017 alla Ditta Edil casa s. .n. c. con sede in Marsala- Lavori di messa in sicurezza della scuola Media Pipitone di Via Sarzana. Accordo Transattivo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5308
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1806
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26/10/2017
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Integrazione determina di Liquidazione n.1455 del 22/08/2017-Liquidazione e Pagamento competenze per redazione di perizia di variante. Lavori di sistemazione incrocio tra la provinciale Misilla paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini e acquisizione e ristrutturazione di in fabbricato da destinare a centro sociale nella C/da Paolini. Arch. Massimiliano Fardella.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5309
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1807
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26/10/2017
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Integrazione determina n.1510 del 04/09/2017- - Pubblicazione avviso di gara per “-Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - A.MANZONI & C S .P. A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5310
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1808
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 122/PA/2017 alla Ditta CD Marsala s.a.s. Di Parrinello Mariano & c. con sede in Marsala per la riparazione computer in dotazione agli uffici demografici- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5311
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1809
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26/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 30/PA del 22/10/2017 alla Ditta Didattica s.a.s. Di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala per la fornitura di materiale di materiale di cancelleria, toner e cartucce per stampanti ,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5312
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1810
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27/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.PA 18_17 del 18/10/2017 alla Ditta PUNTO & VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo, toner e cartucce, mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5313
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1811
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27/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Fornitura di buste con stampa per il servizio di protocollo generale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5314
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1812
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27/10/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Manutenzione 2° trimestre 2017 software applicativo (contratto 2° semestre 2017).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5315
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1813
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27/10/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 24_17 del 10/10/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5316
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1814
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30/10/2017
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (4° 2016 ,1°e 2° trimestre 2017 €.4.576,96).
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Polizia Municipale
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5317
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1815
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30/10/2017
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Liquidazione e pagamento Spese Postali per notifiche contravvenzioni/atti giudiziari-Poste Italiane S.p.A.€. 55.000,00.
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Polizia Municipale
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5318
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1816
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30/10/2017
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Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Gemmo s.p.a e per essa alla MPS – Leasing & Factoring in riferimento alla Sentenza n. 760/17 , pubblicata il 05/06/2017 con la quale il T.A.R. Toscana a definizione del giudizio di ottemperanza promosso da MPS Leasing & Factoring innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana del 21/12/2016, acquisito al Protocollo Generale al n° 2028 del 10/01/2017, per cessione di credito, relativa alla gestione dell’energia elettrica relativa ai periodi 2011-2012-2013.
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Servizi Pubblici Locali
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5319
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1817
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31/10/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: OTTOBRE 2017. Importo €. 14.629,61.
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Staff Legale
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5320
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1818
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31/10/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di OTTOBRE 2017. Importo £. 3.169,75.
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Staff Legale
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5321
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1819
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31/10/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Ottobre 2017.
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Finanze e Tributi
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5322
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1820
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31/10/2017
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Liquidazione della indennità di reperibilità e straordinario dei mesi Giugno - Settembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5323
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1821
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31/10/2017
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Liquidazione della fattura n. S95 del 31/05/2017 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta “Park Card” - Trattativa Diretta MEPA n.159199 del 02/05/2017.
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Finanze e Tributi
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5324
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1822
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31/10/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1730048835 del 30/09/2017 con scadenza al 19/11/2017, acquisita al protocollo comunale il 03/10/2017 col prot. N° 88916 , a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Settembre 2017 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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5325
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1823
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31/10/2017
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Liquidazione e pagamento di €. 340,00 ALL’AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER MONUMENTO AI MILLE ANNO 2017.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5326
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1824
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02/11/2017
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Urgente pagamento n° 47 Fatture elettroniche accettate, di cui n° 45 per Fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, ed n. 02 per Fornitura gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22 ed all’Ufficio Giudiziario sito in Corso A. Gramsci n°83 – 91025 Marsala (TP); a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - ROMA e per essa alla BANCA SITEMA S.p.A. - Milano – relativo Ricorso per Decreto Ingiuntivo n.51/2017 del 16/01/2017 RG n. 21/2017 avanti al Tribunale di Marsala ad istanza della Banca Sistema S.p.A, notificato in data 06/02/2017; acquisito con nota Prot. n° 11756 del 07/02/2017 emessa dallo Staff del Sindaco – Avvocatura, nonché acquisito all’Ufficio competente con nota e–mail in data 16/03/2017 .
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Servizi Pubblici Locali
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5327
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1825
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. 55/B dell’11/10/2017 – Riferimento urgente intervento tecnico sulla rete telefonica per il ripristino del centralino collocato presso gli Uffici della SMA – Autoparco Comunale sito in C.da Ponte Fiumarella, tenuto conto di quanto riscontrato dal tecnico telefonico, giusto Verbale di intervento tecnico del 10/08/2017 (Tipo Guasto: Unità esterna Stazione di Energia Guasta), facente parte del circuito comunale. Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 93400 del 12/10/2017 accettata in data 26/10/2017 .
Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Via Nicolò Gallo n°3 – 90139 Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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5328
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1826
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. 173/A2017 del 31/08/2017 – per fornitura di un tra battello in acciaio mobile necessario per la riparazione dei loculi esistenti nel cimitero urbano di Marsala - Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 79033 del 04/09/2017 accettata per “decorrenza termini” in data 20/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico).
Ditta TUTO CHIMICA con sede legale Via Tenente Zanon n° 24 – 36028 ROSSANO Veneto (VI).
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Servizi Pubblici Locali
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5329
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1827
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.109 del 23/09/2017 alla Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la fornitura di supporto di materiale informatico mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5330
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1828
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Farina Michela. - Sentenza n. 121/2016 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5331
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1829
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Palermo per imposta di registrazione derivante dalla Sentenza Civile n.42/2015. Lorental SRL/Rosano/Operti/ Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5332
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1830
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Tumbarello Salvatore. Sentenza n.10/2016 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5333
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1831
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dei Sig.ri Lombardo Francesco e Lombardo Salvatore. Sentenza n. 285/2016 del Giudice di Pace Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5334
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1832
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02/11/2017
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Liquidazione di spesa restituzione somme non utilizzate trasferite dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza. Giusto D.D.G. 2753/S6 del 16/12/2014 pubblicato su GURS n. 11 del 13/03/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5335
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1833
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5336
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1834
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5337
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1835
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 306/2015).
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Staff Legale
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5338
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1836
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5339
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1837
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 261/2015).
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Staff Legale
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5340
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1838
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02/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 15 del 23/10/2017 all’Organizzazione Europea Volontariato di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili mese di settembre 2017, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5341
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1839
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02/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso Cauzione. Sig. P.C..
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5342
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1840
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03/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 91 del 28/04/2017 alla Ditta Alca Chimica Srl con sede in Palermo per la fornitura di Kg. 300 di tricloro in pastiglie, necessario per l’elaborazione dell’acqua di tutte le fontane pubbliche mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5343
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1841
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03/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 34/A del 30/06/2017 (GENNAIO/GIUGNO 2017), 36/A del 31/07/2017 (LUGLIO 2017), 40/A del 31/08/2017 (AGOSTO 2017) e 45/A del 30/09/2017 (SETTEMBRE 2017) relative alle rette consumate dal Sig. X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES”, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5344
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1842
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03/11/2017
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Liquidazione Fattura n. 94/PA del 14/07/2017 (GENNAIO/GIUGNO 2017) e Fattura n. 190/PA del 18/09/2017 (LUGLIO/AGOSTO 2017) relative alle rette consumate per n.2 minori inseriti presso la Comunità Alloggio “ASTERIX”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5345
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1843
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03/11/2017
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Liquidazione Fattura n. 92/PA del 14/07/2017 (GENNAIO/GIUGNO 2017) e Fattura n. 191/PA del 18/09/2017 (LUGLIO/AGOSTO 2017) relative alle rette consumate dal Sig. XX inserito presso la Comunità Alloggio “ARCOBALENO”, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5346
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1844
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03/11/2017
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Liquidazione Fattura n. 93/PA del 14/07/2017 (GENNAIO/GIUGNO 2017) e Fattura n. 189/PA del 18/09/2017 (LUGLIO/AGOSTO 2017) relative alle rette consumate per n.2 minori inseriti presso la Comunità Alloggio “SPIRIT”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5347
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1845
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03/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 29 del 30/06/2017 (GENNAIO/GIUGNO 2017), 31 del 31/07/2017 (LUGLIO 2017), 35 del 31/08/2017 (AGOSTO 2017) e 42 del 30/09/2017 (SETTEMBRE 2017) relative alle rette consumate dal Sig. X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES” di Erice, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5348
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1846
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06/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 28 del 19/04/2017 (GENNAIO e MARZO 2017), 72 del 04/10/2017 (FEBBRAIO 2017), 33 del 04/05/2017 (APRILE 2017), 42 del 10/06/2017 (MAGGIO 2017), 49 del 07/07/2017 (GIUGNO 2017), 55 del 01/08/2017 (LUGLIO 2017), 62 del 06/09/2017 (AGOSTO 2017) e 69 del 30/09/2017 (SETTEMBRE 2017) relative alle rette consumate dal Sig. X.X. inserito presso la Comunità Alloggio “Il Sorriso”, gestita dall' omonima Soc. Coop. Soc. di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5349
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1847
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06/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatturen.143/E/2017 del 03/07, n.162/E/2017 del 01/08/2017, n.182/E/2017 del 04/09/2017, n.203/E/2017 del 02/10/2017 e n.231/E/2017 del 01/11/2017 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5350
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1848
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06/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.:145/E/2017 del 03/07/2017 (GIUGNO 2017), 164/E/2017 del 01/08/2017 (LUGLIO 2017), 184/E/2017 del 04/09/2017 (AGOSTO 2017), 205/E/2017 del 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017)e233/E/2017 del 01/11/2017 (OTTOBRE 2017) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Trinacria”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5351
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1849
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06/11/2017
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PROGETTI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5352
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1850
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 569,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 20.10.2017. Assegnatario: Sig. Agoglitta Angelo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5353
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1851
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 20.10.2017. - Ditta aggiudicataria: C & L Costruzioni s.r.l..
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5354
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1852
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06/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. M.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5355
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1853
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06/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 19-EL del 24/10/2017 alla Ditta Curatolo Srl con sede in Marsala per la fornitura di abbigliamento ed accessori per la protezione personale, necessari al personale in servizio presso il cimitero urbano di Marsala, per i lavori di traslazione e tumulazione feretri.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5356
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1854
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06/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. R.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5357
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1855
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06/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. B.M.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5358
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1856
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE PER SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO ARABA FENICE”, SU UN CANE RANDAGIO DOTATO DI MICROCHIP 3802600422900296.
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Servizi Pubblici Locali
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5359
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1857
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE PER SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO ARABA FENICE”, SU UN CANE RANDAGIO DOTATO DI MICROCHIP 380260042418631.
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Servizi Pubblici Locali
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5360
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1858
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE PER SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO ARABA FENICE”, SU UN CANE RANDAGIO DOTATO DI MICROCHIP 380260042290820.
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Servizi Pubblici Locali
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5361
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1859
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06/11/2017
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LIQUIDAZIONE PER SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO ARABA FENICE”, SU UN CANE RANDAGIO DOTATO DI MICROCHIP 380260042429824.
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Servizi Pubblici Locali
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5362
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1860
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06/11/2017
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Liquidazione fattura n. 264/F del 18/10/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione e trascrizione per i Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Agosto 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5363
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1861
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06/11/2017
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. n. 108 del 24/07/2017 e n.109 del 24/07/2017- (importo complessivo € 533,94 ).
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Polizia Municipale
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5364
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1862
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06/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.24/E del 05/10/2017 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA).
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Polizia Municipale
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5365
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1863
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07/11/2017
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2017
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 4 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5366
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1864
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07/11/2017
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Liquidazione e pagamento affitto locazione immobile di proprietà del Sig.XXXX, sito in Marsala nella Via XXX n.xxxx canone del mese LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5367
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1865
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07/11/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Ottobre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5368
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1866
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07/11/2017
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Spese concernenti su ricovero urgente di tre cani all’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica.
Liquidazione fattura FatPAM 18-2017 del 06/11/2017 .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5369
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1867
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07/11/2017
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Acquisto di materiale idraulico per il Canile Municipale. Liquidazione fattura n. 20EL del 03/11/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5370
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1868
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07/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 238 del 27/10/2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la fornitura di buste a sacco occorrenti per l'ufficio elettorale al fine di garantire il normale svolgimento delle elezioni regionali del 05/11/2017 ,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5371
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1869
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08/11/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/1=/2017 – 31/10/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5372
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1870
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08/11/2017
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione all'incontro presso la sede del MIT in data 10/05/2017 a Roma.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5373
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1871
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08/11/2017
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per partecipazione a Verona all'evento “Vinitaly” dal 08/04 al 10/04/2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5374
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1872
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08/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. VP/0008847 del 23.10.2017 alla Ditta Corporate Express s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di carta A4, A3 e materiale di cancelleria occorrente per gli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5375
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1873
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08/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 50/PA del 27.10.2017 alla Ditta Tutto Musica di Leotta Rosaria con sede a Giarre (CT) per la fornitura di attrezzature tecniche per amplificazione occorrente per gli Uffici di Staff del Sindaco mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5376
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1874
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08/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatturen.144/E/2017 del 03/07/2017, n.163/E/2017 del 01/08/2017, n.183/E/2017 del 04/09/2017, n.204/E/2017 del 02/10/2017 e n.232/E/2017 del 01/11/2017 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5377
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1875
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08/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.146/E/2017 del 03/07 (GIUGNO 2017), n.165/E/2017 del 01/08/2017 (LUGLIO 2017), n.185/E/2017 del 04/09/2017 (AGOSTO 2017), n.206/E/2017 del 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017) e n.234/E/2017 del 01/11/2017 (OTTOBRE 2017) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa Dei Melograni” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5378
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1876
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08/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.147/E/2017 del 03/07/2017 (GIUGNO 2017), n.166/E/2017 del 01/08/2017 (LUGLIO 2017), n.186/E/2017 del 04/09/2017 (AGOSTO 2017), n.207/E/2017 del 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017) e n.235/E/2017 del 01/11/2017 (OTTOBRE 2017) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5379
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1877
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09/11/2017
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara per Copertura Assicurativa Incendio e Furto.
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Finanze e Tributi
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5380
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1878
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09/11/2017
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Servizi resi dall’A.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 – varie ditte.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5381
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1879
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09/11/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Ottobre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5382
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1880
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09/11/2017
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Adesione al partenariato pubblico e privato G.A.L. Elimos Società Consortile a responsabilità limitata. Liquidazione somma per contributo annuale 2017.
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Pianificazione territoriale
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5383
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1881
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09/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.40/C/2013 del 31/12/2013 e n.63/C/2014 del 06/11/2014 per l’anno 2013, alla Soc. Coop. Sociale Onlus ESDRA con sede in Palermo - Riconoscimento DFB per rette di accoglienza minori per il periodo Agosto/Dicembre anno 2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5384
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1882
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09/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture dalla n.53 alla n.57, dalla n.59 alla n.64, dalla n. 66 alla n.67 del 01/02/2014 per l’anno 2013, alla Soc. Coop. Sociale SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali (AG) -Riconoscimento DFB per rette di accoglienza MSNA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5385
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1883
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09/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture dalla n.300/14 alla n.322/14 per l’anno 2013, alla Soc. Coop. Sociale Onlus VERDE ACQUA con sede in Mazara del Vallo-Riconoscimento DFB per rette di accoglienza MSNA per il periodo Novembre/Dicembre anno 2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5386
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1884
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09/11/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/1917 del 30/09/2017e n. V1/2039 del 30/09/2017, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno reletivo al mese di Settembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5387
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1885
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09/11/2017
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Liquidazione e pagamento Indennità di reperibilità mesi di Aprile/Giugno 2017 – Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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5388
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1886
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10/11/2017
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“Acquisto di prodotti igienico sanitario per il Canile Municipale di Marsala.”
Liquidazione fattura n. 29E del 28/10/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5389
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1887
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10/11/2017
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Liquidazione per rimborso spese sostenute dalla Dott.ssa Maria Rosa Li Vigni per la partecipazione all’incontro di tutoraggio dei coach in data 20/09/2017 rivolto ai coach di ambito territoriale - Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5390
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1888
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10/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture N.8/2017 del 04/07/2017, N.9/2017 del 31/07/2017, N.10/2017 del 04/09/2017 e N.11 del 03/10/2017 relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio “Figli del Sole” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “MAMMA ANGELA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5391
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1889
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10/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 45-2017-E del 28/07/2017 (Luglio 2017), 46-2017-E del 31/08/2017 (Agosto 2017) e 52-2017-E del 02/10/2017 (Settembre 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Mamma Africa della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5392
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1890
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10/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5393
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1891
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10/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5394
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1892
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10/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5395
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1893
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10/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che
comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5396
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1894
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13/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 10-E-2017 del 01/08/2017 (Luglio 2017), 11-E-2017 del 04/09/2017 (Agosto 2017), 12-E-2017 del 02/10/2017 (Settembre 2017) e 17-E-2017 del 03/11/2017 (Ottobre 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso CPA “KAIROS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5397
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1895
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5398
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1896
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5399
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1897
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5400
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1898
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13/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.29/2017 del 02/11/2017 alla Ditta “IL MATITONE s.a.s.” di Davide Paolo Rallo & C. con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo e carta, mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5401
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1899
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5402
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1900
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5403
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1901
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5404
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1902
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5405
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1903
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13/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5406
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1904
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13/11/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5407
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1905
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13/11/2017
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Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per l'Elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e dei componenti dell'A.R.S..
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Finanze e Tributi
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5408
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1906
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14/11/2017
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Terzo trimestre 2017 Integrazione ( Luglio-Agosto Settembre 2017) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n. 09 del 03/03/2016 con esecutivita' dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona
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5409
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1907
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14/11/2017
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Servizio attivita' integrativa lavorativa anziani anno 2017 pagamento del compenso a n.1 unita' per il servizio prestato nei mesi di ottobre 2017.
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Servizi alla Persona
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5410
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1908
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1730052611 del 31/10/2017 con scadenza al 20/12/2017, acquisita al protocollo comunale il 02/11/2017 col prot. N. 104098 , a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita' di proprietaria.Periodo di riferimento Ottobre 2017 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi pubblici locali
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5411
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1909
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento di n. 512 fatture FPA - quale n. 4800468698 del 07/04/2017 e dal n. 4800466501 al n. 4800535789 del 12/04/2017 acquisite al protocollo generale il 18/04/2017 dal n. 35484 al n. 36090, con scadenza rispettivamente in data 12/05/2017 ed 17/05/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Marzo 2017.
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Servizi pubblici locali
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5412
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1910
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14/11/2017
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 707,89 di cui euro 368,69 all’Ing. Francesco Patti ed euro 339,20 al Geom. Raffaele Fabrizio Giacomarro per il rimborso delle spese sostenute dagli stessi dipendenti del Comune di Marsala in occasione della missione a Roma per la partecipazione al SEMINARIO DI STUDI LA NOTTE BIANCA DEGLI APPALTI PUBBLICI 6^ EDIZIONE - ROMA - PALAZZO Brancaccio - Procedura esenta dall’acquisizione del C.I.G.
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Lavori pubblici
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5413
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1911
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14/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 43-2017-E del 28/07/2017 (Luglio 2017), 48-2017-E del 31/08/2017 (Agosto 2017) e 51-2017-E del 02/10/2017 (Settembre 2017) per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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5414
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1912
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatturenn.: 44-2017-E del 28/07/2017 (Luglio 2017), 47- 2017-E del 31/08/2017 (Agosto 2017) e 50-2017-E del 02/10/2017(Settembre 2017)allaSoc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala, per rette di accoglienza MSNA per il periodo:Luglio-Settembre 2017, mediante convenzione.
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Servizi alla Persona
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5415
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1913
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14/11/2017
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Liquidazione Fattura N.293/PA del 13/09/2017 (LUGLIO- AGOSTO 2017) per l'ospitalita' di n.2 minori XX e XX presso la C.A. QUADRIFOGLIO DUE di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. QUADRIFOGLIO di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona
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5416
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1914
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14/11/2017
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Liquidazione, alla Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala, del contributo ordinario per l’anno 2017.
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Servizi alla Persona
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5417
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1915
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattureN.50P-N.51P -N.52P -N.53P del 20/05/2017, N.73P del 24/06/2017, N.95P -N.96P -97Pdel 08/09/2017, N.109P del 03/10/2017 alla Soc. Coop. Soc. La Fenice di Custonaci, per l’ospitalita’ del Sig. XX presso la Comunita’ Alloggio per Disabili Psichici Magnolia di Custonaci.
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Servizi alla Persona
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5418
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1916
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento Imposta di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 316/2016 emesso dal Tribunale di Marsala - Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626/94 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini.
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Lavori pubblici
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5419
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1917
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 373 del 31/10/2017 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201 - Periodo conferimento mese di Ottobre 2017 - mediante affidamento diretto
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Servizi pubblici locali
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5420
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1918
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. F1701926 del 15/09/2017 per il Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalita’ di n. 08 Parcometri gia’ collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare ( periodo mesi 02 da Agosto a Settembre 2017) , emessa dalla Ditta Parkeon s.p.a. con Sede Via Giuseppe Ripamonti n. 89 - 20141 Milamo (MI) , Acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n. 83427 del 18/09/2017 accettata per decorrenza termini in data 01/10/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico).
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Servizi pubblici locali
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5421
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1919
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14/11/2017
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Corresponsione dell'indennita' sostitutiva di preavviso ai sensi dell'art.12 del CCNL 09/05/2000 combinato con l'art.7 del CCNL 14/09/2000 nonche' di una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute, e alla somma spettante di performance anno 2016, in favore della dipendente con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. N.5/2014 (EX l.r.N. 85/95), Sig.ra Garaffa Anna Maria, deceduta il 20/08/2017.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5422
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1920
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento Indennita' di Turnazione mesi di Luglio/Settembre 2017- Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico- Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile - euro 8.321,88 oltre Oneri ed Irap.
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Servizi pubblici locali
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5423
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1921
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14/11/2017
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Piccione Paolo ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297.
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Servizi pubblici locali
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5424
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1922
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14/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 362/PA del 25.10.2017 alla Ditta BUYONLINE s.r.l. con sede a Milano per la fornitura di n.10 toner per le stampanti con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5425
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1923
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15/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FTTPA - n. 20_17 del 30/10/2017 alla Ditta ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Olanda 54/B Favara (AG) relativa agli Interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n. 50/2016, per opere di consolidamento delle cavita' di via Tunisi.
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Lavori pubblici
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5426
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1924
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15/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 880 del 02/10/2017 alla Ditta R.T.A.- Ricerche Tecnologiche Avanzate srl con sede in via Unita' di Italia n.62 Agrigento relativa alle Indagini sperimentali sulle strutture dell'impalcato del sovrappasso sito in c/da Conca, S.V. Marsala /Birgi- Km. IX+600, danneggiato nel sinistro del 23/07/2008, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2) del D.lgs 50/2016 .
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Lavori pubblici
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5427
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1925
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16/11/2017
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Pagamento di euro 277.075,90 di cui euro 251.887,18 per lavori ed euro 25.188,72 per IVA al 10% all'A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori Piante s.r.l. (associata) relativo al 15^ S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II - Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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5428
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1926
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16/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a servizi di assistenza sistemistica per il sito istituzionale.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5429
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1927
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11789 del 31.10.2017 -Ditta EDIL MAR s.r.l. con Socio Unico.
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Lavori pubblici
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5430
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1928
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11790 del 06.11.2017 -Ditta Genna Giovanni.
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Lavori pubblici
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5431
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1929
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria C G e A D residente in Marsala - Periodo di riferimento dell'affido: agosto, settembre, ottobre 2017.
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Servizi alla Persona
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5432
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1930
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala - Periodo di riferimento dell'affido: 07/12/2015 - 31/12/2016.
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Servizi alla Persona
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5433
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1931
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz Rilievo di Trapani - Periodo di riferimento dell'affido: dal 06/07/2017 al 31/10/2017.
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Servizi alla Persona
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5434
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1932
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria G. G. e M. D.residente in Castelvetrano - Periodo di riferimento dell’affido: dal 11/07/2017 al 31/10/2017.
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Servizi alla Persona
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5435
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1933
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino - Periodo di riferimento dell’affido: ottobre 2017.
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Servizi alla Persona
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5436
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1934
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16/11/2017
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco - Periodo di riferimento dell'affido: ottobre 2017.
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Servizi alla Persona
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5437
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1935
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.100_17 del 02/10/2017, prot. n. 105265 del 06/11/2017, alla Soc. Coop. Soc. Serenita' con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) - corrente in Sciacca in via Jacopo Ruffini, 15, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 01/10/2017 al 05/11/2017-
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Servizi alla Persona
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5438
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1936
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 609/PA del 31/12/2016, prot. n. 17490 del 22/02/2017, n. 10/PA del 31/01/2017, prot. n. 21198 del 07/03/2017, n. 530/PA del 15/09/2017, prot. n. 87198 del 26/09/2017, relative al servizio di A.D.I. del P.d.Z. 2010/2012 reso nei mesi da ottobre 2016 a maggio 2017 e dalla Soc. Coop. Soc. AMANTHEA, corrente in Via Cornelia 6, Caccamo (PA)- Importo complessivo di euro 1046,58-
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Servizi alla Persona
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5439
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1937
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 610/PA del 31/12/2016, prot. n. 17486 del 22/02/2017, n. 11/PA del 31/01/2017, prot. n. 21200 del 07/03/2017, n. 531/PA del 15/09/2017, prot. n. 87199 del 26/04/2017, n. 587/PA del 30/09/2017, prot. n. 105144 del 04/11/2017, relative al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi da ottobre 2016 a settembre 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea, corrente in Via Cornelia 6, Caccamo (PA)- Importo complessivo euro 5.015,43-
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Servizi alla Persona
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5440
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1938
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16/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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5441
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1939
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16/11/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di XXXXXXXXXXXXXXXX per il mese di Ottobre 2017 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX-Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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5442
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1940
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16/11/2017
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Liquidazione Fatture N.134/PA del 05/09/2017 (APRILE/AGOSTO 2017), N.139/PA del 05/10/2017 (SETTEMBRE 2017) e N. 159/PA del 03/11/2017 per l’ospitalita’ di n.1 adulto e n.2 minori presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. WALDEN di Menfi.
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Servizi alla Persona
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5443
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1941
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16/11/2017
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Liquidazione di spesa. Festivita' infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di NOVEMBRE 2017.- (euro7.395,46 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5444
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1942
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16/11/2017
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Liquidazione di spesa – Indennita' di Reperibilita' al personale della Polizia Municipale del mese di OTTOBRE 2017.- (euro3.519,98 piu' oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5445
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1943
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16/11/2017
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Liquidazione di spesa – Indennita' di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di OTTOBRE 2017.- euro.10.688,94 piu' oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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5446
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1944
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16/11/2017
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Spese di custodia per sequestro mezzi, con affidamento diretto alla Ditta Patti Francesco Soccorso Stradale con sede a Marsala C.da ponte Fiumarella n. 348/A-(euro 1.640,00)
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Polizia Municipale
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5447
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1945
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16/11/2017
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Liquidazione contributo di euro 9.400,00 in favore della Confraternita di Sant'Anna, con sede in Marsala Via XIX Luglio n. 81 -, per le manifestazioni legate alla settimana santa 2016 (19, 23 e 24 marzo - Giovedì Santo).
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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5448
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1946
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.28/E del 27/10/2017 alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario, mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) .
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Servizi alla Persona
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5449
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1947
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16/11/2017
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Liquidazione e pagamento Straordinario 2017 al personale del settore SPL -Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi pubblici locali
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5450
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1948
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16/11/2017
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Liquidazione Fatture N.91/PA del 04/07/2017 (GIUGNO 2017), N.119/PA del 02/08/2017 (LUGLIO 2017), N.131/PA del 04/09/2017 (AGOSTO 2017) e N. 138/PA del 05/10/2017 (SETTEMBRE 2017) all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ dei minori presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca.
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Servizi alla Persona
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5451
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1949
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17/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA -TD01 n.51/PA del 18/10/2017 a favore della ditta C.I.M. Srl con sede in Calatafimi Segesta (TP) Zona Industriale c.da Fegotto snc SALdo relativo all’esecuzione della Riparazione e messa in sicurezza della cabina elettrica MT presso il depuratore comunale di San Silvestro- Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016
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Servizi pubblici locali
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5452
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1950
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17/11/2017
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Annullamento della liquidazione n. 1886 del 10/11/2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti su ricovero urgente di tre cani all' Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica.Liquidazione fattura FatPam 24-2017 del 10/11/2017.
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Servizi pubblici locali
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5453
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1951
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17/11/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l'alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. - F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino nella Via Ugo La Malfa n. 11 .
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Servizi pubblici locali
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5454
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1952
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17/11/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042419176 .
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Servizi pubblici locali
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5455
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1953
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17/11/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042296413.
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Servizi pubblici locali
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5456
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1954
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17/11/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042283346.
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Servizi pubblici locali
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5457
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1955
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17/11/2017
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Liquidazione in favore del Centro Veterinario Animal Care per interventi effettuati su un cane randagio sprovvisto di microchip.
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Servizi pubblici locali
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5458
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1956
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17/11/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi pubblici locali
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5459
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1957
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17/11/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. - Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone .
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Servizi pubblici locali
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5460
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1958
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17/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 237 del 27/10/2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala mediante affidamento a seguito di indagine sul MEPA, per il: Servizio di stampa ricevute di avvenuto conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche.
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Servizi pubblici locali
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5461
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1959
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17/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.12 del 19/09/2017 all'Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile con sede in Marsala nella via Itria.n.88 C.F. e P.I. 02278200817 .per l'affidamento della Collaborazione con associazione di protezione civile per vigilanza e controllo ambientale mediante procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5462
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1960
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17/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 20, 21 e 27 / 2017 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297,per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprieta' comunale mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata
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Servizi pubblici locali
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5463
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1961
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. del 2017 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale fino al 31/12/2017 mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5464
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1962
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030031123 del 31/10/2017 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di carburanti per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi pubblici locali
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5465
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1963
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 118 del 13/07/2017 alla Ditta Gallina Gaetano di Realmonte (AG) per il servizio di soccorso e riparazione dell’autovettura Fiat Punto targata DT474CC di proprieta' Comunale, mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2^) lett. a) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi pubblici locali
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5466
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1964
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 115 del 12/10/2017 alla Ditta Esseci Service S.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di riparazione carrozzeria e verniciatura dell’autobus tipo Solaris mod. Urbino 12 tel. NSUU2411617BN.12.67 in dotazione allo SMA, mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2^) lett. a) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi pubblici locali
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5467
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1965
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20/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo al: Servizio di scomposizione e ricomposizione del motore dell'autobus targato DM265MW di proprieta' comunale in dotazione allo SMA.
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Servizi pubblici locali
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5468
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1966
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5469
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1967
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20/11/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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5470
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1968
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20/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita' che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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5471
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1969
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.46 del 23/10/2017 alla Ditta Cobes Impianti srl con sede in Marsala per lavori di carrozzeria e verniciatura su autobotte Renault targato AC845 JJ mediante affidamento a procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5472
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1970
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.1061 del 27/09/2017 alla Ditta O.M.V.I. con sede in Marsala per la fornitura di Lavori di manutenzione ordinaria su automezzi scuolabus mediante affidamento di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5473
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1971
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.1062 del 27/09/2017 alla Ditta O.M.V.I. con sede in Marsala per la fornitura di Lavori di manutenzione ordinaria su automezzi scuolabus mediante affidamento di procedura negoziata
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Servizi pubblici locali
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5474
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1972
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20/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 39/2017 del 25/10/2017 alla Ditta Central Gomme srl con sede in Marsala per la fornitura di pneumatici per scuolabus per il trasporto pubblico nel territorio comunale.
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Servizi pubblici locali
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5475
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1973
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21/11/2017
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2017.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5476
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1974
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21/11/2017
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Liquidazione Fattura N.264/PA del 05/09/2017 (MAGGIO-OTTOBRE 2016) e N.265/PA del 05/09/2017 (NOVEMBRE 2016) per l’ospitalita’ di n.1 adulta e n.2 minori presso la Casa di Accoglienza LEONARDA di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. QUADRIFOGLIO di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona
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5477
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1975
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21/11/2017
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Liquidazione Fattura N.363/PA del 14/11/2017 (periodo 18/11/2016 -31/12/2016) per l'ospitalita' di n.2 minori presso la C.A. MARGHERITA di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. QUADRIFOGLIO di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona
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5478
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1976
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21/11/2017
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Liquidazione Fatture Fatture N.37 del 30/06/2017 (GIUGNO 2017), N.42 del 31/07/2017 (LUGLIO 2017), N.46 del 31/08/2017 (AGOSTO 2017), N.50 del 30/09/2017(SETTEMBRE 2017) e N. 55 del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017) per l'ospitalita' di adulti e minori presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita dall' Associazione Onlus VITA NUOVA di Favara.-
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Servizi alla Persona
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5479
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1977
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21/11/2017
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Liquidazione Fattura N.364/PA del 14/11/2017 (GENNAIO-AGOSTO 2017) per l'ospitalita' di n.2 minori presso la C.A. MARGHERITA di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. QUADRIFOGLIO di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona
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5480
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1978
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21/11/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 1-2-3-4-5/PA-2017 del 01/10/2017 (MAGGIO-SETTEMBRE 2017) e, 6/PA-2017 del 02/11/2017 (OTTOBRE 2017), per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso CPA DOMENNICO SAVIO di Marsala, gestito dall'ENTE FONDAZIONE FRANCESCO D'ASSISI, sita in C.da Ettore Infersa n.169- Marsala.
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Servizi alla Persona
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5481
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1979
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21/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 94 del 31/07/2017 n. 115 del 31/08/2017 , n. 144 del 30/09/2017 E 172 DEL 31/10/2017 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell'Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per servizio di conferimento biennale (2016-2017) di rifiuti differenziati con Codice CER 20138 legno e imballaggi in legno, cod. CER 200307 Ingombranti e cod. CER 160103 pneumatici fuori uso mediante affidamento (Cottimo fiduciario)-
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Servizi pubblici locali
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5482
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1980
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21/11/2017
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Liquidazione contributo di euro 24.000,00 in favore della ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di Marsala, con sede nella Via XI Maggio n. 100, per l'attivita' culturale e turistica relativa all'anno 2016, giuste delibera di G.M. 319 del 29/12/2016 e n. 163 del 06/10/2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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5483
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1981
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21/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a spese postali per il servizio di protocollo generale.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5484
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1982
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21/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a fornitura materiale di consumo informatico per il CED.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5485
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1983
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21/11/2017
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Liquidazione di spesa per il pagamento della terza rata (novembre 2017) di ammortamento delle iscrizioni a ruolo a carico del Comune emesse da Riscossione Sicilia s.p.a. ed ammesse al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
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Finanze e Tributi
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5486
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1984
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21/11/2017
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Liquidazione e pagamento quota di partecipazione al Consorzio Trapanese per la Legalita' e lo Sviluppo per l'anno 2017. Importo EURO 7.579,12.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5487
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1985
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21/11/2017
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Liquidazione e pagamento quota associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2017. Importo euro 14.182,06.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5488
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1986
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21/11/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta A & D Service con sede in Marsala per la fornitura e collocazione di un’insegna. Affidamento diretto (EURO 280,60)
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Polizia Municipale
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5489
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1987
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21/11/2017
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala Piazza F.sco Pizzo, 22 per fornitura materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5490
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1988
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21/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 7 del 20/10/2017 alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi - Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala - via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 19/10/2017 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5491
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1989
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22/11/2017
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per i mesi di LUGLIO- OTTOBRE 2017, in favore della Casa di Riposo GIOVANNI XXIII di Marsala.
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Servizi alla Persona
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5492
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1990
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22/11/2017
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Liquidazione Fatture: N.83-17, N.84-17, N.85-17, N.86-17, N.87-17, N.88-17, 89-17 del 06/10/2017, N. 97-17 e N.98-17 del 03/11/2017 per l'ospitalita' di adulti e minori, nel periodo: Gennaio/Ottobre 2017, inseriti presso la Casa di Accoglienza Serenita' gestita dall'omonima Societa' Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona
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5493
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1991
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22/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture N.102/PA del 16/06/2017 ( GENNAIO - MAGGIO 2017) e N.108/PA del 15/11/2017 ( GIUGNO 2017), alla Soc. Coop. Soc. SUAMI di Licata, per l'ospitalita' di n.1 utente disabile presso l'omonima Comunita' Alloggio per Disabili Psichici.
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Servizi alla Persona
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5494
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1992
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22/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.5 del 04/08/2017, n.6 del 01/09/2017, n. 7 del 03/10/2017 e n. 8 del 02/11/2017 alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo LUGLIO-OTTOBRE 2017.
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Servizi alla Persona
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5495
|
4993
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22/11/2017
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Liquidazione del progetto denominato Arcobaleno ai sensi dell'art. 91 L. R. 11/2010
alla Soc. Coop. Sociale SANITARIA DELFINO di Raffadali (AG) per il periodo APRILE-GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona
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5496
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1994
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22/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n. 16 del 03/07/2017 ( MAGGIO e GIUGNO 2017) e n. 19 del 06/11/2017 (LUGLIO 2017), per l'attivita' educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona
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5497
|
1995
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22/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n. 16 del 03/07/2017 ( MAGGIO e GIUGNO 2017) e n. 19 del 06/11/2017 (LUGLIO 2017), per l'attivita' educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona
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5498
|
1996
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23/11/2017
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Spese legali derivanti dal decreto ingiuntivo n.763/2016 emesso dal Tribunale di Marsala, ad istanza dell' Arch. Giuseppe Spano' -Competenze per progettazione esecutiva e direzione lavori misura e contabilita' per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio comunale Giardino D'Infanzia Guido Baccelli- Liquidazione di spesa - Avv. Gaspare Stabile-
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Lavori pubblici
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5499
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1997
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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5500
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1998
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 3/E del 30/10/2017 alla Ditta Anastasi Leonardo con sede in Marsala per lavori di somma urgenza eseguiti in diversi immobili di proprieta' comunale.- mediante affidamento (procedura art. 163 comma 4 D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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5501
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1999
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23/11/2017
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Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza ANCITEL anno 2017-consultazione veicoli rubati.-( euro 630,08)
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Polizia Municipale
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5502
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2000
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA -TD01 n.03/E del 27/10/2017 a favore del'’impresa LICARI VINCENZO IMPRESA EDILE con sede in Petrosino via G. Gozzano n.11 per 2^ SAL relativo all'esecuzione dei lavori di Interventi alla rete idrica ed alle utenze idriche affidati con Procedura Negoziata
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Servizi pubblici locali
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5503
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2001
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 323 del 05/10/2017 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU per il mese di Settembre 2017 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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5504
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2002
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 1161 del 26/10/2017 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
|
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5505
|
2003
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.1218 del 08/11/2017 alla Ditta O.M.V.I. con sede in Marsala per lavori di riparazione meccanica su automezzo scuolabus targato FA028RE da sottoporre a revisione, per il trasporto di alunni presso gli istituti scolastici-
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Servizi pubblici locali
|
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5506
|
2004
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23/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.04 del 11/09/2017 alla Ditta AgricolAdamo srl con sede in Marsala C/da Paolini,120 per fornitura di materiali ed attrezzature di cantiere per la cura e manutenzione del verde cittadino per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
|
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5507
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2005
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23/11/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Straordinario elettorale al personale del settore Servizi Pubblici Locali Elezione del Presidente e dell’assemblea della regione Sicilia del 05 novembre 2017.
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Servizi pubblici locali
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5508
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2006
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24/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.1/E del 10/10/2017 all'Impresa La Rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.69 per 1^ SAL relativo all’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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5509
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2007
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24/11/2017
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Liquidazione e pagamento di n. 494 fatture FPA - quale dal n. 4800607514 al 4800607515 del 08/05/2017 e dal n. 4800607515 al n. 4800668280 del 12/05/2017 acquisite al protocollo generale il 12/05/2017 ed il 15/05/2017 dal n. 43910 al n.45347 , con scadenza rispettivamente in data 12/06/2017 ed 16/06/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Aprile 2017.
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Servizi pubblici locali
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5510
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2008
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24/11/2017
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Liquidazione in favore del Comune di Mazara del Vallo, per somme richieste a titolo di ricompensa spese , derivanti dalla cattura di un cane randagio appartenente al Comune di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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5511
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2009
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24/11/2017
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Liquidazione in favore del Comune di Mazara del Vallo, per somme richieste a titolo di ricompensa spese , derivanti dalla cattura di un cane randagio appartenente al Comune di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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5512
|
2010
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24/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 3 del 16/11/2017 alla Ditta GFP GARIBALDI S.R.L., con sede legale in Marsala - via On. S. Pellegrino 8/C- per il servizio di ristorazione, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 19/10/2017 - mediante affidamento diretto .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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5513
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2011
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24/11/2017
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2016 per i titolari di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità dell' Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5514
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2012
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017,con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n. 270 bis. Per il mese di Novembre anno 2017. A saldo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5515
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2013
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatturaN.24/PA del 17/07/2017( Periodo: dal 01/05/2017 al 06/07/2017) alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, presso la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano per l’ospitalità di n.2 minori.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5516
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2014
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27/11/2017
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Liquidazione lavoro straordinario per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea regionale siciliana del 5/11/2017 (2° Periodo).
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Finanze e Tributi
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5517
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2015
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 22_17 del 16/11/2017 alla ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Olanda 54/B Favara (AG), relativa ai Lavori di consolidamento delle cavità ipogee della via Salemi e realizzazione di un tratto di fognatura acque bianche e rifacimento del manto stradale nei tratti interessati dal consolidamento, mediante affidamento a procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5518
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2016
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 17/E del 15/11/2017 alla Ditta .V. Costruzioni srl con sede in Messina via Antonio Salandra n.6, relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi, S.S. 188 Marsala-Salemi e sedi viarie limitrofe - anno 2015, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5519
|
2017
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento II acconto Lavori -Ditta Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5520
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2018
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27/11/2017
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Competenze per progettazione esecutiva e direzione lavori misura e contabilità per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio comunale Giardino D’Infanzia “Guido Baccelli”. Arch. Giuseppe Spanò.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5521
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2019
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27/11/2017
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Liquidazione e pagamento in favore della Prefettura di Trapani per la fornitura di carte di identità.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5522
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2020
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29/11/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative – Settore Lavori Pubblici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5523
|
2021
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29/11/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5524
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2022
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.196-17 del 20/11/2017 e n.198-17 del 20/11/2017, Società Santa Maria di Betlemme s.r.l. per le rette di ricovero di XX. per il periodo LUGLIO-DICEMBRE 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5525
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2023
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29/11/2017
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Liquidazione del progetto denominato ‘Arcobaleno’ ai sensi dell'art. 91 L. R. 11/2010 alla Soc. Coop. Sociale AMATHEA sede legale Via Cornelia, 6 - Caccamo (PA ) per il periodo MAGGIO-GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5526
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2024
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 28-2017-E del 31/07/2017 (LUGLIO 2017), 30-2017-E del 01/09/2017 (AGOSTO 2017), 34-2017-E del 09/10/2017 (SETTEMBRE 2017) e 36-2017-E del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5527
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2025
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 7-2017-E del 28/07/2017 (LUGLIO 2017), 8-2017-E del 01/09/2017 (AGOSTO 2017), 09-2017-E del 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017) e 10-2017-E del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5528
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2026
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 27-2017-E del 31/07/2017 (LUGLIO 2017), 29-2017-E del 01/09/2017 (AGOSTO 2017) e 35-2017-E del 09/10/2017 (periodo: 01/09/2017 – 06/09/2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori WENDY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5529
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2027
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.200-202-204-206-208-17 del 20/11/2017, Società Santa Maria di Betlemme s.r.l. per le rette di ricovero di XX. per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5530
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2028
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29/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 21 E del 28.10.2017 alla Ditta C&L COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Vallelunga Pratameno (CL) per i Lavori di riqualificazione del “Palasport” di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5531
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2029
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29/11/2017
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV – gennaio 2017 – marzo 2017- ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di costo –Ufficio Tecnico Comunale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5532
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2030
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29/11/2017
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: 01/06/2017 – 31/10/2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato “ANTARES” gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5533
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2031
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30/11/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di: NOVEMBRE 2017. Importo €. 19.912,61.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5534
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2032
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30/11/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di NOVEMBRE 2017. Importo £. 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5535
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2033
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30/11/2017
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Liquidazione relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 21 figure professionali. GURS -SERIE CONCORSI.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5536
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2034
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA15 del 14/10/2017 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5537
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2035
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30/11/2017
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Liquidazione, a saldo, lavoro straordinario, per la remunerazione della dipendente contrattista Cudia Milena, in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5538
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2036
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30/11/2017
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Liquidazione alla Società D.B.I. S.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on line “NORMA” - periodo 2017/2018.
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Staff Legale
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5539
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2037
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30/11/2017
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Liquidazione alla Società “Editoriale Emmeelle Il Momento Legislativo S.r.l.” per acquisto agende legali 2018.
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Staff Legale
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5540
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2038
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 64/IMPA del 11 agosto 2017 alla ditta Gianni Trapani con sede in Trapani in via I Dorsale n° 24 per controllo estintori ed idranti in dotazione alla Biblioteca Comunale, Teatro Impero e Teatro Comunale “ E.Sollima”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5541
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2039
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30/11/2017
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2016 per i titolari di posizioni organizzative - Settore Grandi Opere e Pianificazione territoriale, Servizi Pubblici Locali, LL.PP.
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LL.PP. - Pianificazione territoriale e S.P.L.
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5542
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2040
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30/11/2017
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Polizia Municipale - Anno 2016 .
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Polizia Municipale
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5543
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2041
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30/11/2017
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Liquidazione di spesa - Lavoro straordinario elettorale in occasione dell’elezioni del Presedente e dell’Assemblea Regionale del 05 Novembre 2017.
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Polizia Municipale
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5544
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2042
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento per modifica atto dirigenziale n° 1712 del 14/10/2017(giusta nota prot. n° 105632 del 06/11/2017 Settore Risorse Finanziarie) relativo alla Fattura n. FPA 7X03239352 del 14/08/2017 scadenza pagamento entro il 25/10/2017 – Riferimento 5° BIM. 2017 (periodo Giugno – Luglio 2017) Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 77601 del 29/08/2017 accettata per “decorrenza termini” in data 14/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) alla Ditta Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 00488410010 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM”.
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Servizi Pubblici Locali
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5545
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2043
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento per modifica atto Dirigenziale n° 1738 del 19/10/2017 (nota prot. n° 112778 del 20/11/2017 Sett. Risorse Finanziarie) relativo a n° 75 Fatture – Riferimento 5° Bim. 2017 (periodo di fornitura Giugno – Luglio 2017) da pagare entro il 31/10/2017 – acquisite al Prot. Generale fatturazione elettronica dal nn° 74091 al 75004 del 16/08/2017 accettate per “decorrenza termini” in data 05/09/2017 (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico). - Ditta TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5546
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2044
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 5 del 14/11/2017 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo 02//10/2017 al 31/10/2017, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5547
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2045
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento di n° 513 fatture FPA – quale dal n. 4800745477 del 06/06/2017 e dal n° 4800802507 al n° 4800824318 del 12/06/2017 acquisite al protocollo generale il 08/06/2017 e dal 15/06/2017 al 16/06/2017, al n° 53236 e dal 55441 al 56578, con scadenza rispettivamente in data 11/07/2017 ed 17/07/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5548
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2046
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30/11/2017
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LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO A FORNITURA TONER PER STAMPANMTE WORKFORCE AL-M200D PER IL SERVIZIO DI PROTOCOLLO GENERALE.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5549
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2047
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30/11/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0000242 del 24/11/2017 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG).per il “Servizio di abbancamento provvisorio RSU su n.2 semirimorchi presso la stazione di trasferenza di Marsala, per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in occasione della chiusura temporanea della discarica di Trapani” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5550
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2048
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01/12/2017
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Rettifica dell’atto di liquidazione n. 1925 del 16/11/2017 emesso per il pagamento di € 277.075,90 di cui € 251.887,18 per lavori ed € 25.188,72 per IVA al 10% all’A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori Piante s.r.l. (associata) relativo al 15° S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione territoriale
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5551
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2049
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01/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 15/PA del 28.11.2017 alla Ditta Fotogrammi di Mariano Amoroso con sede a Erice C.S. (TP) per riparazione fotocamera in dotazione all'Ufficio Stampa.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5552
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2050
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01/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.A00024 e n.A00025 del 28/09/2017 e n.A00032 del 16/11/2016 alla Ditta ECOLOGICAL SERVICE con sede in Marsala nella via Trapani .n.150 C.F. e P.I. 01588520815 .per l’affidamento del “Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali anno 2017 mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5553
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2051
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01/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.8/PA dell’11/10/2017 alla Ditta SPEED NET di Pipitone Giuseppe Daniele con sede in Petrosino nella via Olanda.n.26 C.F.: PPTGPP87S28F061X e P.I.: 02392130817.per l’affidamento per mesi due del “Servizio di videosorveglianza per mesi due per il controllo e la prevenzione dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5554
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2052
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01/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 1161 del 26/10/2017 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5555
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2053
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01/12/2017
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Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 94100001254329–380260004008376 -
Liquidazione fattura n. 000010 del 16/11/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5556
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2054
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01/12/2017
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Fornitura di materiale: cartucce e toner, per gli uffici del Settore S.P. - Servizio Idrico Integrato. Liquidazione fattura n. 39PA del 17/11/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5557
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2055
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01/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. _____ del______ alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2017” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5558
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2056
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione. Sig. G.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5559
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2057
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. G.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5560
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2058
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione Condominio Via D. Alighieri.
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Servizi Pubblici Locali
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5561
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2059
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. V.I.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5562
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2060
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. S.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5563
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2061
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. A.G.F
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5564
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2062
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. V. I.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5565
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2063
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. I.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5565
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2064
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. A.G.F.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5566
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2065
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01/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione Sig. R.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5567
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2066
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04/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione Sig. A.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5568
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2067
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04/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. M.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5569
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2068
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04/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. S.C.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5570
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2069
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04/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. P.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5571
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2070
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04/12/2017
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iquidazione di spesa relativo a: Servizi resi dall’A,.S.P. di Trapani in esecuzione del D.P.R. 447/98 art. 10 – varie ditte.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5572
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2071
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 16/E del 12/10/2017 alla Ditta Abrignani Onofrio con sede in Marsala, Corso Gramsci n. 98, per l'acquisto, incisione e collocazione di targhe murali in multistrato a bandiera e di numeri civici mediante affidamento diretto.
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Pianificazione Territoriale
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5573
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2072
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04/12/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Novembre 2017.
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Finanze e Tributi
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5574
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2073
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 224 del 18/10/2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la fornitura di carpette occorrenti per l'archivio dei documenti degli uffici demografici,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5575
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2074
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 246 del 10/11/2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la realizzazione registri occorrenti per le dichiarazioni di nascita, morte, matrimoni e cittadinanze, nonché delle unioni civili come dalla L. n. 76 dell'11/05/2016,affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5576
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2075
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.01/E del_ 31/07/2017, n.02 del 31/08/2017 e n.03/E del 30/09/2017 alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala nella Via Salemi – C/da Amabilina n.735 – P.I.02346280817 per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dai lavori "V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5577
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2076
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 72 del 30/11/2017 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per lavori di riparazione dell’autovettura Fiat Grande Punto targata DS599PE in dotazione alla P.M. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5578
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2077
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04/12/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/01/2017-30/06/2017) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5579
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2078
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 33/E del 22/11/2017 alla Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXX, per la fornitura di prodotti per l’ignee degli Uffici Case Popolari del Settore Servizi alla Persona, con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sistema MEPA.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5580
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2079
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04/12/2017
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Versamento dell’acconto per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale S.M.A. per l’anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5581
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2080
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA 12 n. 02A del 29.11.2017 alla Ditta EDIL MAR s.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di realizzazione della tribunetta ed opere di completamento del campo di calcio di c/da Paolini - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5582
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2081
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 27 del 20.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 3802600422900296. Debito Fuori Bilancio.
Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n. 1856 del 06/11/2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5583
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2082
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 26 del 20.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042418631. Debito Fuori Bilancio.
Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n. 1857 del 06/11/2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5584
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2083
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04/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 25 del 20.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042290820. Debito Fuori Bilancio.
Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n. 1858 del 06/11/2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5585
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2084
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05/12/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5586
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2085
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05/12/2017
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta Suriano Michelangelo con sede in Borgetto (PA) per “Lavori di completamento Monumento ai Mille, con finalità socio culturale e di promozione del turismo”.- mediante affidamento (cottimo fiduciario art.2 comma 1 lettera b) ed art. 7 comma 1 lettera f) Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5587
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2086
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05/12/2017
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta A.G. Impianti di Errante Agostino con sede in Marsala per lavori per la riparazione dell’impianto di illuminazione, dell’impianto elettrico ed idrico, esistenti nel Cimitero Urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5588
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2087
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05/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 124/PA del 29/11/2017 alla Ditta Pistone SpA con sede in Carini (PA) per la “Fornitura di n. 1 PC completo di accessori”.- mediante affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5589
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2088
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05/12/2017
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Liquidazione e pagamento compensi per lavoro straordinario svolto per le Elezioni del Presidente e dell’Assemblea dei Deputati della Regione Sicilia del 05 novembre 2017.- 2°periodo-Personale di ruolo e Personale contrattista del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5590
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2089
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05/12/2017
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , MESE DI NOVEMBRE 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5591
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2090
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05/12/2017
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del settore LL.PP. – Ottobre – Novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5592
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2091
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05/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 222/E/2017, 224/E//2017, 226/E/2017, 228/E/2017 del 17/10/2017 per imesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017 e n. 250/E/2017 del 23/11/2017 (Ottobre 2017)per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, “Salacia bis” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5593
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2092
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05/12/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti nel periodo: Aprile-Settembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5594
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2093
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05/12/2017
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, per l’ospitalità di un minore ivi inserito, nel periodo: Aprile-Settembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5595
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2094
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05/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: 11° Acconto mesi di Ottobre e Novembre 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5596
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2095
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05/12/2017
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5597
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2096
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05/12/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale del mese di NOVEMBRE 2017.- (€.3.425,38 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5598
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2097
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05/12/2017
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di NOVEMBRE 2017.- (€.10.303,99 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5599
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2098
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05/12/2017
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Urgente liquidazione e pagamento relativo a n° 09 Fatture elettroniche accettate, di cui n° 04 per Fornitura gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22 ed n° 05 per Fornitura gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvalazione n° 101 – Marsala; a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 ROMA e per essa alla LAKE SECURITISATION s.r.l..
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Servizi Pubblici Locali
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5600
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2099
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05/12/2017
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Liquidazione fattura elettronica n. PA19_17 del 23/10/2017 ditta Punto e Virgola di Marsala (TP) per la fornitura di un rilevatore banconote false ufficio Economato - acquisto mediante MEPA ODA n.3899502 del 20/10/2017.
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Finanze e Tributi
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5601
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2100
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05/12/2017
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Liquidazione della fattura elettronica n. VP/0009081 del 22/11/2017 alla ditta Corporate Express s.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) sita in via per Gattinara 17 - per la fornitura carta A/4 carta A/3. Acquisto mediante MEPA.
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Finanze e Tributi
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5602
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2101
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06/12/2017
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Novembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5603
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2102
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06/12/2017
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Liquidazione relativa al pagamento del canone di locazione immobile sito in Marsala , nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale – Periodo 01/06/2016– 31/05/2017. Quota parte al compropretario Anastasi Michele.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5604
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2103
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06/12/2017
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista.
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Pianificazione Territoriale
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5605
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2104
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06/12/2017
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Liquidazione di €. 3.750,00 pari al 50% del contributo in favore del “Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini”, di Istituzione Comunale, per l’attività connessa alle finalità statuarie relative all'anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5606
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2105
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06/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA12 –TD01 n.01 del 04/11/2017 a favore dell’impresa EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL con sede in Favara via Valentino Mazzola s.n. per 2° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale” affidati con Cottimo Fiduciario.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5607
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2106
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06/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 29 del 20.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042429824. Debito Fuori Bilancio. Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n. 1859 del 06/11/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5608
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2107
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06/12/2017
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Atto di Liquidazione Acquisto di materiale idraulico per il Canile Municipale.
Liquidazione fattura n.25EL del 02/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5609
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2108
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n. 1687 del 13.11.2017 alla Ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C. con sede in C/so Calatafimi n. 118 per la fornitura di Estintori da ubicare presso lo Stadio Comunale di Marsala, mediante affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5610
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2109
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07/12/2017
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/11/2017 - 30/11/2017 – Importo € 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5611
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2110
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06/12/2017
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Liquidazione somme introitate dal Ministero della Difesa per il pagamento degli indennizzi per servitù militari, di importo inferiore a € 10,33 ciascuno, da corrispondere a soggetti proprietari di immobili asserviti nei confronti delle installazioni e beni dell’Aeronautica militare ricadenti nel territorio comunale, per gli anni 2013 e 2014, nella località Timpone Guddino.
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Finanze e Tributi
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5612
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2111
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07/12/2017
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , MESE DI NOVEMBRE FINO AL 4 DICEMBRE 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5613
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2112
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 54P del 20/05/2017 della Soc.Coop. Sociale LA FENICE di Custonaci, per il servizio di ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE in favore di alunni con disabilità. GENNAIO-MARZO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5614
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2113
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/2165 del 31/10/2017 e n. V1/2347 del 31/10/2017, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno reletivo al mese di Ottobre 2017 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5615
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2114
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 566 del 02/11/2017 alla Ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via Miniera Ciavolotta Lotti 9. - per il servizio di smaltimento sovvalli per il mese di Ottobre 2017 presso la Discarica di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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5616
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2115
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio con Deliberazione di C.C. n.112 del 24/07/2017 divenuta esecutiva il 24/09/2017 in favore de LA PROVVIDENZA onlus con sede in Marsala nella Via Trapani S.S. 115 C/da Dammusello –C.F.:91007380818 e dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE MARSALA con sede in Marsala (TP) nella C/da Giardinello n.11 – C.F:91024490814.per i giudizi di opposizione avverso DD.II - Sentenza n. 1015 dell’11/12/2016 e Sentenza n. 1016 dell’11/12/2016.-Tribunale Civile di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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5617
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2116
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.76_17 del_ 22/11/2017 prot. n. 114502 del 22/11/2017 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per il servizio di analisi merceologica dei rifiuti presso la Sicilfert srl mese di novembre 2017 mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5618
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2117
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07/12/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di Novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5619
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2118
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07/12/2017
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Liquidazione prestazione per verifica periodica dell’impianto di terra della cabina MT presso il Depuratore Comunale di c.da San Silvestro; Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Legs 50/2016 ss.mm.ii. – Ditta: VERITECH s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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5620
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2119
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 12/E del 27/11/2017 alla Ditta Agate Color S.r.l. di Marsala (TP) per la fornitura di materiale di consumo per lavori di carrozzeria e verniciatura su automezzi del settore S.P.L., mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2°) lett. a) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5621
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2120
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07/12/2017
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Liquidazione fattura n.VL17604605 del 02 Novembre 2017 alla Ditta Sodexo MotivatioN Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5622
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2121
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07/12/2017
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Liquidazione fattura n. 294/F del 03/11/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio
di registrazione e trascrizione per i Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Settembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5623
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2122
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1094 del 31 Ottobre 2017 in favore dell’INPS
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5624
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2123
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1095 del 31 Ottobre 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5625
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2124
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07/12/2017
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Liquidazione alla ditta “OASI SHOP di La Rosa Anna Maria”con sede in Marsala via Fiume, n.1 per fornitura materiale igienico sanitario mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5626
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2125
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07/12/2017
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Liquidazione alla ditta “CD Marsala S.A.S. di Parrinello Mariano & C” con sede in Marsala via Giuseppe Mazzini, 141 per fornitura cartucce e toner mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5627
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2126
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 126/PA2017 del 30/10/2017 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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5628
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2127
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura 33PA del 30/10/2017 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 142 per la fornitura di Materiale di Cancelleria (€. 575,11) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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5629
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2128
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1641 del 30/10/2017 alla Ditta _Silvano Antincendio S.a.s. Di Clausi Maria Assunta con sede in _Marsala – Corso Calatafimi n.11/B per la fornitura del servizio di controllo, verifica e manutenzione di n°10 estintori a polvere da Kg.6, allocati presso il Palazzo VII Aprile, mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5630
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2129
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura 37/E del 30/11/2017 alla Ditta SME ANTINCENDIO SAS con sede in Marsala Via SIBILLA 55 per l’acquisto di specchi stradali circolari di vario diametro(€. 472,97) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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5631
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2130
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura F1701930 del 18/09/2017 alla Ditta PARKEON S.P.A. con sede in MILANO Via Dei Missaglia 97/a1 per la fornitura di rotoli di carta termica per parcometri mediante affidamento MEPA. - € 366,00.
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Polizia Municipale
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5632
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2131
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura V2/595351 del 23/11/2017 alla Ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in POMEZIA Via Dell’Informatica 8 per la fornitura di Equipaggiamenti di sicurezza per la segnaletica stradale mediante affidamento MEPA - € 415,80.
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Polizia Municipale
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5633
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2132
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura V2/596410 del 28/11/2017 alla Ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in POMEZIA Via Dell’Informatica 8 per la fornitura di Contamonete Elettronico mediante affidamento MEPA - €. 280,60.
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Polizia Municipale
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5634
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2133
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura 14/E del 30/11/2017 alla Ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala Via Nino Bixio 6/8 per la fornitura di Transenne tipo Roma(€. 5.124,00) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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5635
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2134
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura 13/E del 29/11/2017 alla Ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala Via Nino Bixio 6/8 per l’acquisto di Attrezzature e macchinari per il personale della segnaletica stradale(€. 3.188,16) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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5636
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2135
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07/12/2017
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Liquidazione Fatture nn.: 13-E-2017 (Luglio 2017), 14-E-2017 (Agosto 2017), 15-E-2017 (Settembre 2017) del 31/10/2017 e 16-E-2017 del 03/11/2017 (Ottobre 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Seconda accoglienza per MSNA “KLAUS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5637
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2136
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07/12/2017
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Pagamento rate di mutuo BNL e Cassa Depositi e Prestiti in scadenza al 2° semestre 2017.
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Finanze e Tributi
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5638
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2137
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA 26/17 del 04/12/2017 alla Ditta “Licciardi Domenico” con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo: cancelleria, cartucce e toner, mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5639
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2138
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07/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.41_ del_25/10/2017 alla Ditta _Print Phone Service di Meo Pietro mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5640
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2139
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12/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura 8717366584 del 06/12/2017 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari - €. 11.796,35.
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Polizia Municipale
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5641
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2140
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12/12/2017
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Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 362 del 10/08/2017, prot. n. 73744 del 10/08/2017, n. 364 del 10/08/2017, prot. n. 73746 del 10/08, n. 361 del 10/08/2017, prot. n. 73743 del 10/08/2017, n. 363 del 10/082017, prot. n. 73741 del 10/08/2017, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e di attività integrativa dal 01/01/2017 al 30/06/2017 - Importo complessivo € 106.829,54.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5642
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2141
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12/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.487 del 15/11/2017 alla Ditta Nido D'Argento con sede in Partinico, per il progetto, presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili. Lquidazione di spesa per il periodo Luglio Agosto Settembre - Ottobre anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5643
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2142
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12/12/2017
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Liquidazione relativa al pagamento del canone di locazione immobile sito in Marsala , nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale – Periodo 01/06/2016– 31/05/2017. Quota parte alla compropretaria Pellegrino Giacoma Amina.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5644
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2143
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12/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 219 del 30/11/2017, n. 220 del 30/11/2017 e n. 221 del 30/11/2017 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario.
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Servizi Pubblici Locali
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5645
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2144
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12/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 419 del 30/11/2017 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Novembre 2017 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5646
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2145
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12/12/2017
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Liquidazione e pagamento di n° 501 fatture FPA – quale dal n. 4800955881 al 4800998818 del 12/07/2017 e dal n° 4801004959 al n° 4801007611 del 14/07/2017 e n° 4801020119 del 20/07/2017 acquisite al protocollo generale dal 17/07/2017 al 18/07/2017e il 08/08/2017, al n° 66309 e dal 67625 e il 72800, con scadenza rispettivamente in data 16/08/2017 ed 18/08/2017 e 24/08/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Giugno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5647
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2146
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13/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Spese di viaggio a n. 3 componenti commissione elettorale circondariale anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5648
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2147
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13/12/2017
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Competenze a saldo per progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori misura, contabilità e regolare esecuzione- Completamento dei lavori di manutenzione della scuola elementare e materna “M. Crimi”- -Arch. Antonino Linares.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5649
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2148
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 6 del 12/12/2017 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (novembre) 02//11/2017 al 30/11/2017, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5650
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2149
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13/12/2017
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Pagamento di € 51.336,64 oltre I.V.A. al 22%, del 2° S.A.L. alla Ditta Corallo Costruzioni s.r.l. – con sede in Favara, Via Isole Pelagie, 6, per la realizzazione dei lavori del 1° Stralcio dei lavori edili necessari per il riordino funzionale, l’adeguamento degli archivi generali al D. lgs 81/08 e per la sicurezza attiva e passiva del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5651
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2150
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13/12/2017
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III Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5652
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2151
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 57FE del 31/10/2017 a favore dell'Avv. Stefano Polizzotto del Foro di Termini Imerese per spese vive sostenute – (Comune di Marsala / A.R.R.A.) - Giudizio di riassunzione avanti al Tribunale Civile di Palermo.
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Staff Legale
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5653
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2152
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura - n. 184E del 30/11/2017 – all' Avv. Ignazio Abrignani (Avvocato domiciliatario) per prestazione professionale resa (M.M.A./Comune di Marsala) - Giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione.
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Staff Legale
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5654
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2153
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13/12/2017
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Liquidazione contributo economico natalizio – Anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5655
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2154
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13/12/2017
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Liquidazione Contributo Economico Continuativo – Anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5656
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2155
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13/12/2017
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Versamento diritti d’istruttoria ex art. 91 l.r. 9/2015 per richiesta di attivazione procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ex art. 12 del D.Lgs. 152/06 relativa alla variante urbanistica ai sensi dell’art. 4 l.r. 71/78 a seguito di decorrenza del termine di validità decennale dei vincoli del piano comprensoriale di un area sita in c.da Madonna Alto Oliva – Ditta Bonafede Antonino. Liquidazione somma per diritti d’istruttoria ex art. 91 l.r. 9/2015.
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Pianificazione Territoriale
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5657
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2156
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 000003-2017-a del 06/12/2017 alla ditta DI Dia Giovanna con sede in/da Ranna, 298 Marsala (TP) relativa ai Lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi, mediante affidamento procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5658
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2157
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13/12/2017
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Lavori di ampliamento della scuola elementare Casazze di Marsala per la realizzazione di una sala informatica. - Liquidazione e pagamento I acconto lavori ditta Genna Giovanni.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5659
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2158
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 341 del 23/11/2017, prot. n. 114889 del 23/11/2017, n. 342 del 23/11/2017, prot. N. 114887 del 23/11/2017, n. 343 del 23/11/2017, prot. N. 114892 del 23/11/2017, n. 344 del 23/11/2017, prot. n. 114888 del 23/11/2017, n. 345 del 23/11/2017, prot. n. 114895 del 23/11/2017, n. 346 del 23/11/2017, prot. n. 114893 del 23/11/2017 alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: il rinnovo del canone licenza d’uso dei prodotti software GPS-001, GPS-TMF, GEIS-01, GPI-STD, GPS-PSA, da01/07/2017 al fino al 31/12/2017. Importo complessivo € 9.078,98.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5660
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2159
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13/12/2017
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Liquidazione e Pagamento contributo per gare di appalto – pagamento MAV a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5661
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2160
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 70 del 15/11/2017, prot. n. 111048 del 15/11/2017, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” reso nel mese di settembre 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32– Importo complessivo € 386,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5662
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2161
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13/12/2017
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 347 del 04/12/2017, prot. n. 118910 del 04/12/2017, n. 348 del 04/12/2017, prot. N. 118911 del 04/12/2017, n. 349 del 04/12/2017, prot. N. 1189112 del 04/12/2017, n. 350 del 04/12/2017, prot. n. 118916 del 04/12/2017, n. 351 del 04/12/2017, prot. n. 118915 del 04/12/2017, n. 352 del 04/12/2017, prot. n. 118942 del 04/12/2017 alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: il rinnovo del canone licenza d’uso dei prodotti software GPS-001, GPS-TMF, GEIS-01, GPI-STD, GPS-PSA, dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Importo complessivo € 15.547,68.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5663
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2162
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15/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. G.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5664
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2163
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15/12/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5665
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2164
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15/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 – n. 15_17del 12-11-2017 alla Ditta SAVEDIL s.r.l. con sede a Marsala in c/da Casazze n. 215a per i Lavori di “Interventi di somma urgenza su impianti di pubblica illuminazione del Comune di Marsala”, mediante affidamento ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5666
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2165
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18/12/2017
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Servizio Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2017 – Pagamento del compenso a N. 18 unità per il servizio prestato nei mesi di Ottobre – Dicembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5667
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2166
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18/12/2017
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Progetto Straordinario L.P.U. mese di Dicembre 2017 per sostegno al reddito rivolto soggetti già utilizzati ex – art. 7 del D. Lgs. N. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa, mese di dicembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5668
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2167
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18/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture:n.41/2017/Edel 28/07/2017 (LUGLIO 2017), n.49/2017/E del 31/08/2017 (AGOSTO 2017), n.53/2017/Edel 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017),n.57/2017/E del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017) e n.62/2017/E del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017), relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “VILLA SPERANZA”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL di MARSALA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5669
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2168
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18/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.104_17 del 02/12/2017, prot. n. 118702 del 04/12/2017, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 06/11/2017 al 02/12/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5670
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2169
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18/12/2017
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5671
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2170
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18/12/2017
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 26_17 del 28/11/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5672
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2171
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18/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.14-2017-E (GIUGNO 2017), n.15-2017-E (LUGLIO 2017), n.16-2017-E (AGOSTO 2017), n.17-2017-E (SETTEMBRE 2017), n.18-2017-E (OTTOBRE 2017) del 31/10/2017 e n.20-2017-E (NOVEMBRE 2017) del 30/11/2017, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “Nuovi Orizzonti Due” gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5673
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2172
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19/12/2017
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Dicembre 2017.
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Finanze e Tributi
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5674
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2173
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 262 del 30 Novembre 2017 alla Ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo, con sede in Marsala per la fornitura di manifesti e pieghevoli per pubblicizzare il “Cartellone Teatrale 2017/2018” mediante affidamento MEPA.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5675
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2174
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19/12/2017
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Liquidazione quota annuale anno 2017 di €. 5.170,00 in favore della ASSOCIAZIONE “ STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE” di Marsala, con sede nella Via XI Maggio, n°32, P.IVA 02123010817 quale quota annuale per l'anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5676
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2175
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1730058492 del 30/11/2017 con scadenza al 19/01/2018, acquisita al protocollo comunale il 01/12/2017 col prot. N° 118277 , a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Novembre 2017 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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5677
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2176
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento di n° 500 fatture FPA – quale dal n. 4801124428 al 4801135005 del 13/08/2017 acquisite al protocollo generale dal 16/0782017 dal n° 71171 al 74998, con scadenza rispettivamente in data 18/09/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Luglio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5678
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2177
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento n° 17 Fatture relative alla fornitura di Gas metano, Energia Elettrica e Telefonia presso “Orfanotrofio Rubino” sito in Via Rubino n°8, emesse dalle Ditte rispettivamente:
n° 03 fatture da Eni Gas & Power P.IVA 00905811006;
n° 07 fatture da Servizio Elettrico Nazionale P.IVA 09633951000;
n° 07 fatture da TIM Telecom Italia P.IVA 00488410010 e per essa alla GE.RI GESTIONE RISCHI S.r.L. sita in Via Lago di Nemi n. 25 – 20142 Milano P.IVA 11103820152. - Rif. Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 73 Serv.4 S.G. del 23/03/2016 per estinzione dell’Opera Pia Assistenza dell’Infazia Femminile Rubino di Marsala ed Delibera di Giunta Municipale n° 264 del 29/11/2016 di presa d’atto dell’estinzione con l’assunzione da parte di questo Ente Comune per l’acquisizione del patrimonio e assorbimento del personale.
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Servizi Pubblici Locali
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5679
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2178
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n.3/PA del 03/12/2017 a favore dell'Avv. Sergio Sanfilippo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, promosso dai Sigg. C.R. + 7 con ricorso notificato in data 13/03/2012.
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Staff Legale
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5680
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2179
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n.05PA del 10/05/2017 a favore dell'Avv. Giovan Battista Messina del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti al Tribunale Civile di Marsala, promosso dal Sig. P.I., nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'A.S.D.-U.S. P. con atto di citazione notificato in data 13/11/2013.
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Staff Legale
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5681
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2180
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19/12/2017
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Liquidazione lavoro straordinario svolto da personale di ruolo del Settore S.p.L. – S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5682
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2181
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19/12/2017
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5683
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2182
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19/12/2017
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Liquidazione lavoro straordinario per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea regionale siciliana del 5/11/2017 (2° periodo).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5684
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2183
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19/12/2017
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2017 prestato dai dipendenti degli Uffici CED e Protocollo Generale del settore AA.GG.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5685
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2184
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19/12/2017
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Liquidazione Performance 2016 al personale non dirigente del settore Pianificazione Territoriale ex Grandi Opere.
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Pianificazione Territoriale
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5686
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2185
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19/12/2017
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Liquidazione Performance 2016 al personale non dirigente del Settore Lavori Pubblici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5687
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2186
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19/12/2017
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Lavori di completamento del restauro di palazzo Fici e adattamento a museo. Oneri tecnici – fase finale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5688
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2187
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19/12/2017
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Elezione del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5689
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2188
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19/12/2017
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Elezioni del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2° periodo.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5690
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2189
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19/12/2017
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Liquidazione e Pagamento fattura n. 265 del 07/112/2017 alla ditta Centro stampa Rubino con sede in Marsala per la fornitura di cartellini fronte retro occorrenti per il rilascio delle carte di identità, mediante affidamento diretto – procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Uffici demografici
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5691
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2190
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19/12/2017
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via salemi Lotto 5 per il mese di novembre 2017. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5692
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2191
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura- FPA N. 23 DEL 07/12/201, alla Ditta “ PUNTO E VIRGOLA”con sede in Marsala, per la fornitura di cartucce, toner e materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico MEPA.
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Staff del Segretario Generale
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5693
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2192
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19/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura- FPA N. 110 DEL 22 Maggio 2017,alla Ditta “ Centro Stampa Rubino”con sede in Marsala, per la fornitura di registro di Giunta Comunale , mediante affidamento diretto, lettera commerciale.
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Staff del Segretario Generale
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5694
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2193
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21/12/2017
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Liquidazione fatture relative all’attività svolta dalla Mazal Global Solutions srl per la gestione operativa dei servizi di riscossione ordinaria, coattiva e di accertamento dell’entrata relativa ai rifiuti.
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Finanze e Tributi
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5695
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2194
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21/12/2017
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liquidazione e pagamento fatture nn. 1/2017 (AGOSTO 2017), 2/2017 (SETTEMBRE 2017) e 3/2017 (OTTOBRE 2017) del 2/11/2017, alla Soc. Coop. Sociale “TARHIB” con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5696
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2195
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21/12/2017
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Liquidazione rimborso delle spese e delle indennità per l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2016 - intervento sostitutivo ai sensi dell'art.109 bis dell'O.R.EE.LL, spettante al Commissario ad Acta Funzionario Ispettore Dott.Angelo Sajeva in esecuzione del mandato conferito con D.A. 242 del 07.08.2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5697
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2196
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28/12/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli amministratori per il mese di: dicembre 2017. Importo € 20.969,11.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5698
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2197
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28/12/2017
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di dicembre 2017. Importo € 3.169,75.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5699
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2198
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28/12/2017
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – straordinario 1° Semestre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5700
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2199
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento di n° 500 fatture FPA – quale dal n. 4801196317 al 4801211214 del 07/09/2017, n. 4801244968 del 08/09/2017, dal n. 4801266483 al 4801277469 del 13/09/2017 e n. 4801314272 del 20/09/2017 acquisite al protocollo generale dal 11/09/2017 al 23/09/2017 dal n° 80849 al 86082, con scadenza rispettivamente in data 12/10/2017, 13/10/2017, 18/10/2017 e 25/10/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Agosto 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5701
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2200
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.99/FE/2017 del 30/11/2017 corredata da nota di credito TD04 n.106/FE/2017 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 2° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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5702
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2201
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28/12/2017
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Liquidazione della fattura n. 119/2017/PA, prot. n. 100794 del 24/10/2017, afferente l’intervento tecnico su n. 5 fotocopiatrici multifunzioni per uso professionale utilizzate dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta CD Marsala SAS di Parrinello Mariano & C corrente in Marsala in Via Mazzini, 141 – Importo complessivo € 931,96
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5703
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2202
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28/12/2017
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Liquidazione della fattura n. 120/2017/PA, prot. n. 100795 del 24/10/2017, afferente l’ acquisto di n. 1 developer per stampante Ricoh MP 2001 SP e n. 1 tamburo per stampante Lexmark E250.-.- Ditta CD Marsala SAS di Parrinello Mariano & C corrente in Marsala in Via Mazzini, 141 – Importo complessivo € 108,58 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5704
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2203
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28/12/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore –
Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5705
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2204
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28/12/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5706
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2205
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28/12/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5707
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2206
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28/12/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C.C. residente in Fraz Rilievo di Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5708
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2207
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28/12/2017
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore –
Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5709
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2208
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1727 del 24/11/2017, prot. n. 115700 del 27/11/2017 alla Ditta Silvano Antincendio con sede in Marsala in Corso Calatafimi 118, per la manutenzione degli estintori ubicati nelle varie sedi comunali utilizzate dal Settore Servizi alla Persona/Uff. Solidarietà Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5710
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2209
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1778 del 09/11/2017, prot. n. 121501 del 11/12/2017, alla Ditta Silvano Antincendio con sede in Marsala in Corso Calatafimi 118, per la fornitura degli estintori ubicati nelle varie sedi comunali utilizzate dal Settore Servizi alla Persona/Uff. Solidarietà Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5711
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2210
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 40 del 10/10/2017, prot. n. 92171 del 11/10/2017, alla Ditta Print Phone con sede in Marsala in via della Gioventù 53, per la manutenzione di una macchina fotocopiatrice utilizzata dal Settore Servizi alla Persona/Uff. Solidarietà Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5712
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2211
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28/12/2017
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1° Anticipo liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5713
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2212
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28/12/2017
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1° Anticipo liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5714
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2213
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28/12/2017
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5715
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2214
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28/12/2017
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5716
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2215
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.PA 26_17 del 18/12/2017 alla Ditta PUNTO & VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo, toner e cartucce, mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5717
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2216
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28/12/2017
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Liquidazione Fattura N.401/PA del 01/12/2017 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016) per l’ospitalità di n.2 minori XX e XX presso la C.A. QUADRIFOGLIO DUE di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5718
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2217
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 11-2017-E (LUGLIO 2017),12-2017-E(AGOSTO 2017),13-2017-E(SETTEMBRE 2017) e 14-2017-Edel03/11/2017 (OTTOBRE 2017)per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “IL GRECALE” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5719
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2218
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N.49/PA del 01/12/2017( Periodo: 01/07/2017 – 30/11/2017) alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5720
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2219
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n.35B (LUGLIO 2017) e n.37B (AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2017) del 18/11/2017 relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo Livello per MSNA “MARTE” sita in C.daGurgo, 29-Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5721
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2220
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28/12/2017
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Liquidazione della fattura n. 0037/EL del 23/12/2016, prot. n. 103299 del 29/12/2016, afferente l’intervento tecnico su n. 4 fotocopiatrici multifunzioni per uso professionale e della fattura n. 0002/EL del 04/01/2017, prot. n. 5020 del 20/01/2017, afferente l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatrici multifunzioni per uso professionale utilizzate dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta Vitaggio s.r.l. corrente in Marsala in P.zza P. Borsellino, 10 – Importo complessivo € 1896,66.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5722
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2221
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28/12/2017
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Liquidazione della fattura n. 0027/EL del 27/12/2016, prot. n. 128135 del 27/12/2017, afferente l’intervento tecnico su n. 1 fotocopiatrice multifunzioni per uso professionale utilizzata dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta Vitaggio s.r.l. corrente in Marsala in P.zza P. Borsellino, 10 – Importo complessivo € 109,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5723
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2222
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28/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 353 del 19/12/2017, prot. n. 125938 del 19/12/2017, e della fattura n. 354 del 19/12/2017, prot. n. 125937 del 19/12/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali forniti dal 19/07/2017 al 14/12/2017 e dal 19/10/2017 al 18/12/2017. Importo complessivo € 854, 00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5724
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2223
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28/12/2017
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Liquidazione per restituzione dell’anticipazione del 5% dello stanziamento P.A.C.
ANZIANI – Servizi di cura I Riparto, in favore dell’Amministrazione Regionale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5725
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2224
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X04705026 del 13/10/2017 scadenza pagamento entro il 27/12/2017 – Riferimento 6° BIM. 2017 (periodo Agosto – Settembre 2017) Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 101550 del 25/10/2017 accettata per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 00488410010 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5726
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2225
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29/12/2017
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Urgente liquidazione e pagamento relativo ad n. 31 fatture elettroniche accettate, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Roma e per essa alla LAKE SECURITISATION s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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5727
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2226
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 27 del 28 Novembre 2017 di € 11.000,00 (comprensivo di Iva), alla Società Gitiesse Artisti Riuniti Soc. Coop. a.r.l. con sede in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n.55 per l'acquisto dello spettacolo denominato “Filomena Marturano”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5728
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2227
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n.1617037749 del 23 novembre 2017 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri integrativi SIAE relativi allo spettacolo del 23 febbraio 2017, di Nicola Piovani, organizzato dall'Amministrazione Comunale presso il Teatro Impero di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5729
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2228
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento della fattura n. E/13/2017 del 05/12/2017 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – Giudizio di riassunzione, avanti la Corte dei Conti per la Regione Siciliana – Comune di Marsala contro I.N.P.S. (quale successore ex legge I.N.P.D.A.P.)
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Staff Legale
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5730
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2229
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29/12/2017
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5731
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2230
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11798 del 29.11.2017.
Ditta aggiudicataria: New System Service s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5732
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2231
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 445,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11791 del 03.11.2017.
Assegnatario: Sig. Voti Antonio.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5733
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2232
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 435,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11792 del 03.11.2017.
Assegnatario: Sig.ra Parrinello Lucia Anna Maria.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5734
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2233
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 429,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11793 del 03.11.2017.
Assegnatario: Sig.ra Cafiero Giuseppa.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5735
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2234
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 296,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11794 del 03.11.2017.
Assegnatario: Sig. Sorrentino Andrea.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5736
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2235
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 200,,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11796 del 17.11.2017.
Ditta Aggiudicataria: Consorzio Solidalia Soc. Coop. Sociale Onlus.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5737
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2236
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11797 del 29.11.2017. CIG 7051755C4E
Ditta Aggiudicataria: Pernice s.r.l.3
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5738
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2237
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29/12/2017
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 627,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11799 del 01.12.2017.
Assegnatario: Sig. ra Farina Maria Luisa.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5739
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2238
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 17/11/2017. Ditta aggiudicataria: Di Maggio Filippo da San Giuseppe Jato.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5740
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2239
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento di €. 116,85 alla ditta il Brillo Parlante di Marino Valentina, in quota parte del 50% delle spese totali sostenute per la registrazione del contratto di affitto del box 44, sito all’interno dell’Antico Mercato di via Garibaldi.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5741
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2240
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29/12/2017
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Liquidazione e Pagamento del,la somma di € 245,00 per la Registrazione Fiscale del contratto del 13/12/2017. Ditta: ESSEQUATTRO Costruzioni s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5742
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2241
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29/12/2017
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PAGAMENTO N. 4 AVVISI DI ACCERTAMENTO CATASTALI ATTRIBUZIONE RENDITA PRESUNTA, LIUQUIDAZIONE DI TRIBUTI SPECIALI, ONERI E IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE FABBRICATO: MATTATOIO COMUNALE C.DA SAN SILVESTRO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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5743
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2242
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture n° 34PA del 02-11-2017 e n° 35PA del 03/11/2017 alla Ditta Didattica s.a.s di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala Via G. Mazzini n°142, per la fornitura di cartucce e toner e cancelleria mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5744
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2243
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29/12/2017
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Pagamento di € 10.000,00 all’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura – CIRCES - quale prima quota per la Collaborazione, ex art. 15 della L. 241/90, come recepito in Sicilia dall’art. 16 della L.R. 10/91, finalizzato all’attività di studio e di ricerca per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) nell’ambito del PO-FESR 2014/2020.
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Pianificazione Territoriale
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5745
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2244
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29/12/2017
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Pagamento dell’importo complessivo di € 4.481,73 di cui € 3.673,55 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprietà comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed € 808,18 per IVA al 22% - 1° Trimestre Luglio – Settembre 2017 - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala, 12.
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Pianificazione Territoriale
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5746
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2245
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29/12/2017
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Liquidazione somme introitate dal Ministero della Difesa per il pagamento degli indennizzi per servitù militari, di importo inferiore a € 10,33 ciascuno, da corrispondere a soggetti proprietari di immobili asserviti nei confronti delle installazioni e beni dell’Aeronautica militare ricadenti nel territorio comunale, per l’annualità 2015, nella località Timpone Guddino.
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Finanze e Tributi
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5747
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2246
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 160/PA/2017 del 15/12/2017 alla Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche in dotazione oressi gli Uffici Case Popolari del Settore Servizi alla Persona, mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5748
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2247
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29/12/2017
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Liquidazione Fattura N.85/17 del 05/12/2017 (LUGLIO- NOVEMBRE 2017) per l’ospitalità di n.2 utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5749
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2248
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 251/E/2017, 252/E//2017, 253/E/2017, 254/E/2017 del 02/12/2017 per imesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017 e n. 249/E/2017 del 23/11/2017 (Ottobre 2017)per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, “Colonne d’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5750
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2249
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fatturaN.143 FTE del 13/11/2017, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette Gennaio-Ottobre anno 2017, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “VILLA BOVARELLA” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5751
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2250
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura N.148 FTE del 11/11/2017, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette Gennaio-Ottobre anno 2017, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “IL GIRASOLE” di Mazara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5752
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2251
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento n° 03 Fatture elettroniche in formato FPA:
emesse dalla dalla Ditta Parkeon s.p.a. con Sede Via Giuseppe Ripamonti n° 89 – 20141 Milano (MI) , relative al Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalità di n. 08 Parcometri già collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare.
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Servizi Pubblici Locali
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5753
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2252
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1294 del 23/12/2016 alla Ditta Vitaggio srl con sede in Marsala per la manutenzione delle fotocopiatrici in dotazione agli uffici demografici- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5754
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2253
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29/12/2017
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Liquidazione relativa al rimborso delle spese di lite dei ricorsi in Commissione Tributaria n. 321/2015 proposto da M.A. enn. 322/2015 e 746/2015 proposti da M.C.
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Finanze e Tributi
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5755
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2254
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29/12/2017
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Liquidazione di spesa alla ditta MUNICIPIA SpA per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi in uso all’Ufficio Tributi 1° semestre 2017.
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Finanze e Tributi
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5756
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2255
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29/12/2017
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Regolarizzazione contabile a seguito di pignoramento presso terzi c/ UniCredit SPA Ag.di Marsala e il Comune di Marsala ad istanza dell’ing. G. Messina e dell’arch. S. Santangelo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5757
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2256
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29/12/2017
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Regolarizzazione contabile a seguito di pignoramento presso terzi c/ UniCredit SPA Ag.di Marsala e il Comune di Marsala ad istanza della ditta OMNIA srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5758
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2257
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 – n. 15_17del 12-11-2017 alla Ditta SAVEDIL s.r.l. con sede a Marsala in c/da Casazze n. 215a per i Lavori di “Interventi di somma urgenza su impianti di pubblica illuminazione del Comune di Marsala”, mediante affidamento ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5759
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2258
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. PA 41_2017 del 09/11/2017 alla ditta Marinelli Italiano sas con sede in via 1° Maggio, 4 Torgiano (PG) relativa alla Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-anno 2015, mediante affidamento a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del “Codice” D. Lgs. n.163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5760
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2259
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 27/E del 07/11/2017 alla Ditta Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via C. Carrà n.85, relativa ai Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e marciapiedi site nel territorio comunale, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5761
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2260
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29/12/2017
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Pagamento dell’importo complessivo di € 9.150,00 di cui € 7.500,00 per la locazione temporanea di porzione dell’area dell’ex scalo merci della Stazione Ferroviaria di Marsala da adibire a parcheggio, alla FS Sistemi Urbani s.r.l. P. IVA: 06356181005 con sede a Napoli ed € 1.650,00 per I.V.A. al 22%.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5762
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2261
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29/12/2017
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Liquidazione fattura n. 336/F del 03/12/2017 alla ditta I.S.P. di Teramo per servizio
di registrazione e trascrizione per i Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Ottobre
2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5763
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2262
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29/12/2017
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Liquidazione fattura n.VL17605002 del 22 Novembre 2017 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5764
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2263
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29/12/2017
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Liquidazione fattura n.1779 del 09 dicembre 2017 alla ditta “Silvano
Antincendio s.a.s” di Clausi Maria Assunta & C con sede in C/so Calatafimi Marsala, 118 per manutenzione straordinaria revisione estintori a polvere da KG. 6,00 collocati presso l'Ufficio dell'Archivio Notarile di via Abele Damiani.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5765
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2264
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 35/E dell'11/12/2017 di €. 489,40 compresa IVA 22%, alla Ditta Oasi Shop Via Fiume n.1 Marsala, per la fornitura di materiale igienico sanitario. Tramite MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5766
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2265
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 24 del 13/12/2017 di €. 1.036,97 compresa IVA 22%, alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio - Piazza Francesco Pizzo n.22 Marsala. Tramite MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5767
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2266
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29/12/2017
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Rimborso emolumenti da corrispondere alla UNSIC in qualità di datore di lavoro della Sig.ra GENNA Rosanna Consigliere Comunale, relativi alle assenze dal servizio per i mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5768
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2267
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29/12/2017
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Liquidazione fattura n.VP/0009218 del 06 Dicembre 2017 alla ditta “Corporate Express SRL” con sede in via Per Gattinara, 17 Castelletto Cervo (BI), per affidamento diretto fornitura carta bianca A4(80g/m) in risme (500ff) per gli uffici del settore Affari Generali Istituzionali e Risorse Umane, mediante avvio procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5769
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2268
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29/12/2017
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Liquidazione fattura n. 342/F del 11/12/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio
di registrazione e trascrizione per i Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Novembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5770
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2269
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura n. 941 del 10 Agosto 2017 in favore dell’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) INPS Sede di Trapani, per visita fiscale effettuata al personale dipendente.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5771
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2270
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 05 E 06 / 2017 alla Ditta Parrinello Giuseppe di Marsala (TP) per la fornitura piccola utensileria e materiale di consumo diverso, occorrente per le officine del Settore S.P.L.”.
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Servizi Pubblici Locali
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5772
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2271
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 29 – 39 – 40 – 41 – 42 e 43 / 2017 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2017” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5773
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2272
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 05/E del 30/11/2017 alla Ditta Pernice S.r.l. di Castelvetrano (TP) per la fornitura di n. 1 trattore gommato con dotazione n. 1 braccio decespugliatore e n. 1 barra tagliasiepi, mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2°) lett. b) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5774
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2273
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29/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a lavori di carrozzeria e verniciatura su autobotte Renault targato ER 966FR per il Settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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5775
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2274
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 73 del 21/12/2017 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per il servizio trasporto con carro attrezzi dell’autobus Breda Menarini targato DM265MW presso l’officina Breda Menarini M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore di Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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5776
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2275
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 45/2017 del 30/11/2017 alla Ditta Central Gomme srl con sede in Marsala per il servizio di montaggio, equilibratura e lavori vari su pneumatici per scuolabus utilizzati per il trasporto degli alunni nelle scuole dell’obbligo.
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Servizi Pubblici Locali
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5777
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2276
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.2645 del 15/11/2017 alla Ditta Marino Ricambi F.lli Frazzitta E. e S. snc con sede in Marsala per la fornitura di ricambi per la manutenzione degli automezzi scuolabus mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5778
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2277
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.11 del 28/10/2017 alla Ditta Agate Color srl con sede in Marsala per fornitura di D.P.I. per il personale in servizio presso l’Autoparco Comunale per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5779
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2778
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29/12/2017
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo SMA - Di Girolamo Nicolò ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
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Servizi Pubblici Locali
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5780
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2279
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.277 del 13/12/2017 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” mediante R.D.O.
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Servizi Pubblici Locali
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5781
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2280
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.249 del 13/11/2017 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” mediante R.D.O.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5782
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2281
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 21 del 09.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042419195. Debito Fuori Bilancio.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5783
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2282
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FatPAM 22 del 09.11.2017 alla Ditta “AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE” con sede in Marsala via Selinunte n.45 per interventi su un cane randagio dotato di microchip n. 380260042419226. Debito Fuori Bilancio.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5784
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2283
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29/12/2017
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Liquidazione “Fornitura di prodotti igienico samitari per gli uffici del Verde Pubblico di c.da Cardilla”. Liquidazione Fattura n. 38/E del 19/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5785
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29/12/2017
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Fornitura di cancelleria e toner per l’ufficio del Canile Municipale di Marsala. Atto di Liquidazione. Fattura n. 47PA del 16/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5786
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2285
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29/12/2017
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Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5787
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2286
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29/12/2017
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Atto di Liquidazione “Acquisto di 15 confezioni del farmaco Bravecto da 1400 mg. In flacone per il Canile Municipale”. Fattura N. 5312 del 04/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5788
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2287
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29/12/2017
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Atto di Liquidazione - Fornitura di materiale toner e nastri per trasferimento termico per l’ufficio del canile Municipale. – Liquidazione fattura n. 27/17 del 12/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5789
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2288
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29/12/2017
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Spese concernenti dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 380260004008421-38026000432116839–. Liquidazione fattura n.000012 del 14/11/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5790
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2289
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29/12/2017
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Spese concernenti dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 380260002708355-380260002602551 - 380260002702993 -380260004004851
Liquidazione fattura n. 000011 del 14/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5791
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2290
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29/12/2017
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Atto di liquidazione – “Fornitura di vestiario D.P.I. per gli operatori del canile municipale”. Fattura N. 15/E del 15/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5792
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2291
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29/12/2017
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Atto di liquidazione – “Fornitura di vestiario D.P.I. per gli operatori del canile municipale”. Fattura N. 15/E del 15/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5793
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2292
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29/12/2017
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5794
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2293
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29/12/2017
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Atto di Liquidazione “Acquisto di n. 2 Frustoni rigidi per accalappiacani e n. 2 paia di guanti antimorso per gli operatori del Canile Municipale di Marsala”.
Liquidazione fattura n. 99170217 del 21/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5795
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2294
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29/12/2017
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.238_17 del 31/10/2017 ditta GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL con sede in Affile (RM) Viale Cesare Pavese n.435 per l’esecuzione del “Servizio recapito, previa stampa ed imbustamento bollette di acconto canone anno 2017, relativo alle utenze dell’acquedotto della città di Marsala” mediante MEPA con trattativa privata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5796
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2295
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29/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.N.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5797
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2296
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29/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. R.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5798
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2297
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29/12/2017
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. P.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5799
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01
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09/01/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/12/2017 - 31/12/2017 - Importo EURO 1.025,80, al lordo delle ritenute di legge.- Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/12/2017 - 31/12/2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5800
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02
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09/01/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Dicembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5801
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03
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09/01/2018
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 1.997,76 per lo svolgimento del lavoro straordinario elettorale- 2^ periodo dei dipendenti Settore Staff del Segretairo Generale.
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Staff del Segretario Generale
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5802
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04
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09/01/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/2402 del 30/11/2017 e n. V1/2562 del 30/11/2017, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Novembre 2017 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5803
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05
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09/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 462 del 31/12/2017 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati conferimento di frazioni delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201 - Periodo conferimento mese di Dicembre 2017 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5804
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06
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09/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 226 del 27/12/2017 Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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5805
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07
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09/01/2018
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Compenso spettante da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione, relativo al 2 ^ Semestre 2017 - Liquidazione e pagamento fatture: n. 13 del 14/12/2017 Dott. M. Caldarini -n. 01 del 03/01/2018 Dott. P. Leonardi.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5806
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08
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11/01/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 508 fatture FPA - quale dal n. 4801182178 del 23/08/2017, dal n. 4801330931 al 4801367779 del 07/10/2017, dal n. 4801409494 al 4801419908 del 14/10/2017 e dal n. 4801457836 al n. 4801458961 del 24/10/2017, dal 4801462033 al 481463060 del 26/10/2017, n. 481471666 del 29/10/2017, acquisite al protocollo generale il 24/08/2017 dal n° 92589 del 12/10/2017 al 103050 del 30/10/2017, con scadenza rispettivamente in data 27/09/2017, 13/11/2017, 20/11/2017 , 28/11/2017, 30/11/2017 e 04/12/2017 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Agosto 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5807
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09
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11/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1730064071 del 31/12/2017 con scadenza al 19/02/2018, acquisita al protocollo comunale il 03/01/2018 col prot. N. 417 , a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualità di proprietaria.Periodo di riferimento Dicembre 2017 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5808
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10
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11/01/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della sig.ra xxxx xxxxxx xxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5809
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11
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11/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Fabbisogno di cassa a Saldo stanziamento bilancio Esercizio anno 2017- Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5810
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12
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12/01/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5811
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13
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12/01/2018
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Liquidazione contributo di euro 7.254,00 in favore del Comitato Circoli Velici Lilybetani, con sede nella Via V. Falco n.5, per la manifestazione denominata 2^ Trofeo Garibaldi Challenge Marsala 2017, realizzata a Marsala dal 10 al 14 maggio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5812
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14
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16/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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5813
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15
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16/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario di alcuni dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Comparti Centri Culturali e Turismo anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5814
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16
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16/01/2018
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Pagamento della somma di euro 5.818,82 (compreso di oneri e irap) inerente alla reperibilita’ e al lavoro straordinario per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.) per l’anno 2017, ai dipendenti di ruolo contrattista in servizio presso il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo Comparto AA.PP., Sviluppo Economico.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5815
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17
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16/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario alla dipendente contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale Sig.ra Giacalone Annalisa per assistenza al Consiglio Comunale e partecipazione cerimonie Istituzionali. Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5816
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18
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16/01/2018
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala- turnazione mese di dicembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5817
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19
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n. 270 per la realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2017/2018,1^Mese (Dicembre).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5818
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20
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 517 fatture FPA - quale dal n. 4801496788 al 4801524467 del 07/11/2017, dal n. 4801539582 al 4801546172 del 08/11/2017, dal n. 4801556058 al 4801557366 del 09/11/2017 e n. 4801560931 del 10/11/2017, dal 4801637526 al 48016337533 del 18/11/2017, n. 4801659858 del 24/11/2017, acquisite al protocollo generale dal 10/11/2017 al 20/11/2017 N. dal n. 107774 al 112689, con scadenza rispettivamente in data 12/12/2017, 13/12/2017, 14/12/2017 , 15/12/2017, 27/12/2017 e 29/12/2017 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5819
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21
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11802 del 21.12.2017. Ditta aggiudicataria: COREPP s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5820
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22
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11801 del 21.12.2017. Ditta Anastasi Leonardo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5821
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11803 del 27.12.2017. Ditta :Coop. sociale Letizia Onlus.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5822
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24
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18/1/2018
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Liquidazione e pagamento per somme dovute in favore dell’Associazione U.S. Panatletico con sede in Marsala, in ottemperanza alla sentenza n. 448/2016, emessa dal Tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5823
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25
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18/1/2018
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Servizio attivita’ integrativa lavorativa anziani anno 2017 pagamento del compenso a n. 2 unita’ per il servizio prestato nel mese di dicembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5824
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18/1/2018
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Liquidazione per svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5825
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27
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22/01/2018
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag.Panicola Francesco, per il periodo 01/07/2017 -31/12/2017 (2^semestre 2017) -
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5826
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28
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22/01/2018
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Liquidazione compenso spettante in qualita’ di componente del Collegio dei Revisori dei Conti , Dott.ssa Maltese Giovanna, dal 01/07/2017 al 31.12.2017 - (Secondo semestre 2017) -
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5827
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29
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22/01/2018
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Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S per Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5828
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30
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22/01/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5829
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31
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala a titolo di imposta di registrazione derivante dalla Sentenza Civile n. 105/2017, emessa dal Giudice di Pace di Marsala. - Giacalone Francesco c/ Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5830
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32
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n.787/2014)
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Staff Legale
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5831
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33
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22/01/2018
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Liquidazione compensi Istat per indagine avente oggetto , aspetti vita quotidiana anno 2017 .
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5832
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34
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22/01/2018
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Liquidazione straordinario al personale dipendente di ruolo e contrattista degli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5833
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35
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22/01/2018
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo in servizio presso l’ufficio tributi area 3 TARI del settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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5834
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36
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22/01/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Giugno- Luglio-Agosto- Settembre-Ottobre-Novembre e Dicembre 2017, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5835
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37
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 18/E/2017 del 01/12/2017 all’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZ DI MAZARA DEL VALLO per iscrizione ed esercitazione di tiro a segno. euro 6988,39.
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Polizia Municipale
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5836
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38
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22/01/2018
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Liquidazione di spesa ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO PER CANONE PONTE RADIO 2018 (euro 1870,00) .
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Polizia Municipale
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5837
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39
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22/01/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto I colori del mondodello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari anno 2016 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 30/07/2013.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5838
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40
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.12/2017 del 02/11/2017, N.13/2017 del 30/11/2017, N.1/2018 del 02/01/2018 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO 2017)relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio Figli del Sole gestita dalla Soc. Coop. Soc. MAMMA ANGELA di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5839
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41
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.147P 2017 del 30/12/2017 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 per l’affidamento del Servizio di abbancamento e successivo trasporto dei rifiuti indifferenziati in discarica e conferimento alla Trapani Servizi - mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5840
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42
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento del restante 10% della fattura FPA - n.12 del 19/09/2017 all’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile con sede in Marsala nella via Itria.n.88 C.F. e P.I. 02278200817 per l’affidamento della Collaborazione con associazione di protezione civile per vigilanza e controllo ambientale mediante procedura negoziata-
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Servizi Pubblici Locali
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5841
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43
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22/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a fornitura di buste con stampa per il servizio di protocollo generale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5842
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44
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22/01/2018
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Pagamento di euro 4.478,52 oltre I.V.A. al 22%, alla Ditta Cooperativa Letizia con sede in Alcamo a saldo del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città espletato per la stagione balneare 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5843
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45
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento I Tranche di finanziamento in favore degli Enti Partner - ATS Rep. n. 11763 del 04/03/2017 - Progetto Abbattere il Soffitto di Cristallo a valere sull’avviso pubblico (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 dell’08 Marzo 2016) per il Potenziamento dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza delle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunita’.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5844
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46
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22/01/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5845
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47
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22/01/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ) .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5846
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48
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22/01/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della sig.ra xxxxxx xxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5847
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49
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22/01/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore della sig.ra xxxxxxx xxxxxx saldo e chiusura pratica.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5848
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50
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22/01/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 27-17 del 14/12/2017).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5849
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51
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22/01/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di grave emergenza sociale (cittadini marsalesi o stranieri) in assenza di congiunti obbligati ai sensi della legge e ai sensi dell’art. 433 C.C. potrà eccezionalmente assumere l’obbligo economico per il servizio funerario (cassa e trasporto) con ditte operanti nel territorio di Marsala (art. 18 e 19 comma del vigente regolamento di Assistenza Economica) approvato con delibera di CC n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5850
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52
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22/01/2018
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Liquidazione fattura n. 370/F del 31/12/2017 alla ditta I.S.P.di Teramo per servizio di registrazione e trascrizione per i Consigli Comunali, tenutosi nel mese di Dicembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5851
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53
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22/01/2018
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Liquidazione fattura n.VL17605286 del 07 Dicembre 2017 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5852
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54
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22/01/2018
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio N.370303108 (CIG: 7265425261) e la Polizza assicurativa Furto N.370303109 (CIG: 7265426334 )- Generali Italia SpA - Periodo: 30/12/2017 - 30/12/2018.
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Finanze e Tributi
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5853
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55
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22/01/2018
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Liquidazione compenso al componente esterno Dott. Batticani Alfredo della commissione di gara per la copertura assicurativa -Lotto unico: Responsabilita’ Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile presso prestatori d’Opera (R.C.O.), secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.95 comma2, Dlgs50/2016 e s.m.i.;
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Finanze e Tributi
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5854
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56
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22/01/2018
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S - R.C.T./O. n. 1919046 periodo 30/12/2017 - 30/12/2018.
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Finanze e Tributi
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5855
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57
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22/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2512 del 29/12/2017 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la l'attività di supporto alla reinternalizzazione del servizio di riscossione della tassa rifiuti mediante affidamento diretto.
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Finanze e Tributi
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5856
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58
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.10-2017-E del 01/08/2017 (LUGLIO 2017), n.11- 2017-E del 01/09/2017 (AGOSTO 2017), n.12-2017-E del 02/10/2017 (SETTEMBRE 2017), n.13-2017-E del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017)e n.19-2017-E del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) , per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello Nuovi Orizzonti gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5857
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59
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 251/E/2017, 252/E//2017, 253/E/2017, 254/E/2017 del 02/12/2017 per imesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017, n. 249/E/2017 del 23/11/2017 (Ottobre 2017), n.273/E/2017 per il mese di Novembre 2017 e la n.8/E/2018 per il mese di Dicembre 2017, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, Colonne d’Ercole di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5858
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60
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23/01/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Dicembre 2017 - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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5859
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61
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa per pagamento canone 2017/2018 del Servizio LegalMail-Posta Elettronica Certificata- a SHOP E-GOV SRL(euro 30,50).
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Polizia Municipale
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5860
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62
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 227 del 27/12/2017 e N.C. n.228 del 29/12/2017 Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario)-
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Servizi Pubblici Locali
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5861
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63
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23/01/2018
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Liquidazione rimborso spese sostenute (2^ semestre 2017) dai componenti del Nucleo di Valutazione : Dott. Mario Caldarini (Presidente) - Dott. Paolo Leonardi (Componente).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5862
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64
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23/01/2018
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Liquidazione fattura n.1295 del 18 dicembre 2017 alla Pubbliformez S.r.l. Per partecipazione di n. 2 dipendenti al corso Pensioni 2017. La mini riforma Renzi-Poletti –
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Finanze e Tributi
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5863
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65
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa alla ditta MUNICIPIA SpA per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi in uso all’Ufficio Tributi 2^ semestre 2017.
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Finanze e Tributi
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5864
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66
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n.0009253 del 12/12/2017 alla Ditta CORPORATE EXPRESS con sede in Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di _carta A4,A3, e materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Staff del Segretario Generale
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5865
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67
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 00704/PA del 14.12.2017 alla Ditta Centro snc di Costa M. e Scaliati G. con sede a Sant'Arsenio (SA) per la fornitura di bandiere italiane occorrenti in occasione di diverse manifestazioni celebrative mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5866
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68
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 1851 del 20.12.2017 alla Ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta &C. con sede a Marsala (TP) per manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Corridoio del Sindaco - Palazzo PP.UU. di via Garibaldi.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5867
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69
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. VP/0009292 del 14.12.2017 alla Ditta Corporate Express s.r.l. con sede in Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di carta A4, e materiale di cancelleria occorrente per lo Staff Sindaco - Ufficio Controllo Strategico mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5868
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70
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.357/PA del 01.12.2017 alla Ditta Refill Srl con sede a Reggio Emilia (RE) per la fornitura di cartucce e toner occorrenti per stampanti e fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Controllo Strategico mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5869
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71
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23/01/2018
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per incontri presso la sede del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Giustizia e dell' ANAS in data 16/17 Ottobre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5870
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72
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n. 1402 del 20-12-2017 alla Ditta Giuseppe Alagna fu Antonio s.r.l. con sede in Marsala, per la fornitura di bottiglie di vino Marsala con etichette istituzionali da omaggiare in occasione di incontri istituzionali, mediante affidamento diretto-
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5871
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73
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23/01/2018
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per l'anticipazione della somma necessaria per l'ospitalità al prof. Di Lorenzo Rosario, quale relatore in occasione della Tavola Rotonda -Marsala, Polo Culturale Vitivinicolo,svoltasi il 16 Dicembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5872
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74
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a spese postali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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5873
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75
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23/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 7/PA del 27 Dicembre 2017 di euro 9.900,00 (comprensivo di Iva), alla Associazione Latitudini Rete Siciliana di Drammaturgia Contemporanea con sede in Messina, via Pietro Castelli - Grace 2 - pal.I per l'acquisto dello spettacolo denominato - CREDO-.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5874
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76
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23/01/2018
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Pagamento spese oneri condominiali e spese di manutenzione di immobili confiscati alla mafia- Condominio GIATTINO - Via Dante Alighieri, 80/86.- codice Unita’ Immobiliare 004.D.2^P/A - codice Unita’ Immobiliare 004.D.3^P/A.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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5875
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77
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23/01/2018
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Atto di liquidazione per il pagamento in acconto delle competenze riguardante l’incarico di Direttore Operativo e Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva relativo al Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II - Sappusi - fino al 15^ SAL .
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Pianificazione Territoriale
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5876
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78
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23/01/2018
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Pagamento dell’importo complessivo di euro 4.291,01 di cui euro 3.517,22 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprieta’ comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed euro 773,79 per IVA al 22% - 2^ Trimestre Ottobre - Dicembre 2017 - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala, 12.
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Pianificazione Territoriale
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5877
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79
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa. Festività infrasettimanale al personale della Polizia Municipale del mese di DICEMBRE 2017.- ( euro 8.891,29 compreso oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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5878
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80
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa – Indennita’ di Reperibilita’ al personale della Polizia Municipale del mese di DICEMBRE 2017.- (euro 3.676,50 piu’ oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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5879
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81
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2017 al personale della Polizia Municipale Ottobre - Dicembre 2017 - (euro 3.597,12 piu’ oneri).
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Polizia Municipale
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5880
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82
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa – Indennita’ di Turnazione al personale della Polizia Municipale mese di DICEMBRE 2017.- (euro 9.130,71 piu’ oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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5881
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83
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa - Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2017 al personale di ruolo della Polizia Municipale (Settembre - Dicembre) .- (euro 3.938,31 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5882
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84
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23/01/2018
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Liquidazione di spesa - Miglioramento circolazione stradale - Servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2017 al personale della Polizia Municipale contrattisti) (Maggio - Dicembre) .- (euro 15.505,41 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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5883
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85
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24/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA - n. 222 del 30/11/2017 n. 230 del 31/12/2017, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) servizio di conferimento biennale (2016-2017) di rifiuti differenziati con Codice CER 20138 legno e imballaggi in legno, cod. CER 200307 Ingombranti e cod. CER 160103 pneumatici fuori uso mediante affidamento (Cottimo fiduciario)-
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Servizi Pubblici Locali
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5884
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86
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24/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E00052 del 30/11/2017 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132 - 200134 - mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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5885
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87
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24/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 651 del 01/12/2017 e n. 55 del ) 02/01/2018 alla Ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in FAVARA (AG via Miniera Ciavolotta Lotti 9. - per il servizio di smaltimento sovvalli per il mese di Novembre e Dicembre 2017 presso la Discarica di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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5886
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88
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24/01/2018
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Liquidazione relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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5887
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89
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.0000269/PA del 29/12/2017 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG).per il Servizio di abbancamento provvisorio RSU su n.6 semirimorchi presso la stazione di trasferenza di Marsala, per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in occasione della chiusura temporanea della discarica di Trapani mediante affidamento diretto -
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Servizi Pubblici Locali
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5888
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90
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24/01/2018
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Liquidazione di spesa -FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. (euro 20.000,00 art 208 del C.d.S. comma 4).
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Polizia Municipale
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5889
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91
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 45PA del 14/12/2017 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 142 per la fornitura di Poltrone e Sedie per il Comando P.M. (euro 963,80) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5890
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92
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura V2/606233 del 20/12/2017 alla Ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in POMEZIA Via Dell’Informatica 8 per la fornitura di ARMADI METALLICI PER GLI UFFICI DELLA P.M. mediante affidamento MEPA - euro 1.195,60 .
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Polizia Municipale
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5891
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93
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 39/E del 14/12/2017 alla Ditta SME ANTINCENDIO SAS con sede in Marsala Via SIBILLA 55 per Manutenzione e controllo estintori a polvere presso il Comando di P.M.(euro 77,78) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5892
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94
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 161/PA/2017 del 18/12/2017 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5893
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95
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 162/PA/2017 del 20/12/2017 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA VIA MAZZINI 141 per la fornitura di Computer e accessori hardwer per la sala Video Sorveglianza /ZTL mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5894
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96
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25/01/2018
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Carta di identità elettronica - liquidazione in favore del Ministero dell'Interno per l'emissione di n.169 C.I.E periodo dal 03/01/2018 al 18/01/2018 .
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5895
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97
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25/01/2018
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Liquidazione a saldo alla ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo la fornitura istallazione e configurazione attrezzature informatiche - Progetto dematerializzazione cartacea anagrafica.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5896
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98
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 5 fatture FPA - quali n. 4801656170 del 23/11/2017 e 4801660482 del 24/11/2017, 4801662586 del 27/11/2017, 4801686007 del 28/11/2017 e 4801690227 del 29/11/2017, acquisite al protocollo generale rispettivamente il 24/11/2017, 27/11/2017,28/11/2017 e 30/11/2017 con scadenza rispettivamente in data 28/12/2017 e 29/01/2018, 28/02/2018, 30/03/2018 e 30/04/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2016 a Febbraio 2017 .
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Servizi Pubblici Locali
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5897
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99
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture - FPA: n. 25 del 13/09/2016, n. 26 del 13/09/2016, n. 28 del 13/09/2016, n. 32 del 14/09/2016, n. 33 del 14/09/2016, in favore della Coop. Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’, con sede legale in Erice (TP), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - I Riparto, mediante patto di accreditamento.Liquidazione periodo da Aprile 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5898
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100
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture - FPA: n. 139/pa del 30/04/2016, n. 276/PA del 30/06/2016, n. 277/PA del 30/06/2016, n. 324/PA del 31/07/2016, n. 327/PA del 31/08/2016, in favore della Soc. Coop. Sociale AMANTHEA, con sede legale in Caccamo (PA), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - I Riparto, mediante patto di accreditamento.Liquidazione periodo da Aprile 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5899
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101
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture - FPA: n. 64 del 22/04/2016, n. 85 del 15/07/2016, n. 92 del 29/07/2016, n. 103 del 05/09/2016, n. 113 del 15/09/2016, in favore della Coop. Sociale LA VALLE VERDE, con sede legale in Mazara del Vallo (TP), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane NON IN ADI - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - I Riparto, mediante patto di accreditamento.Liquidazione periodo da Marzo 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5900
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102
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 17/E del 20/12/2017 alla Ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala Via Nino Bixio 6/8 per l’acquisto di Vernici spartitraffico e diluenti per la segnaletica stradale(euro 424,56) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5901
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103
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 1/EL del 03/01/2017 alla Ditta VITAGGIO SRL con sede in Marsala p.zza P. Borsellino ,10, per l’acquisto di n 3 macchine fotografiche Canon (euro 1.006,50) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5902
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104
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 25/17 del 30/11/2017 alla Ditta LICCIARDI DOMENICO con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 172 per la fornitura di CARTA A 4 per il Comando P.M. (euro 296,46) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5903
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105
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 091PA del 22/12/2017 alla Ditta COMETA FORNITURE. con sede in PIACENZA VIA PASSERINI,27 per la fornitura di 3 KIT rilevazione incidenti e 15 torce professionali. mediante affidamento MEPA - euro 4.758,00.
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Polizia Municipale
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5904
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106
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 121/E del 22/12/2017 alla Ditta SAE di Sabia Vincenzo & C. S.n.c.. con sede in CAPACCIO PAESTUM(SA) S.S. 18 -KM 89.200 per la fornitura di Piantane Mobili e sacchi di appesantimento. mediante affidamento MEPA - euro 1.197,74
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Polizia Municipale
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5905
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107
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25/01/2018
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Liquidazione fattura n. 02/2017/PA del 30/11/2017 per Spese di custodia per sequestro mezzi, con affidamento diretto alla Ditta Accaventiquattro Soccorso Stradale di Salerno Francesco con sede a Marsala via A. Saffi 5/b -(euro 1.970,30)
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Polizia Municipale
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5906
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108
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 98-17-PA del 12/12/2017 alla Ditta PLUSERVICE S.R.L.. con sede in SENIGALLIA(AN) S.S. Adriatica Sud 228/D per Acquisto licenza Software per vendita titoli di sosta su piattaforma My Cicero- mediante affidamento MEPA - euro 2.440,00.
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Polizia Municipale
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5907
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109
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25/01/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, - Mese di Gennaio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5908
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110
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.36/E del 14/12/2017 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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5909
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111
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 61 del 11/01/2018,alla Ditta OFFICINA F.LLI BONAFEDE con sede a Mazara Del Vallo Via Scarlatti per Spese di Custodia per sequestro mezzi - affidamento diretto (euro 9.674,07)
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Polizia Municipale
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5910
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112
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n.542/2014).
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Staff Legale
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5911
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113
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n.26/2014) .
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Staff Legale
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5912
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114
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n.746/2013) -
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Staff Legale
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5913
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115
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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5914
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116
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale
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Staff Legale
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5915
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117
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25/01/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia e Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale .
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Staff Legale
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5916
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118
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25/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale di ruolo dell'Ufficio Legale Amministrativo - Anno 2017 .
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Staff Legale
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5917
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119
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25/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2017 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG.,Ist. e R.U.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5918
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120
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25/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2017 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG.,Ist. e R.U.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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5919
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121
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26/01/2018
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Liquidazione riguardante la: Polizza Kasko I^ semestre 2018 con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 30/06/2018, alla UnipolSai Assicurazione S.r.l. Ag. di Palermo e per essa alla Marsh S.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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5920
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122
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 70 del 07/10/2017 alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n. 19 - comma 6^; IV^ trimestre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5921
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123
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030033352 del 28/12/2017 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di carburanti per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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5922
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124
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.1E del 10/01/2018 all’Impresa VOTI ANTONIO con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.73 per 1^ SAL relativo all’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5923
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125
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5924
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126
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5925
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127
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5926
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128
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26/01/2018
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Liquidazione relativo alla: Copertura Polizza assicurazione Infortuni cumulativa anno 2018. Decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 31/12/2018, alla Generali Assicurazioni S.p.a. e per essa alla Marsh S.p.a..
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Servizi Pubblici Locali
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5927
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129
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26/01/2018
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Liquidazione relativo alla: Copertura assicurativa RCA degli automezzi di proprieta’ comunale - I^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2017 alle ore 24,00 del 30/06/2018, alla Generali Assicurazioni S.p.a. ( a seguito di procedura aperta) e per essa alla Marsh S.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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5928
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130
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 197 e 218 / 2017 alla Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda & C. S.a.s., con sede in C.da Cuore di Gesu’ di Marsala per il servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5929
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131
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2017”. - (Fatture mesi di novembre e dicembre 2017).
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Servizi Pubblici Locali
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5930
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132
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 1 del 12/01/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (dicembre) 01//12/2017 al 29/12/2017, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5931
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133
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 36, 37, 38, 40 e 41 / 2017 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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5932
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134
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5933
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135
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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5934
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136
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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5935
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137
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26/01/2018
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Liquidazione di spesa relativo alla “Fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2016”.
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Servizi Pubblici Locali
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5936
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138
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47 e 48 / 2017 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso fino al 31/12/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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5937
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139
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 42, 43, 46, 47/ 2017 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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5938
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140
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 0030034525 del 22/01/2018 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per la fornitura di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà comunale”. mediante affidamento con il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi stipulate il 24.02.2000 dalla CONSIP S.p.a. con sede in Roma giusta legge n° 488/99 finanziaria 2000 e D.M. Tesoro, Bilancio e programmazione.
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Servizi Pubblici Locali
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5939
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141
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2326 del 08/11/2017 e n. 2399 del 05/12/2017 e n. 2477 del 30/12/2017 al COMUNE DI SICULIANA con sede in SICULIANA (AG) Piazza BASILE, 23. - Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei sovvalli “per il mese di Novembre e Dicembre 2017” presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG).
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Servizi Pubblici Locali
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5940
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142
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 352 del 23/11/2017 e n. 383 del 15/12/2017 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU per il mese di Settembre 2017 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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5941
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143
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 229 del 31/12/2017 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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5942
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144
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 6 fatture FPA – quali n. 4801461351 del 25/10/2017, n. 4801578101 del 13/11/2017, dal n. 4801579386 del 13/11/2017, n. 4801581544 del 13/11/2017, n. 4801633043 del 16/11/2017, n. 4801636854 del 18/11/2017, acquisite al protocollo generale dal in data 26/10/2017 e 20/11/2017, con scadenza rispettivamente in data 28/12/2017, 18/12/2017, 21/12/2017 , 27/12/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5943
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145
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta Armonia di Azzaretti Lorenza Daniela con sede in Marsala (TP) per “Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili comunali”.- mediante affidamento (procedura negoziata art.36 comma 2 lettera b) ed art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5944
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146
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta ID.EL. Impianti di Tumbarello Nicolò con sede in Marsala (TP) per “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio ed elettrici del parcheggio comunale di via G.A.Omodei e di altri uffici comunali”.- mediante affidamento (procedura negoziata art.36 comma 2 lettera b) ed art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5945
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147
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26/01/2018
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta Sammartano Salvatore con sede in Marsala (TP) per “Lavori di manutenzione ordinaria, di riparazione degli infissi e dell’impianto centralizzato di climatizzazione, da eseguire nel Teatro Comunale Sollima”.- mediante affidamento (procedura negoziata art.36 comma 2 lettera b) ed art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5946
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148
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 3_18 del 08/01/2018, prot. n. 1942 del 08/01/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 03/12/2017 al 31/12/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5947
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149
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto – Servizio “Filo d’Argento” – Periodo: Ottobre – Novembre – Dicembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5948
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150
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30/01/2018
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Progetto HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 53 del 12/01/2018, prot. n. 9857 del 25/01/2018, n. 70 del 22/01/2018, prot. n. 8487 del 22/01/2018, n. 71 del 22/01/2018, prot. n. 8491 del 22/01/2018, n. 72 del 22/01/2018, prot. n. 8498 del 22/01/2018, n. 73 del 22/01/2018, prot. n. 8495 del 22/01/2018, n. 74 del 22/01/2018, prot. n. 8496 del 22/01/2018, n. 75 del 22/01/2018, prot. n. 8490 del 22/01/2018, n. 77 del 22/01/2018, prot. n. 8482 del 22/01/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e di attività integrativa dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5949
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151
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 6 fatture FPA – quali n. 4801697749 del 30/11/2017 e 4801760641 del 05/12/2017, 4801775019 del 06/12/2017, 4801788272 del 07/12/2017 e 4801790073 del 08/12/2017 e 4801798599 del 09/12/2017, acquisite al protocollo generale rispettivamente il 04/12/2017, 07/12/2017,28/11/2017 e 11/12/2017 con scadenza rispettivamente in data 29/05/2018 e 04/06/2018, 05/06/2018, 06/06/2018 e 15/01/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento da Marzo 2017 a Agosto 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5950
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152
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30/01/2018
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Liquidazione compensi per Indennità di Rischio e Disagio – 2° semestre anno 2017, al Personale di ruolo, in servizio al settore LL.PP. e distaccato al Tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5951
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153
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30/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5952
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154
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30/01/2018
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 1° semestre 2016 potenziamento servizio e scorrimento graduatoria giusto D.D.G, n. 1799/S6 del 03/07/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5953
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155
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30/01/2018
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Liquidazione anticipazione del 70% dell’indennità sul trattamento di fine rapporto al dipendente SMA – Sig. Mannone Carlo.
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Servizi Pubblici Locali
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5954
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156
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30/01/2018
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Liquidazione anticipazione del 70% dell’indennità sul trattamento di fine rapporto al dipendente SMA – sig. Caltagirone Giuseppe.
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Servizi Pubblici Locali
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5955
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157
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30/01/2018
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Liquidazione Salario Accessorio ed indennità di mensa del personale di ruolo SMA.
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Servizi Pubblici Locali
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5956
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158
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30/01/2018
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore SPL – SMA.
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Servizi Pubblici Locali
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5957
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159
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 3-2017 del 28.12.2017 alla Ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare con sede a Marsala (TP) per organizzazione servizio per scambio di auguri con i dipendenti comunali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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5958
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160
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30/01/2018
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Liquidazione di € 1.577,46 Iva inclusa al 22%, per il servizio di biglietteria informattizata, relativa alla vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “Filumena Marturano” del 27 novembre 2017, “Credo – Oratorio Interreligioso” del 15 dicembre 2017 e “Romeo e Giulietta 1.1” del 29 dicembre 2017 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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5959
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161
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA 32/17 del 20/12/2017 alla Ditta “Licciardi Domenico” con sede in Marsala per la manutenzione e riparazione dei PC in dotazione al Settore mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5960
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162
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 225 del 10/03/2017 alla Ditta Vitaggio srl per la manutenzione delle fotocopiatrici in dotazione all’ufficio anagrafe – procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5961
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163
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 25_17 del 14/12/2017 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di cartucce e toner mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5962
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164
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 30 del 14/12/2017 alla Ditta Licciardi Domenico con sede Marsala via Mazzini n. 72 per la fornitura di materiale consumo per gli uffici demografici,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5963
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165
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30/01/2018
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Liquidazione a favore : dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Versamento quota associativa annuale anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5964
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166
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 37/e del 19/12/2017 alla Ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici anagrafe decentrati.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5965
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167
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30/01/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 159/pa/2017 del 15/12/2017 alla CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C per la manutenzione computer in dotazione agli uffici demografici, mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5966
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168
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01/02/2018
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. – X acconto lavori – Ditta Alfredo Laudani da S.Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5967
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169
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01/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.1/E del 10/01/2018 all’Impresa D.L. Costruzioni srl con sede in Valledolmo (PA) Via Trento n. 35 P.I.: 05059630821 (avvalente) – Consorzio stabile Val di Cecina srl (ausiliaria) – per i Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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5968
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170
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01/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 43 del 22/01/2018 alla ditta “Print Phone Service” di Pietro Meo, per la semestralità posticipata anno 2017, del servizio di noleggio di una fotocopiatrice digitale multifunzione per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, affidato con procedura negoziata.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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5969
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171
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01/02/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Gennaio 2018.
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Finanze e Tributi
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5970
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172
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01/02/2018
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Versamento del saldo per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale SMA per l’anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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5971
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173
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01/02/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di reperibilità mesi di Ottobre/Dicembre 2017–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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5972
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174
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01/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.10 del 22/01/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” mediante R.D.O.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5973
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175
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01/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.53 del 28/12/2017 ditta CO.CI.P. SNC di Ignazio Pulizzi & C. con sede in Marsala c.da Strasatti P.zza Fiera n.722 per l’esecuzione di “Interventi di somma urgenza sulla rete idrica comunale” mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5974
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176
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01/02/2018
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Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un cane randagio Microchip 380260004007962.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5975
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177
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01/02/2018
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177 Atto Liquidazione per il servizio di ricovero cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza veterinaria e medicamentosa. – Affidamento alla ditta Mister Dog di Crotone.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5976
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178
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.N.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5977
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179
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. C.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5978
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180
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Impresa Aurea srl.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5979
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181
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5980
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182
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. G.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5981
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183
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.C.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5982
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184
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. D.G. A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5983
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185
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. N.I.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5984
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186
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5985
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187
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01/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – sig. M.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5986
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188
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02/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.9 del 12/12/2017 alla Ditta Edil Casa snc di Giuseppe Genna & C. con sede in Marsala per fornitura di pali zincati per l’installazione di un impianto di video sorveglianza presso il parco Salinella di Marsala per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5987
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189
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02/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.3 del 14/09/2017 alla Ditta A & D Services sas con sede in Marsala per fornitura e collocazione cartoncini e banner pubblicitari per la raccolta differenziata dei rifiuti per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5988
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190
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05/02/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli amministratori per il mese di Gennaio 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5989
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191
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05/02/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Gennaio 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - Presidenza C.C.
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5990
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192
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05/02/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Gennaio 2018.
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Staff del Segretario Generale - Ufficio presidenza
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5991
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193
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05/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Libri di testo Anno 2015/2016 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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5992
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194
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05/02/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Giugno- Luglio-Agosto-Settembre Ottobre-Novembre e Dicembre 2017, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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5993
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195
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05/02/2018
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Integrazione determina n.2186 del 19/12/2017- Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo Oneri tecnici- fase finale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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5994
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196
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.40-2017-E del 30/11/2017NOVEMBRE 2017), N.1-2018-E del 003/01/2018e n.3-2018-E (DICEMBRE 2017), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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5995
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197
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 197 e 218 / 2017 alla Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda & C. S.a.s., con sede in C.da Cuore di Gesù di Marsala per il servizio di manutenzione delle macchine per ufficio e delle attrezzature informatiche degli uffici del settore S.P.L, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5996
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198
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.2 del 07/08/2017 alla Ditta A & D Services sas con sede in Marsala per fornitura e collocazione di adesivo in pvc personalizzato e plastificato per esterno per la raccolta differenziata dei rifiuti per il Settore S.P.L. mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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5997
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199
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.77 del 29/11/2017 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 srl con sede in Marsala per lavori di carrozzeria e verniciatura su autobus Iveco TP375797 per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5998
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200
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.01 del 12/01/2018 alla Ditta Agate Color srl con sede in Marsala per fornitura di D.P.I. per il personale del verde pubblico Comunale per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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5999
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201
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.49 del 31/10/2017 alla Ditta Gianquinto srl con sede in Marsala per fornitura di ricambi elettrici su automezzi scuolabus per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6000
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202
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.84 del 17/01/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo S.re & C snc con sede in Marsala per lavori di riparazione meccanica su automezzi scuolabus per il Settore S.P.L. mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6001
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203
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 36 del 30/09/2017 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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6002
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204
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 1318 e 1319 del 29/12/2017 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6003
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205
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 1317 del 29/02/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il: “Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi SMA”.
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Servizi Pubblici Locali
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6004
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206
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.2/PA del 24/01/2018 alla Ditta SPEED
NET di Pipitone Giuseppe Daniele con sede in Petrosino per l’affidamento del “Servizio di videosorveglianza di alcuni siti interessati dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6005
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207
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.1/PA del 24/01/2018 alla Ditta SPEED
NET di Pipitone Giuseppe Daniele con sede in Petrosino per il “Potenziamento del servizio delle microdiscariche” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6006
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208
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.2P del 24/01/2018 alla Ditta NEW
SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala per l’affidamento del Servizio di abbancamento e successivo trasporto dei rifiuti indifferenziati in discarica e conferimento alla Trapani Servizi -mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6007
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209
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05/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.01/E del_ 23/01/2018, alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala per la “Rimozione sfabbricidi misti a frazioni estranee e bonifica dei luoghi, con l’impiego di pala meccanica, abbandonati in siti diversi del territorio” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6008
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210
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06/02/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C.G. e A.D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido dicembre 2017 / gennaio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6009
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211
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06/02/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G.G. e M.D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2017 / gennaio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6010
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212
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06/02/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – famiglia affidataria V.B. e A.M. residente in Petrosino – periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2017 / gennaio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6011
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213
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06/02/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – famiglia affidataria P.C. e S.C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2017 / gennaio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6012
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214
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06/02/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M.G. e C.c. residente in Fraz. di Rilievo Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2017 / gennaio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6013
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215
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06/02/2018
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto – Pagamento MAV a favore dell’ANAC – autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6014
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216
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA: n. 23/e del 30/05/2016, n. 26/e del 08/06/2016, n. 32/e del 11/07/2016, n. 37/e del 04/08/2016, n. 40/e del 06/09/2016 in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS “Tempo Libero”, con sede legale in Marsala (TP), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – I Riparto, mediante patto di accreditamento.
Liquidazione periodo da Aprile 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6015
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217
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA: n. 10/A del 16/05/2016, n. 12/A del 21/06/2016, n. 14/A del 26/07/2016, n. 16/A del 25/08/2016, n. 18/A del 12/09/2016
in favore della Soc. Coop. Sociale LILYBAEUM ARCHEOLOGICA, con sede legale in Marsala (TP), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – I Riparto, mediante patto di accreditamento.
Liquidazione periodo da Aprile 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6016
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218
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA: n. 136/16 del 24/05/2016, n. 169/16 del 14/06/2016, n. 202/16 del 08/07/2016, n. 238/16 del 22/08/2016, n. 266/16 del 02/09/2016, in favore della Soc. Coop. CE.P.A.I.D., con sede legale in Marsala (TP), per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – I Riparto, mediante patto di accreditamento.
Liquidazione periodo da Aprile 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6017
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219
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 95/PA del 30/12/2017 per il servizio reso dal 01/12/2016 al 30/11/2017 - Progetto denominato “Ti Accompagno Io” – Piano di Zona 2013/2015 – I Annualità - alla Soc. Coop. Sociale “GLOBAL SERVICES MOBILITY – P.IVA 02041130812 – con sede legale in Trapani per il servizio di trasporto reso in relazione al patto di accreditamento sottoscritto in data 17/11/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6018
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220
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. . 96/PA del 30/12/20174 per il servizio reso nel mese di Dicembre 2017 - Progetto denominato “Ti Accompagno Io” – Piano di Zona 2013/2015 – II Annualità - alla Soc. Coop. Sociale “GLOBAL SERVICES MOBILITY – P.IVA 02041130812 – con sede legale in Trapani per il servizio di trasporto reso in relazione al patto di accreditamento sottoscritto in data 17/11/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6019
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221
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 525 fatture FPA – quale dal n. 4801661957 del 27/11/2017, dal n. 4801710478 al 4801710900 del 05/12/2017, dal n. 4801771123 al 4801775469 del 06/12/2017 , dal n. 4801810028 al 4801827173 del 11/12/2017 e dal 4801866930 al 4801868691 del 22/12/2017, acquisite al protocollo generale dal 06/12/2017 al 27/12/2017, con scadenza rispettivamente in data 02/01/2018, 09/01/2018, 10/01/2018, 15/01/2018 , 26/01/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Novembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6020
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222
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura FPA n. 000001 del 22/01/2018 emessa dalla Ditta BTM srl – Centro Wind con sede legale in Via A. Favara n° 31 – 91018 Salemi e con Punto Vendita in Via C. Isgrò n° 2 – 91025 Marsala - P.IVA 02538420817, acquisita al Prot. Generale n° 8322 del 22/01/2018 accettata in data 29/01/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6021
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223
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06/02/2018
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Liquidazione e pagamento RAI – Radiotelevisione italiana Spa per rinnovo Canone speciale anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6022
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224
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06/02/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALLI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , GENNAIO 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6023
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225
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06/02/2018
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Liquidazione fattura n.VL18600251 del 19 Gennaio 2018 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6024
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226
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06/02/2018
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 2° semestre 2016 giusto D.D.G. n. 1800/S6 del 03/07/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6025
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227
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06/02/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della sig. xxxx xxxx xxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6026
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228
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 3 fatture FPA – quale n. 4801865367 del 22/12/2017, n. 4801865366 del 22/12/2017e n. 44701371298 del 12/12/2017 , acquisite al protocollo generale dal 12/12/2017 al 27/12/2017, con scadenza rispettivamente in data 11/01/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento conguagli mesi Luglio 2013 e Gennaio 2012.
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Servizi Pubblici Locali
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6027
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229
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X05753101 del 15/12/2017 scadenza pagamento entro il 26/02/2018 – Riferimento 1° BIM. 2018 (periodo Ottobre – Novembre 2017) Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 127237 del 22/12/2017 accettata in data 27/12/2017 a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 00488410010 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6028
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230
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07/02/2018
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n°7X05678906 emessa il 15/12/2017 scadenza pagamento entro il 14/02/2018 – Riferimento 1° BIM. 2018 – periodo Ottobre / Novembre 2017, acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 127239 del 22/12/2017, accettata in data 27/12/2017, relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6029
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231
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento per modifica atto Dirigenziale n° 2043 del 30/11/2017 ed n° 1738 del 19/10/2017 (nota prot. nn° 2043 del 30/11/2017 ed 112778 del 20/11/2017 Sett. Risorse Finanziarie) relativo a n° 75 Fatture – Riferimento 5° Bim. 2017 (periodo di fornitura Giugno – Luglio 2017) da pagare entro il 31/10/2017 – Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali
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6030
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232
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07/02/2018
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Lavori di sistemazione delle coperture della palestra della scuola “Asta” Via G. Falcone del Comune di Marsala - CIG Z1E2070572-Liquidazione e pagamento fattura-Ditta D.A CostruzioniDonato s. r. l. s.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6031
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233
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07/02/2018
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Liquidazione alla ditta "Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala, per l’affidamento dei lavori relativi alla riparazione di una pompa antincendio nello stadio municipale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6032
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234
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.27 del 19/12/2017 di € 1.644,56 alla Ditta Punto & Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di cartucce e toner mediante affidamento della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6033
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235
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.892 del 30/12/2017 alla Ditta 1000 cose per tutti di Italo Marino con sede in Catania per la fornitura di Materiale igienico sanitario mediante ODA affidamento di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6034
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236
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07/02/2018
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Verifiche Tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 della Scuola Elementare e materna Bambina di C/da Bambina e della scuola materna S.Padre di C/da S. Padre delle Perriere . Competenze tecniche a favore dell’Ing. Antonino De Vita.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6035
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237
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/2625 del 31/12/2017 e n. V1/2733 del 31/12/2017, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno reletivo al mese di Dicembre 2017 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6036
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2238
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.28 del 19/12/2017 di € 1.580,57 alla Ditta Punto & Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di Carta A4, A3 e materiale di cancelleria, affidamento della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6037
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239
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig. Giacalone Francesco. Sentenza n. 105/2017 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6038
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240
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07/02/2018
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Liquidazione di € 3.050,00 alla Società GDS Media &Communication srl, con sede in Palermo via Lincoln n.19 per il servizio di promozione degli eventi rientranti nel Cartellone Teatrale del Comune di Marsala 2017/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6039
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241
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07/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1/E/18 del_22.01.2018 alla Ditta Showroom con sede in Marsala, per la fornitura di materiale elettrico, lampade d’emergenza e faretti, per il Palazzo Fici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6040
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242
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07/02/2018
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Liquidazione di € 780,44 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 10 Dicembre 2017 “La Magia del Natale” presso Piazza Fiera di Strasatti, del 16 Dicembre 2017 “ Christmas Stars” presso il Teatro Impero di Marsala e del 20 Dicembre 2017 con canti Natalizi presso Piazza Carmine di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6041
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243
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07/02/2018
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Liquidazione di € 792,07 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 27 Novembre 2017 “Filomena Marturano” e del 15 Dicembre 2017 “Credo – Oratorio Interreligioso” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6042
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244
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08/02/2018
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Liquidazione, a saldo, lavoro straordinario, per la remunerazione dei dipendenti, in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – Anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6043
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245
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di Rischio per i mesi di Gennaio/Dicembre 2017– Personale Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico e Servizio Igiene Ambientale.
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Servizi Pubblici Locali
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6044
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246
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08/02/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell’Economia e Finanze per l’emissione di N. 332 C.I.E. periodo dal 19/01/2018 al 02/02/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6045
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247
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08/02/2018
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Progetto HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 53 del 12/01/2018, prot. n. 9857 del 25/01/2018, n. 70 del 22/01/2018, prot. n. 8487 del 22/01/2018, n. 71 del 22/01/2018, prot. n. 8491 del 22/01/2018, n. 72 del 22/01/2018, prot. n. 8498 del 22/01/2018, n. 73 del 22/01/2018, prot. n. 8495 del 22/01/2018, n. 74 del 22/01/2018, prot. n. 8496 del 22/01/2018, n. 75 del 22/01/2018, prot. n. 8490 del 22/01/2018, n. 77 del 22/01/2018, prot. n. 8482 del 22/01/2018, n. 78 del 22/01/2018, prot. n. 8485 del 22/01/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico - Periodo di attività gestionale e di attività integrativa dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6046
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248
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08/02/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/01/2018 – 31/01/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6047
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2249
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA12 –TD01 n.04/E del 11/12/2017 a favore dell’impresa LICARI VINCENZO IMPRESA EDILE con sede in Petrosino via G. Gozzano n.11 per 2° SAL ed ultimo relativo all’esecuzione dei lavori di “Sostituzione e riparazione della rete fognaria comunale” affidati con Cottimo Fiduciario.
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Servizi Pubblici Locali
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6048
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250
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 25 del 20/12/2017 alla Ditta Abrignani Onofrio con sede in Marsala per la realizzazione di timbri occorrenti per gli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6049
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251
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08/02/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxx xxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6050
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252
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08/02/2018
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Liquidazione di € 418,46 Iva inclusa al 22%, per il servizio di sbigliettamento per il concerto gospel del 16/12/17, rientrante nella manifestazione “Marsala Wine at Christmas Time” tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6051
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253
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08/02/2018
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Liquidazione €. 1.000,00 per quota di gestione relativa all'anno 2017, in favore del CO.S.VA.P. - Distretto della Pesca e Crescita Blu già Distretto Produttivo della Pesca (Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato), con sede in Mazara del Vallo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6052
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254
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 12/PA del 31 Dicembre 2017 di € 1.100,00 (comprensivo di Iva), alla Associazione Culturale Scenario Pubblico – Compagnia Zappalà Danza con sede in Catania, via Teatro Massimo n. 16 per l'acquisto dello spettacolo denominato “ Romeo e Giulietta 1.1”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6053
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255
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento in favore del Dipendente Lentini Gaspare Salvatore, nato a Marsala il 05/05/1959 a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio, giusta Deliberazione di C.C. n.213 del 29/12/2017 - Atto di precetto a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo esecutivo n.345/2016 - Tribunale di Marsala Sezione Lavoro.
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Servizi Pubblici Locali
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6054
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256
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento in favore del dipendente Di Girolamo Giuseppe, nato a Marsala il 18/03/1961 a seguito di: Riconoscimento del debito fuori bilancio, giusta Deliberazione di C.C. n.212 del 29/12/2017 - Atto di precetto a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo esecutivo n.360/2016 - Tribunale di Marsala Sezione Lavoro.
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Servizi Pubblici Locali
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6055
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257
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08/02/2018
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Pagamento e Liquidazione fattura n. 30372018P00000651268 del 31/01/2018 alla A. Manzoni & C. Spa di Milano per spese di pubblicazione bando di gara su La Repubblica e la Repubblica d. di Palermo per pubblicazione risultanze di gara relativa ai “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6056
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258
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08/02/2018
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Liquidazione della fattura n. 1/PA/2018, prot. n. 11319 del 29/01/2018, afferente l’intervento tecnico su n. 1 fotocopiatrice multifunzioni per uso professionale utilizzata dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona - Ditta CD Marsala SAS di Parrinello Mariano & C corrente in Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6057
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259
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 1 fatture FPA – quale n. 4801266503 del 13/09/2017, acquisita al protocollo generale in data 05/02/2018 prot. 13527, con scadenza in data 18/10/2017, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6058
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260
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Domus Elettroforniture Srl per fornitura di materiale elettrico per le Elezioni del Presidente e dell’Assemblea dei Deputati della Regione Sicilia del 05 novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6059
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261
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08/02/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Il Matitone S.A.S. di Rallo Paolo per fornitura di materiale di cancelleria per le Elezioni del Presidente e dell’Assemblea dei Deputati della Regione Sicilia del 05 novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6060
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262
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09/02/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Febbraio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6061
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263
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09/02/2018
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Liquidazione e pagamento Straordinario 2017 al personale del settore SPL –Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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6062
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264
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09/02/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di Turnazione mesi di Ottobre/Dicembre 2017–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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6063
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265
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09/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 055/18 del 22/01/2018, prot. n. 8493 del 22/01/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di dicembre 2017 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6064
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266
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09/02/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘Arcobaleno’ ai sensi dell'art. 91 L.R. 11/2010
alla Soc. Coop. Sociale AZIONE SOCIALE ONLUS di Caccamoper il periodo APRILE-GIUGNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6065
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267
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09/02/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 102 del 28/02/2017, n.351 del 30/04/2017 e n.337 del 30/04/2017 della Soc.Coop. SocialeAZIONE SOCIALE ONLUS di Caccamo, per il servizio di ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE in favore di alunni con disabilità. GENNAIO-MARZO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6066
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268
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09/02/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale SERENITA’ per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6067
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269
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09/02/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/07/2017 al 31/12/2017, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “DON ANGELO LOLLI” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6068
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270
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09/02/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 56-2017-E del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017), 61-2017-E del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e 63-2017-E del 29/12/2017 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6069
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271
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09/02/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 18-E-2017 dell’ 11/12/2017 (Novembre 2017) e 1-E-2018 del 04/01/2018 (Dicembre 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso CPA“KAIROS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES,sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6070
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272
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09/02/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) categoria ordinari periodo GIUGNO-NOVEMBRE 2017. - Posti ordinari anno 2017 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6071
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273
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09/02/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero del mese di LUGLIO 2017, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio “VENERE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6072
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274
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09/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatturan.3Bdel 09/01/2018 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2017) relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo Livello per MSNA “MARTE” sita in C.daGurgo, 29-Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6073
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275
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12/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. PA 6_18 del 01-02-2018 alla Ditta Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e negli impianti semaforici del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6074
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276
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12/02/2018
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta New System Service Srl con sede in Marsala per lavori di manutenzione straordinaria delle fognature acque bianche nel territorio comunale.- mediante affidamento (cottimo fiduciario art. 2 comma 1 lettera b) ed art. 7 comma 1 lettera a) punto 2 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6075
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277
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12/02/2018
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Liquidazione di € 2.045,10 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di cartucce originali per le stampanti degli uffici del Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta DEBA S.r.l., con sede a Milano.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6076
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278
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12/02/2018
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Liquidazione di € 1.687,48 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici del Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Corporate Express, con sede in Castelletto Cervo (BI).
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6077
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279
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12/02/2018
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Rata di saldo Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola elementare e materna sita in C/da Amabilina. Ditta L.E.S. di Rubino & Andrea Genna s.r.l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6078
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280
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12/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830004051 del 31/01/2018 con scadenza al 22/03/2018, acquisita al protocollo comunale il 01/02/2018 col prot. N° 12518, a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Gennaio 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6079
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281
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12/02/2018
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€336,72).
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Polizia Municipale
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6080
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282
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12/02/2018
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 174 del 12/12/2017-n. 177 del 18/12/17-195 del 20/12/17-185 del 18/12/17-180 DEL 18/12/17-183 del 18/12/17-185 del 18/12/17-194 del 20/12/17-186 del 18/12/17-182 del 18/12/17-196 dl 20/12/17-181 del 18/12/17-179 del 18/12/17-178 del 18/12/17 (importo complessivo € 9.231,87).
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Polizia Municipale
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6081
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283
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12/02/2018
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Liquidazione alla Società IL SOLE 24 ORE S.p.A. per il rinnovo dell'abbonamento a “GUIDA AL DIRITTO” (carta + digitale) 2017/2018.
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Staff Legale
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6082
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284
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12/02/2018
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Liquidazione fattura n.PA29_17 alla Ditta “Punto e Virgola” di Laudicina Nunzio Alessandro per la fornitura, tramite MEPA, di materiale di cancelleria e toner per stampanti.
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Staff Legale
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6083
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285
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12/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0000025/PA del 31/01/2017 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il “Servizio di abbancamento provvisorio dei rifiuti a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 15/01/2018 ” mediante affidamento diretto
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Servizi Pubblici Locali
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6084
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286
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12/02/2018
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a RIMBORSO CAUZIONE sig. A.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6085
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287
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12/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione Sig. M.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6086
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288
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12/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione Sig. G.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6087
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289
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12/02/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione Sig. C.N.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6088
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290
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017-31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6089
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291
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6090
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292
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6091
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293
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6092
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294
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6093
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295
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13/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi per il mese di Gennaio 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6094
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296
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni da insidia stradale nei confronti del Sig. Falco Francesco. Proposta Conciliativa ex art.185 c.p.c. del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6095
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297
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento alla Farmacia Titone Dott. Nicolò per acquisto di lenzuola e federe per le Elezioni del Presidente e dell’Assemblea dei Deputati della Regione Sicilia del 05 novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6096
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298
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Sammartano Antonio per fornitura di materiale di ferramenta per le Elezioni del Presidente e dell’Assemblea dei Deputati della Regione Sicilia del 05 novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6097
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299
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento Nota di Debito N.06/2017 del 20/12/2017 (LUGLIO-DICEMBRE 2017)relativa all’ospitalità della minore inserita presso la Comunità Alloggio L’ABBRACCIO di Palermo gestita dalla ASSOCIAZIONE “ LA GOCCIA” di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6098
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300
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.12/2017 del 02/11/2017, N.13/2017 del 30/11/2017, N.1/2018 del 02/01/2018 (AGOSTO/DICEMBRE ANNO 2017)relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio “OASI DI PACE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “NUOVA TERRA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6099
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301
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.88/2017 del 11/12/2017 (LUGLIO-NOVEMBRE 2017) e N.96/2017 del 09/01/2018 (DICEMBRE 2017)relativa all’ospitalità di n.2 minori, inseriti presso la Comunità Alloggio Panta Rei- gestita dalla Soc. Coop. Soc. PANTA REI di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6100
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302
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13/02/2018
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Liquidazione fattura n.VL18600624 del 08 febbraio 2018 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6101
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303
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13/02/2018
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Liquidazione per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6102
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304
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13/02/2018
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Rettifica alla Liquidazione n.248 del 08 febbraio 2018 avente ad oggetto: compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/01/2018 - 31/01/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6103
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305
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatturen.272/E/2017 del 11/12/2017 ( NOVEMBRE 2017) e n.7/E//2018 del 08/01/2018 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, “Salacia bis” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6104
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306
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13/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 37-2017-E del 03/11/2017 (Periodo: 07/09/2017 – 30/09/2017), 38-2017-E del 03/11/2017 (OTTOBRE 2017), 39-2017-Edel 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e 2-2018-E del 03/01/2018 (DICEMBRE 2017)per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello“WENDY BIS” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “PETER PAN”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6105
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307
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13/02/2018
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Liquidazione di spesa alla ditta MUNICIPIA SpA di Trento per il servizio di progettazione formato di stampa, lavorazione, stampa, imbustamento e consegna al CMP di Poste Italiane SpA senza affrancatura degli avvisi di accertamento ICI anno 2011, IMU 2012 e TARES 2013.
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Finanze e Tributi
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6106
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308
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14/02/2018
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Liquidazione interventi di reperibilità dipendenti in servizio presso il Cimitero Urbano – Periodo 2° semestre 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6107
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309
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14/02/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n. 270 per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018,2°Mese (Gennaio).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6108
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310
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14/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA: n. 57 del 02/08/2016 e n. n. 65 del 16/09/2016, in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per l’erogazione del servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane ‘NON IN ADI’ - Azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – I Riparto, mediante patto di accreditamento.
Liquidazione periodo da Marzo 2016 ad Agosto 2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6109
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311
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14/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 8/PA del 03 Dicembre 2017 di € 140,00 (comprensivo di Iva), Albergo Best Western Hotel Stella D'Italia, Gestione s.a.s. di Pietro Scimemi e C. con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6110
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312
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14/02/2018
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Pagamento in favore delle ricorrenti per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n. 529/2016 e n.20/2017 del Tribunale di Marsala ( R.G. n. 244/2016) giudizio promosso da Galfano Letizia + altri.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6111
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313
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14/02/2018
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Liquidazione e pagamento a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio con Deliberazione di C.C. n.197 del 20/12/2017 in favore di dipendenti lavoratori SMA (Sigg.Alagna Alberto Angileri Antonino, Angileri Vincenzo, Di Girolamo Giuseppe, Genna Benedetto, Lentini Gaspare, Lombardo Michele, Marino Giuseppe, Pipitone Antonio e Sammartano Rocco) per mancata remunerazione del lavoro straordinario ed indennità di maneggio valori.
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Servizi Pubblici Locali
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6112
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314
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15/02/2018
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV in favore dell' ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6113
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315
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15/02/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6114
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316
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15/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA19 del 30/11/2017 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6115
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317
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15/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 12 del 31/01/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Gennaio 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6116
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318
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 286/PA del 02/02/2018 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la l'attività di supporto alla reinternalizzazione del servizio di riscossione della tassa rifiuti mediante affidamento diretto.
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Finanze e Tributi
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6117
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319
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 7/6 del 31/01/2018 alla Ditta Ricca IT s.r.l. con sede in Ragusa (RG)per la fornitura di personal computer e notebook.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6118
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320
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 2/9 del 22/01/2018 alla Società Dedagroup wiz s.r.l. con sede in Castenaso (BO) per il servizio di assistenza sistemistica sul sito istituzionale del Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6119
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321
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5_17 del 29 Dicembre 2017 di € 3.416,00 (comprensivo di Iva), alla Ditta Media S.r.l. con sede in Trapani, Corso Italia n.73, per l'acquisto dell'evento “Notte di Capodanno 2018”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6120
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322
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 07/E del 20 Dicembre 2017 di € 4.026,00 (comprensivo di Iva), Ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe, con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6121
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323
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 04A del 05.02.2018 alla Ditta EDIL MAR s.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di realizzazione della tribunetta ed opere di completamento del campo di calcio di c/da Paolini - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6122
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324
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 7_17 del 21/12/17 alla Ditta PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP. con sede in SPIGNO SATURNIA(LT) Via A. MANZONI 3, per la fornitura di BANDE RUMOROSE E DISSUASORI SPECIALI. mediante affidamento MEPA.
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Polizia Municipale
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6123
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325
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19/02/2018
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Liquidazione alla ditta "Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala in via Porfirio n. 19, per l’affidamento dei lavori relativi alla sostituzione di un motore sommerso del pozzo comunale che porta l’acqua ai serbatoi dello stadio municipale e di un’elettropompa antincendio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6124
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326
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19/02/2018
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Revoca atto di liquidazione n. 173 del 01/02/2018 e Liquidazione e pagamento della Indennità di reperibilità mesi di Ottobre/Dicembre 2017–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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6125
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327
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Poma Sebastiana. - Sentenza n. 187/2017 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6126
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328
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:01, 02, 3, 04 del 01/12/2017 (Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2017) e n.05 del 31/12/2017(Dicembre 2017), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livellodenominata “HAZIZA” di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Sociale di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6127
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329
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19/02/2018
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Liquidazione di spesa per rimborsi tassa rifiuti.
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Finanze e Tributi
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6128
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330
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.2/2018/PAdel 02/01/2018 (NOVEMBRE 2017) e N.3/2018/PA del 02/01/2018 (DICEMBRE 2017),relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata “MEDITERRANEA” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “NUOVA TERRA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6129
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331
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatturaN.7del 04/01/2018, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette NOVEMBRE-DICEMBRE anno 2017, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “IL GIRASOLE” di Mazara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6130
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332
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N.10 del 08/01/2018, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette Novembre-Dicembre anno 2017, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “VILLA BOVARELLA” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6131
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333
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19/02/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale LA FENICE per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6132
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334
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 11e del 22/01/2018, prot. n. 8296 del 22/01/2018, e n. 12e del 02/02/2018, prot. n. 13524 del 05/02/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 837,90.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6133
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335
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19/02/2018
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Liquidazione della fattura n. 1/PA/2018, prot. n. 11319 del 29/01/2018, afferente l’intervento tecnico su n. 1 fotocopiatrice multifunzioni per uso professionale utilizzata dai dipendenti del Settore Servizi alla Persona .- Ditta CD Marsala SAS di Parrinello Mariano & C corrente in Marsala in Via Mazzini, 141 – Importo complessivo € 219,60 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6134
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336
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 20_18 del 05/02/2018, prot. n. 14081 del 05/02/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 01/01/2018 al 04/02/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6135
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337
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 49PA del 29/12/2017 alla ditta DIDATTICA S.A.S. di Riccardo Coppola & C. per la “fornitura di risme carta A3 e A4 e rotoli di carta per plotter”, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6136
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338
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 48PA del 18/12/2017 alla ditta DIDATTICA S.A.S. di Riccardo Coppola & C. per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, affidato mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6137
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339
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19/02/2018
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Liquidazione e pagamento compenso al regista – attore Massimo Graffeo, per acquisto rappresentazione teatrale denominata “ Figli in mutande....per una memoria degli olocausti” tenutasi presso l'Auditorium Giovanni Paolo II – Parrocchia di Sappusi, per i giorni 24, 25 e 27 Gennaio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6138
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340
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20/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 894/PA/2018 del 12/02/2018 alla Società Soluzione Ufficio s.r.l. con sede in Sandrigo (VI) per la fornitura di monitor da 32” UHD.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6139
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341
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21/02/2018
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Carta di identità elettronica – liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.400 C.I.E periodo dal 01/02/2018 al 15/02/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6140
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342
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21/02/2018
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Liquidazione e pagamento per modifica atto Dirigenziale n° 1824 del 02/11/2017 Prot. n° 103425 del 30/10/2017 - in riferimento nota prot. 114622 del 23/11/2017 emessa dal Sett. Risorse Finanziarie ) per pagamento fattura elettronica accettata n° 4700151477 del 10/10/2016 acquisita al Prot. n° 53765 del 06/07/2016 per Fornitura gas metano (periodi Agosto 2015) presso Ufficio Giudiziario sito in Corso Gramsci n°83 – 91025 Marsala (TP); a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - P. IVA 06655971007 Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 ROMA e per essa alla BANCA SITEMA S.p.A. - P. IVA 12870770158 con sede legale Corso Manforte , n° 20 - 20122 Milano – relativo Ricorso per Decreto Ingiuntivo n.51/2017 del 16/01/2017 RG n. 21/2017 avanti al Tribunale di Marsala ad istanza della Banca Sistema S.p.A, notificato in data 06/02/2017; acquisito con nota Prot. n° 11756 del 07/02/2017 emessa dallo Staff del Sindaco – Avvocatura, nonché acquisito all’Ufficio competente con nota e–mail in data 16/03/2017 .
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Servizi Pubblici Locali
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6141
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343
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21/02/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/EL/2018 del 16/02/2018 a favore dell'Avv. Marco Siragusa del Foro di …........... per prestazione professionale resa – Giudizio, avanti alla Corte Suprema di Cassazione, promosso da questo Ente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1104/2014.
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Staff Legale
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6142
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344
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21/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6143
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345
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21/02/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 ( 01/07/2017- 31/12/2017) XXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6144
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346
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21/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/P del 31 Gennaio 2018 di € 4.300,00 (comprensivo di Iva), alla Gius Laterza &Figli S.P.A. con sede in Bari, Piazza Umberto n.54, per l'acquisto dello spettacolo denominato “Binnu Blues – Il Racconto del Codice Provenzano”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6145
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347
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1_18 del 01 Febbraio 2018 di € 38,100,00 (comprensivo di Iva), all'Associazione Strada del Vino di Marsala – Terre D'Occidente, con sede a Marsala nella via XI Maggio n. 32 (Palazzo Fici), per i servizi connessi alla realizzazione della manifestazione “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6146
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348
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 2 fatture FPA – quale, n. 4810060844 del 06/01/2018 , n. 4810060843 del 06/01/2018 acquisite al protocollo generale il 17/01/2018, con scadenza rispettivamente in data 26/01/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mese Luglio 2013.
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Servizi Pubblici Locali
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6147
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349
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento relativo ad n. 3 fatture elettroniche accettate, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Roma e per essa alla LAKE SECURITISATION s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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6148
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350
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 3/E del 30/11/2017 alla Ditta SHOWROOM ILLUMINAZIONE di Pace Benedetto con sede in Marsala per la fornitura di corpi illuminanti per il Palazzo Fici in Marsala, mediante affidamento della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA – e per essa a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6149
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351
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Avvocato Maria Flavia Sammartano. - Sentenza n. 32/2017 del Giudice di Pace di Marsala .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6150
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352
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22/02/2018
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“Lavori edili, estumulazione feretri e recupero loculi nel cimitero urbano”- Liquidazione ultimo certificato di pagamento all’impresa ANASTASI LEONARDO con sede in Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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6151
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353
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 2 del 09/02/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (gennaio 2018) 02//01/2018 al 31/01/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6152
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354
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta New Service Palermo di Messina Carmela con sede in Palermo (PA) per il “Servizio di allestimento luminarie natalizie dei Palazzi Storici del Comune di Marsala”.- mediante affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6153
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355
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura– FPA– n.117-P del 20/12/2017 alla Ditta NIER Ingegneria SpA con sede in Castel Maggiore (BO) per l’incarico relativo all’attività di consulenza con assunzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e redazione dei documenti previsti dal D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i. mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6154
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356
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 13/6 del 20/02/2018 alla Ditta Ricca IT s.r.l. con sede in Ragusa (RG) per il servizio antivirus fornito in modalità cloud computing. (Kaspersky).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6155
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357
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22/02/2018
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Prove di laboratorio dei materiali impiegati nelle strutture in c.a. per l’ ampliamento della scuola elementare Casazze di Marsala per la realizzazione di una sala informatica- Liquidazione di spesa Laboratorio Dismat con sede in Canicatti (AG).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6156
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358
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22/02/2018
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Tramonta Salvatore ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
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Servizi Pubblici Locali
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6157
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359
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22/02/2018
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Integrazione della determina dirigenziale n.206 del 05/02/2018 relativa alla liquidazione e pagamento fattura FPA – n.2/PA del 24/01/2018 alla Ditta SPEED NET di Pipitone Giuseppe Daniele con sede in Petrosino nella via Olanda.n.26 C.F.: PPTGPP87S28F061X e P.I.: 02392130817 per l’affidamento del “Servizio di videosorveglianza di alcuni siti interessati dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6158
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360
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 0030034896 del 29/01/2018 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per la fornitura di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà comunale”. mediante affidamento con il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi stipulate il 24.02.2000 dalla CONSIP S.p.a. con sede in Roma giusta legge n° 488/99 finanziaria 2000 e D.M. Tesoro, Bilancio e programmazione.
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Servizi Pubblici Locali
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6159
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361
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030034897 del 29/01/2018 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di Gasolio per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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6160
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362
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 06/E del 14/12/2017 alla Ditta Pernice S.r.l. di Castelvetrano (TP) per la fornitura di n. 1 fresatrice e n. 1 trinciasarmenti occorrenti per il trattore gommato CARRARO, mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2°) lett. a) corretto e integrato dal D.Lvo n. 56/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6161
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363
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 28, 44 e 48 / 2017 e 01 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6162
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364
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 49 – 50 – 51 – 52 – 53 / 2017 e 3 e 4 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6163
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365
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22/02/2018
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LIQUIDAZIONE di spesa per assegnazione sostegno economico SLA a n. 6 (sei) familiari caregiver di soggetti affetti da SLA, residenti nel Comune di Marsala – 1° e 2° semestre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6164
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366
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.1701726049 del 29/12/2017 ditta Grundfos Pompe Italia Srl con sede in Truccazzano (MI) via Gran Sasso n.4 per la “Fornitura di motori sommersi nei pozzi di c.da Cozzogrande” mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6165
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367
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.E90-2017 del 22/12/2017 ditta S.T.S.- Software Tecnico Scientifico- SRL con sede in Sant’Agata Li Battiati (CT) Via Tre Torri n.11 per l’esecuzione del servizio di “Aggiornamento Software S.T.S. ACR e WINSAFE in dotazione al Servizio Idrico Integrato” mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6166
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368
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.2E del 16/02/2018 all’Impresa VOTI ANTONIO con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.73 per 2° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti” affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6167
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369
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22/02/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un cane randagio Microchip 380260004005733.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6168
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370
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22/02/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Spese concernenti interventi effettuati dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su un cane randagio. Microchip 380260004007906 - Liquidazione fattura n. 000001 del 17/02/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6169
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371
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22/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 13_17 del 20 Dicembre 2017 di € 450,00 (comprensivo di Iva), alla Ditta Centro Media Srls, con sede in Trapani, Via G. Adragna n. 110, per la campagna pubblicitaria dell'evento “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6170
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372
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22/02/2018
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativa a: Rimborso Cauzione Sig.ra B.F.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6171
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373
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22/02/2018
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Liquidazione di spesa relativa a: Rimborso cauzione Sig. P.R.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6172
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374
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22/02/2018
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Liquidazione di spesa relativa a: Rimborso cauzione Sig.ra A.L.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6173
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375
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22/02/2018
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Liquidazione di spesa relativa a: rimborso cauzione Sig. G.G.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6174
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376
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22/02/2018
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Liquidazione di spesa relativa a: Rimborso cauzione Sig. M.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6175
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377
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23/02/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6176
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378
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23/02/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 47 del 31/12/2017 (OTTOBRE 2017), 54 del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e 59 del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate dall’ utente inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES” di Erice, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6177
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379
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23/02/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 49/A del 31/10/2017 (OTTOBRE 2017), 54/A del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e 58/A del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate dall’utente inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES”, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6178
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380
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23/02/2018
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, periodo GIUGNO-DICEMBRE 2017 in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6179
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381
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23/02/2018
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per i mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2017, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6180
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382
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento Fatture FPA:
n. 1/B del 08/01/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 13446 del 02/02/2018 accettata in data 05/02/2017- Rif. Offerta Economica – Preventivo di spesa Prot. n° 1209SS17 del 12/09/2017 , giusta determina dirigenziale impegno spesa n° 1481 del 14/12/2017;
n. 2/B del 19/01/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 13484 del 02/02/2018 accettata in data 05/02/2017- Rif. Offerta Economica – Preventivo di spesa Prot. n° 2210SS17 del 25/10/2017 , giusta determina dirigenziale impegno spesa n° 1482 del 14/12/2017; Ditta Servizi Speciali s.r.l. (SELTA) con sede legale Via Nicolò Gallo n°3 – 90139 Palermo.
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Servizi Pubblici Locali
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6181
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383
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 57 del 18 Gennaio 2018 di € 1.142,88 (comprensivo di Iva), per il controllo periodico e la revisione degli estintori ed idranti in dotazione al Teatro Comunale “E. Sollima e Teatro Impero, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta &C. s.a.s., con sede in Marsala, Corso Calatafimi.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6183
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384
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 1-E del 15.12.2017 alla Ditta ARTIMBALL di Giacalone Giuseppe con sede a Marsala (TP) per fornitura di n.200 portabottiglie in carta Kraft avana con finestra in Pvc e manici in cordoncino.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6184
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385
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26/02/2018
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Corresponsione indennità di maneggio valori – anno 2017 ai dipendenti dell’Ufficio Economato e Provveditorato Sig. Rallo Giuseppe – Sig. Ottoveggio Agata - Signorelli Gaspare.
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Finanze e Tributi
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6185
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386
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26/02/2018
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Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista dell'Ufficio Contratti - Anno 2017.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6186
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387
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26/02/2018
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Pagamento compensi per differenza ore (45) non conteggiate né liquidate per mero errore al Sig. Titone Salvatore in servizio distaccato al Tribunale di Marsala.
Turnazione Mese di Novembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6187
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388
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26/02/2018
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Liquidazione compensi al Personale in servizio al Settore LL.PP. – Ufficio Tecnico.
Indennità di rischio e disagio – Anno 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6189
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389
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26/02/2018
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Liquidazione della fattura n. 205 del 31/12/2017 emessa dalla ditta SISTEM CARD INFORMATICA di Gela (CL) per il Servizio di elaborazione layout di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI 2017 - Suppletivo” – Trattativa Diretta.
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Finanze e Tributi
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6190
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390
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 13/E/2018 del 20/02/2018 alla Lombardi Luigi con sede in Carini (PA) per la fornitura del servizio di manutenzione e ricarica sistema ols+12 ricariche per l’anno 2018 dell’affrancatrice postale IS 350 in dotazione al Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6191
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391
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000001 – 2018 -A del 30-01-2018 alla Ditta D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S con sede in Marsala (TP) per Lavori di manutenzione ordinaria del Palasport del Comune di Marsala mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6192
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392
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000002 – 2018 -A del 30-01-2018 alla Ditta D.A. COSTRUZIONI DONATO S.R.L.S con sede in Marsala (TP) per Lavori di manutenzione ordinaria del Palasport del Comune di Marsala mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6193
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393
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 8 del 22/01/2018 – Nota di Credito n. 51 del 20/02/2018 e n fatt. n. 52 del 20/02/218 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU per il mese di Novembre 2017 (dal 01.11 al 15.11)presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6194
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394
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 42 del 31/02/2018 e n. 53 del 20/02/218 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU dal 16 Nov. Al 31 Dic. 2017 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6195
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395
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26/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2326 del 08/11/2017 e n. 2399 del 05/12/2017 e n. 2477 del 30/12/2017 al COMUNE DI SICULIANA con sede in SICULIANA (AG) Piazza BASILE, 23. - Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei sovvalli “per il mese di Novembre e Dicembre 2017” presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG) “Rettifica det. n° 141 del 26.01.2018 restituita con prot. n. 19245 del 20.02.2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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6196
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396
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 284 del 20/12/2017 alla Ditta CENTRO STAMPA RUBINO con sede in MARSALA Via Trapani n125 per la fornitura di MODULI AUTO IMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI (€.12.688,00) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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6197
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397
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27/02/2018
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Liquidazione per rimborso delle somme versate a titolo di oneri concessori per costo di costruzione, per rinuncia al proseguo delle opere previste nella Scia prot. 97141 del 28/11/2014 relativa alla fusione di due unità immobiliari nell’edificio sito in Marsala nella Via Mario Nuccio.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6198
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398
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.31 del 20/02/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017” mediante R.D.O.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6199
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399
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 01, 02, 03 e 04 / 2018 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale anno 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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6200
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400
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento 2° ed ultimo SAL alla Ditta Edil Mar Srl Srl con sede in S. Cipirello (PA) per Lavori di manutenzione da eseguire nella Casa di Riposo Giovanni XXIII -mediante affidamento per il tramite di procedura negoziata.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6201
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401
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento Oneri di conferimento a discarica del materiale proveniente dallo scavo dei “Lavori di completamento del Monumento ai Mille, con finalità socio culturali e di promozione del turismo” alla Ditta Suriano Michelangelo con sede in Borgetto (PA) - mediante affidamento (cottimo fiduciario art.2 comma 1 lettera b) ed art. 7 comma 1 lettera f) Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6202
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402
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 5 E BIS del 16.02.2018 alla Ditta C&L COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Vallelunga Pratameno (CL) per i Lavori di riqualificazione del “Palasport” di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6203
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403
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27/02/2018
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola “Garibaldi”di Via Rubino. Ditta Aemme s.r.l Pagamento II acconto lavori e rata di saldo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6204
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404
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27/02/2018
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Liquidazione di € 1.110,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 4 servizi antincendio resi presso il teatro Impero di Marsala, nelle date del 27/11/17, e del 15 – 16 e 29/12/17 ricadenti nella Stagione Teatrale 2017/2018 e uno relativo all'evento rientrante nella manifestazione “Marsala Wine Christmas Time”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6205
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405
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del Settore Servizi alla Persona – uffici Solidarietà Sociale e Case Popolari, ANNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza - case popolari
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6206
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406
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27/02/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 81 del 03/11/2017 (OTTOBRE 2017), 90 del 11/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e 9 del 03/01/2018 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate dall’ utente inserito presso la Comunità Alloggio “Il Sorriso”, gestita dall' omonima Soc. Coop. Soc. di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6207
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407
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.255/E/2017 del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e n.1/E/2018 del 05/01/2018 (DICEMBRE 2017)alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” - Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6208
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408
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatturan.PAM 10/18 del 12/02/2018 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016)per l’ospitalità di n.1 minore inserito presso la C.A. per minori denominata “IL CALEDOSCOPIO” di Palermo, gestita dalla Soc. Coop. SocialeNuova ELIOS di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6209
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409
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27/02/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n. 6_18 del_ 23/02/2018 prot. n. 21543 del 23/02/2018 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per le Analisi del campione di percolato prodotto nella discarica esaurita di Buttagane anno 2018 mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6210
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410
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28/02/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 25 del 13/02/2018, in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso nel periodo 14/03/2017 – 30/11/2017, afferente il Progetto in materia di VITA INDIPENDENTE ed inclusione nella società delle persone con disabilità – programma 2015 - di cui al D.D.G. n. 41/77 del 04/08/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato ed ammesso al Finanziamento giusto decreto D.D. n. 320 dell’01/03/2016 – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Affidamento mediante gara a procedura aperta – prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6211
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411
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28/02/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxx xxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6212
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412
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01/03/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Febbraio 2018.
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Finanze e Tributi
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6213
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413
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 28/E del 27/11/2017 alla Ditta Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via C. Carrà n.85, relativa ai Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie del centro urbano Marsala anno 2014, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6214
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414
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01/03/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per sei mensilità, anno 2017 (01/07/2017 – 31/12/2017) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6215
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415
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura 002395/PA del 21/12/2017 alla ditta FINBUC srl per la “Fornitura di cartucce e toner”, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6216
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416
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. FATTPA 1_18 del 07.02.2018 alla Società CTI s.r.l. con sede a Menfi (AG) per l'acquisto della proposta relativa alla partecipazione al progetto TV per le riprese del territorio e di eccellenze agroalimentari e artigianali per il programma in onda su LA7 “Gustibus”.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6217
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417
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6218
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418
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro con sede in Palermo per il “Servizio di installazione, manutenzione ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie -Anno 2017”.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6219
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419
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.256/E/2017 del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e n.2/E/2018 del 05/01/2018alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6220
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420
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01/03/2018
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Liquidazione Fatture:N.257/E/2017 del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017)eN.3/E/2018 del 05/01/2018 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Trinacria”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6221
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421
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.258/E/2017 del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017)e n.4/E/2018 del 05/01/2018(DICEMBRE 2017) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa Dei Melograni” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6222
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422
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.259/E/2017 del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e n.5/E/2018 del 05/01/2018 (DICEMBRE 2017)alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6223
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423
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01/03/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 54-2017-E del 31/10/2017 (Ottobre 2017), 59-2017-E del 30/11/2017 (Novembre 2017) e 64-2017-E del 29/12/2017 (Dicembre 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello Mamma Africa, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6224
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424
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01/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 55-2017-E del 31/10/2017 (Ottobre 2017), 60-2017-E del 30/11/2017 (Novembre 2017) e 65-2017-E del 29/12/2017(Dicembre 2017)allaSoc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala, per rette di accoglienza MSNA per il periodo:Ottobre-Dicembre 2017, mediante convenzione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6225
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425
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01/03/2018
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Canone di locazione immobile sito in Marsala, nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale, relativo al periodo 01/06/2015– 31/05/2017, da liquidare, per la parte di spettanza, alla compropretaria Genna Donatella.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6226
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426
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02/03/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6227
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427
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02/03/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6228
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428
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02/03/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxx xxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6229
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429
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02/03/2018
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Anticipazione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. ALT Sud 2 – Milano per l’affrancatura della posta cartacea attraverso il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6230
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430
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02/03/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6231
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431
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02/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 3 fatture FPA – quali n. 4801529392 del 07/11/2017 e 4801711214 del 05/12/2017, 48010021988 del 06/01/2018, acquisite al protocollo generale rispettivamente il 10/11/2017, 05/12/2017, 06/01/2018 con scadenza rispettivamente in data 12/12/2017 e 09/01/2018, 12/02/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre – Novembre – Dicembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6232
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432
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05/03/2018
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Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio del Settore Affari Generali e Risorse Umane - Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6233
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433
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05/03/2018
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Corresponsione Indennità di maneggio valori - alla dipendente dell'ufficio Archivio Notarile Sig.ra Impiccichè Isabella del Settore Affari Generali e Risorse Umane - Anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6234
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434
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06/03/2018
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Carta d’Identità Elettronica - Liquidazione in favore del Ministero dell’Economia e Finanze per l’emissione di N. 302 C.I.E. periodo dal 16/02/2018 al 28/02/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6235
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435
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06/03/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Febbraio 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6236
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436
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06/03/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6237
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437
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06/03/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6238
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438
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06/03/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI
GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , FEBBRAIO 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6239
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439
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06/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.07/FE/2018 del 01/02/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 3° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6240
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440
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07/03/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/57 del 31/01/2018 e n. V1/221 del 31/01/2018 e Nota di Creedito n. V1-91 del 31/01/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno reletivo al mese di Gennaio 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6241
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441
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07/03/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Febbraio 2018
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6242
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442
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07/03/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di FEBBRAIO 2018. Importo €. 20.969,11 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - ufficio Presidenza
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6243
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443
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07/03/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di FEBBRAIO 2018. Importo £. 3.169,75 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6244
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444
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07/03/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del settore LL.PP. – Dicembre 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6245
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445
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08/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.94/FE/2017 del 14/11/2017 corredata da nota di credito TD04 n.102/FE/2017 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alla proroga dell’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6246
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446
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08/03/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X00935597 del 14/02/2018 scadenza pagamento entro il 26/04/2018 – Riferimento 2° BIM. 2018 (periodo Dicembre 2017 – Gennaio 2018) acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 21026 del 22/02/2018 accettata in data 28/02/2018 a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 00488410010 – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” mediante affidamento (Convenzione Consip 6 - Telefonia Mobile TIM.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6247
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447
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08/03/2018
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n°7X00893534 emessa il 14/02/2018 scadenza pagamento entro il 19/03/2018 – Riferimento 2° BIM. 2018 – periodo Dicembre 2017 /Gennaio 2018, acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 21030 del 22/02/2018, accettata in data 28/02/2018, relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6248
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448
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08/03/2018
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Pagamento Fatture elettroniche accettate per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) :
n. 76 relative al 6° Bim. 2017 (periodo di fornitura Agosto - Settembre 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 101548 al 102090 in data 25/10/2017 ed 26/10/2017;
n. 79 relative al 1° Bim. 2018 (periodo di fornitura Ottobre – Novembre 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 113937 al 7059 in data 21/11/2017 ed 18/01/2018 - Ditta TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6249
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449
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08/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 530 fatture FPA – quale dal n. 4801875765 del 27/11/2017, dal n. 4810006161 al 4810058954 del 06/01/2018, dal n. 4810098519 al 4810098522 del 10/01/2018 , dal n. 4810100377 al 4810100380 del 11/01/2018 e dal 4810100929 al 4810105689 del 12/01/2018, n. 4810157057 del 23/01/2018 e dal n. 4810165184 al 4810169513 del 29/01/2018, acquisite al protocollo generale dal 28/12/2017 al 30/01/2018, con scadenza rispettivamente in data 31/01/2018, 12/02/2018, 14/02/2018, 15/02/2018 , 16/02/2018, 27/02/2018 e 05/03/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Dicembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6250
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450
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08/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 148 del 01/02/2018 - n. 299 del 06/03/2018 e Nota di Credito n. 298 del 06/03/2018 alla Ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in FAVARA (AG) - per il servizio di smaltimento sovvalli dal 01/01 al 15/01/2018 presso la Discarica di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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6251
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451
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08/03/2018
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Liquidazione lavoro straordinario al personale contrattista dell’Ufficio CUC – Anno 2017.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6252
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452
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08/03/2018
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore S.P.L. – S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6253
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453
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 60 del 07/12/2017 alla Ditta GIANQUINTO SRL con sede in MARSALA P.zza Caprera 26 per la fornitura di un AVVIATORE BOOSTER professionale per l’autorimessa. (€. 219,60) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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6254
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454
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09/03/2018
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€ 132,30).
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Polizia Municipale
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6255
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455
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09/03/2018
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Liquidazione di spesa alla società Andreani Tributi SrL di Macerata per il servizio di elaborazione layout di stampa, lavorazione, stampa, imbustamento senza affrancatura di ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi Tarsu notificati, comprensivo del servizio di gestione per la riscossione, alla società Andreani Tributi srl di Macerata.
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Finanze e Tributi
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6256
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456
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09/03/2018
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2016/2017 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa: mese di Febbraio.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6257
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457
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09/03/2018
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Liquidazione per rimborso delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione per C.d.u. di un immobile sito a Marsala nella Via Fortuna n°2.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6258
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458
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09/03/2018
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LIQUIDAZIONE DI SPESA relativo a: Rimborso oneri di urbanizzazione versati dalla ditta “ABRIGNANI MARTINA ” – Marsala.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6259
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459
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09/03/2018
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Liquidazione fattura n. 281 del 19/12/2017 per la fornitura di locandine, attestati e inviti, per il 3° Concorso fotografico “ Rompiamo il Silenzio” del 25 Novembre 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6260
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460
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09/03/2018
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Liquidazione alla ditta “OASI SHOP di La Rosa Anna Maria”con sede in Marsala via Fiume, n.1 per fornitura materiale igienico sanitario mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6261
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461
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3_18 del 16 Febbraio 2018 di € 8.250,00 (comprensivo di Iva), all'Associazione Culturale Circolo degli Artisti, con sede in Mascali (CT), Via Sac. Antonio Musumeci n.6, per l'acquisto dello spettacolo denominato “Libera Nos Domine”
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6262
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462
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2_18 del 01 Febbraio 2018 di € 732,00 (comprensivo di Iva), all'Emittente Telesud 3 s.r.l. con sede in Trapani, nella Via Isola Zavorra s.n., per la campagna pubblicitaria dell'evento “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6263
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463
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 6 del 09 Gennaio 2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino di Rubino Vito Alfredo, con sede in Marsala per la fornitura di manifesti e pieghevoli per pubblicizzare il “Cartellone Teatrale 2017/2018” mediante affidamento MEPA.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6264
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464
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09/03/2018
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Liquidazione di € 486,10 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi allo spettacolo del 29 Dicembre 2017 “ Romeo e Giulietta 1.1 ” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6265
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465
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09/03/2018
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Liquidazione di € 721,84 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 29 Gennaio 2018 “Binnu Blues – Il racconto del Codice Provenzano” e del 15 Febbraio 2018 “ Libera Nos Domine – Enzo Iacchetti” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6266
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466
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 4_17 del 29 Dicembre 2017 di € 305,00 (comprensivo di Iva), alla emittente Media s.r.l., con sede in Trapani, Corso Italia 73,
per la campagna pubblicitaria dell'evento “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6267
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467
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09/03/2018
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Liquidazione di € 2.163,30 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di materiale di pulizia vario necessario per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria, con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6268
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468
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5_17 del 16 Dicembre 2017 di € 4.620,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Culturale Sound &Voices, con sede in Marsala in via XIX Luglio n. 72 P.Iva 02374810816 per acquisto Concerto Gospel denominato “ Christmas Stars” rientrante nella manifestazione “Marsala Wine at Christmas Time”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6269
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469
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09/03/2018
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Liquidazione di € 1.183,16 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli oneri Siae per lo spettacoli del 04 Febbraio 2018 “ Non è vero ma ci credo” presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, sfilata di carri allegorici nei giorni 11 e 13 Febbraio 2018 per le vie del centro e spettacolo del 24 Febbraio 2018 presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6270
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470
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento di tributi, della fattura FPA – n.04/18 del 22/02/2018 alla Ditta EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS con sede in Marsala nella Amendola n.37 P.I. 02407050810 a saldo dell’affidamento dell’incarico di Archeologo assistente agli scavi nel contesto del “Progetto esecutivo V Lotto rete fognante cittadino Centro Urbano: Via G.A. Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, Via Colocasio, Via Pascasino, P.zza Marconi” - a seguito di manifestazione di interesse e scorrimento della graduatoria.
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Servizi Pubblici Locali
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6271
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471
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n° 42/E del 28/12/2017 alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala nella Via Fiume n°1, per la fornitura di materiale vario di pulizia mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6272
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472
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09/03/2018
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Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni Politiche del 04 marzo 2018.
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Finanze e Tributi
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6273
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473
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12/03/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/02/2018 – 28/02/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6274
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474
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12/03/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la reperibilità personale del settore LL.PP. – Gennaio 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6275
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475
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12/03/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del settore LL.PP. – Febbraio 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6276
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476
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12/03/2018
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Pagamento della tassa di iscrizione anno 2017 all'Ordine Professionale degli Ingegneri ed agli Architetti relativa ai tecnici Ingegneri ed Architetti in servizio presso il Settore Pianificazione Territoriale .
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Pianificazione Territoriale
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6277
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12/03/2018
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Pianificazione Territoriale.
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Pianificazione Territoriale
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento a saldo competenze prestazioni professionali all’Arch. Massimiliano Fardella relativi ai “Lavori di sistemazione incrocio tra la provinciale Misilla-Paolini e strada comunale Matarocco in c/da Paolini ed acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a centro sociale nella c/da Paolini.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6279
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento competenze prestazioni professionali all’Ing. Maria Provvidenza Proietto per la “Redazione della documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n. 81/08) per Palazzo Fici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6280
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480
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12/03/2018
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Pagamento somme alla ditta Soc. Elettromeccanica TORO s a s con sede in Marsala in esecuzione dell’atto di precetto notificato in data 08/02/2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6281
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481
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni da insidia stradale nei confronti della Sig.ra Zerilli Giuseppa.
Proposta Conciliativa ex art.185 c.p.c. del Giudice di Pace di Marsala .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6282
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482
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12/03/2018
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Competenze per progettazione definitiva dell’ adeguamento dell’impianto sportivo” Stadio Municipale” L. Angotta di Marsala con erba artificiale nonché ristrutturazione della pista di atletica leggera e degli spazi sportivi annessi-Ing. Francesco Di Girolamo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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483
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12/03/2018
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Liquidazione di € 4,88 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per diritti amministrativi di procedura SIAE, relativo all'annullamento dell'evento del 25 Febbraio 2018 presso Piazza della Vittoria di Marsala, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6284
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484
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12/03/2018
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Liquidazione Fatt. n° 03/FP del 03/03/2018 per la Fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido (bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli, ricoverati presso il Canile Municipale di Marsala. – F.lli BIBISI Amministratore unico Bibisi Pietro con sede a Petrosino.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6285
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485
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 02/E del 29.12.2017 per conto di Giuseppe Frazzitta titolare dell’impresa individuale IDROLUX impianti con sede in Marsala (TP) nella c/da Pispisia n. 809 per i Lavori di adeguamento alle nuove tecnologie di alcuni impianti semaforici esistenti nel territorio del Comune di Marsala” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del DLgs n. 163/06.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6286
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486
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12/03/2018
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 233 del 07.02.2018 con il seguente oggetto: Liquidazione alla ditta "Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala in via Porfirio n. 19, per l’affidamento dei lavori relativi alla riparazione di una pompa antincendio nello stadio municipale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6287
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487
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12/03/2018
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 325 del 19.02.2018 con il seguente oggetto: Liquidazione alla ditta "Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala in via Porfirio n. 19, per l’affidamento dei lavori relativi alla sostituzione di un motore sommerso del pozzo comunale che porta l’acqua ai serbatoi dello stadio municipale e di un’elettropompa antincendio.Rettifica alla determina di liquidazione n. 325 del 19.02.2018 con il seguente oggetto: Liquidazione alla ditta "Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala in via Porfirio n. 19, per l’affidamento dei lavori relativi alla sostituzione di un motore sommerso del pozzo comunale che porta l’acqua ai serbatoi dello stadio municipale e di un’elettropompa antincendio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6288
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488
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 42 E del 31.01.2018 alla Ditta ZINETTI SPORT S.r.l. con sede a Milano per acquisto forniture per Palasport di Marsala, mediante affidamento su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a9 del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6289
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489
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12/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture: N.4/2017del 01/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e N.5/2017 del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017), alla Soc. Coop. Sociale “TARHIB” con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di primissima accoglienza di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6290
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490
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12/03/2018
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti nel periodo: Ottobre-Dicembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6291
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491
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12/03/2018
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Liquidazione Note Contabili all’ Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, per l’ospitalità di un minore ivi inserito, nel periodo: Ottobre-Dicembre 2017 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6292
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492
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0000031/PA del 22/02/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il “Servizio di abbancamento a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 01/02/2018” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6293
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493
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 154 e 155 del 31/01/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6294
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494
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 3, 4 e 5 / 2018 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso fino al 31/12/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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6295
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495
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n.11 del 02/03/2018 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 s.r.l. di Marsala, per il Servizio di riparazione della carrozzeria e verniciatura a seguito di incidente attivo dell’autovettura della Fiat Panda targata CN764RS di proprietà comunale, sinistro n. 2840072017000200677 del 28/09/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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6296
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496
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 01 del 26/01/2018 alla Ditta Emmepi di Matteo Pellegrino di Marsala per il Servizio di manutenzione e sanificazione climatizzatori dell’Autoparco Comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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6297
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497
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13/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 4 DEL 19/02/2018 alla Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda & C. S.a.s., con sede in C.da Cuore di Gesù di Marsala per il servizio di manutenzione e potenziamento del sistema di videosorveglianza dell’Autoparco Comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6298
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498
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14/03/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig.Salemi Annibale Renato.
Sentenza n. 364/2014 del Giudice di Pace di Marsala – Atto di Precetto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6299
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499
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14/03/2018
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI MARGNO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MARSALA.
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Finanze e Tributi
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6300
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500
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14/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2559 del 07/02/2018 al COMUNE DI SICULIANA con sede in SICULIANA (AG) Piazza BASILE, 23. - Oneri per mitigazione ambientale per Smaltimento dei sovvalli “per il mese di Gennaio 2018” presso la Discarica pubblica di C.da Matarano sita nel territorio di Siculiana (AG).
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Servizi Pubblici Locali
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6301
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501
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14/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 02 del 31/01/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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6302
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502
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14/03/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6303
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503
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14/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.0006/EL del 06/03/2018 alla Ditta Vitaggio Ignazio Sergio con sede in Marsala (Tp) – Piazza Paolo Borsellino n. 10 P.I. 02534780818 per l’affidamento della “Sostituzione gruppo tamburo nella fotocopiatrice Konica Minolta 2510 in dotazione all’Autoparco Comunale di Marsala ed intervento per l’installazione, la formattazione ed il ripristino s.o., copia dati su P.C.- ” mediante ODA (Ordine diretto d’acquisto) sul MEPA.
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Servizi Pubblici Locali
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6304
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504
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14/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 12 del 31/01/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Febbraio 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6305
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505
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15/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030036556 del 28/02/2018 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di Gasolio per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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6306
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506
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15/03/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 3 del 12/03/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (febbraio 2018) 01//02/2018 al 28/02/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6307
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507
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15/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000001 – 2018 – A del 07 Febbraio 2018 di
€ 1.400,00 (comprensivo di Iva) alla Ditta “Events &Service”, con sede in Marsala in via XIX Luglio n. 72 P.Iva 02672930811 per acquisto spettacolo teatrale denominato
“ Non è vero ma ci credo”, in programma al Teatro Comunale E. Sollima.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6308
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508
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15/03/2018
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Liquidazione di € 958,92 Iva inclusa al 22%, per il servizio di biglietteria informattizata, relativa alla vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “Binnu Blues – Il Racconto del Codice Provenzano” del 29 gennaio 2018 e “Libera Nos Domine” del 15 febbraio 2018 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6309
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509
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15/03/2018
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Liquidazione fattura n.VL18600875 del 23 febbraio 2018 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6310
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510
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15/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 01 E del 26-02-2018 alla Ditta Buffa Francesco con sede a Marsala in c/da Fornara n. 73 a per i Lavori di “Interventi di somma urgenza su impianti di pubblica illuminazione del Comune di Marsala”, mediante affidamento ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6311
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511
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15/03/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718061602 ,Fatt. 8718061691 e Fatt. 8718061870 del 23/02/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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6312
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512
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 2018 V VE2 217 0 del 30/11/2017 alla Ditta EGAF EDIZIONI SRL con sede in FORLI’ Via Filippo Guarino 2 per la fornitura di Prontuari C.d.S per il personale della P.M.
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Polizia Municipale
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6313
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513
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 1.2018 del 29/01/2018 alla Ditta BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE con sede in MARSALA Via GARIBALDI ATRIO COMUNALE per la fornitura DEL WIN D’HONNEUR PER CIRCA 300 PERSONE PER LA FESTA DEL CORPO DELLA P.M. (€. 1.000,00).
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Polizia Municipale
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6314
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514
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16/03/2018
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Liquidazione a saldo di € 1.220,00 alla Società GDS Media &Communication srl, con sede in Palermo via Lincoln n.19 per il servizio di promozione degli eventi rientranti nel Cartellone Teatrale del Comune di Marsala 2017/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6315
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515
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16/03/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 22.02.2018.
Ditta aggiudicataria: PEI SYSTEM s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6316
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516
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16/03/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 22.02.2018.
Ditta aggiudicataria: EDIL CASA s.n.c. di Giuseppe Genna e C.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6317
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517
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16/03/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 01.03.2018.
Ditta aggiudicataria: EDILMERLO s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6318
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518
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16/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione: Sig. D.A.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6319
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519
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16/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione: Sig. M.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6320
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520
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.1-2018-FE del 05/01/2018 a favore della ditta AQUITEC Impianti srl con sede in Marsala via Stefano Bilardello n.163/B per l’esecuzione di “Interventi di somma urgenza per riparazione condotta in vetero resina nella via Tunisi”, mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6321
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521
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.02-E/2017 del 27/12/2017 ditta Trivellazioni AMATO snc con sede in Marsala c.da Fornara n.202 per l’esecuzione di “Interventi di somma urgenza per l’escavazione di un pozzo gemello al pozzo “Stadio” di Via della Gioventù”, mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6322
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522
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16/03/2018
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Liquidazione Fatture N.61 del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e N.68 del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di adulti e minori presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita dall' Associazione Onlus VITA NUOVA di Favara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6323
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523
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16/03/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 54/PA del 10/02/2016 e nota di credito n. 87/PA del 04/04/2016 (GENNAIO 2016), 79/PA del 16/03/2016 e nota di credito n.88/PA del 04/04/2016 (FEBBRAIO 2016) per l’ospitalità di un minore, inserito presso la Comunità Alloggio per minori Walden di Menfi, gestita dalla omonima Soc. Coop. Sociale Onlus di Menfi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6324
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524
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n. 16-2017-E del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e n.1-2018-E del 03/01/2018 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “IL GRECALE” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6325
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525
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 17 – 18 – 19 – 20 e 21 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6326
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526
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16/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA12 –TD01 n.06/E del 11/12/2017 a favore dell’impresa LICARI VINCENZO IMPRESA EDILE con sede in Petrosino via G. Gozzano n.11 per 2° SAL ed ultimo relativo all’esecuzione dei lavori di “Sostituzione e riparazione della rete fognaria comunale” affidati con Cottimo Fiduciario -
Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n. 249 dell’ 08/02/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6327
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527
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16/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione: Sig. M.F.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6328
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528
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19/03/2018
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Liquidazione lavoro straordinario per le consultazioni politiche del del 4 marzo 2018. (2° Periodo).
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Finanze e Tributi
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6329
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529
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 2 fatture FPA – quali n. 4810336689 del 17/02/2018 e 4810339556 del 20/02/2018, acquisite al protocollo generale rispettivamente il 19/02/2018 e 21/02/2018, con scadenza rispettivamente in data 26/03/2018 e 27/03/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento da Ottobre 2016 a Agosto 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6330
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530
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830009970 del 28/02/2018 con scadenza al 19/04/2018, acquisita al protocollo comunale il 01/03/2018 col prot. N° 23671, a favore della Ditta Enel sole Srl - con sede – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Febbraio 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6331
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531
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 2 fatture FPA – quale, n. 411704065409 del 25/05/2017 , n. 411704986530 del 27/06/2017 acquisite al protocollo generale il 31/05/2017 e 30/06/2017, a favore della Ditta HERA COMM S.R.L., Sede legale IMOLA (BO), per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mese da Gennaio a Maggio 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6332
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532
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 698/PA del 14/03/2018 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza.
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Finanze e Tributi
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6333
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533
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 02 del 31/01/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede - Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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6334
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534
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 177 del 01/02/2018 - n. 300 del 06/03/2018 alla Ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via Miniera Ciavolotta Lotti 9. - per il servizio di smaltimento sovvalli dal 16/01 al 31/01/2018 presso la Discarica di Siculiana, gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.
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Servizi Pubblici Locali
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6335
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535
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21/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E00003 del 31/01/2018 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori - mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6336
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536
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21/03/2018
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Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/18. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo - al 08 gennaio al 07 febbraio 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6337
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537
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21/03/2018
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Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/18. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 2° periodo - al 08 gennaio al 07 febbraio 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6338
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538
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22/03/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. IV trimestre 2017 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6339
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539
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22/03/2018
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 2.995,38 per lo svolgimento del lavoro straordinario elettorale- 2° periodo dei dipendenti Settore Staff del Segretario Generale.
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Staff del Segretario Generale
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6340
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540
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22/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Saldo 2017 stanziamento bilancio 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6341
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541
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 7 fatture FPA – quali, n. 4810076617, 4810072249, 4810076618 emesse in data 07/01/2018, n. 4810451295 del 09/03/2018, n. 4810227187 e 4810228988 emesse in data 05/02/2018, n. 4810222569 del 05/02/2018 acquisite al protocollo generale il 09/01/2018, 12/02/2018 e 28/02/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mese Dicembre 2017 e Gennaio 2018 e Luglio 2013.
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Servizi Pubblici Locali
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6342
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542
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 1 fatture FPA – quali n. 4810199022 del 05/02/2018, acquisite al protocollo generale il 28/02/2018, con scadenza in data 12/03/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Gennaio 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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6343
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543
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento affitto locazione immobile di proprietà del Sig.XXXX sito in Marsala nella Via XXX n.XXX canone del mese OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6344
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544
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23/03/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz. Di Rilevo Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6345
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545
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23/03/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio/marzo 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6346
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546
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23/03/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6347
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547
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23/03/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria P. C. e S. C. corrente in Paceco – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6348
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548
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23/03/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: febbraio e marzo 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6349
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549
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 173/17 del 30/09/2017, 193/17 del 31/10/2017, 225/17 del 30/11/2017 e 240/17 del 30/12/2017, Società Santa Maria di Betlemme s.r.l. per le rette di ricovero di N. 1 minore per il periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6350
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550
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura N. 51/50 del 15/02/2018 (LUGLIO-DICEMBRE 2017) relativa all’ospitalità di n. 1 minore inserito presso la C.A. Opera Don Calabria dell’Istituto Don Calabria di Termini Imerese.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6351
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551
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.66/2017/E del 2912//2017 (DICEMBRE 2017) relativa alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “VILLA SPERANZA”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL di MARSALA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6352
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552
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23/03/2018
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Carta di identità elettronica – liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.432 C.I.E periodo dal 03/03/2018 al 15/03/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6353
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553
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23/03/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso imposta sulla pubblicità.
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Finanze e Tributi
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6354
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554
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23/03/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso imposta sulla TOSAP.
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Finanze e Tributi
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6355
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555
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23/03/2018
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI TRAPANI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MARSALA.
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Finanze e Tributi
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6356
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556
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23/03/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine - Mese di Marzo 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6357
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557
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000005 – 2017- E del 21 Dicembre 2017 di
€ 305,00 (comprensivo di Iva), all'emittente Radio Azzurra Marsala s.n.c. con sede in Marsala, nella Via Trapani n. 105, per la campagna pubblicitaria dell'evento “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6358
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558
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23/03/2018
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Liquidazione della somma di €. 266,76 in favore dei poeti Gezim Hajdari, Ndjock Ngana e dell'Assessore alle Politiche Culturali, per la partecipazione alla conferenza denominata “ Versi Diversi Nella Letteratura – Mondo” realizzata a Marsala il 13 Ottobre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6359
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559
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23/03/2018
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Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 339 del 19 febbraio 2018 e contestuale liquidazione e pagamento compenso al regista – attore Massimo Graffeo, per l'acquisto della rappresentazione teatrale denominata “ Figli in mutande....per una memoria degli olocausti”, tenutasi presso l'Auditorium Giovanni Paolo II – Parrocchia di Sappusi, nei giorni 24, 25 e 27 Gennaio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6360
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560
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 23 del 29/01/2018 alla Ditta CENTRO STAMPA RUBINO con sede in MARSALA Via Trapani n125 per la fornitura di BIGLIETTI DI INVITO PER LA FESTA DELLA P.M. (€.183,00) affidamento diretto.
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Polizia Municipale
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6361
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561
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 28 del 05.03.2018 alla Ditta Detersud Professional s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6362
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562
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23/03/2018
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6363
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563
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23/03/2018
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Fornitura di materiale: toner, per gli ufficio del Canile Municipale del Settore S.P.
Liquidazione fattura n. 6PA del 17/03/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6364
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564
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.1701725941 del 28/12/2017 ditta Grundfos Pompe Italia Srl con sede in Truccazzano (MI) via Gran Sasso n.4 per la “Fornitura di pompe e motori con altri a risparmio energetico” mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6365
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565
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Regina Vincenza per Riconoscimento del debito fuori bilancio giusta deliberazione di C.C. n.214 del 29.12.2017.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6366
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566
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.02-2017-PA del 27/12/2017 a favore della ditta CO.EL.ME. snc con sede in Marsala c.da Giunchi n.174 per l’esecuzione di “Interventi di somma urgenza per la Manutenzione della cabina di trasformazione a servizio dell’impianto di sollevamento del pozzo Stadio”, mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6367
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567
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4/EL/2018 del 20/03/2018 a favore dell'Avv. Marco Siragusa del Foro di ….... per incarico conferitogli – Giudizio avanti al Tribunale Civile di Marsala promosso da questo Ente per la nomina di un curatore speciale dell'eredità giacente di G.V.
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Staff Legale
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6368
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568
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23/03/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/EL/2018 del 20/03/2018 a favore dell'Avv. Marco Siragusa del Foro di …........... per incarico conferitogli – Giudizio di riassunzione avanti alla Corte di Appello di Palermo promosso da questo Ente nei confronti degli eredi di G.V.
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Staff Legale
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6369
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569
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26/03/2018
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Liquidazione al creditore procedente giusta Sentenza n. XX Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6370
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570
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26/03/2018
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Liquidazione in favore del Comune di Petrosino - Pac Infanzia 1° Riparto - Progetto “Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica Petrosino”. Decreto n. 390/Pac del 31/01/2011 - Ministero dell’Interno.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6371
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571
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 3_18 DEL 02/03/2018, in favore della Società Strategic Team of Planning Srlcr con sede legale in Trapani (TP), codice fiscale e partita IVA 02511660819, per il servizio di assistenza tecnica a supporto di progetti, azioni ed attività del Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona in tema di sviluppo e coesione territoriale - periodo dal 20/11/2017 al 28/02/2018 - Affidamento mediante Trattativa Diretta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6372
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572
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26/03/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 2-E-2018 (Novembre 2017) e 3-E-2018 (Dicembre 2017) del 09/01/2018 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Seconda accoglienza per MSNA “KLAUS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6373
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573
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture: N.133P del 30/11/2017 (OTTOBRE 2017), N.146P del 19/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e N.2P del 10/01/2018 (DICEMBRE 2017) alla Soc. Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci, per l’ospitalità di N.1 utente presso la Comunità Alloggio per Disabili Psichici “Magnolia” di Custonaci.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6374
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574
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.9 del 01/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e n. 10 del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6375
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575
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 23 del 14/02/2018, prot. n. 17474 del 14/02/2018 relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 ” reso nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 9.424,51.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6376
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576
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26/03/2018
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Liquidazione IVA al 22% relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 21 figure professionali. GURS - SERIE CONCORSI. FATTURA n. 36/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6377
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577
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26/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. A.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6378
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578
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26/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. S.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6379
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579
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26/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. C.A.M.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6380
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580
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento tassa di iscrizione anno 2017 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, Funzionario del Settore S.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6381
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581
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 78 del 30/12/2017 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala, per il Servizio di riparazione a seguito di incidente attivo della carrozzeria dell’autoveicolo Fiat Doblò targato DA402TF di proprietà comunale del 09/08/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6382
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582
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 45 e 47 /2017 alla Ditta Chirco Carlo Mario di Marsala per il: “Servizio di controllo e taratura periodica tachigrafo digitale del minibus Daily targato EM849EA e rettifica testata, lavorata-lavaggio chimico e rettifica serie valvole autobus targato DM265MW”. di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6383
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583
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26/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 09 del 09/01/2018 alla Ditta Chirco Carlo Mario di Marsala per la fornitura e il montaggio di una pedana a gradini sull’automezzo di proprietà comunale targato CZ211SZ adibito al trasporto dei soggetti diversamente abili.
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Servizi Pubblici Locali
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6384
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584
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26/03/2018
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore S.P.L. – S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6385
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585
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento Rata Finale alla Ditta Di Maggio Filippo con sede in S. Giuseppe Jato (PA) per Lavori di manutenzione straordinaria dei beni comunali.-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6386
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586
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento Rata Finale alla Ditta A.G.Impianti di Errante Agostino con sede in Marsala (TP) per il Servizio per la manutenzione e riparazione dell’impianto elettrico, di illuminazione ed idrico, esistenti nel cimitero urbano di Marsala.-mediante affidamento diretto ( D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6387
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587
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala (TP) per il Servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di due fotocopiatrici, presso il Settore LL.PP. - mediante affidamento diretto - D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6388
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588
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento Rata Finale alla Ditta Putaggio Giacomo con sede in Marsala (TP) per Lavori di manutenzione da eseguire all’interno del mercato ittico.-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6389
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589
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento compensi per lavoro straordinario svolto per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.-2°periodo-Personale di ruolo e Personale contrattista del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6390
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590
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27/03/2018
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Restituzione somme al dipendente xxxxxxxx di pignoramenti verso terzi non assegnate - Liquidazione.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6391
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591
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.47 del 09/01/2018 alla Ditta Nido D'Argento con sede in Partinico, per il progetto, presso i locali di proprietà comunale, siti in Marsala nella c/da Rakalia, relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili. Liquidazione di spesa per il periodo Novembre e Dicembre a Saldo anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6392
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592
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27/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 66 del 15/03/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo GENNAIO 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6393
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593
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento per modifica atto Dirigenziale n° 448 del 08/03/2018 in riferimento nota prot. n° 32328 del 21/03/2018 emessa dal Settore Risorse Finanziarie, relativo Fatture elettroniche accettate per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico :
n. 76 relative al 6° Bim. 2017 (periodo di fornitura Agosto - Settembre 2017);
n. 79 relative al 1° Bim. 2018 (periodo di fornitura Ottobre – Novembre 2017);
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n°2 per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati.
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Servizi Pubblici Locali
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6394
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594
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Gemmo s.p.a. , quale gestore dell’energia elettrica relativo ai periodi 2011-2012-2013, e per essa alla MPS – Leasing & Factoring – Banca per Servizi Finanziari alle imprese s.p.a. in Siena, per cessione di credito, relativo ad ulteriori interessi moratori sul capitale dalla data del 13/07/2017 fino alla data dell’effettivo pagamento ovvero insediamento dell’Ill.mo Commissario ad acta, nonché ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. gli interessi legali per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato dalla data del 05/06/2017 alla data di soddisfo, giusta nota e-mail del 20/11/2017 completa di successiva corrispondenza, acquisite al prot. Generale n° 114943 del 23/11/2017, emessa dalla SLVB – Studio Legale Associato sito in Via Bolognese n° 55 – 50139 Firenze ed Via Banchi di Sopra n° 48 – 53100 Siena.
Rif. Sentenza n. 760/17, acquisita al prot. generale con n° 52974 del 06/06/2017, pubblicata il 05/06/2017 dal T.A.R. Toscana, a definizione del giudizio di ottemperanza promosso da MPS Leasing & Factoring innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana del 21/12/2016 acquisito al Protocollo Generale al n° 2028 del 10/01/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6395
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595
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28/03/2018
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Modifica dell’atto di liquidazione n. 349 del 22/02/2018 per il e pagamento relativo ad n. 3 fatture elettroniche accettate, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale - 00198 Roma e per essa alla LAKE SECURITISATION s.r.l. – con sede legale e amministrativa – 31015 Conegliano (TV).
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Servizi Pubblici Locali
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6396
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596
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 523 fatture FPA – quale n. 4810165183 del 29/01/2018, dal n. 4810178191 al 4810213149 del 05/02/2018, dal n. 4810269880 del 10/02/2018 , dal n. 4810273734 al 4810280840 del 11/02/2018 e dal 4810335960 al 4810336075 del 16/02/2018, n. 4810336634 del 17/02/2018 e n. 4810356165 del 27/02/2018, e n. 4810359496 del 28/02/2018 acquisite al protocollo generale dal 30/01/2018 al 01/03/2018, con scadenza rispettivamente in data 05/03/2018, 12/03/2018, 19/03/2018, 23/03/2018 , 26/03/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Dicembre 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6397
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597
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28/03/2018
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Sentenza TAR Sicilia n.01433/2016 Reg.Prov. Coll. Liquidazione in favore in favore della TECNOGROUP SRL a seguito della delibera di C.C. n. 215 del 29/12/2017 di riconoscimento del debito fuori bilancio per rimborso del 50% del contributo unificato.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6398
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598
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture: n. 1 del 26/01/2018 e n. 2 del 07/03/2018 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi – Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala – per il servizio di pernottamento, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione delle riunioni indette rispettivamente per il 25/26 Gennaio 2018 e 06/07 Marzo 2018 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6399
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599
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.01/E del 22/12/2017 alla Ditta ZERILLI MARIO con sede in Marsala - per l’affidamento della “Fornitura di piante in vaso da collocare nelle principali vie cittadine” mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6400
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600
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28/03/2018
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Rimborso spese sostenute dal dipendente Ing. Alessandro Putaggio, per la missione a Roma in data 20 marzo 2018, per partecipare alla riunione del 1° Tavolo tecnico previsto nell'ambito dalla linea di intervento L7 del Progetto CReIAMO PA.
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Pianificazione Territoriale
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6401
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601
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28/03/2018
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Liquidazione di spesa alla GDS Media & Communication srl per avviso di pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale per n.4 avvisi pubblici di selezione, per mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n.165 del 2001 e SM.I., per la copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6402
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602
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28/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 18_17 del 21 Dicembre 2017 di € 427,00 (comprensivo di Iva), all'emittente Radio Marsala Centrale s.r.l. (ERREMMECI 101 s.r.l.) con sede in Marsala, nella Via Curatolo n. 24, per la campagna pubblicitaria dell'evento “Marsala Wine at Christmas Time” dal 15 al 17 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6403
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603
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28/03/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso IMU.
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Finanze e Tributi
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6404
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604
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29/03/2018
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Liquidazione per lavoro straordinario per le elezioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 (2° Periodo).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6405
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605
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29/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 33/06 del 29/12/2017 alla Ditta Pulirama S.a.s. Di Venezia Giuseppe & C. con sede in Marsala per i lavori di pulizia straordinaria dell'Aula Consiliare dell'anticamera e lavaggio della moquette. mediante gara a trattativa privata.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6406
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606
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29/03/2018
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SPESE ONERI CONDOMINIALI E ONERI DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA – Condominio AEGUSA.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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6407
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607
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29/03/2018
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Pagamento ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI LUCERNAIO SC/A – SC/B DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA – Condominio MIMOSA – Via Sanità 12/16.- Negoz. Edif. 1 Civico 16 - Archivio della Procura della Repubblica di Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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6408
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608
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29/03/2018
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Spese oneri condominiali e spese di manutenzione di un immobile confiscato alla mafia – Condominio GRATTACIELO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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6409
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609
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29/03/2018
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. -XI acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6410
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610
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29/03/2018
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola “Garibaldi”di Via Rubino. Ditta Aemme s.r.l Pagamento oneri conferimento a discarica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6411
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611
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29/03/2018
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Pagamento interessi legali IVA e C p a alla Società Elettromeccanica TORO s a s con sede in Marsala nella Via Porfirio n. 19 - in esecuzione dell’atto di precetto notificato in data 08/02/2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6412
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612
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29/03/2018
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Liquidazione contributo economico natalizio Anno 2017. Pratiche revisionate.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6413
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613
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30/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Straordinario elettorale al personale del settore Servizi Pubblici Locali "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per domenica 04 marzo 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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6414
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614
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30/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 03/E/2018 del 19/03/2018 alla Società Rallo Service s.r.l.- con sede in Mazara Del Vallo (TP) per la riparazione dell’impianto di condizionamento dell’aria nei locali U.P.S.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6415
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615
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30/03/2018
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Pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Tribulato in seguito al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n. 529/2016 e n.20/2017 del Tribunale di Marsala ( R.G. n. 244/2016) giudizio promosso da Galfano Letizia + altri.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6416
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616
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30/03/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Spese Postali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6417
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617
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30/03/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3FE del 13 Marzo 2018 di € 16.500,00 (comprensivo di Iva), alla Società ME &GI s.n.c. Di Aldo Mercurio &C., con sede in Gigliano in Campania (NA), per l'acquisto dello spettacolo denominato “ Sergio Cammariere – Io Tour”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6418
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618
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03/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 11/1 del 02/03/2018 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali relativamente al 1° semestre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6419
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619
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03/04/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di MARZO 2018. - Importo €. 20.969,11 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6420
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620
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03/04/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di MARZO 2018. - Importo £. 3.169,75 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6421
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621
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04/04/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6422
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622
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 08 Fatture elettroniche relative alle linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale - 10015 Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec prot. n. 105877 del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti” .
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Servizi Pubblici Locali
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6423
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623
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per i mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2018, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6424
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624
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04/04/2018
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Liquidazione Fattura n. 200/PA del 03/10/2017 (SETTEMBRE 2017, Fattura n. 240/PA del 23/11/2017 (OTTOBRE 2017), Fattura n.253/PA del 05/12/2017 e, Fattura n.275/PA del 31/12/2017 relative alle rette consumate per il minore inserito presso la Comunità Alloggio “ASTERIX”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6425
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625
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04/04/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 199/PA del 03/10/2017 (SETTEMBRE 2017), 241/PA del 23/11/2017 (OTTOBRE 2017), 252/PA del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e 277/PA del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate dall' utente inserito presso la Comunità Alloggio “ARCOBALENO”, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6426
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626
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04/04/2018
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Liquidazione Fattura nn.: 201/PA del 03/10/2017 (SETTEMBRE 2017), 239/PA del 23/11/2017 (OTTOBRE 2017), 254/PA del 05/12/20117 (NOVEMBRE 2017) e Fattura n. 276/PA del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) relative alle rette consumate per n.2 minori inseriti presso la Comunità Alloggio “SPIRIT”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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627
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatturaN.1/PA del 19/01/2018 ( LUGLIO-DICEMBRE 2017),alla Soc. Coop. Soc. “VILLA DIODORUS” di Favara, per l’ospitalità di n.1 utente disabile presso l’omonima Comunità Alloggio per Disabili Psichici.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6428
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628
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04/04/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale OnlusSOLIDALIA per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6429
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629
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 4-2018-E del01/02/2018 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2017), per l’attività educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6430
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630
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.PA-7-18del 23/03/2018 (AGOSTO-DICEMBRE 2017) relativa alle rette consumate dall’ utente inserito presso la Comunità Alloggio “ORCHIDEA”, di Salemi gestita dalla Soc. Coop. Soc. ESOPO di SALEMI.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6431
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631
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04/04/2018
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Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e Direzioni didattiche del Comune di Marsala – I° acconto lavori - Ditta Licari Vincenzo con sede in Petrosino nella Via G.Gozzano 11.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6432
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632
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04/04/2018
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Liquidazione di spesa - Lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni della Camera e del Senato del 04 Marzo 2018.
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Polizia Municipale
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6433
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633
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04/04/2018
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Liquidazione del Premio di risultato al personale di ruolo del Servizio Municipale Autotrasporti per l’anno 2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6434
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634
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 14 fatture FPA – quali n. 481461444 del 25/10/2017, 4801463102 del 26/10/2017,4801466685 del 27/10/2017, 4801468958 del 28/10/2017, 4801470048 del 29/10/2017, 4801474405 del 30/10/2017, 4801479331 del 31/10/2017, 4801109263 del 09/08/2017, 4801113582 del 10/08/2017, 4801457729 del 24/10/2017, 4801461443 del 25/10/2017, 4801463101 del 26/10/2017, 4801466684 del 27/10/2017, 4801468957 del 28/10/2017, acquisite al protocollo generale rispettivamente il 20/03/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mesi vari anno 2016-2017.
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Servizi Pubblici Locali
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6435
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635
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04/04/2018
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Liquidazione delle fatture n. 76/PA del 2202/2017 emessa dalla ditta BUYONLINE S.R.L. Unipersonale di Milano (MI) - per la fornitura di cartucce per il Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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6436
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636
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04/04/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 3_18 del 24/01/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6437
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637
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04/04/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 5_18 del 08/02/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6438
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638
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04/04/2018
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Pagamento di € 21.552,19 oltre I.V.A. al 22%, relativo al 3° ed Ultimo S.A.L. alla Ditta Corallo Costruzioni s.r.l. – con sede in Favara, Via Isole Pelagie, 6, per la realizzazione dei lavori del 1° Stralcio dei lavori edili necessari per il riordino funzionale, l’adeguamento degli archivi generali al D. lgs 81/08 e per la sicurezza attiva e passiva del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6439
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639
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 353 del 19/12/2017, prot. n. 125938 del 19/12/2017, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali forniti dal 19/07/2017 al 14/12/2017 - Importo complessivo € 561,20.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6440
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640
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04/04/2018
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Servizio HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della nota di addebito n. 1 del 21/03/2018, prot. n. 33854 del 26/03/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 01/02/2018, 01/03/2018, 02/03/2018 - Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Ass.Soc. M. Micciulla - Importo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6441
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641
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04/04/2018
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Servizio HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/PA del 08/03/2018, prot. n. 30270 del 16/03/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 01/02/2018, 01/03/2018, 02/03/2018 .- Esperto in Materie Giuridiche Avv. R Musillami - Importo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6442
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642
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 59 del 28/01/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti ingombranti mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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6443
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643
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04/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA01 del 15/01/2018 - n. 5PA02 del 31/01/2018 e n. 5PA03 del 28/02/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6444
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644
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830011814 del 31/03/2018 con scadenza al 20/05/2018, acquisita al protocollo comunale il 04/04/2018 col prot. N° 36874, a favore della Ditta Enel sole Srl - con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Marzo 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6445
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645
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05/04/2018
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Competenze professionali in merito all’incarico per Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio e dell’impianto elettrico del Palasport- 2015-2016 geom. Giuseppe Ciulla.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6446
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646
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 2/70 del 22/03/2018 alla Società Dedagroup wiz s.r.l. con sede in Castenaso (BO) per la progettazione editoriale, la progettazione grafica e la realizzazione del template del nuovo sito istituzionale del Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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647
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.21/06 del20/0717 alla Ditta Pulirama sas con sede in Marsala per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e dei quartieri popolari ( c.da Amabilina – Via Istria - sappusi) mediante affidamento DIRETTO.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6448
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648
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05/04/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di marzo 2018.
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Finanze e Tributi
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6449
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05/04/2018
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Liquidazione abbonamento banca dati on line “Leggi d’Italia Professionale Enti Locali” Gruppo Wolters Kluwer fattura del 16 Gennaio 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6450
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650
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05/04/2018
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Liquidazione di spesa per il pagamento della quarta rata (aprile 2018) di ammortamento delle iscrizioni a ruolo a carico del Comune emesse da Riscossione Sicilia s.p.a. ed ammesse al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
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Finanze e Tributi
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6451
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651
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.05/E del_ 30/11/2017, n.07/E del 30/12/2017 e n.03/E del 28/02/2018 alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala nella Via Salemi – C/da Amabilina n.735 – P.I.02346280817 per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dai lavori "V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6452
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652
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 164/PA/2017 del 20/12/2017 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per riparazione di n. 2 Fotocopiatori Samsung multi express 8128 ( MEPA )-€. 532,90.
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Polizia Municipale
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6453
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653
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 11/PA/2018 del 19/02/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA )-€. 1.206,70.
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Polizia Municipale
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6454
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654
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 5/18 del 13/03/2018 alla Ditta LICCIARDI DOMENICO con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 172 per la fornitura di CARTA A 4 per il Comando P.M. (€. 475,80) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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6455
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655
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05/04/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Marzo 2018 - XXXXXXXXXXXXXX -Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6456
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656
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05/04/2018
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Liquidazione di spesa nei confronti dell'avv. Francesco Russo ed dell'ing. Arch. Giuseppe Lumera, componenti esterni della Commissione di gara per l'affidamento del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6457
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657
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 7-2018 del 18/01/2018 alla Ditta TECNODELTA sas con sede in Trieste (TS) Via Paduina n. 6/1 relativa all'acquisto di un Server DELL T 630, necessario per la gestione delle immagini dell'impianto della videosorveglianza cittadina, mediante affidamento procedura MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6458
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658
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FV18-0020 del 23/02/2018 alla ditta PEI SYSTEM srl con sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Modigliani n.20 relativa all'Implementazione del sistema di videosorveglianza nella città di Marsala, mediante affidamento procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6459
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659
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05/04/2018
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta Caltagirone Mario Ugo Giovanni con sede in Mussomeli (CL) per Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie versante Nord nel territorio comunale.-mediante affidamento (cottimo fiduciario art. 2 comma1 lettera b) ed art.7 comma 1 lettera a) punto 2 del Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture in economia e con il disposto dell’art. 122 comma 9 e dell’art. 86 commi 1 e 4 del D.Lgs.n. 163/2006).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6460
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660
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06/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 56/V del 08/03/2018 alla Ditta Esseci Service S.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di riparazione carrozzeria e verniciatura dell’autovettura Fiat Punto targata DS600PE in dotazione alla P.M. mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2°).
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Servizi Pubblici Locali
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6461
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661
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06/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 75 del 28/02/2018 alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale”.
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Servizi Pubblici Locali
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6462
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662
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06/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 9, 10, 11, e 12 / 2018 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso fino al 31/12/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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6463
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663
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06/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 5, 6, 7, 8 9, e 10 / 2018 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6464
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664
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06/04/2018
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista.
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Pianificazione Territoriale
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6465
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665
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06/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig.ra R.M.G.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6466
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666
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06/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. C.L.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6467
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667
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06/04/2018
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Liquidazione contributo di €. 6.500,00 in favore del Santuario Maria SS. Addolorata, con sede in Marsala nella Piazza Addolorata n. 1 - C.F. 82006170813, per la manifestazione religiosa del Venerdì Santo – Anno 2017, giusta delibera di G.M. 218 del 12/12/2017, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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668
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06/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.250,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, con sede in Marsala, C.da Ciancio - C.F. 91006730815, per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Madre della Chiesa, realizzati a Marsala, C.da Ciancio, dal 23 al 28 agosto 2016.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6469
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669
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06/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 625,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Smile, con sede in Marsala nella Via G. Oberdan n. 46 - P.IVA 91034480813, per lo spettacolo teatrale denominato “La Sacra Famiglia”, realizzato a Marsala nell’Atrio della Scuola Elementare G. Verga di C.da San Leonardo il 02 settembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6470
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670
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06/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 500,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Smile, con sede in Marsala nella Via G. Oberdan n. 46 - P.IVA 91034480813, per lo spettacolo teatrale denominato “Non c'è due senza stress”, realizzato a Marsala nel Convento del Carmine, il giorno 1 settembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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671
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06/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 5.000,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per la complessiva iniziativa denominata “....Suoni di Sera... (appuntamenti con la musica)” composta da 4 concerti ad opera dei musicisti del Conservatorio di Trapani A. Scontrino.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6472
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09/04/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , MARZO 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6473
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673
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09/04/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/273 del 28/02/2018 e n. V1/374 del
28/02/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Febbraio 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6474
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674
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09/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 22 del 31/01/2018, n. 24 del 28/02/2018 e Nota di Credito n. 58 del 28/02/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti Imballaggi in Plastica Cod. Cer. 150102, Legno Cod. Cer. 200138, Ingombranti Cod. Cer. 200307, Metallo Cod. Cer. 200140 e Pneumatici fuori uso Cod. Cer. 160103 - mediante affidamento (Cottimo fiduciario).
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Servizi Pubblici Locali
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6475
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675
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09/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 67 del 15/03/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo GENNAIO 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6476
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676
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09/04/2018
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Carta d’Identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell’Economia e finanze per l’emissione di n. 432 C.I.E. periodo 15/’3/2018 al 31/03/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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09/04/2018
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Liquidazione acconto per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxx xxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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678
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09/04/2018
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Rimborso 50% imposta di registro derivante dal canone di locazione immobile sito in Marsala, nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale, al compropretario Anastasi Michele - periodo 01/06/2016– 31/05/2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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679
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.400,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per l'evento “Area Sanremo Tour 2017”, realizzato presso l'Atrio del Comune di Marsala il 21/07/2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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680
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.000,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per l'evento “Giochi senza Barriere” realizzato presso il Piazzale del Monumento ai Mille il 20/07/2017 .
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6481
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681
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.130,64 in favore dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Culture e Società, con sede in Palermo nel Viale delle Scienze Ed. 12 – P.IVA 00605880822, per la campagna archeologica nell'isola di Mozia – mesi giugno e luglio, novembre e dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6482
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682
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.000,00, in favore del Comitato “Re…..Estate a Pastorella”, con sede in Marsala C.da Cuore di Gesù n. 89 – C.F. 91027900819, per la manifestazione denominata “Re…..Estate a Pastorella” – IX Sagra del Pane Cunzato”, realizzata a Marsala, C.da Cuore di Gesù, dal 28 al 30 luglio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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683
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.675,93, in favore del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, con sede in Mazara del Vallo nella Piazza della Repubblica n. 6 - C.F. 82005870819,per il “Convegno dei Giovani” delle 13 città della Diocesi di Mazara del Vallo, realizzato a Marsala il 27 e 28 dicembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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684
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 6.104,90,in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - per l’organizzazione della festa in onore di San Giovanni Battista del 24 giugno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6485
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685
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.000,00 in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per il restauro della Statua di Sant'Antonio da Padova, ubicata nella Chiesa di Sant'Antonino.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6486
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686
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09/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.289,60, in favore dell'Associazione Culturale CAST, con sede in Palermo, nella Via Magg. Tommaso De Cristoforis n. 8 – per la rappresentazione dell'orazione civile denominata “Le Parole Rubate”, realizzata a Marsala, Atrio del Complesso Monumentale San Pietro, il 18 luglio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6487
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687
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09/04/2018
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Liquidazione di € 2.034,96 Iva inclusa al 22%, per il servizio di biglietteria informattizata, relativa alla vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “Sergio Cammariere- Io Tour” del 25 Febbraio 2018 e “Vestire Gli Ignudi” del 11 Marzo 2018 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo nella via E. Di Blasi n. 102/B.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6488
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688
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09/04/2018
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Liquidazione di € 1.731,59 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 25 Febbraio 2018 “Sergio Cammariere - Io Tour” e del 11 Marzo 2018 “Vestire gli Ignudi” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6489
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689
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09/04/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/03/2018 - 31/03/2018
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6490
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690
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09/04/2018
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Liquidazione alla ditta “Punto e Virgola” di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala Piazza F.sco Pizzo, n.22 per fornitura materiale di cancelleria occorrente per l' espletamento del concorso pubblico per la selezione, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di Dirigente Tecnico.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6491
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691
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11/04/2018
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Servizio attivita' integrativa lavorativa anziani anno 2018 pagamento del compenso a n.2 unita' per il servizio prestato nel mese di marzo 2018.
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Servizi alla Persona
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6492
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692
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant'Anna n.270 per la realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2017/2018, Mese (Marzo).
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Servizi alla Persona
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6493
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693
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11/04/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dall'Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cane randagi. Microchip 380260004005165 -380260004005698 - 380260004002562 -380260004005298 e un gatto 380260004005294. Liquidazione fattura n. 000003 del 07/04/2018.
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Servizi pubblici locali
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6494
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694
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11/04/2018
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Competenze per direzione lavori ,misura, contabilita' e certificato di regolare esecuzione in favore dell'Arch. Benedetto Epifanio Puletto - Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini.
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Lavori pubblici
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6495
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695
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni nei confronti del Sig. Castronovo Domenico.Proposta Conciliativa ex art.185 c.p.c. del Giudice di Pace di Marsala .
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Lavori pubblici
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6496
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696
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.39/E/2017 del 28/02/2018 (GENNAIO 2018), n.44/E/2018 del 06/03/2018(FEBBRAIO 2018) e, n.64/E/2018 del 03/04/2018 (MARZO 2018)alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici Casa Dei Melograni di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6497
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697
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.36/E/2018del 28/02/2018 (GENNAIO 2018, n.41/E/2018 del 05/01/2018 (FEBBRAIO 2018) e n.60 del 03/04/2018(MARZO 2018) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici CHIRONE sita in Via Colajanni, 40 - Marsala.
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Servizi alla Persona
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6498
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698
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.37/E/2017 del 28/02/2018 (GENNAIO 2018), n.42/E/2018 del 06/03/2018 (FEBBRAIO 2018) e, n.61/E/2018 del 03/04/2018 (MARZO 2018)alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l'ospitalita' degli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio per disabili psichici ISIDE di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6499
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699
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11/04/2018
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Liquidazione Fatture:N.38/E/2018 del 28/02/2018 (GENNAIO 2018),N.43/E/2018 del 06/03/2018 (FEBBRAIO 2018) e, N.63/E/2018 del 03/04/2018 (MARZO 2018) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunita' Alloggio Trinacria, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali.
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Servizi alla Persona
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6500
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700
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11/04/2018
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Liquidazione di euro 103.290,00, per contributo relativo all'anno 2017 in favore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6501
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701
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11/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di euro 1.000,00, in favore dell'Associazione Italiana Arbitri - Sezione G. Filardo di Marsala, con sede in Marsala Via Giordano Bruno n. 18, per la manifestazione relativa al 60^ Anniversario della Sezione A.I.A. di Marsala, realizzata il 22/07/2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6502
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702
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11/04/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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6503
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703
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11/04/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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6504
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704
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento in favore di dipendenti lavoratori SMA Barraco Antonino, Catalano Stefano e Piccione Paolo- Sentenza del Tribunale di Marsala - Sezione lavoro n.654/2017 e Coronnello Fausto Antonino, Paladino Pasquale Salvatore, Prestigio Giuseppe Giacomo, Caltagirone Giuseppe, Mannone Carlo, Tramonta Salvatore e Di Girolamo Nicolo' - Sentenza del Tribunale di Marsala- Sezione lavoro n.703/2017.
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Servizi pubblici locali
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6505
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705
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento in favore di dipendenti lavoratori SMA Energico Federico, Genovese Giuseppe e Pace Giovanvito a titolo di risarcimento del danno per la mancata dotazione della divisa da lavoro a seguito di definizione in via transattiva.
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Servizi pubblici locali
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6506
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706
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11/04/2018
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Liquidazione dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art.18 della L.109/94, al progettista ed al personale amministrativo sulla progettazione relativa alla variante del Progetto esecutivo Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta', Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi.
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Servizi pubblici locali
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6507
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707
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11/04/2018
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Competenze professionali in merito all'incarico per la direzione del lavori, misura e contabilita' per Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e per l'adeguamento dell'impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala- Ing. Vincenzo Di Marco.
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Lavori pubblici
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6508
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708
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Lupo Mattia Giovanna - Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N. 707/2016 Opposizione a pignoramento presso terzi promosso dal Comune di Marsala c/ Lupo Mattia Giovanna.
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Lavori pubblici
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6509
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709
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11/04/2018
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto all'ex dipendente S.M.A. ENERGICO FEDERICO ai sensi della Legge 29.05.1982 n. 297.
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Servizi pubblici locali
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6510
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710
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11/04/2018
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennita' di Mensa del personale di ruolo S.M.A. per i mesi di Gennaio , Febbraio e Marzo 2018.
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Servizi pubblici locali
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6511
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711
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11/04/2018
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Liquidazione dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, all'amministrativa, al RUP fase esecutiva per i Lavori di sistemazione incrocio tra Provinciale Misilla-Paolini ed acquisizione e ristrutturazione di un fabbricato da destinare a Centro Sociale in c/da Paolini-Marsala.
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Lavori pubblici
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6512
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712
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11/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. E/39 del 31/01/2018 alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la riparazione autobus Breda Menarini targato DM265MW in dotazione allo SMA.
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Servizi pubblici locali
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6513
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713
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12/04/2018
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Liquidazione di spesa per rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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6514
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714
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12/04/2018
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Liquidazione e pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Genna Donatella derivante da Sentenza n.836/2017 del Tribunale di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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6515
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715
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12/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.59 del 30/03/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2018. Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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6516
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716
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12/04/2018
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Liquidazione relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per soli titoli riservata al personale con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5 e s.m.i., finalizzata alla copertura di posti a tempo indeterminato a 24 ore settimanali di Cat. A- B e B3- Comparto Regioni ed Autonomie Locali , mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017..
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6517
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717
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12/04/2018
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Liquidazione del progetto denominato ATTIVAMENTE DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale Onlus AZIONE SOCIALE per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona
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6518
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718
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12/04/2018
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Liquidazione alla soc. coop. sociale Onlus IL GERMOGLIO di Marsala per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e/o domiciliare per i mesi di ottobre- novembre- dicembre anno 2017.
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Servizi alla Persona
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6519
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719
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12/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.21-2017-E del 29/12/2017 (DICEMBRE 2017), per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello Nuovi Orizzonti gestita dall'omonima Soc. Coop. Soc. di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6520
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720
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12/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.22-2017-E (DICEMBRE 2017) per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello Nuovi Orizzonti Due gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6521
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721
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12/04/2018
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Cessione di Credito Aimeri Ambiente s.r.l. e Energeticambiente s.r.l. - Pagamento a Energeticambiente s.r.l. della somma non opposta dal Comune con Delibera di G.M. n. 163 del 28/07/2016- mediante affidamento .
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Servizi pubblici locali
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6522
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722
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12/04/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 005/18 del 22/01/2018, prot. n. 8493 del 22/01/2018, n. 007/18, prot. 18536 del 16/02/2018, n. 008/18 del 14/03/2018, prot. n. 29349 del 14/03/2018, relative al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio ADI reso nei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala - Importo complessivo euro 2.862,83.
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Servizi alla Persona
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6523
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723
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 30/1 del 11/04/2018 alla Societa' Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza, avviamento e startup dell'applicativo Siope Plus per l'anno 2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6524
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724
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/2018 del 31/03/2018 alla Ditta Launico di Abate Leonardo e C. s.a.s. con sede in Marsala (TP) per il servizio postale relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6525
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725
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13/04/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Aprile 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6526
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726
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13/04/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxx xxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ) .
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Servizi alla Persona
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6527
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727
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture FPA - quali n. 4810369965 del 05/03/2018, e 4810369957 del 05/03/2018 acquisite al protocollo generale il 15/03/2018 e 16/03/2018 con scadenza in data 09/04/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a Periodo di riferimento Febbraio 2018.
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Servizi pubblici locali
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6528
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728
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture FPA - quali, n. 4810528243 del 30/03/2018 e 48105532349 del 06/04/2018 acquisite al protocollo generale il 03/04/2018 e 09/04/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Periodo di riferimento mese Luglio 2013
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Servizi pubblici locali
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6529
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729
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta A.G. Impianti di Errante Agostino con sede in Marsala (TP) per lavori aggiuntivi ed eseguiti all’interno del cimitero urbano di Marsala, consistenti nella realizzazione di un pozzo gemellare, nella riparazione dell'impianto di automazione del cancello dell'ingresso secondario e nella realizzazione di un impianto di videosorveglianza.-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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6530
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730
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13/04/2018
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Liquidazione e pagamento I^ acconto Lavori -Ditta Edilcasa S.n.c. Interventi per la resa funzionale del Palazzo Fici, in Marsala.
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Lavori pubblici
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6531
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731
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17/04/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 13_18 del 30/03/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6532
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732
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17/04/2018
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Progetto HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 216 del 05/04/2018, prot. n. 37596 del 05/04/2018, n. 224 del 05/04/2018, prot. n. 37595 del 05/04/2018,n. 225 del 05/04/2018, prot. n. 37593 del 05/04/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative da gennaio a marzo 2018 - Importo complessivo € 71.400,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6533
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733
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17/04/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 22_18 del 04/03/2018, prot. n. 25164 del 05/03/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 05/02/2018 al 04/03/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6534
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734
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17/04/2018
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Progetto HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 112 del 31/01/2018 per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale saldo dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 - Importo complessivo € 17.220,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6535
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735
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17/04/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 14_18 del 30/03/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6536
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736
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17/04/2018
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Liquidazione Fattura N.172/PA del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) per l’ospitalità di n.1 adulto e n.2 minori presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “WALDEN” di Menfi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6537
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737
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17/04/2018
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Liquidazione Fatture N.158/PA del 03/11/2017 (OTTOBRE 2017), N.171/PA del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) e N. 186/PA del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei minori presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6538
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738
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17/04/2018
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Carta di identità elettronica – liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.362 C.I.E periodo dal 01/04/2018 al 15/04/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6539
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739
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18/04/2018
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Liquidazione fattura n. 22/PA del 23/03/2018 in favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala in Via G. Mazzini n. 141, per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cimiteriale.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6540
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740
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18/04/2018
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Liquidazione fattura n. 4/06 del 26/03/2018 in favore della ditta Pulirama s.a.s. di Venezia Giuseppe & C., con sede in Via della Gioventù n. 57, per la pulizia straordinaria dei locali dello Stato Civile.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6541
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741
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18/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione - sig. A.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6542
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742
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18/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. G.A.L.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6543
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743
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18/04/2018
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara, su un cane randagio con Microchip 380260004008022 - Assunzione impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 1 del 03/04/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6544
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744
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18/04/2018
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Liquidazione e pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Ing. Spina Antonio derivante da Sentenza n.836/2017 del Tribunale di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6545
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745
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18/04/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo 2018, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6546
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746
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18/04/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6547
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747
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18/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n._fatPAM 1 PA del 06.03.2018 alla Ditta Sammaritano Salvatore -officina elettromeccanica - con sede in Custonaci, per il servizio di riattivazione delle pompe antincendio del Palazzo Fici, in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6548
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748
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18/04/2018
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Corresponsione rimborso spese ai componenti della Commissione del concorso pubblico per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico- Comparto regioni ed Autonomie Locali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6549
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749
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18/04/2018
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Liquidazione delle fatture n. 61 del 04/04/2018 emessa dalla ditta CENTRO STAMPA RUBINO di Marsala (TP) Via Trapani n.125 P.IVA 00609120811 per la fornitura di n.1000 schede di abbonamento mensili park card – MEPA ODA n.4185429 del 27/03/2018.
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Finanze e Tributi
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6550
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750
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18/04/2018
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Liquidazione di € 281,87 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 08 Marzo 2018 “ Guarda come dondolo – Parto Unico di Giorgia Di Giovanni” presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, presentazione/spettacolo del libro il 10 Marzo 2018 “Favole della buonanotte per bambine ribelli” presso Palazzo Grignani e per la rappresentazione teatrale del 29 Marzo 2018 “Passione” presso il Teatro Impero, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6551
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751
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18/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. PAM 7 del 13 Marzo 2018 di € 7.700,00 (comprensivo di Iva), alla Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento – Valle dei Templi, con sede in Agrigento, Piazza Pirandello n.35, per l'acquisto dello spettacolo denominato “ Vestire Gli Ignudi”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6552
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752
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18/04/2018
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Liquidazione in favore della PUBLIKOMPASS Spa a seguito della Delibera di C.C. n.216 del 29/12/2017 di riconoscimento del debito fuori bilancio per fattura n. S002003 del 27/06/2013.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6553
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753
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18/04/2018
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Liquidazione e pagamento Oneri di conferimento a discarica del materiale proveniente dallo scavo dei “Lavori di completamento del Monumento ai Mille, con finalità socio culturali e di promozione del turismo” alla Ditta Suriano Michelangelo con sede in Borgetto (PA) - mediante affidamento (cottimo fiduciario art.2 comma 1 lettera b) ed art. 7 comma 1 lettera f) Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6554
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754
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19/04/2018
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Liquidazione fattura n.VL18601400 del 19 marzo 2018 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione 7 lotto n.6, (Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6555
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755
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19/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.N.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6556
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756
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19/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.G.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6557
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757
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19/04/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 378 del 22/03/2018, prot. n. 32728 del 22/03/2018, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali forniti dal 19/10/2017 al 18/12/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6558
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758
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19/04/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Avv. Pietro Vizzini con studio legale in Palermo nella via Generale Cantore n.5 delle spese di giudizio come liquidate in sentenze del Tribunale di Marsala – Sezione lavoro n. 654/2017 e n.703/2017, con distrazione in favore dell’avvocato, ex art.93 c.p.c.
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Servizi Pubblici Locali
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6559
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759
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19/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.A00036 del 13/12/2017, n.A00041 del 28/12/2017 e n.8/P del 14/03/2018 alla Ditta ECOLOGICAL SERVICE con sede in Marsala nella via Trapani .n.150 C.F. e P.I. 01588520815 per l’affidamento del “Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali anno 2017 mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6560
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760
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19/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 62 e 65 del 12/07/2017 alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; relativo a 1/3° del IV° trimestre e a 1/3° del 4% a saldo del IV° Trim. 2014.
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Servizi Pubblici Locali
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6561
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761
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19/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030038226 del 12/04/2018 alla Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede in Viale Oceano Indiano, 13 Roma per fornitura di Gasolio per autotrazione, mediante convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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6562
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762
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19/04/2018
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Liquidazione contributo di €. 24.000,00 in favore della ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di Marsala, con sede nella Via XI Maggio n° 100, C.F. 82004290811 per l’attività culturale e turistica relativa all’anno 2017, giusta deliberazione di G.M. 278 del 22/12/2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6563
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763
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20/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 3_18 del 16.04.2018 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per gli Uffici Staff Sindaco – Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6564
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764
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20/04/2018
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Liquidazione e pagamento quota associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6565
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765
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20/04/2018
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Liquidazione e pagamento quota di partecipazione al Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo per l'anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6566
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766
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20/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 72 Fatture elettroniche accettate relative al 2° Bim. 2018 (periodo di fornitura Dicembre 2017 – Gennaio 2018), acquisite al protocollo Generale dal nn. 19576 al 41044 in data 20-21-22-23 Febbraio 2018 ed 16 Aprile 2018, giusti “prospetti elenchi fatture”.
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6567
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767
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20/04/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 03 Fatture elettroniche accettate in data 17/04/2018 relative al 1° Bim. 2018 (periodo di fornitura Ottobre 2017 – Novembre 2017), acquisite al protocollo Generale dal nn. 41022 al 41044 in data 16/04/2018, giusti “prospetti elenchi fatture”.
– Integrazione Atto di liquidazione e pagamento n° 593 del 28/03/2018 relativo alle Fatture 1° Bim. 2018 (periodo di fornitura Ottobre 2017 – Novembre 2017).
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6568
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768
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20/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 500,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala, per lo spettacolo teatrale denominato “Ariel una Sirenetta”, realizzato a Marsala nell’Atrio del Complesso Monumentale San Pietro, il 27 agosto 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6569
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769
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20/04/2018
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Compenso per l’attività svolta nell’anno 2016 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6570
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770
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23/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.28/FE/2018 del 31/03/2018 corredata da nota di credito TD04 n.37/FE/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 4° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6571
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771
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24/04/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. IV trimestre 2017 integrazione (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6572
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772
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24/04/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 2 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2018 1° INTEGRAZIONE.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6573
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773
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento relativo ad n. 28 fatture elettroniche accettate, di cui:
per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - 00198 Roma e per essa alla Banca Farmafactoring s.p.a.(Cessionario) – con sede legale - Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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6574
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774
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento tassa rifiuti, delle fatture FPA – n. 805, 806 e 807 del 03/12/2016 alla Ditta Disel Car di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6575
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775
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento tassa rifiuti, delle fatture FPA – n. 816 del 22/11/2017 e n. 01 del 15/01/2018 alla Ditta Disel Car di Marsala per la riparazione della carrozzeria di automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6576
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776
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.16_18 del 17/04/2018 prot. n. 42267 del 18/04/2018 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo – per la “verifica merceologica sui rifiuti organici conferiti nel mese di marzo 2018 nell’impianto di compostaggio di C/da Maimona di Marsala gestito dalla ditta Sicilfert srl” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6577
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777
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni nei confronti del Sig. Passalacqua Antonio Francesco Giacomo.
Proposta Conciliativa ex art.185 c.p.c. del Giudice di Pace di Marsala .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6578
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778
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento I° acconto Lavori. Lavori di restauro e risanamento conservativo Chiesa della Madonna della Cava Bufalata di Marsala –Ditta Corepp srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6579
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779
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 149/04 del 23/03/2018 alla Ditta Ediservice srl, con sede in via Francesco Crispi, 108 Palermo relativa alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità occorrente per la progettazione relativa l'ampliamento della strada congiungente la SP21, incrocio di Villa Genna, con la via Pupo-Marsala, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6580
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780
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture elettroniche n. 1-2018 del 02/02/2018 e n.7-18 del 16/03/2018 alla Ditta Fontana Antonella con sede legale nella via Vespri Siciliani, 87 con magazzino largo delle Officine Gibellina (TP) relativa all'acquisto di n.900 sacchi di asfalto a freddo necessario per gli interventi urgenti di pubblica incolumità in piazze e strade sul territorio comunale, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6581
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781
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 000001-2018 -FE del 12/03/2018 all'ing. Spinella Giuseppe Vito- con sede in via Bartolo Cattafi, 28/P1 Barcellona P.G.(ME ) relativa all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi, S.S.188 Marsala-Salemi e sedi viarie limitrofe- anno 2015, mediante procedura competitiva senza negoziazione, ai sensi dell' art.62 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6582
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782
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 115 del 31/03/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Marzo 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6583
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783
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24/04/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di reperibilità mesi di Gennaio/Marzo 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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6584
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784
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24/04/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Marzo 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6585
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785
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26/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 10.000,00 in favore del COMITATO PRO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI", con sede in Marsala nella C.da Strasatti n. 819 - per la “67° Edizione della Rassegna Meccanico - Agricola di Strasatti”, realizzata in Marsala, C.da Strasatti dal 04 al 08 agosto 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6586
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786
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26/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 650,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a, P.IVA 02113930818, per lo spettacolo teatrale denominato “Una madre di nome Teresa”, realizzato a Marsala – Sappusi, il 09 luglio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6587
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787
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26/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3/PA del 11 Aprile 2018 di € 2.340,00 (comprensivo di Iva), a Paola Savi, con sede in Milano, via Ippodromo n.16, per la realizzazione del servizio grafico inerente il Cartellone Teatrale 2017-2018 del Comune di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6588
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788
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26/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.1-2018-E (NOVEMBRE 2017) e n. 2-2018-E (DICEMBRE 2017) del 25/01/2018 alla Soc. Coop. Sociale “Il Sorriso” con sede legale in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6589
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789
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26/04/2018
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Liquidazione di € 174,95 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di carta A4 per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Didattica s.a.s. Di Riccardo Coppola &C., con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6590
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790
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26/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 400,00, in favore della Associazione Culturale Orchestra Sinfonica Siciliana, con sede in Marsala nella Via Scipione L'Africano n. 45 – per il concerto realizzato, presso il Teatro Comunale E.Sollima, il 28/05/2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6591
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791
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26/04/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.743,95 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia s.n. - per la manifestazione sportiva denominata “4° Maratonina del Vino – Città di Marsala”, realizzata il 23/04/2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6592
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792
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26/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. PA 5_18 del 18 Aprile 2018 di € 13.200,00 (comprensivo di Iva), alla Società il Cardellino S.r.l., con sede in Roma, via Parigi n.11, per l'acquisto dello spettacolo denominato “La Scuola”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6593
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793
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26/04/2018
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Liquidazione Fattura N.9-18 del 08/01/2018 (Periodo: 23/11/2017 – 31/12/2017) per l’ospitalità di n. 3 utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME 2 di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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26/04/2018
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Liquidazione Fattura N.8-18 del 08/01/2018 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di n. 2 utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA Onlus di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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26/04/2018
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Liquidazione Fattura N.10-18 del 22/02/2018 (Ottobre, Novembre e Dicembre 2017)per l’ospitalità di n.1 adulto e n.1 minore presso la Casa di Accoglienza “Piccole Donne”, gestita dall’ Ente Associazione LA MIMOSA di Mazara Del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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796
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26/04/2018
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Liquidazione Fattura N.105/PA del 12/04/2018 (LUGLIO-OTTOBRE 2017) per l’ospitalità di n.1 adulta e n.4 minori presso la Casa di Accoglienza DEMETRAad indirizzo segreto, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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797
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26/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N. 57/PA del 31/12/2017 ( DICEMBRE 2017) alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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27/04/2018
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Liquidazione Spesa (Fattura n. FATTPAM 4_17 del 28/12/2017) prestazione professionale di assistente sociale alla Dott.ssa xxxxx xxxxx xxxxx progetto del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 52 Marsala Petrosino “ A Braccia Aperte”; giusta determina d’incarico professionale n. 375 del 21/04/2016 –
– acconto seconda annualità 2017/2018 mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 4 del 24/04/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (marzo 2018) 01//03/2018 al 31/03/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6600
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800
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 13 / 2018 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di n. 1 gruppo evaporatore a tetto per l’autobus di proprietà comunale targato CT232CD”.
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Servizi Pubblici Locali
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6601
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801
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 29 – 30 – 31 – 32 - 33 e 38 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6602
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802
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.1/E/2018 del 12/01/2018 (NOVEMBRE 2017) e n. 2/E/2018del 12/01/2018 (DICEMBRE 2017) alla Soc. Coop. Sociale SAN PIO con sede in Marsala, per rette di accoglienza MSNA presso la Struttura di Secondo livello denominata “Teniamoci per mano” sita in Marsala, per il periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6603
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803
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27/04/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 1/PAdel 17/02/2018(NOVEMBRE 2017), nota di credito n.1/PA dell’11/04/2018e2/PA del 17/02/2018 (DICEMBRE 2017), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso CPA“DOMENNICO SAVIO” di Marsala, gestito dall’ENTE FONDAZIONE FRANCESCO D’ASSISI,sita in C.da Ettore Infersa n.169- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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27/04/2018
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Liquidazione Fatture:N.14-18 del 08/01/2018 e N.15-18 del 09/01/2018per l’ospitalità di adulti e minori, nel periodo: Novembre e Dicembre 2017,inseriti presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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805
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27/04/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale NIDO D’ARGENTO di Partinico per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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806
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27/04/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero per il periodo: NOVEMBRE – DICEMBRE 2017, per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato “ANTARES” gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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807
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27/04/2018
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Liquidazione Fattura N.391/PA del 22/11/2017 (OTTOBRE 2017) per l’ospitalità di n.2 minori presso la C.A. QUADRIFOGLIO DUE di Santa Margherita Belice, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento di €. 171,55 alla ditta “Lo Cascio Giuseppina di Lo Cascio Giuseppina, in quota parte del 50% delle spese totali sostenute per la registrazione del contratto di affitto del box 49, sito all’interno dell’Antico Mercato di via Garibaldi.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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6609
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809
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27/04/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 243/PA del 18/11/2017 alla Ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda & C. SaS con sede in Marsala per l’aggiornamento software e riconfigurazione del percorso chiave hardware.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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810
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27/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. D.S. M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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811
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27/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. R.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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812
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30/04/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: 1° Acconto mesi di Gennaio – Febbraio e Marzo 2018 stanziamento bilancio 2018 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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813
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30/04/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto – Servizio “Filo d’Argento” – Periodo: Gennaio – Febbraio – Marzo anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6614
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814
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30/04/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Aprile 2018.
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Finanze e Tributi
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815
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02/05/2018
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“Spese concernenti interventi effettuati dalla Clinica Animal Care della dott.ssa Zerilli Barbara,su un cane randagio con Microchip 380260004005688 Assunzione impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 2 del 27/04/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6616
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816
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02/05/2018
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Liquidazione Fattura N.240/PA del 19/07/2017 (GIUGNO 2017) per l’ospitalità di n.1 adulta e n.4 minori presso la Casa di Accoglienza LEONARDA di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO” di Santa Margherita Di Belice (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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817
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 522 fatture FPA – quale n. 4800303008 del 23/02/2018, dal n. 4810369952 al 4810412261 del 05/03/2018, dal n. 4810456079 al 4810459118 del 13/03/2018 , dal n. 4810504398 al 4810505805 del 16/03/2018 e 4810509415 del 20/03/2018 e n. 4810528240 del 30/03/2018 acquisite al protocollo generale dal 24/02/2017 e dal 16/03/2018 al 03/04/2018, con scadenza rispettivamente in data 09/04/2018, 17/04/2018, 20/04/2018, 24/04/2018 , a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Febbraio 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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6618
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02/05/2018
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Liquidazione fattura n. 3PA del 03/03/2018 in favore della ditta Didattica s.a.s. di Riccardo Coppola & C. per la fornitura di materiale di cancelleria, al fine di garantire il normale svolgimento delle elezioni politiche del 04/03/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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02/05/2018
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.40/E/2018del 28/02/2018 (GENNAIO 2018), n.45/E/2018 del 06/03/2018 (FEBBRAIO 2018)e n.62/E/2018 del 03/04/2018 (MARZO 2018) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “L’ ORIZZONTE” di Petrosino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio saldo e chiusura pratica. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Risultanze di gara per l’ appalto dei riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. Liquidazione di spesa GURS.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 251 del 18/04/2018, prot. n. 42584 del 18/04/2018, e n. 252 del 18/04/2018, prot. n. 42574 del 18/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi di dicembre 2017 e da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 7.796,86.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Servizio HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della nota di addebito n. 1 del 21/03/2018, prot. n. 33854 del 26/03/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 01/02/2018, 01/03/2018, 02/03/2018 .- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Ass.Soc. M. Micciulla .- Importo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Servizio “FUORI CLASSE” “CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE” AREA MINORI. Liquidazione e pagamento della fattura n. 7/FE del 16/04/2018, prot. n. 41300 del 16/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 27/03/2018, il 28/03/2018 e il 10/04/2018.- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Geologo G. Pisano .- Importo € 1.866,60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Servizio “Citta' Aperta” .- area poverta' ed esclusione sociale. Liquidazione e pagamento della fattura n. 000003-2018-E del 18/04/2018, prot. n. 42658 del 18/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 3 sedute, tenutesi il 16/04/2018.- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Dott.ssa. C. F. Carcione .- Importo € 920,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 017/18 del 11/04/2018, prot. n. 39712 del 12/04/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala – Importo complessivo € 837,90.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 20e del 26/03/2018, prot. n. 34020 del 26/03/2018, e n. 21e del 03/04/2018, prot. n. 36363 del 03/04/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di febbraio e gennaio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 837,90.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 14e del 10/02/2018, prot. n17950 del 15/02/2018, n. 16e del 02/03/2018, prot. n. 24620 del 02/03/2018, n. 17e del 02/03/2018, prot. n. 24709 del 02/03/2018, n. 22e del 03/04/2018, prot. n. 36383 del 03/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 1.211,40.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6630
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830
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02/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 29 del 15/02/2018, prot. n. 17948 del 15/02/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2015 reso nel mese di dicembre 2017 e dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 8.595,76.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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02/05/2018
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Servizio “Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA”. Liquidazione e pagamento della fattura n. 7/PA del 19/04/2018, prot. n. 43324 del 19/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 4 sedute, tenutesi il 03/04/2018 e il 04/04/2018.- Esperto in Materie Giuridiche Avv. Cantarella Rosanna .- Importo € 1.522,56.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6632
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832
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 83/E del 05/04/2018 alla Ditta DE LEONI INFORMATICA con sede in LATINA Viale J.F.KENNEDY 241 per L’ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI DELL’UFFICIO CONTRAVVENZIONE DELLA P.M. PER L’ANNO 2017.
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Polizia Municipale
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03/05/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , APRILE 2018 COMPLETAMENTO 1° PROGETTO E 2° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 44 del 19/04/2018, prot. n. 42951 del 19/04/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1.596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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835
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03/05/2018
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Servizio “Citta' Aperta” .- area poverta' ed esclusione sociale. Liquidazione e pagamento della fattura n. 2_18 del 16/04/2018, prot. n. 41654 del 16/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 3 sedute, tenutesi il 16/04/2018.- Esperto in Materie Giuridiche Avv. G. Caruso .- Importo € 1.141,92 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6636
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836
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1762 del 31/12/2017, prot. n. 27630 del 12/03/2018, n. 135 del 28/02/2018, prot. n. 35823 del 30/03/2018, n. 1735 del 31/12/2017, prot. n. 27640 del 13/03/2018, n. 1761 del 31/12/2017, prot. n. 27639 del 12/03/2018, n. 134 del 28/02/2018, prot. n. 35829 del 30/03/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 ” reso nei mesi di dicembre 2017 e gennaio, febbraio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 4.856,36.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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837
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03/05/2018
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Servizio “FUORI CLASSE” “CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE” AREA MINORI. Liquidazione e pagamento della fattura n. 12/PA del 11/04/2018, prot. n. 39960 del 12/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 27/03/2018, il 28/03/2018 e il 10/04/2018.- Esperto in Materie Giuridiche Avv. Maurizio Cannizzo .- Importo € 1.903,20
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Servizi alla Persona - Assistenza
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838
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03/05/2018
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Servizio “Realizzazione, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un centro di incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 52 settimane. Liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 10/04/2018, prot. n. 40827 del 13/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 06/04/2018- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Dott. D. Palillo .- Importo € 1.248,00 .
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6639
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839
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 222 del 28/02/2018, prot. n. 35825 del 30/03/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di febbraio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 798,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 31 del 19/03/2018, prot. n. 32108 del 20/03/2018, e n. 33 del 17/04/2018, prot. n. 42108 del 17/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi di dicembre 2017 e da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 – Importo complessivo € 7.676,74.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6641
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841
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 34 del 18/04/2018, prot. n. 42657 del 18/04/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di gennaio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente Alcamo in via G. Martino, 79 – Importo complessivo € 1.675,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6642
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842
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 269 del 31/03/2018, prot. n. 43776 del 20/04/2018, n. 270 del 31/03/2018, prot. n. 43772 del 20/04/2018, n. 271 del 31/03/2018, prot. n. 43771 del 20/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nel mese di marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6643
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843
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03/05/2018
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Servizio “Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA”. Liquidazione e pagamento della fattura n. 000003-2018-PA del 24/04/2018, prot. n. 45104 del 24/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 4 sedute, tenutesi il 03/04/201 e il 04/04/2018.- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Dott. Sebastiano Spasaro.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6644
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844
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 105/PA del 31/03/2018, prot. n. 45067 del 24/04/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di ottobre e dicembre 2017 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6645
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845
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03/05/2018
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Servizio “Realizzazione, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un centro di incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 52 settimane. Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/E del 11/04/2018, prot. n. 39960 del 12/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 06/04/2018- Esperto in Materie Giuridiche Avv. F. Vasapolli.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6646
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846
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03/05/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2018 00031907 06 000 – Pagamento Contributo Unificato (Comune di Marsala / P.F.).
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Staff Legale
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6647
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847
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03/05/2018
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Pagamento, a favore della riscossione Sicilia S.p.A. di trapani, della cartella n. 299 2018 00031908 07 000 – Pagamento spese processuali (Comune di Marsala / A.G. e D.A.L.).
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Staff Legale
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6648
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848
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03/05/2018
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Pagamento e Liquidazione fattura n. 16/04 del 18/01/2018 Prot. n. 45105 del 26/04/2018 alla Ediservice srl di Catania per spese di pubblicazione risultanze di gara su Il Giornale e Quotidiano di Sicilia relative ai “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6649
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849
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento, fatture alla ditta Esseci Service di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6650
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850
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 336 e 337 del 17/03/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6651
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851
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 11, 12, 13, 14, e 15 / 2018 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6652
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852
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 3/EL del 06/04/2018 alla Ditta O.M.R.A. S.r.l. di Carini (PA), per la prenotazione della revisione dell’autobus SMA targato DM265MW”.
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Servizi Pubblici Locali
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6653
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853
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03/05/2018
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Pagamento di € 25.158,76 oltre I.V.A. al 10%, a saldo del 1° e del 2° SAL nonché del 3° ed ultimo SAL del 2017, alla Ditta New System Service – con sede in Marsala, Via S. Bilardello, 74, per l’espletamento del servizio di pulitura biennale delle spiagge libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali nord e sud della Città di Marsala – Stagione balneare 2017 e 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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6654
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854
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03/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. G.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6655
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855
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03/05/2018
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Liquidazione di €. 3.750,00 pari al 50% del contributo in favore del “Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini”, di Istituzione Comunale, per l’attività connessa alle finalità statuarie relative all'anno 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6656
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856
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03/05/2018
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Liquidazione della fattura n. 18 del 29/03/2018 emessa dalla ditta LOMBARDI NICOLA di Milano (MI) Via VAL D'INTELVI 4 P.IVA 07412320157 per la fornitura di colla in polvere per il servizio affissioni (Ufficio Tributi).
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Finanze e Tributi
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6657
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857
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03/05/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxx xxxx xxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6658
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858
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03/05/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.). Sig. xxxx xxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6659
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859
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03/05/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxxxxx xxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6660
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860
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03/05/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6661
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861
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03/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 49 del 27/04/2018, prot. n. 42952 del 19/04/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6662
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862
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04/05/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di Aprile 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6663
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863
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04/05/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Aprile 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6664
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864
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04/05/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di via salemi – per il mese di Aprile 2018. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6665
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865
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04/05/2018
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Liquidazione di spesa – Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale (Ruolo e Contrattisti) per i mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo 2018.
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Polizia Municipale
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6666
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866
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04/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 91 del 29/03/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo FEBBRAIO 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6667
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867
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04/05/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di Turnazione mesi di Gennaio/Marzo 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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6668
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868
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08/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/506 del 31/03/2018 e n. V1/547 del 31/03/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Marzo 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6669
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869
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08/05/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Aprile 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6670
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870
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08/05/2018
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Liquidazione della indennità di reperibilità e straordinario dei mesi Ottobre – Dicembre 2017 oltre alla quota fissa mesi agosto – settembre 2017 di Migliore L.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6671
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871
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08/05/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018 .
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Polizia Municipale
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6672
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872
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08/05/2018
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di DICEMBRE 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6673
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873
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08/05/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – MARZO 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6674
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874
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08/05/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del settore LL.PP. – APRILE 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6675
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875
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08/05/2018
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Liquidazione canone rinnovo abbonamento annuale “La Gazzetta degli Enti Locali” alla Maggioli s.p.a.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6676
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876
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09/05/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.324 C.I.E periodo dal 16/04/2018 al 30/04/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6677
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877
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09/05/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 4PA/2018 del 02/05/2018 Prot. n. 46638 del 02/05/2018 alla Impresa BEN.ECO Lavori Generali srl di Carosino (TA) per 1° SAL inerente il Lotto 3 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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6678
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878
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09/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.2/E del 03/05/2018 all’Impresa D.L. Costruzioni srl con sede in Valledolmo (PA) Via Trento n. 35 P.I.: 05059630821 (avvalente) – Consorzio stabile Val di Cecina srl (ausiliaria) – per i Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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6679
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879
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09/05/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n.270 per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018, 5°Mese (Aprile).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6680
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880
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09/05/2018
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Liquidazione e pagamento del contributo ordinario in favore dell’associazione Movimento Apostolico Ciechi per l’anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6681
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881
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09/05/2018
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Risultanza della gara “Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala”. Anticipazione su fornitura. Pagamento scisso. Liquidazione in favore della GURS.
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Servizi Pubblici Locali
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6682
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882
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09/05/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine - Mese di Maggio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6683
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883
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09/05/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/08/2017 al 31/12/2017, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “SATURNO” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6684
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884
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09/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 3 del 24/04/2018 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi – Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala – via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta il 23/24 Aprile 2018 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6685
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885
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10/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. G.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6686
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886
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.1E del 05/04/2018 all’Impresa La Rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.69 per 2° SAL ed ultimo relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti”affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6687
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887
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10/05/2018
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Manutenzione e sostituzione di una pompa non funzionante facente parte del gruppo antincendio presso la scuola Asta di Marsala- Liquidazione di spesa in favore della Ditta CIA IMPIANTI s n.c.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6688
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888
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Angi Vincenzo per fornitura cassette in legno, piedi per tavoli in legno per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6689
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889
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Angi Vincenzo per servizio di riparazione tavoli in legno per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6690
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890
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Airklim Srl con sede in Carini (Pa) per il Servizio di riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato Panasonic ubicato presso uffici comunali di via Garibaldi.-mediante affidamento diretto-D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6691
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891
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 000004-2018-E del 20.04.2018 alla Ditta RADIO AZZURRA MARSALA S.N.C. DI M. TRANCHIDA &S. BARRACO per pubblicizzazione spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6692
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892
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10/05/2018
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Pagamento competenze professionali per la redazione dei progetti esecutivi per la messa in sicurezza ai fini dell’agibilità e adeguamento impiantistico degli edifici scolastici XI Maggio di C/da Matarocco, della scuola Paolini e della scuola di SS Filippo e Giacomo- Arch. Vito Barraco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6693
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893
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 140 del 26.04.2018 alla Ditta ZINETTI SPORT S.r.l. con sede in Piazzale Bacone n. 7/A Milano per acquisto forniture per Palasport di Marsala, mediante affidamento su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6694
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894
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – del 30/04/2018 con scadenza al 19/06/2018, acquisita al protocollo comunale il 02/05/2018 col prot. N° 46343, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Aprile 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6695
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895
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10/05/2018
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Liquidazione di € 966,85 Iva inclusa al 22%, per il servizio di sbigliettamento (online, punti fissi e botteghino), relativa alla vendita dei biglietti relativi agli spettacoli “Figli di Rosa e Ignazio” del 15 Aprile 2018 tenutosi presso il Teatro Comunale “ Alan e il Mare ” del 29 Aprile 2018 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6696
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896
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5_18 del 16 Aprile 2018 di € 160,00 (esente Iva) alla Libreria Mondatori, con sede in Marsala, Piazza della Repubblica n. 5 per acquisto n.1 copia del libro “Mare Internum Archeologia e Culture del Mediterraneo - Il Culto di Iside nel Mediterraneo tra Lilibeo e Alessandria d'Egitto”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6697
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897
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10/05/2018
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Liquidazione di € 2.331,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 7 servizi antincendio resi presso il teatro Impero di Marsala, nelle date del 29/01/18, 15 e 25/02/18, 11/03/18, 17 aprile e 26 (matinè + serale) aprile 2018 ricadenti nella Stagione Teatrale 2017/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6698
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898
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10/05/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/04/2018 - 30/04/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6699
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899
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento denuncia di cessazione INAIL – Istituto Rubino.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6700
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900
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10/05/2018
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6701
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901
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10/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 340,00, PAGAMENTO ALL’AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER MONUMENTO AI MILLE ANNO 2018.
GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ. 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITA MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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6702
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902
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10/05/2018
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (3°e 4° trimestre 2017 e Canone 2018 €.3.485,24).
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Polizia Municipale
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6703
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903
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10/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 03/E del 16/04/2018 alla Ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala Via Nino Bixio 6/8 per l’acquisto di Vernici e diluenti per la segnaletica stradale(€. 1.127,28) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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6704
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904
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10/05/2018
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per il canone di abbonamento 2018 per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€1382,67).
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Polizia Municipale
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6705
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905
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10/05/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su un cane randagio Microchip 380260004007668.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6706
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10/05/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , DAL 16 AL 30 APRILE 2018 3° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6707
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907
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10/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 16.04.2018. Ditta aggiudicataria: VOTI ANTONIO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6708
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908
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10/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11811 del 26.04.2018. Ditta aggiudicataria: BEN.ECO LAVORI GENERALI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6709
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909
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11/05/2018
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Liquidazione di € 1.474,98 Iva inclusa al 22%, per il servizio di sbigliettamento (online, punti fissi e botteghino) per la vendita di biglietti relativi agli spettacoli “ La Scuola” del 17 Aprile 2018 e “A Supirchiaria” del 26 Aprile 2018 tenutosi presso il Teatro Impero, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6710
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910
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11/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11813 del 26.04.2018.
Ditta aggiudicataria: TECNO SUD di Conti Carmelo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6711
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911
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11/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11812 del 26.04.2018.
Ditta aggiudicataria: SITAL IMPIANTI S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6712
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912
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11/05/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11814 del 03.05.2018.
Ditta aggiudicataria: FRUSTIERI COSTRUZIONI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6713
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913
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11/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 77 del 20/04/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la rilegatura delle liste elettorali necessarie per garantire il normale svolgimento delle elezioni politiche del 04/03/2018, mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6714
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914
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14/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.14-2018-E del 19/04/2018 (NOVEMBRE 2017) e n. 15-2018-E del 19/04/2018 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6715
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915
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14/05/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 67-2017-E del 29/12/2017 e 20-2018-E del 09/04/2018 (NOVEMBRE 2017), 68-2017-E del 29/12/2017 e 21-2018-E del 18/04/2018 (DICEMBRE 2017) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello “LE SALINE” gestita dalla Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6716
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916
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14/05/2018
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Atto di Liquidazione “Fornitura di vestiario D.P.I. estivo per gli operatori del Canile Municipale. - FATTURA N. 05/E DEL 23/04/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6717
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917
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14/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Domus Elettroforniture Srl per fornitura materiale elettrico per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6718
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918
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14/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla Farmacia Sajeva Dott.ssa Marianna per fornitura di lenzuola e federa per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6719
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919
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14/05/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta F.lli Bonanno Srl con sede in Marsala per lavori di manutenzione straordinaria all’ interno del cimitero urbano e recupero loculi mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6720
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920
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14/05/2018
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Modifica determina di liquidazione n.609 del 29/03/2018 .Avente per oggetto “ Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. -XI acconto lavori - Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6721
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15/05/2018
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 707 del 11.04.2018 relativa a Competenze professionali in merito all’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità per “Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e per l’adeguamento dell’impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala” - Ing. Vincenzo Di Marco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6722
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922
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15/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla ditta Sicilcartone Srl per fornitura scatole in cartone ondulato per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6723
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923
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15/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – FATTPA 8_18 del 24/04/18 alla COFEDIL di Ferrante Mario con sede in Giardinello (PA) nella C/da Terranova snc per i Lavori di completamento rete fognaria e manutenzione straordinaria mediante contratto n.11718 del 27/04/16.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6724
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924
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15/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture : n. 1 del 17/01/2018 - n. 6 del 13/02/2018 - n. 12 del 29/03/2018 - alla Ditta Agenzia “MORESCA VIAGGI DI COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA SNC” con sede in Marsala – corso Calatafimi, 2 - per il servizio di emissione biglietti aerei A/R, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione delle riunioni indette rispettivamente per il 25/26 Gennaio 2018 - 6/7 Marzo 2018 - 24 Aprile 2018 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6725
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925
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15/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1 PA del 19 Dicembre 2017 di € 6.478,20 (comprensivo di Iva), relativa alla manifestazione “ Marsala Wine at Christmas Time”, all'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore “A. Damiani” - Sez. Alberghiero con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6726
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926
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15/05/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su un cane microchip 380260004007582 e un gatto microchip 380260004007553 –Liquidazione fattura n.000001 del 15/05/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6727
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927
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15/05/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6728
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928
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15/05/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig.ra xxx xxxx xxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6729
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929
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15/05/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore della sig.ra xxxx xxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6730
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930
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15/05/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6731
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931
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17/05/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxx xxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6732
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932
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17/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 179 del 30/04/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Aprile 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6733
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933
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17/05/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 00001-2018 FATTELE del 08/05/2018 Prot. n. 49825 del 10/05/2018 alla Impresa SITAL IMPIANTI srl di Roma per anticipazione del 20% inerente il Lotto 2 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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6734
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934
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17/05/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 5 del 11/05/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Aprile 2018) 03//04/2018 al 30/04/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6735
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935
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17/05/2018
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Liquidazione contributo di €. 800,00 per assegnazione di 4 (quattro) borse di studio, del valore di € 200,00 ciascuna, finalizzate all'iscrizione alla Summer School di Marsala, realizzata presso il Complesso Monumentale San Pietro dal 29 agosto al 03 settembre, e precisamente: Brignolo Rosalba, Sciacca Sonia Maria, De Bartoli Giulio e Barraco Federica.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6736
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936
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17/05/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 470,77 in favore dell'Associazione Culturale “Regalati un Sorriso”, con sede in Marsala nella C.da Sturiano n. 231/A - P.IVA 91022610819 , per l' evento denominato “Coippu ri sale”, svoltosi il 05/08/2017 nell'Atrio della Chiesa Amabilina.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6737
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937
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17/05/2018
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Liquidazione di € 2.595,55 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di medaglie, medaglioni, targhe, trofei e coppe, occorrenti per la premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi a.s. 2016/2017, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta A &D Services s.a.s. di Barraco G. Daniele.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6738
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938
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17/05/2018
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Liquidazione del contributo obbligatorio dovuto all’ANAC da parte del Comune quale stazione appaltante per le seguenti procedure di gara:
1)Affidamento servizio a Poste Italiane Spa del servizio di affrancazione e notifica degli avvisi di accertamento CIG: 7158986622
2)Approvazione bando e disciplinare di gara affidamento dei servizi assicurativi lotto 1 Incendio CIG 7265425261 e lotto 2 Furto.
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Finanze e Tributi
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6739
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939
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17/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.13/E del 27.04.2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6740
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940
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17/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. P.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6741
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941
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17/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. D.P.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6742
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942
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17/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. F.O.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6743
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943
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17/05/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su dei cani randagi con Microchip 38026020015196 - 380260004005316 – 38026004005115 – 380260004007983 – 380260002704362.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6744
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944
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17/05/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: marzo e aprile 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6745
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945
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17/05/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz. Di Rilevo Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: marzo e aprile 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6746
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946
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17/05/2018
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LIQUIDAZIONE alla Soc. Coop. Sociale Onlus AZIONE SOCIALE per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6747
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947
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17/05/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA DI CACCAMO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE –DICEMBRE ANNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6748
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948
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17/05/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6749
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949
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17/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N. 55/PA del 20/11/2017 (LUGLIO-OTTOBRE 2017), N.59/PA del 30/11/2017 (NOVEMBRE 2017) e N.67/PA del 31/12/2017 (DICEMBRE 2017) all’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA di Bergamo, per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio “ORCHIDEA” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6750
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950
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17/05/2018
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Liquidazione spesa alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6751
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951
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17/05/2018
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Liquidazione spesa alla Farmacia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6752
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952
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18/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 251 del 18/04/2018, prot. n. 42584 del 18/04/2018, e n. 252 del 18/04/2018, prot. n. 42574 del 18/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi di dicembre 2017 e da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 7.796,86.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6753
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953
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18/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – FATTPA 14-18 del 17/05/2018 alla COFEDIL di Ferrante Mario snc per i Lavori di completamento rete fognaria e manutenzione straordinaria mediante contratto n. 11718 del 27/04/16.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6754
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954
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18/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA07 del 14/04/2018 e n. 5PA10 del 30/04/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.r.l. – per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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6755
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955
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18/05/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni nei confronti del sig. Angileri Michele. Verbale di Accordo Transattivo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6756
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956
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21/05/2018
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”
Imputazione di spesa per pubblicazione avviso di gara.
Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6757
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957
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22/05/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.339 C.I.E periodo dal 01/05/2018 al 15/05/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6758
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958
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.2_18 del 19/03/2018 alla Ditta Print Phone Service di Pietro Meo con sede in Marsala per la manutenzione della fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Elettorale.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6759
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959
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22/05/2018
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Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini -Liquidazione e pagamento in acconto della rata di saldo-Ditta EDIL MERLO s r l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6760
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960
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22/05/2018
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media “V. Pipitone” di Via Sarzana - Rata di saldo-Ditta EdilCasa S.n.c.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6761
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961
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento ditta Alessi Maria per fornitura materassi e reti per le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6762
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962
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Roseda Ascensori di Muratore Emanuele con sede in Marsala (TP) per il Servizio di riparazione degli ascensori ubicati presso la Biblioteca Comunale ed il Palazzo VII Aprile.-mediante affidamento diretto-D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6763
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963
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta C & D Ascensori di Cottonaro Bruno con sede in Partinico (PA) per il Servizio di riparazione degli impianti degli ascensori ubicati presso Palazzo Grignani e Centro per la Famiglia di via Falcone.-mediante affidamento diretto-D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6764
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964
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni nei confronti della Sig.ra Bertolino Rosa Maria. Verbale di Accordo Transattivo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6765
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965
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22/05/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 18 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI APRILE- MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6766
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966
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.00000113/PA del 17/05/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il “Servizio di abbancamento a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 05/05/2018” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6767
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967
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.02 del 05/02/2018 alla Ditta Gianquinto F. srl con sede in Marsala per lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione su automezzi della polizia municipale. Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6768
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968
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.3E del 26/04/2018 all’Impresa VOTI ANTONIO con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.73 per 3^ Rata relativa all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti” affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6769
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969
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22/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.89 del 17/05/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018”. Trattativa tramite ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6770
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970
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23/05/2018
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Liquidazione e pagamento servizio di Assistenza domiciliare Educativa del
Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla Soc. Coop. Sociale Onlus LETIZIA di Alcamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6771
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971
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23/05/2018
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Liquidazione e pagamento servizio di Assistenza domiciliare Educativa del Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA di Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6772
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972
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23/05/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D’ARGENTO di PARTINICO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE –DICEMBRE ANNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6773
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973
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23/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizi resi dall’ A.S.P. di Trapani – Parere igienico-sanitario espresso in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 – prestazioni di servizi conto terzi - varie ditte.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6774
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974
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23/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1349/PA del 16/05/2018 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza.
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Finanze e Tributi
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6775
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975
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23/05/2018
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Lavori di “Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale”Competenze professionali in merito all’incarico di tecnico abilitato per Consulenza tecnica per la redazione del progetto allegato alla richiesta di parere di conformità antincendio per la Piscina Comunale di Marsala”- Ing. Vincenzo Di Marco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6776
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976
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24/05/2018
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Liquidazione per l’esecuzione del pagamento della tassa di iscrizione anno 2017 all’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Trapani.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6777
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977
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24/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.F.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6778
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978
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24/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. T.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6779
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979
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24/05/2018
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Liquidazione Art.13 Legge 17/90 al personale della P.M. anno 2015.
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Polizia Municipale
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6780
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980
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24/05/2018
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Pagamento competenze professionali per la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza ai fini dell’agibilità e adeguamento impiantistico degli edifici scolastici, della dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”di Via Salemi – Ing. Giovanni Casano.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6781
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981
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24/05/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.13 del 22/05/2018 alla Ditta COPY SYSTEM CASH di Paladino Leonarda & C. sas con sede in Marsala - per l’affidamento del servizio di Controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio tramite installazione di impianti di videosorveglianza mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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6782
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982
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25/05/2018
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Liquidazione e pagamento servizio di Assistenza domiciliare Educativa del Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla Soc. Coop. Sociale NIDO D’ARGENTO di Partinico.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6783
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983
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25/05/2018
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Liquidazione e pagamento servizio di Assistenza domiciliare Educativa del Programma/Progetto PIPPI 5 ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla Soc. Coop. SocialeOnlus SOLIDALIA di Trapani.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6784
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984
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25/05/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SOLIDALIA DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE –DICEMBRE ANNO 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6785
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985
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25/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 4/PA del 14 Maggio 2018 di € 1.220,00 (comprensivo di Iva), alla Scuola Danza “Dance Work” di Carla Favata, con sede in Mazara del Vallo, via Ferrovia n.10, per lo spettacolo denominato “Sfilata con ballo con costumi dell'800” tenutosi a Marsala il giorno 11/05/18.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6786
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986
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28/05/2018
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Pagamento dell’importo complessivo di € 4.349,00 di cui € 3.564,75 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprietà comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed € 784,25 per IVA al 22% - 3° Trimestre Gennaio - Marzo 2018 - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona.
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Pianificazione Territoriale
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6787
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987
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 14 del 21.05.2018 alla Società Cooperativa IL VOMERE per pubblicizzazione spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6788
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988
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FE008-2018 del 14.05.2018 alla Società LIVE SICILIA.IT S.R.L. per pubblicizzazione spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6789
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989
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28/05/2018
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Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala - fase finale – Liquidazione Oneri Tecnici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6790
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990
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.04/FP-2018 del 12/05/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. - Procedura Negoziata .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6791
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991
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.15T del 07/03/2018 ditta IDROLAB CONSULT SAS con sede in Trapani Via Isolella n.50 per il Servizio di “Controllo interno di verifica e di routine dai pozzi e dai punti di distribuzione dell’acquedotto anno 2017”. - Procedura Negoziata –
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6792
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992
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.01E del 29/03/2018 a favore della ditta Trivellazioni AMATO snc con sede in Marsala c.da Fornara n.202 per la “Fornitura di motori sommersi della potenza nominale di 30 Kw per i pozzi di c.da Sinubio”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6793
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993
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 16e del 02/03/2018, prot. n. 24620 del 02/03/2018, n. 17e del 02/03/2018, prot. n. 24709 del 02/03/2018, n. 22e del 03/04/2018, prot. n. 36383 del 03/04/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 969,92.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6794
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994
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 27e del 02/05/2018, prot. n. 46648 del 02/05/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6795
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995
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 28e del 02/05/2018, prot. n. 46682 del 02/05/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 364,22.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6796
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996
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 272 del 31/03/2018, prot. n. 43774 del 20/04/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 798,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6797
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997
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28/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.44/FE/2018 del 16/05/2018 corredata da nota di credito TD04 n.46/FE/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per somme accantonate per vacanza contrattuale periodo 01/08/2017-31/03/2018 relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6798
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998
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28/05/2018
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Liquidazione fattura n. 751 del 30/04/2018 in favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C., con sede a Marsala in C.so Calatafimi n. 118 per la revisione degli estintori in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6799
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999
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28/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: 2°acconto a saldo mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2018 stanziamento bilancio 2018 - Istituzione Marsala schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6800
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1000
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29/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 38/PA/2018 del 21/05/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per riparazione di n. 2 stampanti Epson WF 5620 ( MEPA )-€. 414,80.
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Polizia Municipale
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6801
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1001
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29/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. A18PAS0005784 del 30/04/2018 alla ARUBA S.P.A con sede in Bergamo per la fornitura di Servizi WEB .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6802
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1002
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29/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000002-2018-PA del 16/05/2018 alla Società EMMEPPI di Pellegrino Matteo - con sede in Marsala (TP) per la riparazione dell’impianto di condizionamento dell’aria nei locali CED.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6803
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1003
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30/05/2018
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Liquidazione e pagamento ricevuta fiscale n. 01/2018/A del 23 Aprile 2018 di € 1.450,00 (senza posizione Iva), alla Associazione TeaKanto, con sede in Marsala, via Mazzini n° 91, per lo spettacolo teatrale denominato “Parto Unico” di Giorgia Di Giovanni, tenutosi a Marsala presso il Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 08/03/18.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6804
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1004
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30/05/2018
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Modifica determina di liquidazione n.920 del 14/05/2018. Lavori di demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. – Pagamento saldo XI acconto lavori - Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6805
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1005
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30/05/2018
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Revoca determina n.822 del 02/05/2018-Risultanze di gara per l’ appalto dei riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. Liquidazione di spesa.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6806
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1006
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30/05/2018
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Accordo transattivo. -Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio comunale Giardino D’Infanzia “Guido Baccelli — Liquidazione di spesa - Ditta Sammartano Salvatore.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6807
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1007
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30/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. E121-2018 per conto di S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l. (CT) per aggiornamento software, mediante affidamento diretto – Smart.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6808
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1008
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30/05/2018
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Liquidazione e pagamento per modifica atto Dirigenziale n° 766 del 20/04/2018 in riferimento nota prot. n° 53947 del 21/05/2018 emessa dal Settore Risorse Finanziarie, relativo a n° 72 Fatture elettroniche accettate relative al 2° Bim. 2018 (periodo di fornitura Dicembre 2017 – Gennaio 2018), acquisite al protocollo Generale dal nn. 19576 al 41044 in data 20-21-22-23 Febbraio 2018 ed 16 Aprile 2018, giusti “prospetti elenchi fatture”.
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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6809
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1009
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30/05/2018
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Liquidazione e Pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di Registrazione Sentenza n.836/2017 del Tribunale di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6810
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1010
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30/05/2018
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Liquidazione e Pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di Registrazione della Esecuzione Mobiliare n.469/2017 emessa dal Tribunale di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6811
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1011
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30/05/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.05/FP-2018 del 14/05/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. - Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6812
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1012
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30/05/2018
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Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica,su un gatto randagio Microchip 380260004007520.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6813
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1013
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30/05/2018
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Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su un cane randagio Microchip 380260004007644.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6814
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1014
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31/05/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Maggio 2018.
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Finanze e Tributi
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6815
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1015
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31/05/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via XXXXXXXXXXXX per il mese di Maggio 2018 - XXXXXXXXXXXXXXX Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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6816
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1016
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31/05/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di Maggio 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6817
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1017
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31/05/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Maggio 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6818
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1018
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31/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. DG.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6819
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1019
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31/05/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. I.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6820
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1020
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31/05/2018
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Liquidazione e pagamento FATTPA 1_18 del 30 Aprile 2018 di € 15.860,00 (comprensivo di Iva) alla Associazione Culturale “Lilibeum Ensemble”, con sede in Marsala in Via dei Mille n. 49 - per acquisto spettacolo teatrale denominato “ A Supirchiaria” indagine su Leonardo Sciascia, in programma al Teatro Impero di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6821
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1021
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31/05/2018
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Liquidazione e pagamento n.4 fatture –FPA12 – n.143-144-145-146 tutte del 28/05/2018 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6822
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1022
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31/05/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718182279 e Fatt. 8718182280 del 28/05/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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6823
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1023
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04/06/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 03 Fatture elettroniche:
relative alle linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala per il Servizio di accesso per connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”, a favore della Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia, che cura i rapporti e la fatturazione, giusta nota pec del 21/12/2015 di comunicazione “Fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. – Gruppo Telecom Italia in Olivetti”.
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Servizi Pubblici Locali
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6824
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1024
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04/06/2018
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Liquidazione agli aventi diritto, somme trasferite dalla Regione Siciliana per l’erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 - 2° semestre 2017 giusto D.D.G. n. 570/S6 del 28/03/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6825
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1025
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04/06/2018
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Liquidazione spesa alla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia " C" agli indigenti Anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6826
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1026
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04/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 0031/PA del 31/04/18 di € 6.243,65 (comprensivo di Iva), alla Soc. Coop. CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, con sede in Udine, Via Crispi n. 65, per l'acquisto dello spettacolo denominato “ Alan e il Mare”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6827
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1027
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04/06/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11816 del 15/05/2018.
Ditta: ECOTECNICA SRL - Mazara del Vallo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6828
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1028
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04/06/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11815 del 15/05/2018
Ditta -Copy System Cash di Paladino Leonarda e c sas.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6829
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1029
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04/06/2018
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Rimborso spese sostenute dal Vice Sindaco, Dott. Agostino Licari, per la missione istituzionale a Roma dal 22 al 24 maggio 2018, per partecipare alla manifestazione denominata “FORUM PA 2018”.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6830
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1030
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04/06/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di Turnazione e maneggio valori anno 2017 Personale con contratto trimestrale “Servizio Trasporto di linea.
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Servizi Pubblici Locali
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6831
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1031
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04/06/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , MAGGIO 2018 DEL 3° PROGETTO E 4° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6832
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1032
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05/06/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.087,76, in favore dell'Associazione Culturale Gruppo Folk I Picciotti di Matarò, con sede in Marsala nella C.da Matarocco n. 239 – per la manifestazione denominata “Saperi e Sapori di Matarocco Fest”- 7° Edizione della Sagra e rassegna del folklore siciliano, realizzata a Marsala nella Piazza Acquedotto Comunale di Matarocco per il 29 e 30 luglio 2017 .
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6833
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1033
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05/06/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 5.000,00 in favore dell’Istituto Servi del
Cuore Immacolato di Maria - Santuario Diocesano Nostra Signora di Fatima, con sede in Marsala nella C.da Birgi Nivaloro n. 136 - C.F. 94010070582, per l'attività legata alle celebrazioni del “Centenario Apparizione di Fatima”, svoltesi dal 13 maggio al 15 ottobre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6834
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1034
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05/06/2018
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Liquidazione di €. 3.750,00 a saldo del contributo in favore del “Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini”, di Istituzione Comunale, per l’attività connessa alle finalità statuarie relative all'anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6835
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1035
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05/06/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Genco Srl con sede in Mussomeli (CL) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in immobili ed impianti comunali.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6836
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1036
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05/06/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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6837
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1037
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05/06/2018
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Liquidazione e pagamento n. 4/2018 02 Maggio 2018 di € 5.000,00 (comprensivo di Iva) alla Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala in Via Mazara n. 170/a, 4D per acquisto spettacolo teatrale denominato “San Francesco......il musical”, in programma al Teatro Impero di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6838
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1038
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05/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n.198 del 14/03/2018, alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento con sede in Partinico, per la gestione nei mesi di gennaio e febbraio 2018, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, del servizio relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6839
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1039
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05/06/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 34_18 del 05/04/2018, prot. n. 37512 del 05/04/2018, e n. 49_18 del 19/05/2018, prot. n. 53650 del 19/05/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, capogruppo dell’ATI con la Soc. Coop. Soc. Universo Donna (Associata) per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 05/03/2018 al 01/04/2018 e dal 02/04/2018 al 05/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6840
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1040
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05/06/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 529 del 30/04/2018, prot. n. 54146 del 21/05/2018, n. 558 del 30/04/2018, prot. n. 56438 del 28/05/2018, n. 530 del 30/04/2018, prot. n. 54147 del 21/05/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di gennaio e aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6841
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1041
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05/06/2018
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Rimborso spese sostenute daldipendente Ing. Alessandro Putaggio, per la missione a Roma dal 22 al 24 maggio 2018, per partecipare alla manifestazione denominata “FORUM PA 2018”.
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Pianificazione Territoriale
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6842
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1042
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05/06/2018
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Liquidazione di € 885,79 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 15 Aprile 2018 “ I Figli di Rosa e Ignazio” presso il Teatro Comunale “E. Sollima” e del 19 e 20 Aprile 2018 “ San Francesco....il Musical” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6843
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1043
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05/06/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 8 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI MARZO - MAGGIO 2018 2° INTEGRAZIONE.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6844
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1044
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06/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830025942 del 31/05/2018 con scadenza al 20/07/2018, acquisita al protocollo comunale il 01/06/2018 col prot. N° 58152, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria. Periodo di riferimento Maggio 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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6845
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1045
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06/06/2018
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Liquidazione e pagamento per la Modifica all’Atto di Liquidazione n. 1824 del 02/11/2017, conguaglio da Novembre a Dicembre 2012 per Fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - Sede legale V.le Regina Margherita n. 125 - 00198 ROMA e per essa alla BANCA SISTEMA S.p.A. - con sede legale Corso Manforte , n° 20 - 20122 Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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6846
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1046
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06/06/2018
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Compensazione parziale/totale credito da fatture per debiti tributari-Ditta Angi Vincenzo- Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6847
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1047
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06/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FATTPA – 1_18 del 23/05/2018 alla Ditta Pipitone Vincenzo con sede in Marsala per la fornitura e la collocazione con la sostituzione di alcuni gradini nella scalinata dell’ingresso principale del cimitero urbano di Marsala - mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6848
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1048
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06/06/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718182996 e Fatt. 8718183008 del 29/05/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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6849
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1049
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06/06/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Maggio 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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6850
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1050
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06/06/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni nei confronti del Sig. Carlotta Giuseppe.
Proposta Conciliativa ex art.185 c.p.c. del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6851
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1051
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06/06/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxx xxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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6852
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1052
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06/06/2018
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Liquidazione acconto per contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita' che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Persona
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6853
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1053
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07/06/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/741 del 30/04/2018 e n. V1/846 del 30/04/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Aprile 2018 mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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6854
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1054
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07/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 83 del 31/03/2018 e n. 87 del 30/04/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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6855
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1055
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07/06/2018
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Lavori di riattamento e l'ampliamento dell'immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. Anticipazione del prezzo d'appalto- Ditta Mastrosimone Costruzioni s r l P.I.02744660784, con sede in Montalto Uffugo (CS).
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Lavori pubblici
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6856
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1056
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07/06/2018
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Accordo transattivo. -Lavori manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Pestalozzi sito nella Piazza Caprera -liquidazione di spesa - Ditta Olmo Costruzioni s.a.s.
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Lavori pubblici
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6857
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1057
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07/06/2018
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Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti nelle scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale. Competenze tecniche a favore dell'Ing. Antonino De Vita.
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Lavori pubblici
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6858
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1058
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07/06/2018
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV -settembre - dicembre 2017- ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione-Centro di costo -Ufficio Tecnico Comunale.
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Lavori pubblici
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6859
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1059
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07/06/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine- Mese di Giugno 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6860
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1060
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08/06/2018
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. S.M.A. per i mesi di Mar. Apr. e Mag 2018.
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Servizi pubblici locali
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6861
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1061
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08/06/2018
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Liquidazione di euro 1.985,19 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n. 184/E, per oneri SIAE relativi agli spettacoli del 17 Aprile 2018- La Scuola-e del 26 Aprile 2018- A Supirchiaria, presso il Teatro Impero di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6862
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1062
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08/06/2018
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Liquidazione di euro 1.280,94 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n. 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 21/04/18 -Giornata della Terra- per le vie del centro, spettacolo del 19 Aprile 2018 -Alan e il Mare- presso il Teatro Impero di Marsala e del 01 Maggio 2018 Concerto del 01 Maggio 2018 presso il Monumento ai Mille di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6863
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1063
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08/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 10/2018 del 31/05/2018 alla Ditta Roseda Ascensori di Muratore Emanuele con sede in Marsala per la Messa in funzione e riparazione ascensori installati presso il Cimitero Comunale di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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6864
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1064
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11/06/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta' sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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6865
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1065
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 50 del 30/04/2018, prot. n. 46260 del 30/04/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di gennaio e febbraio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo di euro 837,90-
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Servizi alla Persona
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6866
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1066
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 51 del 30/04/2018, prot. n. 46267 del 30/04/2018, n. 52 del 30/04/2018, prot. n. 46269 del 30/04/2018, n. 64 del 30/05/2018, prot. n. 57589 del 30/05/2018, n. 65 del 30/05/2018, prot. n. 57587 del 30/05/2018, n. 66 del 30/05/2018, prot. n. 57588 del 30/05/2018, relative al servizio di Disabilita' Gravissima FNA 2013, 2014, 2015 reso nei mesi da gennaio ad aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo euro 21.242,77 CIG: 6808102F7C (FNA 2013), 726791485C (FNA 2014), 6935460314 (FNA 2015) .
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Servizi alla Persona
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6867
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1067
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 018/18 del 23/05/2018, prot. n. 55084 del 13/05/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio ADI reso nel mese di aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala - Importo complessivo euro 837,90-
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Servizi alla Persona
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6868
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1068
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000038-18-PA del 29/05/2018 e fattura 000045-18-PA del 31/05/2018 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGIO) - euro 175,68.
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Polizia Municipale
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6869
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1069
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 002366FIN del 24/04/2018 alla Ditta FIMBUC S.r.L. con sede in FRASCATI VIA DI GROTTE PORTELLA 4 per la fornituta di cartucce e toner per stampanti - euro 1.216,61.
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Polizia Municipale
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6870
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1070
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11/06/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/05/2018 - 31/05/2018
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6871
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1071
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11/06/2018
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Gennaio 2018.
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Lavori pubblici
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6872
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1072
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11/06/2018
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Febbraio 2018.
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Lavori pubblici
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6873
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1073
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11/06/2018
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale
di Marsala - Turnazione Mese di Marzo 2018.
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Lavori pubblici
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6874
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1074
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11/06/2018
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale
di Marsala - Turnazione Mese di Aprile 2018.
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Lavori pubblici
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6875
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1075
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11/06/2018
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale
di Marsala - Turnazione Mese di Maggio 2018.
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Lavori pubblici
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6876
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1076
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. E124-2018 per conto di S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l. (CT) per implementazione software, CDS, e CDMA mediante l'acquisto di moduli aggiuntivi .
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Lavori pubblici
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6877
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1077
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.9/E del 09/05/2018 alla Ditta SME ANTINCENDIO SAS & C. con sede in Marsala nella Via Sibilla n.55 per l'affidamento della Fornitura di estintori occorrenti per gli autobus del T.P.L. e smaltimento del reso mediante affidamento diretto .
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Servizi pubblici locali
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6878
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1078
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.0030038669 del 22/05/2018 alla Ditta Q8 QUASER Srl con sede in Roma per la Fornitura di gasolio autotrazione per il Settore Servizi Pubblici Locali Servizio Autoparco Comunale- mediante trattativa diretta su MEPA .
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Servizi pubblici locali
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6879
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1079
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.0030038806 e n.0030038807 del 31/05/2018 alla Ditta Q8 QUASER Srl con sede in Roma per la Fornitura di gasolio autotrazione SMA e di benzina autotrazione Autoparco per il Settore Servizi Pubblici Locali - Servizio Autoparco Comunale- mediante trattativa diretta su MEPA .
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Servizi pubblici locali
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6880
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1080
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 252 del 31/03/2018 e n. 278 del 30/04/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in c/DA Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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6881
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1081
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 82 del 31/03/2018 e n. 88 del 30/04/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell'Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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6882
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1082
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11/06/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 4/PA del 17/05/2018 Prot. n. 53207 del 18/05/2018 alla Impresa TECNO SUD di Conti Carmelo di Augusta (SR) per anticipazione del 20% inerente il Lotto 1 dei Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala mediante procedura aperta.
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Servizi pubblici locali
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6883
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1083
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11/06/2018
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Liquidazione e pagamento di euro 101,59, spese rimborso diritti di notifica a comuni diversi, per notifica a proprietari che risiedono fuori dal Comune di Marsala, degli immobili oggetto di limitazione alla proprieta’ privata a protezione dell’impianto A.M. in localita' Timpone Guddino, ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP) –D.Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e D.P.R. n.90 del 15/03/2010 e s.m.i.
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Lavori pubblici
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6884
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1084
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11/06/2018
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Liquidazione spesa alla Farmacia XXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti Anno 2017.
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Servizi alla Persona
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6885
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1085
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n. 4 E/2017 del 26/07/2017 ( MAGGIO e GIUGNO 2017), n. 5 E/2017 del 04/10/2017 (LUGLIO 2017) e n.6E/2017 del 31/12/2017 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2017), per le rette usufruite, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l'Istituto Suore Francescane di S. Chiara Don G. Abate sito in C.da Strasatti, Marsala .
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Servizi alla Persona
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6886
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1086
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N.50 del 15/05/2018, alla Soc. Coop. Soc. VIVERE CON, di Mazara del Vallo, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la struttura di primissima accoglienza CONCORDE di Marsala .
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Servizi alla Persona
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6887
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1087
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 39 del 10/05/2018, prot. n. 50121 del 10/05/2018, n. 40 del 14/05/2018, prot. n. 51485 del 14/05/2018, n. 41 del 14/05/2018, prot. n. 51483 del 14/05/2018, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, 2014, 2015 reso nei mesi da gennaio ad aprile 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 – Importo complessivo euro 4.606,05 - CIG: 6808102F7C (FNA 2013), 726791485C (FNA 2014), 6935460314 (FNA 2015).
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Servizi alla Persona
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6888
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1088
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 31e del 01/06/2018, prot. n. 58421 del 01/06/2018, relativa al servizio di Disabilita' Gravissima FNA 2014 reso nel mese di maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A -Importo complessivo euro 364,22 - (FNA 2014)
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Servizi alla Persona
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6889
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1089
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 599 del 31/05/2018, prot. n. 60028 del 06/06/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell'ambito del servizio ADI reso nel mese di APRILE 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 798,00-
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Servizi alla Persona
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6890
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1090
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12/06/2018
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Liquidazione e pagamento 3^ SAL alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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6891
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1091
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12/06/2018
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Acquisto di rete ombreggiante piu' accessori per i recinti del Canile Municipale. Liquidazione fattura n. 13EL del 06/06/2018.
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Servizi pubblici locali
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6892
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1092
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12/06/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig.ra Cammarata Anna.
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Servizi pubblici locali
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6893
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1093
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12/06/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig.ra Di Dia Giovanna.
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Servizi pubblici locali
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6894
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1094
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12/06/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig. Angileri Vincenzo.
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Servizi pubblici locali
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6895
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1095
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13/06/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su due cani con e microchip 380260004007983 - 380260004005115 e quattro cuccioli senza microchip -Liquidazione fattura n.000002 del 07/06/2018.
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Servizi pubblici locali
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6896
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1096
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14/06/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n.270 per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018, 6° Mese (Maggio).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6897
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1097
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14/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.233 del 31/05/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Maggio 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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6898
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1098
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14/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 101 del 06/04/2018 e n. 117 del 08/05/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo MARZO e APRILE 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6899
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1099
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14/06/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. R.A.
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Servizi Pubblici Locali
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6900
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1100
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15/06/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.362 C.I.E periodo dal 16/05/2018 al 31/05/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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6901
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1101
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15/06/2018
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Liquidazione e pagamento per la Modifica all’ atto di Liquidazione n. 773 del 24/04/2018 Prot. N. 43265 del 19/04/2018 in riferimento nota prot. 60360 del 07/106/2018, emessa dal settore Risolse Finanziarie – relativo ad n. 28 fatture elettroniche accettate, di cui:
a) n. 1 Fattura n. 4800447946 emessa il 05/04/2017 per il periodo di riferimento fornitura Marzo 2017, acquisita al prot. tramite fatturazione elettronica con n° 32692 del 07/04/2017 a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA 06655971007 per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745210092 ex 605 392 767 832, giusta nota emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.- Codice Identificativo Gara (CIG): [ZB1061CBEF].
b) n. 1 fattura 4801457730 del 24/10/2017 - Rif. Contratto Consip ODA n. 3094098 del 02/08/2016 e n. 3094069 del 14/11/2016 - EE13 – lotto 9 -Cod. Identificativo Cig attribuito dall’AVCP [Z001A7AC6F];
c) n. 26 fatture 4801462624 del 26/10/2017, dal 4801313875 a 4801313911 rispettivamente del 19/09/2017, dal 4801313872 a 4801313919 rispettivamente del 19/09/2017 - [senza l’indicazione del CIG, ai sensi dell’art. 6.2 della det. N. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP ];
per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma e per essa alla Banca Farmafactoring s.p.a.(Cessionario) – P.I.V.A. 07960110158 con sede legale in via Domenichino n° 5 – 20149 Milano – relativo all’Atto per Cessione di credito per incasso Rep. N. 228.125 Raccolta 73.347 del 22/12/2017 Registrato a Roma 3 il 02/01/2018 al n. 61 Serie 1T, e notificato al comune in data 18/01/2018 Prot. 7456 mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6902
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1102
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15/06/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 2 fatture FPA – quali n. 4810614221 del 16/04/2018, e 4810537038 del 07/04/2018 acquisite al protocollo generale il 16/04/2018 e 10/04/2018 con scadenza in data 18/05/2018 e 14/05/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Febbraio 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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6903
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1103
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15/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. E/131 del 16/03/2018 alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la riparazione parti meccaniche dell’autobus Breda Menarini Targato DM265MW e del cambio Voith dell’autobus targato TP 375797 entrambi in dotazione allo SMA”.
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Servizi Pubblici Locali
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6904
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1104
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15/06/2018
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Risultanze di gara per l’appalto dei riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. Liquidazione di spesa A.Manzoni & C.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6905
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1105
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15/06/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11822 del 29.05.2018.
Ditta aggiudicataria:L.E.S. (Lavori Edili Stradali) di Alessandro Genna & C.s.n.c.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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6906
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1106
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15/06/2018
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Liquidazione di spesa alla società Hyksos S.r.L. di Mareno di Piace (TV) per la fornitura del servizio di utilizzo annuale del software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno.
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Finanze e Tributi
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6907
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1107
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15/06/2018
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Liquidazione di € 1.818,87 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 08/05/18 “Italia In...Canta” presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, spettacolo del 10/05/18 “Inchiesta sulla spedizione dei Mille” presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, sfilata del 11/05/18 con ballo e costumi d'Epoca dell'800, evento del 12/05/18 denominato “Marsala in Mongolfiera” presso Piazza della Vittoria e concertino del 12/05/18 presso Ente Mostra di Pittura tutti rientranti nelle Manifestazioni Garibaldine 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6908
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1108
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 70 del 06/05/2018, prot. n. 60021 del 06/06/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2015 reso nei mesi da gennaio a marzo 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 32.410,61.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6909
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1109
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 30e del 01/06/2018, prot. n. 58420 del 01/06/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6910
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1110
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 01/EL del 31.05.2018 alla Ditta ALLEGRA PASTICCERIA S.R.L.S. con sede a Marsala (TP) per organizzazione in data 22.12.2016 di un brindisi augurale con i dipendenti e autorità.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6911
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1111
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA12 nn. 9A/2018 del 25.04.2018 e 10A/2018 del 11.05.2018 alla Ditta Angileri Filippo s.r.l. con sede a Marsala (TP) per fornitura corone di alloro occorrenti per ricorrenze civili e religiose.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6912
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1112
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 2_18 del 30.05.2018 all'Associazione Strada del Vino di Marsala – Terre D'Occidente con sede a Marsala (TP) per l'organizzazione di un pranzo di rappresentanza da offrire ai relatori del Workshop “Recupero e riutilizzo delle acque reflue” tenutosi sabato 17 marzo 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6913
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1113
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 14_18 del 18.05.2018 alla Società Centro Media srls per pubblicizzazione, sull'Emittente Televisiva Televallo, degli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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6914
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1114
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento 1° ed ultimo SAL alla Ditta Cieffe di Conticelli Francesco con sede in Marsala (TP) per Allestimento spazi per la propaganda elettorale in occasione delle Elezioni Politiche del 04 marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6915
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1115
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18/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 20/E del 29/12/2017 alla Ditta AGATE COLOR srl Via Nino Bixio, 6 Marsala relativa la Fornitura di attrezzatura da lavoro, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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6916
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1116
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19/06/2018
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Liquidazione della indennità di reperibilità dei mesi Gennaio – Maggio 2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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6917
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1117
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19/06/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6918
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1118
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19/06/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 282 del 02/05/2018, prot. n. 49502 del 10/05/2018, alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento con sede in Partinico, per la gestione nei mesi di marzo e aprile 2018, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, del servizio relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6919
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1119
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19/06/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: maggio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6920
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1120
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19/06/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz. Di Rilevo Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: maggio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6921
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1121
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19/06/2018
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture , per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps – Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative da aprile a maggio 2018 - Importo complessivo € 48.848,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6922
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1122
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19/06/2018
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 359 del 04/06/2018, prot. n. 59067 del 05/06/2018, n. 360 del 04/06/2018, prot. n. 59068 del 05/06/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e visite domiciliari da gennaio a marzo 2018- Importo complessivo € 19.273,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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6923
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1123
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19/06/2018
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Liquidazione differenza retribuzione di posizione alla P.O. Manutenzione stabili comunali – Tribunale - sicurezza edifici comunali - attivata presso il settore LL.PP._uff. tecnico a far data dal 01.07.2012.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6924
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1124
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19/06/2018
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Retribuzione di risultato ai Dirigenti in servizio presso l’Ente per l’anno 2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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6925
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1125
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19/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 25PA del 26/05/2018 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 137/Aper la fornitura di Cancelleria per il Comando P.M. (€. 363,62) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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6926
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1126
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19/06/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718205968 del 12/06/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari - €. 11.084,75.
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Polizia Municipale
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6927
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1127
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19/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura S-371 del 31/05/2018 alla Ditta SODI SCIENTIFICA S.R.L. con sede in CALENZANO Via Poliziano 20 per la fornitura di un cavo di collegamento CPU-BARRA AX STD - €. 183,00 –
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Polizia Municipale
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6928
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1128
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20/06/2018
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Pagamento rata di mutuo BNL in scadenza al 30 giugno 2018.
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Finanze e Tributi
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6929
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1129
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20/06/2018
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Liquidazione di € 1.063,16 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi all'evento del 24 e 25 Maggio 2018 denominato “ Festa della Scuola ” presso Ente Mostra di Pittura Piazza Carmine e spettacolo del 27 Maggio 2018 denominato “Il tuo Cuore un bene prezioso ascoltalo” presso Piazza della Vittoria, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6930
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1130
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20/06/2018
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Liquidazione di € 1.691,84 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 23/05/18 I Musicanti presso il Teatro Impero di Marsala, evento del 26/05/18 denominato “Gospel Experience” presso Piazza della Repubblica di Marsala, evento del 27/05/18 denominato “Marsala tra poesia e musica” presso Piazza della Repubblica e evento del 29/05/18 denominato “Note d'Amore” presso Piazza della Repubblica di Marsala, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6931
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1131
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20/06/2018
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Canone di locazione immobile sito in Marsala, nella Via Abele Damiani, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale, relativo al periodo 01/06/2017– 31/05/2018: pagamento pro-quota in favore dei comproprietari Anastasi Michele, Pellegrino Giacoma Amina e Genna Donatella.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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6932
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1132
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20/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 4_18 del 16 aprile 2018 alla ditta “Punto e Virgola con sede in Marsala (TP) per la fornitura di Materiale di consumo per l’ufficio del protocollo generale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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6933
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1133
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21/06/2018
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2018 al personale del Settore Polizia Municipale per i mesi da Gennaio a Maggio corrente anno - (euro 17.473.53 piu’ oneri).
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Polizia Municipale
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6934
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1134
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.16-2018-E del 19/04/2018 (GENNAIO), n.17-2018-Edel 19/04/2018 (FEBBRAIO), n. 8 del 30/03/2018 (MARZO) e n.23 del 02/05/2018 (APRILE)per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello IL LIBECCIO di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. STELLA DEI VENTI di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6935
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1135
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:5-2018-E del 22/02/2018 (GENNAIO 2018), 7-2018-E del 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), 9-2018-Edel 03/04/2018 (MARZO 2018) e n.10-2018-Edel02/05/2018(APRILE 2018), per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Persona
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6936
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1136
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.4-2018-E del 28/02/2018(GENNAIO 2018),n.6-2018-Edel 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), n.9-2018-E del 03/04/2018 e n.22-2018-E del 02/05/2018,per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello IL GRECALE di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. STELLA DEI VENTI di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6937
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1137
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21/06/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 32-2018-E del 18/05/2018 (GENNAIO 2018), 34-2018-E del 18/05/2018 (FEBBRAIO 2018), 15-2018-E del 30/03/2018 (MARZO 2018) e 23-2018-E del 02/05/2018 (APRILE 2018) per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello Mamma Africa, gestita dalla Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6938
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1138
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.17/2018PA del 16/03/2018 (GENNAIO), N.8/2018 PA del 01/03/2018 (FEBBRAIO), N.18/2018 PA del 04/04/2018 (MARZO) e N.23/2018 PA del 02/05/2018(APRILE)relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio OASI DI PACE gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA TERRA di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6939
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1139
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 3-2018-E del 02/03/2018 (GENNAIO 2018), 4-2018-E del 02/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 5-2018-E del 04/04/2018 (MARZO 2018) e 8-2018-E del02/05/2018 (APRILE 2018)per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello Nuovi Orizzonti Due gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6940
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1140
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 1 del 31/01/2018 (GENNAIO 2018), 2 del 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), 3 del 03/04/2018 (MARZO 2018) e 4del 03/05/2018 (APRILE 2018) alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo GENNAIO-APRILE 2018.
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Servizi alla Persona
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6941
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1141
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 4-2018-E del 22/02/2018 (GENNAIO 2018), 6-2018-E del 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), 8-2018-Edel 03/04/2018 (MARZO 2018) e 11-2018-E del 02/05/2018 (APRILE2018)per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello WENDY BIS di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Persona
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6942
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1142
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21/06/2018
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Liquidazione del progetto denominato ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale SANITARIA DELFINO di Raffadali, per il periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017.
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Servizi alla Persona
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6943
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1143
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture: N.1/2018del 27/03/2018(GENNAIO 2018) e N.2/2018 del 29/03/2018(FEBBRAIO 2018), alla Soc. Coop. Sociale TARHIB con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di primissima accoglienza di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6944
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1144
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:3E/2018del 27/03/2018 (GENNAIO 2018), 4E/2018del 27/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 5/E/2018del 07/05/2018 (MARZO 2018) e 6/E/2018 del 21/05/2018 (APRILE 2018) alla Soc. Coop. Sociale SAN PIO con sede in Marsala, per rette di accoglienza MSNA presso la Struttura di Secondo livello denominata -Teniamoci per mano- sita in Marsala, per il periodo GENNAIO-APRILE 2018.
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Servizi alla Persona
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6945
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1145
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 3-2018-Edel 26/03/2018(GENNAIO 2018), 4-2018-E del 26/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 5-2018-E del 06/04/2018(MARZO 2018) e n. 6-2018-Edel 02/05/2018 (APRILE 2018) alla Soc. Coop. Sociale Il Sorriso con sede legale in Marsala, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima Struttura di secondo livello per il periodo GENNAIO-APRILE 2018.
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Servizi alla Persona
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6946
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1146
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:4 del 31/05/2018 (GENNAIO 2018),5 del 31/05/2018(FEBBRAIO 2018),6 del 31/05/2018 (MARZO 2018) e 7 del 07/06/2018 (APRILE 2018), per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello denominata HAZIZA di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Sociale di Salemi.
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Servizi alla Persona
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6947
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1147
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatturenn.:.1-2018-E del 02/03/2018(GENNAIO 2018), 2-2018-E del 02/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 6-2018-E del 04/04/2018 (MARZO 2018) e 7-2018-E (APRILE 2018) per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello Nuovi Orizzonti gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6948
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1148
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21/06/2018
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Liquidazione Fatture nn.: PA 1-18 del 09/03/2018(Gennaio 2018), PA 2-18-E del 09/03/2018 (Febbraio 2018), PA 3-2018 del 04/04/2018 (Marzo2018)e PA 4-18 del 07/05/2018 (Aprile 2018) per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di Secondo livello VEGA gestita da VEGA Soc. Coop. Sociale ETS di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6949
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1149
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 15-2018-PAdel 06/03/2018 (GENNAIO 2018), 9-2018-PA del 01/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 19-2018-PA del 04/04/2018 (MARZO 2018) e N.22/2018/PA del 02/05/2018 (APRILE 2018),relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata MEDITERRANEA gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA TERRA di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6950
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1150
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21/06/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N. PA 2-2018 del 01/03/2018 (GENNAIO 2018), N.PA 3-2018 del 01/03/2018 (FEBBRAIO 2018) , N.PA 4-2018 del 04/04/2018 (MARZO 2018)e N.PA 6- 2018 del 02/05/2018 (APRILE 2018) relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio Figli del Sole gestita dalla Soc. Coop. Soc. MAMMA ANGELA di Marsala.
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Servizi alla Persona
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6951
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1151
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22/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA13 del 31/05/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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6952
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1152
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22/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E30 del 31/05/2018 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori - mediante affidamento
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Servizi pubblici locali
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6953
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1153
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22/06/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X01474885 del 16/04/2018 – Riferimento 3^ BIM. 2018 (periodo Febbraio 2018 - Marzo 2018) acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n. 44364 del 24/04/2018 acquisita per decorrenza termini in data 09/05/2018 a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 TIM mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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6954
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1154
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22/06/2018
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n.7X01435499 emessa il 16/04/2018 - Riferimento 3^ BIM. 2018 - periodo Febbraio 2018 / Marzo 2018, acquisita tramite fatturazione elettronica al n. di protocollo Generale 44365 del 24/04/2018 per decorrenza termini in data 09/05/2018, relativo a fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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6955
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1155
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22/06/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 3 fatture FPA - quali n. 4810726362 del 07/05/2018, e 4810726354 del 07/05/2018 e 4810857162 del 16/05/2018 acquisite al protocollo generale il 14/05/2018 e 17/05/2018 con scadenza in data 11/06/2018 e 20/07/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Aprile 2018.
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Servizi pubblici locali
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6956
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1156
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22/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura E120-2018 del 18/05/2018 alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico Srl con sede in S.Agata li Battiati (CT) per L’aggiornamento software ACRWIN alla Release 2018 in dotazione al Settore LL.PP.-n. 10 postazioni di lavoro.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori pubblici
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6957
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1157
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25/06/2018
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Liquidazione contributo straordinario di euro 2.475,57 all’ Associazione Culturale Circolo degli Artisti, con sede in Mascali (CT) nella Via Sac. Antonino Musumeci, n. 6 - per l'iniziativa Festival del Tramonto - II Edizione anno 2017, dal 14 al 23 luglio 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6958
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1158
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26/06/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxxxxxxxxxxxx
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Servizi alla Persona
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6959
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1159
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26/06/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona
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6960
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1160
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26/06/2018
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Liquidazione IVA al 10% relativa all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di selezione per stabilizzazione GURS - SERIE CONCORSI. FATTURA N. 792/2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6961
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1161
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26/06/2018
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Carta di identita’ elettronica - Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.382 C.I.E periodo dal 01/06/2018 al 15/06/2018.
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Servizi alla Persona
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6962
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1162
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26/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura : n. 20 del 08/06/2018 - alla Ditta Agenzia MORESCA VIAGGI DI COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA SNC con sede in Marsala - corso Calatafimi, 2 - per il servizio di emissione biglietti aerei A/R, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 14/06/2018 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6963
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1163
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26/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 4 del 14/06/2018 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi - Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala - via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta il 14 Giugno 2018 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6964
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1164
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27/06/2018
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Liquidazione compartecipazione di euro 20.000,00 in favore della A.S.D. Marsala Calcio, con sede in Marsala nel Corso G. Amendola n. 42 - quale soggetto gestore dello Stadio Municipale Nino Lombardo Angotta, giusta Convenzione stipulata in data 25/01/2018, per interventi legati alla funzionalita’ dell'impianto sportivo.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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6965
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1165
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28/06/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative Settore AA.GG. e Risorse Umane.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6966
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1166
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28/06/2018
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Atto di liquidazione relativo alle: Polizze di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) mezzi comunali e scuolabus. Regolazione premio annualita’ 31/12/2016 - 31/12/2017, alla Generali Assicurazioni S.p.a. ( a seguito di procedura aperta) e per essa alla Marsh S.p.a.
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Servizi pubblici locali
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6967
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1167
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28/06/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 6 del 19/06/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Maggio 2018) 02/05/2018 al 31/05/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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6968
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1168
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28/06/2018
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Liquidazione fattura n.VY18700169 del 26 giugno 2018 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. per la fornitura di buoni pasto spettanti ai dipendenti
dell'Ente che hanno prestato servizio elettorale per Elezioni Politiche di Camera e
Senato della Repubblica (04 Marzo 2018).
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6969
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1169
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28/06/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative - Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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6970
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1170
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28/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FATTPA - 3_18 del 22/06/2018 alla Ditta Pipitone Vincenzo con sede in Marsala per la fornitura e la collocazione con la sostituzione di alcuni gradini nella scalinata dell’ingresso principale del cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori pubblici
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6971
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1171
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28/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FATTPA - 4_18 del 22/06/2018 alla Ditta Pipitone Vincenzo con sede in Marsala per la fornitura e la collocazione con la sostituzione di alcuni gradini nella scalinata dell’ingresso principale del cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori pubblici
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6972
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1172
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28/06/2018
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Lavori di ampliamento della scuola elementare Casazze di Marsala per la realizzazione di una sala informatica. - Liquidazione e pagamento II^ acconto lavori -Ditta Genna Giovanni.
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Lavori pubblici
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6973
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1173
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28/06/2018
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media V. Pipitone di Via Sarzana - Liquidazione e pagamento oneri tecnici.
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Lavori pubblici
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6974
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1174
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29/06/2018
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA12-TD01 n.52/FE/2018 del 31/05/2018 corredata da note di credito TD04 n.54/FE/2018 e TD04 n.58/FE/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 5° SAL relativo all’esecuzione del Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo affidato con Procedura Aperta.
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Servizi pubblici locali
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6975
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1175
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02/07/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Giugno 2018
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Finanze e Tributi
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6976
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1176
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02/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n del alla Ditta LITOGRAPH con sede in Roma per la fornitura del servizio di cartelline personalizzate con la stampa di intestazione, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Staff Segretario Generale
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6977
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1177
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02/07/2018
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Liquidazione e pagamento affitto locazione immobile di proprieta' del Sig.R. B.G.M., sito in Marsala nella Via XXXXX canone del mese Gennaio, Febbraio, Marzo 2018, a saldo.
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Servizi alla Persona
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6978
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1178
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03/07/2018
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Liquidazione Fattura n. 657339 del 14/06/2018 alla A. Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione dell'avviso di gara per l'acquisizione della copertura assicurativa del Lotto unico Polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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6979
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1179
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03/07/2018
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Liquidazione compensi Istat per indagine avente oggetto aspetti vita quotidiana anno 2018
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Servizi alla Persona
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6980
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1180
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03/07/2018
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Pagamento di euro 92.075,90 di cui euro 83.705,36 per lavori ed euro 8.370,54 per IVA al 10% all'A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori Piante s.r.l. (associata) relativo al saldo del 15^ S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II - Sappusi C.I.G. n. 02105707DA -Pagamento a saldo del 15^ SAL.
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Pianificazione Territoriale
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6981
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1181
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03/07/2018
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Pagamento di euro 236.538,56 di cui euro 215.035,05 per lavori ed euro 21.503,51 per IVA al 10% all'A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori Piante s.r.l. (associata) relativo al 16^ S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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6982
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1182
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03/07/2018
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Pagamento di euro 270.089,70 di cui euro 245.536,09 per lavori ed euro 24.553,61 per IVA al 10% all'A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori Piante s.r.l. (associata) relativo al 17^ S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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6983
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1183
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03/07/2018
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Dott. Nicola Fiocca - Compenso per l’incarico svolto quale Direttore dell’Istituzione Marsala Schola per l’anno 2017 .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6984
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1184
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03/07/2018
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Liquidazione rimborso spese sostenute dai componenti del Nucleo di Valutazione : Dott. Mario Caldarini (Presidente) - Dott. Paolo Leonardi (Componente).
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6985
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1185
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 523 fatture FPA per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Marzo 2018, Aprile 2017 cong. da Aprile a Ottobre 2017 e cong. da Settembre a Ottobre 2017.
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Servizi pubblici locali
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6986
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1186
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03/07/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto soggetti gia’ utilizzati ex art. 7 del D.Lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali, liquidazione di spesa, giugno 2018 del 3^ progetto e 4^ progetto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6987
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1187
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento indennita’ di risultato spettante al Segretario Generale Dott. Bernardo Triolo per l'anno 2017
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Staff Segretario Generale
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6988
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1188
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato relativa all'anno 2016 per il titolare di Posizione Organizzativa del Settore Staff del Segretario Generale Dott.ssa Leonarda Patrizia Piccione.
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Staff Segretario Generale
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6989
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1189
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.30372018P00000657070 del 31/05/2018 alla ditta A. MANZONI & C. Spa con sede a Milano Via Nervesa n.21 per Pubblicazione su quotidiani dell’avviso di gara relativo al Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento-Affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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6990
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1190
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.272/04 dell’ 01/06/2018 alla ditta EDISERVICE srl con sede a Catania Via Principe Nicola n.22 per Pubblicazione su quotidiani dell’estratto del bando di gara relativo al Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento-Affidamento diretto
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Servizi pubblici locali
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6991
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1191
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.111 del 14/06/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018. Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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6992
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1192
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura-FPA12-TD01 n.6/E del 27/06/2018 a favore della ditta D.L. COSTRUZIONI Srl con sede in Valledolmo (PA) via Trento n.35 per 1^ SAL relativo all’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli impianti anno 2018 affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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6993
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1193
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03/07/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig. Spano’ Rocco.
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Servizi pubblici locali
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6994
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1194
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03/07/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig.Genna Pietro.
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Servizi pubblici locali
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6995
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1195
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03/07/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig. Parrinelo Andrea.
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Servizi pubblici locali
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6996
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1196
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03/07/2018
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Liquidazione della spesa di euro 2.293,60 alla ditta I.S.P.di Teramo per il servizio di registrazione dei Consigli Comunali , tenutosi nel periodo da Gennaio 2018 fino al 21 Marzo 2018-Fatture n. 153/F di euro 536,80 e n. 154/F del 15/05/2018 di euro 1.756,80.
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Staff Segretario Generale
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6997
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1197
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03/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 1036 del 25.06.2018 alla Ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta &C. con sede a Marsala (TP) per manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Corridoio del Sindaco - Palazzo PP.UU. di via Garibaldi.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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6998
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1198
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04/07/2018
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Liquidazione di spesa per retribuzione di risultato relativa all'anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative - Settore servizi alla persona.
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Servizi alla Persona
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6999
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1199
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04/07/2018
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Liquidazione di spesa -Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96- Personale contrattista e di ruolo.
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Pianificazione Territoriale
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7000
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1200
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04/07/2018
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A. per i mesi di Aprile , Maggio e Giugno 2018
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Servizi pubblici locali
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7001
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1201
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04/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 381 del 31/05/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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7002
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1202
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04/07/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/969 del 31/05/2018 e n. V1/1043 del 31/05/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Maggio 2018 mediante affidamento .
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Servizi pubblici locali
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7003
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1203
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04/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 139 del 18/0462018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo APRILE 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. -
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Servizi pubblici locali
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7004
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1204
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04/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.00000155/PA del 27/06/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il Servizio di abbancamento a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 05/06/2018 mediante affidamento diretto -
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Servizi pubblici locali
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7005
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1205
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04/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.00000154/PA del 21/06/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il Servizio di abbancamento a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 01/06/2018 mediante affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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7006
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1206
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05/07/2018
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Carta di identita' elettronica - liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.331 C.I.E periodo dal 16/06/2018 al 30/06/2018
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Servizi alla Persona
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7007
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1207
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05/07/2018
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2017 per i titolari di Alta Professionalita’ dell' Avvocatura Comunale.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7008
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1208
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05/07/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Aprile e Maggio- 2018 , al personale del Servizio Idrico Integrato
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Servizi pubblici locali
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7009
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1209
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05/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura PA 3-18 del 02/05/2018 alla IMPRESA DI PULZIA AMATO FRANCESCO con sede in MARSALA C.DA BOSCO 707 per la pulizia straordinaria del Comando P.M. (euro 800,00)-
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Polizia Municipale
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7010
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1210
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05/07/2018
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Liquidazione di euro 3.663,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 10 servizi antincendio resi presso il teatro Impero di Marsala, nelle date del 03/01/18, 04/02/18, 07- 29/03/18, 19-20-29/04/18, 21-23/05/18 e 23/06/18 per eventi e spettacoli in programma nell'anno 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7011
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1211
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05/07/2018
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Liquidazione e pagamento FATTPA n. 1_18 DEL 08 Maggio 2018 di euro 2.750,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Culturale I Musicanti, con sede in Marsala in Via Selinunte n.29, per acquisto spettacolo denominato Figli di Rosa e Ignazio, in programma al Teatro Comunale E. Sollima di Marsala.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7012
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1212
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05/07/2018
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Liquidazione e pagamento FATTPA n. 2_18 DEL 25 Maggio 2018 di euro 4.400,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Culturale I Musicanti, con sede in Marsala in Via Selinunte n.29, per acquisto spettacolo denominato Fimmini e Omini pi la liberta’, in programma al Teatro Impero di Marsala.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7013
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1213
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05/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 0030038976 del 29/06/2018 alla ditta Q8 QUASER srl con sede in Roma per la fornitura di gasolio autotrazione per il settore servizi pubblici locali servizio autoparco comunale mediante trattativa diretta su MEPA.
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Servizi pubblici locali
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7014
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1214
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06/07/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Giugno 2018.
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Staff Segretario Generale
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7014
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2014
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20/11/2018
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Adesione al partenariato pubblico e privato G.A.L. Elimos Società Consortile a responsabilità limitata. Liquidazione somma per contributo annuale 2018.
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Pianificazione Territoriale
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7015
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1215
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06/07/2018
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Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di GIUGNO 2018. Importo euro 20.969,11 (oltre IRAP).
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Staff Segretario Generale
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7016
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1216
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06/07/2018
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Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di GIUGNO 2018. Importo euro 3.169,75 (oltre IRAP)
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Staff Segretario Generale
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7017
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1217
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06/07/2018
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Liquidazione di spesa relativo a:Fabbisogno di cassa riferimento ai mesi di aprile-maggio e giugno 2018-stanziamento bilancio 2018-Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona
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7018
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1218
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09/07/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/06/2018 - 30/06/2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7019
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1219
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09/07/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via XXXXXXXXXX per il mese di Giugno 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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7020
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1220
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09/07/2018
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Revoca della Determina Dirigenziale n.1138 del 21/06/2018 e liquidazione e pagamento fatture N.17/2018PA del 16/03/2018 (GENNAIO), N.11/2018 PA del 06/03/2018 (FEBBRAIO), N.18/2018 PA del 04/04/2018 (MARZO) e N.23/2018 PA del 02/05/2018(APRILE)relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio OASI DI PACE gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA TERRA di Marsala.
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Servizi alla Persona
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7021
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1221
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09/07/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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7022
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1222
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09/07/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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7023
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1223
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09/07/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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7024
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1224
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09/07/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig. xxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Persona
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7025
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1225
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09/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.12/E del 12/04/2018 ditta OASI SHOP con sede in Marsala (TP) - Via Fiume n.1 - P.I. 02169100811 - per l’affidamento della Fornitura di prodotti igienico-sanitari per il Settore Servizi Pubblici Locali - Servizio Autoparco Comunale mediante O.D.A.-
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Servizi pubblici locali
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7026
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1226
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09/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 8718211978 del 19/06/2018 alla societa’ POSTE ITALIANE S.p.A per l’affrancatura e la notificazione con raccomandata A/R attraverso il servizio Posta Easy Basic degli avvisi di accertamento anno 2017.
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Finanze e Tributi
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7027
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1227
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09/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 654/2017 del 22/12/2017 alla Ditta ESC Enginering Safety Certification srl con sede in Caltanissetta relativa alle Verifiche periodiche e straordinarie ascensori e montacarichi ai sensi del DPR.162/99 (come modificato dal DPR 214/10), mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 c. 11 del D.lgs 163/2006, dell’art. 15 e 14, c. 7, del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
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Lavori pubblici
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7028
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1228
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09/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 12_18 del 19/06/2018 alla ESSEQUATTRO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Olanda 54/B Favara (AG), relativa al 2^ ed ultimo S.A.L per i Lavori di consolidamento delle cavita’ ipogee della via Salemi e realizzazione di un tratto di fognatura acque bianche e rifacimento del manto stradale nei tratti interessati dal consolidamento, mediante affidamento a procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori pubblici
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7029
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1229
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 51/PA/2018 del 28/06/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA )-euro 768,42
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Polizia Municipale
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7030
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1230
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000996/PA del 26/04/2018 alla Ditta FINBUC S.r.L. con sede in FRASCATI VIA DI GROTTE PORTELLA 4 per la fornituta di cartucce e toner per stampanti.
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Polizia Municipale
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7031
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1231
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sant’Anna n.270 per la realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2017/2018, 7^Mese (GIUGNO).
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Servizi alla Persona
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7032
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1232
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1830029672 del 30/07/2018 con scadenza al 19/08/2018, acquisita al protocollo comunale il 04/07/2018 col prot. N. 70206, a favore della Ditta Enel sole Srl P.I.V.A. 05999811002 con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualità di proprietaria.Periodo di riferimento Giugno 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale
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Servizi pubblici locali
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7033
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1233
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento modifica all’atto di liquidazione n. 1185 del 03/07/2018 Prot. 69447 del 02/07/2018 in riferimento alla nota prot. 70853 del 05/07/2018, emessa dal settore Risolse Finanziarie relativi ad n. 522 fatture FPA- a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica- Periodo di riferimento Marzo 2018, Aprile 2017 cong. da Aprile a Ottobre 2017 e cong. da Settembre a Ottobre 2017.
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Servizi pubblici locali
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7034
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1234
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 9/18 del 26/04/2018, prot. n. 45547 del 26/04/2018, alla Ditta Licciardi Domenico con sede in Marsala per la fornitura di risme di carta A4 mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA
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Servizi alla Persona
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7035
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1235
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11830 del 14.06.2018. Ditta aggiudicataria: SIVIBUS S.p.A..
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Lavori pubblici
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7036
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1236
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 96/2017 del 10/05/2017 alla Ditta Angileri Filippo Srl con sede in Marsala per la fornitura di n. 4 casse di zinco occorrenti nel contesto dei lavori di estumulazione presso il cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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7037
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1237
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.97 del 21/06/2018 alla Ditta Multitech Service di Tommaso Giambanco SaS con sede in Palermo per la riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato esistente presso gli uffici comunali di via Garibaldi- Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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7038
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1238
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Falco Salvatore con sede in Marsala (TP) per lavori di manutenzione della fontana del vino ubicata nella Piazza Francesco Pizzo 1^ SAL mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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7039
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1239
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 28, 44 e 48 / 2017 e 01 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprieta’ comunale mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7040
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1240
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture - FPA n. 156 15/02/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore & C. S.n.c. con sede in Marsala C.da Ponte Fiumarella n. 315; per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vari per gommisti per gli automezzi di proprieta’ comunale mediante affidamento a seguito di cottimo fiduciario
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Servizi pubblici locali
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7041
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1241
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 470 - 471 e 472 del 30/04/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta’ comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7042
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1242
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 697 e 698 del 20/06/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta’ comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7043
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1243
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10/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 1317 del 29/02/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il: Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi S.M.A.
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Servizi pubblici locali
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7044
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1244
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento Indennita’ di reperibilita’ mesi di Aprile/Giugno 2018- Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile - euro 10.578,00 oltre Oneri ed Irap.
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Servizi pubblici locali
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7045
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1245
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12/07/2018
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Servizio attivita’ integrativa lavorativa anziani anno 2018 pagamento del compenso a n .1 unita’ per il servizio prestato nel mese di giugno 2018.
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Servizi alla Persona
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7046
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1246
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12/07/2018
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Liquidazione lavoro straordinario, per la remunerazione dei dipendenti, in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Comparti Centri Culturali e Turismo - anno 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7047
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1247
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture 17/PA e 18/PA alla Ditta ELETTROINGROSS 94 S.p.a. con sede in Palermo per acquisto forniture per Palasport di Marsala. -
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Lavori pubblici
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7048
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1248
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12/07/2018
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Liquidazione compenso spettante per l'attivita’ svolta nel 1^ Semestre 2018 - da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione - Dott. Mario Caldarini Dott. Paolo Leonardi.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7049
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1249
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento Indennita’ di Turnazione mesi di Aprile/Giugno 2018- Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico- Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile -euro 8.065,32 oltre Oneri ed Irap.
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Servizi pubblici locali
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7050
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1250
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12/07/2018
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Liquidazione di spesa alla ditta MUNICIPIA SpA per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi in uso all’Ufficio Tributi Anno 2018
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Finanze e Tributi
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7051
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1251
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12/07/2018
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Risultanza della gara Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala.
Anticipazione su fornitura. Pagamento scisso. Liquidazione in favore della GURS.
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Servizi pubblici locali
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7052
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1252
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 141 del 10/07/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la rilegatura dei registri dello Stato Civile (nascite - matrimoni - morte), mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona
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7053
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1253
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento all’Ufficio Riscossione Sicilia Spa - Agente della riscossione per la Provincia di Palermo di quanto dovuto all’Avv. Pietro Vizzini con studio legale in Palermo nella via Generale Cantore n.5 per spese di giudizio come liquidate in sentenze del Tribunale di Marsala - Sezione lavoro n. 654/2017 e n.703/2017, con distrazione in favore dell’avvocato, ex art.93 c.p.c.
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Servizi pubblici locali
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7054
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1254
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 01 del 05/03/2018 alla Ditta Agribios La Vela S.r.l. di Marsala (TP) per la fornitura di prodotti fitosanitari occorrenti per il Settore S.P.L., mediante affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2^). lett. a).
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Servizi pubblici locali
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7055
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1255
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 7 del 09/07/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Giugno 2018) 01/06/2018 al 30/06/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7056
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1256
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12/07/2018
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Urgente pagamento:per Interessi di Moratori maturati su pagamenti registrati nel periodo 01/10/2017- 31/12/2017 relativi a n. 02 Fatture : a) n. 4701764582 del 13/12/2016 acquisita in data 27/12/2016 al Prot. informatico con n. 102723 per Fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica (periodo di fornitura Novembre / Dicembre 2012);
b) n. 4701770849 del 30/12/2016 acquisita in data 24/01/2017 al Prot. informatico con n. 7043 per Fornitura di Energia Elettrica per illuminazione pubblica (periodo di fornitura Gennaio / Luglio 2013);a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - P. IVA 06655971007 e per essa alla Banca IFIS S.p.A. - P. IVA 02992620274 –
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Servizi pubblici locali
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7057
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1257
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Galfano Salvatore per Riconoscimento del debito fuori bilancio giusta deliberazione di C.C. n.49 del 27.04.2018
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Servizi pubblici locali
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7058
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1258
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12/07/2018
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Liquidazione e pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti
dell’Avv. Gaspare Stabile e dell’Agenzia delle Entrate di Marsala derivante da Decreti Ingiuntivi del Giudice di Pace di Marsala n.515/16 del 14.09.2016 e n.218 del 12.04.2017.
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Servizi pubblici locali
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7059
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1259
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12/07/2018
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Liquidazione e Pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di Registrazione Sentenza n.273/2017 del Giudice di Pace di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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7060
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1260
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13/07/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Spese concernenti dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su tre cani randagio di cui uno microchip 380260004007651 e un gatto senza microchip. Liquidazione fattura n. 000004 del 10/07/2018.
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Servizi pubblici locali
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7061
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1261
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13/07/2018
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Liquidazione e pagamento alla Societa’ e-distribuzione SpA per allacciamento collettivo per n. 33 forniture di bassa tensione per il complesso residenziale popolare, sito nella via Mazara di Marsala.
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Lavori pubblici
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7062
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1262
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16/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.000319-0C7 del 31/05/2018 alla Ditta Sicit Bitumi srl con Sede Via Mario Tognato n. 18 - 35042 Este (PD) per la fornitura di Asfalto a freddo (q.ta’ n.300 pezzi) in sacchi di 25Kg. mediante affidamento procedura MEPA.
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Lavori pubblici
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7063
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1263
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16/07/2018
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Spese condominiali-Bilancio consuntivo individuale di un immobile confiscato alla mafia- Condominio EUROPA 92 - CONDOMINIO GENERALE - Via Dante Alighieri, 92/B PIANO 3^.-Centro Accoglienza per soggetti e loro familiari costretti a cure sull'Isola Maggiore provenienti dalle Isole Minori.
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Lavori pubblici
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7064
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1264
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16/07/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture FPA - quali n. 4810923895 del 07/06/2018, e 4810923887 del 07/06/2018 con scadenza in data 12/07/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Maggio 2018.
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Servizi pubblici locali
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7065
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1265
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16/07/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti delle Sig.re Bilardello Fiorella, Bilardello Enza Maria e Bilardello Maria.Sentenza n. 736/2017 della Corte di Appello di Palermo Sezione I Civile.
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Lavori pubblici
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7066
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1266
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17/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1775/PA del 29/06/2018 alla societa’ ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attivita’ accertativa anni pregressi, attivita’ di formazione ed assistenza.
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Finanze e Tributi
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7067
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1267
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17/07/2018
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Liquidazione del Premio di risultato al personale di ruolo del Servizio Municipale Autotrasporti per l’anno 2017
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Servizi pubblici locali
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7068
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1268
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18/07/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Citta’ di Marsala, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Luglio 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7069
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1269
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18/07/2018
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Liquidazione contributo straordinario di euro 700,00 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Le Ali Marsala, con sede in Marsala nella Via Messina e Orlando n. 1/B - per il 2^ Torneo Beach Handbal - Memorial Pasquale Bertolino fissato a Marsala - Lido Marina, dal 21 al 23 luglio 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7070
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1270
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA- n.12/P dell’11/05/2018 e n.14/P del 18/05/2018 alla Ditta ECOLOGICAL SERVICE con sede in Marsala nella via Trapani n.150 C.F. e P.I. 01588520815 .per l’affidamento del Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali anno 2017 mediante procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7071
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1271
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.16/E del 30/06/2018 alla Ditta SME ANTINCENDIO SAS & C. con sede in Marsala nella Via Sibilla n.55 C.F. e P.I: 02086170814 per l’affidamento del Servizio di controllo e verifica estintori per il servizio Autoparco Comunale mediante trattativa diretta su ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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7072
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1272
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - n.08/FP-2018 del 27/06/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la fornitura di mangime del tipo secco (croccantini) e del tipo umido(bocconcini) per l’alimentazione cani adulti e cuccioli ricoverati presso il canile municipale. Procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7073
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1273
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 49 - 50 - 51 - 53 - 64 65 e 66 / 2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7074
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1274
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 63/2018 alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprieta’ comunale mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata
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Servizi pubblici locali
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7075
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1275
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale fino al 31/12/2018
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Servizi pubblici locali
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7076
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1276
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 405 del 09/04/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il: Servizio di revisione completo dell’autobus di proprieta’ comunale in dotazione allo SMA targato FH986MW.
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Servizi pubblici locali
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7077
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1277
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.292 del 30/06/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201 - Periodo conferimento mese di Giugno 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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7078
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1278
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18/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 110 del 31/05/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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7079
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1279
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19/07/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxxxxxxxxxx
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Servizi alla Persona
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7080
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1280
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19/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.5E del 04/07/2018 all’Impresa VOTI ANTONIO con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.73 per 3^ SAL relativo all’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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7081
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1281
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19/07/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718237259 del 12/07/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari –
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Polizia Municipale
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7082
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1282
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20/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.15/E del 05/07/2018 alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7083
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1283
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20/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA15 del 16/06/2018 e n. 5PA19 del 30/06/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attivita’ di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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7084
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1284
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20/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 477 del 30/06/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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7085
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1285
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24/07/2018
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Tassa di registrazione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 45/2018 (Giudizio promosso dal Comune di Marsala nei confronti di B.F.G. +10 ) -
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Staff legale
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7086
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1286
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24/07/2018
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Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Anno 2018 - (Avv. Floridia Maria Grazia - Cassazionista - Avv.ti Ammoscato Angela Maria, Di Girolamo Cosimo e Ferrante Alessandro - Avvocati)-
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Staff legale
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7087
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1287
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24/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 41 del 27/02/2018 alla Ditta Esseci Service S.r.l. di Marsala, per il Servizio di riparazione dell’autobus targato DM265MV in dotazione al Servizio Municipale Autotrasporti a seguito di incidente attivo, sinistro n. 2840072017000200676 del 29/09/2017.
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Servizi pubblici locali
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7088
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1288
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24/07/2018
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Liquidazione per spese condominiali di due immobili confiscati alla mafia-Condominio generale-appartamenti al 2^ piano di via della Gioventu’/via Dante Alighieri,65-Unita’ immobiliare 001.B.2P/A e 001.B.2P/B.
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Lavori pubblici
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7089
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1289
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25/07/2018
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Liquidazione Cartella Esattoriale (rottamazione cartelle) definizione agevolata dei carichi affidati alla Riscossione Sicilia S.p.a.. Documento rif. AT 2999020180040839101
Dichiarazione di Adesione del 15/05/2018 prot. 200110.
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Lavori pubblici
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7090
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1290
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25/07/2018
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Liquidazione relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami riservata al personale con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n. 5 e s.m.i., finalizzata alla copertura di posti a tempo indeterminato a 24 ore settimanali di Cat. C e D vari profili professionali e D3 profilo Funzionario Avvocato - Comparto Regioni ed Autonomie Locali , mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7091
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1291
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25/07/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto- Servizio Filo d’Argento-Periodo: Aprile - Maggio - Giugno - anno 2018.
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Servizi alla Persona
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7092
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1292
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25/07/2018
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Liquidazione contributo in favore della Fondazione San Vito ONLUS per la gestione della mensa per i poveri. Anno 2017.
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Servizi alla Persona
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7093
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1293
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26/07/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione Sig.ra Todeschini Anna Rosa
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Servizi pubblici locali
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7094
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1294
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26/07/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Persona
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7095
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1295
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26/07/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2018 al 31/05/2018, per l’ospitalita’ di MSNA inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori DON ANGELO LOLLI gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala.
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Servizi alla Persona
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7096
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1296
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26/07/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/01/2018 al 31/05/2018, per l’ospitalita’ di MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello SATURNO gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala
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Servizi alla Persona
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7097
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1297
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26/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.14 B del 18/06/2018 (GENNAIO e FEBBRAIO 2018) relativa all’ospitalita’ del MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo Livello per MSNA MARTE sita in C.da Gurgo, 29-Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. L’Arca di Marsala
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Servizi alla Persona
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7098
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1298
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26/07/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ) .
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Servizi alla Persona
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7099
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1299
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26/07/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona
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7100
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1300
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26/07/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona
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7101
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1301
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27/07/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Luglio 2018.
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Finanze e Tributi
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7102
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1302
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27/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.111 del 31/05/2018 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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7103
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1303
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27/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2_18 del 16/07/2018 alla ditta IMPIANTI sas con sede in Monreale (PA), via Greco Carlino, 36/41, P.I. 03578590105, relativa agli Interventi per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale delle strade e piazze del Territorio Comunale, anno 2017, mediante affidamento con procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.50/2016
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Lavori pubblici
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7104
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1304
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30/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 24 - 25 e 26 del 25/05/2018 alla Ditta Chirco Carlo Mario di Marsala per il: Servizio di riparazione di n. 3 mezzi di proprieta’ comunale targati: CZ211SZ, FA048RE e AC079JG.
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Servizi pubblici locali
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7105
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1305
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30/07/2018
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprieta’ comunale- Anticipazione del prezzo d’appalto-Ditta Tecno Group s r l, P.I. 05570580828, con sede legale in Palermo Largo Villaura 27
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Lavori pubblici
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7106
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1306
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30/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 64 del 09/04/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per i: Servizio di stampa di n. 236000 biglietti di corsa semplice 3780 tessere abbonamento e 3000 bollini rinnovo abbonamento, occorrenti per lo SMA.
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Servizi pubblici locali
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7107
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1307
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30/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 14 del 08/06/2018 alla ditta Copy System Cash di Paladino Leonarda con sede in Marsala, per la cifra di 1520,12 IVA inclusa.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7108
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1308
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30/07/2018
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Competenze professionali per verifiche tecniche ai sensi dell’ex art.2, comma 3 OPCM 3274/2003 su edifici scolastici di proprieta’ comunale scuola elementare Gurgo di c/da Misilla, scuola elementare Cardilla di C/da Cardilla e della scuola S.Pellegrino- Ing. Vincenzo Pipitone.
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Lavori pubblici
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7109
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1309
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30/07/2018
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Urgente Liquidazione e pagamento relativo a n. 72 Fatture elettroniche accettate e/o acquisite per decorrenza termini (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico ) , relative al 3^ Bim. 2018 (periodo di fornitura Febbraio - Marzo 2018), acquisite al protocollo Generale dal nn. 41573 al 42109 in data 17/04/2018;
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi pubblici locali
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7110
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1310
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30/07/2018
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Liquidazione e pagamento relativo a Atto di Accertamento n. 16000047 per Violazione di pagamento sul versamento delle tasse sulle Concessioni Governative per l’utilizzo di telefoni cellulari per il servizio radiomobile relative all’anno 2016, emesso dall’Agenzia dell’Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Territoriale di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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7111
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1311
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30/07/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7_18 del 13/06/2018 emessa dalla Ditta PUBBLIOGGETTO di A. NACCA & C. S.A.S. con Sede legale in Viale Medaglie D’Oro n. 13 - 81100 - Caserta (CE),per fornitura di Portabiciclette modello SPIRA CLS PAN (quantita’ rich. n. 10 pezzi).
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Servizi pubblici locali
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7112
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1312
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30/07/2018
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Urgente liquidazione e pagamento per la modifica alla atto di liquidazione n. 541 del 23/03/2018 prot. 32692 del 22/03/2018 in riferimento nota prot. 72475 del 10/07/2018, emessa dal settore Risolse Finanziarie relativi ad n. 7 fatture FPA - quali, n. 4810076617, 4810072249, 4810076618 emesse in data 07/01/2018, n. 4810451295 del 09/03/2018, n. 4810227187 e 4810228988 emesse in data 05/02/2018, n. 4810222569 del 05/02/2018 acquisite al protocollo generale il 09/01/2018, 12/02/2018 e 28/02/2018 a f avore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mese Dicembre 2017 e Gennaio 2018 e Luglio 2013.
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Servizi pubblici locali
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7113
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1313
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30/07/2018
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Urgente liquidazione e pagamento per la modifica alla atto di liquidazione n. 728 del 13/04/2018 prot. 40494 del 12/04/2018 in riferimento nota prot. 72483 del 10/07/2018, emessa dal settore Risolse Finanziarie relativo ad n. 2 fatture FPA quali, n. 4810528243 del 30/03/2018 e 48105532349 del 06/04/2018 acquisite al protocollo generale il 03/04/2018 e 09/04/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a.Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mese Luglio 2013.
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Servizi pubblici locali
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7114
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1314
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento S.R.R. Trapani Provincia Nord- Oneri per il funzionamento della societa’ anno 2017 a carico dei Comuni Soci.
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Servizi pubblici locali
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7115
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1315
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.1E del 05/04/2018 all’Impresa La Rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.69 per 2^ SAL ed ultimo relativo all’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti affidati con Procedura Negoziata - Annullamento della Determina Dirigenziale di liquidazione n.886 del 10/05/2018.
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Servizi pubblici locali
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7116
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1316
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31/07/2018
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Urgente Liquidazione e pagamento per la Modifica alla Atto di Liquidazione n. 1101 del 15/06/2018 Prot. N. 62386 del 13/06/2018 in riferimento nota prot. 72491 del 10/07/2018 relativo ad n. 34 fatture elettroniche accettate, di cui: a) n. 1 Fattura n. 4800447946 emessa il 05/04/2017 per il periodo di riferimento fornitura Marzo 2017, a favore di Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n. 22- 91025 Marsala (TP); b) n. 7 fatture 4801457730 del 24/10/2017, dal 4801636988 al 4801636989 del 18/11/2017, dal 4801649598 al 4801649599 del 20/11/2017 e dal 4801652243 al 4801652244 del 21/11/2017; c) n. 26 fatture 4801462624 del 26/10/2017, dal 4801313875 al 4801313911 rispettivamente del 19/09/2017, dal 4801313872 al 4801313919 rispettivamente del 19/09/2017 -per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma e per essa alla Banca Farmafactoring s.p.a.(Cessionario) - con sede legale in via Domenichino n. 5 - 20149 Milano.
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Servizi pubblici locali
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7117
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1317
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31/07/2018
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Liquidazione di spesa retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative - Settore Polizia Municipale.
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Polizia Municipale
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7118
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1318
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 143 del 17/07/2018 alla Ditta CENTRO STAMPA RUBINO con sede in MARSALA Via Trapani n125 per la fornitura di blocchetti (personalizzati) accertamento violazioni Codice della Strada (euro 1.220,00) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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7119
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1319
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31/07/2018
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Liquidazione di spesa. Festivita’ infrasettimanale al personale di ruolo della Polizia Municipale dal mese di GENNAIO 2018 AL MESE DI GIUGNO 2018- (euro 12.578,17 compreso oneri riflessi)
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Polizia Municipale
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7120
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1320
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31/07/2018
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Liquidazione di spesa. Festivita’ infrasettimanale al personale contrattista della Polizia Municipale dal mese di GENNAIO 2018 AL MESE DI GIUGNO 2018- (euro 11.665,83 compreso oneri riflessi) .
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Polizia Municipale
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7121
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1321
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31/07/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/07/2018 - 31/07/2018
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7122
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1322
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31/07/2018
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 (1^semestre 2018) -
importo EURO 5.206,13.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7123
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1323
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 2-2018-E del 28/02/2018 (Gennaio 2018), 10- 2018-E del 28/02/2018 (Febbraio 2018) e 16-2018-E del 30/03/2018 (Marzo 2018) alla Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la C. A. Villa Immacolata per il periodo: GENNAIO-MARZO 2018, mediante convenzione –
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Servizi alla Persona
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7124
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1324
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31/07/2018
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Liquidazione del progetto denominato ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale SERENITA’ per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018
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Servizi alla Persona
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7125
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1325
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n. 123/E/2018 del 12/07/2018 ( GENNAIO 2018) e n. 122/E//2018 del 12/07/2018 (FEBBRAIO 2018) per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, Salacia bis di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG).-
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Servizi alla Persona
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7126
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1326
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31/07/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 12-2018-E del 01/03/2018(Gennaio 2018), 8-2018-E del 28/02/2018 (Febbraio 2018), 19-2018-E del 31/03/2018 (Marzo 2018) e 27-2018-E del 02/05/2018 (Aprile 2018) per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello LE SALINE gestita dalla Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala
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Servizi alla Persona
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7127
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1327
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31/07/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 36-2018-E del 18/05/2018 (GENNAIO 2018), 38-2018-E del 18/05/2018 (FEBBRAIO 2018), 17-2018-E del 30/03/2018 (MARZO 2018) e 25-2018-E del 02/05/2018 (APRILE 2018) per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Comunita’ Alloggio per minori Villa Pio della Soc. Coop. Sociale Nuova Villa Royal di Marsala.
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Servizi alla Persona
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7128
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1328
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31/07/2018
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Liquidazione del progetto denominato ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale AMANTHEA per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona
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7129
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1329
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Titone Nicola Michele.Ricorso promosso avanti il Tribunale Civile di Marsala Proc. Civ. ex art.702 bis C.p.c n.1034 RG. .-
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Lavori pubblici
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7130
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1330
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 2/102 del 31/05/2018 alla Societa’ Dedagroup wiz s.r.l. con sede in Castenaso (BO) per la progettazione editoriale, la progettazione grafica e la realizzazione del template del nuovo sito istituzionale del Comune di Marsala.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7131
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1331
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31/07/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n. 525 fatture FPA - quali dal n. 4810690732 al n. 4810753005 del 07/05/2018, dal n. 4810798862 al 4810801334 del 13/05/2018, dal n. 4810813938 al 4810813971 del 14/05/2018 , n. 4810868506 del 21/05/2018 e 4810896806 del 29/05/2018 e n. dal n. 4810897576 al 4810897850 del 30/05/2018 2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Aprile 2018;
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Servizi pubblici locali
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7132
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1332
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31/07/2018
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Liquidazione compenso spettante in qualita’ di componente del Collegio dei Revisori dei Conti , Dott.ssa Maltese Giovanna, dal 01/01/2018 al 30.06.2018 - (Primo semestre 2018) Importo euro 5.206,13.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7133
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1333
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01/08/2018
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n.423 del 10/07/2018, prot. n. 72709 del 10/07/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ integrative relative al mese di giugno 2018 - Importo complessivo euro 25.304,00.
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Servizi alla Persona
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7134
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1334
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01/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 425 del 10/07/2018, prot. n. 72707 del 10/07/2018, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 reso nei mesi da aprile a giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - Importo complessivo euro 10.126,33.
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Servizi alla Persona
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7135
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1335
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01/08/2018
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Progetto HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 447 del 16/07/2018, prot. n. 75067 DEL 17/07/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps -Distretto n. 52. alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ gestionale saldo dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 - Importo complessivo euro 17.220,95.
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Servizi alla Persona
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7136
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1336
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01/08/2018
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Liquidazione alla ditta Elettromeccanica TORO s.r.l. con sede a Marsala in via Porfirio n. 19, per l’affidamento dei lavori relativi alla riparazione di una elettropompa esistente nello stadio municipale.
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Lavori pubblici
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7137
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1337
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01/08/2018
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Liquidazione e pagamento del premio relativo alla polizza fidejussoria n. G273/00A0743746 prestata in favore della Societa’ Eco Ambiente Italia srl di Siracusa per il conferimento straordinario rifiuti indifferenziati nella discarica di Bellolampo (PA) mediante affidamento alla Groupama Assicurazioni Spa con sede in Roma V.le Cesare Pavese n.385 - Agenzia di Palermo.
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Servizi pubblici locali
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7138
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1338
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01/08/2018
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Liquidazione di spesa relativa a svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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7139
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1339
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01/08/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per sei mensilita' anno 2018 ( 01/01/2018 - 30/06/2018) XXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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7140
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1340
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03/08/2018
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Pagamento di euro 19.534,78 oltre IVA al m22 % in acconto del 1^ SAL, nel rispetto del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016, alla ditta MULTISERVIZI ITALIA srls con sede in Mazara del Vallo, per l’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Citta’ per la stagione balneare 2018.
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Servizi pubblici locali
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7141
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1341
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03/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 1_18 del 17/07/2018 alla ditta Catalano Michele srl con sede in Marsala (TP) nella via Mario Nuccio, n. 79 , relativa al 2^ S.A.L per i Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori pubblici
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7142
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1342
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03/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/1198 del 30/06/2018 e n. V1/1351 del 30/06/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Giugno 2018 mediante affidamento .
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Servizi pubblici locali
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7143
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1343
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03/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 63/04 del 30/06/2018 e n. 64/04 del 30/06/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Giugno, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani
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Servizi pubblici locali
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7144
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1344
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03/08/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarieta’ sociale approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 )
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Servizi alla Persona
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7145
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1345
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03/08/2018
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Liquidazione alla Società Etna Software srl con sede in Trecastagni CT per la fornitura di n.300 Badge.
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Finanze e Tributi
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7146
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1346
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03/08/2018
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Liquidazione e pagamento all’Ufficio Riscossione Sicilia Spa - Agente della riscossione per la Provincia di Palermo di quanto dovuto all’Avv. Pietro Vizzini con studio legale in Palermo nella via Generale Cantore n.5 per spese di giudizio come liquidate in sentenze del Tribunale di Marsala - Sezione lavoro n. 654/2017 e n.703/2017, con distrazione in favore dell’avvocato, ex art.93 c.p.c.
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Servizi pubblici locali
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7147
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1347
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06/08/2018
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Liquidazione di spesa-Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per il titolare di posizione organizzativa del Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7148
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1348
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06/08/2018
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Liquidazione indennita’ di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di LUGLIO 2018. Importo euro 3.169,75 (oltre IRAP)
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Staff Segretario Generale
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7149
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1349
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06/08/2018
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Liquidazione indennita’ di funzione spettante agli Amministratori per il mese di LUGLIO 2018. Importo euro 20.969,11 (oltre IRAP)
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Staff Segretario Generale
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7150
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1350
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06/08/2018
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Urgente pagamento per modifica atto dirigenziale n. 1256 del 12/07/2018 in riferimento nota prot. n. 80170 del 31/07/2018 emessa dal Settore Risorse per restituzione atto di pagamento , esclusivamente con la motivazione Mandato Errato al lordo della fattura n. 4701764582 del 23/12/2016 :- per Interessi di Moratori maturati su pagamenti registrati nel periodo 01/10/2017 31/12/2017 relativi a n. 02 Fatture :a Favore di ENEL ENERGIA S.p.A. - e per essa alla Banca IFIS S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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7151
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1351
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06/08/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture FPA - quali n. 4811105409 del 06/07/2018, e 4811105401 del 06/07/2018 acquisite al protocollo generale il 18/07/2018 e 16/07/2018 con scadenza in data 10/07/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Giugno 2018.
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Servizi pubblici locali
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7152
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1352
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06/08/2018
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Liquidazione e pagamento - relativo ad n. 2 fatture FPA - quali, n. 4810751935 del 07/05/2018 e 84031120189 del 03/07/2018 acquisite al protocollo generale il 14/05/2018 e 05/07/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -
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Servizi pubblici locali
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7153
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1353
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06/08/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n. 523 fatture FPA - quali dal n. 4810904888 al n. 4811058905 del 07/06/2018, dal n. 4811001346 al 4811010480 del 13/06/2018, acquisite al protocollo generale dal 21/06/2018 al 25/06/2018 e il 18/06/2018, con scadenza rispettivamente in data 12/07/2018 e 18/07/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Maggio 2018;
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Servizi pubblici locali
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7154
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1354
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06/08/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. II^ trimestre 2018 (GENNAIO-GIUGNO ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n. 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona
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7155
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1355
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06/08/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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7156
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1356
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06/08/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015)
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Servizi alla Persona
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7157
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1357
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06/08/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore del sig. xxxxxxxxxx- saldo e chiusura pratica
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Servizi alla Persona
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7158
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1358
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06/08/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx
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Servizi alla Persona
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7159
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1359
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06/08/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx
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Servizi alla Persona
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7160
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1360
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06/08/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 15_18 del 08/05/2018).
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Servizi alla Persona
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7161
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1361
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06/08/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015- (Fattura n. FATTPA 10_18 del 15/03/2018).
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Servizi alla Persona
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7162
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1362
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 72 del 19/06/2018, prot. n. 64455 del 19/06/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di aprile e maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo euro 1.596,00
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Servizi alla Persona
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7163
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1363
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07/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano - Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2018
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Servizi alla Persona
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7164
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1364
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07/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria C. G. e A. D. residente in Marsala - Periodo di riferimento dell’affido: marzo/giugno 2018
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Servizi alla Persona
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7165
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1365
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07/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz. Di Rilevo Trapani - Periodo di riferimento dell’affido: giugno 2018
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Servizi alla Persona
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7166
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1366
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07/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino - Periodo di riferimento dell’affido: marzo/giugno 2018
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Servizi alla Persona
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7167
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1367
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 019/18 del 13/06/2018, prot. n. 62415 del 13/06/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala - Importo complessivo euro 837,90-
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Servizi alla Persona
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7168
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1368
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 33e del 02/07/2018, prot. n. 69279 del 02/07/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala - Importo complessivo euro 418,95-
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Servizi alla Persona
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7169
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1369
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 34e del 02/07/2018, prot. n. 69282 del 02/07/2018, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 reso nel mese di giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A Importo complessivo Euro 364,22 - (FNA 2014)
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Servizi alla Persona
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7170
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1370
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Euroservizi Srl con sede in Partinico (PA) per Lavori di restauro conservativo dell’Arco Garibaldi sito nella Piazza Mameli e dei prospetti del Palazzo VII aprile sito nella Piazza Della Repubblica- 1^ SAL mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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7171
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1371
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07/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000001-2018-E del 31/05/2018 alla Ditta Valenti Salvatore con sede in Marsala per la Fornitura di n. 2 lapidi in marmo commemorative del Maresciallo Silvio Mirarchi.-mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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7172
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1372
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08/08/2018
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Corresponsione rimborso spese ai componenti della Commissione del concorso pubblico per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico- Comparto regioni ed Autonomie Locali.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7173
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1373
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08/08/2018
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Liquidazione alla ditta CD Marsala S.A.S. di Parrinello Mariano & C con sede in Marsala via Giuseppe Mazzini, 141 per fornitura cartucce e toner mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7174
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1374
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08/08/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 20170014720291000 - Pagamento per mancata registrazione della sentenza del Giudice del Lavoro n. 270/2015.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7175
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1375
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08/08/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto soggetti gia’ utilizzati ex art. 7 del D.Lgs. n.468/97 e privi di ammortizzatori sociali, liquidazione di spesa, luglio 2018 completamento del 3^ progetto e 4^ progetto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7176
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1376
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08/08/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Luglio 2018.
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Staff Segretario Generale
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7177
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1377
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08/08/2018
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Liquidazione di euro 867,45 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n. 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 29 e 30/06/18 denominato -Eravamo troppo leggeri, presso il Complesso San Pietro di Marsala, evento del 23/06/18 denominato Folclore di Marsala presso il Teatro Impero di Marsala, evento del 30/06/18 musica live presso c/da Amabilina e evento del 06/07/18 denominato Favole della buonanotte per bambine ribelli presso Chiesa Itriella, organizzate dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7178
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1378
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento FATTPA n. 000001-2018- PA del 13 Giugno 2018 di euro 976,00 (comprensivo di Iva) alla ditta Bar Mille Caffè , con sede in Marsala nella Via Scipione l'Africano n. 47,per servizio accoglienza - pranzo equipaggi Scuderia Ferrari Club Palermo in occasione del Ritrovo Ferrari del 13/05/18.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7179
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1379
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.20/2018-PA del 26/04/2018 ditta ULTIMA srl con sede in Teramo nella Via della Fonte n.16 per il Servizio Stampa, imbusta mento e recapito bollette conguaglio canone 2017 e acconto canone 2018, relativo alle utenze dell’acquedotto della citta’ di Marsala. Procedura Negoziata con RDO n.1898391 tramite ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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7180
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1380
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.2-2018-FE del 12/06/2018 a favore della ditta AQUITEC Impianti srl con sede in Marsala via Stefano Bilardello n.163/B per l’esecuzione di Interventi di somma urgenza per riparazione condotta in vetro resina nella via Tunisi e nella c.da Berbarello-via Bue Morto, mediante Affidamento diretto-
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Servizi pubblici locali
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7181
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1381
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.137 del 28/07/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala ANNO 2018. Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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7182
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1382
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura- FPA12 - n.3-2018-FE del 05/07/2018 a favore della ditta AQUITEC Impianti srl con sede in Marsala via Stefano Bilardello n.163/B per l’esecuzione di Interventi di somma urgenza per riparazione condotta in vetro resina nella c.da Berbaro SS.115 e nella SS.115 all’incrocio con la via comunale di c.da Ciancio, mediante Affidamento diretto-
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Servizi pubblici locali
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7183
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1383
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.00000240/PA del 31/07/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per il Servizio di abbancamento a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) a partire dal 18/06/2018 mediante affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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7184
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1384
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 21 del 27/06/2018 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per il: Servizio di revisione cambio VOITH tipo 851.1 dell’autobus targato TP 375797 in dotazione allo SMA di Marsala
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Servizi pubblici locali
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7185
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1385
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento tassa rifiuti, delle fatture FPA - n. 2 del 04/08/2017 CIG: Z8C1F64DEF e n. 1 del 21/02/2018 alla Ditta Russo Pietro di Marsala per la riparazione di autoveicoli di proprieta’ comunale a seguito di sinistri attivi.
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Servizi pubblici locali
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7186
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1386
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento, fatture alla ditta Disel Car di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprieta’ comunale
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Servizi pubblici locali
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7187
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1387
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 18 del 01/02/2018 alla Ditta Euro Lavaggio di Craparotta Maria di Marsala, per il Servizio di lavaggio autovetture in dotazione alla Polizia Municipale
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Servizi pubblici locali
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7188
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1388
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 13 / 2018 alla Ditta Pulizzi Gioacchino & C. snc con sede in Marsala C.da Terrenove, 266, per la fornitura di lubrificanti occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale.
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Servizi pubblici locali
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7189
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1389
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 9, 10, 11, e 12 / 2018 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso fino al 31/12/2017.
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Servizi pubblici locali
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7190
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1390
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 11 del 05/04/2018 alla Ditta Da.sca S.n.c. di Castellammare del Golfo (PA), per la Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato accumulatosi dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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7191
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1391
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 24 - 25 e 26 del 25/05/2018 alla Ditta Chirco Carlo Mario di Marsala per il: Servizio di riparazione di n. 3 mezzi di proprieta’ comunale targati: CZ211SZ, FA048RE e AC079JG.
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Servizi pubblici locali
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7192
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1392
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 14 del 04/04/2018 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per il: Servizio di Riparazione dell’autovettura Fiat Punto targata DS599PE di proprieta’ comunale
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Servizi pubblici locali
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7193
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1393
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 78 del 30/12/2017 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala, per il Servizio di riparazione a seguito di incidente attivo della carrozzeria dell’autoveicolo Fiat Doblo’ targato DA402TF di proprieta’comunale, sin. N. 2840072017000200594 del 09/08/2017.
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Servizi pubblici locali
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7194
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1394
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08/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 64 del 09/04/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per i: Servizio di stampa di n. 236000 biglietti di corsa semplice 3780 tessere abbonamento e 3000 bollini rinnovo abbonamento, occorrenti per lo SMA
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Servizi pubblici locali
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7195
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1395
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08/08/2018
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Carta di identita’ elettronica- Liquidazione in favore del Ministero dell’economia e finanze per l’emissione di n.801 C.I.E. periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018.
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Servizi alla Persona
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7196
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1396
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 393 del 19/06/2018, prot. n. 64449 del 19/06/2018, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali forniti dal 27/03/2018 al 10/05/2018 Importo complessivo euro 207,40
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Servizi alla Persona
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7197
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1397
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 44 del 26/06/2018, prot. n. 68001 del 27/06/2018, n. 43 del 18/06/2018, prot. n. 65062 del 20/06/2018, n. 62 del 04/07/2018, prot. n. 70621 del 04/07/2018, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, 2014, 2015 reso nei mesi da maggio a giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 - Importo complessivo euro 5.726,74 - (FNA 2013), 726791485C (FNA 2014), 6935460314 (FNA 2015)
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Servizi alla Persona
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7198
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1398
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 63 del 04/07/2018, prot. n. 70646 del 04/07/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi da aprile a giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente Alcamo in via G. Martino, 79 - Importo complessivo euro 1.675,80-
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Servizi alla Persona
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7199
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1399
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 76 del 20/06/2018, prot. n. 65065 del 20/06/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di aprile e maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 - Importo complessivo di euro 837,90 .
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Servizi alla Persona
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7200
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1400
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 73 del 20/06/2018, prot. n. 65067 del 20/06/2018, n. 74 del 20/06/2018, prot. n. 65068 del 20/06/2018, n. 75 del 20/06/2018, prot. n. 65066 del 20/06/2018, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, 2014, 2015 reso nel mese di maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 Importo complessivo euro 14.513,03 CIG: 6808102F7C (FNA 2013), 726791485C (FNA 2014), 6935460314 (FNA 2015).
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Servizi alla Persona
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7201
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1401
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09/08/2018
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Liquidazione del progetto denominato ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale LA FENICE per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona
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7202
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1402
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 229 del 13.07.2018 alla Ditta ZINETTI SPORT S.r.l. con sede in Piazzale Bacone n. 7/A Milano per acquisto n. 2 panchine da collocare nel Palasport di Marsala, mediante affidamento su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a9 del DLgs n. 50/2016
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Lavori pubblici
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7203
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1403
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09/08/2018
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Lavori per il rifacimento prospetto riqualificazione Palasport di Marsala lato Viale Olimpia - Stato di Avanzamento n.1 -Ditta TecnaLibera S.r.l. con sede legale in Paterno’ (CT) in via Vincenzo Monti n. 59.
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Lavori pubblici
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7204
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1404
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09/08/2018
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Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e materna di C/da Cozzaro. Prove di laboratorio dei materiali impiegati nelle strutture in c.a. Liquidazione di spesa in favore del Laboratorio Dismat con sede in Canicatti (AG) c/da Andolina ,S S 122 Km.28
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Lavori pubblici
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7205
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1405
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09/08/2018
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Competenze per progettazione esecutiva- Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali scuola elementare e materna di C/da Ventrischi (Ventrischi Novi) e Ponte Fiumarella--Ing. Giuseppe Tumbarello-CUP B84H1400167000 -Acconto CIG Z5D0BB62F8 e saldo CIG ZEA1C6EA70
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Lavori pubblici
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7206
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1406
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09/08/2018
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 989 del 28.05.2018 per errati importi, avente come oggetto:Completamento dei Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento dell’impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala - fase finale -Liquidazione Oneri Tecnici.
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Lavori pubblici
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7207
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1407
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/18 del 24/07/2018 alla ditta G.F Costruzioni srl, con sede in San Cipirello (PA) via Lombardo,4 3 P.I. 05826070822, relativa i Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria sedi viarie, banchine marciapiedi del territorio comunale, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori pubblici
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7208
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1408
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento fatture elettroniche n. 64/FE del 31/10/2017 e n.15/FE del 01/03/2018 alla ditta C & D Ascensori di Cottonaro Bruno con sede in Partinico via Colombo, 32 relative al Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli immobili del comune di Marsala , mediante affidamento a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.163/2006.
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Lavori pubblici
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7209
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1409
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09/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA- n. 1830036699 del 31/07/2018 con scadenza al 19/09/2018, acquisita al protocollo comunale il 01/08/2018 col prot. N. 80661, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita’ di proprietaria.Periodo di riferimento Luglio 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi pubblici locali
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7210
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1410
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09/08/2018
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Liquidazione di spesa. Festivita’ infrasettimanale al personale di ruolo della Polizia Municipale dal mese di GENNAIO 2018 AL MESE DI GIUGNO 2018- (euro 12.578,17 compreso oneri riflessi) PARZIALE RETTIFICA DELLE DETERMINA 1319 DEL 31 LUGLIO 2018 RIGUARDO AI CAPITOLI DI IMPUTAZIONE
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Polizia Municipale
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7211
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1411
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14/08/2018
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Assistenza economica Servizio civico 2018 I^ TURNO - Liquidazione di spesa
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Servizi alla Persona
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7212
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1412
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14/08/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto soggetti gia’ utilizzati ex art.7 del D.Lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali, liquidazione di spesa dal 23 al 31 luglio 2018 5^ progetto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7213
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1413
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14/08/2018
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Pagamento rate di mutuo Cassa Depositi e Prestiti in scadenza al 1^ semestre 2018.
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Finanze e Tributi
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7214
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1414
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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7215
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1415
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a rimborso cauzione.
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Servizi pubblici locali
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7216
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1416
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. G.L.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7217
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1417
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – sig. G.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7218
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1418
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7219
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1419
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. C.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7220
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1420
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. M.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7221
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1421
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7222
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1422
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. P.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7223
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1423
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. L.V. G.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7224
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1424
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14/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – sig. C. P.G.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7225
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1425
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16/08/2018
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Liquidazione e pagamento n.2 fatture –FPA12 – n.228-229 tutte del 06/08/2018 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7226
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1426
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16/08/2018
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7227
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1427
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16/08/2018
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Liquidazione e pagamento (Semestrale) fattura – PA – n. 5/18 del 29/06/2018 alla Ditta Print Phone service con sede in Marsala Via della Gioventù n.53 per il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzionale a colori. Gara a trattativa privata.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7228
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1428
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16/08/2018
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Liquidazione ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE N. 37873/2018 ( Art. 16 DLgs n. 472/1997) per l’immobile denominato BORGO MARINARO del Patrimonio Comunale accatastato oltre il termine di 30 giorni richiamato dall’art. 34 del D.L. 4/2006 convertito con legge 80/2006.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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7229
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1429
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16/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 35/2018 alla Ditta GOVERNALE AGRI.COM. SERVICE S.r.l. con sede a Petrosino via Pio La Torre n, 134 P.I. 02412950814 per la fornitura di PRODIGY PLUS concime organico per il manto erboso dello Stadio Municipale di Marsala. mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7230
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1430
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16/08/2018
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Servizio Attività Integrativa Lavorativa Anziani Anno 2018 Pagamento del compenso a N. 6 unità per il servizio prestato nei mesi di Giugno – Luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7231
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1431
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20/08/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018, 8°Mese (Luglio).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7232
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1432
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20/08/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- Anno 2017 Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7333
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1433
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20/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 107/1 del 09/07/2018 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali 3° trimestre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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7334
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1434
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21/08/2018
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. – XII acconto lavori - Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7335
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1435
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21/08/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt n.1/PA del 06 Agosto 2018 di € 11.000,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Culturale Arte e Spettacolo Domovoj, con sede in Roma Via Macchiavelli n.15, P.Iva 10687591007 – C.F. 97424340582 per acquisto spettacolo teatrale denominato “La Favola del Figlio Cambiato”, in programma al presso il Complesso Monumentale San Pietro il giorno 01/08/18.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7336
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1436
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21/08/2018
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Liquidazione e pagamento FattPAM 2 del 29 Giugno 2018 di € 2.440,00 (comprensivo di Iva) all' Associazione Accademia L.Van Beethoven, con sede in Marsala in Via Trento n.16, P.Iva 01856860810 – C.F. 91004720818 per acquisto concerto del duo pianistico a 4 mani di Xim Wang (Cina) e Florian Koltun (Germania), in programma al Teatro Comunale E. Sollima di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7337
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1437
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22/08/2018
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Liquidazione inserzione GURS dell'avviso di gara – estratto relativo alla gara a procedura aperta, suddivisa in 25 lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto di Birgi – Trapani”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7338
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1438
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23/08/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Agosto 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7339
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1439
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23/08/2018
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Lavori di “Manutenzione straordinaria delle scuole medie ed istituti comprensivi del Comune di Marsala”. I° acconto lavori – Ditta Ruggeri Susanna con sede in Petrosino nella Via dei Platani 85.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7340
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1440
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23/08/2018
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Rettifica, per mero errore materiale, alla determina di liquidazione n. 921 del 15.05.2018 relativa a Competenze professionali in merito all’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità per “Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e per l’adeguamento dell’impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala” - Ing. Vincenzo Di Marco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7341
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1441
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23/08/2018
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Risultanza della gara “Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala”. Anticipazione su fornitura. Pagamento scisso. Liquidazione in favore della EDISERVICE SRL.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7342
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1442
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23/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. residente in Fraz. Di Rilevo Trapani – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7343
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1443
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23/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. residente in Castelvetrano – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7344
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1444
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23/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A.D. residente in Marsala – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7345
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1445
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23/08/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. residente in Petrosino – Periodo di riferimento dell’affido: luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7346
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1446
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 84 del 17/07/2018, prot. n. 75452 del 01/08/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di aprile e maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 10.908,11.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7347
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1447
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 847 del 30/06/2018, prot. n. 73724 del 20/07/2018, n. 850 del 30/06/2018, prot. n. 79047 del 30/07/2018, n. 717 del 31/05/2018, prot. n. 79098 del 27/07/2018, n. 849 del 30/06/2018, prot. n. 20/07/2018, n. 718 del 31/05/2018, prot. n. 79085 del 27/07/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di aprile e maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 3.789,02.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7348
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1448
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36e del 02/08/2018, prot. n. 81148 del 02/08/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7349
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1449
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 719 del 31/05/2018, prot. n. 79016 del 30/07/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 798,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7350
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1450
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 553/PA del 31/07/2018, prot. n. 80039 del 01/08/2018, n. 554/PA del 31/07/2018, prot. n. 80875 del 01/08/2018, n. 417/PA del 31/05/2018, prot. n. 70680 del 04/07/2018, n. 465/PA del 30/06/2018, prot. n. 70688 del 04/07/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014, 2015 reso nei mesi da gennaio a maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea corrente in Caccamo in Via Cornelia, 6 – Importo complessivo € 6.483,22.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7351
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1451
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23/08/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 414/PA del 31/05/2018, prot. n. 70676 del 04/07/2018, n. 415/PA del 31/05/2018, prot. n. 70661 del 04/07/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi da gennaio a maggio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea, corrente in Caccamo in Via Cornelia, 6, – Importo complessivo € 2.094,75.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7352
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1452
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23/08/2018
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Servizio “FUORI CLASSE” “CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE” AREA MINORI. Liquidazione e pagamento della fattura n. 7/FE del 16/04/2018, prot. n. 41300 del 16/04/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 27/03/2018, il 28/03/2018 e il 10/04/2018.- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Geologo G. Pisano .- Importo € 1.866,60.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7353
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1453
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27/08/2018
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Liquidazione e pagamento 4° SAL alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016) .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7354
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1454
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27/08/2018
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Lavori di riqualificazione dell’area di sosta sita nella zona costiera nord – Marausa – individuata con il n.P70 del Piano Parcheggi”. Ordinanza di svincolo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7355
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1455
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27/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0030039082 del 20/08/2018 alla Ditta Q8 QUASER Srl con sede in Roma per la “Fornitura di gasolio autotrazione per il Settore Servizi Pubblici Locali Servizio Autoparco Comunale” mediante trattativa diretta su MEPA.
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Servizi Pubblici Locali
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7356
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1456
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27/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0030039083 del 20/07/2018 alla Ditta Q8 QUASER Srl con sede in Roma per la “Fornitura di benzina super senza piombo per il Settore Servizi Pubblici Locali Servizio Autoparco Comunale-” mediante trattativa diretta su MEPA.
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Servizi Pubblici Locali
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7357
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1457
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27/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 592 del 17.07.2018 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in SIRACUSA via Viale Teracati n. 156 - per il servizio di conferimento di RSU periodo LUGLIO 2018 presso la Discarica di Bellolampo sita in Palermo gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl .
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Servizi Pubblici Locali
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7358
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1458
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27/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 349 del 31/07/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Luglio 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7359
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1459
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28/08/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 8 del 09/08/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Luglio 2018) 02/07/2018 al 31/07/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7360
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1460
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28/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. PA 22_18 del 07-08-2018 alla Ditta Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e negli impianti semaforici del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7361
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1461
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28/08/2018
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Liquidazione per Contributo Economico Straordinario, spese di viaggio. (Art. 18 comma 1 regolamento di Assistenza Economica ) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015. In favore della sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7362
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1462
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28/08/2018
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola elementare e materna sita in c.da Amabilina. Arch. Nicolò Sciacca – Saldo progettazione esecutiva – Compensazione debito tributario.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7363
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1463
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28/08/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi
Veterinari su tre cuccioli e quattro gatti tutti senza microchip – Liquidazione fattura n.000003 del 20/08/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7364
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1464
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28/08/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala…in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx, saldo e chiusura pratica (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7365
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1465
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29/08/2018
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Liquidazione nei confronti dell'ing. Stefano Tatano derivante dal giudizio di ottemperanza per mancata esecuzione della Sentenza n.23/2007 del Tribunale di Palermo per il mancato pagamento del saldo delle competenze relative alla prestazione professionale resa nella qualità di componente della Commissione di collaudo amministrativo dei lavori di costruzione dei collettori fognanti centro storico e borgata Strasatti del comune di Marsala, in virtù dell'incarico dell'ARTA n.ro47662/g VIII del 17/07/1990.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7366
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1466
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29/08/2018
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Liquidazione e pagamento fatture emesse nell’anno 2014 per rette ricovero MSNA in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS “VERDE ACQUA” - P.IVA 02346890813, Cooperativa Sociale Onlus “SOLE”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7367
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1467
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29/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 6_18 DEL 11/06/2018, in favore della Società Strategic Team of Planning Srlcr con sede legale in Trapani (TP), codice fiscale e partita IVA 02511660819, per il servizio di assistenza tecnica a supporto di progetti, azioni ed attività del Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona in tema di sviluppo e coesione territoriale - periodo dal 01/03/2018 al 31/05/2018 - Affidamento mediante Trattativa Diretta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7368
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1468
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29/08/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 67_18 del 06/08/2018, prot. n. 82466 del 07/08/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 07/05/2018 al 03/06/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7369
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1469
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29/08/2018
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n.510 del 13/08/2018, prot. n. 84294 del 14/08/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative decessi aprile, maggio e giugno 2018 - Importo complessivo € 728,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7370
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1470
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30/08/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.75P del 05/07/2018 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 C.F.: 01972700817 per l’affidamento del Servizio di abbancamento a partire dal 08/06/2018 a seguito di emergenza per la chiusura della discarica di Borranea (TP) - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7371
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1471
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30/08/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.76P del 05/07/2018 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 C.F.: 01972700817 per la Permanenza servizio di abbancamento r.s.u. nella stazione di trasferenza di C/da Ponte Fiumarella da parte della ditta New System Service di Marsala dal 25/06/2018 e fino al 08/07/2018 per mancanza di discariche di conferimento - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7372
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1472
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30/08/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.09/FP-2018 del 23/08/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. - Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7373
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1473
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30/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. C.K.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7374
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1474
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30/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. A.C.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7375
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1475
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30/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. L.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7376
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1476
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30/08/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso Cauzione – Sig. B.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7377
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1477
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31/08/2018
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Liquidazione e pagamento ferie maturate e non godute all’ex Ispettore Capo P.M. Triolo Salvatore.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7378
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1478
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31/08/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Agosto 2018.
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Finanze e Tributi
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7379
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1479
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31/08/2018
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Atto di Liquidazione di spesa relativo a: Saldo Fabbisogno di Cassa riferimento ai mesi di aprile – Maggio e Giugno 2018 – stanziamento bilancio 2018 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7380
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1480
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31/08/2018
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Liquidazione per realizzazione del progetto “Matrimoni in Comune”. Anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7381
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1481
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31/08/2018
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Liquidazione della spesa di €.2.244,80 alla ditta I.S.P.di Teramo per il servizio di registrazione dei Consigli Comunali , tenutosi nel periodo da Aprile 2018 fino al 17 Maggio 2018 - Fattura n. 196F di €.1.464,00 del 12/07/2018 e Fattura n. 251F del 03/08/2018 di €.780,80 per il mese di Giugno 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7382
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1482
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03/09/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su due cani randagio. Microchip 380260004007540 – 380260004007737.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7383
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1483
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03/09/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su un cane con Microchip 380260004007650 e un Gatto senza microchip.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7384
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1484
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03/09/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 8718257314, n. 8718257315 e n. 8718257316 del 26/07/2018 alla società POSTE ITALIANE S.p.A.
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Finanze e Tributi
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7385
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1485
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03/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11831 del 28.062018.
Ditta aggiudicataria: F.lli Bonanno s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7386
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1486
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03/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11832 del 04.07.2018.
Ditta aggiudicataria: TECNOGROUP s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7387
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1487
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03/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11836 del 30.07.2018.
Ditta aggiudicataria: SARCO s.r.l..
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7388
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1488
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03/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11837 del 30.07.2018.
Ditta aggiudicataria: D'Angelo Vincenzo s.r.l..
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7389
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1489
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03/09/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di AGOSTO 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7390
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1490
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03/09/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di AGOSTO 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7391
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1491
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03/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 124/E/2018 (GENNAIO 2018) e n.125/E/2018 (FEBBRAIO 2018) del 12/07/2018 per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, “Colonne d’Ercole” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7392
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1492
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04/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1189 del 13 Luglio 2018 di € 1.195,60 (comprensivo di Iva), per il controllo estintori, manichette e pressione idranti in dotazione al Sett. AA PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo e in particolare Complesso Monumento San Pietro, uff. Turistico, uff. Attività Culturali, Teatro Impero e Teatro Comunale “E. Sollima”, alla ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta &C. s.a.s., con sede in Marsala, Corso Calatafimi n.118.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7393
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1493
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04/09/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di via Mazara, per sei mensilità anno 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018) – xxxxxxxxxxxxxxxxx. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7394
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1494
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04/09/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di via Mazara, per sei mensilità anno 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018) – xxxxxxxxxxxxxxxxx. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7395
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1495
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04/09/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di via Mazara, per sei mensilità anno 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018) – xxxxxxxxxxxxxxxxx. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7396
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1496
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04/09/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di via Mazara, per sei mensilità anno 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018) – xxxxxxxxxxxxxxxxx. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7397
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1497
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04/09/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per sei mensilità anno 2018 ( 01/01/2018 - 30/06/2018) XXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7398
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1498
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05/09/2018
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Liquidazione fattura – n. 1 del 08.03.2017 prot. n. 22183 alla Ditta PAMPALONE S.r.l. con sede ad Alcamo (TP) per i Lavori di “Completamento lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’impianto igienico sanitario e riqualificazione funzionale del Palasport di Marsala “1° Lotto Funzionale - mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.82, comma 2 lett.a) e con l’applicazione del disposto dell’art. 122 comma 9 e dell’art 86 comma 1 del DLgs n, 136/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7399
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1499
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05/09/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 3 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DA GIUGNOA LUGLIO 2018 2° INTEGRAZIONE.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7400
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1500
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05/09/2018
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxxx (art. 18 comma 7 regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 106 del 15/04/2015 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7401
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1501
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05/09/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7402
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1502
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05/09/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala…in favore della Sig. xxxxxxxxxxxxxx, saldo e chiusura pratica (art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7403
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1503
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06/09/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 7PA/2018 del 03/09/2018 Prot. n. 89349 del 03/09/2018 alla Impresa BEN.ECO Lavori Generali srl di Carosino (TA) per 2° SAL inerente il Lotto 3 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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7404
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1504
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06/09/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/1429 del 31/07/2018 e n. V1/1513 del 31/07/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Luglio 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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7405
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1505
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06/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 592 del 17.07.2018 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in SIRACUSA via Viale Teracati n. 156 - per il servizio di conferimento di RSU periodo LUGLIO 2018 presso la Discarica di Bellolampo sita in Palermo gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl .
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Servizi Pubblici Locali
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7406
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1506
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06/09/2018
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Aumento erogazione potenza elettrica installata contatore al servizio della centrale di sollevamento acque reflue di c.da Sappusi - Pagamento oneri ad ENEL Energia s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7407
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1507
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06/09/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di agosto 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7408
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1508
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06/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 134 del 30/06/2018 e n. 157 del 31/07/2018, alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7409
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1509
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06/09/2018
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Liquidazione e pagamento fatture emesse nell’anno 2014 per rette ricovero MSNA in favore della Cooperativa Sociale “L’ARCA”.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7410
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1510
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06/09/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n. 62 del 24/05/2018 e n. 100 del 23/08/2018 in favore della Soc. Coop. Sociale ONLUS Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio reso, a saldo del finanziamento, giusto decreto D.D. n. 320 dell’01/03/2016, previsto per la realizzazione del Progetto in materia di VITA INDIPENDENTE ed inclusione nella società delle persone con disabilità – programma 2015 - di cui al D.D.G. n. 41/77 del 04/08/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CIG: 69159316CD – Affidamento mediante gara a procedura aperta – prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7411
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1511
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06/09/2018
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Modifica determina di liquidazione n.1434 del 21/08/2018 avente ad oggetto “Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto.–XII acconto lavori -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7412
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1512
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06/09/2018
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Accordo transattivo dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale scuola elementare e materna sita nella C/da Amabilina. Liquidazione di spesa Ditta L.E.S. di Alessandro Genna & C. s.n.c.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7413
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1513
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06/09/2018
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Saldo della somma stanziata nel 2017, pari a € 50.000,00, in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7414
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1514
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06/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione Sig. R.A.B.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7415
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1515
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06/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione sig. A.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7416
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1516
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06/09/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.729 C.I.E periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7417
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1517
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06/09/2018
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Liquidazione alla ditta “Punto e Virgola” di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala Piazza F.sco Pizzo, 22 per fornitura materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7418
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1518
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06/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 17_18 del 14/05/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7419
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1519
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06/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 18_18 del 23/05/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7420
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1520
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06/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 19_18 del 04/06/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7421
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1521
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06/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 22_18 del 11/07/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7422
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1522
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06/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 23_18 del 02/08/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7423
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1523
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07/09/2018
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Liquidazione del servizio di Micro Nido, per il periodo di Marzo – Maggio 2018, nell’ambito del piano di interventi per i servizi di cura dell’infanzia del progetto Piano di Azione e Coesione Infanzia – Secondo Riparto SCHEDA 3.1 “Erogazione di vaucher per servizi di asilo nido”, alla Soc. Coop. Sociale IL MIGLIORAMENTO di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7424
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1524
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10/09/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.250,00 in favore dell'Associazione Culturale “Nel segno del Sale”, con sede in Marsala nella Via L.A. Correale n. 39 – C.F. 91023300816, per il 9° Concorso Nazionale di Narrativa “Un Viaggio in un Luogo Sacro”, realizzato il 28/04/2017 .
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7425
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1525
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10/09/2018
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Liquidazione quota di compartecipazione (trasferimento) – anno 2017 - di €. 5.500,00, in favore della Associazione Atollo Onlus, con sede in Marsala nella C.da Santa Venera n. 260 – C.F. 91025910810, quale soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo – A.T.S., stipulata il 15/12/2015, con il Comune di Marsala, in ordine alla realizzazione del progetto “Educare alla Storia e alla Memoria”, in fase di avanzata definizione.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7426
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1526
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10/09/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.089,03all'Associazione Turistica M.T.T. - Pro Loco Marsala, con sede nella via Istria n. 4 pal. L/1 - C.F 91035450815, per l'evento “Notte Bianca a Marsala” del 20 e 21 agosto 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7427
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1527
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10/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830041968 del 31/08/2018 con scadenza al
20/10/2018, acquisita al protocollo comunale il 03/09/2018 col prot. N° 89186, a favore della Ditta Enel sole Srl – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Agosto 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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7428
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1528
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10/09/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale OnlusAZIONE SOCIALE per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7429
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1529
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10/09/2018
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Atto di Liquidazione “Spese concernenti interventi effettuati dalla Dott.ssa Zerilli Barbara,su due cani randagi con Microchip 380260002703532 - 380260004007655 .
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Servizi Pubblici Locali
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7430
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1530
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10/09/2018
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PROGETTO DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO SOGGETTI
GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, LIQUIDAZIONE DI SPESA , AGOSTO 2018 DEL 5° PROGETTO E 6° PROGETTO.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7431
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1531
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11/09/2018
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Liquidazione contributo straordinario di € 4.881,12 (comprensivo di ritenuta d’acconto del 4%), in favore dell’Associazione Culturale Banca Marsalese della Memoria, con sede in Marsala, per la manifestazione denominata “MarSale 2017” del 28, 29 e 30 luglio 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7432
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1532
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11/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n.19/Edel 14/08/2018alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario, mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7433
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1533
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11/09/2018
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 10/08/2018. Ditta aggiudicataria: Planet Service Soc. Coop.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7434
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1534
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11/09/2018
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Liquidazione fatture alla Società ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL con sede in Tremestieri Etneo, per il servizio di manutenzione e assistenza rilevatori elettronici di presenza da gennaio a giugno 2018.
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Finanze e Tributi - Ufficio Rilevazione Presenze
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7435
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1535
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11/09/2018
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Liquidazione all’Ingegnere Francesco Motta per l’Incarico di tecnico libero professionista per la redazione degli elaborati e degli atti per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della Scuola Primaria “Giuseppe e Salvatore Asta” e loro presentazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7436
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1536
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11/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 30.07.2018.
Ditta aggiudicataria: Società MARTINA COSTRUZIONI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7437
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1537
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11/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 30.07.2018.
Ditta aggiudicataria: Impresa Genco s.r.l. Unipersonale.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7438
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1538
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11/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 03.08.2018.
Ditta aggiudicataria: Società T.I.M.E.T.I.C. S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7439
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1539
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11/09/2018
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Liquidazione spese di lite liquidate nella sentenza resa dal TAR Sicilia-Palermo n.1618 del 16/07/2018 e rimborso del contributo unificato nei confronti dell'ing. Stefano Tatano derivante dal giudizio di ottemperanza per mancata esecuzione della Sentenza n.23/2007 del Tribunale di Palermo per il mancato pagamento del saldo delle competenze relative alla prestazione professionale resa nella qualità di componente della Commissione di collaudo amministrativo dei lavori di costruzione dei collettori fognanti centro storico e borgata Strasatti del comune di Marsala, in virtù dell'incarico dell'ARTA n.ro47662/g VIII del 17/07/1990.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7440
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1540
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11/09/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. I° Integrazione 2018 (GENNAIO-GIUGNO ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7441
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1541
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11/09/2018
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Realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2015 gestito dall’Ass.ne di intervento sociale “Il Mulino” ONLUS, con sede legale in Marsala, C.da Sant’Anna n. 270 bis. Liquidazione di spesa a saldo del progetto, con scadenza 03/08/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7442
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1542
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11/09/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 9 del 07/09/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Agosto 2018) 01/08/2018 al 31/08/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7443
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1543
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11/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11849 del 03.08.2018.
Ditta aggiudicataria: Impresa 3B S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7444
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1544
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11/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.27/18 del 09/08/2018, prot. n.83369 del 09/08/20182018, alla Ditta “Licciardi Domenico” con sede in Marsala per la fornitura di risme di carta A4e materiale informatico mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7445
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1545
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11/09/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/08/2018 – 31/08/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7446
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1546
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11/09/2018
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2018 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine - Mese di Settembre 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7447
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1547
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12/09/2018
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Compenso professionale per la progettazione dell’impianto elettrico di ampliamento e aggiornamento antincendio, scuola primaria dell’infanzia Casazze - Ing. Francesco Motta.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7448
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1548
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12/09/2018
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Revoca della determina dirigenziale n.1325 del 31/07/2018 e liquidazione e pagamento fatturen.123/E/2018 del 12/07/2018 ( GENNAIO 2018) e n.122/E//2018 del 12/07/2018 (FEBBRAIO 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello per MSNA, “Salacia bis” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Sanitaria Delfino” di Raffadali (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7449
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1549
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 188 del 04/0962018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo GIUGNO 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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7450
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1550
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 581 del 31/07/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7451
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1551
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13/09/2018
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Pagamento di € 19.534,78 oltre I.V.A. al 22%, in acconto del 2° ed ultimo S.A.L., nel rispetto del comma 8 dell’art. 32 del D. lgs 50/2016, alla Ditta MULTISERVIZI ITALIA SRLS con sede in Mazara del Vallo, per l’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2018.
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Pianificazione Territoriale
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7452
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1552
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13/09/2018
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Liquidazione di € 402,37 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativo all'evento del 01 settembre 2018 denominato “Virginia Gold Reunion” presso Piazza della Repubblica, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7453
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1553
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13/09/2018
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7454
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1554
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura F1801069 del 28/05/2018 alla Ditta PARKEON S.P.A. con sede in MILANO Via Dei Missaglia 97/a1 per la fornitura di rotoli di carta termica per parcometri mediante affidamento MEPA.
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Polizia Municipale
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7455
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1555
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718281372 del 23/08/2018 e Fatt. 8718276996 del 10/08/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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7456
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1556
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000066-18-PA del 31/07/2018 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGIO).
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Polizia Municipale
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7457
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1557
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13/09/2018
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (1° trimestre 2018).
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Polizia Municipale
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7458
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1558
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13/09/2018
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€97,99).
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Polizia Municipale
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7459
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1559
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Nuova Edil Cantieri Srl con sede in Marsala (TP) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella zona artigianale sita in Marsala nella c/da Amabilina- via Vita- 1^ SAL mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7460
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1560
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13/09/2018
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Liquidazione e pagamento II° acconto Lavori. Lavori di restauro e risanamento conservativo Chiesa della Madonna della Cava Bufalata di Marsala –Ditta Corepp srl.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7461
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1561
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14/09/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di: Giugno e Luglio 2018, al personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7462
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1562
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14/09/2018
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. – S.M.A. per i mesi di Giugno – Luglio e Agosto 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7463
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1563
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.72/2018 del 14/06/2018 alla Ditta Licari di Licari Mario di Marsala per il “Servizio di riparazione e preverifica della piattaforma targata DH981DZ e della Gru mod. PM3623,matr. GA970144 in dotazione al Verde Pubblico”.
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Servizi Pubblici Locali
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7464
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1564
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 793 del 12/07/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7465
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1565
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 825 del 18/07/2018 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di revisione motore completo dello scuolabus di proprietà comunale targato: TP 321892.
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Servizi Pubblici Locali
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7466
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1566
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14/09/2018
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Lavori di somma urgenza per la riparazione del Guasto sulla linea interna di adduzione corrente elettrica al Canile Comunale di c.da San Silvestro m Marsala - Art.163 del D.Lgs n°50 del 16/04/2016 e ss.mm.ii. - Liquidazione Biondo Vincenzo.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7467
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1567
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 8718303756 del 10/09/2018 alla società POSTE ITALIANE S.p.A.
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Finanze e Tributi
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7468
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1568
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 8718303755 del 10/09/2018 alla società POSTE ITALIANE S.p.A per l’affrancatura e la notificazione con raccomandata A/R attraverso il servizio “Posta Easy Basic” degli avvisi di accertamento anno 2017.
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Finanze e Tributi
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7469
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1569
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento della Fattura n. 1757/PA del 27/06/2018 alla società Andreani Tributi SrL di Macerata per il servizio di generazione flusso solleciti di pagamento TARI annualità 2014 – 2015 – 2016 – 2017.
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Finanze e Tributi
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7470
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1570
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 21/18 del 05/07/2018 alla Ditta LICCIARDI DOMENICO con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 172 per la fornitura di CARTA A 4 per il Comando P.M. (€. 475,80) mediante affidamento ( MEPA).
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Polizia Municipale
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7471
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1571
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14/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n.16/E del 05/07/2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA).
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Polizia Municipale
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7472
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1572
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17/09/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale mesi di APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2018.- (€. 7.988,54 più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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7473
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1573
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17/09/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale ( Ruolo e Contrattisti ) per i mesi di APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2018.- (€.31.252,65 ) ( più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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7474
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1574
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17/09/2018
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Atto di liquidazione relativo alla: “Copertura assicurativa RCA degli automezzi di proprietà comunale” - II^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 30/06/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2018”, alla Generali Assicurazioni S.p.a. ( a seguito di procedura aperta) e per essa alla Marsh S.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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7475
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1575
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17/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 110/04 del 31/07/2018 e n. 111/04 del 31/07/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Luglio 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani.
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Servizi Pubblici Locali
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7476
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1576
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17/09/2018
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Con tributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per sei mensilità anno 2018 (01/01/2018 – 30/06/2018) XXXXXXXXXXXXXXX. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7477
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1577
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18/09/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su due cani uno con microchip 380260004013443 e uno senza microchip e tre gatti tutti senza microchip. Assunzione impegno di spesa. - Liquidazione fattura n.000004 del 13/09/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7478
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1578
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18/09/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su quattro cani randagi. Microchip 380260004008023-380260004013499-380260004013385-380260004043998.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7479
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1579
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18/09/2018
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale - I° acconto lavori - Ditta Tecno Group s r l, P.I. 05570580828, con sede legale in Palermo Largo Villaura 27.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7480
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1580
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18/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.154 del 28/08/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018”. Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7481
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1581
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18/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.4/2018 del 28/06/2018 a favore della ditta MARTINA COSTRUZIONI Srl con sede in Favara (AG) via Rosmini n. 57 per 1° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell’acquedotto” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7482
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1582
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18/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/PA del 19/04/2018 a favore dell'Avv. Emilio Cavasino del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio di appello promosso da questo Ente avverso la sentenza n. 53/2010 emessa dal Tribunale di Marsala.
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Staff Legale
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7483
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1583
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18/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 742 del 22.08.2018, n. 773 del 03/09/2018 e n. 829 del 07/09/2018 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in SIRACUSA via Viale Teracati n. 156 - per il servizio di conferimento di RSU periodo dall’01 al 31 Agosto 2018 presso la Discarica di Bellolampo sita in Palermo gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl.
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Servizi Pubblici Locali
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7484
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1584
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18/09/2018
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all’art. 17 lettera “i” del Contratto Nazionale del Lavoro – Anno 2017.
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Staff Legale
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7485
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1585
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18/09/2018
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Liquidazione della spesa di € 2.000,80 alla ditta I.S.P. di Teramo per il servizio di registrazione dei Consigli Comunali, tenutosi nel periodo da Luglio 2018 fino al 29 Agosto 2018 – Fattura n. 278/F.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7486
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1586
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18/09/2018
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Liquidazione quota annuale anno 2017 di € 2.673,30 in favore della Associazione Nazionale Città del Vino, con sede a Siena, quale quota annuale per l’anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7487
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1587
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 97 del 10/08/2018, prot. n. 84667 del 14/08/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nei mesi di giugno e luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7488
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1588
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 98 del 10/08/2018, prot. n. 84668 del 14/08/2018, n. 99 del 10/08/2018, prot. n. 84669 del 14/08/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014, 2015 reso nei mesi di giugno e luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7489
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1589
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 68_18 del 07/08/2018, prot. n. 82520 del 07/08/2018, n. 69_18 del 07/08/2018, prot. n. 82519 del 07/08/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 04/06/2018 al 01/07/2018 e dal 02/07/2018 al 05/08/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7490
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1590
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19/09/2018
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 513 del 20/08/2018, prot. n. 85589 del 21/08/2018, n. 519 del 23/08/2018, prot. n. 86604 del 23/08/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e visite domiciliari da aprile a giugno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7491
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1591
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 37e del 02/08/2018, prot. n. 81151 del 02/08/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 364,22 - CIG: 726791485C (FNA 2014) .- Annullamento della Determina dirigenziale di liquidazione n. 1109 del 18/06/2018 in quanto duplicato della determina dirigenziale di liquidazione n. 1088 del 12/06/2018, mandato n. 18689 del 22/06/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7492
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1592
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19/09/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su dei cani randagi con Microchip 380260002703007 - 380260004043899 – 380260004045713 – 380260004013567.
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Servizi Pubblici Locali
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7493
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1593
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA20 del 14/07/2018 e n. 5PA25 del 31/08/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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7494
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1594
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19/09/2018
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Liquidazione di spesa per il pagamento della quinta ed ultima rata (settembre 2018) di ammortamento delle iscrizioni a ruolo a carico del Comune emesse da Riscossione Sicilia s.p.a. ed ammesse al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
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Finanze e Tributi
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7495
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1595
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1091500 del 31/08/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma nella Via Laurentina n.449 per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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7496
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1596
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1081773 del 08/08/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma nella Via Laurentina n.449 per l’ “Acquisto di gasolio per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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7497
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1597
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19/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 9_18 del 27/08/2018 alla ditta “Print Phone Service” di Pietro Meo, per la semestralità posticipata anno 2018, del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzione, per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, assegnato con all’affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7498
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1598
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento a Poste Italiane Spa della fattura n. 8718311854 del 14/09/2108 per il servizio di affrancatura e notificazione tramite atto giudiziario degli avvisi di accertamento da emettere nel corso dell’anno 2018 dall’Ufficio Tributi attraverso il servizio universale di Poste Italiane S.p.A.
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Finanze e Tributi
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7499
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1599
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento tassa rifiuti, delle fatture FPA – n. 2 del 04/08/2017 CIG: Z8C1F64DEF e n. 1 del 21/02/2018 CIG: Z9221DA8E3 alla Ditta Russo Pietro di Marsala per la riparazione di autoveicoli di proprietà comunale a seguito di sinistri attivi.
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Servizi Pubblici Locali
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7500
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1600
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.45_18 del 10/09/2018 prot. n. 91582 del 10/09/2018 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per la “verifica merceologica sui rifiuti biodegradabili mese di luglio 2018 nell’impianto di compostaggio di C/da Maimona di Marsala gestito dalla ditta Sicilfert srl” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7501
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1601
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°10/E del 13/08/2018 alla Ditta Abrignani Onofrio con sede in Marsala.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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7502
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1602
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura– FPA– n.102-P del 31/07/2018 alla Ditta NIER Ingegneria SpA con sede in Castel Maggiore (BO) per l’incarico relativo all’attività di consulenza con assunzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e redazione dei documenti previsti dal D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i. mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7503
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1603
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.75/FE/2018 del 31/07/2018 corredata da nota di credito TD04 n.77/FE/2018 del 06/08/2018 e fattura TD01 n.87/FE/2018 del 07/09/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 6° SAL ed ultimo relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7504
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1604
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718312104 del 17/09/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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7505
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1605
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20/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura F1800931 del 15/05/2018 alla Ditta PARKEON S.P.A. con sede in MILANO Via Dei Missaglia 97/a1 per la fornitura ,messa in funzione e manutenzione ordinaria e straordinaria per 1 anno di 16 Parcometrici.
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Polizia Municipale
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7506
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1606
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20/09/2018
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Risultanza della gara “Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala”. Anticipazione su fornitura. Pagamento scisso. Liquidazione in favore della MANZONI & C SpA.
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Lavori Pubblici
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7507
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1607
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20/09/2018
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Liquidazione dell’IVA su anticipazione in favore della Regione Siciliana – ufficio legislativo e legale per la pubblicazione sulla “G.U.R.S.” della Risultanza della gara “Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala”. Anticipazione su fornitura. Pagamento scisso.
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Lavori Pubblici
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7508
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1608
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20/09/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contrattodel 27.08.2018. Ditta aggiudicataria:Consorzio Stabile IMPREGEMI scrl.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7509
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1609
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20/09/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici
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7510
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1610
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21/09/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via XXXXXXXXXX per i mesi di Luglio e Agosto 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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7511
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1611
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21/09/2018
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Liquidazione e pagamento fatt. n. 2 del 07 Giugno 2018 di € 4.000,00 (comprensivo di Iva) alla Associazione Culturale Arco, con sede in Marsala nel Vicolo Carnaro n. 10, P.Iva /C.F. 01571910817 per acquisto spettacolo teatrale denominato “Inchiesta sulla spedizione dei Mille – Ippolito Nievo”, in programma presso il Teatro Comunale E. Sollima.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7512
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1612
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21/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 380 del 31/08/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Agosto 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7513
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1613
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21/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 666 del 31/08/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7514
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1614
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21/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.133 del 30/06/2018 e n. 158 del 31/07/2018 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7515
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1615
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24/09/2018
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”
Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7516
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1616
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24/09/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 04-2018-Edel 28/02//2018 (GENNAIO 2018), 06-2018-E del 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), 13-2018-E del 30/03/2018 (MARZO 2018), 22-2018-E del 02/05/2018 (APRILE 2018), 45-2018-E del 01/06/2018 (MAGGIO 2018) e 52-2018-E del 03/07/2018 (GIUGNO 2018) relativa alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “VILLA SPERANZA”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVA VILLA ROYAL di MARSALA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7517
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1617
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24/09/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale SANITARIA DELFINOdi Raffadali, per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7518
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1618
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24/09/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) a saldo rendiconto anno 2017 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7519
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1619
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24/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia pratica esitata vigendo art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 2_18 del 18/01/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7520
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1620
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24/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia pratica esitata vigendo art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 4_18 del 31/01/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7521
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1621
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24/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 8_18 del 28/02/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7522
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1622
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24/09/2018
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Liquidazione in favore dell’ing. Nicolò Rizzo: progettazione esecutiva (90%) Consolidamento e ripristino funzionale del Sovrappasso stradale sito in c/da Conca sulla strada S.V. Marsala – Birgi al Km IX 600.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7523
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1623
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25/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Mensa insegnante anno 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7524
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1624
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. . 70/PA del 16/07/2018 per il servizio reso dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Progetto denominato “Ti Accompagno Io” – Piano di Zona 2013/2015 – II Annualità - alla Soc. Coop. Sociale “GLOBAL SERVICES MOBILITY – P.IVA 02041130812 – con sede legale in Trapani per il servizio di trasporto reso in relazione al patto di accreditamento sottoscritto in data 17/11/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7525
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1625
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25/09/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative - Settore Pianificazione Territoriale.
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Pianificazione Territoriale
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7526
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1626
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25/09/2018
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f e lettera i) CCNL – anno 2017. Settore Affari Generali e Risorse Umane.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7527
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1627
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 253 del 31.08.2018 alla Ditta ZINETTI SPORT S.r.l. con sede in Piazzale Bacone n. 7/A Milano per acquisto n. 1 modulo panchina e n. 1 coppia di porte calcio da collocare nel Palasport di Marsala, mediante affidamento su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a9 del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7528
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1628
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25/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Fabbisogno di cassa riferimento ai mesi di Luglio – Agosto e Settembre 2018 – stanziamento bilancio 2018 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7529
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1629
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25/09/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 62 del 29/05/2018– (Fattura n. FATTPA 25_18 del 10/09/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7530
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1630
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25/09/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Servizi alla persona – servizi demografici- anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7531
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1631
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25/09/2018
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f e lettera i) CCNL – anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7532
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1632
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25/09/2018
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f – anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7533
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1633
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 170/04 del 31/08/2018 e n. 171/04 del 31/08/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Agosto 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani.
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Servizi Pubblici Locali
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7534
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1634
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 61/PA/2018 del 07/09/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7535
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1635
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 62/PA/2018 del 08/09/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per riparazione di n. 2 Stampanti Epson WF 5620 ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7536
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1636
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25/09/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 526 fatture FPA – quali dal n. 4811105396 al n. 4811191840 del 06/07/2018, dal n. 4811112029 al 4811196063 del 12/07/2018, n. 4811251514 del 13/07/2018, n. 4811278133 del 24/07/2018, e dal n. 4811485871 al 4811485872 del 23/08/2018 acquisite al protocollo generale dal 16/07/2018 al 18/07/2018, il 25/07/2018 e 24/08/2018, con scadenza rispettivamente in data 10/08/2018 e 16/07/2018, 17/08/2018, 28/08/2018 e 27/09/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Giugno 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7537
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1637
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26/09/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 09/PA del 24/09/2018 Prot. n.96755 del 24/09/2018 alla Impresa TECNO SUD di Conti Carmelo di Augusta (SR) per 1° SAL inerente il Lotto 1 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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7538
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1638
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26/09/2018
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Liquidazione di spesa per pagamento canone 2018/2019 del Servizio LegalMail-Posta Elettronica Certificata- a SHOP E-GOV SRL.
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Polizia Municipale
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7539
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1639
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27/09/2018
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Lavori di costruzione di una scuola elementare nella Via Dante Alighieri - Rata di saldo –ditta C.S.T. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7540
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1640
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a Rimborso cauzione – Sig. P.P.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7541
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1641
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. A.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7542
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1642
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. G.G.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7543
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1643
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Ditta A.C. srl.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7544
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1644
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Ditta “S.V.”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7545
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1645
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. P.L.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7546
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1646
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. B.M.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7547
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1647
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. G.S.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7548
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1648
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. M.R.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7549
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1649
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. S.G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7550
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1650
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. S.M.A.M.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7551
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1651
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. T.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7552
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1652
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27/09/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione - Sig. C.R.D.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7553
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1653
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27/09/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A.D. – Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7554
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1654
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27/09/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D.– Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7555
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1655
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27/09/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. – Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7556
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1656
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27/09/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. – Periodo di riferimento dell’affido: agosto 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7557
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1657
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 556 del 05/09/2018, prot. n. 94237 del 17/09/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi di luglio e agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 6.804,25.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7558
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1658
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 024/18 del 25/07/2018, prot. n. 79148 del 30/07/2018, n. 025/18 del 29/08/2018, prot. n.88325 del 30/08/2018, n. 026/18 del 10/09/2018, prot. n. 92466 del 11/09/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7559
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1659
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 128/E/2018 del 18/07/2018, prot. n. 90550 del 05/09/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi da gennaio a giugno 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino, corrente in Raffadali in Via Tivoli, 28.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7560
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1660
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 40e del 01/09/2018, prot. n. 89325 del 04/09/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7561
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1661
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 96 del 10/08/2018, prot. n. 84644 del 14/08/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di giugno e luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7562
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1662
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 78_18 del 03/09/2018, prot. n. 89567 del 04/09/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 06/08/2018 al 02/09/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7563
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1663
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27/09/2018
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Servizio “Realizzazione, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, di un centro di incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili, per 52 settimane. Liquidazione e pagamento della fattura n. 20/E del 19/07/2018, prot. n. 89573 del 04/09/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 5 sedute, tenutesi il 06/04/2018- Esperto in Materie Giuridiche Avv. F. Vasapolli.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7564
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1664
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1239 del 19/07/2018, prot. n. 76506 del 01/08/2018, alla Ditta Silvano Antincendio con sede in Marsala in Corso Calatafimi 118, per la manutenzione degli estintori ubicati nelle varie sedi comunali utilizzate dal Settore Servizi alla Persona/Uff. Solidarietà Sociale.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7565
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1665
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27/09/2018
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“Centro Funzionale per la presa in carico dei bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari”. Liquidazione e pagamento della fattura n. PA/17 del 04/09/2018, prot. n. 90017 del 04/09/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 3 sedute, tenutesi il 13/06/2018.- Esperto in Servizi Sanitari e Sociali Dott.ssa G. D’Agostina.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7566
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1666
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27/09/2018
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Lavori di manutenzione straordinaria Case Popolari di via Salemi - Anticipazione art. 35 c. 18 D. Lgs.n. 50/2016.- Ditta Pellerito Antonio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7567
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1667
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27/09/2018
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Genco Srl con sede in Mussomeli (CL) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in immobili ed impianti comunali.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7568
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1668
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28/09/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 2 fatture FPA – quali n. 4811344034 del 07/08/2018, e 4811344026 del 07/08/2018 acquisite al protocollo generale il 13/08/2018 con scadenza in data 11/09/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. P.I.V.A. 06655971007 Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Luglio 2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7569
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1669
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28/09/2018
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Spese concernenti dall’Ambulatorio Veterinario Dott. Ritondo Marcello su dei cani randagio. Microchip 380260004007676 -380260004013453-380260004013458 – 380260004013412- e un cane senza microchip -
Liquidazione fattura n. 5del 26/09/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7570
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1670
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28/09/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7571
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1671
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28/09/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7572
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1672
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28/09/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.xxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7573
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1673
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01/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1103744 del 26/09/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma nella Via Laurentina n.449 per l’ “Acquisto di gasolio per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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7574
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1674
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01/10/2018
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Liquidazione per l’Incarico di assistenza tecnica preventiva per la progettazione dell’ efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione stradale del Comune di Marsala all’ing. Cesare Caramazza.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7575
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1675
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01/10/2018
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Allacciamento alla rete di distribuzione gas del complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala. Pagamento imponibile- Ditta ITALGAS S p A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7576
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1676
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01/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 23/P del 03/07/2018 alla Ditta Ecological Service Srl con sede in Marsala (TP) per il Servizio di smaltimento di rifiuti cimiteriali provenienti da lavori di estumulazione nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016) .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7577
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1677
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01/10/2018
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta F.lli Bonanno Srl con sede in Marsala per lavori di manutenzione straordinaria all’ interno del cimitero urbano e recupero loculi mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7578
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1678
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01/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 7113/E del 13.09.2018 alla Ditta Soluzione Ufficio s.r.l. con sede a Sandrigo (VI) per la fornitura di n.2 serie complete di toner occorrenti per la stampante con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7579
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1679
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01/10/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di € 315,00, di cui € 126,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani ed € 189,00 in favore della Regione Siciliana, a titolo di imposta per il rilascio e/o rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei relativa all'anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7580
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1680
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01/10/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di Settembre 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7581
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1681
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01/10/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di Settembre 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7582
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1682
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01/10/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Settembre 2018.
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Finanze e Tributi
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7583
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1683
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2571/PA del 18/09/2018 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza – Periodo Luglio/Agosto.
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Finanze e Tributi
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7584
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1684
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 14 del 26/09/2018 a favore dell' Avv. Luigi Emanuele Cassata del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Parte civile nel procedimento penale n. 14108/09 RGNR DDA n. 8119/10 G.I.P. A carico di A.S. + 5, pendente avanti al Tribunale di Palermo.
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Staff Legale
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7585
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1685
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.02/2017 del 18/09/2017 a favore della ditta GLOBAL IMPIANTI di Rallo R. S. Sergio con sede in Marsala c.da Ciancio n.319/D per il Servizio di “Riparazione impianto di allarme presso i pozzi di Sinubio”- Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7586
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1686
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02/10/2018
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Liquidazione Iva relativa all'affidamento del servizio inserzione sulla GURS dell'avviso di gara – estratto per la gara a procedura aperta, suddivisa in 25 lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto di Birgi – Trapani.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7587
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1687
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 68 del 10/09/2018, prot. n. 92149 del 10/09/2018, n. 69 del 10/09/2018, prot. n. 92148 del 10/09/2018, n. 73 del 10/09/2018, prot. n. 92147 del 10/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 e 2015 reso nei mesi da maggio ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7588
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1688
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 70 del 10/09/2018, prot. n. 92150 del 10/09/2018, n. 71 del 10/09/2018, prot. n. 92146 del 10/09/2018, n. 72 del 10/09/2018, prot. n. 92145 del 10/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7589
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1689
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 992 del 31/07/2018, prot. n. 86715 del 23/08/2018, n. 1001 del 31/07/2018, prot. n. 86703 del 23/08/2018, n. 1020 del 31/08/2018, prot. n. 89184 del 03/09/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7590
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1690
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 993 del 31/07/2018, prot. n. 86702 del 23/08/2018, n. 998 del 31/07/2018, prot. n. 86714 del 23/08/2018, n. 1017 del 31/08/2018, prot. n. 89171 del 03/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7591
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1691
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 994 del 31/07/2018, prot. n. 86707 del 23/08/2018, n. 999 del 31/07/2018, prot. n. 86701 del 23/08/2018, n. 1018 del 31/08/2018, prot. n. 89175 del 03/09/2018, n. 995 del 31/07/2018, prot. n. 86705 del 23/08/2018, n. 1000 del 31/07/2018, prot. n. 86712 del 23/08/2018, n. 1019 del 31/08/2018, prot. n. 89172 del 03/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7592
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1692
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02/10/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Timetic Srl con sede in Joppolo Giancaxio (AG) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Complesso Monumentale San Pietro e nella Biblioteca Comunale.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7593
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1693
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03/10/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Perrera Vincenzo. Sentenza n. 251/2018 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7594
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1694
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03/10/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 pratica esitata vigendo ex regolamento Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 106 del 15/04/2015– (Fattura n. FATTPA 28_18 del 21/09/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7595
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1695
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03/10/2018
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Liquidazione e Pagamento della somma di € 3.885,41, compreso Oneri e IRAP, per lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del Comparto Attività Produttive per adempimenti connessi con il servizio venatorio per la distribuzione dei tesserini regionali venatori stagione 2018/2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7596
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1696
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03/10/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Finanze e Tributi - anno 2017 .
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Finanze e Tributi
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7597
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1697
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03/10/2018
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f e lettera i) CCNL – anno 2017. Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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7598
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1698
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03/10/2018
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Liquidazione e pagamento n° 07 Fatture elettroniche in formato FPA:
emesse dalla dalla Ditta Parkeon s.p.a. con Sede Via Giuseppe Ripamonti n° 89 – 20141 Milano (MI) , relative al Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalità di n. 08 Parcometri già collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare.
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Servizi Pubblici Locali
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7599
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1699
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03/10/2018
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Atto di Liquidazione- Spese concernenti interventi da effettuare dall’ Ambulatorio Veterinario Araba Fenice della dott.ssa Di Giovanni Federica, su dei cani randagi con Microchip 380260004013456 – 380260004013415.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7600
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1700
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03/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.10/FP-2018 del 24/09/2018 corredata da nota di credito n. 01/NP-2018 del 24/09/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. - Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7601
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1701
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04/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 11/18 del 12/09/2018 alla ditta DAMIGA srl con sede in via Roberto Ruffilli, 1 Alcamo (TP) P.I. 02379180819, relativa i Lavori di rifacimento del manto stradale della via Salemi, dalla piazza Caprera all'incrocio di c/da Amabilina.- 1° lotto funzionale, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016.L
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7602
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1702
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04/10/2018
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Liquidazione di € 407,95 alla Rai -Abbonamenti Speciali – Torino per il rinnovo del canone speciale anno 2018, per l'apparecchio televisivo D 1009957 ST 07/2018, in dotazione all'ufficio Turistico Comunale di via XI Maggio 100.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7603
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1703
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05/10/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto soggetti già utilizzati ex – art.7 del D.Lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa, settembre 2018 del 5° Progetto e 6° Progetto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7604
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1704
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1830047106 del 30/09/2018 con scadenza al 19/11/2018, acquisita al protocollo comunale il 02/10/2018 col prot. N° 99404, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 – 00191 Roma, in qualità di proprietaria.
Periodo di riferimento Settembre 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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7605
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1705
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 40/2018 alla Ditta GOVERNALE AGRI.COM. SERVICE S.r.l. con sede a Petrosino via Pio La Torre n, 134 P.I. 02412950814 per acquisto materiale vario in economia necessario per la sistemazione del manto erboso del rettangolo di gioco dello Stadio Municipale di Marsala” Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7606
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1706
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05/10/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.846 C.I.E periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7607
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1707
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 93 del 23/08/2018, prot. n. 86605 del 23/08/2018, n. 99 del 07/09/2018, prot. n. 91157 del 07/09/2018, n. 100 del 07/09/2018, prot. n. 91159 del 07/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara. – Importo complessivo € 16.159,38.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7608
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1708
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 92 del 23/08/2018, prot. n. 86607 del 23/08/2018, n. 98 del 07/09/2018, prot. n. 91156 del 07/09/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi da giugno ad agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 2.411,02.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7609
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1709
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 585 del 19/09/2018, prot. n. 95577 del 20/08/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013 reso nei mesi di luglio e agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 736,46.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7610
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1710
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 586 del 19/09/2018, prot. n. 95576 del 20/09/2018, n. 587 del 19/09/2018, prot. n. 95571 del 20/09/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi di luglio e agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 6.067,79.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7611
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1711
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05/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 39e del 01/09/2018, prot. n. 89173 del 03/08/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7612
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1712
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05/10/2018
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Pagamento di € 651.903,69 oltre IVA al 10%, al Consorzio Stabile Impregemi Scrl con sede in Caltanissetta, quale anticipazione del 20% inerente la “Realizzazione della Rete fognante nella Zona Lidi fino alla stazione di pompaggio di Contrada Casabianca, Stazione di Pompaggio e condotta in pressione”.
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Servizi Pubblici Locali
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7613
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1713
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06/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/1654 del 31/08/2018 e n. V1/1748 del 31/08/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Agosto 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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7614
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1714
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06/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 200 del 31/08/2018 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7615
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1715
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06/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.7_18 del 02/10/2018 alla Ditta ditta PUNTO E VIRGOLA con sede in Marsala (TP) nella P.zza F.sco Pizzo n.22 P.I. 02115000818 per l’affidamento della “Fornitura di carta A4 per fotoriproduttore gr.80 per il Servizio Autoparco Comunale” mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali
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7616
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1716
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06/10/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 10 del 04/10/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Settembre 2018) 01/09/2018 al 29/09/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7617
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1717
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06/10/2018
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96– Personale contrattista e di ruolo.
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Pianificazione Territoriale
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7618
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1718
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06/10/2018
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Liquidazione della indennità di reperibilità dei mesi GIUGNO – AGOSTO 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7619
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1719
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06/10/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dei servizi cimiteriali – servizi demografici- anno 2017.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7620
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1720
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06/10/2018
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all’art. 17 lettera “f” del Contratto Nazionale del Lavoro – Anno 2017.
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Staff Legale
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7621
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1721
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08/10/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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7622
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1722
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08/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 56/1010 del 03/08/2018 alla Ditta Sivibus S.p.a. di Palermo per la fornitura di n. 1 autobus per il trasporto di soggetti diversamente abili, mediante procedura negoziata del 14/12/2017.
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Servizi Pubblici Locali
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7623
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1723
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08/10/2018
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Spese Condominiali – di un Immobile confiscato alla criminalità organizzata – condominio Europa 92 SC.B. – via Dante Alighieri, 92/B – piano 3°. “Centro Accoglienza per soggetti e loro familiari costretti a cure sull’isola Maggiore provenienti dalle Isole Minori”.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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7624
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1724
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08/10/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di grave emergenza sociale (cittadini marsalesi o stranieri) - per l'acquisizione di un servizio funerario completo di cassa e trasporto, con affidamento a ditte operanti nel territorio di Marsala, ai sensi del Regolamento Cimiteriale approvato giusta Delibera del C.S. n. 21 del 03/05/2007, art. 11.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7625
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1725
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08/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.2E del 05/07/2018 all’Impresa La Rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella C/da SS. Filippo e Giacomo n.69 per Rimborso Oneri di Conferimento a discarica nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli allacciamenti”Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7626
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1726
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08/10/2018
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Liquidazione di spesa alla società ULTIMA S.r.L. con sede in Teramo, via Della Fonte n. 16, per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna/recapito degli avvisi di pagamento della Tari anno 2018.
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Finanze e Tributi
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7627
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1727
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08/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 196 del 02/1062018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo LUGLIO 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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7628
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1728
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 16 del 04/05/2018 alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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7629
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1729
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata”.
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Servizi Pubblici Locali
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7630
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1730
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7631
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1731
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7632
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1732
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09/10/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 9_18 del 20/09/2018 Prot. n.96177 del 21/09/2018 all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) e n. FPA 1/18 del 01/10/2018 Prot. 99107 del 01/10/2018 DI MARIA PIETRO (Mandante) per 4° SAL inerente i “Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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7633
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1733
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09/10/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 4/A del 31/01/2018 (GENNAIO 2018), 14/A del 28/02/2018 (FEBBRAIO 2018), 21/A del 31/03/2018 (MARZO 2018), 24/A del 30/04/2018 (APRILE 2018), 30/A del 31/05/2018 (MAGGIO 2018) e 33/A del 30/06/2018 (GIUGNO 2018) relative alle rette consumate dall’utente inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES” di Trapani, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7634
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1734
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09/10/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 5 del 31/01/2018 (Gennaio 2018), 13 del 28/02/2018 (Febbraio 2018), 22 del 31/03/2018 (Marzo 2018), 25 del 30/04/2018 (Aprile 2018), 33 del 31/05/2018 (Maggio 2018) e 38 del 30/06/2018 (Giugno 2018) relative alle rette consumate dall’ utente inserito presso la Comunità Alloggio “ANTARES” di Erice, gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Valderice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7635
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1735
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n. 9-2018-E del 08/06/2018 (GENNAIO-FEBBRAIO 2018), n. 10-2018-E del 08/06/2018 (MARZO-APRILE 2018) e n.11-2018-E del 24/07/2018, per l’attività educativa ed assistenziale in favore di n.20 minori ospitati presso il Centro Diurno Minori, dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, sito in Via G.Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7636
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1736
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09/10/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA Soc. Coop. Sociale Onlus AZIONE SOCIALE per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7637
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1737
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09/10/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SOLIDALIA DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO/MAGGIO ANNO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7638
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1738
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09/10/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale Onlus SOLIDALIA per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7639
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1739
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09/10/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA DI CACCAMO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO-MAGGIO ANNO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7640
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1740
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09/10/2018
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Revoca della Determinazione Dirigenziale N.736 del 17/04/2018 e liquidazione Fattura N.172/PA del 05/12/2017 (NOVEMBRE 2017) per l’ospitalità di n.1 adulto e n.2 minori presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “WALDEN” di Menfi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7641
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1741
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09/10/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7642
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1742
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09/10/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. II° Integrazione 2018 (GENNAIO-GIUGNO ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7643
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1743
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per i mesi di MARZO-AGOSTO 2018, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7644
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1744
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09/10/2018
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Liquidazione e Pagamento della fattura n. 7/18 del 05/10/2018 a favore dell’avv. Salvatore Giacalone del foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio promosso da G.P. e M.A.M. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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7645
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1745
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09/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 23/18 del 26/07/2018 alla Ditta Licciardi Domenico con sede Marsala via Mazzini n. 72 per la fornitura di materiale consumo per gli uffici demografici,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7646
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1746
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09/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig.ra R.R.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7647
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1747
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09/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. G.C.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7648
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1748
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09/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – Sig. B.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7649
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1749
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09/10/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Settembre 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7650
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1750
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10/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 20/18/PA del 04/10/2018 alla ditta MAEL con sede in Castelvetrano, per la cifra di euro 14.640,00 IVA inclusa .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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7651
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1751
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10/10/2018
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Accreditamento sul conto corrente dedicato Sma anticipato con fattura n° 30049641-020 POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari - €. 20.000,00.
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Polizia Municipale
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7652
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1752
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10/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/18 del 05/10/2018 a favore dell'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso da F.E.A.M. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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7653
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1753
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10/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 6/18 del 05/10/2018 a favore dell'Avv. Salvatore Giacalone del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio promosso da D.A.G. e I.G. avanti al T.A.R. di Palermo.
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Staff Legale
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7654
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1754
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10/10/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2018 00051121 62 001 – Pagamento tassa di registro, sanzione pecuniaria – imposta di registro, registro interessi tasse e imp. ind. e costo della notifica degli atti (Comune di Marsala / M.F. e M.A.).
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Staff Legale
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7655
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1755
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10/10/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2018 00052738 05 000 – Pagamento spese processuali e contributo unificato (Comune di Marsala /B.B.).
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Staff Legale
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7656
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1756
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10/10/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2018 00052737 04 000 – Pagamento spese processuali e contributo unificato (Comune di Marsala /P.A.).
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Staff Legale
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7657
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1757
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10/10/2018
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Pagamento, a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2018 00052738 05 000 – Pagamento spese processuali e contributo unificato (Comune di Marsala /B.B.).
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Staff Legale
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7658
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1758
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10/10/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018,10°Mese (Settembre).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7659
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1759
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10/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 199 del 31/08/2018 e n. 209 del 30/10/2018 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7660
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1760
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10/10/2018
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2018 prestato dai dipendenti del Settore “AA.GG., e R.U.”.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7661
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1761
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 21, 22, E 31 / 2018 alla Ditta Gianquinto S.R.L. con sede in Marsala Piazza Caprera, 26, per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso fino al 31/12/2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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7662
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1762
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento, con compensazione per il mancato pagamento tassa rifiuti, delle fatture FPA – n. 62 del 07/09/2016 CIG: Z931AFAEFF, n. 02 del 22/01/2018 CIG: ZA32187FE0, 58 DEL 09/07/2018 CIG: Z2A216420B alla Ditta Tumminello Vincenzo di Marsala per la riparazione di macchine agricole in dotazione al Verde Pubblico.
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Servizi Pubblici Locali
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7663
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1763
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11/10/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via XXXXXXXXXXXX per il mese di Settembre 2018 - XXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7664
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1764
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 05 fatture:
nn° 19145 del 23/10/2017 - 21384 del 21/11/2017 - 23739 del 18/12/2017 - 1130 del 23/01/2018 - 3626 del 23/02/2018, relative alle linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala per il Servizio di accesso per connettività. relative alle linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala per il Servizio di accesso per connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività “SPC”.
- Società Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P. IVA 02298700010, quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia s.p.a – 00147 Roma.
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Servizi Pubblici Locali
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7665
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1765
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento a Favore della ditta Enel Energia S.p.A. e per essa CREDEMFACTOR – Ufficio gestione crediti e contenzioso – FM con sede legale in Reggio Emilia – ed allo Studio Legale Ferrari Vincenti & Associati con sede in Via Gramsci n° 24 – 42100 Reggio Emilia.
Rif. Decreto Ingiuntivo n. 11847/2017 notificato ad istanza della società CREDEMFACTOR S.p.A. , giusta nota prot. n° 1281 del 05/01/2018 Sett. Staff del Sindaco – Avvocatura, a seguito di Revoca del mandato e diffida di pagamento del 19/03/2015 emessa da Credemfactor – Ufficio gestione crediti e contenzioso – FM , acquisito con nota e-mail del 03/01/2016, pagamento diretto ai fini di evitare danni all’Ente per interessi e more , nonché ulteriori spese giudiziarie, per causa ritardo pagamento.
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Servizi Pubblici Locali
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7666
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1766
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.170 del 24/09/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018”. Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7667
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1767
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.16_18 del 02/10/2018 a favore della ditta 3B Srl con sede in Favara (AG) via G. Guarino n.12 per 1° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti dell’acquedotto comunale” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7668
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1768
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11/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.7/E del 08/10/2018 a favore della ditta D.L. COSTRUZIONI Srl con sede in Valledolmo (PA) via Trento n.35 per 2° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli impianti anno 2018” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7669
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1769
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11/10/2018
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Lavori di riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. I° acconto lavori Ditta Mastrosimone Costruzioni s r l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7670
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1770
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11/10/2018
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Adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari “Cavour di Via Cavour e Verdi di Via Verdi - Competenze direzione lavori, misura , contabilità e collaudo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7671
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1771
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11/10/2018
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Assistenza economica “Servizio Civico 2018 II° Turno – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7672
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1772
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11/10/2018
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Competenze professionali per D.L misura contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio comunale scuola elementare e materna “ G. Garibaldi” sita nella Via Rubino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7673
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1773
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11/10/2018
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Contributo per gare di appalto – Pagamento MAV – Maggio – Agosto 2017 – ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – Centro di costo – Ufficio Tecnico comunale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7674
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1774
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12/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 729 del 30/09/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7675
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1775
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12/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.3_18 del 17/09/2018 all’Impresa L.E.S.-Lavori Edili e Stradali di Alessandro Genna & C. snc con sede in Marsala nella C/da Ranna n.290 per Anticipazione contrattuale relativa all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi con innesto nella condotta fognante di via Dante Alighieri”affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7676
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1776
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12/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.04/E del 08/10/2018 a favore della ditta Trivellazioni AMATO snc con sede in Marsala c.da Fornara n.202 per la “Fornitura di pompa centrifuga monogirante 75 Kw per Stazione di Sollevamento c.da S.Silvestro”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7677
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1777
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12/10/2018
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Liquidazione del contributo obbligatorio dovuto all’ANAC da parte del Comune quale stazione appaltante per le seguenti procedure di gara:
1)Affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito tramite raccomandata A/R e rendicontazione dei solleciti di pagamento della Tari anni 2014 – 2015 – 2016 – 2017 .
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Finanze e Tributi
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7678
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1778
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12/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 429/04 del 17 Settembre 2018 di € 860,10 (comprensivo di Iva), per il servizio di promozione e comunicazione finalizzato a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto civile di Trapani – Birgi, alla società Ediservice s.r.l., con sede in Catania.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7679
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1779
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12/10/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO A.R.L.- ACCONTO Anno 2018 - Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7680
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1780
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12/10/2018
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Liquidazione del servizio di Micro Nido, per il periodo GIUGNO – LUGLIO 2018, nell’ambito del piano di interventi per i servizi di cura dell’infanzia del progetto Piano di Azione e Coesione Infanzia – Secondo Riparto SCHEDA 3.1 “Erogazione di vaucher per servizi di asilo nido”, alla Soc. Coop. Sociale IL MIGLIORAMENTO di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7681
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1781
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12/10/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS IL GERMOGLIO DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO-MAGGIOANNO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7682
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1782
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12/10/2018
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Liquidazione spesa alla A.Manzoni & C S.p.A. per avviso di pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale per avviso pubblico di selezione, per mobilità esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001 e s.m.i., per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e indeterminato.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7683
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1783
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15/10/2018
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Liquidazione relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica per soli titoli riservata ai lavoratori utilizzati in ASU ai sensi della L.R. 85/95, della Circolare Assessoriale n.331/99 e del D.Lgs n. 280/97 in servizio presso il Comune di Marsala per la copertura di posti nelle seguenti categorie giuridiche previste nel CCNL- Comparto Regioni ed Autonomie Locali:
- n. 6 posti di cat. A profilo professionale “Operatore”,- n. 2 posti di cat. B profilo professionale “Esecutore”,- n. 1 posti di cat. B3 profilo professionale “Collaboratore”, mediante la procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D. Lgs n. 75/2017 e dell'art. 11 della L. R. n.8/2017.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7684
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1784
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15/10/2018
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Liquidazione IVA al 22% relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione
dell'avviso di selezione per stabilizzazione. GURS -SERIE CONCORSI. FATTURA n. 1446/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7685
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1785
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15/10/2018
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Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità – art.17 comma 2 lett.f) CCNL – anno 2017 – Staff Sindaco.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7686
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1786
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15/10/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dello Staff Sindaco - anno 2017 .
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7687
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1787
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15/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 1E/2018 del 04/07/2018 ( Gennaio e Febbraio 2018), 2E/2018 del 05/07/2018 (Marzo e Aprile 2018), 3E/2018 del 09/07/2018 (Maggio e Giugno 2018) e 4E/2018 del 10/09/2018 (Luglio 2018),per le rette usufruite, dai minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7688
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1788
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15/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 557 del 05/09/2018, prot. n.90549, alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento con sede in Partinico, per la gestione dal 06 Aprile al 31 Agosto 2018, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, del servizio relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7689
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1789
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15/10/2018
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Liquidazione riscossione contributo ordinario in favore dell'Associazione
“ARCHE'”.Anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7690
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1790
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16/10/2018
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Liquidazione compenso al componente esterno Avv. Maria Concetta D’Aleo della commissione di gara per la copertura assicurativa – Lotto unico: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile presso prestatori d’Opera (R.C.O.), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma2, Dlgs50/2016 e s.m.i.
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Finanze e Tributi
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7691
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1791
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 1_18 del 02.05.2018 alla Società Media S.r.l. per pubblicizzazione, sulle Emittenti Radiofoniche Radio 102, Radio Cuore, Radiolina e Radio Itaca, degli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7692
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1792
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 20_18 del 05.10.2018 alla Società Telesud 3 S.r.l. per pubblicizzazione, sull'Emittente Televisiva Telesud, degli spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7693
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1793
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16/10/2018
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Compenso professionale per la redazione dell’attestazione di prestazione energetica (APE) ai sensi del Decreto l gs 63/2013 degli alloggi popolari, siti nella Via Mazara di Marsala - Ing. Francesco Motta.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7694
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1794
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 36PA del 03/08/2018 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 137/A per la fornitura di BLISTER PORTAMONETE per il Comando P.M. (€. 366,00) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7695
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1795
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000084-18-PA DEL 31/08/2018 E 000089-18 DEL 29/09/2018 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGIO) - €. 87,84.
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Polizia Municipale
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7696
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1796
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n.22/E del02/10/2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA )- €. 657,20.
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Polizia Municipale
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7697
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1797
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 83100 del 04/09/2018 alla Ditta FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL con sede in MODENA Via Barbieri 30 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti epson 5620 in dotazione al Comando P.M. (€. 636,84 ) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7698
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1798
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 98/E del 06/09/2018 alla Ditta STEMA S.R.L. con sede in BASSANO DEL GRAPPA Via Beato Angelico 9 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti brother LC 3217 in dotazione al Comando P.M. (€. 435,63) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7699
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1799
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 44PA del 15/10//2018 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 142 per la fornitura di materiale di cancelleria per il Comando P.M. (€. 665,94) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7700
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1800
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16/10/2018
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Lavori di ristrutturazione loculi, edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.- Anticipazione art. 35 c. 18 D. Lgs.n. 50/2016.- Ditta Aris Srl, con sede legale in Favara (AG).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7701
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1801
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16/10/2018
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Lavori e pagamento fattura n. 1/E del 30/09/2018 all’architetto Davide Anania con studio professionale in Trapani via Santa Maria di Capua 26, per avere redatto il progetto per la demolizione della struttura serricola di proprietà della ex ditta Ittica Stagnone.
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Pianificazione Territoriale
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7702
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1802
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 30/05/2016 all’architetto Francesca Bandiera con studio professionale in Castelvetrano via Vito Lipari 23, per avere redatto il progetto per la demolizione dell’immobile di proprietà del signor Stampa Giovanni.
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Pianificazione Territoriale
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7703
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1803
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 18 fatture FPA – quali dal n. 4810884893 al 4810884897 del 28/05/2018, dal n. 4810896795 al 4810896799 del 29/05/2018, dal n. 4810899519 al 4810899523 del 30/05/2018, n. 4810961796 del 07/06/2018, n. 4810978268 del 08/06/2018 e n. . 4810984639 del 09/06/2018, acquisite al protocollo generale dal 29/05/2018 al 31/05/2018, il 22/06/2018 e 13/06/2018 con scadenza rispettivamente in data 02/07/2018, 01/08/2018, 31/08/2018 12/07/2018, 13/08/2018 e 12/09/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento da Ottobre a Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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7704
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1804
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16/10/2018
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Liquidazione di spesa alla società IMBALPLAST S.r.L con sede in Teverola (CE) via Consortile Zona ASI, per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento dell’IMU e della Tassa rifiuti.
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Finanze e Tributi
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7705
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1805
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 68/PA del 04/07/2018 alla Ditta Basco S.r.l. di Olgiate Comasco (CO) per la fornitura di n. 1 display del cruscotto dell’autobus Van Hool targato FF051CE.
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Servizi Pubblici Locali
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7706
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1806
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16/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.8/E dell’11/10/2018 all’Impresa D.L. Costruzioni srl con sede in Valledolmo (PA) Via Trento n. 35 P.I.: 05059630821 (avvalente) – Consorzio stabile Val di Cecina srl (ausiliaria) – per i Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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7707
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1807
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18/10/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su un cane con microchip 380260004043248. Assunzione impegno di spesa.
–Liquidazione fattura n.000005 del 13/10/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7708
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1808
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18/10/2018
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Pagamento e liquidazione fattura n. 9_18 del 20/09/2018 Prot. n.96177 del 21/09/2018 all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) e n. FPA 1/18 del 01/10/2018 Prot. 99107 del 01/10/2018 DI MARIA PIETRO (Mandante) per 4° SAL inerente i “Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala” mediante procedura aperta -
RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.1732 DEL 09/10/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7709
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1809
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18/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.25/P del 31/07/2018 alla Ditta ECOLOGICAL SERVICE con sede in Marsala nella via Trapani n.150 C.F. e per l’affidamento del “Servizio di messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali anno 2017 mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7710
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1810
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18/10/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 4 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7711
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1811
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18/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura : 26 del 20/09/2018 - alla Ditta Agenzia “MORESCA VIAGGI DI COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA SNC” con sede in Marsala – corso Calatafimi, 2 - per il servizio di emissione biglietti aerei A/R, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta per il 29/10/2018 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7712
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1812
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18/10/2018
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Liquidazione e pagamento relativo a n° 09 Fatture elettroniche accettate e/o acquisite per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico ) per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala (TP).
- Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA 06655971007, giusta nota di comunicazione emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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7713
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1813
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18/10/2018
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennità di Mensa del personale di ruolo S.M.A. per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 .
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Servizi Pubblici Locali
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7714
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1814
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18/10/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale mesi di LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE 2018.
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Polizia Municipale
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7715
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1815
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18/10/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale ( Ruolo e Contrattisti ) per i mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2018.- (€.31.399,70 ) ( più oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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7716
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1816
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18/10/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 8.517,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto del 4 %), in favore della Confraternita di Sant’Anna, con sede in Marsala Via XIX Luglio n. 81 - per l’organizzazione delle manifestazioni legate alla settimana santa - anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7717
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1817
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18/10/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di Turnazione mesi di Aprile/Giugno 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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7718
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1818
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19/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11857 del 20.09.2018.
Ditta aggiudicataria: Impianti di Guido Barbuscia & C. s.a.s.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7719
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1819
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19/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11853 del 17.09.2018.
Ditta aggiudicataria: IDROLUX IMPIANTI di Frazzitta Giuseppe.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7720
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1820
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19/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11856 del 20.09.2018 -
Ditta aggiudicataria: EUROSERVIZI S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7721
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1821
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19/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11855 del 20.09.2018. -
Ditta aggiudicataria: EUROSERVIZI S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7722
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1822
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19/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rinnovo canone di aggiornamento ed assistenza Software Personalizzato per la “Gestione dei Bollettini e dei Conti Correnti postali” – anno 2018.
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Finanze e Tributi
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7723
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1823
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19/10/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 18 fatture FPA – quali dal n. 4810884893 al 4810884897 del 28/05/2018, dal n. 4810896795 al 4810896799 del 29/05/2018, dal n. 4810899519 al 4810899523 del 30/05/2018, n. 4810961796 del 07/06/2018, n. 4810978268 del 08/06/2018 e n. . 4810984639 del 09/06/2018, acquisite al protocollo generale dal 29/05/2018 al 31/05/2018, il 22/06/2018 e 13/06/2018 con scadenza rispettivamente in data 02/07/2018, 01/08/2018, 31/08/2018 12/07/2018, 13/08/2018 e 12/09/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento da Ottobre a Dicembre 2016.
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Servizi Pubblici Locali
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7724
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1824
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22/10/2018
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV –Gennaio -Aprile 2018- ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di costo –Ufficio Tecnico Comunale.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7725
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1825
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22/10/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Kone SpA con sede in Pero (MI) per il Servizio di manutenzione degli ascensori ubicati presso Palazzo Fici.-mediante affidamento diretto-D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7726
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1826
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22/10/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Kone SpA con sede in Pero (MI) per la Fornitura di Pronto intervento e Riparazione degli ascensori ubicati presso Palazzo Fici - mediante affidamento diretto - D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7727
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1827
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22/10/2018
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Liquidazione e pagamento relativo a n° 05 Fatture elettroniche accettate e/o acquisite per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico ) per fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP) -
- Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma P.IVA 06655971007, giusta nota di comunicazione emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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7728
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1828
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22/10/2018
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Liquidazione e pagamento n° 02 Fatture
- FPA 7X02392900 del 14/06/2018 – Riferimento 4° BIM. 2018 (periodo Aprile – Maggio 2018) acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 66490 del 25/06/2018;
- FPA 7X03370595 del 14/08/2018 – Riferimento 5° BIM. 2018 (periodo Giugno – Luglio 2018) acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 86247 del 23/08/2018.
Ditta Telecom Italia s.p.a. – con sede legale: Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” mediante affidamento (Convenzione Consip 6 - Telefonia Mobile TIM - Contratto n° 888011235422 del 25/07/2015 – Codice Oda 2221113 del 30/06/2015).
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Servizi Pubblici Locali
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7729
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1829
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22/10/2018
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Liquidazione e pagamento Indennità di reperibilità mesi di Aprile/Giugno 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7730
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1830
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23/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2289/04 del 30/09/2018 e n. 2290/04 del 30/09/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Agosto 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani .
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Servizi Pubblici Locali
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7731
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1831
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23/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 401 del 30/09/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti” - Periodo conferimento mese di Settembre2018 - mediante affidamento diretto .
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Servizi Pubblici Locali
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7732
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1832
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23/10/2018
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Liquidazione rette per ospitalità residenziale in regime di pronta emergenza, periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2018 in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7733
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1833
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23/10/2018
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Liquidazione ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE N. 49879/2018 ( Art. 16 DLgs n. 472/1997) per l’immobile denominato BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA C.DA BERBARELLO N. 591 del Patrimonio Comunale accatastato oltre il termine di 30 giorni.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7734
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1834
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23/10/2018
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (2° trimestre 2018).
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Polizia Municipale
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7735
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1835
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23/10/2018
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€ 67,71).
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Polizia Municipale
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7736
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1836
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23/10/2018
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Liquidazione e pagamento delle rette di anziani ed adulti inabili per il mese di Settembre 2018, in favore della Casa di Riposo “GIOVANNI XXIII” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7737
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1837
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23/10/2018
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LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D’ARGENTO di PARTINICO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE PER I MESI DI GENNAIO-MAGGIO ANNO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7738
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1838
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23/10/2018
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Liquidazione del progetto denominato ‘ATTIVAMENTE’ DEL P.D.Z. 2013/2015 alla Soc. Coop. Sociale NIDO D’ARGENTO di Partinico per il periodo GENNAIO-MAGGIO 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7739
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1839
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23/10/2018
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Assistenza economica “Servizio civico 2018 – II° Turno Integrazione” – liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7740
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1840
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23/10/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche o malattie cronico degenerative, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala…in favore della Sig.ra xxxxxxxxxx, saldo e chiusura pratica (Istanza esitata e lavorata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7741
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1841
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23/10/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative – Settore Servizi Pubblici.
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Servizi Pubblici Locali
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7742
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1842
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24/10/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto – Servizio “Filo d’Argento” – Periodo: Luglio – Agosto – Settembre anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7743
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1843
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24/10/2018
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Pagamento di € 12.300,00 oltre I.V.A. al 22%, a saldo della riparazione della cabina di M.T. di Via Del Fante, nell’ambito dei lavori di riordino funzionale del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala, alla ditta ID.EL. Impianti di Marsala.
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Lavori Pubblici
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7744
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1844
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24/10/2018
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Pagamento di € 27.188,93 oltre IVA al 22%, in acconto del 1° SAL, nel rispetto del comma 8 dell’art. 32 del d.Lgs. 50/2016, alla ditta DAMIGA srl con sede in Alcamo, relativo ai lavori necessari per la sicurezza passiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici
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7745
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1845
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24/10/2018
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Pagamento di € 4.340,98 oltre IVA al 22%, alla Ditta MULTISERVIZI ITALIA srl con sede in Mazara del Vallo, a saldo dell’espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7746
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1846
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24/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 779 del 18 Settembre 2018 di € 183,00 (comprensivo di Iva), per il servizio di promozione e comunicazione finalizzato a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto civile di Trapani – Birgi, alla società Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., con sede in Ancona via Valle Miano n.13/H.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7747
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1847
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – sig. P.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7748
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1848
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso Cauzione – sig. S.N.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7749
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1849
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – sig. F.A.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7750
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1850
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. D.P. G.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7751
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1851
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – sig. P.V.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7752
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1852
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24/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Rimborso cauzione – Sig. P.G.D.
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Servizi Pubblici Locali
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7753
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1853
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25/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.12/FP-2018 del 17/10/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”.
Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7754
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1854
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25/10/2018
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Liquidazione per competenze Ing. Trapani Irene.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7755
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1855
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25/10/2018
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Liquidazione e Pagamento n° 02 Fatture :
- FPA 7X02349294 del 14/06/2018 – Riferimento 4° BIM. 2018 (periodo Aprile - Maggio 2018) acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 66481 del 25/06/2018 ;
- FPA 7X03278328 del 14/08/2018 – Riferimento 5° BIM. 2018 (periodo Giugno- Luglio 2018) acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 86246 del 23/08/2018.
Ditta TIM TELECOM ITALIA S.p.A. - giusto Contratto n. 888011276446 data variazione 27/11/2015 – Rif. Contratto d’origine n. 888010973243 del 23/01/2014 Offerta Soluzione Top Holding – MEPA n° ODA 1138062 del 23/01/2014 (Utenze Mobili aziendali Ricaricabili), relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile”.
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Servizi Pubblici Locali
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7756
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1856
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 216 del 02/10/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo dal 06 al 31 Agosto 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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7757
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1857
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 23/10/2018 (50%) a favore del CTU Cucchiara Baldassare Claudio per prestazione professionale resa - C.T.U. nel giudizio promosso dalla Sig.ra O.B. avanti al Giudice di Pace di Marsala.
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Staff Legale
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7758
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1858
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 94 del 12.10.2018 alla Ditta Detersud Professional s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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7759
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1859
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29/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a : Servizi resi dall’ A.S.P. di Trapani – Parere igienico-sanitario espresso in esecuzione del D.P.R. 447/98 art.10 – prestazioni di servizi conto terzi - varie ditte.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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7760
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1860
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29/10/2018
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Liquidazione Spesa titoli di viaggio per Contributo Economico Straordinario; Agenzia Viaggi Moresca snc di Colonna Francesco e Mondelli Letizia art. 18 comma 1 pratica esitata vigendo regolamento Reg. Ass. Economica approvato con Delibera C.C. n. 62 del 29/05/2018– (Fattura n. FATTPA 31_18 del 24/10/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7761
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1861
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento Spese Postali per notifiche contravvenzioni/atti giudiziari-Poste Italiane S.p.A. €. 60.704,65 - REINTEGRO CONTO DI CREDITO.
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Polizia Municipale
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7762
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1862
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29/10/2018
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Liquidazione spese oneri condominiali e spese di manutenzione di un immobile confiscato alla mafia – Condominio Grattacielo –
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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7763
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1863
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29/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11858 del 26.09.2018.
Ditta aggiudicataria:NUOVA EDIL CANTIERI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7764
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1864
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29/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11859 del 26.09.2018.
Ditta aggiudicataria:NUOVA EDIL CANTIERI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7765
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1865
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29/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11860 del 26.09.2018. Ditta aggiudicataria:D.L. Costruzioni s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7766
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1866
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29/10/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11861 del 09.10.2018.
Ditta aggiudicataria:Multiservizi Italia srls.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7767
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1867
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29/10/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e per indennità art.17, lett. f) del personale non dirigente del Settore “Attività Produttive, Sviluppo Economico, Centri culturali e Turismo”- anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7768
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1868
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29/10/2018
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Piano di lavoro/Progetto speciale Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo - Anno 2017. Attuazione e liquidazione.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7769
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1869
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29/10/2018
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di DICEMBRE 2017.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7770
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1870
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29/10/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – Maggio 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7771
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1871
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29/10/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – Giugno 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7772
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1872
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29/10/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – Luglio 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7773
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1873
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29/10/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – Agosto 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7774
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1874
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29/10/2018
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP. – Settembre 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7775
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1875
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. E/371 del 28/09/2018 alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per il servizio di riparazione cambio Voith, tipo 851.2 sul ‘ autobus Iveco targato AC079JC.
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Servizi Pubblici Locali
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7776
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1876
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29/10/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.250,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto del 4 %),alla A.S.D. “Pol. Boeo Marsala”, con sede in Marsala C.da Dammusello n. 554 - P.IVA 02403330810, in occasione della 28^ edizione del torneo internazionale “Calcio Giovane 90” del 01, 02 e 03 settembre 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7777
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1877
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30/10/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto “I colori del mondo”dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) primo acconto anno 2018 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7778
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1878
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30/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture per il periodo GENNAIO-LUGLIO 2018 relativa all’ospitalità di n.2 minori, inseriti presso la Comunità Alloggio Panta Rei gestita dalla Soc. Coop. Soc. PANTA REI di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7779
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1879
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30/10/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/09/2018 – 30/09/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7780
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1880
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30/10/2018
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Liquidazione di spesa – Straordinario anno 2018 al personale del Settore Polizia Municipale per i mesi di Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2018.
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Polizia Municipale
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7781
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1881
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30/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 2412 del 28/09/2018 alla Ditta PUNTO CART SRL con sede in BOLOGNA Via di Corticella 134 per la fornitura di toner a colori per stampanti Epson WF 5620 in dotazione al Comando P.M. (€. 656,79) mediante affidamento ( MEPA).
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Polizia Municipale
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7782
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1882
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30/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.95/FE/2018 del 30/09/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 1° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” affidato con Procedura Aperta .
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7783
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1883
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30/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n. 201 del 26/10/2018 ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo per la “Fornitura di Ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala - Anno 2018”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7784
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1884
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30/10/2018
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Liquidazione di € 99,06 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativo all'evento dal 02 Agosto al 05 Agosto 2018 denominato “Shock da Graund” presso Piazza della Vittoria, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7785
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1885
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31/10/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione - mese di Ottobre 2018.
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Finanze e Tributi
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7786
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1886
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31/10/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Servizi per prima infanzia – Sezioni Primavera e Scuola dell’Infanzia – D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 – Annualità 2017 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7787
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1887
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31/10/2018
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Atto di Liquidazione - Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su un cane con Microchip 380260004043178.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7788
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1888
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31/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:N.46P del 13/03/2018 (GENNAIO 2018), N.47P del 13/03/2018 (FEBBRAIO 2018), N.59P del 03/04/2018 (MARZO 2018), N.85P del 24/05/2018 (APRILE 2018), N.96P del 31/05/2018 (MAGGIO 2018), N.105P del 09/07/2018 (GIUGNO 2018) e N.123P del 03/08/2018 (LUGLIO 2018)alla Soc. Coop. Soc. “La Fenice” di Custonaci, per l’ospitalità di N.1 utente presso la Comunità Alloggio per Disabili Psichici “Magnolia” di Custonaci.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7789
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1889
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31/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatturaN.23/PA del 09/07/2018 ( GENNAIO-GIUGNO 2018),n.30/PA del 03/08/2018 (LUGLIO) , n.33/PA del 06/09/2018 (AGOSTO 2018) e N. 44/PA del 05/10/2018 alla Soc.Coop. Soc. “VILLA DIODORUS” di Favara, per l’ospitalità di n.1 utente disabile presso l’omonima Comunità Alloggio per Disabili Psichici.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7790
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1890
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31/10/2018
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Liquidazione dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, al RUP, al D.L., all’amministrativa e collaboratori per i Lavori di “Manutenzione straordinaria del Campo di calcio in c.da Strasatti ”-CIG: 0432001280 - Mutuo CDP Posiz. n.4528493-mandato e valuta del 2010 accreditati €.15.010,13 (vedere liquidazione parziale con atto di Liquidazione n.359 del 21.06.2010).
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7791
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1891
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31/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 10 del 19 Ottobre 2018 alla Ditta Print Phone service di Pietro Meo con sede in Marsala via della Gioventù, 53 per la riparazione fotocopiatrice Ricoh Aficio 2001 in dotazione Ufficio del Personale.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7792
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1892
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA26 del 15/09/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
|
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7793
|
1893
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 208 del 30/09/2018 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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7794
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1894
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02/11/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su un cane con microchip 380260004043248. Assunzione impegno di spesa.
Annullamento della liquidazione n. 1807 del 16/10/20187
– Liquidazione fattura n.000006 del 30/10/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7795
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1895
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.0000346/PA del 30/09/2018 alla Ditta SEAP Srl con sede in Aragona (AG) per la “Prosecuzione del servizio di abbancamento di r.s.u. fino al 31/08/2018 nella stazione di trasferenza comunale di c.da Ponte Fiumarella in semirimorchi della ditta SEAP srl di Aragona (AG)” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7796
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1896
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1119387 del 24/10/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma nella Via Laurentina n.449 per l’ “Acquisto di gasolio per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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7797
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1897
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata. ”.
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Servizi Pubblici Locali
|
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7798
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1898
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02/11/2018
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Liquidazione di € 2.556,21 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di medaglie, medaglioni, targhe, trofei e coppe, occorrenti per la premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi a.s. 2017/2018, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta A &D Services s.r.l. di Barraco G. Daniele, con sede in Marsala, nella Via Dei Traguardi n. 19.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7799
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1899
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02/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1160/PA del 17 Settembre 2018 di € 1.378,60 (comprensivo di Iva), per il servizio di promozione e comunicazione finalizzato a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'aeroporto civile di Trapani – Birgi, alla società Vivenda s.r.l., con sede in Roma C.so Vittorio Emanuele II n. 269.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
|
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7800
|
1900
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05/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 107/1 del 09/07/2018 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali 4° trimestre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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7801
|
1901
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05/11/2018
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Liquidazione indennita' di funzione spettante agli Amministratori per il mese di OTTOBRE 2018.
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Staff Segretario Generale
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7802
|
1902
|
05/11/2018
|
Liquidazione indennita' di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di OTTOBRE 2018.
|
Staff Segretario Generale
|
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7803
|
1903
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05/11/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto – soggetti gia' utilizzati ex-art.7 del D.Lgs.n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali, Liquidazione di spesa, Ottobre 2018 completamento del 5^ progetto.
|
Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7804
|
1904
|
05/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – del 31/07/2018 e FPA del 25/10/2018 alla Ditta Sicit Bitumi srl con sede via mario tognato n. 18 – Este (PD) per la fornitura di asfalto a freddo (q.tà n. 660 pezzi) in sacchi di 25Kg. Mediante affidamento procedura MEPA.
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Servizi pubblici locali
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7805
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1905
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06/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 96_18 del 04/10/2018, prot. n. 100933 del 04/10/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenita' con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 03/09/2018 al 30/09/2018.
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Servizi alla Persona
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7806
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1906
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06/11/2018
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Liquidazione e pagamento relativo a Atto di Accertamento n° 16000047 per Violazione di pagamento sul versamento delle tasse sulle Concessioni Governative per l’utilizzo di telefoni cellulari per il servizio radiomobile relative all’anno 2016, emesso dall’Agenzia dell’Entrate - Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Marsala ( Codice Ufficio TXV), acquisito in data 19/07/2018 al n° Prot.70635 del 29/06/2018.
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Servizi pubblici locali
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7807
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1907
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06/11/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 30 fatture FPA – quali dal n. 4810888416 al 4810895365 del 29/05/2018, dal n. 4810901251 al 4810901255 del 31/05/2018, n. 4810986392 del 10/06/2018, dal n. 4811048564 al 4811048569 del 14/06/2018, n. 4811055139 del 20/06/2018 , acquisite al protocollo generale dal 30/05/2018 al 01/06/2018, il 13/06/2018, 18/06/2018 e 20/06/2018 con scadenza rispettivamente in data 03/07/2018, 01/10/2018, 12/10/2018, 19/07/2018, 23/07/2018, a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento mesi di Gennaio 2017 e da Settembre a Dicembre 2017.
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Servizi pubblici locali
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7808
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1908
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06/11/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dell'ufficio amministrativo dell'Avvocatura Comunale - anno 2017.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7809
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1909
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07/11/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Ottobre 2018.
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Staff Segretario Generale
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7810
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1910
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07/11/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Polizia Municipale - anno 2017 .
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Polizia Municipale
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7811
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1911
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07/11/2018
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Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario del periodo ottobre - dicembre 2017 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona
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7812
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1912
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07/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/1860 del 30/09/2018 e n. V1/1966del 30/09/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO - ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Settembre 2018 mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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7813
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1913
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08/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2018”.
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Servizi pubblici locali
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7814
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1914
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08/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 75 del 24/04/2018 alla MOTOLAB Soc. Cooperativa di Marsala per il: “Servizio di manutenzione di n. 4 motocicli BMW F 650 GS 2001 in dotazione alla P.M.”.
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Servizi pubblici locali
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7815
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1915
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08/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 242 del 31/10/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Settembre 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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7816
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1916
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08/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.20 del 17/09/2018 alla Ditta COPY SYSTEM CASH di Paladino Leonarda & C. sas con sede in Marsala nella C/da Cuore di Gesù n.517/S – C.F. e P.I. 01614150819 per l’affidamento del servizio di Controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio tramite installazione di impianti di videosorveglianza mediante procedura negoziata
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Servizi pubblici locali
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7817
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1917
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08/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 8 del 30/10/2018 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi – Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala – via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta il 29/10/2018 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7818
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1918
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08/11/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore AA.GG., e Risorse Umane - anno 2017 .
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7819
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1919
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08/11/2018
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Liquidazione rimborso spese al dipendente Sig. Tarantino Alessandro per missione a Roma.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7820
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1920
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08/11/2018
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Liquidazione rimborso oneri al datore di lavoro “Serenità” Soc. Coop. Sociale Onlus per permessi retribuiti al Consigliere Comunale Ferrantelli Nicoletta Maria Rita - Mesi di Novembre e Dicembre 2017.
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Staff Segretario Generale
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7821
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1921
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 41e del 01/10/2018, prot. n. 100543 del 04/10/2018, n. 45e del 02/11/2018, prot. n. 111809 del 03/11/2018, relative al servizio di “Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c.da Conca, 49/A.
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Servizi alla Persona
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7822
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1922
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 42e del 01/10/2018, prot. n. 100542 del 04/10/2018, n. 44 del 02/11/2018, prot. n. 111808 del 03/11/2018, relative al servizio di “Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, corrente in c.da Conca, 49/A - Marsala.
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Servizi alla Persona
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7823
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1923
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09/11/2018
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 631 del 29/10/2018, prot.n. 109541 del 29/10/2018, n. 632 del 29/10/2018, prot. n. 109539 del 29/10/2018, n. 633 del29/10/2018, prot. n. 109538 del 29/10/2018, n. 634 del 29/10/2018, prot. n. 109540 del 29/10/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps – Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt.Veneto 15 - Periodo di attività integrative da luglio a settembre 2018.
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Servizi alla Persona
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7824
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1924
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09/11/2018
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 653 del 31/10/2018, prot. n. 111193 del 02/11/2018, n. 654 del 31/10/2018, prot. n. 111203 del 02/11/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15 - Periodo di attività gestionale e visite domiciliari da luglio a settembre 2018.
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Servizi alla Persona
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7825
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1925
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09/11/2018
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto – pagamento MAV a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. – Importo complessivo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona
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7826
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1926
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 031/18 del 16/10/2018, prot.n. 105075 del 16/10/2018, n. 032/18 del 05711/2018, prot.n. 112283 del 05/11/2018, relative al servizi odi “Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate bnell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi settembre 3e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in via F. Angileri, 2 – Marsala.
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Servizi alla Persona
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7827
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1927
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09/11/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. – Periodo di riferimento dell’affido: settembre/ottobre 2018.
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Servizi alla Persona
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7828
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1928
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09/11/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. – Periodo di riferimento dell’affido: settembre/ottobre 2018.
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Servizi alla Persona
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7829
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1929
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09/11/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D.– Periodo di riferimento dell’affido: settembre/ottobre 2018.
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Servizi alla Persona
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7830
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1930
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09/11/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. – Periodo di riferimento dell’affido: settembre/ottobre 2018
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Servizi alla Persona
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7831
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1931
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.77/E/2018del 02/05/2018 (APRILE 2018), n.94/E/2018 del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), n.106 del 01/07/2018(GIUGNO 2018), n.133/E/2018 del 01/08/2018 (LUGLIO), n.147/E/2018 del 03/09/2018 (AGOSTO) e n.167/E/2018 del 01/10/2018 (SETTEMBRE)alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “CHIRONE” sita in Via Colajanni, 40 - Marsala.
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Servizi alla Persona
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7832
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1932
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture:n.78/E/2017 del 02/05/2018 (APRILE 2018), n.93/E/2018 del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), n.107/E/2018 del 01/07/2018 (GIUGNO 2018), n.134/E/2018 del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), n.148/E/2018 del 03/09/2018 (AGOSTO 2018) e n. 166/E/2018 del 01/10/2018 (SETTEMBRE 2018) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ISIDE” di Marsala.
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Servizi alla Persona
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7833
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1933
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09/11/2018
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Liquidazione Fatture:N.80/E/2018 del 02/05/2018 (APRILE 2018),N.95/E/2018 del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), N.109/E/2018 del 01/07/2018 (GIUGNO 2018), N.135/E/2018 del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), N.142/E/2018 del 03/09/2018 (AGOSTO 2018) e N.168/E/2018 del 01/10/2018 (SETTEMBRE 2018) relative alle rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Trinacria”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino di Raffadali.
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Servizi alla Persona
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7834
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1934
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09/11/2018
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Liquidazione Fattura N.03/2018/FE del 15/10/2018 ( Integrazione per il periodo APRILE – LUGLIO 2018) del servizio di Micro Nido 2018, nell’ambito del piano di interventi per i servizi di cura dell’infanzia del progetto Piano di Azione e Coesione Infanzia – Secondo Riparto SCHEDA 3.1 “Erogazione di voucher per servizi di asilo nido”, alla Soc. Coop. Sociale IL MIGLIORAMENTO di Marsala
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Servizi alla Persona
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7835
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1935
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09/11/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.894 C.I.E periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018.
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Servizi alla Persona
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7836
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1936
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09/11/2018
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione all'incontro presso la sede del Ministero dell'Ambiente in data 21/06/2018 a Roma.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7837
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1937
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09/11/2018
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Liquidazione rimborso delle spese per partecipazione del Segretario Generale e del Presidente del consiglio Comunale di Marsala all’Assemblea annuale ANCI che si è svolta a Rimini dal 23 ottobre al 25 ottobre c.a.
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Staff Segretario Generale
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7838
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1938
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09/11/2018
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Liquidazione della somma di €. 237,35 in favore della Dott.ssa Cristina Vernizzi, (viaggio e soggiorno), per la presenza all'incontro in ordine alla definizione degli aspetti legati alla valorizzazione del patrimonio del Museo Civico di Marsala, nell'ambito del progetto denominato “Educare alla storia e alla memoria”.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7839
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1939
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09/11/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dai Dottori Fiorino-Sciacca STP A.R.L. Servizi Veterinari su un cane con microchip 380260004041765 intestato al comune di Marsala. – Liquidazione fattura n.000007 del 07/11/2018.
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Servizi pubblici locali
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7840
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1940
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09/11/2018
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Spese concernenti interventi effettuati dalla dott.ssa Zerilli Barbara, su dei cani randagi con Microchip 380260004007644 – 380260004013382 – Liquidazione Fattura N. 4 del 08/11/2018.
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Servizi pubblici locali
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7841
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1941
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig. ra Maltese Cinzia per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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7842
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1942
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Giglio Calogero per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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7843
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1943
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig. ra Dado Maria per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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7844
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1944
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. TUMBARELLO VITO per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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7845
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1945
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09/11/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Conticelli Vito per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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7846
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1946
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09/11/2018
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Liquidazione della fattura n. S63 del 31/05/2018 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta Park Card MEPA-ODA n.4218228 del 27/03/2018
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Finanze e Tributi
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7847
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1947
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09/11/2018
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Liquidazione quota annuale di adesione all’ANUTEL. Anno 2018
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Finanze e Tributi
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7848
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1948
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09/11/2018
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Retribuzione di risultato relativa all’anno 2017 per i titolari di posizioni organizzative - Settore Pianificazione Territoriale
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Pianificazione Territoriale
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7849
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1949
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13/11/2018
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2018.
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Staff Segretario Generale
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7850
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1950
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13/11/2018
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Liquidazione indennita' di turnazione e rischio al personale in servizio presso il cimitero urbano per l’ anno 2017
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Servizi alla Persona
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7851
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1951
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13/11/2018
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV codice 001030627526831540 a favore dell' ANAC -Autorita’ Nazionale Anticorruzione.- Importo complessivo euro 855,00
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Servizi alla Persona
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7852
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1952
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13/11/2018
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV codice 001030625021011741 a favore dell' ANAC -Autorita’ Nazionale Anticorruzione.- Importo complessivo euro 5.490,00
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Servizi alla Persona
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7853
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1953
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13/11/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2017/2018,11^Mese (Ottobre).
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Servizi alla Persona
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7854
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1954
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14/11/2018
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Assistenza economica Servizio civico 2018 II^ TURNO Integrazione - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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7855
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1955
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14/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1830050443 del 31/10/2018 con scadenza al 20/12/2018, acquisita al protocollo comunale il 02/11/2018 col prot. N. 111194, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita’ di proprietaria.Periodo di riferimento Ottobre 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica sul territorio comunale
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Servizi pubblici locali
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7856
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1956
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14/11/2018
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Urgente Liquidazione e pagamento relativo n. 05 Fatture elettroniche acquisite per decorrenza termini (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico) : 6820180414002311 DEL 20/04/2018;6820180614000858 DEL 07/06/2018 ,6820180614000859 DEL 07/06/2018; 6820180514003252 DEL 15/05/2018
6820180514003244 DEL 16/05/2018 .Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2 , per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati - Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 e successiva Adesione Proroga in accordo a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della medesima Convenzione, giusta det. Dirigenziale n. 1104 del 01/12/2016. -
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Servizi pubblici locali
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7857
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1957
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14/11/2018
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Urgente Liquidazione e pagamento relativo Fatture elettroniche accettate per decorrenza termini (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico :- n. 52 relative al 4^ Bim. 2018 (periodo di fornitura Aprile - Maggio 2018), - n. 53 relative al 5^ Bim. 2018 (periodo di fornitura Giugno – Luglio 2018).- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2 , per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati - Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 e successiva Adesione Proroga in accordo a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della medesima Convenzione, giusta det. Dirigenziale n. 1104 del 01/12/2016
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Servizi pubblici locali
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7858
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1958
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14/11/2018
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Liquidazione contributo straordinario di EURO 3.503,50 (comprensivo di ritenuta d'acconto del 4 %) all'Associazione Turistica M.T.T. - Pro Loco Marsala, con sede nella via Istria n. 4 pal. L/1 , per l'evento Santa Claus Village Marsala 2.0 - 2^ edizione, realizzato a programma a Marsala dal 03/12/2017 al 31/12/2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7859
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1959
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14/11/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Ottobre 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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7860
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1960
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14/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1253 del 07/11/2018,alla Ditta OFFICINA F.LLI BONAFEDE con sede a Mazara Del Vallo Via Scarlatti per Spese di Custodia per sequestro mezzi - affidamento diretto (EURO 23.446,79)
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Polizia Municipale
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7861
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1961
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14/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatturaS-718 del30/10/2018 alla Ditta SODI SCIENTIFICA S.R.L.con sede inCALENZANO Via Poliziano 20 per la taratura e manutenzione autovelox 106 - euro 1848,30
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Polizia Municipale
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7862
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1962
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15/11/2018
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Progetto di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolto soggetti gia’ utilizzati ex art.7 del D.Lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali, liquidazione di spesa, ottobre/novembre 2018 completamento del 6^ progetto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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7863
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1963
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15/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a fabbisogno di cassa a saldo ai mesi di luglio-agosto e settembre 2018- stanziamento bilancio 2018-Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona
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7864
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1964
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento Per Mero Errore , giusta nota emessa dal Settore Risorse Finanziarie prot. n.110412 del 30/10/2018 emessa dal Settore Risorse Finanziarie, ed acquisita in data 08/11/2018, relativo n. 09 Fatture elettroniche per fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n.101- 91025 Marsala (TP) -
- Ditta Enel Energia S.p.A. in qualita’ di Fornitore Ultima Istanza (FUI) sede legale Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, giusta nota di comunicazione emessa da Italgas Prot. 15198HDC0077-232 del 17/07/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 69619 del 19/08/2015 e nota emessa da Enel Energia prot. n. 611054586627 del 25/11/2015 acquisita al Protocollo Generale in data 01/12/2015. - Integrazione e Modifica dell’ atto Dirigenziale di liquidazione n.1812 del 18/10/2018 esclusivamente per l’importo indicato al punto 1) ed 4).
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Servizi pubblici locali
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7865
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1965
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Verde Maria Francesca.Giudizio di Appello Sentenza n. 995/2017 del Tribunale di Marsala
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Lavori pubblici
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7866
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1966
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15/11/2018
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Liquidazione Fatture N.18/PA e 19/PA del 09/03/2018 (GENNAIO e FEBBRAIO 2018), N.27/PA del 04/04/2018 (MARZO 2018), N.40/PA del 07/05/2018 (APRILE 2018), N.57/PA del 07/06/2018 (MAGGIO 2018) e N.69/PA del 03/07/2018 (GIUGNO 2018)all’Istituto WaldenSoc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ dei minori presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca
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Servizi alla Persona
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7867
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1967
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15/11/2018
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Liquidazione Fatturenn.:23 del 08/02/2018 (GENNAIO 2018), 31 del 14/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 38 del 06/04/2018 (MARZO 2018), 74-2018 del 29/10/2018 (APRILE 2018),75-2018 del 29/10/2018 (MAGGIO 2018), 55 del 09/07/2018 (GIUGNO 2018), 62/PA del 08/08/2018 (LUGLIO 2018), N.64 del 05/09/2018 (AGOSTO 2018) e 72 del 04/10/2018 (SETTEMBRE 2018)relative alle rette consumate dall’utente inserito presso la Comunita’ Alloggio Il Sorriso, gestita dall' omonima Soc. Coop. Soc. di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona
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7868
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1968
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N.30/PA del 28/09/2018( GENNAIO-FEBBRAIO 2018), N.31/PA del 28/09/2018 (MARZO-APRILE 2018) e N.32/PA del 28/09/2018 (MAGGIO-GIUGNO 2018),alla Soc. Coop. Sociale Onlus TALENTI di Castelvetrano, per l’ospitalita’ dei minori inseriti presso la Comunita’ Alloggio Il Pellicano di Santa Ninfa
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Servizi alla Persona
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7869
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1969
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 89 del 25/10/2018, prot. n. 108825 del 25/10/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi da luglio a settembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente Alcamo in via G. Martino, 79 - Importo complessivo euro 1.675,80
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Servizi alla Persona
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7870
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1970
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 90 del 25/10/2018, prot. n. 108895 del 25/10/2018, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 reso nel mese di settembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 - Importo complessivo euro 2.476,73
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Servizi alla Persona
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7871
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1971
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1263 del 30/09/2018, prot. n. 107041 del 22/10/2018, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, reso nel mese di settembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 368,23 - (FNA 2013)
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Servizi alla Persona
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7872
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1972
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1264 del 30/09/2018, prot. n. 107073 del 22/10/2018, n. 1265 del 30/09/2018, prot. n. 107077 del 22/10/2018, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nel mese di settembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 1.803,79 - (FNA 2014), (FNA 2015)
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Servizi alla Persona
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7873
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1973
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1266 del 30/09/2018, prot. n. 107042 del 22/10/2018, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di settembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 798,00
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Servizi alla Persona
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7874
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1974
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 820 del 31/10/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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7875
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1975
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.129P del 10/10/2018 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 per il 1^ SAL inerente l’affidamento del Servizio di pulitura biennale delle spiagge libere e fruibili per la balneazione ricadenti nei litorali nord e sud del territorio comunale estate 2017- 2018 - mediante procedura negoziata
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Servizi pubblici locali
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7876
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1976
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.130P del 15/10/2018 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 per la Prosecuzione del servizio di abbancamento di r.s.u. nella stazione di trasferenza comunale di C.da Ponte Fiumarella mediante affidamento diretto
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Servizi pubblici locali
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7877
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1977
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA-– n.04A18 del 16/10/2018 alla ditta GLOBAL IMPIANTI di Rallo Rosario con sede in Marsala nella C/da Ciancio n. 319/D per l’affidamento di Intervento di somma urgenza per la riparazione di guasto alla cabina di trasformazione dell’autoparco comunale mediante affidamento diretto
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Servizi pubblici locali
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7878
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1978
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15/11/2018
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Liquidazione contributo di euro 600,00, in favore della Associazione Liscio 80 One, con sede in Marsala nella C.da Sant’Anna n. 85, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, realizzati a Marsala in C.da Santa Anna - Makkubbo, dal 23 al 26 luglio 2016.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7879
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1979
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15/11/2018
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Liquidazione contributo straordinario di euro 1.500,00 (comprensivo di ritenuta d'acconto del 4 %) in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica VENUS, con sede in Marsala nella Via Oberdan n. 46 - in occasione del Torneo Beach Handbal (Pallamano sulla spiaggia) - Memorial Pasquale Bertolino, realizzato dal 15 al 17 luglio 2016.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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7880
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1980
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 14 del 18/10/2018 a favore del Prof. Avv. Guido Corso del Foro di Palermo per prestazione professionale resa - Comune di Marsala/Assessorato ai BB.CC. e I.S. - Giudizio avanti al TAR di Palermo-
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Staff legale
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7881
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1981
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 13 del 18/10/2018 a favore del Prof. Avv. Guido Corso del Foro di Palermo per prestazione professionale resa - Ricorso per motivi aggiunti avanti al TAR di Palermo - Comune di Marsala/Assessorato ai BB.CC. e I.S.
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Staff legale
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7882
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1982
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/PA del 12/10/2018 a favore dell'Avv. Maria Valentina Caimi del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo promosso dalla Sig.ra V.B.R.M. avverso la sentenza n. 1040/2012 emessa dal Tribunale di Marsala .
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Staff legale
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7883
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1983
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15/11/2018
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Italia S.p.A. - Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/a Marsala - Polizza n. 321296305
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Staff legale
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7884
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1984
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16/11/2018
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Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale di ruolo dell'Ufficio Legale Amministrativo - Anno 2018 -
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Staff legale
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7885
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1985
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16/11/2018
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Liquidazione Turnazione e Rischio dei mesi di Giugno e Luglio 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi pubblici locali
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7886
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1986
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16/11/2018
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Liquidazione “Turnazione e Rischio”dei mesi di Agosto,Settembre e Ottobre 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7887
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1987
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16/11/2018
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Servizio di posizionamento e nolo bagni chimici mobili- Rata di saldo – ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore con sede in Mazara del Vallo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7888
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1988
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16/11/2018
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Risultanze di gara per l’ appalto dei riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. Liquidazione di spesa IVA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7889
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1989
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16/11/2018
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale - I° acconto lavori-Ditta Euroservizi s r l, P.I. 05459470828, con sede legale in Partinico (PA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7890
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1990
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16/11/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta GI.MUL. Srl con sede in Campobello di Licata (AG) per lavori di manutenzione straordinaria e di sostituzione tendaggi da eseguire nell’antico mercato di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7891
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1991
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16/11/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala (TP) per il Servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di due fotocopiatrici-Ufficio Tecnico.- mediante affidamento diretto- D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7892
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1992
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16/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 07-PA-2018 del 25-10-2018 alla Ditta I & T Società Cooperativa sede in Balestrate (PA) per i Lavori di “Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Marsala”, mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7893
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1993
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16/11/2018
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Lavori riqualificazione del “Palasport” di Marsala mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del DLgs. N. 50/2016.
Liquidazione e pagamento fattura – n. 18E del 26.10.2018 alla Ditta C&L COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Vallelunga Pratameno (CL) per autorizzazione conferimento a discarica.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7894
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1994
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16/11/2018
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Angileri Leonarda. Sentenza n. 544/2018 del Tribunale Ordinario di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7895
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1995
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19/11/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7896
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1996
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19/11/2018
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Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza ANCITEL anno 2018-consultazione veicoli rubati.
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Polizia Municipale
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7897
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1997
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19/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 000103-18-PA DEL 31/10/2018 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGIO).
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Polizia Municipale
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7898
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1998
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19/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura F1802446 del 31/10/2018 alla Ditta PARKEON S.P.A. con sede in MILANO Via Dei Missaglia 97/a1 per la fornitura di rotoli di carta termica per parcometri mediante affidamento MEPA.
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Polizia Municipale
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7899
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1999
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19/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 32/18 del 14/11/2018 alla Ditta LICCIARDI DOMENICO con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 172 per la fornitura di CARTA A 4 per il Comando P.M. (€. 683,20) mediante affidamento (MEPA).
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Polizia Municipale
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7900
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2000
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19/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.88/PA/2018 del 07/11/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per riparazione di n. 4 Stampanti Epson WF 5620 ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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7901
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2001
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19/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.10/PA del 10/10/2018 a favore della ditta BIOANALISI SRL con sede in Erice (TP) via Caserta n.31 per effettuazione di “Controlli Interni di verifica e di routine dei pozzi e dei serbatoi dell’acquedotto comunale”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7902
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2002
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20/11/2018
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Lavoro Straordinario dei dipendenti Settore Servizi alla Famiglia – Ufficio Solidarietà Sociale Anno 2018. Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7903
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2003
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20/11/2018
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Liquidazione Fattura N.PA73-18 del 11/06/2018 (GENNAIO-MAGGIO 2018) e N.PA82-18 del 10/07/2018 (GIUGNO 2018) per l’ospitalità di n. 3 utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME 2 di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7904
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2004
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20/11/2018
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Liquidazione Fatture N.72-PA del 11/06/2018 (GENNAIO-MAGGIO 2018) e N.81-PA del 10/07/2018 per l’ospitalità di n. 2 utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA Onlus di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7905
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2005
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20/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 26-2018-PA del 31/05/2018 (MAGGIO 2018), 29-2018-PA del 03/07/2018 (GIUGNO 2018), 36-2018-PA del 31/07/2018 (LUGLIO 2018), 40/2018/PA del 04/09/2018 (AGOSTO 2018), 46/2018 del 21/09/2018 (SETTEMBRE 2018) relative all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata “MEDITERRANEA ” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “NUOVA TERRA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7906
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2006
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20/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture: N.27/2018 PA del 31/05/2018 (MAGGIO 2018), N.30/2018 PA del 03/07/2018 (GIUGNO 2018), N.37/2018 PA del 31/07/2018 (LUGLIO 2018), N.41/2018 PA del 04/09/2018 (AGOSTO 2018), N.51/2018 PA del 02/10/2018 (SETTEMBRE 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio “OASI DI PACE” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “NUOVA TERRA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7907
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2007
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20/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 423 del 31/10/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Ottobre 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7908
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2008
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20/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.469/04 del 12/10/2018 alla ditta EDISERVICE srl con sede a Catania Via Principe Nicola n.22 per Pubblicazione su quotidiani delle risultanze di gara relative al Servizio di “Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7909
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2009
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20/11/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11862 del 11.10.2018.
Ditta aggiudicataria: ENERGETICAMBIENTE s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7910
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2010
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20/11/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11863 del 16.10.2018.
Ditta aggiudicataria:TECNALIBERA s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7911
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2011
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20/11/2018
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11865 del 02.11.2018. Ditta aggiudicataria: OTTOVEGGIO Vincenza Marika.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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7912
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2012
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20/11/2018
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Liquidazione fattura n. 91/PA/2018 del 13/11/2018 in favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala in Via G. Mazzini n. 141, per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione allo Stato Civile.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7913
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2013
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20/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/E del 09/11/2018 all’architetto Davide Anania con studio professionale in Trapani, per avere redatto il progetto per la demolizione della struttura serricola di proprietà della ex ditta Ittica Stagnone.
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Pianificazione Territoriale
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7914
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2014
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20/11/2018
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Adesione al partenariato pubblico e privato G.A.L. Elimos Società Consortile a responsabilità limitata. Liquidazione somma per contributo annuale 2018.
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Pianificazione Territoriale
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7915
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2015
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21/11/2018
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Pagamento della II° RATA in favore delle ricorrenti per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze n. 529/2016 e n.20/2017 del Tribunale di Marsala (R.G, n. 244/2016) giudizio promosso da Galfano Letizia + altri.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7916
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2016
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativa alla liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala
Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
PIANO DI LAVORO per la progettazione, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei servizi di competenza del Settore connessi con la stagione balneare 2017
- pulitura delle spiagge libere;
- sorveglianza e salvataggio nelle spiagge libere.
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Servizi Pubblici Locali
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7917
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2017
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa compensi performance individuale e collettiva personale non dirigente Settore Finanze e Tributi - Ufficio Tributi ANNO 2017.
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Finanze e Tributi
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7918
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2018
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22/11/2018
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Liquidazione compensi per Indennità di rischio e Disagio – 1° semetre Anno 2018, al Personale di ruolo, in servizio al settore LL.PP. e distaccato al Tribunale di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7919
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2019
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento compensi al Personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di Marsala – Turnazione mese di giugno 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7920
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2020
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione Mese di luglio 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7921
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2021
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di Agosto 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7922
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2022
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del tribunale di Marsala – Turnazione mese di Settembre 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7923
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2023
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22/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di Ottobre 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7924
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2024
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22/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.14/FP-2018 del 19/11/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”.
Procedura Negoziata
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7925
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2025
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22/11/2018
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Liquidazione alla società Editoriale Emmeelle “Il Momento Legislativo srl” per acquisto agende legali 2019.
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Staff Legale
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7926
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2026
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22/11/2018
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liquidazione fattura n. 33/18 alla Ditta “Licciardi Domenico” per la fornitura, tramite MEPA, di materiale di cancelleria e toner per stampanti.
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Staff Legale
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7927
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2027
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22/11/2018
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Liquidazione DFB in favore della ditta S.I.C.A.P. srl e della Società Cattolica di Assicurazioni a seguito Procedimento Civile n. 116/2012/R.G. App – Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1627/2017, Procedimento civile n. 1327/2012 R.G.. - Sentenza n. 60/2018 della Corte di Appello di Appello di Palermo avverso la sentenza n.473/12 del Tribunale di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7928
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2028
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23/11/2018
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Liquidazione Fattura n. 4-E-2018 del 13/03/2018 (GENNAIO 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso CPA “KAIROS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7929
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2029
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23/11/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 5-E-2018 del 13/03/2018 (GENNAIO 2018), 6-E-2018 del 13/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 10-E-2018 del 18/07/2018 (MARZO 2018) e 9-E-2018 del 18/07/2018 (APRILE 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Seconda accoglienza per MSNA “KLAUS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7930
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2030
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23/11/2018
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Liquidazione Fatture nn.: 5-E-2018 del 13/03/2018 (GENNAIO 2018), 6-E-2018 del 13/03/2018 (FEBBRAIO 2018), 10-E-2018 del 18/07/2018 (MARZO 2018) e 9-E-2018 del 18/07/2018 (APRILE 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Seconda accoglienza per MSNA “KLAUS” di Marsala, gestito dalla Soc. Coop. Sociale BES, sita in Viale Whitaker, 19/A- Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7931
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2031
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23/11/2018
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Liquidazione Fatture: N.PA27-18 del 14/03/2018 (GENNAIO e FEBBRAIO 2018), N.PA36-18 del 05/04/2018 (MARZO 2018), N.PA43-18 del 12/05/2018 (APRILE 2018), N.PA55-18 del 21/06/2018 (MAGGIO 2018) e N.PA56-18 del 30/06/2018 (GIUGNO 2018) per l’ospitalità di n.1 adulta, per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2018, inserita presso la Casa di Accoglienza “Serenità” gestita dall’omonima Società Cooperativa Sociale Onlus di Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7932
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2032
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23/11/2018
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Liquidazione di € 743,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 2 servizi antincendio, uno il 19/07/18 nello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala per il 26° Anniversario della strage di via D'amelio e uno presso il Teatro Impero di Marsala il 04/11/18 per un evento denominato “Premio 91025”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7933
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2033
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23/11/2018
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Liquidazione di € 288,35 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativo all'evento del 04 Novembre 2018 denominato “Premio 91025” presso il Teatro Impero di Marsala, organizzato dell'Associazione Culturale Ciuri.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7934
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2034
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26/11/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 11 del 08/11/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Ottobre 2018) 01/10/2018 al 31/10/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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7935
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2035
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26/11/2018
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Panicola Francesco, per il periodo 01/07/2018 – 06/11/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7936
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2036
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26/11/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala…in favore della Sig.ra xxxxxxxxx (Istanza esitata e lavorata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 62 del 29/05/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7937
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2037
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26/11/2018
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Liquidazione Rimborso Oneri concessori Ditta Pulizzi Gioacchino Angelo e Fiorino Rosaria per reintroito e compensazione.
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Pianificazione Territoriale
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7938
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2038
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26/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Realizzazione della Rete fognante nella zona Lidi fino alla Stazione di pompaggio di Contrada Casabianca, Stazione di Pompaggio e condotta in pressione”. Liquidazione competenze tecniche a personale interno alla P.A. - RUP fino alla fase di affidamento dei lavori.
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Servizi Pubblici Locali
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7939
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2039
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26/11/2018
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Liquidazione in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx in forza della sentenza del Tribunale penale di Marsala n. 257/2015.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7940
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2040
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26/11/2018
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Liquidazione di spesa alla società IMBALPLAST S.r.L con sede in Teverola (CE) via Consortile Zona ASI, per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento dell’IMU e della Tassa rifiuti - secondo step.
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Finanze e Tributi
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7941
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2041
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26/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3007/PA del 06/11/2018 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza – Periodo Settembre/Ottobre.
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Finanze e Tributi
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7942
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2042
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 04-PA-2018 del 21-11-2018 all’ Operatore Economico F.lli Bonanno S.r.l. con sede in Marsala in via solferino n. 15, per i Lavori di “Ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione e dei semafori del Comune di Marsala”, mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7943
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2043
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale – Territorio, riguardante l’Atto di Contestazione per violazione di norme tributarie n. 38098/2018: Presentazione di Dichiarazione DOCFA all’Ufficio provinciale del Catasto di Trapani oltre il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori relativi alla realizzazione dell’area di sosta denominata P69 nella zona costiera nord di Marsala.
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Lavori Pubblici
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7944
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2044
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale – Territorio, riguardante l’Atto di Contestazione per violazione di norme tributarie n. 38099/2018: Presentazione di Dichiarazione DOCFA all’Ufficio provinciale del Catasto di Trapani oltre il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori relativi alla realizzazione dell’area di sosta denominata P70 nella zona costiera nord di Marsala. Foglio di mappa n. 1, part.lla n. 1326.
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Lavori Pubblici
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7945
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2045
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale – Territorio, riguardante l’Atto di Contestazione per violazione di norme tributarie n. 38100/2018: Presentazione di Dichiarazione DOCFA all’Ufficio provinciale del Catasto di Trapani oltre il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori relativi alla realizzazione dell’area di sosta denominata P70 nella zona costiera nord di Marsala. Foglio di mappa n. 1, part.lla n. 1325.
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Lavori Pubblici
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7946
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2046
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale – Territorio, riguardante l’Atto di Contestazione per violazione di norme tributarie n. 38101/2018: Presentazione di Dichiarazione DOCFA all’Ufficio provinciale del Catasto di Trapani oltre il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori relativi alla realizzazione dell’area di sosta denominata P70 nella zona costiera nord di Marsala. Foglio di mappa n. 191, part.lla n. 572.
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Lavori Pubblici
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7947
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2047
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Nuova Edil Cantieri Srl con sede in Marsala (TP) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella zona artigianale sita in Marsala nella c/da Amabilina- via Vita- 1^ SAL mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7948
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2048
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 530 fatture FPA – quali dal n. 4811308473 al n. 4811408570 del 07/08/2018, dal n. 4811402922 al 4811408586 del 13/08/2018, n. 4811413015 del 14/08/2018, n. 4811471569 al 4811471571 del 18/08/2018, e dal n. 4811485873 al 4811485874 del 23/08/2018 e 4811500192 del 30/08/2018 acquisite al protocollo generale dal 13/08/2018 al 14/08/2018, il 16/08/2018, 20/08/2018, 24/08/2018 e 31/08/2018, con scadenza rispettivamente in data 11/09/2018 e 17/09/2018, 18/09/2018, 24/09/2018. 27/09/2018 e 04/10/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - Sede legale Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Luglio 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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7949
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2049
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n° 000005-2018-1 del 21/11/2018 all’architetto Francesca Bandiera con studio professionale in Castelvetrano via Vito
Lipari 23, per avere redatto il progetto per la demolizione dell’immobile di proprietà del signor Stampa Giovanni.
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Pianificazione Territoriale
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7950
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2050
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27/11/2018
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Liquidazione dello straordinario di reperibilità dei mesi GENNAIO – AGOSTO 2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7951
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2051
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27/11/2018
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Liquidazione della indennità e straordinario di reperibilità dei mesi SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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7952
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2052
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27/11/2018
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.250,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, con sede in Marsala, C.da Ciancio - C.F. 91006730815, per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Madre della Chiesa, realizzati a Marsala, C.da Ciancio, dal 23 al 27 agosto 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7953
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2053
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 9_18 del 12/10/2018, in favore della Società Strategic Team of Planning Srlcr con sede legale in Trapani (TP), per il servizio di assistenza tecnica a supporto di progetti, azioni ed attività del Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona in tema di sviluppo e coesione territoriale - periodo dal 01/06/2018 al 10/10/2018 - Affidamento mediante Trattativa Diretta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7954
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2054
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27/11/2018
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Liquidazione per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il canile municipale. – Affidamento alla ditta Ecological Service srl Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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7955
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2055
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27/11/2018
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Liquidazione e pagamento n.4 fatture –FPA12 – n. 324-325-326 e 327 tutte del 19/11/2018 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7956
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2056
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28/11/2018
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. III° Integrazione 2018 (GENNAIO-GIUGNO ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 106 del 15/04/2015, e modificato con Delibera di C.C. n° 09 del 03/03/2016 con esecutività dal 21/02/2016 di cui all'articolo 17 del regolamento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7957
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2057
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28/11/2018
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SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVA LAVORATIVA ANZIANI ANNO 2018
PAGAMENTO DEL COMPENSO A N° 16 UNITA’ PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7958
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2058
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28/11/2018
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Pagamento della somma di€ 3.592,78 (compreso di oneri e irap) inerente alla reperibilità e al lavoro straordinario per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.) per l’anno 2018, ai dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo “Comparto AA.PP., Sviluppo Economico”.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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7959
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2059
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28/11/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: libri di testo anno scolastico 2016 – 2017 – L. 448 – 98 – istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7960
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2060
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28/11/2018
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Liquidazione della fattura elettronica n. VP/0011311 del 31/10/2018 alla ditta Corporate Express s.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) per la fornitura carta A/4 carta A/3. Acquisto mediante MEPA del 31/10/2018.
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Finanze e Tributi
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7961
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2061
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28/11/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di CC n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7962
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2062
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.30_18 del 12/09/2018 alla Ditta AUTOFFICINA MARSALESE di Tumbarello & C. snc con sede in Marsala (TP) nella Via Vaiana n.13 P.I.:00261410815 per l’affidamento del Servizio di sostituzione del compressore aria condizionata compresa la ricarica sull’autobus IVECO DAILY targato CT 231 CD impiegato nel servizio trasporto pubblico urbano mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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7963
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2063
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura elettronica n° 417/PA/2018 acquisita al protocollo Generale in data 13/11/2018 al n. 116000, accettata in data 15/11/2018 .
- Ditta L. S. FORNITURE s.a.s. con Sede Via San Lorenzo – 84030 - SAN RUFO (SA), P. IVA 03939510651. Procedura mediante (M.E.P.A.).
– Determina Dirigenziale di impegno spesa n. 1021 del 09/10/2018 per fornitura di n° 25 Scale a palchetto in alluminio con ringhiera di cui n° 05 Scheda tecnica Cod. 6083/09 D.L. 81 ( h. 2,10 da 09 gradini piattaforma compresa) , ed n° 20 Scheda tecnica Cod. 6083/06 D.L. 81( h. 1,40 da 06 gradini piattaforma compresa), da collocare all’interno del Cimitero Urbano.
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Lavori Pubblici
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7964
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2064
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28/11/2018
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n°7X04584188 emessa il 12/10/2018 – Riferimento 6° BIM. 2018 – periodo Agosto - Settembre 2018, acquisita tramite fatturazione elettronica al n° di protocollo Generale 107349 del 23/10/2018 per decorrenza termini in data 07/11/2018, relativo a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” alla TIM TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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7965
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2065
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA 7X04266753 del 12/10/2018 – Riferimento 6° BIM. 2018 (periodo Agosto – Settembre 2018) acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 107347 del 23/10/2018 per decorrenza termini in data 07/11/2018 a favore della Ditta Telecom Italia s.p.a. P. I.V.A. n° 00488410010 – con sede legale: Milano per la fornitura di Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile 6 “TIM” mediante affidamento (Convenzione Consip 6 )- Telefonia Mobile TIM.
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Servizi Pubblici Locali
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7966
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2066
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28/11/2018
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Liquidazione interventi di reperibilità dipendenti dello Stato Civile – Periodo gennaio / settembre 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7967
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2067
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 04-PA-2018 del 21-11-2018 all’ Operatore Economico F.lli Bonanno S.r.l. con sede in Marsala, per i Lavori di “Ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione e dei semafori del Comune di Marsala”, mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7968
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2068
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento Rata Finale alla Ditta Falco Salvatore con sede in Marsala (TP) per lavori di manutenzione della fontana del vino ubicata nella Piazza Francesco Pizzo mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7969
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2069
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 06/E del 23/07/2018 alla Ditta AGATE COLOR srl - Marsala relativa la Fornitura di vernice spartitraffico e diluente occorrente per la segnaletica stradale orizzontale mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7970
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2070
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 16 E del 09/11/2018 alla ditta ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO con sede in via Virgilio, 3 Gela (CL) P.I. 01363660851, relativa i Lavori di manutenzione straordinaria strada Bufalata, strada Colombaio, strada Paolini -Millami-c/da Casazze, strada vicinale chiano Renda c/da Tabaccaro, strada vicinale Genoa c/da Pispisia etc.- Primo lotto funzionale, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7971
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2071
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28/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 08/E del 09/05/2018 alla Ditta .V. Costruzioni srl con sede in Messina via Antonio Salandra n.6.
Rimborso spese per : -oneri a discarica-prove di laboratorio. Lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi, S.S. 188 Marsala-Salemi e sedi viarie limitrofe - anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7972
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2072
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Aris Srl con sede in Favara (AG) per lavori di ristrutturazione loculi, edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7973
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2073
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29/11/2018
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Competenze professionali per l’accatastamento degli alloggi popolari, siti nella Via Mazara di Marsala- geom. Francesco Bavetta, con studio in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7974
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2074
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29/11/2018
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Liquidazione Fatture nn.: PA 7-18 del 04/06/2018(Maggio 2018), PA 10-18-E del 17/07/2018 (Giugno2018) e PA 12-18 del 02/08/2018 (Luglio 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di Secondo livello “VEGA” gestita da VEGA Soc. Coop. Sociale ETS di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7975
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2075
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29/11/2018
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Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario del periodo gennaio- settembre 2018 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7976
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2076
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 748 del 07/11/2018 alla Ditta “1000 cose per tutti” di Italo Marino con sede in Catania per la fornitura di Materiale igienico sanitario mediante ODA affidamento di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7977
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2077
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29/11/2018
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Liquidazione pagamento fattura – FPA – FATTPA 16_18 del 05/11/18 alla TEK INFRASTRUTTURE SRL per i lavori di demolizione immobili abusivi del territorio di Marsala.
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Pianificazione Territoriale
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7978
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2078
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattura del 16/11/2018 alla Ditta TIM S.P.A. con sede in MILANO Via GAETANO NEGRI 1 per la fornitura di dispositivo per la rilevazione e la gestione automatica delle sanzioni per infrazioni al c.d.s. STREET CONTROL.
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Polizia Municipale
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7979
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2079
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29/10/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.81/E/2018del 02/05/2018 (APRILE 2018), n.92/E/2018 del 01/06/2018(MAGGIO 2018), n.105/E/2018 del 01/07/2018 (GIUGNO 2018), n.132/E/2018 del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), n.141/E/2018 del 03/09/2018 (AGOSTO 2018) e n.169/E/2018 del 01/10/2018 (SETTEMBRE 2018) alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino di Raffadali (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa Dei Melograni” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7980
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2080
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29/11/2018
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando di gara per l’affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di diritto pubblico.
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Finanze e Tributi
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7981
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2081
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29/11/2018
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Liquidazione Fattura n. 97/PA del 29/05/2018 (GENNAIO-FEBBRAIO 2018), Fattura n. 98/PA del 29/05/2018 (MARZO-APRILE 2018) e Fattura n.159/PA del 23/07/2018 (maggio-giugno 2018)relative alle rette consumate per il minore inserito presso la Comunità Alloggio “ASTERIX”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7982
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2082
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture n.n.: 34-2018-E del 01/06/2018 (MAGGIO 2018),37-2018-Edel 03/07/2018 (GIUGNO 2018),40-2018-E del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), 44-2018-E del 04/09/2018 (AGOSTO 2018),45-2018-E del 03/10/2018 (SETTEMBRE 2018) e 48-2018-E del 05/11/2018(OTTOBRE 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7983
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2083
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento fattureN.12/PA del 14/03/2018(GENNAIO 2018), N.8/PA del 05/03/2018 (FEBBRAIO 2018), N.14/PA del 09/04/2018 (MARZO 2018), n.22 DEL 08/05/2018 (APRILE 2018), N.25/PA del 06/06/2018 (MAGGIO 2018) e N.30/PA del 09/07/2018 (GIUGNO 2018)all’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA di Bergamo, per l’ospitalità deiminori inseriti presso la Comunità Alloggio “ORCHIDEA” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7984
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2084
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29/11/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:8del 07/06/2018 (MAGGIO 2018),9 del 02/08/2018(GIUGNO 2018),10 del 02/08/2018 (LUGLIO 2018),11 del 20/09/2018 (AGOSTO 2018), 17 del 08/10/2018 (SETTEMBRE 2018)per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello denominata “HAZIZA” di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Sociale di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7985
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2085
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29/11/2018
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Liquidazione Fatture nn.:29/PA del 20/03/2018 (GENNAIO-FEBBRAIO 2018), 74/PA del 07/05/2018 (MARZO-APRILE 2018) e99/PA del 29/05/2018 (MAGGIO 2018) relative alle rette consumate dagliutenti inseriti presso la Comunità Alloggio “AURORA”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ARCOBALENO” di Licata (AG).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7986
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2086
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30/11/2018
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Liquidazione contributi obbligatori in favore dell’IFEL – Annualità 2002 – 2009.
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Finanze e Tributi
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7987
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2087
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30/11/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di
NOVEMBRE 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7988
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2088
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30/11/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale
per il mese di NOVEMBRE 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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7989
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2089
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30/10/2018
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Liquidazione compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Gulotta Leonardo, per il periodo 01/10/2018 – 06/11/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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7990
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2090
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30/11/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dello Staff del Segretario Generale – anno 2017.
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Staff segretario generale
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7991
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2091
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30/11/2018
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Finanze e Tributi.
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Finanze e Tributi
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7992
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2092
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30/11/2018
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Liquidazione straordinario al personale in servizio presso il Cimitero Urbano Gennaio/Aprile 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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7993
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2093
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe con sede in Marsala per lavori di sostituzione infissi e di manutenzione da eseguire presso il Teatro Impero sito in Marsala nella Piazza Della Vittoria.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7994
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2094
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03/12/2018
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Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e materna di C/da Cozzaro - Marsala – I acconto lavori -Ditta NEW System Service con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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7995
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2095
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 271 del 19/11/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro - C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Ottobre 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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7996
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2096
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della ditta Enel Energia S.p.A. e per essa CREDEMFACTOR – Ufficio gestione crediti e contenzioso – FM con sede legale in Reggio Emilia – ed allo Studio Legale Ferrari Vincetti & Associati con sede in Via Gramsci n° 24 – 42100 Reggio Emilia.
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Servizi Pubblici Locali
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7997
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2097
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03/12/2018
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Liquidazione a favore : dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Versamento quota associativa annuale anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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7998
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2098
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt.871838478 del 15/11/2018delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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7999
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2099
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03/12/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Novembre 2018.
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Finanze e Tributi
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8000
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2100
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03/12/2018
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Versamento dell’acconto per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR del personale S.M.A. per l’anno 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8001
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2101
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03/12/2018
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Liquidazione rimborso spese all'Assessore Gaspare Passalacqua, per missione istituzionale a Roma in data 5 settembre 2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8002
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2102
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03/12/2018
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Progetti straordinari di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti gia' utilizzati ex art.17, del D.Lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa, novembre 2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8003
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2103
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03/12/2018
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Liquidazione della fattura n. 02 del 14.05.2018 per Incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dello stadio comunale e per la progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale all'ing. Rocco Ingianni
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Lavori pubblici
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8004
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2104
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03/12/2018
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Liquidazione della fattura n. 02 del 14.05.2018 per Incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dello stadio comunale e per la progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale all'ing. Rocco Ingianni
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Pianificazione Territoriale
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8005
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2105
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 4/PA del 21.11.2018 alla Ditta Fotogrammi di Mariano Amoroso con sede a Erice C.S. (TP) per riparazione fotocamera in dotazione all'Ufficio Stampa
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8006
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2106
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 9-18 del 22.11.2018 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per gli Uffici Staff Sindaco - Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8007
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2107
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.27/E del 23.11.2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8008
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2108
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03/12/2018
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Realizzazione di un insediamento produttivo artigianale nella c/da Amabilina di Marsala Sentenza della Corte d'appello di Palermo n.490/2013 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.4723/2018. Liquidazione per spese processuali in favore di Morsello Giacomo.
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Lavori pubblici
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8009
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2109
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03/12/2018
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Realizzazione di un insediamento produttivo artigianale nella c/da Amabilina di Marsala Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.491/2013 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.4724/2018. Liquidazione per spese legali in favore di Bonafede Antonietta Giuseppa.
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Lavori pubblici
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8010
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2110
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.5 del 04/09/2018 a favore della ditta METALMECCANICA RENDA srl con sede in Marsala c.da Digerbato n.500/E per l’esecuzione di Interventi di somma urgenza per la riparazione di una pompa ed accessori del motore della stazione di sollevamento di c.da S.Silvestro, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi pubblici locali
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8011
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2111
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03/12/2018
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Liquidazione e pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Dott.ssa Sonia Bonfanti derivante da Sentenza del T.A.R. di Palermo (Sezione Terza) n.2690/2016 .
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Servizi pubblici locali
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8012
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2112
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03/12/2018
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Fornitura di materiale: toner, per gli ufficio del Canile Municipale del Settore S.P. Liquidazione fattura n. 6PA del 17/03/2018
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Servizi pubblici locali
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8013
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2113
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03/12/2018
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Atto di Liquidazione Acquisto di prodotti igienico sanitario per il Canile Municipale di Marsala.Liquidazione fattura n. 24E del 08/11/2018
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Servizi pubblici locali
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8014
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2114
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi pubblici locali
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8015
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2115
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04/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilita' anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa
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Servizi alla Persona
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8016
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2116
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04/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilita' anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8017
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2117
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04/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilita' anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8018
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2118
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04/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilita' anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8019
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2119
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 223 del 22/11/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la Stampa n. 100 manifesti, per informare la cittadinanza della chiusura del Cimitero Urbano dei giorni di 29 e 30 novembre,mediante affidamento diretto- procedura MEPA
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Servizi alla Persona
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8020
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2120
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 222 del 22/11/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per acquisto registri occorrenti per le dichiarazioni di nascita, morte, matrimoni e cittadinanze, nonche' delle unioni civili come dalla L. n. 76 dell'11/05/2016, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Servizi alla Persona
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8021
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2121
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04/12/2018
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Liquidazione e Pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Marsala per imposta di Registrazione Sentenza n.430/2017 del Giudice di Pace di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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8022
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2122
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.217 del 27/11/2018 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018.Trattativa n.421958 tramite ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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8023
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2123
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.30372018P00000664185 del 31/10/2018 alla ditta A. MANZONI & C. Spa con sede a Milano Via Nervesa n.21 per Pubblicazione su quotidiani delle risultanze di gara relative al Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento.Affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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8024
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2124
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Zichitella Chiara per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8025
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2125
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Ottoveggio Giuseppe per rimborso somma versata dall' utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8026
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2126
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Paladino Giacomo per rimborso somma versata dall' utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8027
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2127
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Tumbarello Paolo Francesco per rimborso somma versata dall' utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8028
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2128
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore dei Sig. ri Marchese Giacomo- Coppola Anna Aurora per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8029
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2129
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Saladino Angelo- Pavia Maria Tea per rimborso somma versata dagli utenti a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8030
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2130
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Maltese Vito Salvatore per rimborso somma versata dall' utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8031
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2131
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Laudicina Giovanna per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8032
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2132
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig. Calamia Pasquale Giovanni per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8033
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2133
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04/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Badalucco Andrea per rimborso somma versata dall' utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale
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Servizi pubblici locali
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8034
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2134
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05/12/2018
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata
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Servizi pubblici locali
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8035
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2135
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05/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale fino al 31/12/2018
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Servizi pubblici locali
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8036
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2136
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05/12/2018
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Novembre 2018 - XXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8037
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2137
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06/12/2018
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Liquidazione alla Societa' D.B.I. S.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on line NORMA - periodo 2018/2019.
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Staff legale
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8038
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2138
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 49PA del 28/11/2018 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 137/A per la fornitura di BLISTER PORTAMONETE per il Comando P.M. (euro 274,50) mediante affidamento ( MEPA )-
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Polizia Municipale
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8039
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2139
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 99/PA/2018 del 30/11/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per riparazione di n. 2 Fotocopiatori Samsung multiexpress 8128 ( MEPA)
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Polizia Municipale
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8040
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2140
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06/12/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita' che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018
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Servizi alla Persona
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8041
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2141
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06/12/2018
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Urgente Integrazione e Modifica dell’ atto Dirigenziale n.1956 del 14/11/2018 Per Mero Errore, giusta nota emessa dal Settore Risorse Finanziarie prot. n. 118148 del 19/11/2018 emessa dal Settore Risorse Finanziarie. Liquidazione e pagamento n. 04 Fatture elettroniche acquisite per decorrenza termini (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico):6820180614000858 DEL 07/06/2018 ,6820180614000859 DEL 07/06/2018;6820180514003252 DEL 15/05/2018 ;6820180514003244 DEL 16/05/2018 .-Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.2
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Servizi pubblici locali
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8042
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2142
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1830054222 del 30/11/2018 con scadenza al 19/01/2019, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 00191 Roma, in qualita’ di proprietaria.Periodo di riferimento Novembre 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per '’illuminazione pubblica sul territorio comunale
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Servizi pubblici locali
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8043
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2143
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture FPA - quali n. 4811708829 del 05/10/2018, e 4811708821 del 05/10/2018 con scadenza in data 09/11/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Agosto 2018.
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Servizi pubblici locali
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8044
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2144
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06/12/2018
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Liquidazione. Conferimento incarico di progettazione specialistica degli impianti tecnologici all'ingegnere Giuseppe Ferruggia, relativo al Progetto di Completamento della Ristrutturazione e Restauro di Palazzo Grignani da destinare a Pinacoteca
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Lavori pubblici
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8045
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2145
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.FATTPA 12_18 del 23/11/2018 a favore della ditta PRINT PHONE SERVICE con sede in Marsala (TP) via della Gioventu' n.53 per esecuzione della Riparazione n.2 fotocopiatrici SHARP MX200 in dotazione del Servizio Idrico Integrato del comune di Marsala, mediante Affidamento Diretto .
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Servizi pubblici locali
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8046
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2146
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Pellerito Antonio con sede in Borgetto (PA) per lavori di manutenzione straordinaria Case Popolari di via Salemi.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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8047
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2147
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06/12/2018
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Liquidazione somme introitate dal Ministero della Difesa per il pagamento degli indennizzi per servitu' militari, di importo inferiore a euro 10,33 ciascuno, da corrispondere a soggetti proprietari di immobili asserviti nei confronti delle installazioni e beni dell'Aeronautica militare ricadenti nel territorio comunale, per gli anni 2016 e arretrati 2011-2012, nella localita' Timpone Guddino.
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Finanze e Tributi
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8048
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2148
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1 - 2018 -FE del 23/06/18 di euro 607,56 (comprensivo di Iva) alla Ditta Pro Sound Service s.r.l., con sede in Marsala in C/da Ponte Fiumarella n. 20 per servizio di service audio e luci per eventi rientranti nelle Manifestazioni Garibaldine 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8049
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2149
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06/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 00736/PA del 26.11.2018 alla Ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. con sede a Sant'Arsenio (SA) per la fornitura di bandiere e gagliardetti mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8050
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2150
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07/12/2018
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Atto di Liquidazione Acquisto di materiale idraulico per il Canile Municipale. Liquidazione fattura n. 24EL del 24/11/2018.
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Servizi pubblici locali
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8051
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2151
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento n.1 fattura –FPA12 – n. 343_18 del 03/12/2018 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8052
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2152
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 103_18 del 05/11/2018, prot. n. 112009 del 05/11/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 01/10/2018 al 04/11/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8053
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2153
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Trombino Alessandro per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8054
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2154
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Maggio Lorenza Rosa per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8055
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2155
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07/12/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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8056
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2156
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07/12/2018
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Liquidazione compenso spettante al componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Maltese Giovanna, per il periodo 01/07/2018 – 06/11/2018.
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Staff Legale
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8057
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2157
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07/12/2018
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Liquidazione in favore del sig. Galfano Vincenzo in forza delle sentenze del Tribunale penale di Marsala n. 257/2015, n. 270/2015 e n. 33/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8058
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2158
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07/12/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8059
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2159
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.10/2018 del 09/11/2018 a favore della ditta MARTINA COSTRUZIONI Srl con sede in Favara (AG) via Rosmini n. 57 per somme accantonate per vacanza contrattuale relative all’esecuzione dei lavori di “Ordinaria sostituzione di parti danneggiate degli impianti elettromeccanici dell’acquedotto” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8060
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2160
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.11/E del 30/11/2018 a favore della ditta D.L. COSTRUZIONI Srl con sede in Valledolmo (PA) via Trento n.35 per 3° SAL ed ultimo relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica e degli impianti anno 2018” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8061
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2161
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2609/04 del 31/10/2018 e n. 2610/04 del 31/10/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Ottobre 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani .
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Servizi Pubblici Locali
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8062
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2162
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/2101 del 31/10/2018 e n. V1/2181 del 31/10/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Ottobre 2018 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8063
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2163
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 234 del 31/10/2018 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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8064
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2164
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 235 del 31/10/2018 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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8065
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2165
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA32 del 30/10/2018 e n. 5PA33 del 15/11/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8066
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2166
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 21 del 05/04/2018 – n. 60 del 09/07/2018 –n. 61 del 09/07/2018 – n. 67 del 13/09/2018 alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; I° – II° e III° trimestre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8067
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2167
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07/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 2_18 del 28/11/2018 alla ditta Catalano Michele srl con sede in Marsala (TP) nella via Mario Nuccio, n° 79 , relativa al 3° S.A.L per i Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8068
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2168
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.00026 del 04/12/2018 alla ditta IMPREFAR srl con sede in Agrigento via Giuseppe Pancrazi, 18 P.I.02743700847 relativa i Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie, banchine e marciapiedi lungo le strade del versante Sud. CIG: 73269430A4, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8069
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2169
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.10/E del 26/11/2018 alla ditta SARO Costruzioni srl con sede in via Sant'Orsola, 109 Pietraperzia (EN) P.I. 01202710867, relativa i Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie, banchine e marciapiedi lungo le strade del versante Nord. CIG: 7315749B0C, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8070
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2170
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala a titolo di imposta di registrazione derivante dalla Sentenza n. 736/2017, emessa dalla Corte Di Appello di Palermo – Comune di Marsala c/Bilardello Fiorella, Bilardello Enza Maria e Bilardello Maria.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8071
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2171
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala a titolo di imposta di registrazione derivante dalla Sentenza n. 463/2018, emessa dal Tribunale Civile di Marsala – De Pasquale Fabio – Società Consortile Zerilli c/ Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8072
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2172
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10/12/2018
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Lavori per il rifacimento prospetto riqualificazione Palasport di Marsala lato Viale Olimpia - Stato di Avanzamento n°2 -Ditta TecnaLibera S.r.l. con sede legale in Paternò (CT).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8073
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2173
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n. 28/PA/2018 del 30/04/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cartucce e toner per stampanti mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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8074
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2174
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura6/E/2018 del28/11/2018 all’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZ DI MAZARA DEL VALLO per iscrizione ed esercitazione di tiro a segno.
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Polizia Municipale
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8075
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2175
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura1232 del05/12/2018 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede in TERNI Via Carrara 23/25 per la fornituradicartucce e toner per stampanti epson 5620 in dotazione al Comando P.M. (€. 1.166,61) mediante affidamento (MEPA ).
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Polizia Municipale
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8076
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2176
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10/12/2018
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Liquidazione e pagamento Fatt. 8718344142 del 16/10/2018 delle POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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8077
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2177
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10/12/2018
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Liquidazione compenso sostitutivo ferie maturate e non godute – Dott. Scialabba Liberale Aldo.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8078
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2178
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10/12/2018
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€30,73).
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Polizia Municipale
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8079
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2179
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10/12/2018
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. (3° trimestre 2018).
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Polizia Municipale
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8080
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2180
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12/12/2018
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di novembre 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8081
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2181
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12/12/2018
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala – Turnazione mese di Novembre 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8082
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2182
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla Ditta Anastasi Leonardo con sede in Marsala (TP) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell’immobile sito in Marsala nella via E. Del Giudice destinato a sede del Comando di Polizia Municipale- 1^ SAL mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8083
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2183
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12/12/2018
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell’economia e finanze per l’emissione di N. 855 C.I.E. periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8084
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2184
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12/12/2018
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Liquidazione di spesa relativo a: Spese viaggio a n. 2 componenti commissione elettorale circondariale anno 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8085
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2185
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali – Polizza Lioyd’s RCT/O n. 1919046.
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Staff Legale
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8086
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2186
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2017/2018,12 mese di Novembre a saldo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8087
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2187
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n 01E del 03.12.2018 alla Ditta “ARMONIA”di Azzaretti Daniela con sede in Marsala (TP) via Massimo D’Azeglio n. 42 per i Lavori per la realizzazione dei servizi igienici per il pubblico del campo di calcio di c.da Paolini di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016 – 1° Stato di avanzamento.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8088
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2188
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 5 fatture FPA – quali n. EEX29283 del 07/11/2018, n. EEX29263 del 07/11/2018, n. EEX29276 del 07/11/2018, n. EEX29200 del 07/11/2018, n. EEX29267 del 07/11/2018, acquisite al protocollo generale in data 13/11/2018, con scadenza in data 17/12/2018, a favore della Ditta Energetic S.PA Sede legale Via Eusebio Bava n. 16 CAP, 10124 TORINO P. IVA 00875940793, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8089
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2189
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 5 fatture FPA – quali n. EEX21698 del 15/10/2018, n. EEX21715 del 15/10/2018, n. EEX21694 del 15/10/2018, n. EEX21708 del 15/10/2018, n. EEX21630 del 15/10/2018, acquisite al protocollo generale in data 20/10/2018, con scadenza in data 26/11/2018, a favore della Ditta Energetic S.PA Sede legale Via Eusebio Bava n. 16 CAP, 10124 TORINO P. IVA 00875940793, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Settembre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8090
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2190
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12/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali – Polizza Lioyd’s RCT/O n. 1906379.
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Staff Legale
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8091
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2191
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12/1272018
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Liquidazione fattura n. 000006-2018-B del 21.11.2018 relativa all’incarico professionale per certificazione di idoneità statica del palazzetto dello sport di Marsala” - Ing. Vincenzo Di Marco.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8092
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2192
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12/12/2018
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Progetto Esecutivo per “l’adeguamento di reti della Pubblica illuminazione e RELAMPING delle lanterne artistiche del centro storico, finalizzati all’efficientamento e riduzione dei costi energetici” – incarico di assistenza tecnica alla progettazione all’Ing. Cesare Caramazza.
Liquidazione fattura n. E18 del 03.12.2018 prot. n. 125622.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8093
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2193
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13/12/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Reperibilità al personale della Polizia Municipale per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE 2018.
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Polizia Municipale
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8094
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2194
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13/12/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità di Turnazione al personale della Polizia Municipale ( Ruolo e Contrattisti ) per i mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.
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Polizia Municipale
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8095
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2195
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento oneri discarica alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8096
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2196
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13/12/2018
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Fornitura di una elettropompa oltre gli accessori per il regolare funzionamento dell’impianto idrico della scuola di C/da Cozzaro- Liquidazione fattura –Ditta Elettroingross 94 S r l. con sede in Palermo.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8097
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2197
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13/12/2018
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Lavori di riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. II° acconto lavori - Ditta Mastrosimone Costruzioni s r l, con sede in Montalto Uffugo (CS).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8098
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2198
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13/12/2018
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Sostituzione caldaia presso il plesso San Leonardo di C/da Cutusio in Marsala- Ditta Milazzo Impianti s r l con sede in Marsala nella Via degli Atleti 71/A.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8099
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2199
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13/12/2018
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Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione della scuola Dante Alighieri Suriano Michelangelo, con sede in Borgetto (PA) nella via Circonvallazione SS 186 Km 25.5 - I acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8100
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2200
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13/12/2018
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Lavori di riparazione impianto di riscaldamento scuola Asta di Marsala, riscaldamento Scuola Boschetti di Giardinello e della caldaia della sede centrale De Gasperi -Ditta DIEMMEA SERVICE S.R.L.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8101
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2201
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni. Verbale di Accordo Transattivo tra il Comune di Marsala/ Bertini Domenico.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8102
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2202
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento per Atto di pignoramento presso terzi emesso dal Tribunale Civile di Marsala della Società Staff. Impianti Soc. Coop.
Verbale di Accordo Transattivo tra la Società Staff Impianti Soc. Coop. e il Dirigente del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8103
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2203
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.46/2018 del 05/12/2018 alla ditta B.C.Impianti srl con sede in via Venezia n.282 Gela (CL) P.I. 01732730856 relativa i Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e sede stradale via G. Amendola, cavalcavia ferroviario e via E.Alagna. mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8104
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2204
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13/12/2018
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Determina di liquidazione di spesa per l'affidamento incarico all’ Ing. Maria Provvidenza Proietto, dei corsi di formazione espletati, per n. 700 unità, aventi la qualifica di operai generici destinati al servizio civico del comune di Marsala.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8105
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2205
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13/12/2018
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Liquidazione per rimborso delle spese e delle indennità per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 e per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018 spettanti al Commissario ad Acta Funzionario Ispettore Dott. Carmelo Messina.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8106
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2206
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 206/E del 28/09/2018 alla Ditta DE LEONI INFORMATICA con sede in LATINA Viale J.F.KENNEDY 241 per L’ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI DELL’UFFICIO CONTRAVVENZIONE DELLA P.M. PER L’ANNO 2018.
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Polizia Municipale
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8107
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2207
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13/12/2018
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Liquidazione per rimborso delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione al Sig.Sergio Pipitone per progetto di manutenzione straordinaria, sostituzione solai e C.d. u. di un immobile, da civile abitazione a casa per vacanze, sito a Marsala nellA via San Lorenzo.
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Pianificazione Territoriale
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8108
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2208
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13/12/2018
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Liquidazione e Pagamento della somma di e 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 15/11/2018. Ditta aggiudicataria: DAMIGA s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8109
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2209
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13/12/2018
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Liquidazione e Pagamento della somma di e 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 22/11/2018. Ditta aggiudicataria: Anastasi Leonardo.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8110
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2210
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13/12/2018
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Deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trapani, servizio Cassa DD.PP., Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.490/2013 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.4723/2018 di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione per la “Realizzazione di un insediamento produttivo artigianale nella c/da Amabilina di Marsala”. Ditte Morsello Giacomo e Ragona Caterina.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8111
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2211
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13/12/2018
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Deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trapani, servizio Cassa DD.PP., Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.491/2013 e Ordinanza della Corte di Cassazione n.4724/2018 di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione per la “Realizzazione di un insediamento produttivo artigianale nella c/da Amabilina di Marsala”. Ditta Bonafede Antonietta Giuseppa.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8112
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2212
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13/12/2018
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Assistenza economica “Servizio civico 2018 III° turno – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8113
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2213
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13/12/2018
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Assistenza economica “servizio civicio 2018 IV° turno – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8114
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2214
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 5 del 4/6/2018 (MAGGIO 2018), 6 del 2/7/2018 (GIUGNO 2018), 7 del 1/8/2018 (LUGLIO 2018),8del 1/8/2018 (AGOSTO 2018), 9 del 1/10/2018 (SETTEMBRE 2018) e 10 del 5/11/18 (OTTOBRE 2018)alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il periodo MAGGIO-OTTOBRE 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8115
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2215
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13/12/2018
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Revoca della Determina di liquidazione n.2003 del 20/11/2018 e Liquidazione Fattura N.PA73-18 del11/06/2018 (GENNAIO-MAGGIO 2018) e N.PA 106-18 del 11/10/2018 (GIUGNO 2018) per l’ospitalità di n.3utenti presso la Casa di Accoglienza IL FUTURO DELLE MAMME 2 di Palermo della Soc. Coop. Sociale ESDRA di Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8116
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2216
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture N. PA 7-2018del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), N.PA 8-2018 del 02/07/2018 (GIUGNO 2018) , N.PA 9-2018 del 02/08/2018 (LUGLIO 2018), N.PA 10- 2018 del 03/09/2018 (AGOSTO 2018), N.PA 11-2018 del 01/10/2018 (SETTEMBRE 2018) e N.PA 12-2018 del 05/11/2018 (OTTOBRE 2018) relativa all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunità Alloggio “Figli del Sole” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “MAMMA ANGELA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8117
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2217
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13/12/2018
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti nel periodo: Gennaio - Luglio 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8118
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2218
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 9-2018-E del 01/06/2018(MAGGIO2018), 11-2018-E del 03/07/2018 (GIUGNO 2018), 13-2018-E del 01/08/2018 (LUGLIO 2018),16-2018-E del 04/09/2018 (AGOSTO 2018), 17-2018-E del 03/10/2018 (SETTEMBRE 2018) e 19-2018-E del 07/11/2018 (OTTOBRE 2018) per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “Nuovi Orizzonti ” gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8119
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2219
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture nn: 10-2018-E del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), 12-2018-E del 03/07/2018 (GIUGNO 2018), 14-2018-E del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), 15-2018-E del 04/09/2018 (AGOSTO 2018), 18-2018-E del 03/10/2018 (SETTEMBRE 2018) e 20-2018-E del07/11/2018 (OTTOBRE 2018)per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “Nuovi Orizzonti Due” gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8120
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2220
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N.98 del 15/11/2018, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette GENNAIO-SETTEMBRE anno 2018, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “IL GIRASOLE” di Mazara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8121
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2221
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13/12/2018
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per minori di Partanna, per l’ospitalità di un minore ivi inserito nel periodo Gennaio-Giugno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8122
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2222
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N.99 del 15/11/2018, alla Soc. Coop. Soc. “VIVERE CON” di Mazara del Vallo, per le rette GENNAIO-SETTEMBRE anno 2018, per gli utenti ospitati presso la Comunità Alloggio per Inabili “VILLA BOVARELLA” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8123
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2223
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13/12/2018
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Liquidazione Spesa (Fattura n. FATTPAM 1-18 del 17/07/2018) prestazione professionale di assistente sociale progetto del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 52 Marsala Petrosino “ A Braccia Aperte”; giusta determina d’incarico professionale n. 375 del 21/04/2016 – saldo e chiusura seconda annualità.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8124
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2224
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13/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura N. 43-2018E del 10/12/2018 (AGOSTO/NOVEMBRE 2018) relative all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata “WENDY BIS ” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “LA SUPREMA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8125
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2225
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13/12/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8126
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2226
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13/12/2018
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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8127
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2227
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 512 fatture FPA – quali dal n. 4811518288 al n. 4811537374 del 06/09/2018, dal n. 4811537355 al 4811604882 del 12/09/2018, n. 4811638981 del 13/09/2018, n. 4811604883 al 4811677258 del 14/09/2018, dal n. 4811690802 al 4811690803 del 27/09/2018 e 4811708816 al 4811715419 del 05/10/2018 e n. 4811776517 del 06/10/2018 acquisite al protocollo generale dal 10/09/2018 al 11/09/2018, il 17/09/2018, 28/09/2018, dal 08/10/2018 al 09/10/2018, con scadenza rispettivamente in data 11/10/2018, 17/10/2018, 18/10/2018, 19/10/2018. 02/11/2018, 09/11/2018 e 12/11/2018 a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Agosto 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8128
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2228
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA n. 45 del 12/10/2018 alla Ditta COBES IMPIANTI SRLS di Marsala, per il Servizio di riparazione autobotte IVECO 160 targato ED999EW in dotazione al S.I.I.
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Servizi Pubblici Locali
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8129
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2229
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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8130
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2230
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17/12/2018
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Liquidazione pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8131
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2231
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8132
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2232
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.01/E del 19/11/2018 alla Ditta ZERILLI MARIO con sede in Marsala nella C/da Strasatti n.1229 l’affidamento della “Fornitura di piante in vaso da collocare nelle principali vie cittadine” mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8133
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2233
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1141072 del 31/11/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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8134
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2234
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17/12/2018
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S. relativo alla Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica.
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Servizi Pubblici Locali
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8135
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2235
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 1189 del 06/12/2018 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in SIRACUSA via Viale Teracati n. 156 - per il servizio di conferimento di RSU periodo dall’01 Settembre al 15 Ottobre 2018 presso la Discarica di Bellolampo sita in Palermo gestita dalla ditta ECO AMBIENTE ITALIA srl.
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Servizi Pubblici Locali
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8136
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2236
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17/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 445 del 31/11/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Novembre 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8137
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2237
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento S.R.R. Trapani Provincia Nord-Oneri per il funzionamento della società anno 2017 a carico dei Comuni Soci.
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Servizi Pubblici Locali
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8138
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2238
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento, fatture alla ditta Esseci Service di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8139
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2239
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.15_18 del 13/12/2018 alla Ditta ditta PUNTO E VIRGOLA con sede in Marsala (TP) nella P.zza F.sco Pizzo n.22 P.I. 02115000818 per l’affidamento della “Fornitura di materiale di cancelleria vario per il Settore S.P.L. - Autoparco Comunale ” mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali
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8140
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2240
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 11 del 08/11/2018 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Novembre 2018) 02/11/2018 al 30/11/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8141
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2241
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18/12/2018
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8142
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18/12/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari del Distretto SS52- Area Responsabilità familiare” .- Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 739 del 03/12/2018, prot. n. 124661 del 04/12/2018, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività settembre/ottobre 2018 - Importo complessivo € 21243,74.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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FUORI CLASSE” “CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE” AREA MINORI.- Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 738 del 03/12/2018, prot. n. 124665 del 04/12/2018, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività ottobre/novembre 2018 - Importo complessivo € 28.464,36.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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2245
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18/12/2018
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” - D S.S. N.52”- AREA MINORI - Liquidazione e pagamento della fattura n. 737 del 03/12/2018, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività ottobre/novembre 2018 - Importo complessivo € 15.924,20.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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“Centro Funzionale per la presa in carico dei bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari”. Liquidazione e pagamento della fattura n. 49 PA 2018 del 06/07/2018, prot. n. 71598 del 09/07/2018, per compenso esperto commissione di gara per n. 3 sedute, tenutesi il 13/06/2018.- Esperto in materie giuridiche Avv. A. Calzavara.- Importo € 1.074,21.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 753 del 11/12/2018, prot. n. 129336 del 11/12/2018, n. 754 del 11/12/2018, prot. n. 129335 del 11/12/2018, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative ottobre 2018 - Importo complessivo € 25.480,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 687 del 08/11/2018, prot. n. 114310 del 09/11/2018, n. 755 del 11/12/2018, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi da agosto a novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 1.596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8149
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 116_18 del 03/12/2018, prot. n. 124677 del 04/12/2018, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 05/11/2018 al 02/12/2018 - Importo complessivo € 11853,66.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8150
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1298 del 31/10/2018, prot. n. 113609 del 08/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nel mese di ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 368,23.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8151
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1299 del 31/10/2018, prot. n. 113600 del 08/11/2018, n. 1300 del 31/10/2018, prot. n. 113596 del 08/11/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nel mese di ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 1.803,79.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8152
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1301 del 31/10/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 798,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8153
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 128 del 19/11/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi da agosto ad ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 1256,85.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 125 del 19/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nei mesi da agosto a ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 4639,70.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8155
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 126 del 19/11/2018, prot. n. 118218 del 19/11/2018, n. 127 del 19/11/2018, prot. n. 118216 del 19/11/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014, 2015 reso nei mesi da agosto ad ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 35.537,32.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8156
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 46e del 03/12/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. TEMPO LIBERO, corrente in c/da Conca, 49/A, Marsala – Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8157
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 47e del 03/12/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO”, con sede legale in Marsala in c/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 364,22.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8158
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 668 del 06/11/2018, prot. n. 112332 del 06/11/2018, n. 667 del 06/11/2018, prot. n. 112329 del 06/11/2018, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 6.083,80.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8159
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 119 del 14/11/2018, prot. n. 116430 del 14/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 1472,92.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8160
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2260
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 120 del 14/11/2018, prot. n. 116507 del 14/11/2018, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28– Importo complessivo € 1596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8161
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2261
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 121 del 14/11/2018, prot. n. 116508 del 14/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 9.157,70.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8162
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 666 del 06/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013 reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 736,46.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8163
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2263
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 105 del 09/11/2018, prot. n. 114807 del 10/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nei mesi di settembre e ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 – Importo complessivo € 1546,56.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8164
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2264
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18/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 106 del 09/11/2018, prot. n. 114799 del 10/11/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di ottobre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Letizia, corrente in Alcamo in Via G. Martino, 79 – Importo complessivo € 2.476,73.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8165
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2265
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18/12/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8166
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2266
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18/12/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8167
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2267
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18/12/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8168
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2268
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18/12/2018
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. – Periodo di riferimento dell’affido: novembre 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8169
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18/12/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO AR.L.- II ACCONTO Anno 2018 Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8170
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2270
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18/12/2018
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. L’ARCA.- ACCONTO Anno 2018 Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8171
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2271
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18/12/2018
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Liquidazione Fattura N.16 del 13/11/2018 per l’ospitalità di adulti e minori presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita dall' Associazione Onlus VITA NUOVA di Favara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8172
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2272
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19/12/2018
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Pagamento rata di mutuo BNL e rate di mutuo Cassa Depositi e Prestiti in scadenza al 31/12/2018.
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Finanze e Tributi
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8173
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2273
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19/12/2018
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Accreditamento sul conto corrente dedicato Sma anticipato con fattura n°30049641-020 POSTE ITALIANE S.P.A.con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per ilServizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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8174
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2274
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19/12/2018
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Progetti Straordinari di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti già utilizzati ex.art.7 del D.lgs. n. 468/97 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa, Dicembre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8175
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2275
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19/12/2018
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Liquidazione compenso all’Istituto Unicredit s.p.a. per la prestazione del servizio di tesoreria comunale, in relazione all’anno 2017 - periodo dal 1° aprile al 31 dicembre.
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Finanze e Tributi
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8176
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2276
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19/12/2018
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Liquidazione della spesa di €.5.709,60 alla ditta I.S.P.di Teramo per il servizio di registrazione dei Consigli Comunali , tenutosi nel periodo da Settembre 2018 fino al 23 Novembre 2018 . -Fattura n. 353 F di €.2.635,20 del 04/12/2018 - Fattura n. 377 F del 13/12/2018 di €.2.049,60 e Fattura n.378 F di €.1.024,80.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8177
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2277
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19/12/2018
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Liquidazione e pagamento di n° 18 fatture FPA di cui – Nota di credito n. 4811127331 del 06/07/2018, e le fatture quali 4811674743 al n. 4811674756 del 14/09/2018 e dal 4811715420 a 4811715426 05/10/2018, e acquisite al protocollo generale il 18/07/2018, 17/09/2018, 09/10/2018, 08/10/2018 e con scadenza in data 19/10/2018, 09/11/2018 e a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Giugno 2018 e Agosto 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8178
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19/12/2018
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LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CISTERNE E FOSSE SETTICHE ED ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA – (Condominio MIMOSA) – ed adibito ad Archivio della Procura della Repubblica di Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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8179
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2279
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19/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –– n.17/FP-2018 del 10/12/2018 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”.
Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8180
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2280
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19/12/2018
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Liquidazione contributo economico natalizio – anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8181
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2281
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20/12/2018
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Liquidazione compenso nucleo per il controllo di gestione – mese di Dicembre 2018.
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Finanze e Tributi
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8182
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2282
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20/12/2018
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Liquidazione compensi per indennità art.17, lett. I e rischio del personale non dirigente del Settore “Attività Produttive, Sviluppo Economico, Centri culturali e Turismo” - anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8183
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2283
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20/12/2018
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LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2018 PRESTATO DAI DIPENDENTI DELL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DEL SETTORE AA.GG.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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8184
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2284
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20/12/2018
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente dio ruolo S.M.A. Ferraro Carlo ai sensi della legge 29/05/1982 n. 297.
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Servizi Pubblici Locali
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8185
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20/12/2018
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2018 al personale del Settore Polizia Municipale per i mesi di Ottobre e Novembre 2018 - (€. 5.438,06 più oneri ed Irap ).
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Polizia Municipale
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8186
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2286
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20/12/2018
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Liquidazione di spesa - Indennità ai responsabili dei procedimenti non titolari di P.O. con particolari responsabilità. ( EX ART 17 ) € 5.400,00 COMPRENSIVO DI ONERI.
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Polizia Municipale
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8187
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2287
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20/12/2018
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Liquidazione rimborso spese al Vice Sindaco, dott. Agostino Licari, per la missione istituzionale a Rimini in data 6-8 novembre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8188
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2288
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20/12/2018
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Riversamento al libero consorzio comunale di Trapani del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente –TARI anno 2015.
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Finanze e Tributi
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8189
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2289
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20/12/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/06/2018 al 31/07/2018, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “DON ANGELO LOLLI” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8190
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2290
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20/12/2018
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Liquidazione e pagamento fatture per il periodo dal 01/05/2018 al 30/11/2018 alla Soc. Coop. Sociale “Il Sorriso” con sede legale in Marsala, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima Struttura di secondo livello per MSNA.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8191
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2291
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20/12/2018
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Liquidazione delle rette di ricovero dal 01/06/2018 al 31/07/2018, per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “SATURNO” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “L’Arca” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8192
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2292
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20/12/2018
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Liquidazione a creditori vari per debiti contratti dall’IPAB Rubino, Opera Pia di Marsala estinta con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 73 Serv.4S.G. del 23.03.2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8193
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2293
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21/12/2018
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Liquidazione Contributo Economico Continuativo – Anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8194
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2294
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21/12/2018
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Liquidazione per contributo economico straordinario per interventi straordinari a favore di famiglie con componeneti ospiti nelle seguenti strutture residenziali al di fuori del territorio del comune di Marsala…...(art. 18 comma 3 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore del Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8195
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2295
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21/12/2018
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Liquidazione e pagamento n° 02 Fatture elettroniche in formato FPA, emesse dalla dalla Ditta Parkeon s.p.a. con Sede – 20141 Milano (MI) , relative al Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalità di n. 08 Parcometri già collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare.
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Servizi Pubblici Locali
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8196
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2296
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21/12/2018
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Assistenza Economica “Servizio Civico 2018 III° Turno integrazione – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8197
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2297
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21/12/2018
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Liquidazione e pagamento n° 02 Fatture elettroniche in formato FPA:
1) n. F1802036 del 24/09/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 97009 del 25/09/2018;
2) n. F1802290 del 09/10/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 102774 del 10/10/2018
emesse dalla dalla Ditta Parkeon s.p.a. – 20141 Milano (MI) , relative al Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalità di n. 16 Parcometri già collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare.
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Servizi Pubblici Locali
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8198
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2298
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21/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n. 71 del 23/11/2018 alla Ditta ECOLOGICA BUFFA SRL di Castellammare del Golfo (TP), per la Servizio di Analisi del campione del percolato accumulatosi dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”.
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Servizi Pubblici Locali
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8199
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2299
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21/12/2018
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Atto di liquidazione. Fornitura di cancelleria per l’ufficio del canile municipale di Marsala. Fattura n. 13-18 FATTPA del 10/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8200
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2300
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21/12/2018
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Atto di liquidazione. “Fornitura di vestiario D.P.I. per gli operatori del canile municipale”. Fattura n. 09/E del 10/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8201
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2301
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21/12/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di Dicembre 2018. Importo € 20.969,11 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8202
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2302
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21/12/2018
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di dicembre 2018. Importo € 3.169,75 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8203
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2303
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21/12/2018
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Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale di ruolo dell’ufficio legale amministrativo – Anno 2018.
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Staff Legale
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8204
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2304
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21/12/2018
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8205
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2305
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21/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilità anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8206
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2306
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21/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per la mensilità di luglio 2018
XXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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8207
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2307
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21/12/2018
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Contributo, a parziale soddisfacimento, dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero delle palazzine di Via Mazara, per tre mensilità anno 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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8208
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2308
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24/12/2018
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Liquidazione di spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.- (delibere di C.C. nn. 72 del 15/06/2018-n. 73 del 15/06/18-74 del 15/06/18-76 del 15/06/18-77 del 15/06/18).
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Polizia Municipale
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8209
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2309
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – n.30/E del12/12/2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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8210
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2310
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura1275 del17/12/2018 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede in TERNI Via Carrara 23/25 per la fornituradicartucce e toner per stampanti epson 5620 in dotazione al Comando P.M. (€. 578,84) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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8211
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2311
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n° FATTPA 10_18 del 22/11/2018 alla Ditta
PUNTO e VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala, per la fornitura di beni di consumo, carta A4 e A3, mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione Territoriale
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8212
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2312
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n° 26/E del 23/11/2018 alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala nella Via Fiume n°1, per la fornitura di materiale vario di pulizia mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione Territoriale
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8213
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2313
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24/12/2018
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Liquidazione di € 541,99 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 09 Dicembre 2018 per manifestazione denominata “La Magia del Natale” presso Piazza Fiera Strasatti, organizzato da “I Picciotti di Strasatti” e San Francesco il Musicol presso il Teatro Impero di Marsala, organizzato della chiesa Maria SS del Rosario.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8214
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2314
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24/12/2018
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Liquidazione di €. 9.244,00, per quota fondo di gestione a favore della Fondazione “Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Distretto Turistico della Regione Siciliana”con sede a Trapani, per l'anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8215
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2315
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.129/FE/2018 del 30/11/2018 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo per 2° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8216
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2316
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24/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.123/FE/2018 del 28/11/2018 ditta ECOTECNICA srl con sede in Mazara del Vallo (TP) Via John F.Kennedy n.23 per “Fornitura Elettropompa sommergibile 13,5 KW-400 Volt per la stazione di pompaggio reflui urbani di molo Colombo” mediante Affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8217
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2317
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27/12/2018
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liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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8218
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2318
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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8219
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2319
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27/12/2018
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liquidazione pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura comunale.
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Staff Legale
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8220
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2320
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 244/2014).
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Staff Legale
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8221
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2321
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 245/2011).
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Staff Legale
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8222
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2322
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di azione giudiziale promossa da questo Ente.
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Staff Legale
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8223
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2323
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 679/2018).
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Staff Legale
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8224
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2324
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia, Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale – Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 720/2015).
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Staff Legale
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8225
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2325
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27/12/2018
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti di ruolo e del personale contrattista della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2018.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8226
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2326
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 7 del 20/12/2018 a favore dell'Avv. Vincenzo Pantaleo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, promosso dalla Sig.ra M.M. con atto di appello notificato in data 28/05/2008.
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Staff Legale
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8227
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2327
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 8 del 20/12/2018 a favore dell'Avv. Vincenzo Pantaleo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, promosso dalla Sig.ra A.P. con atto di appello notificato in data 11/03/2009.
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Staff Legale
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8228
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2328
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 9 del 20/12/2018 a favore dell'Avv. Vincenzo Pantaleo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, promosso dal Sig. B.G.M. con atto di appello notificato in data 06/05/2009.
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Staff Legale
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8229
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2329
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – FATTPA 27_18 del 13/12/18 alla COFEDIL di Ferrante Mario con sede in Giardinello (PA) nella C/da Terranova snc per i Lavori di completamento rete fognaria e manutenzione straordinaria mediante contratto n.11718 del 27/04/16.
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Servizi Pubblici Locali
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8230
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2330
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27/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Gerbino Giulia per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8231
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2331
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31/12/2018
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Assistenza economica “Servizio Civico 2018 III° Turno integrazione – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8232
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2332
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 1212 del 30.11.2018 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede a Terni (TR) per la fornitura di n.2 serie complete di toner occorrenti per la stampante con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8233
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2333
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Parrinello Antonino per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8234
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2334
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Conte Vito Davide per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8235
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2335
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Marino Angelo per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8236
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2336
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Manzo Elisabetta Anna Maria per rimborso somma versata dall’ utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8237
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2337
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Anastasi Giuseppe per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8238
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2338
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.Maltese Melchiorre per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8239
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2339
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31/12/2018
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Rettifica della Determina di Liquidazione n.2292 del 20.12.2018 avente ad oggetto: Liquidazione a creditori vari per debiti contratti dall’IPAB Rubino, Opera Pia di Marsala estinta con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 73 Serv.4S.G. del 23.03.2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8240
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2340
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento relativo Fatture elettroniche accettate per “decorrenza termini” (a causa di problema tecnico sulla rete dedicata al protocollo elettronico :
- n. 52 relative al 6° Bim. 2018 (periodo di fornitura Agosto – Settembre 2018), acquisite al protocollo Generale dal nn. 106362 al 106693 in data 19/10/2018 .
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati” – Rif. Contratto Convenzione Consip 4 - Oda n. 351977 del 07/05/2012 e successiva Adesione Proroga in accordo a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della medesima Convenzione, giusta det. Dirigenziale n. 1104 del 01/12/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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8241
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2341
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31/12/2018
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Liquidazione dei compensi incentivanti, ai sensi dell’art.18 della L.109/94, per supporto R.U.P. Progetto P.O.N. AA. E. Edilizia Scolastica – Istituto Comprensivo A. de Gasperi “Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” succursale Terrenove sito in C/da Terrenove Bambina del Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici
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8242
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2342
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31/12/2018
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Liquidazione compensi per la performance individuale progetto speciale – anno 2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8243
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2343
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.111/PA/2018 del22/12/2018 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la riparazione di n. 1Stampante Epson WF 5620 e n° 2 computer - € 821,06.
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Polizia Municipale
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8244
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2344
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura 0000116-18-PA del30/11/2018 alla Ditta MYCICERO S.r.L.con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGIO).
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Polizia Municipale
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8245
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2345
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento fattura231 del29/11/2018 alla Ditta CENTRO STAMPA RUBINO con sede in MARSALA Via Trapani n125 per la fornituradiblocchetti (personalizzati) accertamento violazioni Codice della Strada (€.1.220,00) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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8246
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2346
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31/12/2018
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Liquidazione di spesa ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO PER CANONE PONTE RADIO 2019 (€. 1870,00).
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Polizia Municipale
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8247
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2347
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento, fatture alla ditta Disel Car di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8248
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2348
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31/12/2018
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Liquidazione rimborso spese sostenute ed effettuate dal Funzionario Amm.vo Dott. Giancarlo Sparla, per partecipazione alla Commissione per la selezione di n. 10 risorse specialistiche ai fini dell’attuazione del progetto – C.I.D. S.I.S.T.E.M. nell’ambito del Piano di finanziamenti di cui all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8249
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2349
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31/12/2018
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liquidazione e pagamento della somma di e 250,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 21/12/2018. Ditta aggiudicataria: MA.ECO. s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8250
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2350
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31/12/2018
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Liquidazione e pagamento della somma di e 1.100,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 22/11/2018, stipulato con la Sig.ra Gullo Vita.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8251
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01
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03/01/2019
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Servizio attivita' integrativa lavorativa anziani anno 2018. Pagamento del compenso a n. 3 unita' per il servizio prestato nei mesi da ottobre a dicembre 2018.
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Servizi alla Persona
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8252
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02
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03/01/2019
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Pagamento dell'importo complessivo di euro 4.349,00 di cui euro 3.564,75 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprieta' comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed euro 784,25 per IVA al 22% - 4^ Trimestre Aprile - Giugno 2018 - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala.
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Pianificazione Territoriale
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8253
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03
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04/01/2019
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Liquidazione e pagamento relativi ad n. 298 fatture FPA - a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Settembre 2018 e varie fatture di rettifica e chiusura contratto.
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Servizi pubblici locali
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8254
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04
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07/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 258 del 30/11/2018 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi pubblici locali
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8255
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07/01/2019
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ATTO DI LIQUIDAZIONE- Spese concernenti interventi effettuati dal Centro Veterinario San Francesco della Dott.ssa Angileri Rosa Maria su cane randagio. Microchip 380260004014571 e un gatto 380260004019848.
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Servizi pubblici locali
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8256
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06
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07/01/2019
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Atto di Liquidazione Spese concernenti interventi effettuati dalla Dott.ssa Zerilli Barbara, su dei cani randagi con Microchip 380260004014818- 380260004014816- 380260004014553-380260004043182-380260004013448-380260004014730- 380260004013020 Assunzione impegno di spesa.Liquidazione fattura n. 5 del 21/12/2018
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Servizi pubblici locali
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8257
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07
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07/01/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Dicembre 2018.
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Staff Segretario Generale
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8258
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08
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08/01/2019
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Liquidazione spese oneri condominiali e spese di manutenzione di immobili confiscati alla criminalita' organizzata- Condominio GIATTINO - Via Dante Alighieri, 80/86.- codice Unita' Immobiliare 004.D.2^P/A - codice Unita' Immobiliare 004.D.3^P/A.-
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Lavori pubblici
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8259
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09
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10/01/2019
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilita' svolta nei mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2018
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Lavori pubblici
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8260
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10
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10/01/2019
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Liquidazione della indennita' spettante per la REPERIBILITA' personale del SETTORE LL.PP. OTTOBRE-NOVEMBRE e DICEMBRE 2018
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Lavori pubblici
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8261
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11
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10/01/2019
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Pagamento compensi al Personale di Ruolo in servizio presso il Centralino del Tribunale di Marsala - Turnazione Mese di Dicembre 2018.
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Lavori pubblici
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8262
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12
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - n. 05-PA-2018 del 24-12-2018 all' Operatore Economico F.lli Bonanno S.r.l. con sede in Marsala in via solferino n. 15, per i Lavori di Ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione e dei semafori del Comune di Marsala, mediante procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 - 2^ Stato di avanzamento.
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Lavori pubblici
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8263
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13
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Giacalone Gaspare con sede in Mazara Del Vallo (TP) per Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili di proprieta' comunale.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori pubblici
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8264
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura E220-2018 del 10/12/2018 alla Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico Srl con sede in S.Agata Li Battiati (CT) per la Fornitura di licenza aggiuntiva A. C. R. per l'Ufficio Tecnico.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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8265
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15
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11/01/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprieta' comunale- conferimento a discarica di materiali provenienti dal cantiere Ditta Tecno Group s r l, con sede legale in Palermo Largo Villaura 27.
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Lavori pubblici
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8266
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.9_18 del 12/12/2018 all'Impresa L.E.S.- Lavori Edili e Stradali di Alessandro Genna & C. snc con sede in Marsala nella C/da Ranna n.290, relativa all'esecuzione dei lavori di Realizzazione della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi con innesto nella condotta fognante di via Dante Alighieri 1^ SAL- affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi pubblici locali
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8267
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11/01/2019
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ATTO DI LIQUIDAZIONE Fornitura di vestiario D.P.I. per gli operai del Verde Pubblico del Comune di Marsala settore S.P.FATTURA N. 11/E DEL 18/12/2018
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Servizi pubblici locali
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8268
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 68 del 07/11/2018 alla Ditta Euro Lavaggio di Craparotta Maria di Marsala, per il Servizio di lavaggio autovetture in dotazione allo SMA ed alla Polizia Municipale .
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Servizi pubblici locali
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8269
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2692 del 30/11/2018 e n. 2693 del 30/11/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Novembre 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani .
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Servizi pubblici locali
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8270
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 311 del 12/12/2018 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Novembre 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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8271
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.00006-2018-PA del 27/12/2018 alla Ditta EMMEPI di Pellegrino Matteo con sede in Marsala (TP) nella C/da Berbarello n. 184 per la Fornitura di n.5 condizionatori d’aria, compresa la posa in opera, per gli uffici amministrativi dell'Autoparco Comunale mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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8272
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11/01/2019
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Liquidazione e pagamento in favore dei dipendenti del Settore S.P.L., Arch. Giacomo Tumbarello, Geom. Antonino Carlo Marino, P.A. Mario Biondo, Geom. Michele Alagna, P.A. Giovanni Cappello e Sig.ra Agata Pollicino, per mancata corresponsione degli incentivi ai sensi dell’art. 18 della L. 109/94 relativi ai Lavori di manutenzione straordinaria della rete e delle utenze collegate nel territorio, Lavori di manutenzione straordinaria delle utenze idriche, sostituzione contatori e revisione prese e Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili, impianti, rete e pozzi dell'Acquedotto del Comune di Marsala - DELIBERA DI C.C. N. 221 DEL 27/12/2018.
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Servizi pubblici locali
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8273
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14/01/2019
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Liquidazione compensi per Indennita’ di Rischio e Disagio - 2^ Semestre Anno 2018, al Personale di Ruolo, in servizio al Settore LL.PP. e distaccato al Tribunale di Marsala.
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Lavori pubblici
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14/01/2019
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Lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto - Avviamento a discarica di materiali provenienti dal cantiere e prove di laboratorio -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania
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Lavori pubblici
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8275
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14/01/2019
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Liquidazione rimborso spese al dipendente dott. Tarantino Alessandro per missione in Cina.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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14/01/2019
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Assistenza economica Servizio civico 2018 IV^ turno 2^mese- Liquidazione di spesa
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Servizi alla Persona
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14/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita' che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con det. di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018)
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Servizi alla Persona
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14/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 12-2018-E del 01/06/2018 ( MAGGIO 2018), 15-2018-E del 03/07/2018 (GIUGNO 2018) e 23-2018-E del 01/08/2018 (LUGLIO 2018), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Comunita' Alloggio per minori TRILLY di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Persona
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14/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 14-2018-E del 01/06/2018 (MAGGIO 2018), 17- 2018-E del 03/07/2018 (GIUGNO 2018) e 21-2018-E del 01/08/2018 (LUGLIO 2018) per l'ospitalita' di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello WENDY BIS di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. PETER PAN.
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Servizi alla Persona
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8280
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30
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14/01/2019
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Liquidazione all'Ente attuatore del progetto -I colori del mondo-dello SPRAR - Adulti (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) secondo acconto anno 2018 . Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell'Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona
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14/01/2019
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Carta di identita' elettronica - liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.573 C.I.E periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018
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Servizi alla Persona
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8282
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16/01/2019
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Liquidazione fatture alla Societa' ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL con sede in Tremestieri Etneo, per il servizio di manutenzione e assistenza rilevatori elettronici di presenza da luglio a settembre 2018.
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Finanze e Tributi
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8283
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16/01/2019
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Liquidazione e pagamento relativi ad n. 90 fatture FPA - a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Varie Periodi e varie fatture di rettifica e chiusura contratto .
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Servizi pubblici locali
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8284
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16/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n. 1830060644 del 31/12/2018 con scadenza al 19/02/2019, acquisita al protocollo generale comunale il 02/01/2019 col prot. N. 10, a favore della Ditta Enel sole Srl con sede in V.le Tor Di Quinto nn. 45/47 - 00191 Roma, in qualita' di proprietaria.Periodo di riferimento Dicembre 2018 per la gestione impianti di Energia Elettrica per l'illuminazione pubblica sul territorio comunale.
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Servizi pubblici locali
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8285
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35
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17/01/2019
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Progetto trimestrale di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti gia' utilizzati ex art.7 del D.Lgs. n 468/97 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa gennaio 2019.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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17/01/2019
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Liquidazione fattura alla Società ASPI INFORMATION TECNOLOGYSRL con sede in Tremestieri Etneo, per il servizio di manutenzione e assistenza rilevatori elettronici di presenza da ottobre a dicembre 2018.
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Finanze e Tributi
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8287
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37
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17/01/2019
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Liquidazione di spesa relativo a mensa insegnante anno 2018- Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona
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17/01/2019
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Liquidazione di spesa relativo a fabbisogno di cassa riferimento acconto ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2018- stanziamento bilancio 2018- Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona
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17/01/2019
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria C. G. e A. D. - Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2018.
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Servizi alla Persona
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40
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17/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2018 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG., e R.U.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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17/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. S.M.A. per i mesi di Set. Ott. Nov.e Dic 2018.
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Servizi pubblici locali
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8292
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4 del 16/11/2018 a favore dell' Avv. Giuseppe Cavasino --------- per prestazione professionale resa - Giudizio promosso da C.C. M. Srl c/ questo Comune avanti al TAR di Palermo-
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Staff legale
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17/01/2019
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria G. G. e M. D.- Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2018
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Servizi alla Persona
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8294
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17/01/2019
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria V. B. e A. M. - Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2018
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Servizi alla Persona
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17/01/2019
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria M. G. e C. C. - Periodo di riferimento dell’affido: dicembre 2018
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Servizi alla Persona
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8296
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46
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 51/PA/2018 del 27/12/2018 alla ditta Y2K con sede in Livorno (LI) , per la cifra di euro 2.470,50 IVA inclusa per l'acquisto di n. . 15 Pc Fujitsu refurbished green esprimo E9900.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8297
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47
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17/01/2019
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Liquidazione di euro 203,34 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n. 184/E, per oneri SIAE relativo all'evento del 29 Dicembre 2018 denominato Ode al Mare presso il Teatro Comunale di Marsala, organizzato dall'Associazione Culturale Ermes.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8298
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48
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17/01/2019
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Accreditamento sul conto corrente dedicato Sma anticipato con fattura n. 30049641-020 POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA Viale EUROPA 190 per il Servizio di Notifica di Atti Giudiziari.
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Polizia Municipale
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8299
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 17/E del 06/12/2018 alla Ditta Abrignani Onofrio con sede in MARSALA Corso Gramsci per la fornitura di n. 2 targhe da posizionare presso il distaccamento di cda Bosco.
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Polizia Municipale
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8300
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50
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.HI 1156250 del 31/12/2018 alla Societa' ENI FUEL SPA con sede in Roma per l' Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprieta' Comunale per il mese di dicembre 2018 e l'anno 2019 mediante adesione alla convenzione CONSIP
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Servizi pubblici locali
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8301
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51
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n.HI 1156249 del 31/12/2018 alla Societa' ENI FUEL SPA con sede in Roma per l' Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprieta' Comunale per il mese di dicembre 2018 e l'anno 2019 mediante adesione alla convenzione CONSIP
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Servizi pubblici locali
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8302
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17/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.239 del 06/12/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala nella via Trapani n.125 per l'affidamento del Servizio di stampa n. 1000 blocchi-eco da 100 fogli per 2 copie in carta chimica per rilascio ricevute di avvenuto conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche e n. 2000 tessere abbonamento per autobus del T.P.L. mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi pubblici locali
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8303
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18/01/2019
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Liquidazione e pagamento di modifica ed integrazione all'atto di liquidazione n. 33 del 16/01/2019 in riferimento alla nota prot. 5823 del 17/01/2019 emessa dell'ufficio settore finanze e tributi per restituzione, relativi ad n. 76 fatture FPA - a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. Sede legale Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Varie Periodi e varie fatture di rettifica e chiusura contratto.
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Servizi pubblici locali
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8304
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54
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18/01/2019
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Liquidazione compenso spettante per l'attivita' svolta e rimborso spese - 2^ Semestre 2018 - da corrispondere al Presidente del Nucleo di Valutazione - Dott. Mario Caldarini.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8305
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55
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18/01/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/2308 del 30/11/2018 e n. V1/2400 del 30/11/2018, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per il servizio ordinario di igiene urbana e spazzamento notturno relativo al mese di Novembre 2018 mediante affidamento .
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Servizi pubblici locali
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8306
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18/01/2019
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Liquidazione fattura n. 2023 del 30/11/2018 in favore della ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C., con sede a Marsala in C.so Calatafimi n. 118 per la revisione degli estintori in dotazione agli uffici demografici.
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Servizi alla Persona
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8307
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21/01/2019
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea Citta' di Marsala, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, - Mese di Gennaio 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8308
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58
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21/01/2019
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Liquidazione di spesa alla societa' IMBALPLAST S.r.L con sede in Teverola (CE) via Consortile Zona ASI, per l'affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento dell'IMU e della Tassa rifiuti - terzo step.
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Finanze e Tributi
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8309
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59
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21/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1205/PA del 28/12/2018 alla societa’ ADVANCED SYSTEM SrL. per la fornitura dell'applicativo Rendicontazione F24 PRO-
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Finanze e Tributi
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8310
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60
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21/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n.238 del 14/12/2018 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2018.
Trattativa n.421958 tramite ME.PA
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Servizi pubblici locali
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8311
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61
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21/01/2019
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Liquidazione di euro 8.463,00 per trasferimento straordinario al Movimento UDI - Unione Donne in Italia, e per esso alla Sezione di Trapani, con sede in Via Vespri n. 173, in persona del suo rappresentante legale Valentina Colli - per viaggio ad Auschwitz- borsa di studio di 11 studenti e 2 docenti accompagnatori, rientrante nel progetto Treno della Memoria - Viaggio in Polonia e nei luoghi della memoria, in programma dal 23 febbraio al 03 marzo 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8312
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62
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22/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 07/E del 09/05/2018 alla Ditta .V. Costruzioni srl con sede in Messina via Antonio Salandra n.6, relativa alla rata di saldo per i lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi, S.S. 188 Marsala-Salemi e sedi viarie limitrofe - anno 2015, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006.-
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Lavori pubblici
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63
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22/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 1/E del 27/06/2018 al geologo Enrico Nicola Vinci, relativa all'incarico di Direttore Operativo per il cantiere dei lavori di consolidamento delle cavita' ipogee della via Salemi e realizzazione di un tratto di fognatura acque bianche e rifacimento del manto stradale nei tratti interessati dal consolidamento, mediante affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 8) e dell’art.36 comma 2) del D.lgs 50/2016 ( affidamento in via diretta di appalti di servizi sotto la soglia di 40.000,00 euro).
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Lavori pubblici
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8314
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64
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22/01/2019
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Liquidazione di spesa per riversamento IMU ai Comuni di Desio e Livorno di somme erroneamente versate al Comune di Marsala.
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Finanze e Tributi
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8315
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65
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24/01/2019
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Urgente Liquidazione e pagamento di n. 11 fatture relative al servizio di accesso alla connettivita' e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' SPC per le linee collocate presso gli Uffici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola ed linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala – Societa' Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77- 10015 Ivrea (TO) - quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia s.p.a con sede legale Via Cristoforo Colombo n. 142 - 00147 Roma - Determina Dirigenziale impegno spesa n. 1501 del 21/12/2018.
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Servizi pubblici locali
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8316
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66
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24/01/2019
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Urgente Liquidazione e pagamento di n. 09 fatture relative al servizio di accesso alla connettivita' e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' SPC per le linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala -Societa' Olivetti S.p.A. sede legale Via Jervis n. 77- 10015 Ivrea (TO), quale Gruppo Telecom, Direzione e coordinamento di Telecom Italia s.p.a con sede legale Via Cristoforo Colombo n. 142 - 00147 Roma - - Determina Dirigenziale impegno spesa n. 1500 del 21/12/2018.
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Servizi pubblici locali
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8317
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67
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24/01/2019
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Realizzazione di un parcheggio in c/da SS.Filippo e Giacomo. Liquidazione a saldo delle indennita' dovute per espropriazione in favore di Gullo Vita.
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Lavori pubblici
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8318
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68
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24/01/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - --------------- -Polizza n. 321296305
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Staff legale
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8319
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69
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24/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n.15/PA del 20/12/2018 a favore della ditta BIOANALISI SRL con sede in Erice (TP) via Caserta n.31 per effettuazione di Controlli Interni di verifica e di routine dei pozzi e dei serbatoi dell'acquedotto comunale, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi pubblici locali
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8320
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70
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24/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - FATTPA 6_18 del 12/12/2018 a favore della ditta L.E.S.-Lavori Edili Stradali di Alessandro Genna & C.-snc con sede in Marsala c.da Ranna n.290 per lavori di somma urgenza per Intervento sostitutivo per la salvaguardia della pubblica incolumita' per la esecuzione in danno ai sensi dell'art.45 del regolamento edilizio Comunale di lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Marsala nella via Mario Nuccio n.41 angolo via E.De Amicis nn.1 e 3, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi pubblici locali
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8321
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71
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24/01/2019
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Liquidazione compenso Istat per indagine -Aspetti della vita quotidiana 2018.
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Servizi alla Persona
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8322
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72
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24/01/2019
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Liquidazione compensi quota fissa Istat per attivita’ censuarie 2018.
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Servizi alla Persona
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8323
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73
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24/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario, per la remunerazione dei dipendenti, in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Comparti Centri Culturali e Turismo - anno 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8324
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74
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24/01/2019
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Liquidazione di spesa relativo al Progetto finalizzato per l’attivita’ istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96- Personale contrattista e di ruolo.
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Pianificazione Territoriale
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8325
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75
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24/01/2019
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Corresponsione indennita’ di maneggio valori - anno 2018 ai dipendenti dell’Ufficio Economato e Provveditorato Sig. Ottoveggio Agata - matricola 11905, Signorelli Gaspare matricola 12636
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Finanze e Tributi
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8326
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76
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24/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo e contrattista del settore LL.PP. Uffici: Contratti - Patrimonio SUA/CUC. Anno 2018.
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Lavori pubblici
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8327
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77
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25/01/2019
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Liquidazione di spesa - Indennita’ di Reperibilita' al personale della Polizia Municipale per il mese di DICEMBRE 2018.- (euro 1.423,30 più oneri riflessi + irap )
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Polizia Municipale
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8328
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78
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25/01/2019
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Liquidazione di spesa - Straordinario anno 2018 al personale del Settore Polizia Municipale per il mese di DICEMBRE 2018 - (euro 6.685,79 più oneri ed Irap ).
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Polizia Municipale
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8329
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79
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25/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2018.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8330
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80
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8331
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81
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8332
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82
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.xxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8333
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83
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25/01/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte del capofamiglia unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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8334
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84
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig xxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8335
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85
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8336
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86
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8337
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87
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravita’ che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig. xxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8338
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88
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25/01/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario spese sostenute per l’acquisto di parrucca per paziente oncologico e malattie croniche degenerative per un importo pari a 70% e comunque non superiore a euro 200,00 per una volta nel corso dell’anno….. in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 8 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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8339
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89
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture - FPA - n. 104/PA del 22/11/2018 per il servizio reso dal 01/07/2018 al 22/11/2018 e n. 111/PA del 30/11/2018 per il servizio reso dal 23/11/2018 al 30/11/2018 - Progetto denominato -Ti Accompagno Io - Piano di Zona 2013/2015 - II Annualita’ - alla Soc. Coop. Sociale GLOBAL SERVICES MOBILITY - con sede legale in Trapani per il servizio di trasporto reso in relazione al patto di accreditamento sottoscritto in data 17/11/2016 Rep. n. 329
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Servizi alla Persona
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8340
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90
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25/01/2019
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Pagamento dell’importo complessivo di euro 3.989,40 di cui euro 3.270,00 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprieta’ comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed euro 719,40 per IVA al 22% - 1^ Trimestre Ottobre - Dicembre 2018 - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala, 12.
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Pianificazione Territoriale
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8341
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91
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25/01/2019
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Pagamento dell’importo complessivo di euro 2.854,80 di cui euro 2.340,00 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprieta’ comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS ed € 514,80 per IVA al 22% - proroga tecnica 2 mesi - alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala, 12
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Pianificazione Territoriale
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8342
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92
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25/01/2019
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92 Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.FATTPA 14-18 del 20/12/2018 alla Ditta PRINT PHONE SERVICE di Pietro Meo con sede in Marsala, Via della Gioventu’ n.53.
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Pianificazione Territoriale
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8343
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93
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25/01/2019
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Dicembre 2018 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8344
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94
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25/01/2019
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, delle palazzine di Via Mazara per nove mensilita’, anno 2018 ( 01/01/2018- 30/09/2018) XXXXXXXXXXXXXXX, Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona
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8345
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95
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 1-FE-2019 del 03/01/2019 alla Ditta Zerilli Mario con sede in Marsala per la Fornitura di n. 1 abete normandiano in occasione delle festivita’ natalizie-collocato presso Piazza Della Repubblica.-mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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8346
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96
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento 1^ SAL alla Ditta Giacalone Gaspare con sede in Mazara Del Vallo (TP) per Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei Teatri e negli impianti comunali.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)
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Lavori pubblici
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8347
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97
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento 2^ SAL alla Ditta Giacalone Gaspare con sede in Mazara Del Vallo (TP) per Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili di proprieta’ comunale.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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8348
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98
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento 1^ ed Ultimo SAL alla Ditta Saullo Pietro con sede in Alcamo (TP) per Lavori di riparazione dell’impianto antincendio ed elettrico esistenti nei locali della Casa di Riposo G.XXIII ubicata in Marsala nella via Alcide De Gasperi.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016)-
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Lavori pubblici
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8349
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99
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 02 del 16/01/2019 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo (Dicembre 2018) 01/12/2018 al 31/12/2018, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata
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Servizi pubblici locali
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8350
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100
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25/01/2019
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Versamento del saldo per l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR personale S.M.A. per l’anno 2018.
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Servizi pubblici locali
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8351
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101
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.36 del 12/01/2019 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica mediante affidamento diretto
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Servizi pubblici locali
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8352
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102
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25/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n.177P del 12/12/2018 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 per l’affidamento del servizio di abbancamento provvisorio a seguito di Emergenza rifiuti a partire dal 06/11//2018 per sovrapproduzione di r.s.u. non ricevuti da Trapani Servizi S.p.a. nella discarica di Borranea (TP) mediante affidamento diretto –
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Servizi pubblici locali
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8353
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103
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28/01/2019
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Liquidazione di spesa relativo a saldo stanziamento bilancio esercizio anno 2018- Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona
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8354
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104
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28/01/2019
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Liquidazione indennita’ di funzione spettante agli Amministratori per il mese di GENNAIO 2019. Importo euro 20.969,11 (oltre IRAP)
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Staff Segretario Generale
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8355
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105
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28/01/2019
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Liquidazione indennita’ di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di GENNAIO 2019. Importo euro 3.169,75 (oltre IRAP)
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Staff Segretario Generale
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8356
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106
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28/01/2019
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennita’ di Mensa del personale di ruolo S.M.A. per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.
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Servizi pubblici locali
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8357
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107
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2731 del 30/11/2018 e n. 2732 del 30/11/2018 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Dicembre 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani .
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Servizi pubblici locali
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8358
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108
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E82 del 31/12/2018 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132 - 200134 - mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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8359
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109
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 290 del 31/12/2018 alla Ditta MAECO s.r.l. con sede in Via Dell’Orchidee, vic. N. 16 III P- Petrosino (TP) per Servizio di pressatura e conferimento presso piattaforma CO.RE.PLA di rifiuti differenziati con Cod. CER 150102 (imballaggi in plastica) mediante affidamento (Procedura negoziata)-
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Servizi pubblici locali
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8360
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110
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprieta’ comunale fino al 31/12/2018.
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Servizi pubblici locali
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8361
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111
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture -FPA12 - FATTPA 7_18 e 8_18 entrambe del 12/12/2018 a favore della ditta L.E.S.-Lavori Edili Stradali di Alessandro Genna & C.- snc con sede in Marsala c.da Ranna n.290 per lavori di somma urgenza e relativo conferimento a discarica per Intervento sostitutivo per la salvaguardia della pubblica incolumita’ per la esecuzione in danno ai sensi dell’art.45 del regolamento edilizio Comunale di lavori di messa in sicurezza dell’immobile sito in Marsala nella via San Michele con accesso dal civico n.28,mediante Affidamento Diretto.
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Servizi pubblici locali
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8362
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112
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28/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 54/PA del 04/01/2019 alla societa’ ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti 2018, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attivita’ accertativa anni pregressi, attivita’ di formazione ed assistenza - Periodo Novembre/Dicembre
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Finanze e Tributi
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8363
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113
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28/01/2019
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Liquidazione di euro 1.621,44 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di carta A4, A3 e materiale di cancelleria vario per gli uffici del Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Punto e Virgola, con sede in Marsala, nella Piazza F. Pizzo n. 22 .
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8364
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114
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29/01/2019
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Finanze e Tributi
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Finanze e Tributi
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8365
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115
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29/01/2019
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Liquidazione straordinario al personale dipendente di ruolo e contrattista dell’ufficio anagrafe.
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Servizi alla Persona
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8366
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116
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29/01/2019
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Liquidazione straordinario al personale dipendente dell’ufficio Stato Civile
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Servizi alla Persona
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8367
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117
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29/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura- FPA N. 23 e 24 DEL 27/12/2018 , alla Ditta PUNTO E VIRGOLAcon sede in Marsala, per la fornitura di cartucce, toner e materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico MEPA.
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Staff Segretario Generale
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8368
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118
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29/01/2019
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala Piazza F.sco Pizzo, 22 per fornitura materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8369
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119
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29/01/2019
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Liquidazione fattura alla Societa’ Cooperativa Sociale Il Miglioramento, ente gestore della comunita’ alloggio per minori Oasi Don Bosco di Marsala, per l’ospitalita’ dei minori ivi inseriti nel periodo: febbraio - novembre 2018
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Servizi alla Persona
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8370
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120
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29/01/2019
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Liquidazione delle rette di ricovero relativa al mese di GENNAIO 2018, per l’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso il C.P.A. denominato ANTARES gestito dall' Ass. OPERA DI MISERICORDIA ONLUS di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8371
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121
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29/01/2019
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per la consultazione dati anagrafici P.R.A. – e consultazioni nominativi TP (€ 35,20).
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Polizia Municipale
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8372
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122
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29/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 7 del 24/01/2019 alla Ditta CENTRO STAMPA RUBINO con sede in MARSALA Via Trapani n125 per la fornitura di 50 inviti 12 x18 e 50 buste diplomatiche occorrenti per la festa del corpo ( €.122,00).
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Polizia Municipale
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8373
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123
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29/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 05-PA-2018 del 24-12-2018 all’ Operatore Economico F.lli Bonanno S.r.l. con sede in Marsala in via solferino n. 15, per i Lavori di “Ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione e dei semafori del Comune di Marsala”, mediante procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8374
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124
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29/01/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2774/PA del 28/12/2018 alla ditta FINBUC srl per la “Fornitura di cartucce e toner”, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici
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8375
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125
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29/01/2019
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Liquidazione compensi quota fissa Istat per attività censuarie 2018. Rettifica determina n. 72 del 24/01/19.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8376
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126
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29/01/2019
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Liquidazione compenso Istat per indagine “Aspetti della vita quotidiana 2018” . Rettifica determina n. 71 del 24/01/19.
|
Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8377
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127
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30/01/2019
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Liquidazione fattura n. 13 del 31/10/2018 in favore della ditta Futuro srl, con sede a Mazara del Vallo, per la fornitura di un vestiario per n. 5 custodi del cimitero rubano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8378
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128
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30/01/2019
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Liquidazione fattura n. 2-2018-E del 21/12/2018 in favore della ditta CO.MI. GROUP srl, con sede a Petrosino, per la fornitura di un miniscavatore occorrente per il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8379
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129
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30/01/2019
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Liquidazione fattura n. 04/e del 19/11/2018 in favore della ditta El- Elevatori Puma s.r.l., con sede in Marsala, per il noleggio di n.2 golf Car elettriche occorrenti per il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8380
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130
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30/01/2019
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Liquidazione fattura n. 03/e del 19/11/2018 in favore della ditta El- Elevatori Puma s.r.l., con sede in Marsala, per la il noleggio di n.1 golf Car elettrica occorrente per il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8381
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131
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30/01/2019
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Liquidazione fattura n. 05/e del 21/12/2018 in favore della ditta El- Elevatori Puma s.r.l., con sede in Marsala, per la fornitura di n.2 Car elettriche occorrenti per il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8382
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132
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30/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 14_18 del 10/12/2018 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo occorrente per i servizi demografici affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8383
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133
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30/01/2019
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.04/E del 31/03/2018, n.07/E del 30/04/2018, n.10/E del 31/05/2018, n.12/E del 31/05/2018, n.22/E del 30/06/2018, n.28/E del 31/07/2018 e n.34/E del 31/08/2018 alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala nella Via Salemi – per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dai lavori "V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8384
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134
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30/01/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Kone SpA con sede in Pero (MI) per il Servizio di manutenzione degli ascensori ubicati presso Palazzo Fici.-mediante affidamento diretto-D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8385
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135
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30/01/2019
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Liquidazione e pagamento per Restituzione somma al Ministero dell’Economia e delle Finanze –Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani per la costruzione di un Campus Biomedico su un’area attigua al nuovo Ospedale di Marsala in c/da Cardilla.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8386
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136
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30/01/2019
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Liquidazione e pagamento per Rimborso somma all’Arch. Pian. Stefano Pipitone per quota d’iscrizione anno 2018 Ordine Architetti Provincia di Trapani.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8387
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137
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31/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. PA 34_18 del 31-12-2018 alla Ditta Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 - 1° e ultimo SAL.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8388
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138
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31/01/2019
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Pagamento canone di locazione relativo all’immobile di Via Abele Damiani n. 30, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale di Marsala dell'importo di €. 16.834,76, relativo al periodo 01/06/2018– 31/12/2018, in favore dei comproprietari Anastasi Michele, Pellegrino Giacoma Amina e Genna Donatella per la quota di rispettiva competenza.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8389
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139
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31/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 322 del 18/12/2018 al Notaio Dott. Salvatore Lombardo nella qualità di Archivista titolare dell'Archivio Notarile Mandamentale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8390
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140
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31/01/2019
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA8–18 del 13/12/2018 a favore della ditta CO.SA.PI. di Salvatore e Pietro Di Gaetano &C. Snc con sede in Via Scuderi,2 Trapani per 1° ed ultimo SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria rete fognaria comunale” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8391
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141
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01/02/2019
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Liquidazione Contributo Economico Natalizio Anno 2018 Integrazione.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8392
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142
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01/02/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19000152 del 14 gennaio 2018 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni
pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8393
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143
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01/02/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1919046.
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Staff Legale
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8394
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144
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01/02/2019
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Liquidazione all’ex Sindaco Dott. Eugenio Galfano per ordinanza – ingiunzione n.11/0715 prot. 5995 del 02.09.2011 emessa da Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8395
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145
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01/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 59PA del 19/12/2018 alla Ditta Didattica S.a.s. di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala Via G. Mazzini n°137/A, per la fornitura di beni di consumo, materiale di cancelleria, mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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8396
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146
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01/02/2019
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Liquidazione per rimborso delle somme versate a titolo di oneri concessori, in seguito all'archiviazione della SCIA in sanatoria prot. 14948 del 15/02/2017 relativa al mantenimento della destinazione d'uso commerciale di un immobile sito in Marsala nel Corso Calatafimi n. 55-57- Ditta Gianquinto Pietro, nella qualità di Legale rappresentante della GI Immobiliare s.a.s. di Gianquinto Pietro & C. con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n. 55-57.
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Pianificazione Territoriale
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8397
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147
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01/02/2019
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Liquidazione della somma di €. 5.170,00 in favore della ASSOCIAZIONE “ STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE” di Marsala, quale quota relativa all'anno 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8398
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148
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01/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 450,00 alla Associazione Sportiva Dojo Art, con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n. 91, per la manifestazione sportiva denominata “Trofeo del Mediterraneo – Memorial Eros Scafura” del 25/02/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8399
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149
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01/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 109 del 14/12/2018 alla Ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala in Via G. Mazzini n. 141 per la fornitura di computers occorrenti per il cimitero urbano,mediante affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8400
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150
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01/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 106 del 12/12/2018 alla Ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala in Via G. Mazzini n. 141 per la fornitura di una stampante occorrente per il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8401
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151
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01/02/2019
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Assistenza economica “Servizio civico 2018 IV° TURNO Integrazione – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8402
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152
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04/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 22_18 del 07-08-2018 alla Ditta Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e negli impianti semaforici del Comune di Marsala”
PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8403
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153
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04/02/2019
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto. -XIII acconto lavori - Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8404
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154
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04/02/2019
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Liquidazione compensi al Personale in servizio al Settore LL.PP. – Ufficio Tecnico. Indennità di Rischio e Disagio – Anno 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8405
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155
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04/02/2019
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di xxxxxxxxx (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018 ).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8406
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156
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04/02/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.15 del 07/07/2018 prot. n. 4251 del 15/01/2019, n.17 del 07/08/2018 prot. 82406 del 07/08/2018 e n. 23 del 16/11/2018 prot. n. 4237 del 14/01/2019 alla Ditta COPY SYSTEM CASH di Paladino Leonarda & C. sas con sede in Marsala - per l’affidamento del servizio di Controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio tramite installazione di impianti di videosorveglianza mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8407
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157
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05/02/2019
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Liquidazione. “Lavori di risemina del manto erboso del campo di calcio di gioco dello stadio municipale di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8408
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158
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05/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 06 del 21/01/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Novembre 2018 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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8409
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159
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05/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. AMC100006510222019 del 31/01/2019 alla A. Manzoni & C. Spa con sede in Milano per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la “Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica” mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8410
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160
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06/02/2019
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Assistenza economica “Servizio civico 2018 – IV° Turno – Integrazione Bis – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8411
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161
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06/02/2019
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Liquidazione e pagamento Stato finale alla Ditta Edilmerlo Srl con sede in Marsala per lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8412
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162
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06/02/2019
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Progetti Trimestrali di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti siggetti già utilizzati ex-art. 26 del. D.Lgs. n. 150/2015 e privi di Ammortizzatori sociali: Liquidazione di spesa del mese di gennaio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8413
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163
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06/02/2019
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Liquidazione in favore della ditta “Print Phone Service”, di Piero Meo, con sede in Marsala – per la riparazione della fotocopiatrice/stampante in dotazione presso il Settore Finanze e tributi, uff. fiscale.
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Finanze e Tributi
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8414
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164
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06/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura: 33 del 28/12/2018 - alla Ditta Agenzia “MORESCA VIAGGI DI COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA SNC” - per il servizio di emissione biglietti aerei A/R, per i componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi- mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8415
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165
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06/02/2019
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Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro .- Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 6 .- D.A n. 90/GAB del 26/07/2018.- Assegnazione contributo spese sostenute delle famiglie per le adozione internazionale.- Liquidazione Famiglia Cerami G. D e Urso G. M.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8416
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166
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06/02/2019
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Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro .- Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 6 .- D.A n. 90/GAB del 26/07/2018.- Assegnazione contributo spese sostenute delle famiglie per le adozione internazionale.- Liquidazione Famiglia De Vita/Palermo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8417
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167
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06/02/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore del sig. xxxxxxxxxxxxxx (Istanza incamerata, lavorata ed esitata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8418
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168
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06/02/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 10 del 25/01/2019 a favore dell'Avv. Luigi Emanuele Cassata ---------------------- per prestazione professionale resa - Parte civile nel procedimento penale nn. 1206/14 RGNR - 2094/14 RG GIP - 1514 RG a carico di F.P.
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Staff Legale
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8419
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169
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06/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 750,00 alla A.S.D. Zona Cambio Triathlon e Fitness, con sede in Trapani, per la manifestazione sportiva denominata “Il Giovinetto di Mothia” realizzata il 29/07/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8420
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170
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06/02/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Gennaio 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8421
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171
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento RAI – Radiotelevisione italiana Spa per rinnovo Canone speciale anno 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8422
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172
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07/02/2019
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Liquidazione di spesa – miglioramento circolazione stradale – servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2017. Dipendente bonomo Vincenzo per il periodo Agosto/Dicembre 2017.
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Polizia Municipale
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8423
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173
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07/02/2019
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Liquidazione di spesa – miglioramento circolazione stradale – servizi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale anno 2018 al personale della Polizia Municipale (contrattisti) – (Gennaio 2018 – dicembre 2018).
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Polizia Municipale
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8424
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174
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Licari Nicola per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8425
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175
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. D'Aguanno Alfredo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8426
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176
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Parrinello Rosa Francesca per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8427
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177
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Celli Marilena Rita per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8428
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178
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Pellegrino Carlo (Farmacia Pellegrino SNC) per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8429
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179
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Scalia Vincenzo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8430
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180
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Emanuele Alagna per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8431
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181
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Matteo Sammartano per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8432
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182
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 54.000,00 IVA compresa, a seguito di Accordo transattivo per il pagamento delle rette di ricovero di MSNA, con misure rieducative emesse dal Tribunale dei Minori di Palermo, in favore della Cooperativa Sociale Nuova Villa Royal, per le fatture dell’anno 2018 elencate nel Ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. proposto al Tribunale Civile di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8433
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183
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura TD01 n. 2 del 21/12/2018 alla Ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare con sede in Marsala per organizzazione servizio per scambio auguri con i dipendenti comunali.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8434
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184
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07/02/2019
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Liquidazione della spesa di €.1.122,40 alla ditta I.S.P.di Teramo per il servizio di registrazione dei Consigli Comunali , tenutosi nel mese di Dicembre 2018 Fatt. 56/F del 25/01/2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8435
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185
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 961 del 18/12/2018 alla Ditta FAGGIONATO ROBERTO con sede in Via Malusà n.50/A 35034 LOZZO ATESTINO (PD) per la fornitura di n° 3 bandiere (italiana-europea-siciliana) mediante affidamento con procedura MEPA.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8436
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186
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07/02/2019
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Gennaio 2019 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Ufficio Case Popolari
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8437
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187
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 52PA del 12/12/2018 alla Ditta Didattica sas di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo e toner occorrente per i servizi demografici affidamento diretto- procedura MEPA.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8438
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188
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07/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 199 del 31/08/2018 e n. 209 del 30/10/2018 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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8439
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189
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08/02/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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8440
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190
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14/02/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/80 del 31/01/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8441
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191
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15/02/2019
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Liquidazione e pagamento Indennità di Rischio per i mesi di Gennaio/Dicembre 2018– Personale Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico e Servizio Igiene Ambientale.
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Servizi Pubblici Locali
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8442
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192
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15/02/2019
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Liquidazione e pagamento Indennità di Turnazione mesi di Ottobre/Dicembre 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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8443
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193
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15/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1_19 del 06/02/2019 alla ditta Catalano Michele srl con sede in Marsala (TP) nella via Mario Nuccio, n° 79 , relativa al 4° ed ultimo S.A.L per i Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8444
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194
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15/02/2019
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Febbraio 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8445
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195
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15/02/2019
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Progetto Trimestrale di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti già utilizzati ex- art. 7 del D.Lgs. n. 468/97 ed ex art. 26 del D.Lgs. n. 468/97 ed ex art.26 del d.Lgs. n. 150/2015 e privi di ammortizzatori sociali: Integrazione Liquidazione di spesa del mese di gennaio 2019, Determina di Liquidazione N. 162 del 6/2/2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8446
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196
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15/02/2019
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Liquidazione e pagamento Fattura n. FPA EEX065689 del 25/01/2019 per nuova fornitura di Illuminazione Pubblica - Oda n° 4568551 del 31/10/2018, alla Ditta Energetic s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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8447
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197
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19/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1138137 del 28/11/2018 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.51 per l’ “Acquisto di gasolio per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2018” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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8448
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198
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19/02/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 1PA/2019 del 29/01/2019 Prot. n. 11032 del 31/01/2019 alla Impresa BEN.ECO Lavori Generali srl di Carosino (TA) per 3° SAL inerente il Lotto 3 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8449
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199
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19/02/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 13/PA del 21/12/2018 Prot. n.134651 del 27/12/2018 alla Impresa TECNO SUD di Conti Carmelo di Augusta (SR) per 2° SAL inerente il Lotto 1 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8450
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200
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19/02/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 2 del 31/01/2019 Prot. n. 15151 dell’11/02/2019 all’Impresa SITAL IMPIANTI srl con sede in Roma nella Via della Stazione di S. Pietro, 65 P.I.: 01804930855 (cedente) e, per essa, alla BANCA SISTEMA SPA con sede in Milano in Corso Monforte n.20 P.I.: 12870770158 (cessionaria) per 2° SAL inerente il Lotto 2 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8451
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201
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19/02/2019
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Incarico per la verifica finalizzata alla validazione dei progetti definitivi ed esecutivi ai sensi dell’art.112 del D.Lgs. 163/2006 relativo al Progetto per la realizzazione della rete fognante nei lidi fino alla stazione di pompaggio e condotta in pressione.
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Pianificazione Territoriale
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8452
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202
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19/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 469 del 31/12/2018 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Dicembre 2018 - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8453
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203
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19/02/2019
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S - R.C.T./O. n. 1919046 periodo 30/12/2018 - 30/12/2019.
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Finanze e Tributi
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8454
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204
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19/02/2019
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio N.370303108 e la Polizza assicurativa Furto N.370303109 Generali Italia SpA - Periodo: 30/12/2018 - 30/12/2019.
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Finanze e Tributi
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8455
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205
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19/02/2019
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Liquidazione e pagamento del contributo ordinario in favore dell'Associazione d'intervento sociale il Mulino Onlus per l’anno 2017.
Re-introito somma nelle casse comunali.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8456
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206
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19/02/2019
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Liquidazione per l’esecuzione del pagamento della tassa di iscrizione anno 2018 all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Trapani.
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Pianificazione Territoriale
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8457
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207
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19/02/2019
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Carta di identità elettronica – liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.1075 C.I.E periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8458
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208
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20/02/2019
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Liquidazione al Commissario Straordinario dell’IPAB Rubino, Opera Pia di Marsala estinta con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 73 Serv.4S.G. del 23.03.2016.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8459
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209
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20/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di € 5.000,00 in favore del "Comitato Circoli Velici Lilybetani” con sede a Marsala nella Via 0,Falco n. 5 - per l’organizzazione del “3° Trofeo Challenger Garibaldi”, realizzato a Marsala dal 10 al 13 maggio 2018 .
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8460
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210
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20/02/2019
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Liquidazione compenso spettante per l’attività svolta e rimborso spese – 2° semestre 2018 – da corrispondere al componente del Nucleo di Valutazione – Dott. Paolo Leonardi.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8461
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211
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20/02/2019
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Liquidazione di spesa relativo a: 1° Acconto mesi Gennaio e febbraio 2019 stanziamento bilancio 2019 – Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8462
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212
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20/02/2019
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Lavori di smontaggio, fornitura e collocazione di grondaia e scossaline in lamiera zincata presso la palestra della scuola “ASTA”– Liquidazione di spesa in favore della ditta D.A. Costruzioni Donato r s l s con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8463
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213
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20/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n. 358_18 del 31/12/2018 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mese di Dicembre 2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8464
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214
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20/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n 1_19 del 08.02.2019 alla Ditta PLANET SERVICE Società Cooperativa Cooperativa con sede in Marsala (TP) via G.Anca Omodei per i Lavori di “Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8465
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215
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20/02/2019
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Liquidazione fattura n.108/PA/2018 del 12/12/2018 in favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala in Via G. Mazzini n. 141, per la riparazione di n. 5 stampanti in dotazione agli Uffici demografici.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8466
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216
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale – Giudizio lavoro G.V.
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Staff Legale
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8467
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217
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale – giudizio Civile P.A.
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Staff Legale
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8468
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218
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli avv.ti Angela Maria Ammoscato e Maria Grazia Floridioa di questa Avvocatura Comunale – Giudizi T.N. ed altri.
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Staff Legale
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8469
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219
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a a favoredell’avv. Maria grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale – Giudizio lavoro S.G.M.
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Staff Legale
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8470
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220
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell’avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale – Giudizio Civile B.P.
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Staff Legale
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8471
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221
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali – polizza Lloyd’s RCT/O.
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Staff Legale
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8472
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222
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21/02/2019
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane PIANO DI LAVORO per “Progetto per l’efficienza ed il miglioramento dei servizi anno 2017 del personale impiegato nel Servizio Verde Pubblico Comunale per la potatura degli alberi, dei viali nei giardini e negli spazi del territorio comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8473
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223
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21/02/2019
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Liquidazione compenso sostitutivo ferie maturate e non godute – ex dipendente
Baiata Antonina.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8474
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224
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento Indennità di reperibilità mesi di Aprile/Giugno 2018–Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto diversamente abile.
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Servizi Pubblici Locali
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8475
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225
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento Lavoro Straordinario svolto dai dipendenti del Settore S.P.L.-Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8476
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226
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21/02/2019
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del settore Pianificazione Territoriale – ufficio SUAP e Edilizia Privata.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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8477
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227
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21/02/2019
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Liquidazione interventi di reperibilità dipendenti dello Stato Civile – Periodo ottobre / dicembre 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8478
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228
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21/02/2019
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Liquidazione indennità di reperibilità del periodo ottobre- dicembre 2018 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8479
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229
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21/02/2019
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LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI DITTA MILAZZO ANDREA SALVATORE NATO A ERICE, RESIDENTE IN MARSALA - PER AVERE RINUNCIATO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA TACITAMENTE ASSENTITA GIUSTA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DEL 03/10/2013.
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Pianificazione Territoriale
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8480
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230
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 104/PA/2018 del 05/12/2018 alla Ditta C. D. MARSALA S.a.s. di Parrinello Mariano & C. con sede in Marsala nella Via Mazzini n°141, per la fornitura di beni di consumo, cartucce e toner, mediante affidamento diretto con procedura MEPA.
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Pianificazione Territoriale
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8481
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231
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento Stato Finale alla Ditta Euroservizi Srl con sede in Partinico (PA) per Lavori di restauro conservativo dell’Arco Garibaldi sito nella Piazza Mameli e dei prospetti del Palazzo VII aprile sito nella Piazza Della Repubblica-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8482
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232
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Bellitteri Davide Benedetto per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8483
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233
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21/02/2019
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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8484
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234
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21/02/2019
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Liquidazione compenso spettante per l’affidamento d’incarico professionale stragiudiziale – per parere pro veritate – da corrispondere al Prof. Avv. Sandro Mainardi.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8485
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235
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – PA – n. 15/18 del 20/12/2018 alla Ditta Print Phone service con sede in Marsala Via della Gioventù n.53 per il servizio di riparazione e sostituzione pezzi della fotocopiatrice Ricoh MP 2001 sita presso l'Ufficio di Segreteria e manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici Ricoh 4000 e Olivetti d copia 2200 site presso l'Ufficio di Presidenza del C.C.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8486
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236
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento a saldo (Semestrale) fattura – PA – n. 18/18 del 31/12/2018 alla Ditta Print Phone service con sede in Marsala Via della Gioventù n.53 per il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzionale a colori. Gara a trattativa privata.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8487
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237
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 21 del 27/12/2018 di €. 1.125,63 compresa IVA 22%, alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio - Piazza Francesco Pizzo n.22 Marsala. Tramite MEPA.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8488
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238
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.33/E del 26/12/2018 di €. 693,45 compresa IVA 22%, alla Ditta Oasi Shop Via Fiume n.1 Marsala, per la fornitura di materiale igienico sanitario. Tramite MEPA.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8489
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239
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.13/E del 31/12/2018 a favore della ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala (TP) via Nino Bixio n 6/8 per la Fornitura di “Vestiario per il personale ausiliario del Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8490
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240
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12 – n.5 del 22/01/2019 a favore della ditta OMAI srl con sede in Marsala c.da Ponte Fiumarella n.315 per l’esecuzione della Fornitura di “N.2 Elettropompe centrifughe per la centrale di sollevamento di c.da Amabilina e di n.1 pompa sommersa per il pozzo n.2 del campo pozzi S.Anna”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8491
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241
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.3 dell’11/02/2019 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per l’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8492
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242
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 212 del 12/02/2019 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede in TERNI Via Carrara 23/25 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti in dotazione al Comando P.M. (€. 924,06 ) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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8493
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243
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21/02/2019
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Liquidazione di spesa relativo a: Servizi resi dall’A.S.P. di Trapani – parere igienico sanitario espresso in esecuzione del DPR 447798 art.10 – prestazioni di servizi conto terzi – varie ditte.
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Pianificazione Territoriale
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8494
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244
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 39/18 del 28/12/2018 alla Ditta Licciardi Domenico con sede in Marsala Via G. Mazzini n°72, per la fornitura di beni di consumo, materiale di cancelleria, mediante affidamento diretto con procedura
MEPA.
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Pianificazione Territoriale
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8495
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245
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 2_19 del 07/02/2019, in favore della Società Strategic Team of Planning Srlcr con sede legale in Trapani (TP), codice fiscale e partita IVA 02511660819, per il servizio di assistenza tecnica a supporto di progetti, azioni ed attività del Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona in tema di sviluppo e coesione territoriale - periodo dal 11/10/2018 al 31/01/2019 - Affidamento mediante Trattativa Diretta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8496
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246
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21/02/2019
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Introito somme afferenti la prima Tranche di finanziamento del Progetto “Abbattere il Soffitto di Cristallo” a valere sull’avviso pubblico (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 dell’08 Marzo 2016) per il “Potenziamento dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza delle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali” – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8497
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247
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22/02/2019
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Liquidazione di € 3.551,30 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di materiale di pulizia vario necessario per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Oasi Shop, con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8498
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248
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22/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 11/01/2019 di € 11.000,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Culturale “La Scintilla”, con sede in Marsala nella c.da Rakalia n. 378 bis P.Iva 02512040813 per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria del concerto denominato “Insieme”, in programma al Teatro Impero per il giorno 09/01/2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8499
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249
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22/02/2019
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Liquidazione di € 654,97 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 24 Gennaio 2019 denominato “Shoah...lo spazio vuoto della memoria” e del 03 Febbraio 2019 denominato “Viola Franca” presso il Teatro Comunale di Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8500
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250
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.500,00 all’ Associazione Culturale Eureka, Cultura e Innovazione, con sede in Parma, Via Bologna n. 41 – C.F. 92194520349, per l'iniziativa denominata “Sicilia Summer School 2.0 - Marsala”, realizzata presso il Complesso Monumentale San Pietro, dal 21 al 28 settembre 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8501
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251
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 11.800,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per la realizzazione di 5 concerti ad opera dei musicisti del Conservatorio A. Scontrino di Trapani, presso il Teatro E. Sollima e Palazzo Fici di Marsala, nelle giornate del 04, 05, 07, 13 ottobre e 14 dicembre 2018 – differita al 19/12/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8502
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252
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 900,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per l'evento “Giochi senza Barriere” realizzato presso il Piazzale del Monumento ai Mille il 20/07/2018 .
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8503
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253
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 4.500,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per la realizzazione di 3 concerti ad opera dei musicisti del Conservatorio A. Scontrino di Trapani, presso la Chiesa Itriella e il Complesso Monumentale di San Pietro, nelle giornate del 30 agosto, 06 e 21 settembre 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8504
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254
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22/02/2019
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Liquidazione concessione contributo straordinario di €. 1.450,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per la manifestazione denominata “WORLD ACCORDION FESTIVAL - III Edizione”, realizzata presso il Complesso Monumentale di San Pietro il 22 agosto 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8505
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255
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22/02/2019
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Concessione contributo straordinario di €. 350,00, in favore dell'Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis – P.IVA 02512040813, per il concerto “Suoni di Sera - Sicily Ensemble”, realizzato presso l'Atrio Municipale il 27 luglio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8506
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256
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22/02/2019
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Liquidazione €. 3.000,00 per contributo annuale concesso al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo, C.F./P.IVA 00605880822,per la realizzazione di una summer/winter school annuale - anno 2018, giusta deliberazioni di G.M. n. 249 del 11/11/2016 e n. 289 del 21/12/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8507
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257
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22/02/2019
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Liquidazione €. 1.000,00 per contributo annuale concesso al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell'Università degli Studi di Palermo, C.F./P.IVA 00605880822,per la realizzazione di una summer/winter school annuale, giusta deliberazione di G.M. n. 249 del 11/11/2016, esecutiva – anno 2017.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8508
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258
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22/02/2019
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Liquidazione di € 404,43 Iva inclusa al 22%, per il servizio di sbigliettamento (online, punti fissi e botteghino), relativa alla vendita dei biglietti relativa allo spettacolo “La Favola del Figlio Cambiato” del 1 Agosto 2018 tenutosi presso il Complesso Monumentale San Pietro, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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259
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22/02/2019
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Liquidazione e pagamento per prestazione professionale occasionale di € 4.289,38 (comprensivo di ritenuta d'acconto, Irap e spese di viaggio), alla regista e sceneggiatrice Marta Savina (C.F. SVNMRT86E53D612G) con la collaborazione dell'attrice Claudia Gusmano, residente in via di Camporeggi 2, per il seminario di regia e recitazione cinematografica, con proiezione del cortometraggio “Viola Franca”, tenutosi a Marsala presso il Teatro Comunale “E. Sollima” nei giorni 31/01/19 e 1-2-3/02/19.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8510
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22/02/2019
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Liquidazione contributo contributo straordinario di €.1.500,00 all’ Associazione Nuova Dimensione, con sede in Calatafimi Segesta, Via Aldo Moro n. 27, P.IVA 01421000819 - C.F. 93004140815, per la realizzazione del progetto “RigeneriamoCi”, svoltosi a Marsala dal 18 al 23 maggio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8511
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261
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22/02/2019
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Liquidazione di € 4.123,25 Iva inclusa al 22%, per il servizio di controllo estintori, manichette e pressione idranti in dotazione al Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA – Trattativa Privata), alla Ditta Silvano Antincendio s.a.s. Di Clausi Maria Assunta &C., con sede in Marsala.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8512
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22/02/2019
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Liquidazione della somma di €. 466,66 in favore delle scrittrici B. Serdakowski e A. Ibrahimi per spese di viaggio e ospitalità, in qualità di relatori della rassegna letteraria “Sconfina – Menti nella Letteratura – Mondo” tenutasi a Marsala i giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.000,00 all’Associazione Culturale “Viva Marsala”, con sede in Marsala nella C.da Perino n. 67 – C.F 02678450814, per la sfilata di carri allegorici - 2° edizione, in occasione del Carnevale 2018, realizzata a Marsala, nel centro Città, nei giorni 11 e 13 febbraio 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8514
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264
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di € 506,57,soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia s.n. - C.F. 91013700819, per la XVIII edizione della gara podistica denominata “Trofeo Podistico Garibaldino” realizzata il 25/11/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8515
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265
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22/02/2019
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Liquidazione e pagamento compenso al regista – attore Massimo Graffeo, per l'acquisto della rappresentazione teatrale denominata “ Shoah....Lo spazio vuoto della memoria”, tenutasi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, il giorno 24 Gennaio 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8516
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266
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 7.000,00 in favore del Santuario Maria SS. Addolorata, con sede in Marsala nella Piazza Addolorata n. 1 - C.F. 82006170813, per la manifestazione religiosa del Venerdì Santo e S. Pasqua – Anno 2018 , giusta deliberazione di G.M. 297 del 21/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8517
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267
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.250,00 in favore della Parrocchia San Francesco di Paola, con sede in Marsala, Corso Calatafimi n. 43 – C.F. 91001940815, per lavori di messa in sicurezza dei balconi e risanamento facciata esterna della Parrocchia, giusta deliberazione di G.M. 346 del 27/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8518
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268
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22/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.800,00 in favore della Parrocchia San Francesco di Paola, con sede in Marsala, Corso Calatafimi n. 43 – C.F. 91001940815, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, realizzati dal 28 aprile al 6 maggio 2018, giusta deliberazione di G.M. n. 311 del 27/12/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8519
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269
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25/02/2019
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Prove di laboratorio e di indagini strutturali da eseguirsi nel fabbricato della scuola elementare, sito in Marsala nella piazza della chiesa di c/da Pastorella. Liquidazione di spesa in favore del Laboratorio Dismat con sede in Canicatti (AG).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8520
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270
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/15 del 15/01/2019 alla ditta Centro Elettrica Group srl con sede in Partinico (PA) per la Fornitura di pittura colorata per esteni – Arco Garibaldi – mediante affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8521
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271
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Print Phone Service di Pietro Meo con sede in Marsala (TP) per il Servizio di noleggio e manutenzione di un sistema multifunzione digitale Ricoh Aficio MP 2851 di una fotocopiatrice – Ufficio Tecnico-Pagamento mesi 4 (quattro)- mediante affidamento diretto- D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8522
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272
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Timetic Srl con sede in Joppolo Giancaxio (AG) per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Complesso Monumentale San Pietro e nella Biblioteca Comunale.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8523
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273
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 25/2018 del 22/10/2018 alla Ditta Roseda Ascensori di Muratore Emanuele con sede in Marsala per la “Riparazione e messa in funzione ascensore OTIS n. 54NL669 5 esistente presso il Cimitero Comunale di Marsala”.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8524
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274
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Aris Srl con sede in Favara (AG) per lavori di ristrutturazione loculi, edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8525
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275
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25/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/E del 12/02/2019 alla Ditta VIEM Srl con sede in S. Gregorio di Catania (CT) per la Verifica dell’impianto di messa a terra del Teatro Impero-Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8526
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276
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26/02/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la Reperibilità personale del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici
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8527
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277
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro - del 06/03/2015).
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Staff Legale
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8528
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278
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna delle parti avverse soccombenti - (Sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro - del 23/01/2015).
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Staff Legale
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8529
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279
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro - del 13/02/2015).
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Staff Legale
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8530
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280
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Angela Maria Ammoscato e Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 704/16).
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Staff Legale
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8531
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281
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Angela Maria Ammoscato e Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 703/16).
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Staff Legale
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8532
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282
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale.
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Staff Legale
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8533
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283
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26/02/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e art. 17 lett. “f” del personale non dirigente del Settore S.P.L.- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - anno 2017 .
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Servizi Pubblici Locali
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8534
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284
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 2/19 del 10/01/2019 alla ditta DAMIGA srl con sede in via Roberto Ruffilli, 1 Alcamo (TP) P.I. 02379180819, relativa i Lavori di rifacimento del manto stradale della via Salemi, dalla piazza Caprera all'incrocio di c/da Amabilina.- 1° lotto funzionale, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8535
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285
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 1/2019 del 10/01/2019 alla Ditta VIVAI Zichittella Filippo con sede in Petrosino nella via Ugo La Malfa, 163 relativa la Fornitura di n.14 di alberi ad alto fusto per l'appalto relativo i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e sede stradale via G. Amendola, cavalcavia ferroviario e via E. Alagna- SmartCig: ZEE25C5E63, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8536
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286
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1_19 del 06/02/2019 alla ditta Catalano Michele srl con sede in Marsala (TP) nella via Mario Nuccio, n° 79 , relativa al 4° ed ultimo S.A.L per i Lavori di adeguamento immobili comunali al Dlgs 81/08 realizzazione di un impianto di allarme incendi nel Palazzo dei PP.UU., efficientamento, riparazione e/o sostituzione di impianti presenti nei vari luoghi di lavoro, mediante affidamento a Cottimo Fiduciario ai sensi del Regolamento Comunale e del D. Lgs. 163/2006 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8537
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287
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26/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.1/2019 del 08/02/2019 alla ditta La Rocca Angelo con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Antonio Ligabue, 45 relativa i Lavori di realizzazione di una rotatoria presso l'incrocio del Mattatoio Comunale di via Favara- a Marsala - CIG: 7324085A22, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8538
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288
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FATTPA – n.20 - 18 del 27/12/2018 di € 1.940,43 alla Ditta Punto & Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala, per la fornitura di Carta A4, A3 e materiale di cancelleria, affidamento della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - con ordine diretto di acquisto (ODA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8539
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289
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FATTPA – n.18 - 18 del 20/12/2018 di € 2.670,58 alla Ditta Punto & Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala, per la fornitura di cartucce e toner, affidamento della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - con ordine diretto di acquisto (ODA).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8540
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290
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27/02/2019
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Adeguamento dell’impianto antincendio in diverse scuole di primaria importanza per popolazione scolastica- Liquidazione di spesa alla ditta CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8541
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291
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27/02/2019
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Adeguamento dell’impianto antincendio in diverse scuole di primaria importanza per popolazione scolastica- Liquidazione di spesa alla ditta CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8542
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292
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27/02/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e materne di pertinenza comunale per assicurare la funzionalità igienico sanitaria- Rata di saldo – Ditta Tutto Costruzioni di G. Sparla & C. s. a. s.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8543
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293
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27/02/2019
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Lavori per le verifiche intonaci delle scuole di proprietà comunale al fine di garantire le condizioni di sicurezza nelle aule interessate da possibili distacchi di intonaci - Liquidazione di spesa in favore della ditta F.lli Bonanno s r l con sede in Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8544
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294
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 4/E del 16-01-2019 alla Ditta Servizi & Appalti di Fanara Calogero con sede in Favara (AG) per i Lavori di manutenzione della copertura della palestra “Fortunato Bellina” del Comune di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8545
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295
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n 3 del 21.02.2019 all’Operatore Economico Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG), in via Carlo Carrà n. 85 – P.IVA 02081980845 per i Lavori di “Manutenzione ordinaria negli impianti sportivi del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8546
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296
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27/02/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.
Primo S.A.L. relativo ai lavori concernenti il “ Progetto per la messa in sicurezza e recupero dei portali dell’ex chiesa di San Michele in Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8547
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297
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27/02/2019
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Lavori per le verifiche intonaci delle scuole di proprietà comunale- Liquidazione di spesa in favore della ditta Giacalone Paolo Salvatore, con sede in Petrosino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8548
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298
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27/02/2019
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.1/2019 del 14/02/2019 in favore della Società HERA S.p.a. in amministrazione straordinaria -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Pagamento 1^ rata.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8549
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299
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27/02/2019
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Pagamento compensi al personale di ruolo e con contratto a tempo determinato in servizio al Settore LL.PP. per lo straordinario spettante nella reperibilità svolta dal mese di SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8550
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300
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.13_18 del 29/12/2018 a favore della ditta D’ALBERTI COSTRUZIONI Sas con sede in Mazara del Vallo (TP) via Leonardo da Vinci n.42 per 1° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione della rete idrica comunale” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8551
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301
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.5/PA del 22/01/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8552
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302
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.2/EL del 25/01/2019 a favore della ditta INTESA VERDE Srl con sede in Marausa (TP) via strada Salina D’Altavilla n.4 per 1° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei serbatoi idrici di c.da Sinubio” affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8553
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303
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – E233-2018 del 30/12/18 alla Acquisto di n.1 licenza aggiuntiva per ACR SENIOR E WINSAFE e n.1 aggiornamento ACR NO LIMITS DA DUE RELEASE e WINSAFE in dotazione a questo Settore.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8554
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304
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Buffa Diego per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8555
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305
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Alestra Alessandra per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8556
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306
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Cascio Gaspare per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8557
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307
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Amato Francesco per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8558
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308
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Lo Grasso Grazia per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8559
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309
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Di Stefano Giuseppe &C. per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8560
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310
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Filardo Pierluigi per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8561
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311
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Cascone Gennaro per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8562
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312
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.53PA del 13/12/2018 a favore della ditta DIDATTICA SAS con sede in Marsala (TP) via G. Mazzini n.137/A per esecuzione della Fornitura di “Toner e cartucce per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8563
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313
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27/02/2019
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Liquidazione di spesa alla ditta Abate Nunzia con sede in Giarre (CT), Via Nicolò Tommaseo, partita IVA 05204950876 per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento, recapito tramite raccomandata A/R e rendicontazione dei solleciti di pagamento della Tari anni 2014/17.
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Finanze e Tributi
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8564
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314
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA 17_18 del 19/12/2018 alla ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio Alessandro per la fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, affidato mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Lavori Pubblici
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8565
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315
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3_19 del 10/01/2019 alla ditta “Print Phone Service” di Pietro Meo, a saldo anno 2018, del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzione, per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, assegnato con affidamento diretto.
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Lavori Pubblici
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8566
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316
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura- FPA N.173 DEL 12/12/2018 , alla Ditta MULTI MEDIAWORLD con sede in Marsala, per la fornitura di manifesti, locandine, inviti, attestati di partecipazione riguardante la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. mediante procedura sul mercato elettronico MEPA.
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Staff segretario generale
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8567
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317
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27/02/2019
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Liquidazione fattura n.0002153944 del 31 dicembre 2018 , alla ditta Maggioli S.p.A. di via del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per affidamento mediante RDO n1966523 sul MEPA del servizio di assistenza e supporto specialistico per la gestione della conformità alla normativa in materia di tutela della protezione dei dati personali del comune di Marsala, regolamento europeo privacy UE/2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8568
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318
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/01 del 05/02/2019 di € 27.450,00 (comprensivo di Iva) all'Associazione Turistica M.T.T. - Pro Loco Marsala, con sede in Marsala via Istria n. 4 pal. L/1 C.F. 91035450815 per patrocinio e compartecipazione logistica/finanziaria per la realizzazione del progetto denominato “Natale in Comune: Marsala in festa”, in programma a Marsala nel centro città e in alcuni quartieri dal 08 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8569
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319
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27/02/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 10.000,00, soggetto a ritenuta del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in favore del COMITATO PRO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI", con sede in Marsala nella C.da Strasatti n. 819 - C.F. 91002390812, per la “Rassegna Meccanico - Agricola di Strasatti – anno 2018”, realizzata in Marsala, C.da Strasatti dal 04 al 08 agosto 2018, giusta deliberazione di G.M. n. 325 del 27/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8570
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320
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8571
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321
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27/02/2019
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Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Decreto Ministeriale n° 282 del 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO” . Trasferimento somma al Comune di Calatafimi Segesta.
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Servizi Pubblici Locali
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8572
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322
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 5 del 06/02/2019 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo ( Gennaio 2019- Dicembre 2019 ) 02/01/2019 al 31/01/2019, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8573
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323
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento , Ditta Aimeri Ambiente s.r.l., con sede legale e amministrativa in Milanofiori-Rozzano - per la somma di €. 3.051,12 trattenuta con Atto di liquidazione n. 102 del 13/04/2015.
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Servizi Pubblici Locali
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8574
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324
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA del 13/02/2019 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 s.r.l. per riparazioni di carrozzeria di automezzi di proprietà comunale diversi.
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Servizi Pubblici Locali
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8575
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325
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27/02/2019
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Liquidazione e pagamento premio polizza n.PT0609272 alla Compagnia di assicurazione ATRADIUS CREDITO YCAUCION S.A.
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Servizi Pubblici Locali
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8576
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326
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27/02/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore della sig.ra xxxxxxxxxx (Istanza incamerata, lavorata ed esitata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8577
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327
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27/02/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore della sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx (Istanza incamerata, lavorata ed esitata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera del C.C. n. 106 del 15/04/2015).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8578
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328
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27/02/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore della sig.ra xxxxxxxxxxxx (Istanza incamerata, lavorata ed esitata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera del C.C. n. n. 62 del 29/05/2018).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8579
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329
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27/02/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Servizi alla persona - anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8580
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330
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28/02/2019
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Liquidazione alla ditta “Etnasoftware s.r.l.” con sede in corso Cristoforo Colombo, 12 Tremestieri (CT) - 95039 per fornitura di n.13 terminali di rilevazione presenze e 300 badge per gli uffici comunali mediante procedura sul mercato elettronico (ODA) della pubblica amministrazione (MEPA).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8581
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331
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento Fattura FPA n° 7X05225330 del 14/12/2018, relativa a “ fatturazione - Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile”. - Ditta TIM e/o TELECOM ITALIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8582
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332
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28/02/2019
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Liquidazione e Pagamento della Fattura elettronica n°7X05348011 del 14/12/2018 , relativa a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” - Ditta TIM e/o TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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8583
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333
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento Fattura FPA del 21/12/2018, relativa a fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 - Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
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Servizi Pubblici Locali
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8584
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334
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 5 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento “Rettifica mese da Novembre 2017 a Agosto 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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8585
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335
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 34 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di mese Settembre 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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8586
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336
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.29/E del 12.12.2018 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di vestiario per personale addetto alle pulizie dei locali del Palazzo dei Pubblici Uffici mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8587
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337
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28/02/2019
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Liquidazione e pagamento quota associativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8588
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338
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28/02/2019
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Liquidazione rimborso spese al dipendente dott. Alessandro Putaggio per missione a Pordenone in data 13 – 14 Febbraio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8589
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339
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28/02/2019
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per missione a Pordenone in data 13-14 Febbraio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8590
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340
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 18/2018/E del 04/07/2018, 19/2018/E del 04/07/2018, 20/2018/E del 04/07/2018, 24/2018/E del 01/08/2018, 25/2018/E del 03/09/2018, 26/2018/E del 05/09/2018, 27/2018/E del 04/10/2018, 36/2018/E del 19/11/2018, 37/2018/E del 30/11/2018 e 1/2019/E del 07/01/2019 (marzo-dicembre 2018) alla Soc. Coop. PETER PAN con sede in Marsala per rette di accoglienza disabili psichici inseriti presso la comunità alloggio “IL SOGNO” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8591
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341
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 130/P del 31/08/2018, 153/P del 06/11/2018, 154/P del 06/11/2018, 171/P del 01/12/2018 e 178/P del 20/12/2018 (agosto-dicembre 2018) alla Soc. Coop. LA FENICE con sede in Custonaci per rette di accoglienza n.1 disabile psichico inserito presso la comunità alloggio “Magnolia” di Custonaci.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8592
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342
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 171/E/2018 del 5/11/2018, 187/E/2018 dell’1/12/2018 e 2/E/2019 del 4/1/2019 alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa dei Melograni” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8593
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343
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.: 04-2018 del 19/12/2018 (Giugno e luglio 2018) alla Soc. Coop. TARHIB con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di primissima accoglienza di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8594
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344
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 44 del 31/07/2018 (luglio 2018), 51 del 31/08/2018 (agosto 2018), 58 del 30/09/2018 (settembre 2018), 64 del 31/10/2018 (ottobre 2018), 72 del 30/11/2018 (novembre 2018) e 80 del 31/12/2018 (dicembre 2018) alla Soc. Coop. Sociale “Antares” con sede in Valderice per le rette consumate dall'utente inserito presso l’omonima Comunità Alloggio per disabili di Erice.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8595
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345
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 38/A del 31/07/2018 (luglio 2018), 43/A del 31/08/2018 (agosto 2018), 48/A del 30/09/2018 (settembre 2018), 51/A del 31/10/2018 (ottobre 2018), 57/A del 30/11/2018 (novembre 2018) e 61/A del 31/12/2018 (dicembre 2018) alla Soc. Coop. Sociale “Antares” con sede in Valderice per le rette consumate dall'utente inserito presso l’omonima Comunità Alloggio per disabili di Trapani.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8596
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346
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 17B del 19/12/2018 (agosto-ottobre 2018) e 1B del 15/01/2019 (novembre-dicembre 2018) alla Soc. Coop. L’Arca con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello denominata “Saturno” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8597
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347
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 18B del 19/12/2018 (agosto-ottobre 2018) e 2B del 15/01/2019 (dal 01/11/2018 al 08/11/2018) alla Soc. Coop. L’Arca con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la C.A. “Don Angelo Lolly” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8598
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348
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01/03/2019
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto-Servizio “Filo d’Argento”–Periodo: Ottobre - Novembre – Dicembre a saldo anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8599
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349
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04/03/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la reperibilità personale del settore LL.PP. – Gennaio e Febbraio 2019.
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Lavori Pubblici
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8600
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350
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04/03/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di FEBBRAIO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8601
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351
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04/03/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di FEBBRAIO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8602
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352
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04/03/2019
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Liquidazione di € 1.647,00 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di n° 10 (dieci) computer rigenerati per gli uffici per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante ODA (Ordine diretto d'acquisto) sul MEPA, alla Ditta Y2K di Barontini Francesco, con sede in Livorno.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8603
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353
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04/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 0000193-2019-B del 15/02/2019 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGGIO).
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Polizia Municipale
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8604
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354
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04/03/2019
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Progetti Trimestrale di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti già utilizzati ex – art.7 del D.Lgs. n. 468/97 ed ex art.26 del D.Lgs. n. 150/2015 e privi di ammortizzatori sociali. Liquidazione di spesa del mese di febbraio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8605
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355
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05/03/2019
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Liquidazione indennità di rischio al personale in servizio presso il cimitero urbano per l’anno 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8606
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356
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05/03/2019
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2018 prestato dai dipendenti dell’ufficio Protocollo Generale e CED del settore AA.GG.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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8607
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357
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05/03/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di febbraio 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8608
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358
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05/03/2019
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Liquidazione di spesa per rimborso TARI.
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Finanze e Tributi
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8609
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359
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05/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.02/E del 27/12/2018 alla Ditta AMATO S. AGR. R.L. con sede in Marsala nella Via delle Saline n. 7/I – P.I. 02584960815 per l’affidamento del Servizio di potatura degli alberi del Centro urbano e delle Contrade del Comune di Marsala” - mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8610
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360
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06/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.10 del 16/12/2018 alla Ditta Agate Color srl con sede in Marsala per fornitura di beni di consumo connessi con il lavoro del personale comunale impiegato nei sevizi dell’officina di lattoneria.
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Servizi Pubblici Locali
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8611
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361
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06/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5 del 18.02.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico.
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Servizi Pubblici Locali
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8612
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362
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06/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 9 del 25/01/2019 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento mese di Gennaio 2019- mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8613
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363
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06/03/2019
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Liquidazione di spesa relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2019 degli automezzi di proprietà comunale” - I^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 30/06/2019”.
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Servizi Pubblici Locali
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8614
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364
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07/03/2019
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU/TASI.
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Finanze e Tributi
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8615
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365
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07/03/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 23 fatture a favore della Ditta Energetic S.PA, di
TORINO, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Novembre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8616
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366
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07/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura – n. 1930000785 del 31/01/2019, a favore della Ditta Enel sole Srl - Roma.
Periodo di riferimento Gennaio 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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8617
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367
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07/03/2019
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Modifica dell’ atto Dirigenziale n°1957 del 14/11/2018 ed n° 2340 del 31/12/2018, giuste note rispettivamente prot. n° 15773 del 12/02/2019 ed n° 15714 del 12/02/2019 emesse dal Settore Risorse Finanziarie - Liquidazione e Pagamento Fatture:
- n. 52 relative al 4° Bim. 2018 (periodo di fornitura Aprile – Maggio 2018);
- n. 53 relative al 5° Bim. 2018 (periodo di fornitura Giugno – Luglio 2018);
- n. 52 relative al 6° Bim. 2018 (periodo di fornitura Agosto – Settembre 2018);
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano.
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Servizi Pubblici Locali
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8618
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368
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07/03/2019
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Liquidazione e pagamento n° 02 Fatture FPA 3000683217 del 10/01/2019 ed 3007010333 del 06/02/2019 relative fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP) - Numero Cliente: 745210092 - Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
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Servizi Pubblici Locali
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8619
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369
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07/03/2019
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Liquidazione “Turnazione ”dei mesi di Novembre e Dicembre 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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8620
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370
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07/03/2019
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Liquidazione “Turnazione ”del mese di Gennaio 2019 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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07/03/2019
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Liquidazione “Rischio”dei mesi di Novembre e Dicembre 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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372
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07/03/2019
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Liquidazione “Rischio” del mese di Gennaio 2019 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato.
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Servizi Pubblici Locali
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08/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA01 del 15/01/2019 e n. 5PA04 del 16/02/2019 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8624
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374
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 70 del 28/02/2019 e n. 71 del 28/02/2019 alla Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Gennaio 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani.
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Servizi Pubblici Locali
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 47 del 31/01/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 160103 (pneumatici fuori uso), CER 200140 (metalli di provenienza domestica) e CER 200138 (rifiuti in legno) e CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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11/03/2019
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LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER IL PERIODO DAL 12/11 AL 31/12/2018.
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Finanze e Tributi
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento relativi ad n° 51 fatture a favore della Ditta HERA COMM S.R.L. IMOLA (BO), per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Gen-Lug-Ago 2017, Sett-Ott-Nov 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8628
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11/03/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19000426 del 08 febbraio 2019 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 1 del 24/01/2019 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi – Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala – via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta il 23/24 Gennaio 2019 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8630
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11/03/2019
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Liquidazione IVA al 22% relativa all'affidamento del servizio di pubblicazione dell'avviso di selezione per stabilizzazione. GURS -SERIE CONCORSI. FATTURA 1904/2018, prot. n. 117611 del 16/11/2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8631
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381
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/6 del 31/01/2019 alla Ditta Ricca IT s.r.l. con sede in Ragusa (RG) per il servizio antivirus fornito in modalità cloud computing. (Kaspersky).
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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8632
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382
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11/03/2019
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’accesso al servizio telematico della Motorizzazione Civile. Canone annuale 2019 (€.1.217,80).
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Polizia Municipale
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383
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11/03/2019
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Liquidazione e pagamento per lavoro Straordinario - Personale Servizio Autista Trasporto Pubblico Urbano (SMA)
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Servizi Pubblici Locali
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8634
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 1/19 del 06/03/2019 all’Impresa D.L. Costruzioni srl con sede in Valledolmo (PA) Via Trento n. 35 P.I.: 05059630821 (avvalente) – Consorzio stabile Val di Cecina srl (ausiliaria) – per i Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi mediante procedura aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8635
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12/03/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C.C. – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8636
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12/03/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8637
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12/03/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8638
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388
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12/03/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria R. M. R. S. e G. M. – Periodo di riferimento dell’affido: dal 26/06/2018 a gennaio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8639
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12/03/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G.G. e M.D. – Periodo di riferimento dell’affido: gennaio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 144 del 20/12/2018, prot. n. 133162 del 20/12/2018, n. 6 del 29/01/2019, prot. n. 11024 del 31/01/2019, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 837,90.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari del Distretto SS52- Area Responsabilità familiare” .- Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 39 del 14/01/2019, prot. n. 4254 del 15/01/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività svolte nei mesi di novembre e dicembre 2018 - Importo complessivo € 28382,25.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” - D S.S. N.52”- AREA MINORI -
Liquidazione e pagamento della fattura n. 158 del 18/02/2019, prot. n. 24682 del 05/03/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività svolto nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019- Importo complessivo € 12385,49.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 29/01/2019, prot. n. 10793 del 30/01/2019, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nel mese di dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 1546,57.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 4 del 02/01/2019, prot. n. 170 del 02/01/2019, n. 22 del 03/01/2019, prot. n. 862 del 03/01/2019, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 736,46.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5 del 02/01/2019, prot. n. 169 del 02/01/2019, n. 6 del 02/01/2019, prot. n. 172 del 02/01/2019, n. 23 del 03/01/2019, prot. n. 861 del 03/01/2019, n. 21 del 03/01/2019, prot. n. 863 del 03/01/2019, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 4.002,49.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 89 del 25/01/2019, prot. n. 9376 del 28/01/2019, n. 90 del 25/01/2019, prot. n. 9378 del 28/01/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative svolte nei mesi di novembre e dicembre 2018 - Importo complessivo € 52.000,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 107 del 01/02/2019, prot. n. 12256 del 04/02/2019, n. 108 del 01/02/2019, prot. n. 16458 del 13/02/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività gestionale e visite domiciliari da ottobre a dicembre 2018- Importo complessivo € 21.132,05.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 114 del 02/02/2019, prot. n. 18709 del 19/02/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 10425,37.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 11 del 15/02/2019, prot. n. 18075 del 18/02/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 12178,70.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8650
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400
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 140 del 20/12/2018, prot. n. 13317 del 20/12/2019, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nel mese di novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 1546,57.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8651
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401
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 141 del 20/12/2018, prot. n. 133163 del 20/12/2018, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 1019,82.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8652
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402
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 142 del 20/12/2018, prot. n. 133164 del 20/12/2018, n. 4 del 29/01/2019, prot. n. 10796 del 30/01/2019, n. 5 del 29/01/2019, prot. n. 10895 del 30/01/2019, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014, 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 11.946,63.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 131_18 del 31/12/2018, prot. n. 3730 del 15/01/2019, n. 132_ del 31/12/2018, prot. n. 3735 del 15/01/2019, alla Soc. Coop. Soc. Serenità con sede in Salaparuta in via Marche, 30, per integrazione fattura n. 103_18 del 05/11/2018 da fatturare ore 650 anziché 520 e per la fornitura del servizio afferente gli interventi di supporto ai servizi di: servizio sociale, tutela minori e famiglia, ufficio piano distrettuale e segretariato sociale effettuati nel periodo dal 03/12/2018 al 31/12/2018 - Importo complessivo € 17.780,50.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 009/19 del 01/02/2019, prot. n. 12255 del 04/02/2019, n. 010/19 del 04/02/2019, prot. n. 12254 del 05/11/2018, n. 017/19 del13/02/2019, prot. n. 16944 del 14/02/2019, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala – Importo complessivo € 1.536,15.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 33/PA del 01/08/2018, 38/PA del 04/09/2018, 53/PA del 06/12/2018, 54/PA del 06/12/2018, 55/PA del 06/12/2018 e 65/PA del 31/12/2018 (luglio-dicembre 2018) all’Ist. delle Suore della Sacra Famiglia con sede in Seriate (BG), per l’ospitalità dei minori inseriti presso la comunità alloggio “Orchidea” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8656
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406
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 57/PA del 12/12/2018 e 64/PA del 31/12/2018 (luglio-dicembre 2018) all’Ist. delle Suore della Sacra Famiglia con sede in Seriate (BG), per l’ospitalità dei minori inseriti presso la comunità alloggio “Orchidea” di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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12/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 8 del 08/01/2019 e 13 del 14/01/2019 alla Soc. Coop. VIVERE CON con sede in Mazara del Vallo per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per inabili “Villa Bovarella” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura PA17/18 del 30/12/2018 alla Ditta Print Phone di Pietro Meo con sede in Marsala per la manutenzione e riparazione delle fotocopiatrici in dotazione al Settore Servizi alla Persona – Ufficio Solidarietà Sociale
mediante affidamento diretto.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.41/18del 28/12/2018, prot. n.135572 del 31/12/2018alla Ditta “Licciardi Domenico” con sede in Marsala per la fornitura di cancelleria, cartucce e tonermediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8660
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n.36/Edel 28/12/2018alla Ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario, mediante procedura sul mercato elettronico della P.A. (MEPA).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8661
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411
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n.34/E del 26/12/2018 a favore della ditta OASI SHOP con sede in Marsala (TP) via Fiume n.1 per esecuzione della Fornitura di “Prodotti per pulizia per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8662
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412
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.00070/2018-PA dell’ 11/09/2018 corredata da nota di credito n.00002/2019-PA a favore della ditta ULTIMA srl con sede in Teramo nella Via della Fonte n.16 per il “Servizio Stampa, imbusta mento e recapito bollette conguaglio canone 2017 e acconto canone 2018, relativo alle utenze dell’acquedotto della città di Marsala”. Procedura Negoziata con RDO n.1898391 tramite ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali
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8663
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n. 42_19 del 5/02/2019 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc. Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mese di Gennaio 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Mannone Giacoma per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Morsello Angileri Carlo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Morsello Angileri Enza Maria per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8667
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417
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Venuti Giovanna Maria per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8668
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418
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Buffa GianPaolo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8669
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419
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra D'Aguanno Emilia per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8670
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420
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Gullo Girolamo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8671
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421
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Tranchida Rosalba Maria per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8672
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422
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Valenti Giuseppe per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8673
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423
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13/03/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8674
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424
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – n V1/198 del 20/02/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8675
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425
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 19301624 del 15/02/2019 alla Ditta Converge S.p.A.con sede in Roma per la fornitura di N. 18 computer completi di monitor per la realizzazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, - Programmazione 2014/2020, “PON Inclusione”. Adesione alla Convenzione Consip denominata Desktop 16 – Lotto 2.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8676
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426
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13/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.740 del 04/12/2018, prot. n.124660, alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento con sede in Partinico, per la gestione dal 01/09/2018 al 30/11/2018, presso i locali di proprietà comunale siti in Marsala nella c/da Rakalia, del servizio relativo alla gestione di un Centro d’incontro sociale e ricreativo per persone diversamente abili.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8677
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427
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14/03/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 01-2019-PA del 07.01.2019 Prot. n. 1640 del 08.01.2019 alla Impresa CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L. di Mussomeli (CL) per 1° SAL inerente i “Lavori di realizzazione della rete fognante lidi fino alla stazione di pompaggio di c.da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione”.
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Servizi Pubblici Locali
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8678
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428
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14/03/2019
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Liquidazione rimborso oneri concessori Ditta Pizzo Carlo nato a Marsala il 03/07/1948 ed ivi residente nella Via Roma n.164 per avere rinunciato alla concessione edilizia tacitamente assentita giusta comunicazione inizio lavori del 14/09/2004 prot. N.6954 avente per oggetto ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato sito in Marsala nella Via S. G. Bosco identificato in catasato al foglio di mappa n.409 particella n.324.
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Pianificazione Territoriale
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8679
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429
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Sciacca Angelo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8680
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430
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Piazza Nicolò per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8681
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431
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Panicola Vito per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8682
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432
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Ivana F.sca.Milazzo per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8683
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433
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Nicolò Milano per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8684
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434
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Macchia Antonino per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8685
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435
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Errera Vincenzo Maria per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8686
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436
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Marino Salvatore per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8687
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437
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Isaia Salvatore per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8688
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438
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Rossi Ennio A. per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8689
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439
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Sorrentino Toniella Adalgisa per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8690
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440
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Giorlando Fabio per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8691
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441
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura – n. 1930005686 del 28/02/2019, a favore della Ditta Enel sole Srl - Roma.
Periodo di riferimento Febbraio 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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8692
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442
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 149 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Settembre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8693
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443
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14/03/2019
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Liquidazione fattura n°0002100909 del 21 gennaio 2019 per canone rinnovo abbonamento annuale “La Gazzetta degli Enti Locali”alla Maggioli S.p.A.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8694
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444
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8695
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445
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8696
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446
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8697
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447
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.1 del 25/01/2019 alla Ditta STABILE ANTONINO con sede in Marsala nella C/da Scacciaiazzo s.n.c. – P.I. 01491900815 per la “FORNITURA DI PIANTE IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE” - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8698
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448
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14/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n.17/E del 31/05/2018 e n.18/E del 31/05/2018, alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala nella Via Salemi – C/da Amabilina n.735 – P.I.02346280817 per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dai “Lavori di sostituzione della rete idrica del Centro Storico e dei Centri abitati del Comune di
Marsala – Lotto 1 (Centro Storico)” - mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8699
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449
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14/03/2019
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Liquidazione della somma di €. 458,96 in favore del giornalista Enrico Saravalle e della fotografa Nicoletta Valdisteno , incaricati dalla rivista Gola, per la realizzazione di un reportage sulla città di Marsala e le sue eccellenze.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8700
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450
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14/03/2019
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Liquidazione di € 4.510,74 Iva inclusa al 22%, per il servizio di promozione degli eventi rientranti nel Cartellone Teatrale del Comune di Marsala 2017/2018 su quotidiano La Repubblica e portale on line Palermo.repubblica.it, alla A. Manzoni &C. S.p.a., corrente in Milano.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8701
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451
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14/03/2019
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Liquidazione di € 3.935,36 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 02 -03 -04 e 05 Marzo 2019 denominato “Carnevale 2019 a Marsala” con sfilata di carri allegorici a Marsala e balli presso il Monumento ai Mille.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8702
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452
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14/03/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.100,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Smile, con sede in Marsala nella Via G. Oberdan n. 46 - P.IVA 91034480813, per lo spettacolo teatrale denominato “La Sacra Famiglia”, realizzato a Marsala nel Convento del Carmine, il giorno 26 agosto 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8703
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453
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n° FATTPA 4_19 del 07/02/2019 alla Ditta PRINT PHONE SERVICE di Pietro Meo con sede a Marsala.
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Pianificazione territoriale - SUAP
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8704
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454
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15/03/2019
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Liquidazione relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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8705
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455
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15/03/2019
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Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio del Settore Affari Generali e Risorse Umane e Staff Sindaco – Anno 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8706
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456
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15/03/2019
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Liquidazione spese oneri condominiali e spese di manutenzione di un immobile confiscato alla Mafia – Condominio GRATTACIELO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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8707
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457
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15/03/2019
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Liquidazione e Pagamento della somma € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 07.02.2019. Ditta aggiudicataria: DAMIGA S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8708
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458
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245, 00 per la registrazione fiscale del contratto. Ditta aggiudicataria: ARIS S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8709
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459
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 31.01.2019. Ditta aggiudicataria: IMPREFAR S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8710
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460
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 24.01.2019. Ditta aggiudicataria: G.F. COSTRUZIONI S.R.L.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8711
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461
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 30.01.2019. Ditta aggiudicataria: ARMONIA di Azzaretti Lorena Daniela.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8712
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462
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale del contratto del 31.01.2019. Ditta aggiudicataria: Associazione Equitazione Club Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8713
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463
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245.00 per la Registrazione fiscale del contratto del 07.02.2019. Ditta aggiudicataria: CIALONA GIOVANNA.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8714
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464
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15/03/2019
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Liquidazione in favore dell’architetto Federica Valenti, per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione tecnica del servizio di fornitura e collocazione di luminarie per le festività natalizie 2018/2019.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8715
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465
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15/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura in favore della ditta MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L. SECONDO ED ULTIMO S.A.L.. “Progetto per la messa in sicurezza e recupero dei portali dell’ex chiesa di San Michele in Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8716
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466
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18/03/2019
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. II° semestre 2018 ( Luglio-Dicembre ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 62 del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8717
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467
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19/03/2019
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Liquidazione Contributo Economico Continuativo – Anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8718
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468
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19/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – del 28/02/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede a Roma per l’ “Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per il mese di dicembre 2018 e l’anno 2019” mediante CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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8719
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469
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20/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n° 2 – 5 /2019 del 31/01/2019 ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo la malfa n.11/13 per la “ FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”.
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Servizi Pubblici Locali
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8720
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470
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20/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 126 _ 18 del 20/12/2018, prot. n. 133257 del 21/12/2018, n. 127_18 del 20/12/2018, prot. n. 133339 del 21/12/2018, n. 140_18 del 31/12/2018, prot. 10939 del 30/01/2019, n. 9/PA del 31/01/2019, prot. n. 22341 del 27/02/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, gennaio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Serenità, corrente in Salaparuda in via Marche, 30 – Importo complessivo € 61.793,10.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8721
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471
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale – II° acconto lavori – Ditta Euroservizi srl, con sede in Partinico.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8722
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472
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20/03/2019
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Liquidazione di spesa per riversamento IMU al Comune di Marsciano di somma erroneamente versata al Comune di Marsala.
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Finanze e Tributi
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8723
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473
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20/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.: 14 del 14/01/2019 alla Soc. Coop. VIVERE CON con sede in Mazara del Vallo per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Il Girasole” di Mazara.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8724
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474
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20/03/2019
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“ Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre gennaio/febbraio 2019, alla Associazione culturale A. D. Scacchi LYBETANA’.- Importo complessivo € 1000,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8725
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475
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20/03/2019
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Liquidazione del contributo obbligatorio dovuto all’ANAC da parte del Comune quale stazione appaltante per le seguenti procedure di gara:
1) Affidamento a Poste Italiane SPA del servizio di affrancatura e notificazioni degli avvisi di accertamento.
2) Affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali di diritto pubblico tra cui le violazioni relative al codice della strada, nonché delle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
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Finanze e Tributi
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8726
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476
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20/03/2019
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Liquidazione fattura elettronica n. PA26_18 del 28/12/2018 ditta Punto e Virgola di Marsala (TP) per la fornitura di materiale di cancelleria per il Settore Finanze e Tributi – acquisto mediante Trattativa Diretta su MEPA.
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F
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8727
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477
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20/03/2019
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Liquidazione relativa all’anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell’anno 2019 in favore dell’Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Citta di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Marzo 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8728
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478
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20/03/2019
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Pagamento di € 1.230,83 oltre Cassa previdenziale ed IVA AL 22%, a saldo dell’incarico per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante la Ristrutturazione, la Riqualificazione Energetica e la Rifunzionalizzazione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito a Marsala nella C.da Colombaia Lasagna 483/A da destinare Centro Servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza. Determina a contrarre – Impegno di Spesa.
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Lavori Pubblici
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8729
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479
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20/03/2019
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Pagamento di € 36.290,00 in acconto dell’incarico relativo alla redazione del Progetto esecutivo della segnaletica aziendale e di sicurezza interna e stradale, all’arredo urbano esterno, all’adeguamento ed al cambio della destinazione d’uso di alcuni vani del nuovo palazzo in Bar, Nursery e Punto medico, alla realizzazione di un sistema UPS (gruppi di continuità) per i quadri elettrici ed il relativo adeguamento degli impianti elettrici interessati nonché per la redazione presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) per l’intera struttura presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani e per il pagamento dell’incarico affidato dalla Procura della Repubblica di Marsala per la progettazione e la Direzione dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto antintrusione del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici
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8730
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480
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20/03/2019
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Pagamento di € 3.954,95 compreso IVA al 22% all’ATI GRM Costruzioni con sede in Alcamo nel C.so Generale Giacomo dei Medici, 68- (capogruppo) e Grimaudo Giuseppe (mandante), relativamente al “TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA” del materiale di risulta presente nel NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA.
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Lavori Pubblici
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8731
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481
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20/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 2_19 del 07/02/2019, in favore della Società Strategic Team of Planning Srlcr con sede in Trapani (TP), per il servizio di assistenza tecnica a supporto di progetti, azioni ed attività del Comune di Marsala – Settore Servizi alla Persona in tema di sviluppo coesione territoriale – per il servizio reso dal 11/10/2018 sino alla conclusione dello stesso – Affidamento mediante Trattativa Diretta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8732
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482
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento per il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Sammartano Giuseppe. Sentenza n. 171/2018 del Giudice di Pace di Marsala.
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Lavori Pubblici
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8733
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483
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 15/PA del 16/01/2019, prot. n. 10995 del 30/01/2019, relativa al servizio di “Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara – Importo complessivo € 1596,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8734
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484
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 13/PA del 16/01/2019, prot. n. 10996 del 30/01/2019, relativa al servizio di “Disabilità Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara – Importo complessivo € 5827,62.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8735
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485
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 25/PA del 14/02/2019, prot. n. 17628 del 15/02/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. la Valle Verde, corrente in Mazara – importo complessivo € 4743,20.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8736
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486
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 14/PA del 16/01/2019, prot. n. 11000 del 30/01/2019, relativa al servizio di “Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. la Valle Verde, corrente in Mazara – Importo complessivo € 1472,92.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8737
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487
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Torrente Mario Walter per il rimborso somma versata a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8738
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488
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento di n°219 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a di Roma, per la fornitura di Energia relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Periodo di riferimento Nov 2016 - OTT 2017, NOV 2017-AGO 2018, NOV 2017 - SETT 2018, Ottobre 2018, Novembre 2018 e Dicembre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8739
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489
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali – Polizza Lloyd’s RCT/O n. 1906379.
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Staff Legale
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8740
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490
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 39/1 del 22/02/2019 alla Società Kibernetes s.r.l con sede in Palermo (Pa) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali 1° trimestre 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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8741
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491
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento di Diverse fatture relative all’anno 2018 alla Ditta Launico di Abate Leonardo e C. s.a.s. con sede in Marsala (TP) per il servizio postale relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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8742
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492
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 31A/2018 del 06/11/2018 alla Ditta Angilieri Filippo s.r.l. con sede a Marsala (TP) per la fornitura corone di alloro occorrenti per ricorrenze civili e religiose.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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8743
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493
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21/03/2019
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“Realizzazione di un parcheggio in c/da SS. Filippo e Giacomo”. Liquidazione e pagamento della somma di €159,00 per la trascrizione nei Registri Immobiliari di un lotto di terreno, esteso mq. 840 identificato al foglio di mappa 84 particella 1278 di proprietà della sig.ra Gullo Vita, ceduto al Comune di Marsala con contratto Rep. 1187 del 22/11/2018.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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8744
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494
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 01/EL18 del 21/12/2018 alla Ditta Cuddretto Francesco con sede a Marsala (TP) per i lavori di “Manutenzione ordinaria dei servizi igienici dello stadio comunale di Marsala” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8745
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495
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA –n. 000001-2019-p del 05/02/2019 alla ditta Di Dia Giovanna relativa ai Lavori di sistemazione piazzale isola ecologica via Colonnello Maltese, pulitura del canale di scolo a mare delle acque piovane adiacenti il muretto di recinzione del parco Salinella, pulizia cunetta strada a scorrimento veloce c/da Granatello con sturatura fognolo di scolo acque piovane. Mediante affidamento procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8746
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496
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1_19 del 08/03/2019 alla ditta IMPIANTI sas con sede in Monreale (PA), relativa al 2° ed ultimo SAL per gli Interventi per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale delle strade e piazze del Territorio Comunale, anno 2017, mediante affidamento con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8747
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497
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. SI2018/P9/344 del 23/04/2019 alla società RINA spa. relativa l’incarico per lo svolgimento di tutte le prestazioni necessarie, compreso il rilascio di Certificazione ISO 9001-2015 all’Ufficio Tecnico Comunale, mediante affidamento diretto, ai sensi l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8748
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498
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21/02/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 3 del 09/11/2018 alla Ditta Bennardo Jessica con sede in Favara (AG). Rimborso spese per oneri a discarica, nell’ambito dell’appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria delle sedi viarie Centro Urbano anno 2015.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8749
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499
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 7 del 15/03/2019 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo ( Gennaio 2019 – Dicembre 2019 ) 01/02/2019 al 28/02/2019, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8750
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500
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA36 del 31/11/2018 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L. con sede in Trapani, per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8751
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501
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 12 del 28/02/2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO – per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico CER. 200108.
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Servizi Pubblici Locali
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8752
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502
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21/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n. 1PA del 04/02/2019 prot. 23686 del 01/03/2019 alla Ditta COPY SYSTEM CASH di Paladino Leonarda & C. sas con sede in Marsala, per l’affidamento del servizio di Controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio tramite installazione di impianti di videosorveglianza mediante procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8753
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503
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22/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 46-2018-E (agosto 2018), 47- 2018-E (settembre 2018), 48-2018-E (ottobre 2018) e 49-2018-E (novembre 2018) del 21/12/2018, 4-2019-E del 09/01/2019 (dicembre 2018), alla Soc. Coop. “La Suprema” con sede in Marsala per le rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Il Melograno” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8754
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504
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22/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura nn.: n. 42-2018-E del 10/12/2018 ( agosto, ottobre e novembre 2018), n. 12- 2018-E ( settembre 2018 ) e 3-2019-E del 04/01/2019 (dicembre 2018) relative all’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata “Trilly” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “LA SUPREMA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8755
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505
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22/03/2019
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Liquidazione Indennità di Rischio e/o Disagio del Settore Staff del Segretario Generale. Anno 2018.
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Staff segretario generale
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8756
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506
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25/03/2019
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzione per il pagamento all’Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per la pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S. relativo alla “Fornitura, in tre lotti, di n. 20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 – mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8757
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507
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25/03/2019
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Liquidazione fattura n. 112/PA/2018 del 31/12/2018 in favore della ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C., con sede a Marsala, per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Anagrafe.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8758
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508
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 241 del 07/12/2018 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per realizzazione carpette occorrenti per l’archiviazione dei documenti degli uffici demografici, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8759
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509
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 28/e del 11/12/2018 alla Ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di pulizia per gli uffici anagrafe decentrati.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8760
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510
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25/03/2019
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Liquidazione fattura n. 02 del 22/02/2019 in favore della ditta Style Tenda di De Vita Nicolò, con sede a Marsala , per la riparazione di n. 8 tende in dotazione all’Ufficio Anagrafe.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8761
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511
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25/03/2019
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Svincolo somme procedimento esecutivo n. 263/2018 promosso da == contro la Soc. Coop. VIVERE CON con sede in Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8762
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512
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.: 04/2018 del 19/12/2018 ( Giugno e luglio 2018) alla Soc. Coop. TARHIB con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di primissima accoglienza di Marsala. Revoca D.D. 343/2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8763
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513
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25/03/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa di Riposo “Maria Addolorata” Fondazione Maniscalco – La Rosa, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Santa Ninfa per l’ospitalità degli anziani ivi inseriti.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8764
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514
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: PA-67-2018 del 19/12/2018 (GENNAIO 2018), PA-36-2018 (FEBBRAIO 2018), PA-37-2018 (MARZO 2018), PA-38-2018 (APRILE 2018) E PA-39-2018 (MAGGIO 2018) DEL 21/06/2018, PA-59-2018 (GIUGNO 2018), PA- 60-2018 (LUGLIO 2018), PA-61-2018 (AGOSTO 2018) e PA 62- 2018 del 26/102018 ( SETTEMBRE 2018) all’Associazione “ La Mimosa Onlus” di Mazara del Vallo, per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa Accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8765
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515
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 205/PA DEL 26/09/2018, 245/PA del 21/11/2018, 300/PA del 31/12/2018, alla Soc. Coop. ARCOBALENO con sede in Licata (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Asterix” di Licata.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8766
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516
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 160/PA del 23/07/2018, 206/PA del 26/09/2018, 244/PA del 21/11/2018, 301/PA del 31/12/2018, alla Soc. Coop. ARCOBALENO con sede in Licata (AG) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Aurora” di Licata.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8767
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517
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 48 del 09/11/2018 (ottobre 2018), 63 PA del 06/12/2018 (novembre 2018) e 7 PA del 16/01/2019 (dicembre 2018) alla Soc. Coop. Sociale “Villa Diodorus” con sede legale in Favara, per l’ospitalità di n. 1 utente inserito presso l’omonima Comunità Alloggio per disabili psichici di Agrigento.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8768
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518
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25/03/2019
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Liquidazione Fatture nn.: 77 del 05/11/2018 (ottobre 2018), 83 del 11/12/2018 (novembre) e 25 del 31/01/2019 (dicembre 2018) relative alle rette consumate dall’utente inserito presso la Comunità Alloggio “Il Sorriso” gestita dall’omonima Soc. Coop. Soc. di Mazara del Vallo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8769
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519
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25/03/2019
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Liquidazione di € 845,88, quale anticipazione del 75% della somma di € 1.127,85 in favore del dipendente Dott. Alessandro Tarantino in ordine alla partecipazione all’evento “Vinitaly 2019”, in programma a Verona dal 07 al 10 aprile 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8770
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520
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n 5 del 03/01/2019, prot. 718 del 03/01/2019, relativa al servizio di “ Disabilità Gravissima” FNA 2014 reso nel mese di dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. “TEMPO LIBERO” con sede in Marsala – Importo complessivo € 364,22.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8771
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521
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25/03/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 49 del 24/12/2018, prot. n. 134692 del 27/12/2018, n. 22 del 05/02/2019, prot. 13251 del 05/02/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala – Importo complessivo €2,787,88.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8772
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522
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n 1926 del 10/02/2017 al COMUNE DI SICULIANA con sede in SICULIANA (AG) - Oneri per mitigazione ambientale Relativo: Ordinanza del Presidente della Regione n. 12/Rif 2016 e 16/Rif 2016 – Conferimento della frazione secca dal deposito temporaneo nell’impianto di compostaggio di Calstelvetrano gestito da Belice Ambiente S.p.a. ATO TP2 in Liquidazione presso l’impianto di smaltimento finale per i rifiuti non pericolosi di piano Regionale ubicato in località Siculiana (AG) gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. (AG).
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Servizi Pubblici Locali
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8773
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523
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26/03/2019
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Deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, servizio Cassa DD.PP., Sentenza della Corte d’appello di Palermo n 1511/2018 di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione per la “Realizzazione di una discarica di II categoria di tipo “A” in c/da Ponte Fiumarella di Marsala”. Ditta Agate Salvatore.
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Lavori Pubblici
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8774
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524
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26/03/2019
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Deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, servizio Cassa DD.PP., Sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1511/2018 di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione per la “Realizzazione di una discarica di II categoria di tipo “A” in c/da Ponte Fiumarella di Marsala” Ditte Agate Maria e Marino Giovanni, Marino Antonio Andrea e Marino Francesca Donatella.
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Lavori Pubblici
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8775
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525
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento in favore dell’Associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto “ le Piazze Solidali” Anno 2019, 1° mese Febbraio.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8776
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526
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento per svincolo somme procedimento esecutivo n. 400/2018 R.G.E. Tribunale di Marsala - contro Ipab Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8777
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527
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 4/19 del 05/02/2019 alla Soc. Coop. ESOPO con sede a Salemi per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio “Orchidea” di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8778
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528
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 42/A del 07/02/2019 di € 305,58 ( comprensivo di Iva) a Moresca Viaggi e Turismo di Colonna F. e Mondelli, con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n. 2/4/6 per il viaggio del Prof. Bruno Luca Maida dell’Università degli Studi di Torino, come relatore della conferenza sulla “Shoah – Giornata della Memoria” in programma a Marsala presso il Teatro E. Sollima ed Ente Mostra e Pittura per il giorno 28/01/2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8779
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529
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26/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 43/A del 07/02/2019 di € 65,01 ( comprensivo di Iva) a Moresca Viaggi e Turismo di Colonna F. e Mondelli, con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n 2/4/6 per il servizio bagaglio relativo al viaggio del Prof. Bruno Luca Maida dell’università degli studi di Torino, come relatore della conferenza sulla “Shoah – Giornata della Memoria”, in programma a Marsala presso il Teatro E. Sollima ed Ente Mostra di Pittura per il giorno 28/01/2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8780
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530
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento per lavoro Straordinario 2018 – Personale Settore SPL – (Servizio Autoparco, Autista Trasporto di linea e disabili, Igiene Ambientale, Verde/Canile).
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Servizi Pubblici Locali
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8781
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531
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 99 del 18/12/2018 alla Ditta Montalto Vincenzo con sede in Marsala per il Trasloco di mobili e masserizie – alloggi popolari – Sappusi mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8782
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532
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento 2° SAL alla Ditta Pellerito Antonio con sede in Borgetto (PA) per i lavori di manutenzione straordinaria Case Popolari di via Salemi.-mediante affidamento ( procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b ) D.Lgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8783
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533
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Panicola Sabrina Daniela per rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8784
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534
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n. FATTPA 22/18 a favore della ditta Punto e Virgola con sede in Marsala (TP) P.zza Francesco Pizzo n. 22 per la Fornitura di “Materiale di cancelleria per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala” mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8785
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535
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27/03/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 3 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Periodo di riferimento “Rettifica Novembre 2017 – Settembre 2018 e chiusura contratto Novembre 2016 – Ottobre 2017”.
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Servizi Pubblici Locali
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8786
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536
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28/03/2019
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Febbraio 2019 - xxxxxxxxxxxx - Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8787
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537
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 103 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento “Ottobre 2018 ”.
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Servizi Pubblici Locali
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8788
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538
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento Fattura FPA n° 7X00555714 del 14/02/2019, relativa a “ fatturazione - Canone Abbonamento, Traffico e Tassa di Concessione Governativa per Prodotti e Servizi di Telefonia Mobile”. - Ditta TIM e/o TELECOM ITALIA s.p.a.
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Servizi Pubblici Locali
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8789
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539
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento Fatture FPA:
- relative a fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101-
- relative a fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP) -
Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
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Servizi Pubblici Locali
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8790
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540
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28/03/2019
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Liquidazione e Pagamento della Fattura del 14/02/2019 relativa a “fatturazione - traffico aziendale telefonia mobile” - Ditta TIM e/o TELECOM ITALIA S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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8791
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541
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a seguito di fornitura di autobus usato e delle spese di transazione per definizione contezioso in favore della Società Basco s.r.l. d Olgiat Comasco (CO).
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Servizi Pubblici Locali
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8792
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542
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28/03/2019
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Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione della scuola Dante Alighieri Suriano Michelangelo, con sede in Borgetto (PA) - II° ed ultimo acconto lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8793
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543
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28/03/2019
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Progettazione degli impianti al fine dell’ottenimento dell’agibilità della scuola “Pestalozzi” di piazza Caprera. Pagamento competenze professionali -Perito industriale Donato Claudio.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8794
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544
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28/03/2019
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Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo -A.T.I. OPERES Capogruppo –OPERES s.r.l. e CO.TE.CO s.r.l.- Pagamento fattura n. 19 del 15/03/2019 per rata di saldo lavori.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8795
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545
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28/03/2019
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Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo -A.T.I. OPERES Capogruppo –OPERES s.r.l. e CO.TE.CO s.r.l.- Pagamento fattura n. 20 del 15/03/2019 per accordo bonario ai sensi dell’art.31bis L.11/02/1994 n.109, sottoscritto in data 29/01/2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8796
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546
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28/03/2019
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.03-PA DEL 19/02/2019 in favore della Società Lorental S.R.L (-già R.T.I. Tecnofin Group S.p.a.) -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Pagamento 1^ rata.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8797
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547
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28/03/2019
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Lavori di riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. III° acconto lavori - Ditta Mastrosimone Costruzioni s r l.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8798
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548
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28/03/2019
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Adeguamento della centrale termina a gas metano della scuola Montessori in C/da Strasatti- Liquidazione fattura n.10/PA del 07/03/2019 in favore della ditta Montalbano Impianti con sede in Trapani nella Via Marsala 453 .
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8799
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549
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1029/PA del 13/03/2019 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti I° semestre 2019, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza – Primo Bimestre.
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Finanze e Tributi
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8800
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550
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 170/18 del 27/11/2018 (gennaio-ottobre 2018), 182/18 del 30/11/2018 (novembre 2018) e 119/18 del 31/12/2018 (dicembre 2018) alla Soc. Santa Maria di Betlemme srl con sede in Sommatino (CL) per l’ospitalità dell’ utente inserito presso la C.T.A. “Ethos” di Gela.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8801
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551
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28/03/2019
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“Realizzazione di una discarica di II categoria di tipo “A” in c/da Ponte Fiumarella di Marsala” Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1511/2018.
Liquidazione per spese processuali in favore di Agate Salvatore.
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Lavori Pubblici
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8802
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552
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28/03/2019
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Liquidazione e pagamento della polizza di assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) dei mezzi Comunali e Scuolabus, regolazione premio al 31/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8803
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553
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29/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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8804
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554
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29/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.0029/EL del 30/12/2018 alla ditta Vitaggio srl con sede in Marsala (TP) nella Piazza Paolo Borsellino n.10 P.I.:02534780818 per l’affidamento della “Fornitura di n.1 fotoriproduttore multifunzioni, toner e n.10 sedie per gli uffici amministrativi dell’Autoparco Comunale” mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali
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8805
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555
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29/03/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.27 del 26/03/2019 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala nella via Trapani n.125 C.F.: RBNVLF60R31E974W e P.I. 00609120811 per l’affidamento del “Servizio di stampa n. 80000 biglietti autobus per il Servizio Municipale Autotrasporti ” mediante ODA sul ME.PA.
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Servizi Pubblici Locali
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8806
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556
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29/03/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 444,70in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per restauro organo a canne della Chiesa Madre, giusta deliberazione di G.M. 341 del 27/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8807
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557
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29/03/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.500,00 in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per lavori urgenti nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova in Marsala,giusta deliberazione di G.M. 340 del 27/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8808
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558
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01/04/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 5.500,00, in favore della Chiesa Madre di Marsala “Parrocchia San Tommaso di Canterbury”, con sede in Marsala Piazza della Repubblica - C.F. 82000570810, per l’organizzazione della festa in onore di San Giovanni Battista del 24 giugno 2018, giusta deliberazione di G.M. 290 del 21/12/2018, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8809
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559
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01/04/2019
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Variante Piano Comprensoriale n. 1 per Riclassificazione Urbanistica terreno in C/da Fontanelle e Progettazione per recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale a partecipazione collettiva del campo di calcio di via Istria di Marsala e dello spazio antistante – Affidamento incarico di studi geologici al dott. geol. Cosimo Pampalone.
Liquidazione fattura n. 01/E del 14.11.2018 prot. n. 116828.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8810
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560
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n 1 del 18.03.2019 a favore di Azzaretti Lorenza Daniela titolare della ditta “ARMONIA” con sede in Marsala (TP) via Massimo D’Azeglio n. 42 per i Lavori per la realizzazione dei servizi igienici per il pubblico del campo di calcio di c.da Paolini di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016 – 2° Stato di avanzamento.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8811
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561
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig.ra Zerilli Paola per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8812
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562
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Galfano Lucio Alessandro per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8813
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563
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Taborre Salvatore. per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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8814
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564
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 0000351-2019-B del 28/02/2019 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO per la vendita di titoli di sosta(AGGIO).
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Polizia Municipale
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8815
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565
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 20/PA/2019 del 26/02/2019 alla Ditta CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO con sede in MARSALA per la fornitura di cavi di 100 cavi di nrete e n° 1 Tp link t2600g-52ts mediante affidamento ( MEPA )- €. 723,00.
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Polizia Municipale
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8816
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566
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. 11895 del 15/03/2019 -
Ditta: Saro Costruzioni s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8817
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567
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto del 05.03.2019 -
Ditta aggiudicataria: C.& G. COSTRUZIONI di Restivo Gerlando.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8818
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568
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11891 del 08.03.2019.
Ditta aggiudicataria: OFF.MECC.VEICOLI INDUSTRIALI di Russo Salvatore & C. s.n.c. o in breve O.M.V.I. di Russo Salvatore E & C. s.n.c.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8819
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569
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11892 del 08.03.2019.
Ditta aggiudicataria: LA ROCCA ANGELO.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8820
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570
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11893 del 11.03.2019.
Ditta aggiudicataria: B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8821
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571
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01/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11894 del 12.03.2019.
Ditta aggiudicataria: EURO AMBIENTE COSTRUZIONI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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8822
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572
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01/04/2019
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Liquidazione Fatture nn.: 115/50 del 17/05/2018 (Gennaio-Aprile 2018), 123/50 del 07/06/2018 (Maggio 2018) e 151/50 del 10/07/2018 (Giugno 2018) relativa all’ospitalità di n. 1 minore inserito presso la C.A. Opera Don Calabria dell’Istituto Don Calabria di Termini Imerese.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8823
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573
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01/04/2019
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Liquidazione e pagamento per svincolo somme procedimento esecutivo n.405/2018 R.G.ES.MOB. Tribunale di Marsala – ======== contro Ipab Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8824
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574
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02/04/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di MARZO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8825
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575
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02/04/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di MARZO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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8826
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576
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02/04/2019
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio al settore LL.PP. per lo straordinario anno 2019 – 1° trimestre.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8827
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577
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02/04/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig.xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8828
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578
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02/04/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig. xxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8829
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579
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02/04/2019
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Liquidazione e pagamento del contributo ordinario in favore dell'Associazione d'intervento sociale il Mulino Onlus per l’anno 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8830
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580
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02/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4/2019 alla Soc. Coop. “Il Miglioramento” con sede in Marsala per le rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “Oasi Don Bosco” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8831
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581
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02/04/2019
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Liquidazione del servizio di Micro Nido, per il periodo di Novembre/Dicembre 2018 e Gennaio 2019, nell’ambito del piano di interventi per i servizi di cura dell’infanzia del progetto Piano di Azione e Coesione Infanzia – Secondo Riparto SCHEDA 3.1 “Erogazione di voucher per servizi di asilo nido”, alla Soc. Coop. Sociale IL MIGLIORAMENTO di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8832
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582
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03/04/2019
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Liquidazione di spesa relativo a: 2° Acconto mese di Marzo 2019 stanziamento bilancio 2019 –Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8833
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583
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.07/FE/2019 del 31/01/2019, e – FPA12 –TD04 n.24/FE/2019 (nota di credito) del 25/03/2019 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 3° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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8834
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584
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.HI 1035041 del 20/03/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per il mese di dicembre 2018 e l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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8835
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585
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03/04/2019
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Carta di identità elettronica – Liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.875 C.I.E periodo dal 01/02/2019 al 28/02/2019.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8836
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586
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n. 179/1 e n. 221/1 del 19/11/2018 alla Ditta Kibernetes srl con sede in Palermo per l’acquisto del modulo ANPR al fine di garantire il passaggio in ANPR dell’anagrafe comunale, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8837
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587
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03/04/2019
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“Centri socio – ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52 – area minori – Piano di zona 2010/2012 – Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018, all’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco e protezione civile – Importo complessivo del contributo di € 750,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8838
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588
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 68/18 del 21/01/2019 per il servizio reso nei mesi Novembre 2018 al mese di Dicembre 2018 – Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N.) – Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I.” – giusto D.D.G. n. 1809/Servizio 2 del 10/07/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – dalla Società Cooperativa Sociale Nido D’Argento – P.IVA 03882030822 - con sede legale in Partinico (PA) per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persona anziane non autosufficienti in relazione al patto di accreditamento sottoscritto nell’anno 2015 Rep. n. 263 - giusto verbale integrativo del 09/11/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8839
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589
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 16/PA del 16/01/2019 per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 – Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N.) – Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I.” – giusto D.D.G. n. 1809/Servizio 2 del 10/07/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – dalla Società Cooperativa Sociale La Valle Verde – P.IVA 01391190814 - con sede legale in Mazara del Vallo (TP) per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persona anziane non autosufficienti in relazione al patto di accreditamento sottoscritto nell’anno 2015 Rep. n. 266 - giusto verbale integrativo del 09/11/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8840
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590
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03/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture – FPA – n. 034/18 del 12/12/2018 per il servizio reso dal 06/11/2018 al 17/11/2018 – Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N.) – Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I.” – giusto D.D.G. n. 1809/Servizio 2 del 10/07/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – dalla Società Cooperativa Sociale CE.P.A.I.D. – P.IVA 01880700818 - con sede legale in Marsala per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persona anziane non autosufficienti in relazione al patto di accreditamento sottoscritto nell’anno 2017 Rep. n. 363 - giusto verbale integrativo del 09/11/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8841
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591
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03/04/2019
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Liquidazione degli oneri tecnici previsti dall’art.18 della L.109/94, secondo la tabella “A” allegata al Regolamento approvato con Delibera di G.M. n.237 del 04/08/2004 al progettista - direttore dei lavori - collaudatore ed al personale amministrativo per il Progetto per i lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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8842
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592
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03/04/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del Settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8843
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593
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03/04/2019
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Redazione e asseverazione S.C.I.A. antincendio per la scuola primaria e dell’infanzia 2° Circolo Cavour plesso Verdi e scuola primaria dell’infanzia 6° circolo Sirtori plesso “Sirtori” nonchè progettazione esecutiva per adeguamento antincendio dell’Istituto comprensivo A. De Gasperi plesso Terrenove in c/da Terrenove e del 5 ° circolo plesso “Montessori”. Pagamento fattura FATTPA 1-19del 14/02/2019.
Ing. Francesco Motta.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8844
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594
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture N. 39/PA del 06/10/2018 ( LUGLIO-AGOSTO 2018), N.46/PA del 24/12/2018 (SETTEMBRE-OTTOBRE 2018) e N.57/PA del 31/12/2018 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2018), alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità del minore inserito presso la Comunità Alloggio “Il Pellicano” di Santa Ninfa.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8845
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595
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04/04/2019
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Liquidazione Fattura n. 30E dell’ 11/12/2018 relativa all’ospitalità di n. 1 minore inserito, nell’anno 2018, presso la C.A. “Etica” gestita dall'’omonima Soc. Coop. Sociale di Calatafimi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8846
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596
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04/04/2019
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Liquidazione somme accantonate con D.D. n.512 25/03/2019 alla Soc. Coop. TARHIB con sede in Marsala, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di primissima accoglienza di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8847
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597
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04/04/2019
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Pagamento di € 380,435 di cui € 311,76 per conferimento a discarica ed € 68,59 per IVA al 22% all’A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori s.r.l. (associata) relativo al pagamento degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta relativo ai lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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8848
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598
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04/04/2019
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Lavori di adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari “Cavour” di Via Cavour e “Verdi” di Via Verdi - Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8849
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599
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04/04/2019
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Pagamento di € 273.854,10 di cui € 248.958,27 per lavori ed € 24.895,83 per IVA al 10% all’A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori s.r.l. (associata) relativo al 18° S.A.L. dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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8850
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600
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04/04/2019
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Pagamento di € 113.616,80 di cui € 103.288,00 per lavori ed € 10.328,80 per IVA al 10% all’A.T.I. COSAPI di Salvatore e Pietro Di Gaetano & C. s.n.c. (capogruppo) con Caramori s.r.l. (associata) relativo al 19° S.A.L. (3° acconto sperimentazione) dei lavori per la realizzazione del Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II – Sappusi.
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Pianificazione Territoriale
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8851
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601
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 4_19 del 04/02/2019 alla Ditta Centro Luce Srl con sede in Ispica (RG) per il Servizio di installazione, manutenzione ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie- anno 2018. (procedura art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8852
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602
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento 3° SAL alla Ditta Aris Srl con sede in Favara (AG) per lavori di ristrutturazione loculi, edifici e estemulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala. - mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8853
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603
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta CO.M.I.GROP Srl con sede in Petrosino per la fornitura di un alza feretri occorrente per il cimitero urbano di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8854
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604
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04/04/2019
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Redazione e osservazione S.C.IA. Antincendio per la scuola primaria e dell’infanzia 6° circolo Pestalozzi di Piazza Caprera e scuola primaria dell’infanzia “Livatino” di Via Dante Alighieri . Pagamento fattura FATTPA 1-19 del 25/01/2019. Ing. Vito Bertolino.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8855
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04/04/2019
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Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in C/da Giardinello e scuola materna sita in C/da Fontanelle – Liquidazione e pagamento dell’incentivo previsto dall’art.93 del D.Lgs. 163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8856
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606
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04/04/2019
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Fornitura di una porta in ferro zincato e di uno sportello in ferro zincato completo di serratura presso la scuola “Casazze” di C/da Gurgo a seguito dei lavori di ampliamento per la realizzazione di una sala informatica – Pagamento fattura n. 6/001 del 01/02/2019 – Ditta Mannone Filippo Antonio con sede in Marsala C/da Dammusello.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8857
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607
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento FATTPA 3_19 del 20/03/2019 di € 1.224,00 (compreso Inarcassa, bollo e versamento al Comando dei VV.F dovuto per legge) al professionista Ing. Francesco Motta, per la redazione degli atti necessari al rinnovo del certificato prevenzione incendi del Teatro Impero.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento FATTPA 2_19 del 04/03/2019 di € 834,00 (compreso Inarcassa e bollo) al professionista Ing. Francesco Motta, per la realizzazione di specifico “Piano di Sicurezza” - ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno 18/07/2018 e “Piano Sanitario” - ai sensi del D.A. n. 2134 del 31/10/2017, per la manifestazione denominata “Carnevale 2019 a Marsala”, in programma dal 02 al 05 marzo 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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609
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04/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre /dicembre 2018, al Cuore Lilybetano, Ente non profit onlus.- Importo complessivo € 750,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8860
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610
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04/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n.52- Area minori” Piano di zona 2010/2012. - Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018, alla Associazione culturale A.D. Scacchi LYBETANA”, - Importo complessivo del contributo € 890,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8861
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611
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04/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018, alla Associazione culturale SKENE’.- Importo complessivo del contributo € 1.000,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8862
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612
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 960/PA del 31/12/2018, prot. n. 23521 del 28/02/2019, relativa al servizio di “Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi da giugno a novembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea, corrente in Caccamo - Importo complessivo € 2.763,08.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8863
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613
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04/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 958/PA del 31/12/2018, prot. n. 22976 del 28/02/2019, n. 959/PA del 31/12/2018, prot. n. 23522 del 28/02/2018, relative al servizio di “Disabilità Gravissima” FNA 2014, 2018 reso nei mesi da giugno a luglio 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea corrente in Caccamo in via Cornelia, 6 – importo complessivo € 3.642,26.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8864
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614
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04/04/2019
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Progetto biennale denominato “CITTA APERTA”. - AREA POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE. - Piano di zona 2013/2015.-Liquidazione e pagamento della fattura n. 200 del 06/03/2019, prot. n. 25751 del 07/03/2019, alla Soc.Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt.Veneto 15. - Periodo di attività svolte nel mese di febbraio 2019 – Importo complessivo € 9.603,91.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8865
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615
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05/04/2019
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Progetti trimestrali di L.P.U. per il il sostegno al reddito rivolti soggetti già utilizzati ex-art. 7 del D.Lgs. n. 468/97 n.468/97 ed ex art. 26 del D.Lgs n. 150/2015 e privi di Ammortizzatori sociali: Liquidazione di spesa nel mese di marzo 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8866
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616
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05/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. - Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8867
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617
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05/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. - Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8868
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618
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05/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G.G. e M.D. - Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8869
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619
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05/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore - famiglia affidataria M.G. e C.C. - Periodo di riferimento dell'affido: febbraio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8870
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620
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05/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria R.M.R.S. e G. M. - Periodo di riferimento dell’affido: febbraio 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8871
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621
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 39 del 09/03/2019, prot. n. 26903 del 11/03/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala – Importo complessivo € 2439,36.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8872
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622
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 022/19 del 18/03/2019, prot. n. 30220 del 18/03/2019, relativa al servizio di “Potenziamento delle prestazione di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nel mese di febbraio 2019 dalla Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2, Marsala. Importo complessivo € 418,95.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8873
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623
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 197 del 06/03/2019, prot. n. 25728 del 06/03/2019, relativa al servizio di “Disabilità Gravissima” FNA 2013 reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittoria, 15 – Importo complessivo € 1.472,92.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8874
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624
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 107 del 28/02/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P – Petrosino (TP) per il Servizio di conferimento della frazione COD. CER. 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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8875
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625
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 108 del 28/02/2019 e n. 109 del 28/02/2019 alla Ditta OIKOS S.p.a A con sede in Motta Sant’Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi 44/A – per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Febbraio 2018, prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti solidi urbani.
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Servizi Pubblici Locali
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8876
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626
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05/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019, all’Associazione culturale SKENE’.- Servizio svolto presso la Scuola Elementare di C/da Cardilla.- Importo complessivo del contributo € 1.000,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8877
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627
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05/04/2019
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Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari del Distretto SS52 – Area Responsabilità familiare”.- Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 231 del 13/03//2019, prot. n. 28567 del 14/03/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15. - Periodo di attività svolte nei mesi di gennaio e febbraio 2019 – Importo complessivo € 2.8213,11.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8878
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628
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 241 del 19/03/2019, prot. n. 30980 del 20/03/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Nido D’Argento, corrente in Partinico in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 – Importo complessivo € 9.041,12.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8879
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629
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta CO.M.I.GROUP Srl con sede in Petrosino per la fornitura di un miniescavatore occorrente per il cimitero urbano di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8880
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630
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05/04/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera pia Casa di Ospitalità “A. Mangione”, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Alcamo per l’ospitalità degli anziani ivi inseriti.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8881
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631
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05/04/2019
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"Fuori Classe” “Centri di supporto Educativo-Scolastico e di aggregazione sociale” Area Minori. - Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n 255 del 22/03/2019, prot. n. 32346 del 22/03/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività dicembre 2018 e gennaio 2019 – Importo complessivo € 14.376,18.
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8882
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632
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05/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 52/PA del 27/03/2019, prot. n. 34056 del 27/03/2019, relativa al servizio di Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 2.209,37.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8883
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633
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08/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto ss n. 52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, per le attività di laboratorio svolte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, al Cuore Lilybetano, Ente non profit onlus. - Importo complessivo del contributo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8884
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634
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08/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52 – Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, per le attività laboratoriali afferenti il progetto La Girandola svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, all’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile Distaccamento di Marsala.- Importo complessivo del contributo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8885
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635
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08/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per i minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n.52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.-Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre gennaio febbraio 2019, alla Associazione culturale SKENE’. - Sevizio svolto presso il Centro Sociale di Amabilina.- Importo complessivo del contributo € 1.000,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8886
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636
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08/04/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n. 52 – Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019, alla Associazione Internazionale Pantere Verdi onlus.- Importo complessivo € 1.500,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8887
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637
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 49/PA del 27/03/2019, prot. n. 34049 del 27/03/2019, relativa al servizio di “Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziali, attivate, nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28- Importo complessivo € 2.394,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8888
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638
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fattura n. 51/PA del 30/11/2019, prot. n. 34054 del 27/03/2019, relativa al servizio di “Disabilità Gravissima FNA 2015 reso nel mese di gennaio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in via degli Archi, 28 Mazara – Importo complessivo € 416,26.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8889
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639
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 48/PA del 27/03/2019, prot. n. 64053 del 27/03/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in via degli Archi, 28 – Importo complessivo € 4.491,52.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8890
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640
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 228 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Periodo di riferimento “NOV 2017-AGO-2018, NOV 2017- SETT 2018, Giugno 2018, Settembre 2018 e Ottobre 2018.
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Servizi Pubblici Locali
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8891
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641
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 6 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Periodo di riferimento “OTT 2017-SETT 2018, OTT 2017-MAR 2018 e Settembre 2018”.
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Servizi Pubblici Locali
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8892
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642
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura – n. 1930011566 del 31/03/2019, a favore della Ditta Enel sole Srl – Roma. Periodo di riferimento Marzo 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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8893
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643
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08/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 45 del 02/04/2019 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazioni professionali resa – Giudizio di appello promosso da questo Comune avverso la sentenza n. 670/2016 emessa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia (Comune di Marsala /INPS).
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Staff Legale
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8894
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644
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08/04/2019
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Liquidazione della fattura VQ19000860 del 25 marzo 2019 alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n. 12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8895
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645
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08/04/2019
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Contributo a parziale soddisfacimento dei contratti di locazione a seguito di ordinanze di sgombero, della palazzina di Via Salemi Lotto 5 per il mese di Marzo 2019 – Liquidazione di spesa.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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8896
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646
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08/04/2019
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Liquidazione Fatture nn.: 160/PA (periodo: dal 27/06/2018 al 31/10/2018), 166/PA (novembre 2018) e 170/PA (dicembre 2018) del 31/12/2018 all’Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei n. 4 minori presso l’omonima C.A. per i minori di Sciacca.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8897
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647
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09/04/2019
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Progetto finalizzato per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 2 comma 49 della Legge n. 662/96 - Personale di ruolo
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Pianificazione Territoriale
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8898
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648
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09/04/2019
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Modifica determina di liquidazione n. 1173 del 28/06/2018 – Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio comunale Scuola Media “V. Pipitone” di Via Sarzana – Liquidazione e pagamento oneri tecnici.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8899
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649
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09/04/2019
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Lavori eseguiti presso la palestra scolastica della scuola media di c.da Ranna – Pagamento fattura n. 4 del 12/03/2019 – La rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella Via Sibilla.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8900
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650
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento competenze prestazioni professionali all’Arch. Massimiliano Fardella relativi alla redazione di Perizia di variante 5. Lavori di sistemazione incrocio tra la provinciale Misilla Paolini e strada comunale Matarocco in c.da Paolini ed acquisizione e ristrutturazione di in fabbricato da destinare a Centro Sociale nella C/da Paolini.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8901
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651
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09/04/2019
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Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e materna di C/da Cozzaro – Marsala – Pagamento fattura n. 44/08/2019 del 02/04/2019 – II acconto lavori – Ditta NEW System Service.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8902
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652
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 07/2019 del 19/03/2019 all’arch. Luca Bellanca relativa l’incarico di attività di consulenza e supporto tecnico nella gestione e implementazione del sistema di qualità ISO 9001-2015 e RT 21 , mediante affidamento diretto.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8903
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653
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento Oneri Istruttori alla Regione Siciliana- Assessorato del Territorio e dell’Ambiente-Dipartimento dell’Urbanistica- Unità di Staff2-Procedure VAS e Verifiche di assoggettabilità.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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8904
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654
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – FATTPA 1_19 del 25/03/2019 ditta COGERIL srl con sede in Nicolosi (CT) nella Via Roma n. 6 p.II per effettuazione del “Servizio lettura dei contatori per l’emissione delle bollette di conguaglio canone anno 2017 relativo alle utenze del’acquedotto della città di Marsala”, Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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8905
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655
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n. 4/PA del 25/03/2019 a favore della ditta BIOANALISI SRL con sede in Erice (TP) via Caserta n. 31 per effettuazione di “Controlli Interni di verifica di routine dei pozzi e dei serbatoi dell’acquedotto”, mediante Affidamento Diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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8906
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656
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 25/PA del 21/02/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo per la "Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2019" - tramite MEPA.
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Servizi Pubblici Locali
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8907
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657
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/8 del 29/03/2019 di € 8,800,00 Iva inclusa al 10%, alla Società Puntoeacapo s.r.l, con sede in Catania, per il patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria del concerto della cantante “Elisa”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 24/03/2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8908
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658
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09/04/2019
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Liquidazione di € 650,00 Iva inclusa al 22%, per il servizio di acquisto di n.1 pagina publiredazionale su “ La Repubblica Palermo Ed. Regionale – Pagina Focus Comuni Regione Sicilia” alla A. Manzoni & C. S.p.a., corrente in Milano.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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8909
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659
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 515 del 29/03/2019 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede a Terni (TR) per la fornitura di toner occorrenti per la stampante con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8910
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660
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5/A del 26/03/2019 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale igenico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA sul MEPA.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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8911
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661
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09/04/2019
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Liquidazione rimborso oneri concessori Ditta “Soc. Le Isole S.r.L” con sede in Marsala nel Vicolo delle Saline n. 31 per aver rinunciato alle richieste di concessione edilizia del 15/01/2004 prot. n. 240 e del 20/11/2007 prot. n. 53983 per la realizzazione di un complesso artigianale misto residenziale nella C.da Casabianca Via Vecchia Mazara.
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Pianificazione Territoriale
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8912
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662
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09/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria C. G. e A. D. - Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8913
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663
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09/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria G. G. e M. D. - Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8914
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664
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09/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria M. G. e C. C. - Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8915
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665
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09/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria R. M. R. S. e G. M. - Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8916
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666
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09/04/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore – Famiglia affidataria V. B. e A. M. - Periodo di riferimento dell’affido: marzo 2019.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8917
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667
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09/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 51 del 03/04/2019, prot. n. 36813 del 03/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala in C/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 1.316,49.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8918
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668
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09/04/2019
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Liquidazione pagamento delle fatture n. 000006-2018-PA, prot. n. 135273 del 04/01/2019, n. 01/PA, prot. n. 16457 del 13/02/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 dall’Associazione Il Germoglio, corrente in Marsala in P.zza S. Matteo, 14 – Importo complessivo € 22,796,29.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8919
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669
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10/04/2019
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Liquidazione spesa alla XXXXXXXX che ha fornito farmaci di fascia “ C” agli indigenti anno 2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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8920
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670
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10/04/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 49 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento NOV 2016 - OTT 2017,SET 2017 –OTT 2017,AGO 2017- SET 2017, APR 2017 SET 2017, MAZ 2017, GIU 2017, LUG 2017, AGO 2017, SET 2017, OTT 2017-SET 2018, NOV 2017-SET 2018, SET 2018 e OTT 2018 .
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Servizi pubblici locali
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8921
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671
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10/04/2019
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Spese oneri condominiali e oneri di manutenzione di un immobile confiscato alla mafia- Condominio AEGUSA - Vicolo delle Saline, 8/B. codice Unita’ 001.A. 1^ P/B.-
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Lavori pubblici
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8922
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672
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10/04/2019
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Liquidazione di spesa alla società Andreani Tributi SrL di Macerata per il servizio di elaborazione layout di stampa, lavorazione, stampa, imbustamento senza affrancatura di ingiunzioni di pagamento relative ad avvisi Tarsu notificati, comprensivo del servizio di gestione per la riscossione, alla societa’ Andreani Tributi srl di Macerata.
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Finanze e Tributi
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8923
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673
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10/04/2019
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Realizzazione di una discarica di II categoria di tipo A in c/da Ponte Fiumarella di Marsala Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1511/2018. Liquidazione per spese processuali in favore di Agate Maria, Marino Giovanni,Marino Antonio Andrea,Marino Francesca Donatella e per essi a Marino Antonio Andrea.
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Lavori pubblici
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8924
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674
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10/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 181/E/2018 del 5/11/2018, 183/E/2018 dell’1/12/2018. 199/E/2018 del 28/12/2018 e 6/E/2019 del 4/1/2019 alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Trinacria di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8925
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675
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10/04/2019
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Liquidazione Fatture N.162/PA del 31/12/2018 (giugno-ottobre 2018), N.164/PA (novembre 2018) del 31/12/2018 e 127/PA del 05/11/2018 per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. WALDEN di Menfi.
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Servizi alla Persona
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8926
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676
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10/04/2019
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Liquidazione Fatture nn.: 89/PA del 21/08/2018 (luglio 2018), 100/PA del 04/09/2018 (agosto 2018), 110/PA del 09/10/2018 (settembre 2018), 125/PA del 05/11/2018 (ottobre 2018), 136/PA del 07/12/2018 (novembre 2018) e 150/PA del 31/12/2018 (dicembre 2018) all’ Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalita’ del minore presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca.
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Servizi alla Persona
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8927
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677
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10/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 173/E/2018 del 5/11/2018, 186/E/2018 dell’1/12/2018, 196/E/2018 del 28/12/2018 e 3/E/2019 del 4/1/2019 alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Chirone di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8928
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678
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11/04/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Servizi alla persona - anno 2017 - Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 329 del 27/2/2019.
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Servizi alla Persona
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8929
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679
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig. Ragusa Salvatore per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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8930
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680
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Salerno Vitalba per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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8931
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681
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Montalto Patrizia per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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8932
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682
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig Galfano Lucio Alessandro per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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8933
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683
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.Alagna Tommaso per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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8934
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684
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA 17/19 del 08/04/2019 alla Ditta DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 142 per la fornitura di materiale di cancelleria per il Comando P.M. (EURO 570,29) mediante affidamento ( MEPA )
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Polizia Municipale
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8935
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685
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11/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - n. 1/32 del 04.03.2019 a favore dell’O.E. Suriano Michelangelo con sede a Borgetto (PA) per i Lavori di ripristino e manutenzione del parquet del campo di gioco del palazzetto dello sport di Marsala.
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Lavori pubblici
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8936
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686
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11/04/2019
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Acquisto carte di identita' - liquidazione in favore della Prefettura di Trapani.
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Servizi alla Persona
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8937
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687
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11/04/2019
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Carta di identita’ elettronica- liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n.875 C.I.E periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019.
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Servizi alla Persona
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8938
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688
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11/04/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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8939
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689
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11/04/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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8940
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690
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture - FPA - n V1/363 del 15/03/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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8941
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691
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 109 del 28/02/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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8942
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692
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12/04/2019
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Corresponsione saldo rimborso spese e corresponsione onorario spettante ai componenti della Commissione del concorso pubblico per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico- Comparto regioni ed Autonomie Locali.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8943
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693
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 108 del 28/02/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CER 160103 (pneumatici fuori uso) e CER 200140 (rifiuti in ferro) mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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8944
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694
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n. 2 - 5 del 31/01/2019 e n. 5-5 del 08/03/2019, ditta F.LLI BIBISI srl con sede in Petrosino (TP) nella Via Ugo La Malfa n.11/13 per la FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE.
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Servizi pubblici locali
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8945
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695
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura -FPA12 - n. 66_19 del 04/03/2019 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa mese di Febbraio 2019.
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Servizi pubblici locali
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8946
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696
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 49e del 24/12/2018, prot. n. 134692 del 27/12/2018, n. 22 del 05/02/2019, prot. n. 13251 del 05/02/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilita’ frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala in C/da Conca, 49/A - Importo complessivo euro 2.787,88.- Revoca della liquidazione n. 521 del 25/03/2019 per mero errore di trascrizione.
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Servizi alla Persona
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8947
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697
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12/04/2019
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Progetto biennale denominato CITTA' APERTA. - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE. - Piano di zona 2013/2015 .- Liquidazione e pagamento della fattura n. 283 del 02/04/2019, prot. n. 36493 del 03/04/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ svolte nel mese di marzo 2019 - Importo complessivo euro 9663,18.
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Servizi alla Persona
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8948
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698
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 175/E/2018 del 5/11/2018 (ottobre 2018), 185/E/2018 dell’1/12/2018 (novembre 2018), 197/E/2018 del 28/12/2018 (integrazione fatture comunita’ Iside 2018), 4/E/2019 del 04/01/2019 (dicembre 2018) e nota di credito n. 5/E/2019 del 22/02/2019, alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Comunita’ Alloggio per disabili psichici Iside di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8949
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699
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 45/E/2018 del 12/03/2019, prot. n. 29233 del 14/03/2019, n. 46/E/2018 del 13/03/2019, prot. n. 28295 del 13/03/2019, n. 170/E/2018 del 12/10/2018, prot. n. 104154 del 12/10/2018, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi da settembre a dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino, corrente in Raffadali in Via Tivoli, 28 - Importo complessivo euro 2.913,78.
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Servizi alla Persona
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8950
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700
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 18/19 del 12/02/2019, prot. n. 16453 del 13/02/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilita’ frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. La Fenice, corrente in Custonaci in via Scurati, 32- Importo complessivo euro 133990,56.
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Servizi alla Persona
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8951
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701
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1497 del 30/11/2018, prot. n. 131824 del 18/12/2018, n. 1590 del 31/12/2018, prot. n. 3711 del 14/01/2019, n. 1498 del 30/11/2018, prot. n. 131830 del 18/12/2018, n.1591 del 31/12/2018, prot. n. 3707 del 14/01/2019, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 e FNA 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 3.607,58.
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Servizi alla Persona
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8952
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702
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12/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1702 del 31/12/2018, prot. n. 12253 del 04/02/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo in via San Vito S N - Importo complessivo euro 21373,44.
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Servizi alla Persona
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8953
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703
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15/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 000070/A del 04/03/2019 - alla Ditta Agenzia MORESCA VIAGGI di Colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC, con sede in Marsala - corso Calatafimi, 2 - per il servizio di emissione biglietti aerei per i componenti del Nucleo di Valutazione (Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi), in occasione della riunione indetta il 13/14 Marzo 2019 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8954
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704
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16/04/2019
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Pagamento della somma di euro 953,52 (comprensiva di oneri e irap) per la reperibilita’ e lavoro straordinario prestati per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.) per il trimestre ottobre-dicembre 2018, ai dipendenti di ruolo e contrattista in servizio presso il Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8955
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705
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000066/F- 2019 del 28.03.2019 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di carta formato A4 e toner per gli Uffici Staff Sindaco - Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8956
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706
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 09.04.2019 alla Ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare, con sede in Marsala (TP) per organizzazione Coffee break offerto ai partecipanti al Convegno su Infrastrutture nel territorio dell'area vasta a 18 mesi dall'approvazione del piano regionale dei trasporti tenutosi in data 27 marzo 2019 presso il Complesso Monumentale San Pietro.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8957
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707
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16/04/2019
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Liquidazione di spesa alla societa’ IMBALPLAST S.r.L con sede in Teverola (CE) via Consortile Zona ASI, partita IVA 01452051210 per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento dell’IMU, della TASI e della Tassa rifiuti - Anno 2019 – I^ Step.
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Finanze e Tributi
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8958
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708
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16/04/2019
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Liquidazione di spesa - Indennita’ di Turnazione al personale della Polizia Municipale per i mesi di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019.- (euro 29.721,21 piu’ oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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8959
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709
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16/04/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 1.400,00 in favore dell'Associazione Artistica Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a, per lo spettacolo teatrale denominato Cappuccetto Rosso, realizzato a Marsala presso il Complesso Monumentale San Pietro, il 03 agosto 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8960
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710
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16/04/2019
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala Piazza F.sco Pizzo, 22 per fornitura materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8961
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711
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 27 fatture a favore della Ditta Energetic S.PA, di TORINO, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Gennaio 2019.
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Servizi pubblici locali
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8962
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712
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura - n. 1730006162 del 28/02/2017, a favore della Ditta Enel sole Srl - Roma. Periodo di riferimento Febbraio 2017.
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Servizi pubblici locali
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8963
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713
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento per Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti di Mancini Gianluca derivante da Sentenza n.1865/16 della Corte di Appello di Palermo-Sez. Prima Civile e Atto di Precetto del 26.02.2019.
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Servizi pubblici locali
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8964
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714
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16/04/2019
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Liquidazione contributo ordinario di euro 1.612,99 (comprensivo di ritenuta d'acconto del 4 %) all'Associazione Turistica M.T.T. - Pro Loco Marsala, con sede nella via Istria n. 4 pal. L/1 - per l'attivita’ di promozione turistica svolta nel corso dell'anno 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8965
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715
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16/04/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 5.768,18, soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973),in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia s.n. - per la manifestazione sportiva denominata 5^ Maratonina del Vino - Citta’di Marsala, realizzata il 22/04/2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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8966
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716
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16/04/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in edifici, biblioteche, teatri ed impianti comunali.-Anticipazione art. 35 c. 18 D. Lgs.n. 50/2016.- Ditta Edil Nardi Costruzioni, con sede legale in San Giuseppe Jato (PA).
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Lavori pubblici
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8967
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717
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta Print Phone Service di Pietro Meo con sede in Marsala (TP) per il Servizio di noleggio e manutenzione di un sistema multifunzione digitale Ricoh Aficio MP 2851 di una fotocopiatrice - Ufficio Tecnico-Pagamento mesi 3 (tre)- mediante affidamento diretto- D.Lgs.n. 50/2016.
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Lavori pubblici
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8968
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718
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16/04/2019
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Servizio di autospurgo per gli scarichi fognari in alcuni Istituti scolastici del Comune di Marsala - Pagamento fattura n.127 del 28/02/2019 -Ditta Biondo Vincenzo con sede in Marsala nella c/da S.Silvestro.
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Lavori pubblici
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8969
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719
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16/04/2019
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Fornitura materiale idraulico necessario per la scuola elementare, materna e media Mario Nuccio -Pagamento fattura n.85 del 05/03/2019 in favore della Ditta CIA IMPIANTI s.n.c. con sede in Marsala C/da Pispisia 112.
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Lavori pubblici
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8970
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720
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 00100-2018-A del 19/12/2018 alla Ditta Marino Srls con sede in Marsala per la Fornitura di sacchi-casse in legno e cassoni in zinco per il Cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento diretto (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori pubblici
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8971
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721
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.1/2019 del 03/04/2019 alla ditta EURO Ambiente Costruzioni srl relativa agli Interventi di manutenzione straordinaria nella piazza S.Girolamo, piazza Digerbato e nei marciapiedi di via Roma e via Nazzareno Gulino con verifica in quest'ultimo sito dell'impianto di P.I. - mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori pubblici
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8972
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722
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16/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n. 44 del 11/02/2019 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per il: Servizio di revisione della centralina del cambio VOITH tipo 851.2 dell’autobus targato TP 375797 in dotazione allo SMA di Marsala.
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Servizi pubblici locali
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8973
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723
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture: n. 152 e n.154 del 14/03/2019 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi - Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala - via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta il 13/14 Marzo 2019 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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8974
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724
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17/04/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per la morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.) in favore della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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8975
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725
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17/04/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e art. 17 lett. f del personale non dirigente del Settore Pianificazione Territoriale- anno 2017.
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Pianificazione Territoriale
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8976
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726
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1499 del 30/11/2018, prot. n. 131829 del 18/12/2018, n. 3708 del 14/01/2019, n. 191 del 28/02/2019, prot. n. 32968 del 26/03/2019, relative al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo- Importo complessivo euro 3.192,00.
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Servizi alla Persona
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8977
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727
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1496 del 30/11/2018, prot. n. 131831 del 18/12/2018, n.1589 del 31/12/2018, prot. n. 3710 del 14/01/2019, n. 190 del 28/02/2019, prot. n. 32961 del 26/03/2019, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo - Importo complessivo euro 1.472,88 - (FNA 2013).
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Servizi alla Persona
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8978
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728
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 61/E/2019 del 05/04/2019, prot. n. 38109 del 08/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilita’ frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino, corrente in Raffadali in via Tivoli, 28- Importo complessivo euro 5575,68.
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Servizi alla Persona
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8979
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729
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17/04/2019
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liquidazione e pagamento della fattura n. 424 del 20/12/2018, prot. n. 133104 del 20/12/2018, alla Ditta Sintel, corrente in Palermo, nella Via Raffaello, 9 per: assistenza tecnica e addestramento telematico per addetti ai servizi sociali condotto dal 15/06/2019 al 19/12/2018. Importo complessivo 829,60.
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Servizi alla Persona
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8980
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730
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 10/PA del 28/02/2019, prot. n. 36495 del 03/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilita’ frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Serenita’, corrente in Salaparuta in via Marche,30 - Importo complessivo euro 21133,46.
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Servizi alla Persona
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8981
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731
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17/04/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA del Distretto SS n.52- Area minori.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre febbraio/marzo 2019, alla Associazione Internazionale Pantere Verdi onlus .- Importo complessivo del contributo euro 1.000,00.
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Servizi alla Persona
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8982
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732
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17/04/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA del Distretto SS n.52- Area minori.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel bimestre novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019, alla Associazione culturale SKENE’.- Servizio svolto presso la Scuola Elementare di C/da Cardilla .- Importo complessivo del contributo euro 1.000,00.
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Servizi alla Persona
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8983
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733
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17/04/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOL del Distretto SS n.52- Area minori.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, svolto nel mese di marzo 2019, alla Associazione culturale A. D. Scacchi LYBETANA’ .- Importo complessivo del contributo euro 500,00.
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Servizi alla Persona
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8984
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734
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17/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.547 del 02/04/2019 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 - Lotto 1.
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Servizi pubblici locali
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8985
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735
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17/04/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 9_19 del 05/04/2019 all’A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (Capogruppo) e n. FPA 1/19 del 21/03/2019 DI MARIA PIETRO (Mandante) per stato finale inerente i Lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala mediante procedura aperta.
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Servizi pubblici locali
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8986
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736
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17/04/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA del Distretto SS n.52- Area minori.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del contributo mensile, per le attività di laboratorio svolte nei mesi da novembre 2018 a febbraio 2019, all’Associazione Il Germoglio.- Importo complessivo del contributo euro 1500,00.
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Servizi alla Persona
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8987
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737
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18/04/2019
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Liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 3.286,44 per lo svolgimento del lavoro straordinario relativo all’anno 2018 dei dipendenti del Settore Staff del Segretario Generale.
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Staff Segretario Generale
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8988
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738
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18/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 17/PA del 14/03/2019 e 18/PA del 14/03/2019 alla Soc. Coop. I QUATTRO VENTI con sede in Marsala per l’ospitalita’ degli utenti inseriti presso la Casa Accoglienza Villa Immacolata di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8989
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739
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18/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 1/PA del 13/03/2019 e 2/PA del 14/03/2019 alla Soc. Coop. I QUATTRO VENTI con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la struttura di seconda accoglienza di secondo livello Mamma Africa di Marsala.
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Servizi alla Persona
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8990
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740
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19/04/2019
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Liquidazione rimborso delle spese per partecipazione del Dirigente della Polizia Municipale al Convegno tenutosi a Firenze l’8/04/2019 sul tema forum nazionale sicurezza urbana e stradale .-Somma da Liquidare euro 350,08.
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Polizia Municipale
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8991
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741
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19/04/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Marzo 2019.
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Staff Segretario Generale
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8992
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742
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23/04/2019
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Liquidazione di spesa. Festivita’ infrasettimanale al personale di ruolo della Polizia Municipale dal mese di GENNAIO 2019 ( euro 10.007,06 compreso oneri riflessi).
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Polizia Municipale
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8993
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743
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23/04/2019
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Liquidazione e pagamento in favore dell’AUSER per lo svolgimento del progetto- Servizio Filo d’Argento-Periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo , anno 2019.
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Servizi alla Persona
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8994
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744
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23/04/2019
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Atto di liquidazione per il pagamento in acconto delle competenze riguardanti l’incarico di Direttore Operativo e Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva relativo al Programma Innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II - Sappusi - fino al 21^ e ultimo S.A.L.
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Pianificazione Territoriale
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8995
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745
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23/04/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del Settore Pianificazione Territoriale- anno 2017-Piano di lavoro per la collaborazione con i R.U.P. dell’Amministrazione Giudiziaria e per il coordinamento di tutte le attivita’ necessarie il trasferimento delle attivita’ giudiziarie nella nuova sede del Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Pianificazione Territoriale
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8996
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746
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23/04/2019
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Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Anno 2019 - (Avv. Floridia Maria Grazia - Cassazionista - Avv.ti Ammoscato Angela Maria, Di Girolamo Cosimo e Ferrante Alessandro - Avvocati).
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Staff legale
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8997
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747
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23/04/2019
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Liquidazione e Pagamento Fatture:n. 03 relative al 1^ Bim. 2019 (periodo di fornitura Ottobre - Novembre 2018); n. 03 relative al 2^ Bim. 2019 (periodo di fornitura Dicembre 2018 - Gennaio 2019);relative alle linee di Fonia collocate presso gli istituti scolastici e l’Istituzione Marsala Schola.Ditta TELECOM ITALIA S.p.A o TIM con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n.1, per Fornitura Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati .
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Servizi pubblici locali
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8998
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748
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23/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - n. 4-2010-A del 02.04.2019 a favore dell’O.E. D.A. Costruzioni Donato S.r.l.s. con sede a Marsala nella via Roma 86 (TP) per i Lavori di manutenzione ordinaria della Palestra Fortunato Bellina di Marsala.
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Lavori pubblici
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8999
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749
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23/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA n. 3_19 22-03-2019 all’O.E. Busetta Giovanni con sede a Marsala (TP) per i Lavori urgenti da eseguire nel Palasport del Comune di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016.
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Lavori pubblici
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9000
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750
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23/04/2019
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Liquidazione di spesa all’AUTOMOBILE CLUB ITALIA per Canone Annuale e consultazione dati anagrafici P.R.A. ( Febbraio / Marzo 2019 ) - consultazioni nominativi TP (euro 1.466,42).
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Polizia Municipale
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9001
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751
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23/04/2019
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Liquidazione di spesa – Indennita’ di Reperibilita’ al personale della Polizia Municipale per i mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019.- (euro 8.526,04 piu’ oneri riflessi).
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Polizia Municipale
|
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9002
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752
|
23/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 0000460-2019-B del 30/03/2019 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO vendita di titoli di sosta(AGGIO) euro 146,40.
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Polizia Municipale
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9003
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753
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23/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 1/19 del 26/03/2019 di euro 150,00 (comprensivo di Iva) a Enoteca Strada del Vino Terre d'Occidente, con sede in Marsala, via XI Maggio n.32 per il servizio di somministrazione di n. 5 pasti, di cui 3 cene (2 per il 27/01/2019 per il Prof. Bruno Luca Maida e il Prof. Giorgio Scichilione e 1 per il 28/01/2019 per il Prof Bruno Luca Maida) e 2 pranzi
28/01/2019 per il Prof. Bruno Luca Maida e il Prof. Giorgio Scichilione), come relatori della conferenza sulla Shoah - Giornata della Memoria, in programma a Marsala presso il Teatro E. Sollima ed Ente Mostra di Pittura per il giorno 28/01/2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9004
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754
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23/04/2019
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Liquidazione contributo straordinario di Euro 1.000,00, soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), alla Societa’ Cooperativa Fenorabia Group Europe, con sede in Marsala, Via Turati n. 4/b , per la rappresentazione teatrale Marikhaide di Motya del 27/10/2018 presso il Teatro E.Sollima, nell'ambito del 7^ Workshop - Expo ,Il Femminile e l'Immaginario, realizzato dal 26 al 28 ottobre 2018, giusta deliberazione di G.M. n. 355 del 27/12/2018, esecutiva.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9005
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755
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23/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11897 del 28.03.2019.
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Lavori pubblici
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9006
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756
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23/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11899 del 02.04.2019.
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Lavori pubblici
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9007
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757
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23/04/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di euro 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11898 del 02.04.2019.
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Lavori pubblici
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9008
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758
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23/04/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore della sig.ra xxxxxxxx (Istanza incamerata, lavorata ed esitata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera del C.C. n. n. 62 del 29/05/2018).
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Servizi alla Persona
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9009
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759
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23/04/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani - Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fatture - FPA12 - n. 035/18 del 12/12/2018, n. 006/19 del 09/01/2019, n. 016/19 del 13/02/2019, n. 021/19 del 18/03/2019 per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018, Dicembre 2018, Gennaio 2019 e Febbraio 2019 in favore della Societa’ Cooperativa Sociale CE.P.A.I.D. - con sede legale in Marsala nella Via Ferruccio Angileri, n. 2, per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persona anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani -II Riparto approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona
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9010
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760
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23/04/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani - Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n. 2 del 18/01/2019 e n. 4 del 18/01/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018 e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’ A.R.L. - con sede legale in Erice Casa Santa nella Via Conv. S. Francesco di Paola, n. 56, per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persona anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - II Riparto - approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona
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9011
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761
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23/04/2019
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Liquidazione e pagamento a Poste Italiane Spa della fattura n. 8719112552 del 09/04/2019 per il servizio di affrancatura e notificazione tramite atto giudiziario degli avvisi di accertamento da emettere nel corso dell’anno 2019 dall’Ufficio Tributi attraverso il servizio universale di Poste Italiane S.p.A.
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Finanze e Tributi
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9012
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762
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23/04/2019
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Pagamento Contributo Unificato - Sentenza del C.G.A. di Palermo n. 248/2019 -
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Staff legale
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9013
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763
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24/04/2019
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Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti della Presidenza del Consiglio Comunale per assistenza agli Organi Istituzionali. Anno 2019.
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Staff Segretario Generale
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9014
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764
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento in favore dell'associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n.72/A per la realizzazione del Progetto “Le Piazze Solidali” Anno 2019, 2°mese Marzo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9015
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765
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 73 del 03/04/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro - C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Gennaio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi Pubblici Locali
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9016
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766
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 224 del 31/03/2019, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi Pubblici Locali
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9017
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767
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 33 del 30.03.2019 e n. 34 del 15.04.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico CER. 200108.
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Servizi Pubblici Locali
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9018
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768
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Spanò Giuseppe per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9019
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769
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Ciancio Gennaro per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9020
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770
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Genna Marilena per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9021
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771
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26/04/2019
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n. 9 del 19/04/2019 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo ( Gennaio 2019- Dicembre 2019 ) 01/03/2019 al 30/03/2019, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9022
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772
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29/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9023
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773
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29/04/2019
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Liquidazione e pagamento 4° SAL alla Ditta Aris Srl con sede in Favara (AG) per lavori di ristrutturazione loculi, edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9024
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774
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29/04/2019
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Liquidazione e Pagamento Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV a favore dell' ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione.- Importo complessivo € 465,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9025
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775
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29/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5 PA del 15/04/2019, prot. n. 41626 del 16/04/2019, n. 6 PA del 15/04/2019, prot. n. 41624 del 16/04/2019,relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dall’ Associazione Il Germoglio, corrente in Marsala in P.zza S. Matteo, 14 – Importo complessivo € 23.038,29.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9026
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776
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29/04/2019
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Liquidazione per rimborso delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione al Sig. Gaspare Giacalone in relazione ad un progetto di riconversione e riqualificazione edilizia previo C.d.u. da Civile abitazione ad affittacamere di un immobile esistente sito a Marsala nella C.da Fontana di Leo n°174.
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Pianificazione Territoriale
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9027
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777
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29/04/2019
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Liquidazione dell’importo complessivo di € 12.840,55 a saldo dell’importo spettante al personale dipendente incaricato di svolgere le attività relative alla Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), di cui € 11.328,55 per lavoro svolto compreso oneri riflessi ed € 1.512,00 per acquisto di buoni pasto
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Pianificazione Territoriale
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9028
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778
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29/04/2019
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Pagamento dell’importo complessivo di € 24.736,11 di cui € 20.275,50 ed € 4.460,61 per IVA al 22%, quale saldo per la “Redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)” del Comune di Marsala, nell’ambito del Patto dei Sindaci alla società NIER Ingegneria s.p.a.
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Pianificazione Territoriale
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9029
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779
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29/04/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 45/PA del 27/03/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018 e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale LA VALLE VERDE – P.IVA 01391190814 - con sede legale in Mazara del Vallo nella Via Degli Archi, n. 28, per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persona anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9030
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780
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29/04/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 34 del 19/03/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018 e Dicembre 2018 in favore della Consorzio SOLIDALIA Cooperativa Sociale – P.IVA 01952520813 - con sede legale in Trapani, Piazzale Falcone e Borsellino, n. 32, per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9031
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781
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29/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.1/002 del 09/04/2019 all’Impresa L.E.S.-Lavori Edili e Stradali di Alessandro Genna & C. snc con sede in Marsala nella C/da Ranna n.290, relativa all’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi con innesto nella condotta fognante di via Dante Alighieri” 2° SAL- affidati con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9032
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782
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29/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n.44/PA del 27/03/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n.1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2019”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9033
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783
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30/04/2019
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Richiesta di rimborso cauzione per mancato allacciamento a favore del Sig. Tedesco Giuseppe.
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Servizi Pubblici Locali
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9034
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784
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Larice Grazia per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9035
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785
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn. 57-2018-E del 2/8/2018, 62-2018-E del 3/9/2018, 71-2018-E del 01/10/2018 e 72-2018-E del 31/10/2018 alla Soc. Coop. “Nuova Villa Royal” con sede in Marsala per le rette consumate dagli utenti inseriti presso la C.A.“VILLA SPERANZA” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9036
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786
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 19/PA del 28/03/2019 e 9/PA del 16/04/2019 alla Soc. Coop. I QUATTRO VENTI con sede in Marsala per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Villa Speranza” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9037
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787
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.15/2018 del 06/09/2018 (luglio 2018) all’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, per l’attività educativa ed assistenziale in favore dei minori ospitati presso il Centro Diurno Minori di via G. Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9038
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788
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 723 del 29/04/2019 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede in TERNI Via Carrara 23/25 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti in dotazione al Comando P.M. (€. 1.202,82 ) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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9039
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789
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 412 del 18/04/2019 alla Ditta LICCIARDI DOMENICO con sede in MARSALA Via Giuseppe Mazzini 172 per la fornitura di CARTA A 4 per il Comando P.M. (€. 762,50) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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9040
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790
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9041
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791
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento per lavoro straordinario anno 2018 - Personale Servizio Autista Trasporto Pubblico Urbano (SMA). Integrazione alla determinazione n.383/2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9042
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792
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento per lavoro straordinario anno 2018 - Personale Servizio Autoparco, Autista Trasporto di linea e disabili, Igiene Ambientale, Verde/Canile Integrazione alla determinazione n.530/2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9043
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793
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 6/2019 del 05.04.2019 a favore dell’O.E. GI.MUL.S.r.l. con sede a Campobello di Licata (AG) in via Milano, 41 per i “Lavori di manutenzione ordinaria nel Palasport di Marsala”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9044
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794
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30/04/2019
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Rettifica per integrazione alla determina di liquidazione n. 559 del 01.04.2019 relativa a: Variante Piano Comprensoriale n. 1 per Riclassificazione Urbanistica terreno in C/da Fontanelle e Progettazione per recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale a partecipazione collettiva del campo di calcio di via Istria di Marsala e dello spazio antistante – Affidamento incarico di studi geologici al dott. geol. Cosimo Pampalone.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9045
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795
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento alla Procedura Concorsuale del Concordato Preventivo proposta da Aimeri Ambiente s.r.l. nelle forme della continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. - somme accantonate a seguito di pignoramenti e liberate a seguito di provvedimenti del Giudice del Tribunale per l’Esecuzione Mobiliare .
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Servizi Pubblici Locali
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9046
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796
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30/04/2019
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Liquidazione per rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione. II° semestre 2018 Integrazione (Luglio-Dicembre ) secondo quanto prescrive il vigente regolamento in materia, approvato con Delibera C.C. n° 62 del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9047
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797
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30/04/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 29/E/2018 del 04/12/2018 (novembre 2018) e n. 1/E/2019 del 03/01/2019 (dicembre 2018) per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “Nuovi Orizzonti Due” gestita dalla Soc. Coop. Soc. NUOVI ORIZZONTI di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9048
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798
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Società FARC S.r.l. con sede ad Alcamo, SS. 113 KM 335, Cda Triolo s.n. Decreto Ingiuntivo n.1235/2017 – Atto di Precetto FARC S.r.l. c/Comune di Marsala -– Atto di Pignoramento presso terzi.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9049
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799
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 29 fatture a favore della Ditta Energetic S.PA, di TORINO, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Febbraio 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9050
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800
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento modifiche all’atto di liquidazione n. 641 del 08/04/2019 Prot. 37536 del 04/04/2019 in riferimento alla nota prot. 41868 del 16/04/2019, n. 670 del 10/04/2019 Prot. 39049 del 09/04/2019 in riferimento alla nota prot. 41873 del 16/04/2019, n. 640 del 08/04/2019 Prot. 37542 del 04/04/2019 in riferimento alla nota prot. 41878 del 16/04/2019, emesse dal settore Risolse Finanziarie relativi alle n° 283 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento “NOV 2016 - OTT 2017,SET 2017 –OTT 2017,AGO 2017- SET 2017, APR 2017, SET 2017, MAZ 2017, GIU 2017, LUG 2017, AGO 2017, SET 2017, OTT 2017-SET 2018, NOV 2017-SET 2018, GIU 2018, SET 2018 e OTT 2018 ”.
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Servizi Pubblici Locali
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9051
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801
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02/05/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di APRILE 2019. Importo €. 20.969,11 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9052
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802
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02/05/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di APRILE 2019. Importo £. 3.169,75 (oltre IRAP).
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9053
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803
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 30/E/2018 del 04/12/2018 (novembre 2018) e n. 2/E/2019 del 03/01/2019 (dicembre 2018) per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello “Nuovi Orizzonti” gestita dall'’omonima Soc. Coop. Soc. di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9054
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804
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02/05/2019
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Revoca D.D. n.698 del 12/04/2019 e liquidazione delle fatture nn.: 75/E/2018 del 16/04/2018, 175/E/2018 del 5/11/2018 (ottobre 2018), 185/E/2018 dell’1/12/2018 (novembre 2018), 197/E/2018 del 28/12/2018 (integrazione fatture comunità Iside 2018), 4/E/2019 del 04/01/2019 (dicembre 2018) e nota di credito n. 5/E/2019 del 22/02/2019, alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9055
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805
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della DittaLi Causi Stefano per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9056
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806
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della DittaGenna Marilena per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9057
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807
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della DittaMorsello Dionisio Roberto per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9058
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808
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02/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della DittaTerranova Stella M. Bruna per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9059
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809
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03/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della DittaCasano S.A.S. di Giovanna Casano e C. per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9060
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810
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03/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 70/18 del 10/08/2018, 74/18 del 31/08/2018, 93/18 del 4/10/2018, 105/18 del 5/11/2018, 119/18 del 3/12/2018 e 135/18 del 31/12/2018 alla Soc. Coop. SERENITA’ con sede in Salaparuta per l’ospitalità di n.1 adulta inserita presso l’omonima Casa di Accoglienza sita a Salaparuta.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9061
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811
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03/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n. 52-2018-E del 30/11/2018 (novembre 2018) e n.2-2019-E del 04/01/2019 (dicembre 2018), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “IL GRECALE” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9062
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812
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07/05/2019
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Liquidazione relativa all’anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell’anno 2019 in favore dell’Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Citta di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine – Mese di Aprile 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9063
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813
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07/05/2019
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Pagamento di € 82.593,39 oltre I.V.A. al 22%, per il pagamento del saldo del 1° SAL e del 2° S.A.L. alla Ditta DAMIGA srl con sede in Alcamo, relativo ai lavori necessari per la sicurezza passiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9064
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814
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07/05/2019
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Progetti trimestrali di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti soggetti già utilizzati ex – Art. 7 del D.Lgs. n. 468/97 ed ex Art. 26 del D.Lgs n. 150/2015 e privi di ammortizzatori sociali: Liquidazione di spesa del mese di aprile 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9065
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815
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07/05/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Aprile 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9066
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816
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07/05/2019
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Liquidazione integrazione compensi quota fissa Istat per attività censuarie 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9067
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817
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07/05/2019
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Liquidazione compensi rilevazione areale e lista per attività censuarie 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9068
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818
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07/05/2019
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Liquidazione e pagamento – Straordinario svolto nelle giornate festive diurne, festive notturne e notturne festive, al Personale di ruolo in servizio distaccato al Tribunale di Marsala – Anno 2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9069
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819
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07/05/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig. xxxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9070
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820
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07/05/2019
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. - S.M.A.
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Servizi Pubblici Locali
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9071
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821
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07/05/2019
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Liquidazione di spesa alla ditta MUNICIPIA Spa per la Manutenzione, Aggiornamento, Assistenza ai Programmi Applicativi in uso all’Ufficio Tributi I semestre Anno 2019.
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Finanze e Tributi
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9072
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822
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07/05/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep n. 11901 del 12.04.2019 – Ditta aggiudicatrice: D’Alberti Costruzioni s.a.s. di D’Alberti Francesco & C.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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9073
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823
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07/05/2019
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Liquidazione degli oneri tecnici previsti dall’art. 18 della L. 109/94, secondo la tabella “A” allegata al Regolamento approvato con Delibera di G.M. n. 237 del 04/08/2004 al progettista – direttore dei lavori – collaudatore ed al personale amministrativo per il Progetto per i lavori di sostituzione di alcuni tratti deteriorati della rete idrica del Comune di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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9074
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824
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07/05/2019
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Atto di liquidazione e pagamento in favore della Società Kibernetes s.r.l di Palermo per la prestazione del servizio di supporto per il rinnovo del certificato X509, usato in Banca d’Italia per l’acquisizione dei flussi Siope + da parte del Comune di marsala, scadente alla data del 21/03/2019.
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Finanze e Tributi
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9075
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825
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07/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA -n.HI 1053742 del 24/04/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per il mese di dicembre 2018 e l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP.
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Servizi Pubblici Locali
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9076
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826
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08/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – n. 63/PA del 23/04/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n. 1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2019”
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Servizi Pubblici Locali
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9077
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827
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08/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore del Sig. Morsello Giuseppe per il rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9078
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828
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08/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Sig.ra Perricone Grazia per il rimborso somma versata dall’utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi Pubblici Locali
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9079
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829
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08/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n. 51-2018-E del 30/11/2018 (novembre 2018) e n. 1 2019-E del 04/01/2019 (dicembre 2018), per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello” IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dall’ Soc. Coop. Soc. “STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9080
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830
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08/05/2019
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Liquidazione delle fatture nn. 76/E/2018 del 16/04/2018, 79/E/2018 del 02/05/2018, 96/E/2018 del 01/06/2018, 108/E/2018 del 01/07/2018, 136/E/2018 del 01/08/2018, 149/E/2018 del 03/09/2018, 165/E/2018 del 01/10/2018, 177/E/2018 del 05/11/2018, 184/E/2018 dell’01/12/2018, 198/E/2018 del 28/12/2018, n. 5/E/2019 del 04/01/2019 e nota di credito di n. 4/E/2019 del 22/02/2019, alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Orizzonte” di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9081
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831
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08/05/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda – Ferrari”, ente gestore dell’omonima Comunità Alloggio per i minori di Partanna, per l’ospitalità di un minore ivi inserito nel periodo: luglio- dicembre 2018.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9082
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832
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08/05/2019
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Liquidazione fattura n. 6_19 del 28/03/2019 in favore della ditta Print Phone service di Pietro Meo, con sede a Marsala in Via della Gioventù n. 53, per la manutenzione della fotocopiatrice in dotazione all’ufficio elettorale.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9083
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833
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08/05/2019
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Liquidazione fattura n. 8_19 del 03/04/2019 in favore della ditta Print Phone service di Pietro Meo, con sede a Marsala in Via della Gioventù n. 53, per la manutenzione della fotocopiatrice in dotazione all’ufficio Anagrafe.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9084
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834
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08/05/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e art. 17 lett. “f” del personale non dirigente del Settore S.P.L.- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – anno 2017- Modifica ed integrazione.
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Servizi Pubblici Locali
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9085
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835
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09/05/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria ed efficementato energetico della scuola elementare e materna “Piano Oliveri” di C.da Fornara a Marsala- Prove di laboratorio dei materiali impiegati nelle strutture in c.a. - Liquidazione fattura n. 10 PA del 30/03/2019 in favore del Laboratorio Dismat con sede in Canicatti (AG) c/da Andolina.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9086
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836
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del dipendente Leonardo Di Girolamo per mancato pagamento oneri di progettazione per il completamento del Monumento ai Mille. Decreto Ingiuntivo n. 208/2018 del 26/06/2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9087
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837
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura - n. 1930016554 del 30/04/2019, a f avore della Ditta Enel sole Srl – Roma.
Periodo di riferimento Aprile 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9088
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838
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 1 fattura a favore della Ditta Energetic S.P.A. di TORINO, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici – Periodo di riferimento Marzo 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9089
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839
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09/05/2019
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Pagamento interessi bancari su anticipazione di tesoreria, anno 2018, Regolarizzazione contabile dell’addebito bancario effettuato alla data del 01/03/2019 sul conto di tesoreria.
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Finanze e Tributi
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9090
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840
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09/05/2019
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Carta di identità – liquidazione in favore del Ministero dell’economia e finanze per l’emissione di n. 847 C.I.E. periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9091
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841
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 116-P del 20/12/2017 alla Ditta NIER Ingegneria SpA con sede in Castel Maggiore (BO) per l’incarico relativo alla Fornitura di servizi tecnici relativi alla gestione integrata ed alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro interni ed esterni in cui operano i dipendenti del Comune di Marsala. _ D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9092
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842
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09/05/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA’ personale del SETTORE LL.PP. APRILE 2019.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9093
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843
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 11 PA del 31.03.2019 prot. n. 37703 a favore dell’O.E. DISMAT S.r.l. con sede in c/da Andolina S.S. 122 KM Canicattì – per prove di laboratorio eseguiti sui campioni dei materiali prelevati per la realizzazione sulla struttura in c.a. relativa ai servizi igienici per il pubblico del campo di calcio di c/da Paolini.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9094
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844
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09/05/2019
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“Liquidazione e pagamento fattura - n. 5_19 del 11/02/2019 all’O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONI S.r.l con sede in San Cipirello (PA) in via Anselmo n. 27 per autorizzazione conferimento a discarica, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del Dlgs n. 50/2016- relativamente all’appalto di “Lavori di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici”.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9095
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845
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 76-P del 17/04/2019 alla Ditta NIER Ingegneria Spa con sede in Castel Maggiore (Bo) per l’incarico relativo all’attività di consulenza con assunzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e redazione dei documenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.- mediante affidamento (procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9096
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846
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. FPA 1/19 del 09/04/2019 al geometra Biondo Francesco relativa alle Prestazioni professionali di supporto all’attività di progettazione (rilievo plano-altimetrico di dettaglio dell’area intorno all’incrocio del Mattatoio Comunale di via Favara- a Marsala, con frazionamento dei lotti interessati dalla realizzazione della rotatoria e successiva voltura catastale) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9097
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847
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 14/PA del 11/04/2019 alla ditta OLMO Costruzioni sas di Forgia Vincenzo Nicolò & C. relativa agli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale, zone nord, centro e sud, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9098
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848
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento in acconto alla Dott.ssa Francesca Liliana Intorcia con sede in Marsala (TP) per il servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, inclusi gli accertamenti sanitari, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 50 /2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9099
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849
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09/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – N. 8/PA del 09/04/2019 di € 693,45 compresa IVA 22%, alla Ditta Oasi Shop Via Fiume n. 1 Marsala, per la fornitura di materiale igienico sanitario. Tramite MEPA.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9100
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850
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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9101
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851
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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9102
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852
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 89 del 11/04/2019 alla Ditta Autofficina Marsalese con sede in Marsala per il: Servizio di riparazione e sostituzione parti della carrozzeria, verniciatura e sistemazione impianto elettrico, sull’autovettura FIAT 600 targata TP CE636CR in dotazione al servizio idrico del settore S.P.L.
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Servizi Pubblici Locali
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9103
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853
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10/05/2019
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Trasmissione determina dirigenziale per pagamento Fatture:
- n. 49 relative al 1° Bim. 2019 (periodo di fornitura Ottobre – Novembre 2018);
- n. 50 relative al 2° Bim. 2019 (periodo di fornitura Dicembre 2018 – Gennaio 2019); relative alle linee di Fonia collocate presso gli Uffici comunali.
- Ditta TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n 2 – per Fornitura “Prodotti e Servizi di Telefonia Fonia/Dati” - Contratto Convenzioni Consip 4 – Oda n. 351977 del 07/05/2012 e successiva Adesione Proroga in accordo a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della medesima Convenzione.
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Servizi Pubblici Locali
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9104
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854
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 – TD01 n. 38/FE/2019 del 03/04/2019 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n. 23 per somme accantonate per vacanza contrattuale periodo 01/08/2018-31/01/2019 relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” affidato con Procedura Aperta.
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Servizi Pubblici Locali
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9105
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855
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10/05/2019
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Liquidazione “Rischio” dei mesi di Novembre e Dicembre 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato – Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 371 del 07/03/2019.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9106
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856
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10/05/2019
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Liquidazione “TURNAZIONE” mesi di Novembre e Dicembre 2018 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato – Modifica Determinazione Dirigenziale n. 369 del 07/03/2019.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9107
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857
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.AMC100006547022019 del 30/04/2019 alla A. Manzoni & C. Spa con sede in Milano nella via Nervesa n. 21, per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n. 20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016.
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Servizi Pubblici Locali
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9108
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858
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10/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 19/PA2019 del 11/04/2019 di € 640,50 Iva inclusa al 22% alla ditta Seriservice di Giuseppe Catalano, con sede in Trapani nella via del Legno n. 22, per il servizio stampa di 5.000 (cinquemila) folder a tre ante formato A4 aperto in quadricomia, in occasione dell’inaugurazione della nave tardo – romana di Marausa presso il museo Archeologico Lilibeo programmata per il 12 ma effettuata il 13 aprile 2019 per impegni tecnici imprevedibili sopravvenuti.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9109
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859
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10/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di € 900,00 in favore dell’Associazione Culturale Musikè, con sede in Marsala C.da S. Anna n. 225 , per il concerto dei “Virginia Gold”, realizzato a Marsala – Piazza della Repubblica, il 01/09/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9110
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860
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10/05/2019
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Liquidazione per spese legali accordo transattivo procedimento Monastero Maria c/Comune di Marsala spettanti all’Avvocato Giuseppe Tribulato.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9111
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861
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10/05/2019
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Liquidazione alla ditta “CD Marsala S.A.S. di Parrinello Mariano & C” con sede in Marsala via Giuseppe Mazzini, 141 per la fornitura cartucce e toner mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9112
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862
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10/05/2019
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco – Anno 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - staff Sindaco
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9113
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863
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13/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 125 del 31/03/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P – Petrosino (TP) per il Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 ( imballaggi in Plastica) mediante affidamento .
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Servizi Pubblici Locali
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9114
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864
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13/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 227 del 31/03/2019 e n. 228 del 31/03/2019 alla Ditta OIKOS S.p.a A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A – per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Febbraio 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani.
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Servizi Pubblici Locali
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9115
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865
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13/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 111/PA del 31/03/2019 Ditta SEAP S.RL. con sede in Aragona (AG) abbancamento e trasporto rifiuto organico CER 20.01.08 presso l’impianto di RACO srl sito in Belpasso (CT) periodo Marzo 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9116
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866
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13/05/2019
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Revoca l’atto di liquidazione n. 522 del 26/03/2019 – Atto Liquidazione e relativo pagamento della fattura elettronica n. 1926 del 10/02/2017 al COMUNE DI SICULIANA con sede in SICULIANA (AG) P.zza Basile, 23. - Oneri per mitigazione ambientale Relativo: Ordinanza del Presidente della Regione n. 12/Rif 2016 e 16/RIF 2016 – Conferimento della frazione secca dal deposito temporaneo nell’impianto di compostaggio di Castelvetrano gestito da Belice Ambiente S.p.a. ATO TP2 in Liquidazione presso l’impianto di smaltimento finale per i rifiuti non pericolosi di piano Regionale ubicato in c.da Materano, località Siculiana (AG) gestito dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. -(AG).
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Servizi Pubblici Locali
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9117
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867
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13/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture – FPA – nn. V1/402 del 31/03/2019 – Nota di Credito n. V1/516 del 24/04/2019 e fatt. n. VI/518 del 24/04/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO – per la gestione integrata dei rifiuti, mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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9118
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868
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13/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di € 1.336,59 soggetta a riduzione del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore dell’Associazione Culturale Orchestra Sinfonica Lilybetana, con sede in Marsala nella Via Scipione L’africano n. 45, per il concerto realizzato presso il Teatro Comunale E. Sollima il 27/05/2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9119
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869
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13/05/2019
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Liquidazione di € 2.472, 94 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di toner e cartucce per le stampanti/fotocopiatrici degli uffici del Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante ODA (ordine diretto d’acquisto) sul MEPA, alla Ditta Licciardi Domenico, con sede in Marsala, nella via Mazzini n. 72.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9120
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870
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13/05/2019
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Liquidazione di spesa. Restituzione proventi contravvenzionali (€. 937,48).
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Polizia Municipale
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9121
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871
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13/05/2019
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Liquidazione Indennità di Rischio del Servizio Sociale del Settore Servizi alla Persona - Anno 2018. dipendente cat. A Sig.xxxxxxxxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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9122
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872
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13/05/2019
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO A R. L. - Saldo Anno 2018 Finanziato a valere sul D. M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona
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9123
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873
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13/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.195/E/2018 del 28/12/2018, alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per integrazione fatture nn.: 132/E/2018, 141/E/2018, 169/E/2018, 171/E/2018 e 187/E/2018, relativa all’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa dei Melograni” di Marsala.
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Servizi alla Persona
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9124
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874
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13/05/2019
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto “I colori del mondo” dello SPRAR – Adulti (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) saldo anno 2018. Finanziato a valere sul D.M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.-
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Servizi alla Persona
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9125
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875
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14/05/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa dei Fanciulli “Renda - Ferrari”, ente gestore dell’omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti nel periodo giugno-dicembre 2018.
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Servizi alla Persona
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9126
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876
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 11 del 05/12/2018 (novembre 2018) alla Soc. Coop. Sociale S.G. Marsala con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA per il mese di novembre 2018.
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Servizi alla Persona
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9127
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877
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14/05/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig.ra xxxxxxxxxxxxx (art. 18 comma 5 del vigente regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. 62 nella seduta del 29/05/2018.
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Servizi alla Persona
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9128
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878
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14/05/2019
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Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore del sig. xxxxxxxxxxxxxx (Istanza esitata e lavorata vigendo l’art. 18 comma 2 regolamento Assistenza Economica approvato con delibera di C.C. n. n. 62 del 29/05/2018).
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Servizi alla Persona
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9129
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879
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14/05/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n.52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte nel bimestre novembre/dicembre 2018, all’ Organizzazione Europea Vigili del Fuoco volontari e protezione Civile .- Importo complessivo del contributo € 750,00.
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Servizi alla Persona
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9130
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880
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14/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 330 del 23/04/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale NIDO D’ARGENTO – P.IVA 03882030822 - con sede legale in Partinico – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 15,
per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI/CDI) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona
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9131
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881
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14/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 48e del 03/12/2018 e n. 6 del 03/01/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale “TEMPO LIBERO” – P.IVA 01255290817 - con sede legale in Marsala nella Contrada Conca, n. 49/A, per il servizio di assistenza domiciliare socio- assistenziale in favore di persona anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona
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9132
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882
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14/05/2019
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Liquidazione in favore delle ditte Curatolo Roberto Vito Giovanni, Curatolo Sergio Vito Antonio, Curatolo Maria Emanuela e Curatolo Maria Cristina per la cessione volontaria di alcuni lotti di terreno occorrenti per i Procedimenti espropriativi “Lavori per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso zona Salinella” e “Lavori relativi al contratto di QUARTIERE II Sappusi di Marsala”.
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Lavori pubblici
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9133
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883
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 11 del 15/02/2019, prot. n. 18075 del 18/02/2019, n. 23 del 08/03/2019 prot. 26899 del 11/03/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi da ottobre a dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 19.574,98.
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Servizi alla Persona
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9134
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884
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14/05/2019
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Relativo a: Liquidazione alla ditta “Licciardi Domenico” con sede in Marsala
via Giuseppe Mazzini, n.72 per fornitura carta A4 formato gr.80 da 500 fogli
mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA)
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9135
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885
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.45/08/2019 del 03/04/2019 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 C.F.: 01972700817 per l’affidamento del Servizio di abbancamento provvisorio dei rifiuti della frazione organica a partire dal 19/02/2019 -Presa d’atto mediante affidamento diretto.
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Servizi pubblici locali
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9136
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886
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 144 del 20/12/2018, prot. n. 133162 del 20/12/2018, n. 6 del 29/01/2019, prot. n. 11024 del 31/01/2019, relative al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI” reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo di € 837,90 –
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Servizi alla Persona
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9137
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887
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 141 del 20/12/2018, prot. n. 133163 del 20/12/2018, n. 4 del 29/01/2019, prot. n. 10796 del 30/01/2019, n. 142 del 20/12/2018, servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 12.966,45.
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Servizi alla Persona
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9138
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888
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 140 del 20/12/2018, prot. n. 13317 del 20/12/2019, n. 3 del 29/01/2019, prot. n. 10793 del 30/01/2019, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima” FNA 2013, reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 – Importo complessivo € 3.093,14.-
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Servizi alla Persona
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9139
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889
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 241 del 28/02/2019, prot. n. 35317 del 01/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo in via San Vito S N – Importo complessivo € 16359,20.
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Servizi alla Persona
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9140
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890
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14/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1496 del 30/11/2018, prot. n. 131831 del 18/12/2018, n.1589 del 31/12/2018, prot. n. 3710 del 14/01/2019, relative al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 736,44.
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Servizi alla Persona
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9141
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891
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14/05/2019
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FUORI CLASSE” “CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE” AREA MINORI.- Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 255 del 22/03/2019, prot. n. 32346 del 22/03/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività dicembre 2018 e gennaio 2019 - Importo complessivo € 14376,18
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Servizi alla Persona
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9142
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892
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14/05/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” - D S.S. N.52”- AREA MINORI - Liquidazione e pagamento della fattura n. 158 del 18/02/2019, prot. n. 24682 del 05/03/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività svolto nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019- Importo complessivo € 12385,49.
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Servizi alla Persona
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9143
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893
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15/05/2019
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Atto di liquidazione di spesa n° 893 del 15/05/2019 relativo a: 3° Acconto
mese di APRILE 2019 stanziamento bilancio 2019– Istituzione Marsala Schola
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Servizi alla Persona
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9144
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894
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15/05/2019
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Liquidazione all’ex dipendente Monastero Maria cat. D3 – differenze retributive a decorrere dal 1° luglio 1999 all’1.02.2002.-
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9145
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895
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15/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n.0012770 del 24/04/2019 alla Ditta CORPORATE EXPRESS con sede in Castelletto Cervo (BI) per la fornitura di _carta A4,A3, e materiale di cancelleria mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA,per un importo pari a € 423,65 incluso IVA al 22%.
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Staff Segretario Generale
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9146
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896
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15/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 118 del 27.03.2019 a favore dell’O.E. Materiale Edile Greco S.n.c. con sede a Marsala nella c.da Berbarello, 83 C.F./P.IVA : 01902200813 per sostituzione urgente della cisterna d’acqua nel Plesso Garibaldi 1.
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Lavori pubblici
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9147
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897
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15/05/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 09.05.2019 IN FAVORE DELLA DITTA C & G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO.
Primo ed ultimo S.A.L. relativo ai “ Lavori di riparazione strutturale del sovrappasso stradale sito in c/da Conca sulla strada Scorrimento Veloce Marsala – Birgi”.
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Lavori pubblici
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9148
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898
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15/05/2019
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Liquidazione contributo ordinario di €. 5.950,10 in favore dell’Associazione Amici del Museo della Matrice, con sede in Marsala nella Via Garraffa n. 57 - C.F. 01276720818, per l’attività culturale e di promozione turistica (Museo degli Arazzi) relativa all' anno 2017.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9149
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899
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15/05/2019
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Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 IVA compresa, a seguito di accordo transattivo per il pagamento delle rette di ricovero di MSNA, con misure rieducative emesse dal Tribunale dei Minori di Palermo, in favore della Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, per le fatture relative all’anno 2018 indicate nella diffida e messa in mora avanzata ex artt. 1454 e 1219 C.C. dalla medesima Società.
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Servizi alla Persona
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9150
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900
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15/05/2019
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento della fattura n. 355 del 24/04/2019, prot. n. 44563 del 26/04/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Gestione ex INPDAP, residenti nel Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività afferente i mesi da ottobre a dicembre 2018 - Importo complessivo € 21.132,05.
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Servizi alla Persona
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9151
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901
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15/05/2019
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Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate di Marsala a titolo di imposta di registrazione derivante dalla esecuzione mobiliare n.603/2018, emessa dal Tribunale di Marsala –Arch. Gaspare Giuseppe Motisi/Comune di Marsala .
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Lavori pubblici
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9152
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902
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15/05/2019
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 375 del 04/05/2019, prot. n. 47453 del 07/05/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell'Inps –Distretto n. 52. – alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attività integrative svolte nel mese di gennaio 2019 - Importo complessivo € 25368,00
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Servizi alla Persona
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9153
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903
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16/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5PA del 15/04/2019, prot. n. 41626 del 16/04/2019, n. 7PA del 30/04/2019, prot. n. 45927 del 07/05/2019, n. 8PA del 18/04/2019, prot. n. 43158 del 19/04/2019, relative al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi da gennaio a marzo 2019 dall’ Associazione Il Germoglio, corrente in Marsala in P.zza S. Matteo, 14 – Importo complessivo € 35.225,35.
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Servizi alla Persona
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9154
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904
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16/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 66 del 08/05/2019, prot. n. 48645 del 09/05/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Tempo Libero, corrente in Marsala in C/da Conca, 49/A – Importo complessivo € 658,31.
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Servizi alla Persona
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9155
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905
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16/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36/19 del 11/04/2019, prot. n. 40488 del 12/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Fenice, corrente in Custonaci in via Scurati, 32– Importo complessivo € 223898,40.
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Servizi alla Persona
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9156
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906
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16/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 20/PA del 31/03/2019, prot. n. 42216 del 17/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Serenità, corrente in Salaparuta in via Marche, 30 – Importo complessivo € 22641,26.
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Servizi alla Persona
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9157
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907
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16/05/2019
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Liquidazione compenso all’Istituto Unicredit s.p.a. per la prestazione del servizio di tesoreria comunale, in relazione all’anno 2018 - periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
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Finanze e Tributi
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9158
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908
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17/05/2019
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. L’ARCA A R. L. - Acconto Anno 2018 Finanziato a valere sul D. M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona
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9159
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909
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17/05/2019
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara
per Copertura Assicurativa Polizza RCT/O.
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Finanze e Tributi
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9160
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910
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17/05/2019
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Liquidazione Spesa per pagamento spese legali avv. xxxxxxxxxxx, giusta ordinanza del Tribunale di Marsala causa civile iscritta al n. R.G. 2299/2017 promossa da : xxxxxxxx.
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Servizi alla Persona
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9161
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911
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17/05/2019
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Urgente Liquidazione e pagamento relativi ad n° 1 fatture a favore della Ditta HERA COMM S.R.L. IMOLA (BO), per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Novembre 2018; - Cod. Identificativo Cig attribuito dall’AVCP.
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Servizi pubblici locali
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9162
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912
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento relativi alle n°3 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento “NOV 2016 - OTT 2017”.
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Servizi pubblici locali
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9163
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913
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento di n° 1 fatture a favore della Ditta Energetic S.PA, di TORINO, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Aprile 2019.
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Servizi pubblici locali
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9164
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914
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17/05/2019
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Urgente Liquidazione e pagamento relativi ad n° 3 fatture a favore della Ditta HERA COMM S.R.L. IMOLA (BO), per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento Ottobre 2018.
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Servizi pubblici locali
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9165
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915
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 127 del 31/03/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento.
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Servizi pubblici locali
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9166
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916
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 126 del 31/03/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CER 160103 (pneumatici fuori uso) e CER 200140 (rifiuti in ferro) mediante affidamento
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Servizi pubblici locali
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9167
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917
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 78 del 30.03.2019 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108
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Servizi pubblici locali
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9168
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918
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 119 del 30/04/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di messa a riserva del rifiuto Organico CER 20.01.08 e il successivo smaltimento presso l’impianto RACO s.r.l. di Belpasso (CT).
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Servizi pubblici locali
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9169
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919
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 93 del 04/04/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Febbraio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A.
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Servizi pubblici locali
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9170
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920
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1657/PA del 03/05/2019 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tassa Rifiuti I° semestre 2019, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza – Secondo Bimestre.
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Finanze e Tributi
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9171
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921
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17/05/2019
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Liquidazione di spesa alla società Hyksos S.r.L. di Mareno di Piace (TV) per la fornitura del servizio di utilizzo annuale (03/05/2019 – 02/05/2020) del software StayTour per la gestione dell’imposta di soggiorno.
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Finanze e Tributi
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9172
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922
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17/05/2019
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Liquidazione e pagamento n° 4 Fatture elettroniche in formato FPA, per il Servizio di centralizzazione necessario per la funzionalità di n. 24 Parcometri già collocati e installati in alcune zone cittadine per la sosta veicolare: 1) n. F1802538 del 16/11/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 117718 del 19/11/2018; 2) n. F1802726 del 14/12/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 131605 del 17/12/2018; 3) n. F1802539 del 16/11/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 117714 del 19/11/2018; 4) n. F1802727 del 14/12/2018 acquisita al Prot. Generale fatturazione elettronica al n° 131610 del 17/12/2018; emesse dalla Flowbird Italia s.r.l. (ex Parkeon s.r.l.) con Sede Via Giuseppe Ripamonti n° 89 – 20141 Milano.
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Servizi pubblici locali
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9173
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923
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17/05/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 00002-2018 FATTELE del 05/09/2018 Prot. n. 90548 del 06/09/2018 alla Impresa SITAL IMPIANTI srl di Roma e, per essa, alla BANCA SISTEMA SPA con sede in Milano in Corso Monforte n.20 P.I.: 12870770158 (cessionaria) per 1°SAL inerente il Lotto 2 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta.
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Servizi pubblici locali
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9174
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924
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20/05/2019
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Maggio 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9175
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925
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20/05/2019
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Liquidazione di € 9,72 in favore del dipendente Dott. Alessandro Tarantino (C.F. TRNLSN61B04A592J) in ordine alla partecipazione all'evento “Vinitaly 2019”, in programma a Verona dal 07 al 10 aprile 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9176
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926
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20/05/2019
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Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 –. Liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo.
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Servizi alla Persona
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9177
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927
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n.477 del 19/03/2019 di €. 254,98 compresa IVA 22%, alla Ditta Sillvano antincendio s.a.s. - C.so Calatafimi n°118 Marsala. Tramite Affidamento Diretto.
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Staff Segretario Generale
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9178
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928
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 6 del 07.05.2019 alla Ditta Style Tenda di De Vita Nicolò, con sede a Marsala (TP) per rifacimento tappezzeria poltrone stanza Sindaco.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9179
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929
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 8/2019 del 30/04/2019 alla Ditta VIVAI Zichittella Filippo con sede in Petrosino nella via Ugo La Malfa, 163 relativa la Fornitura di n.2 di alberi ad alto fusto per l'appalto relativo i lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e sede stradale via G. Amendola, cavalcavia ferroviario e via E. Alagna- SmartCig: ZD127C11C1, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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Lavori pubblici
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9180
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930
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20/05/2019
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LIQUIDAZIONE relativa a: Svincolo depositi cauzionali.
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Pianificazione Territoriale
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9181
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931
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Bertolino Anna per rimborso somma versata dall'utente a titolo cauzionale per allacciamento alla rete idrica/fognaria comunale.
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Servizi pubblici locali
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9182
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932
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1010 del 28/12/2018, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata).
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Servizi pubblici locali
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9183
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933
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.2/PA del 10/05/2019 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 s.r.l. per riparazioni di carrozzeria di automezzi di proprietà comunale diversi.
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Servizi pubblici locali
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9184
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934
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale .
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Servizi pubblici locali
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9185
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935
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20/05/2019
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Liquidazione e pagamento fatture: n. 347 del 09/05/2019 - alla Ditta Gestione Alberghi SAS di Pietro Scimemi – Best Western Hotel Stella D'Italia, con sede in Marsala – via Rapisardi, 7 - per il servizio di pernottamento, dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione della riunione indetta l'8/9 Maggio 2019 - mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9186
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936
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20/05/2019
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Revoca della D.D. n.552 del 28/03/2019 e liquidazione e pagamento della polizza di assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) dei mezzi Comunali e Scuolabus, regolazione premio al 31/12/2018.
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Servizi pubblici locali
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9187
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937
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21/05/2019
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Liquidazione e pagamento relativi alle n° 1 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione e/o edifici pubblici Periodo di riferimento NOV. 2017 – OTT 2018.
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Servizi pubblici locali
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9188
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938
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21/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000001-2018-PA del 17.12.2018 a favore dell’ O.E. CO.EL.ME S.n.c. di Genna G. & Gentile A. con sede a Marsala in c.da Giunchi, 74 , per interventi urgenti necessari per la sicurezza del transito veicolare nella galleria dello scorrimento veloce lato Trapani.
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Lavori pubblici
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9189
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939
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21/05/2019
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Liquidazione e pagamento per anticipazione – fattura n. 5_19 del 22-03- 2019 all’O.E COCO S.r.l. con sede in Patero’ (CT), per i Lavori di Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del Dlgs n. 50/2016.
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Lavori pubblici
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9190
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940
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21/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 000162/A del 30/04/2019 – alla Ditta Agenzia MORESCA VIAGGI di Colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC, con sede in Marsala - corso Calatafimi, 2 - per il servizio di emissione biglietti aerei per i componenti del Nucleo di Valutazione (Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi), in occasione della riunione indetta il 08- 09/05/2019 – mediante affidamento diretto.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9191
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941
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22/05/2019
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore S.P.L. - S.M.A. nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019- Integrazione alla Determina n. 820/2019.
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Servizi pubblici locali
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9192
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942
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22/05/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa di Riposo Maria Addolorata Fondazione Maniscalco - La Rosa, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Santa Ninfa per L’ospitalita’
degli anziani ivi inseriti.-
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Servizi alla Persona
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9193
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943
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22/05/2019
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Liquidazione all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR (Sistema di Protezione richiedenti asilo e rifugiati) Soc. Coop. SANITARIA DELFINO A. R. L. - Saldo Anno 2017 e acconto 2018. Finanziato a valere sul D.M. Ministero dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona
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9194
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944
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 33 del 19/03/2019, prot. n. 30747 del 19/03/2019, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 Importo complessivo 3.093,13.
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Servizi alla Persona
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9194
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945
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 36 del 19/03/2019, prot. n. 30743 del 13/03/2019, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani, in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 Importo complessivo di euro 837, 90.
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Servizi alla Persona
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9195
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946
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 62/E/2019 del 12/04/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilita’ frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino, corrente in Raffadali in via Tivoli, 28 - Importo complessivo euro 9757,44.-
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Servizi alla Persona
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9196
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947
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 170/E/2018 del 12/10/2018, prot. n. 104154 del 12/10/2018, relativa al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2015 reso nei mesi di luglio e agosto 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino, corrente in Raffadali in Via Tivoli, 28 – Importo complessivo euro 971, 26.
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Servizi alla Persona
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9197
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948
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 190 del 28/02/2018, n. 306 del 31/03/2019, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2013, reso nei mesi da gennaio a marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in via San Vito s.n., Caccamo importo complessivo euro 1,123,14.
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Servizi alla Persona
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9198
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949
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 305 del 31/03/2019, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziali, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n. Caccamo - Importo complessivo euro 837,90-
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Servizi alla Persona
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9199
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950
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 029/19 del 16/04/2019, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nel mese di marzo 2019 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, corrente in Via F. Angileri, 2 Marsala - Importo complessivo euro 418, 95.
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Servizi alla Persona
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9200
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951
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22/05/2019
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Progetto biennale denominato CITTA’ APERTA. - AREA POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE. - Piano di zona 2013/2015. - Liquidazione e pagamento della fattura n. 402 del 09/05/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ svolte nel mese di marzo 2019 .Importo complessivo euro 9.530,43.
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Servizi alla Persona
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9201
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952
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22/05/2019
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Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio-Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari del Distretto SS52 - Area Responsabilità familiare.Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 400 del 09/05/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ svolte nei mesi di marzo e aprile 2019 - Importo complessivo euro 27.170,27.
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Servizi alla Persona
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9202
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953
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22/05/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA - D S.S. N. 52- AREA MINORI -Liquidazione e pagamento della fattura n. 315 del 16/04/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15. - Periodo di attivita’ svolto nei mesi di febbraio e marzo 2019 - Importo complessivo euro 14.154,84.
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Servizi alla Persona
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9203
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954
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22/05/2019
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FUORI CLASSE-CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO- SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE AREA MINORI. -Piano di zona 2013/2015.- Liquidazione e pagamento della fattura n. 316 del 16/04/2019, alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ svolto nei mesi di febbraio e marzo 2019- Importo complessivo euro 16.412,76.
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Servizi alla Persona
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9204
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955
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22/05/2019
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento della fattura n. 401 del 09/05/2019, per l’intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell’Inps - Distretto n. 52 -alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente in Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15 .- Gestione ex Inpdap residenti nel DSS 52 modello gestionale.- Periodo di attivita’ svolte nei mesi da gennaio a marzo 2019- Importo complessivo euro 18.819,15.
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Servizi alla Persona
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9205
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956
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22/05/2019
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n. 377 del 06/05/2019, n. 378 del 06/05/2019, per l’intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti dell’Inps - Distretto n. 52. - alla Soc. Coop. Soc. Nido d’Argento, corrente i Partinico, in via Cav. Di Vitt. Veneto 15.- Periodo di attivita’ integrative svolte nei mesi di febbraio e marzo 2019-Importo complessivo euro 49.836,02.
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Servizi alla Persona
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9206
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957
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22/05/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria R. M. R. S. e G. M. - Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2019.
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Servizi alla Persona
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9207
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958
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22/05/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento di un minore - Famiglia affidataria V. B. e A. M. - Periodo ddi riferimento dell’affido: aprile 2019.
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Servizi alla Persona
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9208
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959
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22/05/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria M. G. e C. C. - Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2019.
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Servizi alla Persona
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9209
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960
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22/05/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento familiare di un minore - Famiglia affidataria C. G e A. D. - Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2019.
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Servizi alla Persona
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9210
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961
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22/05/2019
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Liquidazione del contributo relativo all’affidamento di un minore - Famiglia affidataria G. G. e M. D. - Periodo di riferimento dell’affido: aprile 2019.
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Servizi alla Persona
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9211
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962
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22/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 113,68 alla A.S.D. Football Boys Marsala 2012, con sede in Marsala, Vicolo Paestum 1/C , per la manifestazione sportiva denominata -Trofeo Kinder Sport- realizzata dal 20 al 23 settembre 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9212
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963
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22/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 3.309,95, soggetto a riduzione del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in favore del Centro Diocesano Confraternite Laicali, con sede in Mazara del Vallo, Piazza della Repubblica n. 6, per il 2^ Cammino Regionale delle Confraternite di Sicilia, realizzato a Marsala il 29 e 30 settembre 2018
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9213
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964
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22/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 1.800,00, soggetto a riduzione del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore del Comitato - Re…… Estate a Pastorella- con sede in Marsala C.da Cuore di Gesu’ n. 89, per la manifestazione denominata -Re……. Estate a Pastorella - X Sagra del Pane Cunzato, realizzata a Marsala, C.da Cuore di Gesu’, dal 26 al 29 luglio 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9214
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965
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22/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 23 del 30/03/2019 e n. 29 del 30/04/2019 alla ditta VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede legale in Marsala C.da Bosco n. 285 , per il servizio di conferimento degli sfalci di potatura.
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Servizi pubblici locali
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9215
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966
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22/05/2019
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Pagamento e liquidazione delle fatture n. 8201021483 del 23/04/2019 e n. 8101005559 del 12/04/2019 emesse dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sita a Roma nella Piazza della Croce Rossa 1 inerente i lavori di realizzazione della rete fognante Lidi del Comune di Marsala, dalla Stazione di pompaggio e condotta in pressione.
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Servizi pubblici locali
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9216
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967
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 3/PA, 5/PA, 6/PA, e 4/PA del 13/03/2019 alla Soc. Coop. I QUATTRO VENTI con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la struttura di accoglienza di secondo livello -Le Saline- di Marsala.
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Servizi alla Persona
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9217
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968
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23/05/2019
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Fornitura di materiale antincendio per le scuole Montessori e Ventrischi- Marsala - Pagamento fattura n. 3/E del 20/02/2019 - Ditta SME ANTINCENDIO SAS & C. coFn sede legale in Marsala nella Via Sibilla n. 55.
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Lavori pubblici
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9218
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969
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23/05/2019
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Liquidazione di euro 789,90 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n. 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi dell’11 e 12 Maggio 2019 nell’ambito delle manifestazioni Garibaldine 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9219
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970
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23/05/2019
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Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per il servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica - Compenso componente esterno (UREGA) commissione giudicatrice gara Arch. Giacomo Monteleone esperto in automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari. Liquidazione dietro ricevuta fiscale n. 3/2019 del 23/04/2019.
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Servizi pubblici locali
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9220
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971
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 31 del 30/04/2019 alla Ditta Elastro società cooperativa con sede in Palermo (PA) per il servizio riparazione di un Plotter formato A0 hp disignijet 800.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9221
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972
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 22 del 03.04.2019 alla Ditta Lombardi Luigi con sede in Carini (PA) per la fornitura di n. 1 cartuccia per affrancatrice digitale marca Neopost in dotazione al Comune di Marsala.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9222
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973
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 19 del 18.03.2019 alla Lombardi Luigi con sede in Carini (PA) per la fornitura del servizio di manutenzione e ricarica sistema ols +12 ricariche per l’anno 2019 dell’affrancatrice postale IS 350 in dotazione al Comune di Marsala.
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Affari Generali,Istituzionali e Risorse Umane
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9223
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974
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento del contributo in favore dell’associazione Il Mulino Onlus, con sede legale in Marsala, C/da Sturiano n. 72/A per la realizzazione del Progetto Le Piazze Solidali Anno 2019, 3^ mese Aprile.
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Servizi alla Persona
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9224
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975
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 141 del 20/12/2018, n. 4 del 29/01/2019, n. 142 del 20/12/2018, n. 5 del 29/01/2019, relative al servizio di Disabilita’ Gravissima FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Consorzio Solidalia, corrente in Trapani in P.zzale Falcone e Borsellino, 32 Importo complessivo euro 12.966,45.
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Servizi alla Persona
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9225
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976
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23/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura N. PA 13-2018 del 30/11/2018 (novembre 2018), relativa all’ospitalita’ di MSNA, inseriti presso la Struttura di secondo livello denominata -Figli del Sole- gestita dalla Soc. Coop. Soc. MAMMA ANGELA di Marsala.
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Servizi alla Persona
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9226
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977
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24/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 9_19 del 29/04/2019 alla ditta Print Phone Service di Pietro Meo, per il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzione, per gli uffici del Settore LL.PP. di via Garibaldi, assegnato con affidamento diretto, giusta D.D. n. 208/2019.
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Lavori pubblici
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9227
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978
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24/05/2019
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Liquidazione contributo straordinario di euro 1.000,00 soggetta a riduzione del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore dell’Associazione Artistica Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a, per lo spettacolo teatrale denominato -Ti Cantu la Sicilia -in..cantu, realizzato a Marsala presso le Antiche Saline Genna, il 26 agosto 2018.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9228
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979
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24/05/2019
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Liquidazione di euro 1.510,00 (comprensivo di Iva ove prevista) all’Agenzia -Mar-Sal Viaggi, con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n. 54/56, per il servizio legato a crociera e weekend per i vincitori della manifestazione denominata -Carnevale 2019 a Marsala - Sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9229
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980
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24/05/2019
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Pagamento dell’importo complessivo di euro 4.294,40 di cui euro 3.520,00 per il Servizio di monitoraggio dei percorsi stradali dei mezzi di trasporto di proprieta’ comunale attraverso il noleggio di sistemi satellitari GPS e verifica sistema in loco ed euro 774,40 per IVA al 22% - 2^ Trimestre Gennaio - Marzo 2019 alla Ditta SAFEFLEET SRL con sede in Ancona, Via Marsala, 12.
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Pianificazione Territoriale
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9230
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981
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24/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - TD01 - n. 143/18 del 20/12/2018 per il servizio reso dal 30/10/2018 al 24/11/2018 - Obiettivi S6 del Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N. ) - Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 -Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell’ambito del servizio A.D.I: - giusto D.D.G. n. 1809/Servizio 2 del 10/07/2017 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro - dalla Soc. Coop. Sociale Onlus Consorzio SOLIDALIA, con sede legale in Trapani, per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persona anziane non autosufficienti in relazione al patto di accreditamento sottoscritto nell’anno 2015 Rep. n. 265 - giusto verbale integrativo del 09/11/2018.
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Servizi alla Persona
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9231
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982
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24/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - TD01 - n. 74 del 15/05/2019 per il servizio reso nel mese di Dicembre 2018 - Progetto denominato -Ti Accompagno Io - Piano di Zona 2013/2015 - III Annualita’ - alla Soc. Coop. Sociale GLOBAL SERVICES MOBILITY con sede legale in Trapani per il servizio di trasporto reso in relazione al patto di accreditamento sottoscritto in data 17/11/2016 Rep. n. 329.
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Servizi alla Persona
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9232
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983
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24/05/2019
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Liquidazione compenso ai 2 componenti esterni Dott.ssa Amata Maria Teresa e l’Avv. Lo Monaco Giuseppe commissione di gara affidamento concessioni a terzi servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali di diritto pubblico, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2, Dlgs 50/2016 e s.m.i
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Finanze e Tributi
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9233
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984
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27/05/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole elementari, circoli didattici, e istituti comprensivi di proprietà comunale. Anticipazione del prezzo d’appalto - Ditta D’Alberti Vincenzo, con sede in Marsala nella C/da Amabilina 405.
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Lavori pubblici
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9234
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985
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27/05/2019
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Liquidazione lavoro straordinario, per la remunerazione dei dipendenti, in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - Comparti Centri Culturali e Turismo - anno 2019.
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Attivita' produttive e Sviluppo Economico
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9235
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986
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27/05/2019
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Liquidazione di spesa – festività infrasettimanale al personale del settore Polizia municipale per il mese di Gennaio 2019 ( € 9.913,27 compreso oneri riflessi ).
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Polizia Municipale
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9236
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987
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27/05/2019
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Liquidazione e pagamento Indennità di Reperibilità e Lavoro Straordinario svolto dai dipendenti del Settore S.P.L.-Servizio Idrico Integrato-Mesi di Gennaio- Aprile 2019.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9237
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988
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27/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.37/FE/2019 del 03/04/2019 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 4° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” affidato con Procedura Aperta
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9238
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989
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27/05/2019
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Liquidazione e pagamento n° 15 Fatture per fornitura di gas metano alla Piscina comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala ed alla Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala - Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
– Rif. Atto Dirigenziale n. 1102 del 31/10/2018 di opposizione alla Cessione di Credito Rep.228.716 n. Racc. 73.689 del 24/09/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9239
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990
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27/05/2019
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Liquidazione e pagamento n° 51 Fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -Periodo di riferimento “Marzo-Aprile-Maggio-Giugno- Luglio-Agosto-Settembre 2017”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9240
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991
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27/05/2019
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Liquidazione e pagamento relativi alle n° 6 fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici - Periodo di riferimento “NOV 2016 - OTT 2017, NOV 2017 - OTT 2018, OTT 2018 E FEBBR. 2019”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9241
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992
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28/05/2019
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Liquidazione di €. 702,00 per versamento al Comando Provinciale dei VV.F. di Trapani finalizzato alla presentazione della SCIA antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, per rendere fruibile il “PALASPORT” di Marsala.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9242
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993
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 60/1 del 11/04/2019 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali 2° trimestre 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane - CED
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9243
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994
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29/05/2019
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Liquidazione abbonamento banca dati on line “Leggi d’Italia Professionale Enti
Locali” Gruppo Wolters Kluwer fattura n. 0054502786 del 18 Gennaio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9244
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995
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento n° 03 Fatture per fornitura di gas metano alla Piscina comunale di Via Circonvallazione n°101- 91025 Marsala ed alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala - Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
– Rif. Atto Dirigenziale n. 159 del 20/02/2019 di rifiuto alla Cessione di Credito Rep. 229.006 n. Racc. 73.890 del 19/12/2018.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9245
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996
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento n° 20 Fatture a favore della Ditta Enel Energia s.p.a. di Roma, per la Fornitura di Energia Elettrica relativa all’illuminazione pubblica e/o edifici pubblici -Periodo di riferimento “Ott. 2016-Nov 2016, Ottobre 2016, Nov 2016- Apr. 2017, Maggio 2017, Luglio 2017, Febbraio 2017 e Settembre 2018”.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9246
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997
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 24.500,00 IVA compresa, a seguito di accordo transattivo per il pagamento delle rette di ricovero di MSNA, con misure rieducative emesse dal Tribunale dei Minori di Palermo, in favore della Società Cooperativa Sociale Stella dei Venti, per le fatture indicate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. n. 2124/2018 RG e nella diffida e messa in mora ex artt. 1454 e 1219 C.C. avanzati il 29/1/19 dalla medesima Società.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9247
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998
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 79/PA del 20/05/2019, prot. n. 52690 del 20/05/2019, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nei mesi di marzo e aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Via degli Archi 28, Mazara – Importo complessivo € 2209,37.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9248
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999
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 78/PA del 20/05/2019, prot. n. 52698 del 20/05/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nei mesi di marzo e aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in via degli Archi, 28 – Importo complessivo € 4046,24.-
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9249
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1000
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 80/PA del 20/05/2019, prot. n. 52695 del 20/05/2019, relativa al servizio di ”Potenziamento delle prestazioni di natura socio- assistenziale, attivate nell’ambito del servizio ADI reso nei mesi di marzo e aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. La Valle Verde, corrente in Mazara in Via degli Archi, 28.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9250
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1001
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29/05/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n.52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte nel bimestre marzo e aprile 2019, alla Associazione culturale SKENE’.- Servizio svolto presso il Centro Sociale di Amabilina .- Importo complessivo del contributo € 1.000,00
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9251
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1002
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 437 del 30/04/2019, prot. n. 53130 del 21/05/2019, relativa al servizio di ”Disabilità Gravissima FNA 2013, reso nel mese di aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Via San Vito s.n., Caccamo – Importo complessivo € 386,64.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9252
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1003
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 423 del 30/04/2019, prot. n. 52387 del 20/05/2019, relativa al servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di marzo e aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Azione Sociale, corrente in Caccamo in via San Vito S N – Importo complessivo € 20105,37.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9253
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1004
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29/05/2019
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“Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA” del Distretto SS n.52- Area minori”.- Piano di zona 2010/2012.- Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte nel mese di marzo 2019, alla Associazione culturale A. D. Scacchi LYBETANA’ .- Integrazione del rimborso spese relative alle attività di laboratorio afferenti il progetto in essere svolte nel bimestre novembre/dicembre 2018 .- Importo complessivo del contributo € 610,00.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9254
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1005
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29/05/2019
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa di Ospitalità “A. Mangione”, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Alcamo per l’ospitalità degli anziani ivi inseriti (Periodo: dal 01/01/2019 al 30/04/2019).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9255
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1006
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29/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5E/2018 del 31/12/2018 ( Periodo: dal 06/12/2018 al 31/12/2018) e nota contabile n.1/ST del 22/05/2019 relativa alla fattura n.5E/2018, per le rette usufruite, dai N.20 minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C.da Strasatti, Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9256
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1007
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30/05/2019
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“Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento” 2019-2020
Pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione estratto di gara sulla G.U.R.S.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9257
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1008
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30/05/2019
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Liquidazione di spesa relativo a: 4° Acconto mese di MAGGIO 2019 stanziamento bilancio 2019– Istituzione Marsala Schola.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9258
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1009
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30/05/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante agli Amministratori per il mese di MAGGIO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9259
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1010
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30/05/2019
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Liquidazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale per il mese di MAGGIO 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9260
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1011
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30/05/2019
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Liquidazione di spesa – straordinario anno 2019 al personale della polizia municipale per i mesi da Gennaio a Marzo 2019.
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Polizia Municipale
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9261
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1012
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31/05/2019
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Liquidazione e pagamento delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
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Finanze e Tributi
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9262
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1013
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31/05/2019
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Liquidazione fattura n. 5_16 del 27/12/2016 in favore della ditta Digital 2B s.a.s., con sede a Marsala in Via dello Sbarco n. 98, per il servizio di esportazione della base di dati costituente l’archivio dello stato civile.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9263
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1014
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31/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura: n. 1 del 23/11/2018 - alla Ditta GFP GARIBALDI S.R.L. – - per il servizio di Ristorazione dei componenti del Nucleo di Valutazione Dott. M. Caldarini e Dott. P. Leonardi, in occasione delle riunioni indette nell'anno 2018 - mediante affidamento diretto.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9264
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1015
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31/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 21/02/2019 (dicembre 2018) e nota di credito n.7 del 16/05/2019 relativa alla fattura n. 5 del 21/02/2019, all’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, per l’attività educativa ed assistenziale in favore dei minori ospitati presso il Centro Diurno Minori di via G. Falcone, 10 di Marsala.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9265
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1016
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31/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Annullamento determina dirigenziale n. 880 del 14/05/2019 e Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 330 del 23/04/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale NIDO D’ARGENTO – P.IVA 03882030822 - con sede legale in Partinico – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 15,
assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI/CDI) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9266
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1017
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31/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto – Annullamento determina dirigenziale n. 759 del 23/04/2019 e Liquidazione e pagamento fatture – FPA12 – n. 035/18 del 12/12/2018 e n. 006/19 del 09/01/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018 e Dicembre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale CE.P.A.I.D. – P.IVA 01880700818 - con sede legale in Marsala nella Via Ferruccio Angileri, n. 2, per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persona anziane, non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9267
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31/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n. 036/18 del 12/12/2018 e n. 005/19 del 09/01/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre 2018 e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale CE.P.A.I.D. – P.IVA 01880700818 - con sede legale in Marsala – Via Ferruccio Angileri, n. 2, per l’erogazione del Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI/CDI) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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31/05/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura – TD01 – n.43/PA del 25/03/2019, per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, in favore della Cooperativa Sociale LA VALLE VERDE – P.IVA 01391190814 - con sede legale in Mazara del Vallo – Via Degli Archi, n. 28, per l’erogazione del “Servizio inerente prestazioni di assistenza domiciliare socio- assistenziale, integrate all’Assistenza Socio-Sanitaria dell’ASP Trapani Distretto Sanitario di Marsala (ADI/CDI) azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani – II Riparto – approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9269
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1020
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31/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.12/2018 del 20/05/2019 alla ditta B.C.Impianti srl con sede in via Venezia n.282 Gela (CL) P.I. 01732730856 relativa al 2° SAL per i Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e sede stradale via G. Amendola, cavalcavia ferroviario e via E.Alagna. CIG: 73211850FD, mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9270
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1021
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31/05/2019
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Liquidazione e pagamento fattura –FPA12 – n. 87-19 del 01/04/2019 della ditta
Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc.Torre del Pero per “Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa” mese di marzo 2019.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9271
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1022
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. FV19-0067 del 21/05/2019 alla ditta PEI SYSTEM srl con sede in Cinisello Balsamo (MI) - Via Modigliani n.20 relativa al 2° SAL per i lavori di Implementazione del sistema di videosorveglianza nella città di Marsala, mediante affidamento procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9272
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1023
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03/06/2019
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Liquidazione fattura n. 5902 del 21/12/2018 in favore della ditta ECOKEM srl, con sede a Marsala in Via N. Colaianni n. 23/b, per la fornitura di accessori per i bagni del cimitero urbano.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9273
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1024
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento Stato finale alla Ditta GI.MUL. Srl con sede in Campobello di Licata (AG) per lavori di manutenzione straordinaria e di sostituzione tendaggi da eseguire nell’Antico Mercato di Marsala.- mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs.n. 50/2016).
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9274
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1025
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n 2_19 del 09.05.2019 alla Ditta PLANET SERVICE Società Cooperativa Cooperativa con sede in Marsala (TP) via G.Anca Omodei per i Lavori di “Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016 - 3° S.A.L.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9275
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1026
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03/06/2019
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Modifica determina n.605 del 04/04/2019 -Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in C/da Giardinello e scuola materna sita in C/da Fontanelle- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006-
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Lavori Pubblici - Tecnico
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03/06/2019
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Modifica determina n. 598 del 04/04/2019- Lavori di adeguamento alla normativa CEI delle scuole elementari “Cavour” di Via Cavour e “Verdi” di Via Verdi - Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9277
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03/06/2019
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Lavori specialistici presso la scuola Luigi Sturzo –Pagamento fattura n.127 del 12/04/2019 in favore della Ditta CIA IMPIANTI s.n.c. P.I. 02227740814 con sede in Marsala C/da Pispisia 112.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9278
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1029
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03/06/2019
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Fornitura e sostituzione di climatizzatori presso la scuola Luigi Sturzo –Pagamento fattura n.145 del 26/04/2019 in favore della Ditta CIA IMPIANTI s.n.c. P.I. 02227740814 con sede in Marsala C/da Pispisia 112.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9279
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1030
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03/06/2019
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Lavori di messa in sicurezza del 5° Circolo didattico “Strasatti” in Via Re -Strasatti Nuovo del Comune di Marsala- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9280
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1031
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03/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11902 del 17.04.2019, di rettifica del contratto Rep. 11870 del 22.11.2018, stipulato con la Sig.ra Gullo Vita.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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9281
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1032
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03/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11903 del 17.04.2019, di rettifica del contratto Rep. 11755 del 21.11.2015, stipulato con la ditta Regina srl.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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9282
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1033
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03/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11905 del 06.05.2019. Ditta aggiudicataria: MASTROSIMONE COSTRUZIONI s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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03/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11906 del 07.05.2019.
Ditta aggiudicataria: BE CHARGE s.r.l.
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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03/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA di € 19.900,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n.11907 del 13.05.2019, stipulato con li Signori Curatolo Roberto Vito Giovanni +3 .
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Lavori Pubblici - Ufficio Contratti
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1036
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 36/E del 30/11/2018 e 28/E del 24/10/2018 alla Ditta SME ANTINCENDIO SAS con sede in Marsala Via Tunisi Cda Cozzaro 27 per Manutenzione e controllo estintori a polvere presso il Comando di P.M.(€. 137,26) mediante affidamento diretto.
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Polizia Municipale
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9286
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1037
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n.4/PA del 15/03/2019 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA con sede in MARSALA per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario per il servizio di pulizia mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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9287
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1038
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 000005/P-2019 alla Ditta AGATE COLOR SRL con sede in Marsala Via Nino Bixio 6/8 per l’acquisto di vernici e diluenti per il personale della segnaletica stradale(€. 1.210,24) mediante affidamento ( MEPA ).
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Polizia Municipale
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9288
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1039
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03/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 0000665-2019-B del 30/04/2019 alla Ditta MYCICERO S.r.L. con sede in SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D per la Piattaforma MYCICERO vendita di titoli di sosta(AGGIO) - CIG: ZD0270FFEE €. 146,40.
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Polizia Municipale
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9289
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1040
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03/06/2019
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Revocare la Determina Dirigenziale n° 966 del 22/05/2019.
Procedere al pagamento e alla liquidazione delle fatture n. 8201025442 del 10/05/2019 e n. 8101005559 del 12/04/2019 emesse dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sita a Roma nella Piazza della Croce Rossa 1 inerente i lavori di realizzazione della rete fognante Lidi del Comune di Marsala, dalla Stazione di pompaggio e condotta in pressione.
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Servizi Pubblici Locali
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9290
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1041
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03/06/2019
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liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Da.sca. S.n.c. di castellammare del golfo (PA), per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di c.da Buttagane di Marsala.
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Servizi Pubblici Locali
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9291
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1042
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03/06/2019
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Liquidazione di € 550,00 esente Iva, all'Associazione di volontariato – Onlus “Amici del Terzo Mondo”, con sede in Marsala nella via della Gioventù n. 65, C.F. 91001530814, per l'acquisto di n. 55 copie del libro “ Marsala Sacra” di Mario Arini ed Elio Piazza.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9292
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1043
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03/06/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.060,00, alla Associazione di Volontariato a sostegno delle donne Palma Vitae, con sede in Castelvetrano, Via Rosmini n. 15, C.F. 90020880812, per lo spettacolo teatrale denominato “Penelope – L'Odissea è Fimmina”, in programma a Marsala al Teatro Comunale E. Sollima per il 06/12/ 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9293
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1044
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04/06/2019
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S. relativo alla Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica.
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Servizi Pubblici Locali
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9294
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1045
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04/06/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.63/08 del 22/05/2019 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 C.F.: 01972700817 per Emergenza per chiusura impianti di compostaggio in Sicilia - Servizio di abbancamento provvisorio dei rifiuti della frazione organica a partire dal 20/04/2019 mediante affidamento diretto.
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Servizi Pubblici Locali
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9295
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1046
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04/06/2019
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n.11 del 30/05/2019 all’Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo ( Gennaio 2019- Dicembre 2019 ) 01/04/2019 al 30/04/2019, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata.
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Servizi Pubblici Locali
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9296
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1047
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04/06/2019
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“Lavori di sostituzione della rete idrica del Centro Storico e dei Centri abitati del Comune di Marsala – Lotto 1 (Centro Storico)” –Conferimento incarico di Ispettore di cantiere al Geom. Giuseppe Ciulla - Smart Cig ZCD2266E60
Liquidazione fattura n. FPA 4/19 del 04/04/2019 prot. n. 37429 per corrispettivo in avanzamento lavori
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Servizi Pubblici Locali
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9297
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1048
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04/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 11_19 del 20/05/2019 all’ Avv. Maria Donatella Leonora residente in Enna nella Via Pergusa n.238 P.I.: 00614000867 e C.F.: LNRMDN65M53C342V per Compenso componente esterno esperta in materie giuridiche (UREGA) commissione giudicatrice gara per la “Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica”
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Servizi Pubblici Locali
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9298
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1049
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05/06/2019
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“Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica” - Compenso componente esterno (UREGA) commissione giudicatrice gara Arch. Giacomo Monteleone esperto in automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari - CIG: Z6A2791D81
Determina di annullamento della d.d. 970 del 23/05/2019 e nuova liquidazione dietro ricevuta fiscale n.3/2019 del 30/05/2019
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Servizi Pubblici Locali
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9299
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1050
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05/02/2019
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Anticipazione di pagamento a POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Sud.2- Milano per l’affrancatura della posta cartacea attraverso il servizio offerto da Poste Italiane S.P.A.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9300
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1051
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05/06/2019
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig. De Pasquale Fabio. Atto di Appello dinanzi il Tribunale di Marsala sezione Civile promosso dal Comune di Marsala c/Fabio De Pasquale. Sentenza n. 463/2018.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9301
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1052
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05/06/2019
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Liquidaziobe contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale..... in favore del sig. xxxxxxxxx
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9302
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1053
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 18 del 26/11/2018 (ottobre 2018), 1 del 23/01/2019 (novembre 2018) e 2 del 23/01/2019 (dicembre 2018) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello denominata “HAZIZA” di Marsala, gestita dall’omonima Soc. Coop. Sociale di Salemi.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9303
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1054
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06/06/2019
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Liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Mese di Maggio 2019.
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Staff segretario generale - Presidenza C.C.
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9304
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1055
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06/06/2019
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Liquidazione per lavoro straordinario per le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo del 26 maggio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9305
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1056
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06/06/2019
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Liquidazione indennità di reperibilità del periodo gennaio - aprile 2019 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9306
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1057
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06/06/2019
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Liquidazione indennità di turnazione al personale in servizio presso il cimitero urbano per l'anno 2018.
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Servizi alla Persona - Servizi demografici
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9307
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1058
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06/06/2019
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Liquidazione e pagamento 5° SAL alla Ditta Aris srl per lavori di ristrutturazione loculi, edifici, e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala - m,ediante affidamento.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9308
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1059
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06/06/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 173 del 29/5/2019 di € 122,00 Iva inclusa al 22% alla ditta Palma Autospurghi srl, per il servizio di noleggio, trasporto e collocazione di n. 2 (due) bagni chimici presso il Parco Salinella per la manifestazione denominata "Rugby nei Parchi" 1^ Tappa 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9309
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1060
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06/06/2019
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Liquidazione di spesa di € 1.171,20 alla ditta ISP di teramo per il servizio di registrazione e trascrizione delle Commissioni d'inchiesta sui servizi sociali per il periodo dal 6/6/2019 al 26/2/2019 e delle registrazioni e trascrizioni delle sedute di Consiglio Comunale del mese dio febbraio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9310
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1061
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06/06/2019
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Progetti Trimestrali di L.P.U. per il sostegno al reddito rivolti ai soggetti già utilizzati ex - art.7 del D.Lgs. 468/97 ed ex art.26 del D.Lgs. n. 150/2015 e privi di ammortizzatori sociali: Liquidazionie dio spesa del mese di Maggio 2019.
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AA.GG. Ist. e Risorse Umane
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9311
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1062
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06/06/2019
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Pagamento della somma di € 1.233,24 per la reperibilità svolta da Gennaio ad Aprile 2019 per la vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O), ai dipendenti in servizio presso il settore "AA.PP., Sviluppo economico, Centri Culturali e turismo".
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9312
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1063
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06/06/2019
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Liquidazione lavoro straordinario per il rinnovo del parlamento europeo del 26 maggio 2019 - 2° periodo (dal 02 maggio al 31 maggio 2019).
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Finanze e Tributi
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9313
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1064
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06/06/2019
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liquidazione e pagamento fattura elettronica alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA srl con sede in Trapani - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizioni mediante affidamento.
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Servizi Pubblici Locali
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9314
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1065
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06/06/2019
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liquidazione salario accessorio ed Indennità di mensa spettante al personale di ruolo del settore SPL - SMA nei mesi di gennaio, Febbraio e Marzo 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9315
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1066
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06/06/2019
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del Settore SPL .-SMA nei mesi di aprile e parte di Maggio 2019.
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Servizi Pubblici Locali
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9316
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1067
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06/06/2019
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Centri socio-ricreativi per minori LA GIRANDOLA del Distretto SSn.52 Arera minori - Piano di zona 2010/2012. liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte nel bimestre novembre/dicembre 2018, e nei mesi da gennaio ad aprile 2019, alla associazione di volontariato il Cuore Isolano. (€ 3.000,00)
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9317
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1068
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06/06/2019
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Centri socio ricreativi per minori LA GIRANDOLA delò distretto SS n. 52 Area minori - piano di zona 2010/2012 - liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte bnel bimestre novembre/dicembre 2018, gennaio 2019, e bimestre febbraio/marzo 2019, alla associazione no Profit Il Domani Insieme. (€ 2.000,00).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9318
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1069
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06/'06/2019
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liquidazione e pagamento della fattura n.337PA del 1575/2019, relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentyanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di aprile 2019 alla Soc. Coop. Soc Serenità. (€ 16174,57).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9319
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1070
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06/06/2019
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liquidazione e pagamento della fattura n. 036/19 del 22/5/2019 relativa al servizio di "Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio "ADI" reso nel mese di aprile 2019 dalla Soc. Coop. Soc. CEPAID, di MArsala - € 418,95).
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9320
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1071
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06/06/2019
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liquidazione e pagamento delle fatture relative al servizio di "Disabilità Gravissima" FNA 2014 ed FNA 2015 reso nei mesi da agosto 2018 a febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea corrente in Caccamo.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9321
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1072
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06/06/2019
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liquidazione e pagamento delle fatture relative al servizio di "Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio ADI reso nei mesi da dicembre 2018 a febbraio 2019 dalla Soc. Coop. Soc. Amanthea.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9322
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1073
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06/06/2019
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liquidazione e pagamento della fattura relativa al servizio di Disabilità Gravissima FNA 2014 reso nei mesi dio novembre e dicembre 2018 dalla Soc. Coop. Soc. Sanitaria Delfino.
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Servizi alla Persona - Assistenza
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9323
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1074
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07/06/2019
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liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del settore LL.PP.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9324
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1075
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07/06/2019
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liquidazione e pagamento fattura FPA 12 della ditta ALCA CHIMICA srl per la "ForNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELç COMUNE DI MARSALA ANNO 2019". tramite MEPA.
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Servizi Pubblici Locali
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9325
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1076
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07/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA 12 a favore della ditta TERRANOVA COSTRUZIONI SRL con sede in Mazara del Vallo per 1°SAL relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione e revisione delle prese della rete idrica comunale" affidato con Procedura Negoziata.
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Servizi Pubblici Locali - Acquedotto
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9326
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1077
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07/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura–FPA12–TD01 n.5_19 del 30/05/2019 a favore della ditta D’ALBERTI COSTRUZIONI Sas con sede in Mazara del Vallo (TP) via Leonardo da Vinci n.42 per 2° SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione della rete idrica comunale” affidato con Procedura Negoziata
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Servizi Pubblici Locali
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9327
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1078
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07/06/2019
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Liquidazione fattura alla ditta Mar.Sal. Costruzioni srl - rimborso oneri di conferimento a discarica "Lavori per la messa in sicurezza e recupero dei portali dell'ex chiesa di San Michele in Marsala".
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9328
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1079
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07/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 57 del 31.05.2019 e n. 44 del 16.05.2019 e n. 58 del 31.05.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico.
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Servizi Pubblici Locali
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9329
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1080
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07/06/2019
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liquidazione e pagamento 3° SAL e Stato finale alla ditta Genco srl per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in immobili ed impianti comunali - mediante affidamento.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9330
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1081
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07/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 13/E alla ditta SARO Costruzioni srl , relativa al 2° SAL dei Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie, banchine e marciapiedi lungo le strade del versante Nord. mediante affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del d.Lgs. n. 50/2016.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9331
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1082
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07/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 73/EL del 13/05/2019 a favore dell'O.E.ID.EL impianti di Tumbarello Nicolò per i lavori di riparazioni urgenti su impianti di pubblica illuminazione e su impianti semaforici. Stato di avanzamento n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 22/02/2019.
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Lavori Pubblici - Tecnico
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9332
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1083
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10/06/2019
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liquidazione di € 6.817,00 per contributo straordinario in favore della Associazione FAbLab@Sud, per l'acquisto di strumentazione informatica e macchine C.N.C. necessarie per la realizzaxione del progetto denominato "FanLab Western Sicily (FabLab WS)",con sede di svolgimento all'interno del Complesso Monumentale San Pietro, giusta deliberazione di G.M. n. 28 del 19/02/2019, esecutiva.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9333
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1084
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10/06/2019
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liquidazione contributo ordinario di € 24.000,00 in favore dell'Associazione PRO-LOCO di Marsala, per l'attività culturale e di promozione turistica svolta nel corso dell'anno 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9334
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1085
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10/06/2019
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Liquidazione di € 103.290,00, per contributo relativo all'anno 2018 in favore del consorzio universitario della Provincia di Trapani.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9335
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1086
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10/06/2019
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Liquidazione e pagamento di € 340,00 all'Agenzia Allianz SPA della cauzione per concessione demaniale per Monumento ai Mille anno 2018. Garanzia Fideiussoria relativa a concessione demaniale marittima a seguito atto formale ventennale di mq.6.200 per intervento di completamento, valorizzazione del Monumento ai Milee in località Margitello del Comune di Marsala.
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Lavori Pubblici - Ufficio Patrimonio
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9336
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1087
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10/06/2019
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liquidazione contributo straordinario di € 1.000,00 all'Associazione Culturale "L'Incanto di iris", con sede a Palermo per lo spettacolo teatrale denominato "Voglio che tu lo sappia", realizzato a Marsala - presso il teatro Comunale E. Sollima - il giorno 08 marzo 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9337
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1088
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10/06/2019
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimno della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea "Città di marsala", con sede a Marsala presso il Convento del Carmine. Mese di Giugno 2019.
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AA.PP. Sviluppo Economico - Centri culturali e tur
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9338
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1089
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11/06/2019
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Liquidazione e pagamento della fatture – FPA – n. V1/683 del 22/05/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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9339
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1090
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11/06/2019
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019-.LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 2°PERIODO.
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servizi alla FAMIGLIA
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9340
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1091
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11/06/2019
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PAGAMENTO RATA DI MUTUO BNL E RATE DI MUTUO CASSA DD.PP. IN SCADENZA AL 30/06/2019
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FINANZE E TRIBUTI
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9341
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1098
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12/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.5016000055 del 18/04/2019 alla Società Dedagruop wiz .sr.l. con sede in Castenaso (BO) per il servizio di assistenza sistemistica sul sito istituzionale del Comune di Marsala.
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Affari Generali e Risorse Umane
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9342
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1093
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11/06/2019
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Liquidazione e pagam. della somma di € 3.000,00 IVA compresa, a seguito di accordo transattivo per il pagamento delle rette di ricovero di MSNA, con misure rieducative emesse dal Tribunale dei Minori di Palermo, in favore della Soc. Coop. Peter Pan
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Servizi alla Persona
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9343
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1094
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11/06/2019
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Liquidazione e pagam. della somma di € 34.000,00 IVA compresa, a seguito di accordo transattivo per rette di ricovero di MSNA, con misure rieducative emesse dal Tribunale dei Minori di Palermo, in favore della Soc. Coop. Soc. Mamma Angela
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Servizi alla Persona
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9344
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1095
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11/06/2019
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Liquidazione Fatt. n. 28/PA del 20/03/2018 (GENNAIO-FEBBRAIO 2018) e Fattura n. 57/PA del 23/04/2018 (MARZO 2018) relative alle rette consumate per il minore inserito presso la Comunità Alloggio “ORIZZONTE”, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Arcobaleno
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Servizi alla Persona
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9345
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1097
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12/06/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 45 del 05/06/2019 (gennaio 2019), 44 del 05/06/2019 (febbraio 2019), 28 e 29 del 03/04/2019 (marzo 2019) e 30 del 08/05/2019 (aprile) alla Soc. Coop. I QUATTRO VENTI con sede in Marsala per l’ospitalità degl
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Servizi alla Persona
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9346
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1099
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12/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1073754 del 31/05/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per il mese di dicembre 2018 e l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
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SPL
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9347
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1100
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12/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1073755 del 31/05/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per il mese di dicembre 2018 e l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 770023421E
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SPL
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9348
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1106
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12/06/2019
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Liquidazione e pagamento alla Procedura Concorsuale del Concordato Preventivo proposta da Aimeri Ambiente s.r.l. (C.F. 00991830084) nelle forme della continuità aziendale ex art. 186-bis L.F. -
somme accantonate a seguito di pignoramenti e liberate a seguito di provvedimenti del Giudice del Tribunale per l’Esecuzione Mobiliare .
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SPL
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9349
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1096
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12.06.2019
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Liquidazione e pagamento compensi per lavoro straordinario svolto per le Elezioni politiche del 26.05.2019 relative al rinnovo del Parlamento Europeo. Personale di ruolo del Settore LL.PP
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LL.PP
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9350
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1108
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13/06/2019
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Liquidazione e pagamento Stato finale alla ditta Anastasi Leonardo con sede in marsala per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'immobile sito in Marsala nella via E. Del Giudice destinato a sede del Comando di Polizia Municipale.-mediante affidamento (procedura negoziata art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016)-CIG: 728251597C
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ufficio tecnico
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9350
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1101
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12/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 03 RELATIVE AL 3° BIM. 2019 RELATIVE ALLE LINEEDI FONIA COLLOCATE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E L'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA- DITTA TELECOM ITALIA O TIM- CONTRATTO CONSIP 4 - CIG : 34003021FA
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S.P.L.
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9351
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1102
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12/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 01 FATTURA TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2019- DITTA TELECOM ITALIA O TIM - CONVENZIONE CONSIP 6 - CIG: ZBA14F35B2
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S.P.L.
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9352
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1103
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12/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 01 FATTURA TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2019- DITTA TELECOM ITALIA O TIM - CONTRATTO MEPA - CIG: Z950D758C7
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S.P.L.
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9353
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1104
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12/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 52 FATTURE RELATIVE ALLE LINEE DI FONIA COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 3° BIM. 2019- DITTA TELECOM ITALIA O TIM - CONVENZIONE CONSIP 4 - CIG: 34003021FA
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S.P.L.
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9354
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1105
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12/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA BELLINA DITTA ENEL ENERGIA IN QUALITA' DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG: ZB1061CBEFZBA14F35B2
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S.P.L.
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9355
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1107
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13/06/2019
|
Liquid per cont eco straordinario per morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito (art. 18 co. 6 reg di Ass Eco delib di C.C. n. 62 del 29/05/2018.) in fav di F.A.M.
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servizi alla persona
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9356
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1109
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13/06/2019
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Liquid contr economico straordinario situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig.ra C. A. M. (art. 18 com 5 reg di A. Eco app con delib di C.C. n. 62 del 29/05/2018.
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servizi alla persona
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9357
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1110
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13/06/2019
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Liquid contr econ str situazioni eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale… in favore del Sig. S. A. (art. 18 comma 5 del reg di Ass Economica approvato delibera di C.C. n. 62 29/05/2018.
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servizi alla persona
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9358
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1111
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13/06/2016
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Liquid contr ec straordinario morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito (art. 18 comma 6 reg Ass Economica delib di C.C. n. 62 del 29/05/2018.) in favore Sig.ra C.R.
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servizi alla persona
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9359
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1119
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13/06/2019
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
CIG: 501318966E
|
S.P.L.
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9359
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1139
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18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
spl
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9359
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1139
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18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
SPL
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9359
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1139
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14/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
SPL
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9359
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1139
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18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
S.P.L.
|
|
9359
|
1139
|
18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
S.P.L.
|
|
9359
|
1139
|
18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
S.P.L.
|
|
9359
|
1139
|
18/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
|
S.P.L.
|
|
9360
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1113
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13/06/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
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servizi pubblici locali
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9361
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1115
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13/06/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 3 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
|
servizi pubblici locali
|
|
9362
|
1117
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13/06/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 28 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: [Z001A7AC6F],[ZB71EFAE87]
|
servizi pubblici locali
|
|
9363
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1112
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 141 del 24/10/2018
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servizi pubblici locali
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9364
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1114
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 167 del 22/11/2018
|
servizi pubblici locali
|
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9365
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1116
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 128 del 08/10/2018
|
servizi pubblici locali
|
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9366
|
1120
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 139 del 22/10/2018
|
servizi pubblici locali
|
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9367
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1121
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 177 del 29/11/2018
|
servizi pubblici locali
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9368
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1122
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 161 del 20/11/2018
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servizi pubblici locali
|
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9369
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1123
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 5207 del 22/11/2018
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servizi pubblici locali
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9370
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1124
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 894 del 14/08/2018
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servizi pubblici locali
|
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9371
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1125
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13/06/2019
|
Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 826 del 28/02/2018
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servizi pubblici locali
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9371
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1127
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13/06/2019
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iquidazione e pagamento di n. 32 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di marzo 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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servizi pubblici locali
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9372
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1126
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13/06/2019
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Rimborso cauzione alla Ditta XXX con Autorizzazione n. 902 del 26/03/2018
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servizi pubblici locali
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9373
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1128
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13/06/2019
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iquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Maggio 2019, ditta Enel Sole s.r.l. - cig: [Z2E13EFDEA].
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servizi pubblici locali
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9374
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1129
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13/06/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 32 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Aprile 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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servizi pubblici locali
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9375
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1130
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13/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 4_19 alla ditta Catalano Michele-climatizzazione Palazzo dei PP.UU.
|
ufficio tecnico
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9376
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1118
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13/06/2019
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Risultanza della gara “Realizzazione della rete fognante dei lidi fino alla stazione di pompaggio di c/da Casabianca, stazione di pompaggio e condotta in pressione di Marsala”.
CIG: ZC523C3FE9. Liquidazione in favore de IL SOLE 24ORE Spa
|
SETTORE SPL
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9377
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1132
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14/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 184 del 30/04/2019 e n. 262 del 31/05/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
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SPL
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9378
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1136
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17.06.2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 29/PA del 20.05.2019 alla farmacia Titone Nicolò con sede in Marsala in Piazza Marconi n. 66 per acquisto lenzuola monouso per allestimento seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig ZEA28471EA
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LL.PP
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9379
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1134
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17/06/2019
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Liquidazione e pagamento per svincolo somme procedimento esecutivo n.749/2018 R.G.ES.MOB. Tribunale Ordinario di Marsala – Pollina Gaspare contro Ipab Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala.
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Servizi alla Persona
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9380
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1135
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17/06/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn. 47-2018-E del 3/7/2018, 58-2018-E del 2/8/2018, 59-2018-E del 3/9/2018, 66-2018-E del 01/10/2018, 73-2018-E del 31/10/2018 e 77-2018-E del 4/12/2018 alla Soc. Coop. “Nuova Villa Royal” con sede in Marsala per l’o
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Servizi alla Persona
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9381
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1133
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17/06/2019
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Liquidazione fattura n. 3/PA DITTA MARES S.R.L con sede in Via Sirtori, n. 65/C, per il pernottamento della relatrice Prof.ssa Andaloro Maria presso Albergo “Via con il Vento” per il 3° Concorso fotografico “ Rompiamo il Silenzio” del 25 Novembre 2017. CIG : Z5E2106F0A - P.IVA 024118240814 -
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settore affari generali
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9382
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1137
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18/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 318 del 30/04/2019, n.319 del 30/04/2019, n. 399 del 31/05/2019 e n. 400 del 31/05/2019 Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Febbraio 2018, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 77532128F0
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SPL
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9383
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1138
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18/06/2019
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE BERNARDO G.TRIOLO PER L'ANNO 2018.
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STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
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9384
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1131
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13/06/2019
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istanza di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'art 26 comma 1 del D.Lgs 112/1999 rimborso per indebito a riscossione sicilia spa
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polizia municipale
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9385
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1139
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18/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1PA del 29/04/2019 alla Ditta TOP SERVICE s.n.c. di Giuseppe Pantaleo & C. con sede in Petrosino per il: “Servizio di lavaggio interno – esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus in dotazione allo SMA”.
CIG:Z2B279CEA8
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S.P.L.
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9386
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1140
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18/06/2019
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Revoca della Determina Dirigenziale n. 446 del14/03/2019 e liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Central Gomme S.r.l. con sede in Marsala Frazione Strasatti, S.S. 115, Bivio Triglia Scaletta, per la fornitura di pneumatici, flap, camere d’aria, accessori e materiale vario per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale
- CIG ZCC1778514
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S.P.L.
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9387
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1141
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18/06/2019
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Pagamento a favore della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani, della cartella n. 299 2019 00055291 30 003 - Spese di registrazione sentenza (L.S. e M.G. / Comune di Marsala)
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Affari Generali e Risorse Umane - Staff Legale
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9388
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1144
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19/06/2019
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Liquidazìone Straordinario elettorale al personale del settore Servizi Pubblici Locali " Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019”
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9389
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1145
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19/06/2019
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LIQUIDAZIONE FATT N 41/2019 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI R. COPPOLA &C.PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ELEZIONI DEL 26/05/19 CIG Z878209469
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servizi alla FAMIGLIA
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9390
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1148
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 138 del 14/05/2019, n. 162 del 16.05.2019, N.C. n. 200 del 17/06/2019 e fatt. n. 201 del 17/06/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Marzo e Aprile 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - CIG: 77527278B4
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SPL
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9391
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1146
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA - n°73/08 del 04/06/2019 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n° 74 C.F.:01972700817 per l'affidamento dell' Emergenza per chiusura impianti di compostaggio in Sicilia - Servi
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spl
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9391
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1152
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19.06.2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 18 del 07.03.2019 all’O.E. IMPIANTI ANSELMI di Pietro Anselmi con sede a Marsala in c,da Fornara, 621/B TER per i “Lavori urgenti di ripèristino funzionale dell’impianto di riscaldamento all’interno di alcune strutture scolastiche” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z6E26C618B
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LL.PP
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9392
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1147
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Condominio La Pineta
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Servizi Pubblici Locali
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9393
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1149
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Barracca G. Rita
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Servizi Pubblici Locali
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9394
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1150
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Sig.Titone Luigi
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Servizi Pubblici Locali
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9395
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1151
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Sig.Energico Sergio
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Servizi Pubblici Locali
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9396
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1156
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA - n°40/E del 28/12/2018 alla Ditta SME Antingendio SAS & C. con sede in Marsala P. IVA 02086170814 per l' affidamento del " SERVIZIO DI CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE" mediante trattativa diretta su ME.PA. n° 707404 - CIG: ZBC25E86A4
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SPL
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9396
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1153
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Sig.Lentini Baldassare
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Servizi Pubblici Locali
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9397
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1154
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Ditta Giammarinaro Giuseppe &.C
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Servizi Pubblici Locali
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9398
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1155
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19/06/2019
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Rimborso Cauzionale Sig. Parrinello Giovanni Giuseppe
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Servizi Pubblici Locali
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9399
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1157
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 5 de 01/04/2019 alla Societa' DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n. 90 - C.F. e>P.I. 06409770820 per l'affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala 8art. 111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata - CIG: ZC822866F3
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9400
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1158
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19/06/2019
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Liquidazione fattura alla Società ASPI INFORMATION TECNOLOGY SRL per il servizio di manutenzione e assistenza rilevatori elettronici di presenza da Gennaio a Marzo 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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9401
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1159
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19/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.15 del 15/04/2019, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. CIG: 762966136F
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S.P.L.
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9402
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1160
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20/06/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERFILIPPO BONNICI.
CIG: 501318966E
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S.P.L.
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9403
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1161
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20/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 109 del 30.04.2019 e n. 132 del 31/05/2019 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Aprile e Maggio 2019- CIG: 7814327AA1
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SPL
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9404
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1162
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20/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della scuola di San Michele Rifugio- Pagamento fattura n.2/69 del 12/06/2019 in favore della ditta B.O.N.O. costruzioni s r l – I° acconto lavori - CIG 7698092A79 CUP B82H18000490004
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LL.PP
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9405
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1163
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20/06/2019
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Manutenzione generale della caldaia presso la scuola Ventrischi Novi Marsala pagamento fattura n. 19 del 17/03/2019 -Ditta IMPIANTI Anselmi di Pietro Anselmi con sede in Marsala nella C/da Fornara 621/Bter-CIG Z6B2702970
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LL.PP
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9406
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1164
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21/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 221 del 31/05/2019, Ditta LOGISTICA s.r.l. con sede in CASERTA in Corso Trieste 63, P.I. 03709140614 - per servizio di abbancamento dei rifiuti organici biodegradabili in semirimorchi - mese di Maggio 2019, - CIG: Z522898F0D
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SPL
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9407
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1165
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21/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e dell’auditorium dell’ex scuola “M. Nuccio” di c/da Amabilina . CIG: 5649472BC4 – CUP: B89E14000090004 - Anticipazione del prezzo d’appalto- Ditta CIALONA GIOVANNA Via delle Orchidee n. 10/B- Petrosino- P.IVA 01997170814
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LL.PP
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9408
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1166
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21/06/2019
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Liquidazione €. 5.000,00 alla Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese - Trapani , di cui €. 4.500,00 una tantum ed €. 500,00 quota anno 2019
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Settore Attività produttive
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9409
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1168
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24/06/2019
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Liquidazione di Spesa alla società IMBALPLAST S.r.l. con sedein Teverola (CE) Via Consortile Zona ASI, partita IVA 01452051210 per l'affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento
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FINANZE E TRIBUTI
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9410
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1173
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24/06/2019
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atto di liquidazione di spesa n 1173 del 24.06.19 relativo a :5° acconto mese di Giugno 2019 stanziamento bilancio 2019- Istituzione Marsala Schola
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servizi alla FAMIGLIA
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9411
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1167
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24/06/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.403,53, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in favore dell' Associazione Culturale “I Musicanti”, con sede in Marsala nella Via Selinunte n. 29, per lo spettacolo denominato “.....pi nun perdiri lu cuntu....”, realizzato a Marsala presso le Antiche Saline Genna, il 10 agosto 2018.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9412
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1169
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26/06/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 980,12, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in favore dell' Associazione Culturale “I Musicanti”, con sede in Marsala nella Via Selinunte n. 29, per lo spettacolo denominato “Saline in Jazz – Aldo Bertolino Quartet”, realizzato a Marsala presso le Antiche Saline Genna, il 17 agosto 2018.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9413
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1170
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24/06/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €.515,50, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in favore dell' Associazione Culturale “I Musicanti”, con sede in Marsala nella Via Selinunte n. 29, per lo spettacolo denominato “A Scurata - Monologhi e Cunti”, realizzato a Marsala presso le Antiche Saline Genna, il 31 agosto 2018.
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9414
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1171
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24/06/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.000,00 soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), alla Associazione Culturale 38° Parallelo, con sede in Marsala, Corso G. Amendola n. 62, per l'evento denominato “Rassegna letteraria 38° parallelo tra libri e cantine”, in programma a Marsala dal 31 maggio al 3 giugno 2018.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9415
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1172
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24/06/2019
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Liquidazione di €. 195,20 compreso IVA al 20 % alla ditta Print Phone Service di Pietro Meo, con sede in Marsala nella Via della Gioventù n. 53, per il servizio di riparazione della fotocopiatrice /stampante Ricoh HP 2001 SP in dotazione al Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo - CIG Z63280D052
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9416
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1174
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24/06/2019
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Liquidazione fattura n.20 del 01/06/2019 di €. 5.000,00IVA inclusa al 10 %, alla Cooperativa "Gen Rosso", con sede in Loppiano - Figline e Incisa V. (Fi), nella Via Montelfi n. 17, per patrocinio e compartecipazione logistico e economico finanziaria del concerto denominato "GR LIFE Marsala" tenutosi al Teatro Impero nei giorni 22 e 23 maggio 2019 - CIG Z7E27B7AF1
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9417
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1175
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24/06/2019
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Liquidazione di €. 880,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 3 servizi antincendio, presso il Teatro Impero di Marsala nei giorni 22 e 23 maggio 2019 per l'evento denominato "GR LIFE Marsala"
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9418
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1177
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24/06/2019
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LIQ.E PAG.FATTURE DIVERSE ANNO 2019 COOP. NUOVI ORIZZONTI PER RETTE ACCOGLIENZA MSNA OMONIMA STRUTTURA
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9419
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1178
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24/06/2019
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LIQ. E PAG. FATTURE DIVERSE ANNO 2018 COOP NUOVA VILLA ROYAL STRUTTURA MSNA LE SALINE
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9420
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1179
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24/06/2019
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LIQ. E PAG. FATTURE DIVERSE ANNO 2018 COOP NUOVA VILLA ROYAL STRUTTURA MSNA MAMMA AFRICA
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9421
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1180
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24/06/2019
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LIQ. E PAG. FATTURE DIVERSE ANNO 2018 COOP NUOVA VILLA ROYAL STRUTTURA MSNA VILLA PIO
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9422
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1181
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24/06/2019
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Acquisto materiale necessario per il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell’istituto comprensivo Mario Nuccio di Via Salemi -Pagamento fattura n.384 del 06/03/2019 ditta Silvano Antincendio s a s con sede in Marsala Corso Calatafimi 118 - P.I. 01465100814- CIG Z3A26C3CFA
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LL.PP
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9423
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1182
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24/06/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 525,00 di cui € 210,00 in favore del Libero Consorzio di Trapani ed € 315,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di imposta per il rilascio e/o rinnovo dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei relativa all'anno 2018
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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9424
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1183
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24/06/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Annullamento det. dirig. n. 780 del 29/04/2019 e Liquidaz. e pag.to fattura – TD01 – n. 54 del 22/05/2019, per il servizio reso nei mesi di Nov. e Dicem. 2018 in favore del Consorzio SOLIDALIA
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Servizi alla persona
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9425
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1184
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24/06/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani – Secondo Riparto - Liquidaz. e pag.to fattura – TD01 – n. 81/E/2019 del 27/05/2019, per il servizio reso nei mesi di Nov. e Dicem. 2018 in favore della Soc. Coop. Sociale "SANITARIA DELFINO"
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Servizi alla persona
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9425
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1185
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24.06.2019
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Liquidazione della fattura n. 1 del 24.03.2017 per “Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale. - eseguiti dall’ O.E. EDIL CASA di Genna Giuseppe & C. con sede a Marsala (TP) Importo da corrispondere €.877,51 iva compresa.
Contabilità finale.
CIG 6512599EB2 –
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Lavori Pubblici
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9426
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1187
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24/06/2019
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Carta d'Identità Elettronica -Liquidazione in favore del Ministero dell' Economia e finanze per l'emissione di n. 1068 C.I.E. periodo dal 01/05/2019 al 31/05/2019
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SERVIZIO alla PERSONA
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9427
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1188
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24/06/2019
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liquidazione e pagamento fatture rif. 1° ed 2° bim. 2019 per le linee di Fonia collocate presso gli Uffici comunali- ditta Telecom Italia o TIM Convenzione consip 4- modifica atto dirig. n. 853 del 10/05/2019 in rif. nota prot. n.59513 del 06/06/2019 emessa dal Sett. Risorse Finanziarie
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S.P.L.
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9428
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1186
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24.06.2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.A972 del 17.06.2019 alla Ditta Detersud Professional s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo (CT) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA. CIG: Z332879E6C
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Affari Generali - Risorse Umane
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9429
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1189
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24/06/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19001751 del 12 giugno 2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.- Cig: derivato: 7896613B2F
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Affari Generali e Risorse Umane
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9430
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1190
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24/06/2019
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Lavori di adeguamento e ristrutturazione degli asilo nido di “Sappusi” e “Amabilina” al fine del miglioramento della qualità e per la sostenibilità ambientale - Rata di saldo – Ditta “Intesa Verde”s.r.l con sede in TRAPANI In strada Salina D’Altavilla 4 CIG 62616561FF –CUP B81E15000160001
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LL.PP
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9431
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1191
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24/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 19P9-000447 del 11/06/2019 alla società RINA spa. relativa le visite di sorveglianza ISO 9001-2015 Cliente 1018205 Ufficio Tecnico Comunale CIG: ZF02247DE3, mediante affidamento diretto, ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016.
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LL.PP.
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9432
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1192
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25/06/2019
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Oggetto: Liquid contributo eco stra grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche, entro il territorio della Regione Sicilia, ma fuori dal comune di Marsala… in favore del sig.ra xxxxxx art. 18 comma 2 reg Assistenza Economica approvato delib C.C. n. 62 del 29/05/2018.
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servizi alla persona
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9433
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1193
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25/06/2019
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Liquid contr economico straordinario per morte improvvisa di un componente del nucleo famigliare anagrafico unico percettore di reddito art. 18 c 6 reg Assistenza Economica app con delib C.C. n. 62 del 29/05/2018. in favore Sig.ra xxxxxx.
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servizi alla persona
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9434
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1202
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25/06/2019
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liquidazione per il progetto piazze solidali in favore dell'associazione il Mulino per il quarto mese di Maggio
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servizi alla persona
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9435
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1205
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25/06/2019
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Liquidazione spesa alla farmacia Titone dott. Nicolò che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti anno 2017
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servizi alla persona
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9436
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1206
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25/06/2019
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liquidazione soesa alla farmacia Titonr dott. Nicolò che ha fornito farmaci di fascia C agli indigenti anno 2018
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servizi alla persona
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9437
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1176
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24/06/2019
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Liquidazione fattura n. 3/PA DITTA MARES S.R.L con sede in Via Sirtori, n. 65/C, per il pernottamento della relatrice Dott.ssa Priulla presso Albergo “Via con il Vento” per il 3° Concorso fotografico “ Rompiamo il Silenzio” del 25 Novembre 2017. - CIG: ZC6216A4F5- P.IVA 024118240814
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Affari Generali
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9438
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1196
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25/06/2019
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Finanze e tributi
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FINANZE E TRIBUTI
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9439
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1208
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25/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 222 del 31/05/2019, Ditta LOGISTICA s.r.l. con sede in CASERTA in Corso Trieste 63, P.I. 03709140614 - per Servizio di intermediazione al trasferimento dei rifiuti organici biodegradabili presso impianti ubicati fuori del territorio della Regione Siciliana - mese di Maggio 2019, - CIG: ZA8288AA40
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SPL
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9440
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1210
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25/06/2019
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“Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica” - Compenso componente esterno (UREGA) commissione giudicatrice gara Arch. Giacomo Monteleone esperto in automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari - CIG: Z6A2791D81
Determina di annullamento della d.d. 1049 del 05/06/2019 e nuova liquidazione dietro ricevuta fiscale n.3/2019 del 30/05/2019
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SPL
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9441
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1212
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25/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.2358 del 19/06/2019 alla LEXMEDIA srl con sede in Roma nella via F. Zambonini n.26 P.I. 09147251004 per l’affidamento del servizio di pubblicazione risultanze di gara per la “Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica” mediante affidamento diretto - CIG: Z0628844BD
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SPL
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9442
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1209
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25/06/2019
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LIQUIDAZIONE FATT. nn.:86/PA del 31/12/2018 e 35 del 24/05/2019 alla Soc. Coop. Il Libero Gabbiano di Licata x n. 2 ospiti inseriti presso la C.A. Isidoro di Licata
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9443
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1211
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25/06/2019
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Liquidazione fatt.n.1/PA, 3/PA, 5/PA e 8/PA per ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo livello Il Libeccio di Marsala, gestita dalla Soc. Coop.Soc. Stella dei Venti
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SERVIZI ALLA PERSONA
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9444
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1213
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26/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole infanzia, primaria e secondaria di pertinenza comunale - CIG 6499378066–Cup B84H15002740004- Rata di saldo lavori -Ditta Cuddretto Francesco
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LL.PP
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9445
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1214
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26/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.FPA 05 del 30/04/2019 all'ing. Ingianni Rocco relativa all' incarico dello studio idrologico-idraulico inerente il canale di scolo sito in c/da Giunchi del Comune di Marsala. - cig:- Z7A25F7C99, mediante affidamento diretto ai sensi dell' art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs.50/2016.
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LL.PP.
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9446
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1215
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27/06/2019
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Liquidazione fatt.nn.:39,40,19,20,25,26 e 34 alla Soc. Coop.Soc.I QUATTRO VENTI di Marsala, per inserimento di MSNA presso la struttura Le Saline, nel periodo gennaio/aprile 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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9447
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1216
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27/06/2019
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Liquidazione per la partecipazione dei dipendenti dell'Ufficio Notifiche sigg.Anselmi Giuseppe e Rallo Giuseppe al corso di formazione per messi notificatori organizzato dall'ANUTEL che si è svolto a Messina dal 06 al 07 giugno 2019
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Settore Affari Generali Risorse Umane
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9448
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1217
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27.06.2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 25/PA del 31.05.2019 alla cartolibreria “IL MATITONE” S.A.S. di Rallo Paolo Davide & C. con sede in Marsala in via dei Mille, n. 58 – C.F. – P.IVA: 02148330810 per acquisto di materiale di cancelleria vario occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z67286C8F8
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Lavori Pubblici(Ufficio Tecnico)
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9449
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1218
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27/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.971 del 07/06/2019 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione risultanze di gara per la “Fornitura di n. 1 autobus elettrico Classe I per servizio pubblico di linea e di n. 1 colonnina di ricarica” mediante affidamento diretto - CIG: ZDB2884643
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SPL
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9450
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1219
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27/06/2019
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Trasmissione determina di liquidazione all'Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. con sede in Via Degli Atleti(presso palazzetto dello sport), C.F. 91022080815 relativa all'assistenza e trasporto dei soggetti diversamente abili per il mese di Maggio 2019 -Determina dirigenziale n. 1597 del 31/12/2018
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SPL
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9451
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1220
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27/06/2019
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Rimborso cauzione Carpinteri Tommaso
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S.P.L.
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9452
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1221
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27/06/2019
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Rimborso cauzione Bonanno Michele
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S.P.L.
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9453
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1222
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27/06/2019
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Rimborso cauzione Rallo Filippo Salvatore
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S.P.L.
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9454
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1223
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27/06/2019
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Rimborso cauzione Canale Giuseppe
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S.P.L.
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9455
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1224
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27/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria edifici culturali Teatri, Musei, Biblioteca. CIG: 653447100F- CUP: B84E15001640004. Liquidazione di spesa 1° ed ultimo acconto lavori. Impresa A.T.I. CIA IMPIANTI (Capogruppo) e DIEMMEA SERVICE (Associata)
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LL.PP.
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9456
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1225
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27/06/2019
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Trasmissione determina di liquidazione
Indennita' di Turnazione del personale S.P.L. - mesi Gennaio/Marzo 2019-(Servizio Igiene Ambientale-Servizio Canile Municipale, Villa Cavallotti - Autoparco e Servizio Trasporto di Linea e Trasporto diversamente abile)
Cap. 464070-42070 e 493070 bil. 2019
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SPL
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9457
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1226
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27/06/2019
|
Liquidazione dell’Indennità spettante per la reperibilità del Settore S.P.L. “Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico – Servizio Autoparco,Trasporto di linea e trasporto diversamente abile”
- mesi di Gennaio-Marzo 2019 –
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SPL
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9458
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1227
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27/06/2019
|
Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale . CIG n. 74415701D5
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S.P.L.
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9459
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1228
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27/06/2019
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Liq. e pag. fatt. n.99/E/2019 alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO per ospitalità c/o C. A. per disabili psichici “Trinacria” di Marsala
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Servizi alla Persona
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9460
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1229
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27/06/2019
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Liq. e pag. per svincolo somme procedimento esecutivo n.xxx/2019 R.G.ES.MOB. Trib. Ord. Marsala e successivo atto di precetto del 13/5/19 – P. A.M. c/Ipab Casa di Riposo Giovanni XXIII di Marsala
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Servizi alla Persona
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9461
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1231
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27/06/2019
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Liq. e pag. fatt. n. 98/E/2019 del 14/06/2019 Soc. Coop. SANITARIA DELFINO per l’ospitalità c/o C.A. per disabili psichici “Chirone” di Marsala
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Servizi alla Persona
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9462
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1230
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27/06/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1201 DEL 27/06/209 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA
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POLIZIA MUNICIPALE
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9463
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1232
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27/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 76 del 18/06/2019 alla ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala via Trapani 125 per la fornitura di blocchetti personalizzati accertamento violazioni codice della strada mediante affidamento mepa
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polizia municipale
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9464
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1233
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27/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 0000853-2019-B del 31/05/2019 alla ditta My Cicero SRL con sede in Senigallia S.S. Adriatica Sud 228/D per la piattaforma my cicero vendita titoli sosta ( aggio ) per il mese di Maggio 2019
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polizia municipale
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9465
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1234
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27/06/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per grave stato di salute in favore della Sig.ra Z.M.A.G.
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Servizi alla Persona
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9466
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1235
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27/06/2019
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Liquidazione in favore della Coop. Sociale NIDO D'ARGENTO - P:IVA 03882030822 - per il servizio reso nei mesi Nov. e Dic. 2018 - PAC ANZIANI II RIPARTO.
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Servizi alla Persona
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9467
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1236
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28/06/2019
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Liquid. in favore C. Petrosino - Pac Infanzia II Rip. - serv. Micro Nido, Piano di interv. serv. cura infanzia prog. Azione e coesione infanzia
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Servizi alla Persona
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9468
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1237
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28/06/2019
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Liq.a saldo fat. 394/2019 Soc. coop.nido d'argento dal 01/12/2018 al 08/04/2019 centro ricreativo per disabili
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servizi alla persona
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9469
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1238
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28/06/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 186 del 30/04/2019 e n. 264 del 31/05/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 7800511151
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SPL
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9470
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1239
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28/06/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole di pertinenza comunale – Liquidazione e pagamento fattura n.-FATTPA 15-19 del 25/06/2019. I° acconto lavori - ditta Miredil s r l con sede in Trappeto PA nella Via Trapani 60 P.I. 0918905286 - CIG 77332564BB CUP B82H18000670004
|
LL.PP
|
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9471
|
1240
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28/06/2019
|
Liquidazione e pagamento 2^ SAL alla ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe-Marsala-Lavori Teatro Impero-CIG: 7271388B31
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Settore Lavori Pubblici
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9472
|
1242
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28/06/2019
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Liquidazione progetto "I colori del mondo" SPRAR adulti Consorzio Solidalia. Saldo anno 2015 e anno 2016.
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9473
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1243
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01/07/2019
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Liquidazione e pagamento 1°Sal alla Ditta EDIL NARDI Costruzioni con sede in San Giuseppe Jato(PA) per lavori di manutenzione straordinaria da edeguire in edifici, biblioteche, teatri ed impianti comunali.CIG:7669132FEB
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TECNICO
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9474
|
1244
|
01/07/2019
|
Liquidazione e pagamento 6^ SAL ditta Aris Srl-Favara-Lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri Cimitero Urbano di Marsala-CIG: 7286391810
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Settore Lavori Pubblici
|
|
9475
|
1245
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01/07/2019
|
Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale. CIG n. Z542282077.
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S.P.L.
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9476
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1246
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01/07/2019
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Atto di liquidazione in favore della Ditta EXAKTA SICILIANA SRL di Carini (PA) per servizio di conferimento delle frazioni merceologiche COD. CER 200134 presso la piattaforma di Via Don Milani di Carini
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S.P.L.
|
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9477
|
1247
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01/07/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta Global Impianti di Rallo Rosario Salvatore Sergio-Marsala per la Revisione dell'impianto di allarme Palazzo Fici in Marsala-CIG: Z552156543
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Settore Lavori Pubblici
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9478
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1248
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02/07/2019
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Liquidazione Fatture n. 46/PA/2019 del 24/05/2019 ditta C.D. Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & C
|
Pianificazione Territoriale
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9479
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1250
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02/07/2019
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Liquidazione dell'indennità spettante per la reperibilità del personale del Settore LL.PP.-Mese di Giugno 2019
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Settore Lavori Pubblici
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9480
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1249
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02/07/2019
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Liquidazione 3° bimestre e pagamento fattura n. 8 del10/06/2019 alla Societa' DELTA EMME srl con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 -C.F. e P.I. 06409770820 per l'affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs50/2016) mediante procedura negoziata - CIG. :ZC822866F3
|
SPL
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9481
|
1251
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02/07/2019
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Serv. Attiv. Integ. Anziani 2019 pag. a 17 unitaà periodo Aprile-Giugno
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9482
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1251
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02/07/2019
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Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili, impianti e teatri comunali-Ditta Di Dia Giovanna-Marsala-Anticipazione art. 35 c. 18 D. lgs. n. 50/2016
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Settore Lavori Pubblici
|
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9483
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1254
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02/07/2019
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Liquidazione contributo straordinario contributo straordinario di €. 600,39 in favore della Chiesa Parrocchiale San Matteo, con sede in Marsala, Via Punica n. 43 – C.F. 91001330819, per i festeggiamenti parrocchiali in onore di San Matteo dal 15 al 21 settembre 2018
|
ATTIVITA' PRODUTTIVE
|
|
9484
|
1257
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03/07/2019
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Liquidazione fatture 10 soc.coop. Lexis per Oasi San Matteo periodo nov e dic. 2018.
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9485
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1260
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03/07/2019
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Liquidazione fatt.97/2018 Sanitaria Delfino per c.a. Iside.-
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
|
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9486
|
1259
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03/07/2019
|
Liquidazione fatt.100/2018 Coop. Sanitaria DElfino c.a. Casa dei Melograni.-
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9487
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1258
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03/07/2019
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Liq. fatture 18-27-31-42-46/2019 soc. coop. I Quattro Venti per c.a. Villa Immacolata di Marsala
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9488
|
1262
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03/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 19PAMS0000606 del 27/06/2019 alla ARUBA S.P.A. con sede in Bergamo per la fornitura di servizi Web
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Affari Generali e Risorse Umane
|
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9489
|
1194
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25/06/2019
|
lIQU. DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER ATTIVITà DI LABORATORIO AFFERENTI AL PROGETTO "LA GIRANDOLA" PERN IL MESE DI APRILE MAGGIO 2019, ALLA ASS. CULTURALE A.D. SCACCHI LILYBETANA E DELL'INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO IN ESSERE SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 ERRONEAMENTE REDICONTATE DALLA STESSA ASSOCIAZIONE
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9490
|
1261
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03/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 0094052071, del 28/06/2019, alla Ditta Kone S.p.A, Area Sicilia- Gravina di Catania, per il Servizio di manutenzione dell'impianto elevatore n. 11596077- Palazzo Fici in Marsala
|
TECNICO
|
|
9491
|
1195
|
25/06/2019
|
LIQUID.DELLA FATT. N. 86 DEL 07/06/2019 ,RELATIVA AL SERV.DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O SERV. DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019 DALLA SOC.COOP.SOC.TEMPO LIBERO DI MARSALA
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9492
|
1197
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25/06/2019
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LIQUID. DELLA FATT. N.59 DEL 04/06/2019 RELATIVA AL SERV. DI "POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE , RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2019 DALLA SOC.COOP.SOC. CONSORZIO SOLIDALIA DI TRAPANI
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9493
|
1198
|
25/06/2019
|
LIQUID.DELLA FATT. N.60 DEL 04/06/2019 RELATIVA AL SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O SERV. DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2019 DALLA SOC.COOP.SOC.CONSORZIO SOLIDALIA TRAPANI
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9494
|
1199
|
25/06/2019
|
LIQUID.DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO AFFERENTE IL PROG. LA GIRANDOLA SVOLTE NEL BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2019 DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE'
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9495
|
1200
|
25/06/2019
|
LIQUID.DELLA FATT.N.65 DEL 11/06/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEL MESE DI APRILE 2019 DALLA SOC COOP.SOC. LA FENICE DI CUSTONACI
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9496
|
1201
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25/06/2019
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LIQUID. DELLA FATT. N.9 PA DEL 31/05/2019 RELATIVA AL SERV. DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O SERV .DI ASSISTENZA DOMICILIARE RESO NEL MESE DI APRILE 2019 DALL'ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO DI MARSALA
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9497
|
1266
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04/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.87-19 dell'01.04.2019 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto (KR) Loc. Torre del Pero per "Ricovero di cani randaggi ecc." mese di aprile 2019-CIG:ZC6265F28B
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Servizi Pubblici Locali
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|
9498
|
1203
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25/06/2019
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Liquid .fatt.n. 57 del 04/06/2019 relativa al serv. di dissabilità gravissima F.N.A. 2013 per i mesi di Marzo e Aprile 2019 alla soc.coop.soc. Consorzio Solidalia di Trapani
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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9499
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1204
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25/06/2019
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Liquid. del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore per n: 5 famiglie - Periodo di riferimento dell'affido mese di Maggio 2019
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9500
|
1207
|
25/06/2019
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Liquid. del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte dal mese di Novembre 2018 al Mese di Maggio 2019,alla A.D.S. polisportiva Garibaldina -Servizio svolto presso i Centri Sociali di Amabilina e Dgerbato
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9501
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1263
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04/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 000001-2019-PA del 28/05/2019 di
€ 1.220,00 Iva inclusa al 22%) alla Associazione Culturale “Ateneo Danze dell'800”, con sede in Palermo nella via Vincenzo di Marco n.19, per il servizio – spettacolo denominato “Sfilata con ballo con costumi dell'800” tenutosi a Marsala il giorno 11/05/19 nell'ambito delle manifestazioni garibaldine 2019. CIG: ZD327CEBF5
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Attività Produttive
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9501
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1252
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02/07/2019
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Liquid.delle fatt.n. 425- 426- 427- 428- del 24/01/2019 alla ditta Sintel di Palermo per rinnovo canone licenza d'uso dei prodotti software servizi telematici di base di assistenza tecnica ,applicativa gestionale dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9502
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1264
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04/07/2019
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Liquidazione di € 411,55 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativi agli eventi del 22 e 23 Giugno 2019 per lo spettacolo denominato “Antigone” presso il Parco delle Cave di C/da Sant'Anna 2019.
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Attività Produttive
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9502
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1267
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04/07/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - CONDONO EDILIZIO
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settore pianificazione territoriale
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9503
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1265
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04/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 02 del 09/01/2019 di € 1.500,00 Iva inclusa al 22% alla Fortuna Editore S.a.s., con sede in Marsala nella via L.A. Correale n.39, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 – per l'acquisto di 2 (due) pagine promozionali sulla rivista “Racconti per un viaggio”.
CIG: Z522591C1F
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Attività Produttive
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9504
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1269
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05/07/2019
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Rimborso spese periodo 20/03/2019 – 23/04/2019 e 24/04/2019 - 24/05/2019 al Laboratorio Verde FareAmbiente di Trapani con sede in Trapani, Piazza Umberto I, n. 42 per il Servizio di vigilanza e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di natura ecologico-ambientale – a seguito di convenzione sottoscritta in data 12/02/2019 ed autorizzata da Delibera di G.M. n. 22 del 31/01/2019 - CIG: Z632722716
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SPL
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9505
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1271
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05/07/2019
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Liquidazione fatture nn.21, 22, 23, 24, 32, 33, 37, 38, 48 e 49/2019 Coop. I Quattro Venti per MSNA in struttura Mamma Africa.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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9505
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1270
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05/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA54/19 del 01/072019 ditta didattica SAS di Riccardo Coppola via G. Mazzini 142 Marsala per la fornitura di materiale di cancelleria per il Comando di P.M. )€ 610,00) mediante affidamento (MEPA) CIG Z3728C6D02.
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Polizia Municipale
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9506
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1268
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04/07/2019
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI GIUGNO 2019.
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SETTORE AA.GG.E R.U.
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9507
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1273
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08/07/2019
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PERFORMANCE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 - OBIETTIVO AGGIUNTIVO
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servizi alla persona
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9508
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1272
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08/06/2019
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Liquidazione e pagamento della fatture – FPA – n. V1/850 del 19/06/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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9509
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1275
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08/07/2019
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Liquidazione a favore ditta EDISERVICE SRL per pubblicazione avviso gara Servizio di direzione gestione ecc.. impianto di depurazione-CIG:ZE52898B88
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Servizi Pubblici Locali
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9510
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1274
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08/07/2019
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Liquidazione alla ditta Maggio Sciacca Vincenzo per rinnovo canone di aggiornamento ed assistenza software personalizzato per la gestione dei bollettini e dei conti correnti postali anno 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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9511
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1278
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08/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA del 12/06/2019in favore della Ditta " LA LUMINOSA SERVICE S.r.l.s.
Cod. CIG: ZBD289F27C
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LL.PP
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9512
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1279
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08/07/2019
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LIQUIDAZIONE DI SPESA- STRAORDINARIO ELETTORALE( ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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POLIZIA MUNICIPALE
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9513
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1281
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09/07/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.086,00, in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, con sede in Marsala, nella Piazza Borsellino n. 1 c/o Palazzo di Giustizia, per l'evento denominato “Un Calcio alla Mafia”, realizzato a Marsala, presso lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, il 19 luglio 2018.
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Attività produttive
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9514
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1280
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 16/E alla ditta VIEM Srl per Verifiche periodiche impianti di messa a terra diversi immobili comunali-CIG: Z22275CD9A
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Settore Lavori Pubblici
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9514
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1280
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 16/E alla ditta VIEM Srl per Verifiche periodiche impianti di messa a terra diversi imobili comunali-CIG : Z22275CD9A
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Settore Lavori Pubblici
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9515
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1283
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09/07/2019
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retribuzione di risultato ai dirigenti in servizio presso l'Ente per l'anno 2018
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Affari Generali
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9515
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1282
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 7 all'arch. Benedetto Puletto per competenze quale Coordinatore della sicurezza per Lavori di ristrutturazione loculi, edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero uyrbano di Marsala-CIG: Z90255D1F1
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Settore Lavori Pubblici
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9516
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1284
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09/07/2019
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Liquidazione n.05 fattura nn. 3034754658; 3035043739; 304144887; 3041498713 rispettivamente del 2019 per fornitura gas metano alla Piscina Comunale ed n. 3035886231/2019 per fornitura gas metano alla Palestra Bellina - Ditta Enel Energia in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI)
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S.P.L.
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9516
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1277
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08.07.2019
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“Lavori di manutenzione straordinaria nelle coperture del Palasport, nel rettangolo di gioco e lavori vari di finitura delle superfici, degli ambienti e dell’impianto di illuminazione esterna.”
CIG: 629934826B
Liquidazione Oneri Tecnici.
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9517
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1285
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 114 del 17/04/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di messa a riserva del rifiuto Organico CER 20.01.08 e il successivo smaltimento presso l’impianto RACO s.r.l. di Belpasso (CT) CIG: Z62274DFEE
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SPL
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9518
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1288
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 140/PA del 30/04/2019 Ditta SEAP S.R.L. con sede in Aragona (AG) abbancamento e trasporto rifiuto organico CER 20.01.08 presso l’impianto di RACO srl sito in Belpasso (CT) e D’angelo Vincenzo srl di Alcamo - periodo Aprile 2019 - CIG: 78208219A6
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9519
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1289
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09/07/2019
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Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto) in favore di R. N. (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di “Interventi economici e di solidarietà sociale “ approvato con delibera di C.C. n. 62 del 29/05/2018 )
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servizi alla persona
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9520
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1290
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09/07/2019
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Liquidazione Performane individuale e collettiva al Personale comunale non Dirigente in servizio al Settore LL.PP.a
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Settore Lavori Pubblici
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9521
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1292
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 31 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Maggio 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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servizi pubblici locali
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9522
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1293
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09/07/2019
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Rimborso spese per conferimento a discarica dei materiali provenienti dal cantiere relativo i lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi CIG: Z84254834F. Ditta Di Dia Giovanna
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LL.PP.
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9523
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1295
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09/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 149 del 13/03/2019, alla Ditta D’ANGELO VINCENZO con sede in C/da Virgini S.S. 113 Km. 331,822 Alcamo (TP) per Servizio di conferimento rifiuti differenziati della frazione Cod CER 200307 (Ingombranti), mediante affidamento (Procedura negoziata)- CIG: ZC826A0B34
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SPL
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9524
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1299
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10/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.05F19 DEL 17/06/2019 alla Ditta GLOBAL IMPIANTI di Rallo R. S. Sergio di Marsala per riparazione impianto idrico di pompaggio dell’Autoparco Comunale. CIG: Z2D27F7A4A
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S.P.L.
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9525
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1302
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10/07/2019
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Rimborso cauzione Sig.Ingianni Rosaria
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S.P.L.
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9526
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1301
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10/07/2019
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Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario del periodo gennaio-aprile 2019 ai dipendenti in servizio presso lo Stato Civile
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SERVIZIO alla PERSONA
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9527
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1300
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10.07.2019
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Lavori per il rifacimento prospetto riqualificazione Palasport di Marsala lato Viale Olimpia -
CIG 731783112E – CUP: B82H17000400004
Stato di Avanzamento n°3 -Ditta TecnaLibera S.r.l. P.I. 04635380878 con sede legale in Paternò (CT) in via Vincenzo Monti n. 59.
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LL.PP.
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9528
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1303
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10/07/2019
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Liquidazione alla ditta La Rocca Angelo con sede in Palma di Montechiaro (AG) relativa al 2° ed ultimo SAL per i Lavori di realizzazione di una rotatoria presso l'incrocio del Mattatoio Comunale di via Favara- a Marsala - CIG: 7324085A22
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LL.PP.
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9529
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1304
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10/07/2019
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LIQUIDAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE DEI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 703/2016 PROPOSTO DA A.M.M.B.
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FINANZE E TRIBUTI
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9530
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1305
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10/07/2019
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Liquidazione e pagamento fatture a favore ditta F.lli BIBISI srl per "Fornitura Mangime... per l'alimentazione cani...Canile Municipale" CIG:ZE1258F43A
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Servizi Pubblici Locali
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9531
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1306
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10/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA31 del 31/05/2019 e n. 5PA35 del 29/06/2019 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: Z7226F052F
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SPL
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9532
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1307
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11/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.AMC100006573932019 del 08/07/2019 alla A. Manzoni & C. Spa con sede in Milano nella via Nervesa n.21 P.I. 04705810150 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 - Lotto 1: CIG: 7827434ADE - Lotto 2: CIG: 7827440FDO - Lotto 3: CIG: 782744866D” mediante affidamento diretto - CIG servizio: Z9727B0915
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SPL
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9633
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1308
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11/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 508 del 30/06/2019 e n. 509 del 30/06/2019, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Giugno 2019, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 77532128F0
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SPL
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9634
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1309
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11/07/2019
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Rimborso cauzione Catalano Tiziana
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S.P.L.
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9635
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1310
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11/07/2019
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Rimborso cauzione Sig.Canale Giuseppe
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|
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9635
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1310
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11/07/2019
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Rimborso cauzione Sig.Canale Giuseppe
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S.P.L.
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9636
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1312
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11/07/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 71 del 01/10/2018 e nota di credito n° 5 del 03/06/2019, alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; IV° trimestre 2018.
CIG n° 66727829E5.
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S.P.L.
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9637
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1313
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11/07/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Giugno 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
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S.P.L.
|
|
9638
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1314
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11/07/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 28 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Dicembre 2018, ditta Energetic s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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S.P.L.
|
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9639
|
1315
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12/07/2019
|
REVOCA DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1283 DEL 09/07/2019
|
Affari Generali
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9640
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1316
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12/07/2019
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Liquidazione fattura n. 1146 del 01/07/2019 in favore della Ditta Silvano Antincendio di Clausi con sede in C.so Calatafimi -Marsala- per la revisione triennale degli estintori in dotazione ai servizi demograf. CIG Z8228BC9E0
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SERVIZIO alla PERSONA
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9640
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1317
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12/07/2019
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RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 2018
|
Affari Generali
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9641
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1311
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11/07/2019
|
Liquidazione e pagamento della fattura n, 10 del 03/07/2019 a favore dell'Avv. Celona Francesco (Avvocato Domiciliatario) per prestazione professionale resa - (Comune di Marsala / A.P.H.E. & C.) - Giudizio avanti al Tribunale di Messina
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Affari Generali - Staff legale
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9642
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1318
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12/07/2019
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Liquidazione fattura n.1145 del 01/07/2019 in favore della Ditta Silvano Antincendio di Clausi con sede in Marsala per la revisione degli estintori ai servizi demografici . Cig Z7F286B10B
|
SERVIZIO alla PERSONA
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9643
|
1319
|
12/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore della ditta Ecotecnica srl con sede in Mazara del Vallo relativa al 5° SAL per l'esecuzione del "Servizio di direzione, gestione operativa, custodia ecc... dell'impianto di depurazione comunale di Marsala" CIG:7483718f72
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Servizi Pubblici Locali
|
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9644
|
1320
|
12/07/2019
|
Liquidazione e pagamento S.R.R. Trapani Provincia Nord- Oneri per il funzionamento della società anno 2018 a carico dei Comuni Soci
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SPL
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9645
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1321
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15/07/2019
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Liquidazione e pagamento in favore delle ditte MARCHESE GASPARE STEFANO e PUTAGGIO GIACOMO SALVATORE per rimborso somme versate a titolo di deposito cauzionale
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FINANZE E TRIBUTI
|
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9646
|
1323
|
15/07/2019
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atto di liquidazione di spesa n 1323 del 15/07/2019 relativo a: acconto mese di luglio 2019 stanziamento bilancio 2019- Istituzione Marsala Schola
|
settore servizi alla persona
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9647
|
1324
|
16/07/2019
|
Lavori di riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna. IV° acconto lavori - Ditta Mastrosimone Costruzioni s r l
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LL.PP.
|
|
9648
|
1325
|
16/07/2019
|
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale, zone nord, centro e sud.Liquidazione 1° SAL ditta Olmo Costruzioni Marsala
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LL.PP.
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9649
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1326
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16/07/2019
|
Lavori di rifacimento del manto stradale della via Salemi, dalla piazza Caprera all'incrocio di c/da Amabilina.- 1° lotto funzionale. Liquidazione 3° SAL ditta DAMIGA Alcamo
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LL.PP.
|
|
9649
|
1322
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15/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 N.19600883 del 14/05/2019 alla Ditta Duca di Salaparuta con sede in Marsala per la fornitura di bottiglie di vino Marsala con etichette istituzionali da omaggiare in occasione di incontri istituzionali, mediante affidamento diretto CIG Z1E25F803C
|
AA.GG.-STAFF SINDACO
|
|
9650
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1327
|
16/07/2019
|
Liquidazione di spesa a riscossione sicilia spa - istanza di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell'art 25 comma 1 del D.Lgs 112/1999 rimborso per indebito
|
polizia municipale
|
|
9651
|
1328
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16/07/2019
|
Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, mese di luglio 2019
|
Attività Produttive
|
|
9652
|
1239
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17/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 6820190314003011 del 31/03/2019 ditta TIM SPA di Milano per l'acquisto di n. 50 switch Alcatel lucent enterprice, convenzione consip denominata reti locali 6, per la somma di € 20.024,24 iva compresa CIG Z0125C9234
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
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9653
|
1330
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17/07/2019
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atto di liquidazione di spesa n 1330 del 17.07.19 relativo a:Servizi per prima infanzia -sezioni primavera e scuola dell'infanzia -d.lgs n 65 del 13/04/2017- annualita' 2018-Istituzione Marsala Schola
|
servizi alla persona
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9654
|
1331
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 59/001 dell'11/07/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala per incarico conferitogli - Giudizio, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, promosso dai Sigg. I.A. + 3 avverso la sentenza N. 1669/2017 emessa dalla Corte di Appello di Palermo
|
Affari Generali - Staff Legale
|
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9655
|
1332
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18/07/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.001025/A del 03/07/2019 Moresca Viaggi, emissione biglietti aerei NTV
CIG:ZD22683841
|
Affari Generali e R.U.
|
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9656
|
1333
|
18/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3 del 16/07/2019 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Comune di Marsala / M.G. e B.A.G. - Giudizio avanti alla Corte Suprema di Cassazione
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Affari Generali - Staff Legale
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9657
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1334
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 870 del 10/07/2019 - Gestione Alberghi S.A.S. BEste Western Hotel Stella d'Italia - servizio pernottamento NTV - Z7C268389B
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Affari Genersali - R.U.
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9658
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1335
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1 del 16/07/2019 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, promosso dalla "Società N. di T.R. & C. s.a.s."-
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Affari Generali - Staff Legale
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9659
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1337
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2 del 16/07/2019 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Comune di Marsala / "L. S.r.l." - Giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo
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Affari generali - Staff Legale
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9660
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1336
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18/07/19
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Carta di identita' elettronica-liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n. 862 C.I.E periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019
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settore servizi alla persona
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9660
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1338
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 12-18 del 21/12/2018 all'O.E. ADS ELETTRONICA srl CIG: ZD624CC555 per la verifica, manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di controllo accessi in area ZTL
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LL.PP.
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9661
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1339
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18/07/2019
|
Liquidazione ditta EURO Ambiente Costruzioni srl 1° SAL per gli Interventi di manutenzione straordinaria nella piazza S.Girolamo, piazza Digerbato e nei marciapiedi di via Roma e via Nazzareno Gulino con verifica in quest'ultimo sito dell'impianto di P.I.
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LL.PP.
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9662
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1340
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.41 del 15/05/2019 alla ditta TECHLAB WORKS srl - relativa al 1° SAL per Acquisto e potenziamento della videosorveglianza nelle periferie.
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LL.PP.
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9663
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1341
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18/07/19
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018per i titolari di posizioni organizzative -servizi alla persona
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servizi alla persona
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9664
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1351
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18/07/2019
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Liquidazione alla società RINA spa. relativa alla visita extra intermedia ai fini del mantenimento del servizio di sorveglianza ISO 9001-2015 Cliente 1018205 Ufficio Tecnico Comunale CIG: Z612686646
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LL.PP.
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9665
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1342
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.Intorcia Francesco
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S.P.L.
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9666
|
1343
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Conticelli Maria
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S.P.L.
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9667
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1343
|
18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Conticelli Maria
|
S.P.L.
|
|
9668
|
1344
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Pellegrino Tommasa
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S.P.L.
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9669
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1345
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Provenzano Caterina
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S.P.L.
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9670
|
1346
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Lentini Rosanna
|
S.P.L.
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9671
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1347
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Marino Sabrina
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S.P.L.
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9672
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1349
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.Tumbarello Vito
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S.P.L.
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9673
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1348
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Altese Maria
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S.P.L.
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9674
|
1350
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.Indelicato Sebastiano
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S.P.L.
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9675
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1352
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.Morsello Dionisio Roberto
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S.P.L.
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9676
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1354
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18/07/2019
|
Liquidazione di € 571,81 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa all'inaugurazione del Palazzetto dello Sport di Marsala il giorno 02 Luglio 2019.
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attività produttive
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9677
|
1353
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18/07/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Rizzo Giovanna Maria
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S.P.L.
|
|
9678
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1355
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18/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 71 del 30.06.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG:79648559991
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SPL
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9679
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1360
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19/07/2019
|
LIQUIDAZIONE PER SPESE ONERI CONDOMINIALI DI DUE IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – Condominio GENERALE – APPARTAMENTI AL 2° PIANO di Via della Gioventu’/Via Dante Alighieri, 65.- Unita’ Immobiliare 001.B.2P/A e 001.B.2P/B.
|
Tecnico
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9680
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1359
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19/07/2019
|
Retribuzione di risultato relativa all’anno 2018 per il titolare di posizione organizzativa del Settore “AA.PP., Sviluppo economico, Centri Culturali e Turismo”
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Attività Produttive
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9681
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1361
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19/07/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e per indennità art.17, lett. f) del personale non dirigente del Settore “Attività Produttive, Sviluppo Economico, Centri culturali e Turismo” - anno 2018.
|
Attività Produttive
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9682
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1362
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19/07/2019
|
Piano di lavoro/Progetto speciale Settore AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo - Anno 2018. Attuazione e liquidazione
|
Attività produttice
|
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9683
|
1363
|
19/07/2019
|
retribuzione del risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di posizione organizzative-settore aa.gg. e risorse umane
|
settore aa.gg. e risorse umane
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9684
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1378
|
22/07/2019
|
Pagamento canone di locazione relativo all’immobile di Via Abele Damiani n. 30, adibito ad Archivio Notarile Mandamentale di Marsala dell'importo di €. 15.000,00, relativo al periodo 01/01/2019– 30/06/2019, in favore dei comproprietari Anastasi Michele, Pellegrino Giacoma Amina e Genna Donatella per la quota di rispettiva competenza, nonchè rimborso del 50% dell'imposta di registro di €. 300,00 a carico del Comune .
|
Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
|
|
9685
|
1375
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22/07/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1098880 del 17/07/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
|
SPL
|
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9686
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1376
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22/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1098879 del 17/07/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 770023421E
|
SPL
|
|
9687
|
1379
|
22/07/2019
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“Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi ” – Conferimento incarico di Ispettore di cantiere all’Ing. Vincenzo Genco - Smart Cig Z361D35A87
Liquidazione fattura n. FPA 1/19 del 05/06/2019 prot. n. 59029 del 05/06/2019 per 1° acconto
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SPL
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|
9688
|
1381
|
22/07/2019
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“Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi ” – Conferimento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione all’Arch. Vincenzo De Vita - Cig Z501D3732F
Liquidazione fattura n. 10/2019 del 20/03/2019 prot. n. 3193 del 20/03/2019
|
SPL
|
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9689
|
1385
|
22/07//2019
|
Liquidazione e pagamento 3°SAL alla ditta F.lli Bonanno Srl-Marsala-per Lavori di manutenzione straordinaria all'interno del cimitero urbano e recupero loculi.-CIG: 68904936B3.-
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Settore Lavori Pubblici
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9690
|
1392
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23/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 60/001 del 19/07/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala – Giudizio di riassunzione, avanti al Tribunale di Marsala, promosso da questo Ente (Sigg. A.L.M., A.E.G. e A.C.) -
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Affari Generali - Staff legale
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9691
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1393
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23/07/2019
|
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA PIPITONE ANTONELLA PATRIZIA IN RELAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI AREE PIP DI C.DA AMABILINA A MARSALA
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
|
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9692
|
1356
|
18/07/2019
|
liquidazione alla Farmacia Pellegrino Carlo & C. snc per fornitura farmaci di fascia C agli indigenti
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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9693
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1357
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18/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 1/ST del 19/06/2019 gennaio e febbraio 2019 e ft. n. 2/ST del 19/06/2019 marzo e aprile 2019 all'Istituto Suore Francescane di S. Chiara "Don G. Abate" di Strasatti - Marsala
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9694
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1358
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18/07/2019
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Liqu. fatt. n. 039/19 del 25/0/2019 relativa al servizio di "Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale - servizio ADI reso nel mease di Maggio 20189 dalla soc. coop. soc. CE.P.A.I.D. di Marsala
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9695
|
1364
|
22/07/2019
|
Lavoro straordinario dei dipendenti del Settore Servizi alla Persona - Ufficio Solidarietà Sociale - anno 2019. liquidazione di spesa
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9696
|
1366
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 37/PA E N. 41/PA del 18 e 30/06/2019alla coop soc. Serenità ser servizio reso nei mesi di maggio e giugno 2019.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9697
|
1365
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 019/19 - 028/19 e 035/19 18/03/2019 - 16/04/2019 22/05/2019 per servizio reso nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 dalla CE.P.A.I.D. di Marsala.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9698
|
1367
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 581 del 11/07/2019 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico - Periodo attività marzo e aprile 2019
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9699
|
1368
|
22/07/2019
|
Liqwu. fatt. n. 101/PA del 04/07/2019*per il servizio diassistenza all'autonomia e comunicazione - mesi di maggio e giugno 2019 alla soc. coop. soc. La Valle Verde di Mazara
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9700
|
1369
|
22/07/2019
|
Progetto Città Aperta - saldo fatt. 566 del 05/07/2019 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico - periodo giugno 2019.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9701
|
1370
|
22/07/2019
|
Fuori Classe - Centri di supporto educativo-scolastico e di aggregazine sociale - Area minori - liqu. fatt. n. 550 del 02/07/2019 - periodo attività aprile e maggio 2019.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9702
|
1371
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 281/PA e 282/PA del 27/05/2019 per servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione mesi di novembre e dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 alla soc. coop. soc. Amanthea di Caccamo.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9703
|
1372
|
22/07/2019
|
Progetto La Girandola liqu. per attività di laboratorio - mesi da novmbre 2018 ad aprile 2019, all'ass. Il Germoglio.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9704
|
1373
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 12/Pa e 13/PA del 07/05/2019 alla soc. coop. soc. Lexis - Oasi S. Matteo di Marsala.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9705
|
1374
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 94/19 e 37/19 del 01/07/2019 e 19/03/2019 - periodo settembre/dicembre 2018 alla soc. coop. Parole e Vita di Gela per ospitalità di un minone presso CTA Kairos di Gela.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9706
|
1377
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 9,13,e 11 del 01/03/2019 (gennaio 2019), 10,12 e 14 del 01/03/2019 (febbraio2019) per ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza denominata Haziza di Marsala gestita dall'omonima soc. coop. soc. di Salemi.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9707
|
1380
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22/07/2019
|
Progetto Abbattere il Soffitto di Cristallo - concessione contributo a parziale soddisfacimento del canone di locazione in favore della sig.ra D.M.S., quale azioe di sostegno per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza delle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzmento della rete dei servizi territoriali.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9708
|
1382
|
22/07/2019
|
Progetto La Girandola - liqu. spese attività di laboratorio mesi di Novembre/Dicembre 2018 e mesi da Gennaio ad Aprile 2019 allAss. Il Cuore Isolano - revoca e annullamento D.D. n. 1067 del 06/06/2019.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9709
|
1383
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn 18 e 20 del 23/05/2019 per servizio mesi di novembre e dicembre 2018m alla coop. soc. Consorzio Servizi e Soidarietà a.r.l. per il servizio (ADI/CDI)
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9710
|
1384
|
22/07/2019
|
Annullamento D.D. n. 779 del 29/04/2019 e liqu. fatt. n.87/PA del 223/05/2019, per servizio reso a Novembre e Dicembre 2018 alla soc. coop.. La Valle Verde per servizio (ADA/ADS/SAD).
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9711
|
1386
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 37 e 21 del 23/05/2019 e 18/03/2019 per servizio reso nei mesi di gennaio/marzo in favore della soc. coop. soc. CE.P.A.I.D. per il servizio di assistenza domiciliare socio-asistenziale in favore di persone anziane, non integrata.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9712
|
1387
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt n. 530 del 20/01/2019 per servizio reso mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 (Q.S.N.) - Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale servizio A.D,I. dalla soc. coop. soc. Nido d'Argento .
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9713
|
1388
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 50/PA del 27/03/2019 per servizio reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2019 (Q.S.N.) - Intervento di implementazine delle prestazioni di natura assistenziale nell'ambito delservizio A.D.I. reso dalla soc. coop. soc. La Valle Verde di Mazara.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9714
|
1389
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 22 del 23/05/2019 per servizio reso mese di Gennaio 2019 - in favore della coop. soc. Consorzio Servizi e Solidarietà a.r.l. per servizio prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9715
|
1390
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. nn. 23, 24 e 23 del 23/05/2019 per servizio reso mese di Gennaio/Marzo 2019 - in favore della coop. soc. Consorzio Servizi e Solidarietà a.r.l. per servizio prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9716
|
1391
|
22/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 941990771 del 13/06/2019 alla ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA di Milano per fornitura . 18 stampanti multifunzione per progetto SIA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9717
|
1394
|
23/07/2019
|
Progetto La Girandola - Area Minori - liqu. fatt. n. 492 del 07/06/2019 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9718
|
1395
|
23/07/2019
|
Liqu. del contruibuto relativo all'affidamento familiare di un minore. N. 5 Famiglie - Periodo di affidamento mese di Giugno 2019
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9719
|
1396
|
23/07/2019
|
Liqu. fatt. n. 526 del 20/06/2019 - Progetto Home Cair, alla soc. coop. soc. Nido D'argento di Partinico. Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9720
|
1400
|
25/07/2019
|
Liquidazione e pagamento fatture a favore della ditta F.lli Bibisi con sede in Petrosino per la Fornitura di mangime per cani ricoverati presso il canile Municipale di Marsala-CIG:Z8620CCF83
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
9721
|
1401
|
25/072019
|
Rimborso cauzione Carpinteri Tommaso
|
S.P.L.
|
|
9722
|
1402
|
25/07/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PANTELLERIA DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MARSALA.
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9723
|
1403
|
25/07/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n.2317/PA del 01/07/2019 alla società ANDREANI TRIBUTI s.r.l. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tassa Rifiuti 1° semestre 2019, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione es assistenza – TERZO Bimestre – CIG ZAC26675C8.
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9724
|
1404
|
25/07/2019
|
Liquidazione di spesa alla DBFSERVICES società Cooperativa con sede in Castelvetrano, via Tagliata, n.49, per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna/recapito degli avvisi di pagamento della Tari anno 2019 e suppletivo 2018 – CIG Z142791508.
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9725
|
1405
|
29/07/2019
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Retribuzione di risultato relativo all'anno 2018 per i titolati di posizione organizzative - Settore servizi pubblici locali
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SPL
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9726
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1406
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29/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 61/001 del 23/07/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala – Giudizio avanti la Corte di Cassazione promosso da questo Ente (Sigg. A.L.M., A.E.G. e A.C.) -
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Affari generali - Staffv Legale
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9727
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1408
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29/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 62/001 del 24/07/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala – Giudizio civile nei confronti dei Sigg. A.L. + 11 e A.G.S. + 3 in forza delle sentenze nn. 1124/03 e 186/04 , promosso dal Comune di Marsala-
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Affari Generali - Staff legale
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9728
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1407
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29/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4E del 15/07/2019 di € 1.350,00 Iva inclusa al 22% all'artista Giovanni De Gara, per l'acquisto dell'evento denominato “Eldorato” realizzato il 15 giugno 2019, presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Marsala.
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attività produttive
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9729
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1409
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29/07/2019
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Liquidazione fattura n. VQ19002080 del 09 luglio 2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Cig derivato:7896613B2F
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Affari Generali e Risorse Umane
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9730
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1410
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 220 del 04/07/2019, alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Maggio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - CIG: 77527278B4
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SPL
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9731
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1411
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30/07/2019
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Liquidazione di € 1.254,99 (comprensivo di Iva al 22%) alla ditta Silvano Antincendio s.a.s. Di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala Corso Calatafimi n. 118 , per il servizio di controllo estintori, manichette e pressione idranti in dotazione agli uffici del Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo
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attività produttive
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9732
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1412
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2 del 01/04/2019 a favore del Prof. Avv. Guido Corso del Foro di Palermo per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti al C.G.A., promosso dall'Assessorato ai BB.CC. e I.S. -
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Affari generali - Staff Legale
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9733
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1413
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.2/2019 del 25/07/2019 alla ditta Pernice Impianti srl relativa al 1° SAL per gli Interventi per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nonché integrazione e/o sostituzione della segnaletica verticale obsoleta nelle strade e piazze del territorio comunale CIG:7752075EA6, mediante affidamento con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016.
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LL.PP.
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9734
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1414
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30/07/2019
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Liquidazione del lavoro straordinario anno 2019 per il personale del Settore LL.PP.
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Settore Lavori Pubblici
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9735
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1415
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30/07/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-2019-PA PER PAGAMENTO DEL 3° CERTIFICATO RELATIVO AL 2° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
CIG: 6281716C05
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S.P.L.
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9736
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1421
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA26 del 15/05/2019 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: Z7226F052F
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9737
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1397
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23/07/2019
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Liqu. fatt nn. 37 del 23/05/2019, n. 21del 18/03/2019 e n. 38 del 23/05/2019, mesi di Gennaio/Febbraio 2019 alla soc. coop. soc. CE.P.A.I.D. per servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane, non integrata.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9738
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1398
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23/07/2019
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Annullamento D.D. 881 del 14/05/2019 e liqu. fatt. n. 77 del 22/05/2019 per servizio reso mesi Novembre/Dicembre 2018 e Gennaio/Aprile 2019 alla soc. coop. soc. Onlus Tempo Libero per servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare, in favore di persone anziane, non integrata.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9739
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1417
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di €. 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep 11915 del 20/06/2019 CIG 76474771AA CUP B89J17000200006 Ditta aggiudicataria COCO s.r.l.
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Tecnico
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9740
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1418
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30/07/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11911 del 24.05.2019 CIG:766631399D CUP:B84H18000120006 Ditta Aggiudicataria: Frustieri Costruzioni s.r.l.
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tecnico
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9741
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1422
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31/07/2019
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Liquidazione e pagamento 3° SAL alla ditta Pellerito Antonio-Borgetto(PA)- Lavori di manutenzione straordinaria Casa Popolari di via Salemi.- CIG: 7320011182A.-
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Settore Lavori Pubblici
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9742
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1423
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31/07/2019
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Rimborso spese periodo 25/05/2019 – 27/06/2019 al Laboratorio Verde FareAmbiente di Trapani con sede in Trapani, Piazza Umberto I, n. 42 per il Servizio di vigilanza e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di natura ecologico-ambientale – a seguito di convenzione sottoscritta in data 12/02/2019 ed autorizzata da Delibera di G.M. n. 22 del 31/01/2019 - CIG: Z632722716
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SPL
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9743
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1426
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31/07/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Servizi alla persona-servizi demografici-anno 2018
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settore servizi alla persona
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9744
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1427
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31/07/2019
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Liquidazione compenso spettante e rimborso spese NTV - per l'attività svolta nel 1° semestre 2019.
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Affari Generali - Risorse Umane
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9745
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1428
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31/07/2019
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II liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra Z.M. A. G.
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servizi alla persona
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9746
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1429
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31/07/2019
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“Liquid aventi diritto, somme Reg Siciliana erogazione bonus € 1.000,00 nascita figlio, ex art. 6, com5 L.R. n. 10/2003 Reg Siciliana 1° sem 2017” scorrimento graduatoria regionale D.D.G. n. 680/S6 12/04/2018.
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servizi alla persona
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9747
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1419
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30/07/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 5.000,00 - soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), all' “Associazione Luna e dintorni”, con sede in Calamonaci (Ag) nella Via Vincenzo Piazza n. 17, per la manifestazione denominata “Gustissimo 2019”, realizzata a Marsala dal 10 al 12 maggio 2019, presso Villa Cavallotti.
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Attività Produttive
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9748
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1434
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31/07/2019
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Determina Liquidazione SPESE CONDOMINIALI - DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – Condominio EUROPA 92 SC.B - Via Dante Alighieri, 92/B PIANO 3°.- "Centro Accoglienza per soggetti e loro familiari costretti a cure sull'Isola Magg
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Tecnico
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9749
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1431
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31/07/2019
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liquidazione e pagamento alla ditta CO.M.I.GROUP Srl-Petrosino- per fornitura di un alzaferetri occorrente per il cimitero urbano di Marsala.-CIG: Z3D2635828.-
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Settore Lavori Pubblici
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9750
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1435
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01/058/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 263 del 31/05/2019 - n. 362 del 30/06/2019 e n. 364 del 30/06/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CER 160103 (pneumatici fuori uso) e CER 200140 (rifiuti in ferro) mediante affidamento - CIG: Z0426C05B5
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SPL
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9751
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1276
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08/07/2019
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LIQ. IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA A SALDO PAC INF. 1° RIP. SCHEDA 1 - EST. SERVIZIO ASILO NIDO.-
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
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9752
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1430
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31/07/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11908 del 24.05.2019 CIG: 7703084203 CUP:B81J18000070004 Ditta Agg.: Terranova Costruzioni s.r.l.
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tecnico
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9753
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1432
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31/07/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n. 11912 del 04/06/2019 CIG:74415701D5 Ditta Agg.:Impresa individuale Cirrincione Salvatore Insegna: M.A. Mediterranea Autobus
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tecnico
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9754
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1433
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31/07/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11916 del 27.06.2019
CIG:775140883B CUP:B85I18000660004 Ditta Agg: MIREDIL s.r.l.
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tecnico
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9755
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1439
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01/08/2019
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liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
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servizi alla persona
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9756
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1440
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01.08.2019
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liquidazione Indennità l'esercizio che comportano specifiche responsabilità art.17 comma 2 lett.f) CCNL - anno 2018 - Staff Sindaco
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Affari Generali - Risorse Umane
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9757
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1441
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01.08.2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dello Staff Sindaco - anno 2018.
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Affari Generali - Risorse Umane
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9758
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1442
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01/08/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta Print Phone service di Pietro Meo con sede in Marsala (TP) per il Servizio di noleggio e manutenzione di un sistema multifunzione digitale Ricoh Aficio MP 2851 di una fotocopiatrice-Ufficio Tecnico- Pagamento mesi 3 (tre)-CIG: Z2A25BD442.-
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Settore Lavori Pubblici
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9758
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1443
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01/08/2019
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Liquidazione e pagamento per risarcimento danni. Verbale di accordo transattivotra il Comune di Marsala /Ditta New System Service S.r.l.
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LL.PP.
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9759
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1450
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01/08/2019
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LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER IL PERIODO DEL PRIMO SEMESTRE 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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9760
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1451
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01/08/2019
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LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIERO MEO, CON SEDE IN MARSALA, V.DELLA GIOVENTU’, N.53 – P.IVA 02233360813, PER LA RIPARAZIONE DI N.3 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, UFF.FISCALE,PROTOCOLLO E TRIBUTI
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FINANZE E TRIBUTI
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9761
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1452
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01/08/2019
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Accreditamento sul c.c.p. n° 41028663 della somma di € 13.149,28 quale saldo del conto contrattuale 30049341-016 poste italiane spa per il servizio di notifiva atti giudizairi
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polizia municipale
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9762
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1453
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01/08/2019
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accreditamento sul c.c.p. n° 19590900 della somma di € 1.217,62 quale saldo del conto contrattuale 30078466-003 poste italiane spa per il servizio di notifica atti giudiziari
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polizia municipale
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9763
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1454
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01/08/2019
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liquidazione e pagamento della fattura 47/pa/2019 alla ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano per la fornitura di un hard disk esterno maxtor 3 portable 2,5 usb 4 tb
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polizia municipale
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9764
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1455
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02/08/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2 del 31/07/2019 a favore dell'Avv. Ferreri Stella Lucia (Avvocato domiciliatario) per prestazione professionale resa - (Comune di Marsala / Faro Assicurazioni) - Giudizio avanti al Tribunale di Genova -
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Affari generali - Staff legale
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9765
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1456
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02/08/2019
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Liquid. atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento per somme dovute dalla soc. coop. Nuova Villa Royal in favore di Riscossione Sicilia s.p.a.-
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Servizi alla Persona
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9766
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1457
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02/08/2019
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LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE AA. GG.E R.U. ANNO 2018
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Affari Generali
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9767
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1458
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02/08/2019
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Liquidazione indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art.17 comma 2 lett. f - CCNL anno 2018. Settore AA.GG e R.U.
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Affari Generali e R.U.
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9768
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1459
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02/08/2019
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazione di spesa DEL MESE DI LUGLIO 2019.
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Affari Generali
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9769
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1460
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02/08/2019
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Liquidazione e pagamento 3° ed ultimo SAL alla ditta Nuova Edil Cantieri Srl-Marsala- per Lavori di manutenzione straordinsaria da eseguire nella zona artigianale sita in Marsala nella c/da Amabilina-via Vita-CIG: 7331149F86.-
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Settore Lavori Pubblici
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9770
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1461
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02/08/2019
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Pubblicazione sulla GURS dell'avviso per procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, per collaboratore tecnico - liquidazione spese di pubblicazione
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settore AA.GG. e R.U.
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9771
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1449
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1.08.2019
|
Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di Alta Professionalità dell'Avvocatura Comunale
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AA.GG. e Risorse Umane
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9772
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1462
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05/08/2019
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Liquidazione contributo straordinario di di €. 3.353,65, in favore dell' Associazione Culturale Gruppo Folk I Picciotti di Matarò, con sede in Marsala nella C.da Matarocco n. 239 per la manifestazione denominata “Saperi e Sapori di Matarocco Fest” 2018 - 8° Edizione della Sagra e rassegna del folklore siciliano, in programma a Marsala nella Piazza Acquedotto Comunale di Matarocco per il 4 e 5 agosto 2018
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Attività produttive
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9773
|
1463
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05/08/2019
|
Liquidazione e pagamento della fatture – FPA – n. V1/1012 del 16/07/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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9774
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1465
|
05/08/2019
|
Liquidazione e Pagamento relativo all’indennità di “ Rischio” prestato nel periodo Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019, al personale del Servizio Idrico Integrato, di cui allegato “A”.
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S.P.L.
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9775
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1466
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05/08/2019
|
Liquidazione e Pagamento relativo all’indennità di “ Turnazione” prestato nel periodo Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019, al personale del Servizio Idrico Integrato, di cui allegato “A”.
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S.P.L.
|
|
9776
|
1468
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05.08.2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 16 del 05.06.2019 alla falegnameria Saladino Vito Francesco con sede in Marsala in c.da Perino n. 141/G per acquisto cassette occorrenti per il regolare svolgimento delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z442873E04
|
LL.PP
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9777
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1470
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06/08/2019
|
Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo, ai sensi dell’art.31bis L.11/02/1994 n.109 Pagamento competenze commissione per accordo bonario sulle riserve espresse dalla A.T.I. OPERES Capogruppo – OPERES s.r.l. e CO.TE.CO. s.r.l., Pagamento fattura n. 01 del 12/07/2019 –Avv. Armando Catania- CIG ZAB28BA9C9
|
LL.PP
|
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9778
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1471
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06/08/2019
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liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso telematico della motorizzazione civile 1° e 2° trimestre 2019
|
polizia municipale
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9779
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1469
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06/08/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personbale non dirigente del settore polizia municipale - anno 2018
|
polizia municipale
|
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9780
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1472
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06/08/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico della scuola elementare e materna “Piano Olivieri. - CIG 7674866BC5- CUP B87D18000450001- Anticipazione del prezzo d’appalto- Soc.coop. CEPIE ENERGY PROJECT con sede in Giardinello (PA) nella C/da Serra s n c P.I. 03572240822
|
LL.PP
|
|
9781
|
1475
|
06/08/2019
|
Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo, ai sensi dell’art.31bis L.11/02/1994 n.109 Pagamento competenze commissione per accordo bonario sulle riserve espresse dalla A.T.I. OPERES Capogruppo – OPERES s.r.l. e CO.TE.CO. s.r.l., Pagamento fattura n. 14 del 30/07/2019 –Ing. Marco pastorelli- CIG Z728BA6BA
|
|
|
9782
|
1476
|
06/08/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA N.14 DEL 31/07/2019 ALLA ASS. INTERNAZIONALE PANTERE VERDI ONLUS DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 01/06/2019 AL 29/06/2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 77196790A4
|
S.P.L.
|
|
9783
|
1477
|
06/08/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO ANCITEL ANNO 2019 CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI
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POLIZIA MUNICIPALE
|
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9784
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1478
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06.08.2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 7_19 del 30-07-2019 all’O.E. COCO S.r.l. con sede in Paternò (CT) P.IVA e Cod. Fisc: 04537180871 per i Lavori di “Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016
CIG: 76474771AA CUP: B89j17000200006
1° SAL.________________
|
LL.PP.
|
|
9785
|
1479
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07/08/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. PA 7_19 del 31/07/2019 a favore dell'Arch. Nicolo' Campanella - Rif. piano di Zonizzazione acustica del Comune di Marsala
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Pianificazione Territoriale
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9786
|
1480
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07/08/2019
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liquidazione per realizzazione del progetto "Matrimoni in comune".
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settore servizi alla persona
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9787
|
1481
|
07/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 188 del 29.06.2019 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Giugno 2019- CIG: 7814327AA1
|
SPL
|
|
9788
|
1482
|
07/08/2019
|
LIQUIDAZIONE DI MODIFICA ATTO DI PAGAMENTO N.1155 DEL 19/06/2019 RIF. NOTA PROT. N 72700 DEL 12/07/2019 EMESSA DAL S.R.F. A FAVORE DEL SIG. PARRINELLO GIOVANNI GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA
|
S.P.L.
|
|
9789
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1483
|
07/08/2019
|
Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale settore LL.PP.- Mese di luglio 2019
|
Settore Lavori Pubblici
|
|
9790
|
1485
|
08/08/2019
|
Liquidazione indennità art.17, co.2, lett. “i” e indennità di rischio per l’anno 2018 spettante al personale del Settore “AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo”.
|
Attività Produttive, Sviluppo Economico, Centri C
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9791
|
1486
|
08/08/2019
|
rimborso cauzione ditta Palmeri Vito Daniele
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S.P.L.
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9792
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1487
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08/08/2019
|
Rimborso cauzione Ditta Valenza Giuseppe
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S.P.L.
|
|
9793
|
1484
|
08/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 84 del 15.07.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG:79648559991
|
SPL
|
|
9794
|
1420
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30/07/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.2/002 del 12/07/2019 all'Impresa L.E.S.-Lavori Edili e Stradali di Alessandro Genna & C. snc con sede in Marsala nella c.da Ranna n.290, relativa all'esecuzione dei lavori di Realizzazione della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi con innesto nella condotta fognante di via Dante Alighieri-3° SAL ed ultimo-affidati con Procedura Negoziata-CIG:6860775AA0
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Servizi Pubblici Locali
|
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9795
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1490
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08/08/2019
|
Determina di liquidazione rimborso spese 1° semestre 2019 - Presidente NTV
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Affari Generali - Risorse Umane
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9796
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1492
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08/08/2019
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liquidazione contributo economico straordinario come ex detenuto in favore del sig. P.A.
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servizi alla persona
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9797
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1493
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08/08/2019
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Liquid aventi diritto, somme Regione Siciliana per l’erogazione bonus € 1.000,00 per nascita di un figlio, ex art. 6, com 5 L.R. n. 10/2003 Regione Siciliana 2° semestre 2018 D.D.G. n. 560/S6 del 08/04/2019.
|
servizi alla persona
|
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9798
|
1495
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09/08/2019
|
Liq. e pag. fatt. nn.: 12-PA (gen-2019), 13-PA (feb-2019), 21-PA (mar-2019), 22-PA (apr-2019), 23-PA (mag-2019), 25-PA (giu-2019) e 26-PA (lug-2019) Soc. Coop. “La Suprema” per rette utenti inseriti C.AS per disabili psichici “Il Melograno”
|
Servizi alla Persona
|
|
9799
|
1496
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09/08/2019
|
Liq. e pag. fattura n.18-PA (agosto-dicembre 2018) Soc. Coop. “La Suprema” con sede in Marsala per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello “Trilly”
|
Servizi alla Persona
|
|
9800
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1497
|
09/08/2019
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Liq. e pag. fatt. n.14-PA, 15-PA e 19-PA (gennaio-febbraio 2019) Soc. Coop. “La Suprema” di Marsala per l’ospitalità di MSNA inseriti c/o Struttura di accoglienza di II livello denominata “Trilly”
|
Servizi alla Persona
|
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9801
|
1498
|
09/08/2019
|
Liq. e pag. fattura n.2-2019 E (dicembre 2018) della Soc. Coop. “La Suprema” per l’ospitalità di MSNA inseriti presso la Struttura di accoglienza di II livello denominata “Wendy bis” di Marsala
|
Servizi alla Persona
|
|
9802
|
1499
|
09/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.111/PA del 28/06/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la "Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del comune di Marsala anno 2019" RDO n.2192616 tramite ME.PA.-CIG:Z75260FF84
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
9803
|
1500
|
09/08/2019
|
liquidazione note contabili all'Opera Pia Casa di Riposo " Maria Addolorata " Fondazione Maniscalco
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9804
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1502
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09/08/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale progetto speciale anno 2017
|
settore AA.GG. e Risorse Umane
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9805
|
1504
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12.08.2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 6/E del 11.06.2019 all’O.E. Impresa Edile Stradale Anastasi Leonardo con sede in Marsala in c/da Addolorata 10 per allestimento degli spazi per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z422816D20
|
LL.PP.
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9806
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1505
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12/08/2019
|
Prestazione professionale per accatastamento di n.3 edifici scolastici di proprietà comunale-Pagamento fattutra n.1/E del 01/07/2019 in favore del geom. Filippo Angileri con studio in Marsala nella Via Degli Altleti n.19 C F NGL FPP 69A30E974T CIG ZDB27C5915
|
LL.PP
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9807
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1506
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12/08/2019
|
Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, - Mese di Agosto 2019.
|
Attività Produttive
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9808
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1503
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12/08/2019
|
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ASPI INFORMATION TECNOLOGY PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA RILEVATORI ELETTRONICI DI PRESENZA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017
Estremi doc orig
|
FINANZE E TRIBUTI
|
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9809
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1507
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13/08/2019
|
Atto di Liquidazione di spesa 7° Acconto mese di Agosto 2019 Istituzione Marsala Schola
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SERVIZIO alla PERSONA
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9810
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1509
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13/08/19
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Liquidazione di € 362,36 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa alla manifestazione sportiva amatoriale, denominata “Shock da Graund vol.8 3^ Ediz.” dal 01 al 04 agosto 2019 presso Piazza della Repubblica a marsala e alla manifestazione denominata “La Marcia dei diritti” organizzata il 03 agosto 2019 presso Piazza della Vittoria a Marsala
|
attività produttive
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9811
|
1510
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13/08/2019
|
Liquidazione Indennità di Rischio e Disagio del Settore Finanze e Tributi - Servizio Tributi - Anno 2018
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FINANZE E TRIBUTI
|
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9812
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1511
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13/08/2019
|
Liquidazione Fattura n. 892 del 25/05/2019 alla “EDISERVICE srl ” per la pubblicazione dell’avviso di gara per l’acquisizione della copertura assicurativa del Lotto unico Polizza RCT/O.
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FINANZE E TRIBUTI
|
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9813
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1512
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13/08/2019
|
Liquidazione Fattura n. 100006559692019 del 31/05/2019 alla “A. Manzoni & C. S.p.a.” per la pubblicazione dell’avviso di gara per l’acquisizione della copertura assicurativa del Lotto unico Polizza RCT/O
CIG: ZBB286D5CE
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9814
|
1513
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13/08/2019
|
Atto di liquidazione relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2019 degli automezzi di proprietà comunale” - 2^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 30/06/2019 alle ore 24,00 del 31/12/2019”. CIG 7727874B5B
|
S.P.L.
|
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9815
|
1514
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13/08/2019
|
Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza LLOYD’S - R.C.T./O. n. 1919046 – PROROGA TECNICA dal 01/07/2019 al 30/09/2019 nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara bandita.
CIG: 70068370D0
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9816
|
1515
|
13/08/2019
|
Liquidaz. e pagamento fatture nn. 30/E (Gen-mar '19), 31/E (apr '19) e 32/E (mag '19) all'Ist. delle Suore della sacra famiglia (BG) per l'ospitalità di minori c/o C.A. ORCHIDEA di Mazara del Vallo
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Servizi alla Persona
|
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9817
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1516
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14/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.AMC100006572592019 del 30.06.2019 alla ditta A.MANZONI & C. Spa con sede a Milano via Nervesa n.21 per Pubblicazione su quotidiani dell'avviso di gara relativo al Servizio di "Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento"-CIG:Z9E2898815
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
9818
|
1517
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14/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.15/PA del 15.07.2019 a favore della ditta BIOANALISI srl con sede in Erice (TP) via Caserta n.31 per effettuazione di "Controlli Interni di verifica e di routine dei pozzi e dei serbatoi dell'acquedotto comunale"-CIG:Z9F24C0FD4
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
9819
|
1518
|
19/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 283 del 06//08/2019 , N.C. n. 282 del 06/08/2019 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Maggio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - CIG: 77527278B4
|
SPL
|
|
9820
|
1522
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA -FESTIVITA' INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI APRILE -MAGGIO 2019 € 6.051,35 COMPRESO ONERI RIFLESSI
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9821
|
1521
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA - TURNAZIONE ANNO 2019 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA APRILE A GUGNO 2019 € 41.801,76 ONERI COMPRESI
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9822
|
1520
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2019
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9823
|
1519
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 01/2019 ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SAFFI 5/B PER SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA MEZZI SEQUSTRATI AFFIDAMENTO DIRETTO
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9824
|
1524
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F1901800 DELL'8/8/2019 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9825
|
1523
|
19/08/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1312/2019/B DEL 31/07/2019 ALLA DITTA MY CICERO SRL PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA . MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
9826
|
1533
|
21/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 41/002 del 02.08.2019 alla ditta Sammartano Antonio con sede in Marsala in c/da Conca n. 58 per acquisto di materiale di ferramenta occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z56285EAB9
|
LL.PP
|
|
9827
|
1535
|
21/08/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Finanze e Tributi anno 2018
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9828
|
1536
|
21/08/2019
|
Liquidazione retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di P.O. del sett. Finanze e Tributi
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9829
|
1537
|
21/08/2019
|
Liquidazione indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lett. f e lett. i - CCNL - anno 2018 sett. Finanze e Tributi come confermato dall'art. 70 - quinquies del CCNL
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
9830
|
1538
|
22/08/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 46 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Giugno 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
|
servizi pubblici locali
|
|
9831
|
1539
|
22/08/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 104 fatture di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
|
S.P.L.
|
|
9832
|
1540
|
22/08/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 6 fatture di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - cig: Z9F2986E60
|
servizi pubblici locali
|
|
9833
|
1541
|
22/08/2019
|
Liquidazione e pagamento Ricevuta n°15 del 09/08/2019 all'associzione internazionale pantere verdi onlus di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili (periodo gennaio 2019 dicembre 2019) 01/07/2019 al 31/07/2019 mediante affida
|
SPL
|
|
9834
|
1545
|
222/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 88 del 31.07.2019 alla Ditta A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL con sede in ALCAMO Via Rossotti, 27 - per il servizio di trasporto e conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG:79648559991
|
SPL
|
|
9835
|
1546
|
23/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA36 del 15/07/2019 e n. 5PA38 del 31/07/2019 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: Z7226F052F
|
SPL
|
|
9836
|
1547
|
23/08/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Luglio 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
|
servizi pubblici locali
|
|
9837
|
1548
|
23/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 139/1 del 25/07/2019 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (PA) per i servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento degli applicativi comunali 3° trimestre 2019. C.I.G.79613688B4
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
|
9838
|
1549
|
23/08/2019
|
Liquidazione e pagamento Indennità di maneggio valori alla dipendente dell’Ufficio Archivio Notarile Sig.ra Impiccichè Isabella – Anno 2018.
|
Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
|
|
9839
|
1525
|
20/08/2019
|
LIQU. ALLA SOC. COOP. SOC. "ANTARES" DELLE FATT. NN. 2-17-A DEL 07/06/2019 (GENNAUIO/APRILE 2019), 02-20-A DEL 20/06/2019 (MAGGIO2019) E 02-24-A DEL 30/06/2019 (GIUGNO 2019) PER RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. PER DISABILI DI TRAPANI.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9840
|
1526
|
20/08/2019
|
LIQU. FATT. N. 34PA DEL 14/05/2019 (GENNAIO-APRILE 2019), 35PA DEL 05/06/2019 (MAGGIO 2019) E 45PADEL 02/08/2019 (GIUGNO-LUGLIO 2019) ALLA SOC. COOP. SOC. "VILLA DIODORUS" DI fAVARA, PER L'OSPITALITà DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9841
|
1527
|
20/08/2019
|
LIQU. FATT. N. 609 DEL 26/07/2019RELATIVA A SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI MINORI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA , PRIMARIE E SECONDARIE NEI MESI DA MARZO A GIUGNO 2019 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO DI PARTINICO.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9842
|
1528
|
20/08/2019
|
LIQU. FATT. N. 118/PA DEL 17/07/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2016 RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE DI MAZARA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9843
|
1530
|
20/08/2019
|
LIQU. FATT. N. 113/PA DEL 17/07/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013, RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE DI MAZARA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9844
|
1531
|
20/08/2019
|
LIQU. FATT. N. 114/PA DEL 17/07/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE, ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ADI RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE DI MAZARA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9845
|
1551
|
26/08/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 250 del 31.07.2019 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Luglio 2019- CIG: 7814327AA1
|
SPL
|
|
9846
|
1532
|
20/08/2019
|
LIQU. DELLA FATT. 048/19 DEL 18/07/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE, ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ADI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. CEPAID DI MARSALA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9847
|
1555
|
26/08/2019
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Liquidazione lavoro straordinario anno 2019 - Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco servizio Trasporto di linea e trasporto disabile
|
SPL
|
|
9848
|
1542
|
22/08/2019
|
LIQU. E PAG. FATT. NN. 58-2018 PA DEL 31/1 (NOVEMBRE9 E N. 0/2018 (OTTOBRE 2018), DEL 59-2018-PA DEL 30/11/2018 (NOVEMBRE 2018) E N. 1 DEL 03/01/2019 (DICEMBRE 2018) RELATIVA ALL'OSPITALITA' DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA "OASI DI PACE" GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. "NUOVA TERRA" DI MARSALA.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9849
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1543
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22/08/2019
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LIQU. DATT. NN. 18FE DEL 07/06/2019 (GENNAIO-APRILE 2019), 23FE DEL 20/06/2019 (MAGGIO2019) E 29FE DEL 30/06/2019 (GIUGNO 2019) ALLA SOC. COOP. SOC. ANTARES DI VALDERICE PER RETTE DI RICOVERO CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L'OMONIMA C.A. PER DISABILI DI ERICE.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9850
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1544
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22/08/2019
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LIQU. FATT. NN. 5 E 6 DEL 13/02/2019 (GENNAIO 2019), 12/PA E 13/PA DEL 12/03/2019 (FEBBRAIO 2019), 14/PA E 15/PA DEL 29/03/2019 (MARZO2019) RELATIVA ALL'OSPITALITA' DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA "OASI DI PACE" GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. "NUOVA TERRA" DI MARSALA.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9851
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1550
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26/08/2019
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RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2018 PER IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DR MENFI VINCENZO
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polizia municipale
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9852
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1559
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27/08/2019
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Liquidazione di spesa- Restituzione proventi contravvenzionali alla signora Palumbo Carmela
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polizia municipale
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9853
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1560
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27/08/2019
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liquidazione di spesa- potenziamento servizi anno 2019 al personale della Polizia Municipale
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polizia municipale
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9854
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1561
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27/08/2019
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liquidazione di spesa straordinario anno 2019 al personale della Polizia Municipale per i mesi da Aprile a Giugno
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polizia municipale
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9855
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1562
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27/08/2019
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liquidazione e pagamento oneri di notifica ad altri comuni
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polizia municipale
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9856
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1563
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28/08/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta Professional Srl per fornitura tendaggi Teatro Impero-Marsala.-CIG Z2524DC883.-
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Settore Lavori Pubblici
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9856
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1552
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26/08/2019
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LIQU. E PAG. DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE PIAZZE SOLIDALI" - ANNO 2019, 6° MESE LUGLIO.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9857
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1553
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26/08/2019
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LIQU. E PAG. FATT. N. 121/E DEL 07/08/2019 ALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO DI RAFFADALI PER L'OSPITALITA' DELL'UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. PER DISABILI PSICHICI "L'ORIZZONTE" DI MARSALA.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9857
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1554
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26/08/2019
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LIQU. FATT. 525 DEL 20/06/2019 PER I PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO ATTIVITA' SVOLTA MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9858
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1556
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26/08/2019
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LIQU. E PAG. FATT. N. 10 PA DEL 06/08/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI MINORI SERVIZIO REO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DALL'ASS. IL GERMOGLIO DI MARSALA.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9859
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1557
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26/08/2019
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Centri socio-ricreativi per minori La Girandola del distretto SS n. 52 Area Minori. - Piano di zona 2010/2012, liqu del rimborso spese effettuate per attività di laboratorio afferenti il progetto svolte nel mese di maggio e giugno 2019 all'associazione SKENE'.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9860
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1558
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26/08/2019
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LIQU. E PAGAMENTO FATT. N. 585 DEL 30/06/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2016 RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 ALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9861
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1564
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28.08.2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2218 del 01-08-2019 all’O.E. S.T.S. S.r.l. con sede a Catania in via tre torri n. 11 – P.IVA: 02248590875 per l’aggiornamento software CDS, CDF, e CDMA.
Smart Cig Z662936271
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LL.PP
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9862
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1565
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29/08/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19002314 del 25 luglio 2019 alla Ditta Sodexo Motivation
Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto
edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei. -
CIG DERIVATO: 7896613B2F.
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Affari Generali e Risorse Umane
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9863
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1566
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29/08/2019
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Pagamento e liquidazione fattura n. 5PA/2019 del 01/08/2019 Prot. n. 79560 del 05/08/2019 alla Impresa BEN.ECO Lavori Generali srl di Carosino (TA) per 4°ed ultimo SAL inerente il Lotto 3 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta – CIG 655649707D
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SPL
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9864
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1567
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29/08/2019
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liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra M.S.
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servizi alla persona
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9865
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1572
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29/08/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata. ”
CIG: 75799889248.
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S.P.L.
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9866
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1573
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30/08/2019
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i Titolari di P.O. del Settore LL.PP.
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Settore Lavori Pubblici
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9867
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1574
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30/08/2019
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Retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per il Titolare di P.O. del Settore LL.PP.-Ing. Luigi Palmeri.-
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Settore Lavori Pubblici
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9868
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1575
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30/08/2019
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Liquidazione indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità . Art.17 anno 2018
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SERVIZIO alla PERSONA
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9869
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1576
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30/08/2019
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Manutenzione straordinaria nelle scuole elementari, materne e medie di pertinenza comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006
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LL.PP
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9870
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1578
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02/09/2019
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Liquidazione 4° bimestre e pagamento fattura n.12 del 06/08/2019 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per l’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata- CIG: ZC822866F3
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SPL
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9871
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1579
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02/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 7PA del 24/07/2019 all’ Ing. Giovanni Petronio, residente a Enna nella Via Roma n.132 c.f. PTRGNN54B01C342A - P.I.: 00355990862 per Compenso componente esterno esperto in automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari (UREGA) commissione giudicatrice gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea” Lotto 1: CIG:7827434ADE, Lotto 2: CIG: 7827440FDO, Lotto 3: CIG: 782744866D”
-CIG relativo alla prestazione: Z802917569
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SPL
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9872
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1581
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02/09/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €.1.490,36 IN FAVORE DELLA MI.CO. SRL, QUALE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI CONTRADA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE
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SPL
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9873
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1583
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02/09/2019
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAFEFLEET SRL CON SEDE AD ANCONA PER TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019- CIG Z1A25652EF
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settore pianificazione territoriale
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9874
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1584
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02/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. 5_18 del 25/09/2018 alla Impresa Amato Francesco con sede in Marsala nella C/da Bosco n.707 per l’esecuzione del “Servizio di disinfestazione e derattizzazione di centro urbano, storico, quartieri Sappusi, Amabilina e Via Istria” mediante affidamento diretto - CIG: Z33244E1C1
|
SPL
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9885
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1585
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02.09.2019
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 1426 del 26.08.2019 prot. n. 84215 a favore dell’O.E. “Silvano Antincendio S.A.S. di Clausi Maria Assunta & C.” con sede in Marsala in Corso Calatafimi n. 118 - P.I. 01465100814 per la fornitura di materiale antincendio e tabelle varie di sicurezza e pericolo da collocare nel palasport di Marsala.
Smart Cig ZAE2944E88
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LL.PP.
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9886
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1587
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03/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 363 del 30/06/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
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SPL
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9887
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1588
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03/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 48 del 31/05/2019, n. 58 del 29/06/2019 e 68 del 31/07/2019 alla Ditta VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede legale in MARSALA C.da Bosco n. 285 - per il servizio di conferimento degli sfalci di potatura CER 20.02.01
- CIG: 78276762955
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SPL
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9888
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1589
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03/09/2019
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Pagamento di EURO 26.607,93 compreso di iva al 22% , in acconto del 1° S.A.L. , nel rispetto del comma 8 dell' art. 32 del D. Lgs 50/2016 , alla ditta Coop La Valle Verde con sede in Mazara del Vallo , per l'espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della citta' per la stagione balneare 2019.
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SPL
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9889
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1590
|
03/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 91 del 22/07/2019 - alla Ditta LA GUARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in via Dante Alighieri 219/223 Marsala (TP) per Servizio di vigilanza notturna fissa presso l’autoparco Comunale in occasione delle elezioni europee mediante affidamento - CIG: Z8C2889ADC
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SPL
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9890
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1591
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03/09/2019
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Liquidazione del premio di risultato al personale di ruolo del servizio municipale autotrasporti per l'anno 2018.
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SPL
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9891
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1592
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03/09/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA n. 31 e FPA n. 32 del 01/04/2019, alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; I e II trimestre 2019.
CIG n° 66727829E5.
|
S.P.L.
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9892
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1568
|
29/08/2019
|
LIQU. FATT. NN. 2/PA DEL 15/2/2019, 3/PA DEL 04/03/2019, 7 01/04/2019 E 9/PA DEL 02/05/2019 PER RETTE ACCOGLIENZA MSNA PRESSO LA STRUTTURA NUOVI ORIZZONTI GESTITA DALL'OMONIMA COOP. DI MARSALA
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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|
9893
|
1569
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29/08/2019
|
LIQU. FATT. NN. 2/PA DEL 14/02/2019, 4/PA DEL 28/02/2019, 6/PA DEL 01/04/2019 E 9/PA DEL 30/04/2019 PER OSPITALITA' DI MSNA PRESSO LA STRUTTURA IL LIBECCIO GESTITA DALLA COOP. STELLA DEI VENTI DI MARSALA
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9894
|
1570
|
29/08/2019
|
LIQU. FATT. NN.8/B DEL 30/07/2019, 9/B DEL 30/07/2019, 10/B DEL 30/07/2019 ALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA DI MARSALA PER RETTE ACCOGLIENZA MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA SATURNO DI MARSALA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9895
|
1571
|
29/08/2019
|
LIQU. FATT. NN. 90/PA DEL 06/08/2018, 99/PA DEL 06/09/2018, 122/PA DEL 12/11/2018, 86/PA DEL 26/08/2019, 128/PA DEL 12/12/2018 E 10/PA DEL 15/01/2019 ALLA SOC. COOP. SOC. ESDRA , ENTE GESTORE DELLA C.A. IL FUTURO DELLE MAMME DI PALERMO PER L'OSPITALITA' DEGLI UTENTI IVI INSERITI.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9895
|
1594
|
03.09.2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 001073/a del 29.06.2019 all’O.E. DOMUS Elettroforniture S.r.l. con sede a Marsala in via Sirtori n. 35,36,37 per acquisto materiale elettrico vario occorrente per il regolare svolgimento delle elezioni politiche del 26 maggio 2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z2A2870AE3
|
LL.PP
|
|
9896
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1597
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03/09/2019
|
Lavori di messa in sicurezza del 2° circolo didattico “Cavour” di via Cavour -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006-
|
LL.PP
|
|
9896
|
1580
|
02/09/2019
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Liqu. delle fatt. nn.67 del 01/07/2019, 73 del 03/07/2019 e 81 PA del 01/08/2019 alla coop. Vivere Con di Mazara del vallo, per l'ospitalità degli Utenti inseriti presso la C.A. Villa Bovarella di Salemi.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9897
|
1593
|
03/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11920 del 11/07/2019 CIG:7752075EA6 CUP:B85I18000670004 DITTA AGG: PERNICE IMPIANTI S.R.L.
|
UFFICIO TECNICO
|
|
9898
|
1582
|
02/09/2019
|
LIQU. DELLE FATT. NN. 66 DEL 01/07/2019, 72 DEL 03/07/2019 E 80/PA DEL 01/082019 ALLA SOC. COOP. SOC. VIVEVRE CON DI MAZARA DEL VALLO PER L'OSPITALITA' DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. PER DISABILI PSICHICI IL GIRASOLE DI MAZARA.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9899
|
1599
|
03/09/2019
|
Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore LL.PP.-mese di agosto 2019
|
Settore Lavori Pubblici
|
|
9900
|
1601
|
04/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 365 del 30/06/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 7800511151
|
SPL
|
|
9900
|
1596
|
03/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di €245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11927 ditta EDIL NARDI a favore dell'UNICREDIT, tesoreria comunale
|
Settore Tecnico
|
|
9901
|
1600
|
04/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11922 del 23.07.2019 CIG:77514391D2 CUP:B85I18000630004
DITTA AGG: OLMO COSTRUZIONI S.A.S. di Forgia Vincenzo Nicolò & C.
|
LL.PP.
|
|
9902
|
1602
|
04/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11926 del 02.08.2019 CIG:77508278C6 CUP:B84H18000150004 Ditta Agg: SAULLO PIETRO
|
LL.PP
|
|
9903
|
1603
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA GIURLANDO DARIO
|
S.P.L.
|
|
9904
|
1604
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CUDIA ALIDA
|
S.P.L.
|
|
9905
|
1605
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA MARINO MARIA
|
S.P.L.
|
|
9906
|
1612
|
04/09/2019
|
Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e dell’auditorium dell’ex scuola “M. Nuccio” di c/da Amabilina. CIG: 5649472BC4 – CUP: B89E14000090004 – I° acconto lavori- Ditta CIALONA GIOVANNA Via delle Orchidee n. 10/B- Petrosino- P.IVA 01997170814
|
LL.PP
|
|
9906
|
1606
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CARDELLA MARIA STELLA
|
S.P.L.
|
|
9907
|
1607
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CIALONA GIORGIO
|
S.P.L.
|
|
9907
|
1607
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CIALONA GIORGIO
|
S.P.L.
|
|
9908
|
1608
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA GIACALONE GIACOMA MARIA
|
S.P.L.
|
|
9908
|
159/
|
03/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11917 del 02.07.2019- Ditta D'Alberi Vincenzo all'Unicredit, tesoreria comunale.
|
|
|
9909
|
1609
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA ALAGNA SILVANA
|
S.P.L.
|
|
9910
|
1610
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA MANNINO FEDERICO
|
S.P.L.
|
|
9911
|
1611
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA LENTINI ROSANNA
|
S.P.L.
|
|
9911
|
1611
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA LENTINI ROSANNA
|
S.P.L.
|
|
9912
|
1613
|
04/09/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA RIZZO BRIGIDA
|
S.P.L.
|
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9913
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1614
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04/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 155/EL/2019 del 17/07/2019 a favore dell'associazione professionale “Avvocati Maurizio e Giulio Signorello - Studio Legale Associato” di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti al Tribunale Civile di Marsala, promosso dalla Società “F.lli G. di G.F. & C. s.n.c. e con intervento di S.A. e B.C.” -
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Affari Generali - Staff Legale
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9914
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1615
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04/09/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1906379 - CIG n. 5955286977 -
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Affari Generali - Staff Legale
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9915
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1616
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04/09/2019
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Liquidazione alla Società IL SOLE 24 ORE S.p.A. per il rinnovo dell'abbonamento a "Guida al Diritto" (carta + digitale) 2018/2019 - CIG Z422562BB6-
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Affari generali - Staff Legale
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9916
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1617
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04/09/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igienico sanitaria nelle scuole elementari, materne e medie di pertinenza comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006
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LL.PP
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9917
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1618
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04/09/2019
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Liquidazione di spesa ACI per consultazione dati anagrafici e consultazionui nominativi TP € 87,74
CIG Z692772D1E
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Polizia Municipale
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9918
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1619
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05/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 223 del 31/05/2019, Ditta LOGISTICA s.r.l. con sede in CASERTA in Corso Trieste 63, P.I. 03709140614 - per Servizio di intermediazione al trasferimento dei rifiuti organici biodegradabili presso impianti ubicati fuori del territorio della Regione Siciliana -- CIG: Z392899028
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SPL
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9919
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1620
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05/09/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11928 del 02/08/2019 CIG:774981125A CUP:B82B18000890004 DITTA AGG: BREDIL S.R.L.
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LL.PP
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9920
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1622
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05/09/2019
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Liquidazione per svincolo ritenuta 10% sul 1° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in edifici, biblioteche, teatri ed impianti comunali-Ditta Edil Nardi Costruzioni-San Giuseppe Jato-CIG 7669132FEB
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Settore Lavori Pubblici
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9921
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1623
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05/09/2019
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Liquidazione 2° ed ultimo SAL alla ditta IMPREFAR srl con sede in Agrigento via Giuseppe Pancrazi, 18 P.I.02743700847 per i Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie, banchine e marciapiedi lungo le strade del versante Sud. CIG: 73269430A4
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LL.PP.
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9922
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1624
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05/09/2019
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI AGOSTO 2019.
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Affari Generali
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9923
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1627
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05/09/2019
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PAGAMENTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - CIRCES - PO-FESR 2014/2020
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Pianificazione Territoriale
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9924
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1628
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06/09/2019
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Liquidazione e pagamento di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep 11921 del 12.07.2019. CIG: 7708964656 CUP: B82C116000260004 Ditta aggiudicataria Castrogiovanni s.r.l.
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LL.PP
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9925
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1629
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06/09/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep.n.11923 del 23.07.2019 CIG:7674866BC5 CUP: B87D18000450001 Ditta aggiudicataria C.E.P.I.E Energy Project Società Cooperativa
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LL.PP
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9926
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1630
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06/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 18 del 30.08.2019e n. 33 del 03/09/2019 alla Società ECOX. s.r.l. con sede in Palermo nella via Agrigento n. 15/A - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG: 8009033F19
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SPL
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9927
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1633
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06.09.2019
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Liquidazione e pagamento fattura PA 4_19 del 03.09.2019 all’O.E. Busetta Giovanni con sede a Marsala (TP) per i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi del Comune di Marsala, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016 - SMART CIG: _Z552641BDB
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LL.PP.
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9928
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1637
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06/09/2019
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Liquidazione contributo economico straordianrio per chemio radioterapie in favore del sig. S.G.
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servizi alla persona
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9929
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1638
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06/09/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.753,60 in favore della Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, con sede in Marsala, C.da Ciancio - C.F. 91006730815, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Madre della Chiesa denominati “Ciancio Fest”, realizzati a Marsala, C.da Ciancio, dal 22 al 26 agosto 2018.
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AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturalie Turism
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9930
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1639
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09/09/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRASPORTO INDIRETTO I° SEMESTRE 2019 (GEN - GIU)
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9931
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1632
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06092019
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Liq. e pag. fatture N. 19/002 (gennaio-febbraio 2019), N.23/002 (marzo-aprile 2019) e N.46/002 (maggio-giugno 2019), alla Soc. Coop. Sociale Onlus “TALENTI” di Castelvetrano, per l’ospitalità del minore inserito presso la C.A. “Il Pellicano” di
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Servizi alla Persona
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9932
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1631
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06/09/2019
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iq.e pag.fatture nn.: 95/19 (gennaio 2019), 96/19 (febbraio 2019), 97/19 (marzo 2019), 98/19 (aprile 2019), 66/19 (maggio 2019), 83/19 (giugno 2019) e 87/19 (luglio 2019) alla Soc. Coop. LA FENICE con sede in Custonaci per rette accoglienza n.1 disabile
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Servizi alla Persona
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9933
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1634
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06/09/2019
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Liq. Fatt. nn.: 56/PA, 60/PA e 66/PA (gennaio, febbraio e marzo 2019), 49/PA (aprile 2019), 84/PA (maggio 2019), 92/PA (giugno 2019) e 113/PA (luglio 2019) all’ Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’osp. n.5 minori presso l’omonima C
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Servizi alla Persona
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9934
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1635
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06/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura nn.: 11/PA (maggio 2019), 13/PA (giugno 2019), 15/PA (luglio 2019) alla Soc. Coop. Sociale PETER PAN, ente gestore della c. a. per disabili psichici “Il Sogno” di Marsala, per l’osp. utenti ivi inseriti.
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Servizi alla Persona
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9935
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1640
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09/09/2019
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LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N.113/E/2019 DEL 02/08/2019 ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO "CASA DEI MELOGRANI" DI MARSALA
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9936
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1641
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10/09/2019
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PAC ANZIANI in adi - Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento della fattura n.88/PA del 22/05/2019 e n. 100/PA del 04/07/2019 ,per il servizio reso nel periodo Gen/Apr. 2019, in favore della Coop.Soc. LA VALLEVERDE - con sede legale in Mazara del Vallo
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9937
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1642
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10/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 331 del 29/08/2019 , alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Luglio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - CIG: 77527278B4
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SPL
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9938
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1643
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10/09/2019
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PAC ANZIANI - Secondo Riparto - Liquidazione e pagamento fattura N.116/PA del 17/07/2019 ,per il servizio reso nel periodo Mag./Giu. 2019 , in favore della Coop.Soc. LA VALLEVERDE con sede legale in Mazara del Vallo
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9939
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1644
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09/09/2019
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Carta d'identità elettronica- liquidazione in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione di n. 740 C.I.E. periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019
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SERVIZIO alla PERSONA
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9940
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1645
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10/09/2019
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PAC ANZIANI- II RIPARTO -Liquidazione e pagamento della fatt. n.117/PA del 17/07/2019 , per il servizio reso nel periodo Mag./Giu. 2019 , in favore della Coop.Soc. LA VALLE VERDE con sede in Mazara del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9940
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1646
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10/09/2019
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Liquidazione Performance Individuale e Collettiva al Personale Comunale non Dirigente in servizio al Settore LL.PP.-Anno 2018
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Settore Lavori Pubblici
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9941
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1647
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10/09/2019
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PAC ANZIANI NON IN ADI - II RIPARTO - Liquidazione e pagamento fattura n.89 del 22/05/2019 e n. 93 del 22/05/2019 ,per il servizio reso nel periodo Gen./Apr. ,in favore della Coop.Soc. LA VALLE VERDE con sede legale in Mazara del Vallo
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9942
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1648
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10/09/2019
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PAC ANZIANI NON IN ADI - II RIPARTO - Liquidazione e pagamento della fattura n. 046/19 del 10/07/2019 , n. 041/19 del 25/06/2019 e n. 049/19 del 18/07/2019 , per il serv. reso nel periodo Apr./Giu. 2019 in favore della Soc. Coop. Sociale CE.P.A.I.D.
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9943
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1649
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10/09/2019
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PAC ANZIANI IN ADI-II RIPARTO-Liquid.e pagamento della fattura n.11/A del 28/03/2019,n.25 del 23/05/2019,n.17/A del 20/05/2019 e n.27 del 26/06/2019, Feb./Mag.2019 in favore della Coop.Soc. CONSES A.R.L.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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9944
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1651
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10/09/2019
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2019 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Settembre 2019.
|
attività produttive
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9945
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1652
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10/09/2019
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PAC ANZIANI NON IN ADI -II RIPARTO-Liquid.e pagamento della fattura n.595 del 19/07/2019 per il periodo Gen/Mar.2019,, in favore della Coop.Soc. NIDO D'ARGENTO con sede legale in Partinico
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9946
|
1653
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10/09/2019
|
PAC ANZIANI non in adi- II RIPARTO- Liquidazione e pagamento della fattura n.56 del 04/06/2019 per il periodo Mar./Apr.2019 in favore del Consorzio SOLIDALIA Soc.Coop.Sociale
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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9947
|
1654
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10/09/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e Art.17 lett."f" del personale non dirigente del Settorwe S.P.L.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -anno 2018
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Servizi Pubblici Locali
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9948
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1655
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10/09/2019
|
Lavori di messa in sicurezza del 2° circolo didattico “ Cavour” di Via Cavour-CIG 6519489484–Cup B86H13000010001- Ditta Giacalone Vincenzo con sede in Mazara del Vallo- Rata di saldo- Pagamento fattura n.1 del 11/06/2019
|
LL.PP
|
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9949
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1656
|
10/09/2019
|
Liquidazione retribuzione di risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di posizione organizzativa-Settore Servizi Pubblici
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Servizi Pubblici Locali
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9950
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1657
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11/09/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER LA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO ALL’UFFICIO TRIBUTI II SEMESTRE ANNO 2019.
CIG: ZEB28D60A3
|
FINANZE E TRIBUTI
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9951
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1660
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11/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n.220 del 04.07.2019 della ditta DBF SERVICES SOC.COOP. con sede in Castelvetrano nella via Tagliata n.49 per l'esecuzione del Servizio di stampa, imbustamento e recapito bollette conguaglio canone 2018 e acconto canone anno 2019 relativo alle utenze dell'acquedotto della città di Marsala-1° acconto. RDO n.2252830 tramite ME:PA:- CIG: Z97279307F
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Servizi Pubblici Locali
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9952
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1661
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11/09/2019
|
liquidazione epagamento fattura n 8 del 20/08/2019 all'impresa bredil srl con sede in favara via adige n 17 relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria impianti elettromeccanici dell'acquedotto comunale-1° SAL - AFFIDAT I CON PROCEDURA NEGOZIZATA -CIG: 774981125A
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Servizi Pubblici Locali
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9953
|
1662
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11/09/2019
|
Liq.Fatt.112/E del 02/08/19 Sanitaria Delfino C.A. Trinacria Marsala periodo Giugno-luglio
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SERVIZI ALLA PERSONA
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9953
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1667
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11/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.159/PA del 27.08.2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la Fornitura di Ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del Comune di Marsala anno 2019-RDO n.2192616 tramite ME.PA.-CIG:Z75260FF84
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Servizi Pubblici Locali
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|
9954
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1663
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11/09/2019
|
Liq.Fatt.n.110 del 02/08/2019 Sanitaria Delfino C.A. Iside periodo Giugno e luglio 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
9955
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1664
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11/09/2019
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Liq.Fatt. n.11/PA, 12/PA, 16/PA, 17/PA, 18/PA, 23/PA e 24/PA Soc.Coop.Nuovi Orizzonti
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SERVIZI ALLA PERSONA
|
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9956
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1665
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11/09/2019
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Liq. Fatt.12 e 13 all'Istituto Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato maggio, giugno e luglio 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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9957
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1666
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11/09/2019
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Liq. Fatt. n.10/PA, 11/PA, 12/PA, 13/PA, 14/PA e 15/PA alla Soc. Coop. Stella dei Venti struttura Il Libeccio periodo maggio, giugno e luglio 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
|
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9958
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1668
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11/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n.9 del 03.09.2019 a favore della ditta £B srl con sede in Favara (AG) via G.Guarino n.12 per 2° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria degli impianti dell'acquedotto comunale -affidato con Procedura Negoziata- CIG: 7318618A9F
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Servizi Pubblici Locali
|
|
9959
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1669
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12/09/2019
|
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 PER I TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
|
settore pianificazione territoriale
|
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9960
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1671
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12/09/2019
|
liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e art. 17 personale sett. pianificazione territoriale
|
settore pianificazione territoriale
|
|
9961
|
1670
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12/09/2019
|
PAC ANZIANI non in ADI - II RIPARTO - Liquidazione e pagamento della fattura n.55 del 22/05/2019 per il periodo Gen./Feb. 2019 ,in favore del Consorzio SOLIDALIA Soc.Coop.Sociale.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9962
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1672
|
12/09/2019
|
PAC ANZIANI non in ADI - Liquidazione e pagamento delle fatture n.19 del 23/04/2019 e n.21 del 23/05/2019 per il periodo di Nov./Dic 2018 ,in favore della Coop. Soc. CONSES A.R.L
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9963
|
1673
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12.09.2019
|
Liquidazione e pagamento fattura – n. PA 15_18 del 31.05.2019 all’O.E. Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 -
CIG: 766631399D CUP: B84H18000120006 _
Pagamento per il saldo del 10% del 1° SAL.
|
LL.PP
|
|
9964
|
1674
|
12/09/2019
|
PAC ANZIANI non in ADI - II RIPARTO - Liquidazione e pagamento della fattura n.16/A del 20/05/2019 e n.28 del 26/06/2019 per il periodo Apr./Mag. 2019,in favore della Coop.Soc.CONSES A.R.L.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9965
|
1676
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12/09/2019
|
Liquidazionealla ditta La Rocca Angelo relativa al rimborso spese per il conferimento a discarica di rifiuti misti e prove di laboratorio su campione di spalto nell'ambito dell'appalto per i Lavori di realizzazione di una rotatoria presso l'incrocio del Mattatoio Comunale di via Favara- a Marsala
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LL.PP.
|
|
9966
|
1677
|
12/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FATTPA 11_19 del 02/09/2019,alla Ditta Aris srl -Favara (AG) per il conferimento in discarica di rifiuti speciali e sfabbricidi provenienti dai lavori di ristrutturazione loculi ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala
|
ufficio tecnico
|
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9967
|
1678
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12/09/2019
|
Liquidazione e pagamento S.A.S n. 8 del 26/08/2019 mese di Luglio della fatture – FPA – n. V1/1179 del 29/08/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
|
SPL
|
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9968
|
1679
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12.09.2019
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. 11931 - Ditta Socep s.r.l. - Salemi (TP) per i "Lavori di straordinaria manutenzione dei loculi, degli edifici e di estumulazione feretri da eseguire nel cimitero urbano di Marsala".
|
|
|
9969
|
1680
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13/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 5/PA del 14/06/2019, alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per i lavori di manutenzione dei pneumatici sui mezzi di proprietà comunale CIG: Z4927E8FA9.
|
S.P.L.
|
|
9970
|
1681
|
13/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n.3/PA del 11/07/2019 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 s.r.l. per lavori di riparazione e verniciatura sulla carrozzeria sul mezzo per trasporto disabili FIAT IVECO DAILY targato CW 461 NS.
CIG: ZAD2892919
|
S.P.L.
|
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9971
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1682
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13/09/2019
|
atto di liquidazione n 1682 del 13.09.2019 relativo a 8° acconto mese di settembre 2019 stanziamento bilancio 2019-bilancio 2019-Istituzione Marsala Schola
|
settore servizi alla persona
|
|
9972
|
1683
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16/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura a ditta ECOTECNICA srl per 6° SAL parziale per Servizio direzione, gestione, manutenzione impianto di depurazione-CIG:7483718F72
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Servizi Pubblici Locali
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9973
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1684
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16/09/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1705 DEL 09/09/2019 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER
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POLIZIA MUNICIPALE
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9974
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1685
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16/09/2019
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI- LA PRESENTE SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N° 1562 DEL 27/08/2019
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POLIZIA MUNICIPALE
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9975
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1686
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16.09.2019
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Liquidazione e pagamento fattura all'impresa NUOVA EDIL CANTIERI srl con sede in Marsala per 1° SAL lavori di Sostituzione e Riparazione rete fognaria-CIG:7301330020
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Servizi Pubblici Locali
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9976
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1687
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16/09/2019
|
Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2019 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG. e R.U.
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Settore Affari Generali Risorse Umane
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9977
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1688
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16/09/2019
|
Pagamento somme per frazionamento ed accatastamento fabbricato a segiuto espropriazione per "Lavori di sistemazione Piazza Alagna / Villa del Rosario"
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LLPP
|
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9978
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1705
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16/9/2019
|
Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale- CIG:7328639837 – CUP: B82B17000280004- Pagamento differenza IVA sulla fattura n.29 del 29/10/2018--Ditta Euroservizi s r l, P.I. 05459470828, con sede legale in Partinico (PA) Via Pietro Mignosi
|
LL.PP
|
|
9979
|
1706
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16/09/2019
|
Liquidazione e pagamento alla ditta NIER Ingegneria Spa con sede in Castel Maggiore (BO) per il Servizio di consulenza e di R.S.P.P. -D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.-CIG Z39288818C
|
ufficio tecnico
|
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9980
|
1708
|
17/09/2019
|
liquidazione festività infrasettimanali al personale del settore polizia municipale 2° semestre 2018
|
polizia municipale
|
|
9981
|
1707
|
17/09/2019
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 3.400,00 all'Associazione CulturArte con sede in Noto – Via C. Rizza n. 14 – C.F. 92015780894, per la realizzazione di una infiorata all'interno dell'atrio del Palazzo Municipale di Via Garibaldi n.1, nelle giornate 20, 21 e 22 aprile 2018, in occasione della III^ Edizione della manifestazione denominata Giornata della Terra: “La via dell'acqua e della Terra”
|
ATTIVITA' PRODUTTIVE
|
|
9982
|
1709
|
17/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 641 del 31/07/2019 e n. 642 del 31/06/2019, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Luglio 2019, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 77532128F0
|
SPL
|
|
9982
|
1689
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. NN. 642-643-644 DEL 04/09/2019 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 ALLA COOP. NIDO D'ARGENTO.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9983
|
1690
|
16/09/2019
|
LIQUID. RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO LA GIRANDOLA -MESI DA APRILE A GIUGNO 2019 AL CUORE LILYBETANO.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9984
|
1691
|
16/09/2019
|
Liquid. delle fatt. n. 623 e n. 641 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico per i mesi di Luglio e Agosto 2019 - Progetto biennale Città Aperta.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9985
|
1692
|
16/09/2019
|
Liquid. fatt. n. 80 del 31/07/2019 relativa al potenziamento servizio ADI, reso nei mesi di maggio e giugno 2019 dalla soc. coop. soc. Consorzio Solidalia di trapani.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9986
|
1711
|
18/09/2019
|
Liquidazione di € 700,00 esente Iva, alla ditta Primafila Service di Giacalone Maria, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a , per il servizio di service audio e luci legato agli eventi denominati “ Manifestazioni Garibaldine 2019” e “Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2018/2019” CIG: ZC927C67D7
|
attività produttive
|
|
9986
|
1693
|
16/09/2019
|
Liquid. fatt. n. 82 del 31/07/2019 relativa al servizio di Disabilità gravissima FNA 2013 per i mesi di Maggio e Giugno 2019 dalla soc. coop. soc. Consorzio Solidalia di Trapani.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9987
|
1694
|
16/09/2019
|
Liquid. fatt. n. 053/19 del 29/08/2019 relativa al servizio potenziamento ADI , servizio reso nel mese di Luglio 2019 dalla soc. coop. soc. CEPAID di Marsala.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9988
|
1715
|
18/09/2019
|
Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore Servizi alla Persona - Servizi Cimiteriali - Anno 2018
|
SERVIZIO alla PERSONA
|
|
9989
|
1621
|
05/09/2019
|
PO FESR SICILIA 2007/2013 -Asse 4 - Obiettivo Specifico 4.2 - Obiettivo Operativo 4.2.2 - Linea di attività 4.2.2.A - Coalizione 2 operazione n.25 Nella Vita e nella Casa - servizio 4 Autorità regionale per l'innovazione tecnologica - Recupero della quota parte in favore della Regione Siciliana Ass.to Reg. Economia.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
9990
|
1716
|
18/09/2019
|
Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario del periodo maggio- agosto 2019 ai dipendenti in servizio presso lo Stato Civile
|
SERVIZIO alla PERSONA
|
|
9991
|
1721
|
18/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1121617 del 31/08/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
|
SPL
|
|
9992
|
1710
|
18/09/2019
|
rimborso cauzione Ditta Medjahed M'Hammed
|
S.P.L.
|
|
9992
|
1710
|
18/09/2019
|
rimborso cauzione Ditta Medjahed M'Hammed
|
S.P.L.
|
|
9993
|
1712
|
18/09/2019
|
rimborso cauzione Ditta Pugliese Giovanni
|
S.P.L.
|
|
9993
|
1712
|
18/09/2019
|
rimborso cauzione Ditta Pugliese Giovanni
|
S.P.L.
|
|
9994
|
1713
|
18/09/2019
|
rimborso cauzione Ditta Amato Giuseppe
|
S.P.L.
|
|
9995
|
1722
|
18/09/2019
|
Liquid. compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del settore Servizi alla persona - anno 2018.
|
Servizi alla Persona
|
|
9996
|
1725
|
19/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della fattura n. 56/FE del 17/09/2019 a favore dell'Avv. Giuseppe Cavasino del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - (A.S. e M.G. contro Comune di Marsala -
|
Affari generali - Staff Legale
|
|
9997
|
1727
|
19/09/2019
|
Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole infanzia, primaria e secondaria di pertinenza comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006
|
LL.PP
|
|
9998
|
1729
|
19/09/2019
|
Manutenzione straordinaria nelle scuole elementari, materne e medie di pertinenza comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006-Revoca determina di liquidazione n.1576 del 30/08/2019
|
LL.PP
|
|
9999
|
1733
|
19/09/2019
|
Revoca determina di liquiadzione n 1030 del 19/09/2019-Lavori di messa in sicurezza del 5° Circolo didattico “Strasatti” in Via Re -Strasatti Nuovo del Comune di Marsala- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006-
|
LL.PP
|
|
10000
|
1734
|
19/09/2019
|
Saldo della somma stanziata nel 2018, pari a € 50.000,00, in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810
|
attività produttive
|
|
10001
|
1731
|
19/09/2019
|
liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra M.S.
|
servizi alla persona
|
|
10002
|
1732
|
19/09/2019
|
liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
|
servizi alla persona
|
|
10003
|
1714
|
18/09/2019
|
Rimborso cauzione ditta Fiorino Giovanni
|
S.P.L.
|
|
10004
|
1735
|
19.09.2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 111 del 31.05.2018 a favore dell’O.E. LA LUMINOSA S.r.l. con sede a Marsala in via dello Sbarco 62, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art.36 comma 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, attinente alla pulizia straordinaria del palazzetto dello sport di Marsala” P.I. 02314080819
Smart Cig Z282391ACA
|
LL.PP
|
|
10005
|
1736
|
19/09/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 33 del 05/08/2019 e n. 43 del 31/08/2019 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” - Periodo conferimento periodo: Luglio -Agosto 2019- mediante affidamento diretto - CIG: 79891073A8
|
SPL
|
|
10006
|
1695
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. N. 83 DEL 31/07/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2016 RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA DI TRAPANI.
|
servizi alla persona
|
|
10007
|
1696
|
15/09/2019
|
LIQUID. FATT. N. 824 PA DEL 16/08/2019, RELATIVA AL SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2016 RESO NEI MESI DI LUGLIO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO.
|
servizi alla persona
|
|
10008
|
1697
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. N. 626 DEL 09/08/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVISSIMA FNA2016 RESO NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO DI PARTINICO.
|
servizi alla persona
|
|
10009
|
1737
|
19/09/2019
|
Pagamento saldo fattura n. 00002-2018 FATTELE del 05/09/2018 Prot. n. 90548 del 06/09/2018, riferita al 1° s.a.l. dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala - Lotto 2” – CIG 65564200F2 - alla Impresa SITAL IMPIANTI srl di Roma e, per essa, alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA a seguito del pignoramento notificato in data 22.07.2019
|
SPL
|
|
10010
|
1738
|
19/09/2019
|
Liquidazione e pagamento della fattura n. 70/001 del 18/09/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte di Appello di Palermo, promosso da questo Ente avverso la sentenza n. 479/2012 del Tribunale di Marsala (Sigg. I. / Comune di Marsala) -
|
Affari generali - Staff legale
|
|
10011
|
1698
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. N. 123/E/2019 DEL 09/08/2019 RELATIVOA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI MINORI RESO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO DI RAFFADALI.
|
servizi alla persona
|
|
10012
|
1699
|
15/09/2019
|
LIQUID. DEL RIMBORSO EFFETTUATO PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO LA GIRANDOLA SVOLTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019, ALL'ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO.
|
servizi alla persona
|
|
10013
|
1700
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. TD01 - N. 015/19 DEL 13/02/2019 E N. 020/19 DEL 18/03/2019 PER SERVIZIO RESO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. CEPAID PER EROGAZIONE DEL INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, IN
|
servizi alla persona
|
|
10014
|
1701
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. NN. 85/PA DEL 27/05/19 E NOTA CREDITO N. 8/PA DEL 29/07/2019 (GENNAIO E FEBBRAIO 2019), 86/PA DEL 27/05/2018 E NOTA CREDITO N. 9/PA DEL 29/07/2019 (MARZO E APRILE 2019), 142/PA DEL 10/07/2019 (MAGGIO E GIUGNO 2019) E 172/PA DEL 06/09/2019 (Lug.- Ago.) alla Soc.Coop. "ARCOBALENO " di Licata
|
servizi alla persona
|
|
10015
|
1702
|
16/09/2019
|
LIQU. FATT. N. 111/E/2019 DEL 02/08/2019 (GIUGNO E LUGLIO 2019) E N. 125/E/2019 DEL 02/09/2019 (AGOSTO 2019), ALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO DI RAFFADAI PER L'OSPITALITà DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. PER DISABILI PSICHICI CHIRONE DI MARSAL
|
servizi alla persona
|
|
10016
|
1703
|
16/09/2019
|
LIQUID. FATT. 87/PA DEL 27/05/2019 , 88/PA DEL 274/05/2019, 139/PA DEL 08/07/2019 E 173/PA DEL 06/09/2019, ALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO DI LICATA PER OSPITALITA' DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. ASTERIX DI LICATA.
|
servizi alla persona
|
|
10017
|
1704
|
16/09/2019
|
LIQID. FATT. NN. 25 DEL 18/06/2019, 20 DEL 30/04/2019, 21 DEL 31/05/2019, 26 DEL 01/07/2019 E 31 DEL 01/08/20189 ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE DI MAZARA DEL VALLO PER L'OSPITALITA' DELL'UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A." I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA"
|
servizi alla persona
|
|
10018
|
1717
|
18/09/2019
|
Liquid. del rimborso spese effettuate per attività di laboratoio afferenti progetto La Girandola svolte nei bimestri novembre/dicembre 2018, gennaio/febbraio e marzo/aprile 2019 alla associazione HOMO HABILIS
|
servizi alla persona
|
|
10019
|
1718
|
18/09/2019
|
Liquid. del rimborso spese effettuate per attività di laboratoio afferenti progetto La Girandola svolte nei mesi da aprile a luglio 2019 alla organizzazione Europoea Volontari Prevenzione e Protezione Civile Distaccamento di Marsala.
|
servizi alla persona
|
|
10020
|
1719
|
18/09/2019
|
Liquid. del rimborso spese effettuate per attività di laboratoio afferenti progetto La Girandola svolte nel mese di luglio 2019 alla associazione Culturale Skenè - servizio svolto presso il Centro Sociale di Amabilina.
|
servizi alla persona
|
|
10021
|
1720
|
18/09/2019
|
Liquid. del rimborso spese effettuate per attività di laboratoio afferenti progetto La Girandola svolte nel bimestre giugno/luglio 2019 alla associazione Culturale Skenè - servizio svolto presso la scuola Elementare di Cardilla.
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servizi alla persona
|
|
10022
|
1739
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 2 fatture di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 13 e EE 14 - cig:[ Z001A7AC6F] ,[ZB71EFAE87].
|
servizi pubblici locali
|
|
10023
|
1740
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig [ZB71EFAE87].
|
servizi pubblici locali
|
|
10024
|
1741
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 5 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 13 e EE 14 - cig:[ Z001A7AC6F] ,[ZB71EFAE87].
|
servizi pubblici locali
|
|
10025
|
1742
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
|
servizi pubblici locali
|
|
10026
|
1743
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 33
fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di luglio 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
|
servizi pubblici locali
|
|
10027
|
1744
|
20/09/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Agosto 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
|
servizi pubblici locali
|
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10028
|
1747
|
20/09/2019
|
determina di liquidazione n. 02 fatture 71297/2019 ed 71298/2019 - ditta BT ITALIA - CONVENZIONE CONSIP SPC2
|
|
|
10028
|
1747
|
20/09/2019
|
determina di liquidazione n. 02 fatture 71297/2019 ed 71298/2019 - ditta BT ITALIA - CONVENZIONE CONSIP SPC2
|
S.P.L.
|
|
10029
|
1749
|
23/09/2019
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 5,561,55 soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore dell’ Associazione Socio- Culturale “Vivere Marsala”, con sede in Marsala in C.da Dara n. 572/d , per l'iniziativa “Festival del Tramonto – III Edizione anno 2018”, realizzata dal 20 al 27 luglio 2018.
|
Attività Produttive Centri Culturali e Turismo
|
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10030
|
1752
|
23/09/2019
|
Liquidazione Salario Accessorio ed Indennita' di mensa spettante al personale di ruolo del Settore SPL- S.M.A nei mesi di Aprile, Maggio Giugno e Luglio 2019.
|
SPL
|
|
10031
|
1753
|
23/09/2019
|
Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore SPL-SMA nei mesi di Maggio Giugno e Luglio 2019.
|
SPL
|
|
10032
|
1754
|
23/09/2019
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio riconosciuto dal C.C. delibera n° 149 del 27/06/2019 a favore di Rinaldi Elena € 332,43
|
polizia municipale
|
|
10033
|
1755
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23/09/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 9.000,00 - soggetta a ritenuta del 4 %, in favore della Confraternita di Sant’Anna, con sede in Marsala Via XIX Luglio n. 81 - C.F./P.IVA 91001960813, per le manifestazioni legate alla Settimana Santa - Anno 2018
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ATTIVITA' PRODUTTIVE CENTRI CULTURALI E TURISMO
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10034
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1586
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02/09/2019
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Liquidazione contributo in favore della Fondazione San Vito Onlus per la gestione della mensa per i poveri, anno 2018.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10035
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1756
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23/09/2019
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Annullare il pagamento effettuato con determina di liquidazione n. 1642 del 10/09/2019;
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 331 del 29/08/2019 e N.C. n. 359 del 18/09/2019 , alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU periodo Luglio 2019 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - CIG: 77527278B4
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SPL
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10036
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1762
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23/09/2019
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S. relativo alla “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 - Lotto 1: CIG: 7827434ADE - Lotto 2: CIG: 7827440FDO - Lotto 3: CIG: 782744866D” - mediante affidamento diretto CIG: Z1529CD113
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SPL
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10037
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1763
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24/09/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della scuola di San Michele Rifugio- Pagamento fattura n.2/108 del 20/09/2019 in favore della ditta B.O.N.O. costruzioni s r l – II° acconto lavori - CIG 7698092A79 CUP B82H18000490004
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10038
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1764
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24/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 71/001 del 19/09/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala per spese vive sostenute nella prestazione professionale resa – Giudizio civile nei confronti dei Sigg. A.L. + 11 e A.G.S. + 3 in forza delle sentenze nn. 1124/03 e 186/04 , promosso dal Comune di Marsala-
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Affari Generali - Staff Legale
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10039
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1765
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24/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 72/001 del 19/09/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio di riassunzione, avanti al Tribunale di Marsala, promosso da questo Ente (Sigg. A.L.M., A.E.G. e A.C.) -
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Affari Generali - Staff legale
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10040
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1766
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24/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 73/001 del 19/09/2019 a favore dell'Avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Giudizio avanti la Corte di Cassazione promosso da questo Ente (Sigg. A.L.M., A.E.G. e A.C.) -
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Affari generali - Staff legale
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10041
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1767
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24/09/2019
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Liquidazione relativa al trasferimento straordinario in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, per la realizzazione dell'attività programmata del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini con riferimento all'anno 2019.
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attività produttive
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10042
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1770
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24/09/2019
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Implementazione servizio di asili nido comunali per n.42 bambini/e-Comune di Marsala -fondi di cui alla intesa conferenza unificata REP.56/CU del 07/05/2015 all'Istituzione Marsala Schola.
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settore servizi alla persona
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10043
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1769
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24/09/2019
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Liquidazionee pagamento fattura n.9/PA del 16.09.2019 all'ingegnere Nicolò Rizzo a saldo competenze professionali,per l'incarico di progettazione esecutiva,direzione dei lavori,coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,redazione perizia di variante e contabilità
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LL.PP
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10044
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1771
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24/09/2019
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'art. 17 lettera “i” del Contratto Nazionale del Lavoro - Anno 2018 (come confermata dall'art. 70 - quinquies - c. 2 CCNL 22/05/2018)
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Affari generali - Staff Legale
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10045
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1773
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24/09/2019
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Liquidazione per corresponsione indennità di cui all'Art. 17 lettera “f” del Contratto Nazionale del Lavoro - Anno 2018 (come confermata dall'art. 70 quinquies c. 1 del CCNL 21/05/2018) -
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Affari generali - Staff Legale
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10046
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1772
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24/09/2019
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III liquidazione contributo economico straordianario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
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servizi alla persona
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10047
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1774
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24/09/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 4.471,25 (compreso Oneri e Irap) per lavoro straordinario del personale comunale per la distribuzione dei tesserini regionali caccia anno 2019/2020.
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SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURA
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10048
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1776
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25/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.000396-0C7 del 31/07/2019 alla Ditta Sicit Bitumi srl per la fornitura di Asfalto a freddo. Affidamento mediante MEPA - CIG: Z8728F93ED.
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LL.PP.
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10049
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1778
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25/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.F1902150 del 18/09/2019 alla Ditta FLOWBIRD ITALIA S.r.l. con sede in Milano, Via Ripamonti, n.89 per il servizio di centralizzazione dati per n.24 parcometri installati per le vie della città di Marsala, mediante ODA ordine diretto di acquisto avvio della procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
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LL.PP.
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10050
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1779
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25/09/2019
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Liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente dell'Ufficio Legale Amministrativo di supporto all'Avvocatura Comunale - Anno 2018 -
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Affari generali - Staff legale
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10051
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1780
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento S.R.R. Trapani Provincia Nord- Oneri per il funzionamento della società anno 2018 a carico dei Comuni Soci
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SPL
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10052
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1781
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 859 del 31/08/2019 e n. 840 del 31/08/2019, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Agosto 2019, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 8007528525
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SPL
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10053
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1782
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 391/E del 25/09/2019 a favore di “Arbitrato e Conciliazioni Marsala S.r.l.” -
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Affari generali - Staff legale
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10054
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1783
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 362 del 31/07/2019, Ditta LOGISTICA s.r.l. con sede in CASERTA in Corso Trieste 63, P.I. 03709140614 - per Servizio di abbancamento dei rifiuti organici biodegradabili in semirimorchi -
- CIG: ZA02915FA4
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SPL
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10055
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1784
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26/09/2019
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liquidazione e pagamento fattura 250 PA del 20/09/2019 alla dita SINORA SRL ex Eurocom Telecomunicazioni con sede in Riccione via di Carpegna 9 per la fornitura di batterie al litio per ricetrasmittenti motorola CIG: Z45298241D € 1.957,86
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POLIZIA MUNICIPALE
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10056
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1785
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 50 del 10.09.2019 e n. 67 del 16/09/2019 alla Società ECOX. s.r.l. con sede in Palermo nella via Agrigento n. 15/A - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG: 8009033F19
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SPL
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10057
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1746
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20/09/2019
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Liquid. all'Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR - SIPROIMI alla soc. coop. soc. Sanitaria Delfino - Acconto anno 2019 Finanziato a valere sul D.M.Ministro dell'Interno del 20/12/2016
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10058
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1875
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08/10/2019
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Assistenza economica "Servizio Civico" 2018 3° turno - Integrazione - Liquidazione di spesa.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10058
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1757
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23/09/2019
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liquidazione note contabili all'opera Pia Casa di Ospitalia' "A.Mangione" per il periodo : maggio/agosto 2019
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servizi alla persona
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10059
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1748
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23/09/2019
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Servizio Attività Integrativa Anziani anno 2019 Integrazione - Pagamento del compenso a n. 1 Unità per il servizio prestato nei mesi di Giugno-Agosto 2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10060
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1750
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23/09/2019
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Liquid. spesa alla Farmacia Sajeva dott.ssa Marianna che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti - anno 2017.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10061
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1751
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23/09/2019
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Liquid. spesa alla Farmacia Sajieva dott.ssa Marianna che ha fornito farmaci di fascia "C" agli indigenti - anno 2018
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10062
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1758
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23/09/2019
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liquidazione note contabili all'Opera Pia Casa dei Fanciulli "Renda - Ferrari " per il periodo Gen. - Lug. 2019
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servizi alla persona
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10063
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1759
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23/09/2019
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Liquid. e pagamento fatt. n. 5 del 21/05/2019, n. 6 del 5/06/19, n. 9 del 17/07/19, n. 10 del 07/08/19 e n. 13 del 09/09/19 per l'ospitalità di n. 2 MSNA con misura rieducativa presso la soc. coop. Impegno 2000 di Mazara
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servizi alla persona
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10064
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1760
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23/09/2019
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Liqu. fatt. TD01 - n. 78 del 31/07/19 alla coop. Consorzio Solidalia per il servizio di assist. domiciliare in favore di persone anziane azione progettuale del Piano e Coesione Anziani.
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servizi alla persona
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10065
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1796
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29/09/2019
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio assicurativo inerente la Polizza assicurativa Regolazione Incendio N.370303108 (CIG: 7265425261) - Generali Italia SpA - Periodo: 30/12/2017 - 30/12/2019.
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FINANZE E TRIBUTI
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10066
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1797
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29/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3089/PA del 03/09/2019 balla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L: con sede in Macerata per la fornitura gestionale del softwere per la tassa Rifiuti II° semestre 2019, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione ed assistenza – Primo Bimestre – CIG: ZF028D6006
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FINANZE E TRIBUTI
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10067
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1798
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29/09/2019
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Liquidazione quota annuale di adesione all’ANUTEL. Anno 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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10068
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1799
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26/09/2019
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Liq. e pag. fatt. nn. 69-2018-E del 1/10/18, 74-2018-E del 31/10/18 e 6-2019-E del 1/2/2019 alla Soc. Coop. “Nuova Villa Royal” per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo Livello “Le Saline” di Marsala
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Servizi alla Persona
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10069
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1800
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26/09/2019
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iq. all'Ente attuatore del progetto "I colori del monso" dello SPRAR - Adulti Acc. anno 2019. Finanziato a valere sul D.M. Min. Interno del 20/12/16.
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Servizi alla Persona
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10070
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1802
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.30 del 24/08/2019, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. CIG: 762966136F.
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S.P.L.
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10071
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1787
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Pantaleo Floriana Giuseppa
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S.P.L.
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|
10072
|
1788
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Di Girolamo Maria Luisa
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S.P.L.
|
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10073
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1789
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Tabbita Giovanna
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S.P.L.
|
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10074
|
1790
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Russo Vita Francesca
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S.P.L.
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10075
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1791
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Agoglitta Valentina
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S.P.L.
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10075
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1745
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20/9/2019
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Liq. all’Ente attuatore del progetto MSNA dello SPRAR Soc. Coop. L’ARCA A R. L. - Acconto Anno 2019 Fin. sul D. M. Ministro dell’Interno del 20/12/2016.
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Servizi alla Persona
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10076
|
1792
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26/09/2019
|
Rimborso cauzione Ditta Condominio Primavera
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S.P.L.
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10077
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1793
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Pandolfo Giuseppe Vincenzo
|
S.P.L.
|
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10078
|
1794
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Russo Carmela Rosa Rita
|
S.P.L.
|
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10079
|
1795
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Sorrentino Giuseppina Sabina -Sorrentino Michele
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S.P.L.
|
|
10080
|
1801
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26/09/2019
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Rimborso cauzione Ditta Conticello Nicola Salvatore
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S.P.L.
|
|
10081
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1803
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26/09/2019
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Liq. fatt. nn. 70/18-E del 1/10/18, 76/18-E del 31/10/18 e 7/19-E del 1/2/19 dElla Soc. Coop. “Nuova Villa Royal” per l’ospitalità di MSNA, c/o “Mamma Africa” di Marsala
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Servizi alla Persona
|
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10082
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1804
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26/09/2019
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iquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
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servizi pubblici locali
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10083
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1806
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Agosto 2019, ditta Energetic s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44].
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servizi pubblici locali
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10084
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1808
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 5_19 del 26/09/2019 alla ditta D’ALBERTI GIUSEPPE Lavori Edili e Stradali con sede in Mazara del Vallo (TP) in Via Felice Casorati n.14 P.I: 01825680810 – C.F.: DLBGPP56H19F061I relativa al 1° S.A.L. per i “Lavori di manutenzione straordinaria dei capannoni dell'Autoparco Comunale – messa a norma ed in sicurezza degli impianti” - CIG: 770318555B -
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SPL
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10085
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1809
|
27/09/2019
|
Pagamento in acconto per prestazione professionale per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità-Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZF500E98E9 Pagamento-Fattura n. 01-2009 del 09/07/2019
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LL.PP
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10086
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1775
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25/09/2019
|
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico della scuola elementare e materna “Piano Olivieri. - CIG 7674866BC5- CUP B87D18000450001- I° acconto lavori- Pagamento in acconto -Soc.coop. CEPIE ENERGY PROJECT con sede in Giardinello (PA) nella C/da Serra s n c P.I. 03572240822
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LL.PP
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|
10087
|
1777
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25/09/2019
|
Pulizia straordinaria della scuola S.Michle Rifugio -Ditta la Luminosa s r l con sede in Marsala Via Bruzzesi,30-Cig Z9629Ae846 Pagamento fattura n.2/PA Ddel 12/09/2019
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LL.PP
|
|
10088
|
1810
|
27/09/2019
|
Liquidazione fattura n. VQ19002782 del 17 settembre 2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei. CIG DERIVATO:7896613B2F
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Affari Generali e R.U.
|
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10089
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1812
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27/09/2019
|
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PANTERE VERDI - AGOSTO 2019
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S.P.L.
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10090
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1823
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30/09/2019
|
Pagamento in acconto per prestazione professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione--Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZA625A716A Pagamento-Fattura n. 002-2019 del 09/07/2019
|
LL.PP
|
|
10091
|
1822
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30/09/2019
|
Fornitura di n. 7 climatizzatori per la scuola “A.De Gasperi -Pagamento FPA 308/19 del 16/09/2019 di € 2.980,03-Ditta “LAITECH S R L S CIG Z26298777EC
|
LL.PP
|
|
10092
|
1813
|
27/09/2019
|
SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ADI ,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - TD01-n.58 del 04/06/2019 IN FAVORE DELLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS "CONSORZIO SOLIDALIA"con sede legale a trapani per il servizio reso nei mesi di marzo e aprile 2019
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servizi alla persona
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10093
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1807
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26/09/2019
|
SERVIZIO PAC IN ADI - II RIPARTO -Liquidazione e pagamento fattura - TD01 - n. 30 del 17/09/2019 e n.32 del 17/09/2019 in favore della Coop. Soc. CONSES A.R.L. per il servizio reso nel periodo Giu./Lug. 2019
|
servizi alla persona
|
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10094
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1723
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19/09/2019
|
liquidazione note contabili all'Opera Pia Casa dei Fanciulli " Renda - Ferrari", per l'ospitalità degli utenti nel periodo Gennaio - Giugno 2019
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10095
|
1724
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19/09/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn.:19/PA del 31/03/2019 ( periodo Gen.Feb.Mar. 2019),26/PA del 30/04/2019(periodo Apr.2019) e 43/PA del 30/06/2019(periodo Mag.Giu.2019) alla Soc.Coop. " SERENITA'" con sede in Salaparuta
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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10096
|
1805
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26/09/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 167 F - 2019 del 17/09/2019 , alla Ditta "Punto & Virgola di Laudicino Nunzio Alessandro" per la fornitura di carta e materiale informatico
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
10097
|
1811
|
27/09/2019
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SERVIZIO PAC NON IN ADI - II RIPARTO -Liquidazione e pagamento fattura - TD01 - n. 31 del 17/09/2019 e n. 33 in favore della Coop. Soc. CONSES A.R.L. per il servizio reso nel periodo Giu./Lug. 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10098
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1814
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27/09/2019
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ASSISTENZA ECONOMICA - "SERVIZIO CIVICO" 2019 II° TURNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA -
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10099
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1761
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23/09/2019
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Liqu. fatt. TD01 n. 83 del 01/06/19, n. 98 del 01/07/19 e n. 109 del 05/08/2019, per il servizio reso nel periodo Maggio/Luglio 2019 in favore della coop. Tempo Libero, per servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane, non integrata
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10100
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1768
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24/09/2019
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Liqu. fatt. TD01 n. 82/E/2019 del 27/05/19, per il servizio reso nel mese di Gennaio 2019 in favore della coop. Sanitaria Delfino , per servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane, non integrata,
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10101
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1815
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30/09/2019
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Liquid. fatt. . N. 4/P DEL 30/07/2019 e. 9/P del 04/09/2019 (lUGLIO E aGOSTO 2019) alla soc. coop. soc. NAUTILUS con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l'ospitalità dell'utente inserito presso la C.A. per disabili psichici "Dromo" di Terme Vigliat
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10102
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1825
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01/10/2019
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Rettifica determina n.1777 del 25/09/2019 avente ad oggetto “Pulizia straordinaria della scuola San Michele Rifugio- Affidamento incarico alla ditta “ La luminosa Service s r l s” con sede in Marsala Via G.Bruzzesi, 30- CIG Z9629AE846- pagamento fattura n.2/PA del 12/09/2019
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LL.PP
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10103
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1817
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30/09/2019
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Liquid. fatt. n. 15/PA del 04/07/2019 (Maggio e Giugno 2019) alla soc. coop. soc. "LEXIS", ente gestore della C.A. per minori "Oasi S. Matteo di Marsala per l'ospitalità di un minore ivi inserito.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10104
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1818
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30/09/2019
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Liquid. fatt. nn. 38/E del 03/07/2019 (Giugno 2019), 47/E del 31/07/2019 (Luglio 2019) e 53/E del 05/09/2019 (Agostop 2019) all'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia con sede in Seriate (BG), per l'ospitalità dei minori inseriti presso la C.A. "Orch
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10104
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1819
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30/09/2019
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Liqu. fatt. n. 3/S del 17/09/2019 (Maggio-Giugno 2019) e n. 4 /ST del 17/09/2019 (luglio 2019) per le rette usufruite, dai n. 20 minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l'Istituto Suore Francescane di S. Chiara "Don G. Abate" sito in C/da Strasa
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10105
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1820
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30/09/2019
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Liqu. fatt. n. 203 del 27/07/2019 (periodo dal 01/01/2019 al 06/01/2019), rette relative alle rette consumate dall'utente inserito presso la C.A. "Il Sorriso", gestita dall'omonima soc. coop. soc. di Mazara del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10106
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1821
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30/09/2019
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Liqu. fatt. TD01 nn. 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 del 02/09/2019, per il servizio reso nel periodo da Gennaio 2019 ad Agosto 2019 . Progetto "Ti accompagno io" iii annualità - alla soc. coop. soc. "GLOBAL SERVICES MOBILITY" di Trapani,
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10107
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1827
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01/10/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore LL.PP.-Mese di Settembre 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10108
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1829
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01/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3/719 del 28/08/2019, alla Ditta GDA SYSTEMS SRL, per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in funzione degli impianti di climatizzazione esistenti c/o la sede del Nuovo Tribunale di Marsala
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ufficio tecnico
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10109
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1830
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01/10/2019
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Liquid. e pag. fatt. nn. 67-2018-E e 68-2018 del 01/10/2018 della Soc. Coop. “Nuova Villa Royal” con sede in Marsala per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di Secondo Livello “Villa Pio” di Marsala. CIG: 7401584C54.
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Servizi alla Persona
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10110
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1826
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01/10/2019
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Liquid. fatt. n. 698 del 16/09/2019 e n. 570 del 08/07/2019, per il servizio reso nel perodo Aprile/giugno 2019, in favore della coop. Nido d'Argento, per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane, non integrata
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10111
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1828
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01/10/2019
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Liquid. fatture n. 81 del 31/07/2019, mesi di maggio e giugno 2019 Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale "Implementazione delle prestazioni di natura socio assistenziale attivate nell'ambito dell'ADI, alla coop. Consorzio Solidalia.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10112
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1832
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02/10/19
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Liquidazione di € 2.818,30 alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa agli spettacoli rientranti nella IX^ Edizione di Siciliamo “Wine is More” dal 13 al 15 settembre 2019, presso Piazza della Repubblica, Palazzo Fici e Complesso Monumentale San Pietro a Marsala.
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attività produttive
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10113
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1833
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02/10/2019
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Liquidazione e pagamento 2° SAL per i "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in edifici, biblioteche, teatri ed impianti comunali".- Ditta Edil Nardi Costruzioni.- CIG: 7669132FEB.-
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Settore Lavori Pubblici
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10114
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1831
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02/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 60/PA/2019 alla ditta CD Marsala S.A.S. di Parrinello Mariano con sede in Marsala per la riprazione di n° 3 stampanti epson WF 5620
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polizia municipale
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10115
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1834
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03/10/2019
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Determina di liquidazione" Turnazione" dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno-Luglio e Agosto 2019 a favore del personal del S.I.I.
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S.P.L.
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10116
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1835
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03/10/2019
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Determina di liquidazione "Rischio "dei mesi di Maggio-Giugno-Luglio e Agosto 2019 a favore del personale del S.I.I.
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S.P.L.
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10117
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1836
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03/10/2019
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Liquidazione di spesa compensi performance individuale e collettiva personale non dirigente Settore Finanze e Tributi - Ufficio Tributi anno 2018
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FINANZE E TRIBUTI
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10118
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1837
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03/10/2019
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Liquidazione contributo straordinario di € 17.650,00 in favore del Santuario Maria SS. della Cava - Patrona di Marsala, con sede in Marsala nella Via XIX Luglio s.n. - C.F. 91004910815, per l'attività programmata in occasione della ricorrenza del 500° anniversario della Madonna della Cava, giusta deliberazione di G.M. n. 16 del 16/01/2018
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Attività Produttive
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10119
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1838
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03/10/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.000,00 in favore dell' Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Trapani, con sede in Trapani, nella Via Milo - SS. 113, C.F. 93081690815, per per la manifestazione denominata “Pompieropoli”, realizzata a Marsala nella Piazza della Vittoria il 10 maggio 2019
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Attività Produttive
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10120
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1839
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03/10/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 900,00 in favore dell'Associazione “Il Profeta”, con sede in Genzano di Roma (RM), nella Via Alcide De Gasperi n. 18 – C.F. 90090500589, per lo spettacolo teatrale denominato “Il coraggio della legalità: Paolo Borsellino” della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia, realizzato a Marsala, presso il Complesso Monumentale San Pietro, il 19 luglio 2019.
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Attività Produttive
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10121
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1840
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03.10.2019
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“Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi (DLgs 151/2008) della piscina comunale sita in via Dante alighieri a Marsala”. Cig: 64449805BE.
Liquidazione Oneri Tecnici.
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LL.PP.
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10122
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1842
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03/10/2019
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Liquidazione e pagamento per rimborso somma all'Arch. Pian. Stefano Pipitone per quota d'iscrizione anno 2019 Ordine Architetti Provincia di Trapani.-
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Settore Lavori Pubblici
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10123
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1848
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04.10.2019
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Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2019
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Affari Generali - Risorse Umane - Staff Sindaco
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10124
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1852
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04/10/2019
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Liquidazione ai dipendenti del Comune di Marsala – Fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane
PIANO DI LAVORO per la progettazione, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei servizi di competenza del Settore connessi con la stagione balneare 2018: pulitura delle spiagge libere
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SPL
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10125
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1855
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
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Affari Generali
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10126
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1856
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04/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.81 del 31.07.2019 e n.92 del 20.08.2019 a favore della ditta Ecotecnica srl con sede in mazara del Vallo per Saldo 6° SAL per Servizio di direzione, gestione e manutenzione impianto di depurazione - CIG:7483718F72
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Servizi Pubblici Locali
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10127
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1858
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05/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.AMC100006606542019 del 30/09/2019 alla A. Manzoni & C. Spa con sede in Milano nella via Nervesa n.21 P.I. 04705810150 per l’affidamento del servizio di pubblicazione risultanze di gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 - Lotto 1: CIG: 7827434ADE - Lotto 2: CIG: 7827440FDO - Lotto 3: CIG: 782744866D” mediante affidamento diretto - CIG: ZEE29CD1B7
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SPL
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10128
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1859
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07/10/2019
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Revoca della D.D. n.1802 del 26/09/2019 e liquidazione e pagamento fattura n.35 del 01/10/2019, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. CIG: 762966136F.
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S.P.L.
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10129
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1961
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07/10/2019
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liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e Art. 17 lett. “f” del personale non dirigente del Settore SPL - anno 2017
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SPL
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10130
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1860
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07/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Settembre 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
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servizi pubblici locali
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10131
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1862
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07/10/2019
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liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva e Art. 17 lett. “f” del personale non dirigente del Settore SPL - anno 2018
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SPL
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10132
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1863
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07/10/2018
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Liquidazione e pagamento fattura n.27 del 05/09/2019, all’ Impresa Edile VOTI ANTONIO di Marsala per eseguiti lavori di manutenzione dell’ex discarica di C.da Buttagane . CIG: ZC42979EAF.
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S.P.L.
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10133
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1864
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07/10/2019
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Liquidazione della Indennita' di turnazione del Settore S.P.L. "Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e Trasporto diversamente abile" - mesi di Aprile- Settembre2019-
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SPL
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10134
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1866
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07/10/2019
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Liquidazione della Indennita'spettante per la reperibilita' del Settore S.P.L. "Personale Servizio Igiene Ambientale - Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico-Servizio Autoparco, Trasporto di linea e Trasporto diversamente abile" - mesi di Aprile- Settembre 2019
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SPL
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10135
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1841
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03/10/2019
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LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE - PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'AFFIDO : LUG.AGO.SETT. 2019
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servizi alla persona
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10136
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1845
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04/10/2019
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Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto la "la Girandola"svolte nel bimestre giu./lug.2019 ,alla Associazione culturale "SKENE'",svolto presso la Scuola Elementare di C/da Cardilla
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servizi alla persona
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10137
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1867
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07/10/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore del sig. C.V.
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servizi alla persona
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10138
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1868
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07/10/2019
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Liquidazione alla Società Editoriale Emmeelle "Il Momento Legislativo S.r.l." per acquisto agente legale 2020 - CIG Z3C2999353
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Affari generali - Staff legale
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10139
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1870
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07/10/2019
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Liquidazione alla Società D.B.I. S.r.l. per il rinnovo dell'abbonamento al servizio di consultazione del quotidiano giuridico on-line "NORMA" - periodo 2019/2020 - CIG Z90299FF44
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Affari generali - Staff legale
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10140
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1869
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07/10/2019
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pagamento di €. 1954,00 per frazionamento e accatastamento fabbricato per "lavori di sistemazione Piazza Alagna/Villa del Rosario". - Revoca determina di liquidazione n. 1688 del 16/09/2019
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LL.PP.
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10141
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1871
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07/10/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4/19 del 01/10/2019 a favore dell'Avv. Angelo Corrado Di Girolamo del Foro di Marsala per prestazione professionale resa – Comune di Marsala c/ “H. in Amministrazione Straordinaria + B.P.S.A.” - Giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo -
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Affari Generali - Staff Legale
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10142
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1865
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07/10/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.640 del 06/09/2019 alla Soc. Coop.Soc. Nido d'Argento per il periodo dal 09/04/2019 al 31/07/2019 , per la gestione del servizio di un centro d'incontro sociale per persone diversamente abili
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servizi alla persona
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10143
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1786
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26/09/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL MULINO" ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE PIAZZE SOLIDALI" ANNO 2019, 7°MESE AGOSTO
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servizi alla persona
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10143
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1872
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08/10/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture F1902162,F1902163,F1902164 del 25/09/2019 e n. F1902034 del 09/09/2019, per la somma complessiva di € 1.756,80(IVA compresa) alla Ditta FLOWBIRD ITALIA SRL, per il servizio dati per n.24 parcometri, installati per le vie della città di Marsala mediante ODA (MEPA).CIG:Z0D2865391
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LL.PP.
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10144
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1876
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08/10/2019
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Liquidazione e pagamento fatturea– FPA – n. 52/PA del 26/09/2019 prot. n. 95083 del 27/09/2019 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per le “Analisi e classificazione percolato di discarica e rifiuti liquidi (acque di prima pioggia) anno 2019” mediante affidamento diretto - CIG: Z1F295D474
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SPL
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10145
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1877
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08/10/2019
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“Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati
del Comune di Marsala – Lotto 3” – Conferimento incarico di Ispettore di cantiere all’Ing. Alberto Sammartano - Smart Cig Z0C2267048
Liquidazione fattura n. FPA 2/19 del 03/07/2019 prot. n. 69101 del 04/07/2019 per acconto
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SPL
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10146
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1878
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08/10/2019
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“Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati
del Comune di Marsala – Lotto 2” – Conferimento incarico di Ispettore di cantiere all’Arch. Linda Marsala - Smart Cig Z5C2266F4B
Liquidazione fattura n. FPA 1/19 del 24/06/2019 prot. n. 65592 del 25/06/2019 per 1° acconto
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SPL
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10147
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1879
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08/10/2019
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liquidazione in favore dei dipendenti che hanno partecipato al progetto finalizzato relativo al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
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settore pianificazione territoriale
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10148
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1880
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08/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.50/F del 01/04/2019, alla ditta Licari di Licari Mario di Marsala, per lavori di pre-verifica, prove di sollevamento, ingrassaggio, controllo dispositivi di sicurezza, comprese richieste all’ASP, della piattaforma targata DH981DZ e della Gru mod. PM 3623 matr. GA970144 montata su autocarro targato EA 284 XF, in dotazione al Verde Pubblico. CIG: Z3E273AC2A
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S.P.L.
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10149
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1843
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04/10/2019
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Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto la "la Girandola" nei bimestri nov./dic. 2018,gen./feb.2019 e mar./apr.2019,alla associazione "HOMO HABILIS" -
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servizi alla persona
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10150
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1844
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04/10/2019
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Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto la "la Girandola"svolte nei mesi da Aprile a Luglio 2019 , all'Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile - Distaccamento di Marsala
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servizi alla persona
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10151
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1846
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04/10/2019
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HOME CARE PREMIUM. Liquidazione e pagamento delle fatture n.702 del 16/09/2019 alla Soc.Coop.Soc .Nido d'Argento.
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servizi alla persona
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10152
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1847
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04/10/2019
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento della fattura n.701 del 16/09/2019 alla Soc.Coop.Soc .Nido d'Argento.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10153
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1849
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04/10/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.773 del 02/08/2019 ,relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e/o servizio di assistenza domiciliare reso nel mese di Maggio 2019 dalla Soc Coop. Soc. Azione Sociale con sede legale ad A
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10154
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1850
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04/10/2019
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Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio - Assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari del Distretto SS52. Liquidazione e pagamento della fattura 726 del 20/09/2019 alla Soc.Coop.Soc. Nido d'Argen
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10155
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1851
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04/10/2019
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Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto la "la Girandola"svolte nel mese di Luglio 2019 ,alla Associazione culturale "SKENE'",svolto presso il centro sociale di Amabilina
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10156
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1873
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08/10/2019
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Liquidazione rimborso servizio trasporto indiretto di portatori di handicap ai centri di riabilitazione 1° semestre 2019 ()Gennaio- Giugno).
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10157
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1874
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08/10/2019
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Servizio attività integrativa anziani anno 2019 - integrazione pagamento del compenso a n. 5 unità per il servizio prestato nei mesi da Luglio a Settembre 2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10158
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1875
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08/10/2019
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Assistenza economica "Servizio Civico" 2018 3° turno - Integrazione - Liquidazione di spesa.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10159
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1882
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10/10/2019
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Liquidazione fattura n. 11 del 27/09/2019 in favore della ditta Oasi Shop di La Rosa con sede in Marsala per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli Uff. Demografici
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Servizi alla Famiglia
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10160
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1883
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10/10/2019
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Liquidazione straordinario al personale dipendente in servizio al Cimitero
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Servizi alla Famiglia
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10161
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1884
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10/10/2019
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Liquidazione fattura n. 17 del 11/09/2019 in favore della ditta PRINT PHONE SERVICE DI Pietro Meo, per la manutenzione della fotocopiatrice in dotazione all'uff. Anagrafe
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Servizi alla Famiglia
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10162
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1886
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10/10/2019
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Carta d'identità elettronica- liquidazione in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione di n. 878 di C.I.E. periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2019.
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10163
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1887
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10/10/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1906379 - CIG n. 5955286977 -
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Affari generali - Staff legale
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10164
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1888
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10/10/2019
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Liquidazione fattura n. 107 del 25/09/2019in favore della Ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione di carpette occorrenti per l'archiviazione dei documenti degli Uffici Demografici.
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Servizi alla Famiglia
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10165
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1889
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10/10/2019
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Liquidazione fattura n. 115 del 30/09/2019in favore del Centro Stampa Rubino per la realizzaz. di cartellini fronte-retro occorrenti per il rilascio delle carte d' identità. CIG Z0F29C3877
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Servizi alla Famiglia
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10166
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1890
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10/10/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE ED ALLA PALESTRA BELLINA - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA IN QUALITA' DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI)
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S.P.L.
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10167
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1892
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10/10/2019
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Liquidazione indennità di reperibilità del periodo maggio-agosto ai dipendenti in servizio presso il Cimitero Urbano
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Servizi alla Famiglia
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10168
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1891
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10/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3382/PA del 20/09/2019 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. con sede in Macerata per l’elaborazione dei solleciti/accertamenti e degli avvisi di accertamento TARI 2014/2017 – CIG ZFA287A404
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FINANZE E TRIBUTI
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10169
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1893
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10/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di luglio-Agosto 2014, ditta Edison Energia s,p.a. - - cig: [ZBC2A0D484].
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servizi pubblici locali
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10170
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1894
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10/10/2019
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Liquidazione agenzia "Moresca viaggi" per emissione biglietti aerei - N.T.V. (Nucleo di Valutazione)
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Affari Generali e R.U.
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10171
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1895
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11/10/2019
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Liquidazione 5° bimestre e pagamento fattura n.15 del 01/10/2019 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per l’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata- CIG: ZC822866F3
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SPL
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10172
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1897
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11/10/2019
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo SMA Genna Girolamo ai sensi della legge 29/05/1982 n° 297.
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SPL
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10173
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1898
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11.10.2019
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Lavori di “Manutenzione straordinaria negli impianti sportivi di proprietà comunale”Competenze professionali in merito all’incarico di tecnico abilitato per Consulenza tecnica per la redazione del progetto allegato alla richiesta di parere di conformità antincendio per la Piscina Comunale di Marsala”- Ing. Vincenzo Di Marco.
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LL.PP
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10174
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1901
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11/10/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 59/FE dell'11/10/2019 a favore dell'Avv. Giuseppe Cavasino del Foro di Marsala per incarico conferitogli – Giudizio, avanti al T.A.R. di Palermo, promosso dalla Sig.ra Z.B.A., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Soc. Coop. R.M. a r.l., con ricorso in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009 notificato in data 09/03/2015 -
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Affari generali - Staff Legale
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10175
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1903
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11/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.13 del 20.09.2019 a favore della ditta Terranova Costruzioni srl con sede in Mazara del Vallo per 2° SAL ed ultimo dei lavori di Manutenzione e Revisione delle prese della rete idrica comunale-CIg:7703084203
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Servizi Pubblici Locali
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10176
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1905
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11/10/2019
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Liquidazione e pagamento S.A.S n. 9 del 26/08/2019 mese di Agosto della fatture – FPA – n. V1/1342 del 10/09/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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10177
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1904
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11/10/2019
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atto di liquidazione n 1904 del 11/10/2019 9° acconto mese di ottobre Marsala Schola
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servizi alla persona
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10178
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1906
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11/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.181 del 23.09.2019 a favore della ditta Alca Chimica srl con sede in Palermo per Fornitura di Ipoclorito di sodio-CIG:Z75260FF84
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Servizi Pubblici Locali
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10179
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1914
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14/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.4042 del 30/09/2019 alla Lexmedia srl con sede in Roma nella via Zambonini n.26 P.I. 09147251004 per l’affidamento del servizio di pubblicazione risultanze di gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 - Lotto 1: CIG: 7827434ADE - Lotto 2: CIG: 7827440FDO - Lotto 3: CIG: 782744866D” mediante affidamento diretto - CIG: ZEC29CD228
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SPL
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10180
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1905
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14/10/2019
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- Lavori per la riparazione della linea di colmo della copertura della palestra della scuola media On. Pellegrino di C/da Paolini- Liquidazione fattura n. 1/PA del 09/09/2019 in favore della ditta Edil Merlo con sede in Marsala Via Sirtori n.65/C - P.I. 02288990811 -CIG Z4B2935548
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LL.PP
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10181
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1916
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14/10/2019
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Liquidazione alla ditta "Abrignani Onofrio" con sede in Marsala C.so Gramsci, 98 - per fornitura di timbri autoinchiostranti occorrenti per l'Ufficio Notifiche.
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Affari Generali e R.U.
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10182
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1917
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14/10/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria.- Sistemazione ed illuminazione dei viali.-Arredo urbano da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.- Anticipazione 20% dell'importo netto di aggiudicazione.-
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Settore Lavori Pubblici
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10183
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1900
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11/10/2019
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Accreditamento di somme a favore del Comune di Petrosino per la gestione dell'azione progettuale del Piano di Zona 2013 - 2015 "ASSEGNO CIVICO" 3° annulità.
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servizi alla persona
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10184
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1899
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11/10/2019
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implementazione adi - liquidazione e pagamento fattura TD01 n.133/PA del 24/09/2019 ,per il servizio reso nei mesi di Lug. e Ago. 2019 alla Coop.Soc. La Valle Verde , con sede legale a Mazara del Vallo .
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servizi alla persona
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10185
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1918
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14/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura all'Impresa GENCO srl con sede in Mussomeli per esecuzione lavori di Manutenzione della rete idrica comunale-1° SAL-CIG:77375647CD
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Servizi Pubblici Locali
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10185
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1918
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14/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura all'Impresa GENCO srl con sede in Mussomeli per esecuzione lavori di Manutenzione della rete idrica comunale-1° SAL-CIG:77375647CD
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Servizi Pubblici Locali
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10186
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1919
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14/10/2019
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Pagamento di € 4191,92 compreso di IVA alla Ditta Stabile Antonino in acconto della realizzazione delle aree a verde nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala
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Lavori Pubblici
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10187
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1920
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15/10/2019
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Liquidazione ditta G.F Costruzioni srl relativa 2° SAL Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria sedi viarie, banchine marciapiedi del territorio comunale CIG: 728900338F
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LL.PP.
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10188
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1847
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04/10/2010
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HOME CARE PREMIUM 2017. Liquidazione e pagamento della fattura n.701 del 16/09/2019 alla Soc.Coop.Soc .Nido d'Argento.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10189
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1851
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04/10/2019
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Liquidazione del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto la "la Girandola"svolte nel mese di Luglio 2019 ,alla Associazione culturale "SKENE'",svolto presso il centro sociale di Amabilina
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10190
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1881
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09/10/2019
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Liquid. fattura n. 185/F alla ditta Punto & Virgola di Laudicina Alessandro - per la fornitura di materiale di cancelleria per il Centro per la Famiglia
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10191
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1921
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15/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 1521 del 25/09/2019 alla ditta shop e gov srl con sede in Roma via Filippo Marchetti 16 per il rinnovo del canone annuale 2019/2020 PEC CIG ZF229C554B
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POLIZIA MUNICIPALE
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10192
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1923
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 30 del 24/07/2019 alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200108 e 200201” – 15% di sovvalli sul conferimento della frazione organica mese di Gennaio 2019- mediante affidamento diretto - CIG:775592147B
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SPL
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10193
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1924
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.978/19 del 29/06/2019 alla Ditta SME Antincendio SAS & C. con sede in Marsala P.IVA 02086170814 per l’affidamento della “Fornitura di n. 5 estintori del tipo portatile idrico da lt.6 da collocare su mezzi del Trasporto Pubblico Locale” mediante trattativa diretta su ME.PA. n.4978533 - CIG. Z6028C656E
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SPL
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10194
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1925
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.1302/19 del 09/09/2019 alla Ditta SME Antincendio SAS & C. con sede in Marsala P.IVA 02086170814 per l’affidamento del “Controllo estintori autoparco e autobus per il trasporto pubblico urbano con scadenza 31.05.2019 ” mediante affidamento diretto - CIG. Z2928AD44D
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SPL
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10195
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1927
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16/10/2019
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Pagamento somme spettanti per “REPERIBILITA’” dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto a favore del personale del Servizio Idrico Integrato e delle ore di straordinario per interventi effettuati tra il mese di Gennaio ed Aperile dell’anno 2019 dal Geom. Roberto Lorefice.
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S.P.L.
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10196
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1902
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11/10/2019
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Progetto "CITTA' APERTA"- AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - Piano di zona 2013/2015. Liquidazione e pagamento della fattura n.742 del 03/10/2019 alla Soc Coop.Soc. NIDO D'ARGENTO con sede legale a PARTINICO . periodo Settembre 2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10197
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1907
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12/10/2019
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Liquid. fatt. n. 134/PA del 24/09/2019 del 27/09/2019 relativa a disabilità garvissima FNA 2013 reso nei mesi di luglio e agosto dalla soc. coo. soc. La Valle Verde.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10198
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1908
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12/10/2019
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LIquid. fatt. n. 135/PA del 24/09/2019 del 27/08/2019 relativa al servizio Potenziamento prestazioni di natura socio-assistenziali - mesi luglio e agosto 2019 alla soc. coop. soc. La Valle Verde
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10199
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1909
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12/10/2019
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servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione :Liquidazione e pagamento delle fatture n582/PA del 31/08/2019 e 583/PA del31/08/2019 alla Soc. Coop. Soc.AMANTHEA con sede legale in Caccamo ,per il serv. reso da Mar.a Giu. 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10200
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1910
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12/10/2019
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Liqu. fatt. nn. 164 del 23/09/19 (gennaio-febbraio 19), 166 del 23/09/2019 (dal20/02/19 al 28/02/19), 50 e 53 del 02/04/19(marzo 19), 77 e 78 del 06/05/19 (aprile 19), 93,94 e 95, 113,114,e 115, 134,135,136,156,157,e 158 alla coop. S.Maria di Betlemme di
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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10201
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1926
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.10/A del 12.09.2019 alla Ditta OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il servizio di pulizia mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
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Affari Generali - Risorse Umane - Staff Sindaco
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10202
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1911
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12/12/2019
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Serv.di Disabilità Gravissima FNA 2016: Liquidazione e pagamento della fattura n.132/PA del 24/09/2019 alla Soc.Coop.Soc. La Valle Verde per il servizio reso nei mesi di Lug.e Ago. 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10203
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1912
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12/10/2019
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Liquidazione e Pagamento ricevute fiscali nn.:8/2019del 31/07/2019,11/2019 del 31/08/20198 , 14/2019 del 30/09/2019 all'assoc. LA GOCCIA onlus di Palermo ,per l'ospitalità di un minore inserito presso la comunità alloggio L'ABBRACCIO di Palermo
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10204
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1928
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Hera Comm s.r.l. - - cig: [Z532A1FACA]
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servizi pubblici locali
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10205
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1929
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Hera Comm s.r.l. - - cig: [Z822A1F9BB]
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servizi pubblici locali
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10206
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1930
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16/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 7 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Hera Comm s.r.l. - - cig: [ZBB2A2C849]
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servizi pubblici locali
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10207
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1932
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16/10/2019
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Liquidazione alla ditta La Rocca Angelo per rimborso spese per il conferimento a discarica e prove di laboratorio CIG: ZF229A40E6 per i Lavori di realizzazione di una rotatoria presso l'incrocio del Mattatoio Comunale di via Favara- a Marsala
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LL.PP.
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10208
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1938
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17/10/2019
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Pagamento di €.26.607,73 compreso IVA al 22% in acconto del 2° SAL nel rispetto del comma 8 dell'art.32 del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Coop. VALLE VERDE con sede in Mazara del Vallo, per l'espletamento del servizio di vigilanza e salvataggio lungo i litorali della Città per la stagione balneare 2019
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SPL
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10209
|
1940
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17/10/2019
|
Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.S. relativo alla “Fornitura di 9 autobus cortissimi di lunghezza 6,30/7,20 m, per il servizio pubblico di linea” - mediante affidamento diretto CIG: Z352A1FB87
|
SPL
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10210
|
1941
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17/10/2019
|
Sistemazione degli spazi esterni di pertinenza della scuola San Michele Rifugio mediante la messa a dimora di alcuni alberi e piante CIG Z39297CA99- pagamento fattura n.000011EL del 28/08/2019- ditta VIVAI DEI SOLE DI Zizzo Giulia
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LL.PP
|
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10211
|
1942
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17/102019
|
Lavori specialistici presso la scuola Cozzaro– Pagamento fattura n.13 del 26/07/2019- Diemmea Service s r l con sede in Marsala nella Via Roma 86- P.I.02416820815- CIG ZB727A75D0
|
LL.PP
|
|
10212
|
1943
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17/10/2019
|
Lavori specialistici antincendio presso la scuola Cozzaro– Pagamento fattura n.15 del 26/08/2019- Diemmea Service s r l con sede in Marsala nella Via Roma 86- P.I.02416820815- CIG ZF028E4960
|
LL.PP
|
|
10213
|
1944
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17/10/2019
|
Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2019”. CIG n. 7948832FA9
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S.P.L.
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10214
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1945
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17/10/2019
|
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAFEFLEET SRL PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PERCORSI STRADALI DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' COMUNALE ATTRAVERSO IL NOLEGGIO DI SISTEMI SATELLITARI
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|
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10215
|
1946
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18/10/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura FV2019-07447 del 07/10/2019 alla ditta COPYR SPA con sede in Milano nella via Stephenson n° 73 per la fornitura del disinfettante NUVACID 50, mediante affidamento diretto - CIG: ZD429D4F12
|
SPL
|
|
10216
|
1952
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21/10/2019
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Liquidazione di € 2.750,00, compreso Iva al 10%, alla Associazione Teatrale Artistico Culturale Teatro Libero, con sede in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele n. 144, per lo spettacolo denominato “Pina Volante – Giusy Barraco a muso duro” svoltosi a Marsala presso il Teatro Impero il 04 ottobre 2019.
CIG: Z4529CE3E5
|
Attività Produttive
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|
10217
|
1955
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21/10/2019
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Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo, ai sensi dell’art.31bis L.11/02/1994 n.109 Pagamento competenze commissione per accordo bonario sulle riserve espresse dalla A.T.I. OPERES Capogruppo – OPERES s.r.l. e CO.TE.CO. s.r.l., Pagamento fattura n. 4/FE del 11/10/2019 –Ing. Taddeo Giuseppe- CIG Z701F04117
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LL.PP
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10218
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1961
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21/10/2019
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Liquidazione lavoro straordinario dal personale di ruolo SPL SMA nei mesi di Agosto e Settembre.
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SPL
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10219
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1962
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21/10/2019
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Pagmento di € 3.416,00 compreso di IVA al 22% a saldo del servizio di Manutenzione Straordinaria e avvio di n. 4 ascensori allocati all'interno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala - alla Ditta C&D Ascensori di Cottonaro Bruno con sede in Partinico nella via Colombo,32.
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LLPP
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10220
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1963
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21/10/2019
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Revoca determina di liquidazione n.1823 del 30/09/2019-Pagamento in acconto per prestazione professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione--Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZA625A716A
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LL.PP
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10221
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1965
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21/10/2019
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Revoca determina di liquidazione n.1809 del 27/09/2019-Pagamento in acconto per prestazione professionale per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità-Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZF500E98E9
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LL.PP
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10222
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1966
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21/10/2019
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Liquidazione e pagamento fatture a favore della ditta F.lli Bibisi srl con sede in Petrosino (TP) per la Fornitura di Mangime per cani ricoverati presso il canile municipale-CIG:ZE1258F43A
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Servizi Pubblici Locali
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10223
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1968
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22/10/2019
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Liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di grave emergenza sociale per l'acquisizione di un servizio funerario completo alla Ditta Onoranze Funebri Marino s.r.l. con sede legale in Marsala.
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servizi alla persona
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10224
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1967
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22/10/2019
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Liquidazione e pagamento del contributo in favore dell'associazione "il Mulino Onlus" con sede legale in Marsala per la realizzazione del Prog."LE PIAZZE SOLIDALI " anno 2019 ,8°mese Settembre
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servizi alla persona
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10225
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1931
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16/10/2019
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Liquid. Contributo per gare di appalto - Pag. MAV co. 01030637603281159 in favore ANAC
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servizi alla persona
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10226
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1933
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16/10/2019
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Liqu. Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV cod. 01030634686321304 in favore ANAC
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servizi alla persona
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10227
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1934
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17/10/2019
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Liqu. fatt. n. 065/19 del 10/10/2019 - Servizio potenziamento ADI mese Agosto 2019 Soc. Coop. Soc. CEPAID di Marsala
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servizi alla persona
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10228
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1935
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17/10/2019
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Liqu. fatt. n. 97 del 04/10/2019 servizio potenziamento ADI - Luglio e Agosto 2019 alla Soc. coop. soc. Consorzio Solidalia di Trapani.
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servizi alla persona
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10229
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1936
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17/10/2019
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Liquid. fatt. n. 100 del 04/10/2019 servizio Disabilità Gravissima FNA 2016 mesi di Luglio e Agosto 2019 alla soc. coop.soc. Consorzio Solidalia di Trapani
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servizi alla persona
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10230
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1937
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16/10/2019
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Liquid. fatt. n. 99 del 04/10/2019 servizio Disabilità Gravissima FNA 2013 mesi di Luglio e Agosto 2019 alla soc. coop.soc. Consorzio Solidalia di Trapani
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servizi alla persona
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10231
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1969
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22/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura all'Impresa Genna Giovanni con sede in Marsala per esecuzione lavori di "Ripresa con asfalto delle sedi stradali del territorio comunale interessate da riparazioni sulla rete idrica" 1° SAL- CIG:ZE228182AE
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Servizi Pubblici Locali
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10232
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1970
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22/10/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n.157-188-224-257-285 del 2019 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto /KR) per "Ricovero cani randagicomprensivo di trasporto, custodias, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa" mesi di maggio, giugno, luglio, agosto,settembre 2019-CIG:ZC6265F28B
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Servizi Pubblici Locali
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10233
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1971
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22/10/2019
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"Servizio di Direzione, Gestione operativa, custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento"2019-2020.Pagamento all'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S.-CIG:Z4D2A113BE
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Servizi Pubblici Locali
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10234
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1953
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21/10/2019
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA RALLO LEONARDA
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S.P.L.
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10235
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1954
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21/10/2019
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA VASSALLO SANTO SALVATORE -VASSALLO ANNA MARIA
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S.P.L.
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10236
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1956
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21/10/2019
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA RAGONA IGNAZIO DARIO
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S.P.L.
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10237
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1957
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21/10/2019
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA RALLO CRISTIAN
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S.P.L.
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10238
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1959
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21/10/2019
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA FIORINO GIUSEPPE
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S.P.L.
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10240
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1974
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23/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n° 82 del m25/09/2019, n° 107 del 01/10/2019, n° 124 del 08/10/2019 alla societa' ECOX. s.r.l. con sede in Palermo nella via Agrigento n° 15/A - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 CIG.80090033F19
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SPL
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10241
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1975
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23/10/2019
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Liquidazione della Indennita' di turnazione del Settore S.P.L. "Verde Pubblico" - mesi di Aprile/Settembre 2019 - Dipendente Leprotto Vito
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SPL
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10242
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1951
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21/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 001601-2019-B del 30/09/2019 alla ditta My Cicero srl con sede in SEnigallia SS Adriatica Sud 228/D per la piattaforma MY CICEROvendita titoli di sosta ( Aggio ) per il mese di Agosto 2019 CIG . Z1228E2126 € 146,40
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POLIZIA MUNICIPALE
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10243
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1950
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21/10/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1334 DEL 12/09/2019 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI PM - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO
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POLIZIA MUNICIPALE
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10244
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1976
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23/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA 70/19 alla ditta Didattica sas di Riccardo Coppola con sede in Marsala via Mazzini 142 per la fornitura di materiale di cancelleria,mediante affidamento MEPA
CIG: F6297A160 € 844,53
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POLIZIA MUNICIPALE
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10245
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1948
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21/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura ACI per consultazione dati anagrafici PRA e consyultazione nominativi Tp per i mesi Agsoto e SEttembre 2019 cig : Z692772D1E € 105,10
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POLIZIA MUNICIPALE
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10246
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1849
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21/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 1143 del 16/10/2019 alla ditta Officina F.lli Bonafede con sede in Mazara del Vallo via Scarlatti snc per spese di custodia mezzi sequestrati - affidamento diretto CIG : ZD829FD25B € 6.847,23
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POLIZIA MUNICIPALE
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10247
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1973
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23/10/2019
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Liquidazione di €. 2217,23 compreso IVa alla ditta SPORT SHOP di Carlo Pizzo per la fornitura di medaglie, medaglioni, targhe, trofei e coppe in occasione della premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato ai campionati sportivi studenteschi a.s. 2018/2019 CIG Z2B27C3664
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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10248
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1977
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23/10/2019
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Liquidazione anticipazione contributo straordinario di €. 15.000,00, in favore della S.S.D. “Marsala Calcio” a r.l., con sede legale/domicilio in Marsala nella Via Mazzini n. 135, e sede operativa presso lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” , quale soggetto gestore dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”, legato ad interventi necessari per il rifacimento del manto erboso dello stesso Stadio Municipale
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Attività Produttive
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10249
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1972
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23/10/2019
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Liquidazione e pagamento delle fatture n.:47-FE del 30/09/2019 (lug.e ago. 2019) e 44- FE del 30/09/2019 alla Soc.Coop.Sociale "ANTARES"con sede in Valderice per le rette di un utente inserito presso l'omonima comunità alloggio per disabili
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servizi alla persona
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10250
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1978
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20.10.2019
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Liquidazione fattura 1249/2019 all’O.E. “SME ANTINCENDIO” s.a.s. con sede in Marsala in via Sibilla n. 55 P.I. 02086170814 per l’affidamento diretto relativo alla sostituzione di n. 5 manichette degli idranti-collaudo e smaltimento del materiale danneggiato del Palasport di Marsala.
Smart Cig ZB0293775E.
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LL.PP
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10251
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1981
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24/10/2019
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PAGAMENTO N. 34 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MESE AGOSTO - DITTA AGSM ENERGIA SPA
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S.P.L.
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10252
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1986
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24/10/19
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Liquidazione di € 344,70 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa allo spettacolo denominato “ Pina Volante – Giusy Barraco a muso duro” presso il Teatro Impero il giorno 04 Ottobre 2019 e per una serata con musica meccanica presso il Carmine il giorno 06 Ottobre 2019.
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attività produttive
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10253
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1988
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25.10.2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 26 del 16.10.2019 alla falegnameria Saladino Vito Francesco con sede in Marsala in c.da Perino n. 141/G per acquisto tavoli necessari per la sistemazione dei documenti conservati nell’archivio dell’Ufficio Tecnico, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016 -
Smart Cig Z5C29EE8EB
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LL.PP.
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10254
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1990
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25/10/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PARERI RESI DALL'ASP DI TRAPANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10255
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1991
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25/10/2019
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PAGAMENTO FATTURA N. 03/2019 DEL 03/09/2019 - DITTA DOTT. FIORINO - SCIACCA STP A.R.L. - MARSALA
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S.P.L.
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10255
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1958
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21/10/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI - DITTE DIVERSE
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10256
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1992
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25/10/2019
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Liquidazione fattura n. 1145 del 01/07/2019 in favore della Ditta Curatolo, cin sede in Marsala, per l'acquisto di materiale di consumo e abbigliamento per il personale in servizio presso il cimitero urbano. CIG A8328FA770
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Servizi alla Famiglia
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10257
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1994
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25/10/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente – (Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 893/2017) -
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Affagi Generali - Staff legale
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10258
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1995
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25/10/2019
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liquidazione fattura n. 34PA del 7/10/2019 relativa all'anticipazione art, 35 comma 18,D. Lgs n. 50/2016, Ditta Socep srl-Salemi- per lavori di manutenzione straordinaria loculi , estumulazione feretri, da eseguire nel cimitero di Marsala.
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ufficio tecnico
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10259
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1996
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25/10/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente – (Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n. 488/2018) -
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Affari Generali - Staff legale
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10260
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1997
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25/10/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente - (Sentenza del Tribunale di Marsala - Sezione Lavoro - n. 607/2017) -
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Affari Generali - Staff legale
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10261
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1998
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25/10/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenze nn. 219/2015 del Giudice di Pace di Marsala e 715/2017 del Tribunale di Marsala) -
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Affari Generali - Staff legale
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10262
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1999
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28/10/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igienico sanitaria nelle scuole elementari, materne e medie di pertinenza comunale. – Rata di saldo -Pagamento fattura n.000012 -2019-B del 12/09/2019 -Ditta Sammartano Salvatore- CIG 6385123230 -
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10263
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2000
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28/10/2019
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Lavori di sistemazione esterna presso la scuola Casazze di C/da Gurgo—Liquidazione fattura n.000011-2019-B del12/09/2019 Sammartano Salvatore con sede in Marsala nella C/da Bosco n. 758 - Pagamento fattura n. 000011-2019 B del 12/09/2019 CIG Z5728FF3D2 – CUP: B81E16000420004-
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LL.PP
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10264
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2003
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28.10.2019
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Liquidazione e pagamento fattura – 38 del 23.10.2019 prot. n. 105380 a favore dell’O.E. Voti Antonio con sede a Marsala in c/da S.S. Filippo e Giacomo, 73. - P.I. 01955480817 – C.F. : VTONTN61M23E974I – per i “Lavori di completamento del prospetto del Palazzetto dello sport di Marsala”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art.36 comma 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016;
Smart Cig Z2929B3ODD
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LL.PP
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10265
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2004
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28/12/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole elementari, circoli didattici, e istituti comprensivi di proprietà comunale. CIG: 7726908E2F – CUP: B85B18011390004- I° acconto lavori -Ditta D’Alberti Vincenzo, P.I. 01562690816 con sede in Marsala nella C/da Amabilina 405 – Pagamento fattura 02/PA dell’ 11/10/2019
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LL.PP
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10266
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2001
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28-10-2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 194/1 del 11/10/19 alla società Kibernetes s.r.l. di Palermo per servizi di manutenzione assistenza ed aggiornamento applicativi comunali 4° trimestre 2019. CIG. 79613688B4
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Affari Generali e Risorse Umane
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10267
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2002
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28-10-2019
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Liquidazione commissione Giudicatrice per la procedura sotto soglia comunitaria per la fornitura di un sistema informativo comunale integrato in cloud computing con relativi servizi. Durata 3 anni. C.I.G. 78385819AA
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Affari Generali e Risorse Umane
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10268
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2013
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29/10/2019
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PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI € 12.536,72 DI CUI IN ACCONTO € 10.276,00 IN ACCONTO DELLA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE E L'ASSISTENZA PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSA ALLA DITTA NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI
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pianificazione territoriale
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10269
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1985
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24/10/2019
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Servizio di Dis.Gravissima FNA 2016. Liquidazione e pagamento della fatt. n.993/PA del 30/09/2019.Servizio reso nei mesi di Ago.e Settembre 2019 dalla Soc.Coop.Soc."AZIONE SOCIALE"
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servizi alla persona
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10270
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1982
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24/10/2019
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Servizio di "Potenziamento ADI" . Liquidazione e pagamento delle fatture nn.1053/PA ,1055/PA ,1057/PA ,1059/PA, 1062/PA e 1063/PA .per il serv.reso nei mesi da Apr.a Set dalla Soc.Coop.Soc. "AZIONE SOCIALE"
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servizi alla persona
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10271
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1984
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24/10/2019
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Servizio Disabilità Gravissima FNA 2013. Liquidazione e pagamento delle fatture n.1049/PA del 14/10/2019 e 1051/PA del 14/10/2019 per il servizio reso nei mesi di Mag.e Giu.2019 dalla Soc.Coop.Soc."AZIONE SOCIALE"
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servizi alla persona
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10272
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1980
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24/10/2019
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Liquid. fatt.- TD01 - n. 098 del 04/10/2019 per il servizio reso mese di Luglio e Agosto 2019 Q.S.N. -Implementazione ADI - SOC. COOP. SOCIALE Consorzio Solidalia
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servizi alla persona
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10273
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1979
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24/10/2019
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Liquid. fatt.- TD01 - n. 066 del 10/10/2019 per il servizio reso mese di Agosto 2019 Q.S.N. -Implementazione ADI - SOC. COOP. SOCIALE CE.P.A.I.D.
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servizi alla persona
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10274
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2016
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29/10/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
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servizi pubblici locali
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10275
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2017
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29/10/2019
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Atto di modifica all'atto n. 1929 del 16/10/2019 per la liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Hera Comm s.r.l. - - cig: [Z822A1F9BB]
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servizi pubblici locali
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10276
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2018
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29/10/2019
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liquidazione e pagamento n. 02 fatture 3064596120 del 09/10/2019 ed 3066844916 dell’11/10/2019 per fornitura di gas metano a favore della Ditta Enel Energia S.p.A. in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI).
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S.P.L.
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10277
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2015
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29.10.2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.2043 del 24.10.2019 alla Ditta TECNO OFFICE SNC con sede a Terni (TR) per la fornitura di toner occorrenti per la stampante con funzioni di scanner e fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Staff del Sindaco, Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul Mepa.
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Affari Generali - Risorse Umane - Staff Sindaco
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10278
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2019
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29/10/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2019-PA PER PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO RELATIVO AL 3° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
CIG: 6281716C05
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S.P.L.
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10279
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2020
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29/10/2019
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Liquidazione della somma di € 277,01 in favore del relatore Kossi Amekowoyoa
komla-Ebri per spese di viaggio e ospitalità, in qualità di relatore degli incontri letterari del progetto denominato “Imba-Razzismi nella Letteratura – Mondo”, tenutasi a Marsala presso il Complesso Monumentale San Pietro e il Monumento ai Mille, nei giorni 11 e 12 ottobre 2019.
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attività produttive
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10280
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2021
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30/10/2019
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Liq. Fatt. n. 35 del 01/09/2019 e n.41 del 01/10/2019 alla Soc. Coop. Solidarietà ed Azione di Mazara Del Vallo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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10281
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2027
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30/10/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 6.343,30, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), all’Associazione Culturale Banca Marsalese della Memoria, con sede in Marsala Via Quarto n. 14 – C.F. 91034970813, per la manifestazione denominata “MarSale 2018 – 3° Edizione” dal 26 al 29 luglio 2018
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ATTIVITA' PRODUTTIVE
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10281
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2026
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30/10/2019
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Liquidazione di spesa per debito fuori bilancio riconosciuto dal C.C delibera n° 186 del 29/08/2019 importo € 175,97 a favore di Marino Vincenzo Davide
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10282
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2022
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30/10/2019
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. delibera n° 189 del 29/08/2019 per € 43,00 a favore di Lo Cacciato Pietro
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10283
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2023
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30/10/2019
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. delibera n° 184 del 29/08/2019 per € 434,78 a favore di La Pillo Andrea e per esso a Riscossione Sicilia SPA per recupero spese di lite per condanna in solido
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10284
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2024
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30/10/2019
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio ricosciuto dal C.C. delibera n° 191 del 29/08/2019 per € 43,00 a favore di Calamusa Antonella
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10285
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2025
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30/10/2019
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. delibera n° 187 del 29/08/2019 per € 199,12 a favore di Titone Rosa Angela
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10286
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2028
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30/10/2019
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Integrazione determina di liquidazione n. 1336/2019 in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione delle C.I.E. periodo dal 01/07/2019 al 31/07/2019
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Servizi alla Famiglia
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10287
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2029
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 360 del 18/09/2019-n.370 del 19/09/2019 e n.418 del10/10/2019, alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in Trapani via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU dal 31 Luglio al Settembre 2019 presso Discarica di C.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.P.A. - CIG:8007499D34
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SPL
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10288
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2030
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30/10/2019
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Liquidazione indennita' di turnazionne e di maneggio valori anno 2018- personale contratto trimestrale Servizio Trasporto i Linea.
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10289
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2006
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28/10/2019
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Home Care Premium 2017 - Liquid. fatt. 763 del 13/10/2019 per intervento in favore di soggetti non autosufficienti - periodo attività svolta da aprile a giugno 2019 - soc. coop. soc. Nido D'Argento - Partinico
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10290
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2005
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28/10/2019
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Home Care Premium 2017 - Liquid. fatt. 701 del 16/09/2019 per intervento in favore di soggetti non autosufficienti - periodo attività svolta da aprile a maggio 2019 - soc. coop. soc. Nido D'Argento - Partinico
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10291
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2007
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28/10/2019
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Liquid. fatt. n. 760 del 12/10/2019 servizio FNA2016 reso nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 dalla soc. coop. soc. Nido D'Argento di Partinico
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10292
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2008
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28/10/2019
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Liqu. fatt. n. 069 del 24/10/2019 relativa a potenziamento ADI dalla soc. coop. soc. CEPAID di Marsala
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10293
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2009
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28/10/2019
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Progetto CITTA' Aperta - Liquid. fatt. n. 742 del 3/10/20109 alla soc. coop. soc. Nido D'Argento di Partinco attività svolta mese di settembre 2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10294
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2010
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28/10/2019
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Progetto Abbattere il Soffito di Cristallo - potenziamento centri antiviolenza a assistenza donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento dells rete dei srvizi territoriali. Concessione a saldo del contributo per il canone di locazione
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10294
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2031
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.408 del 30/09/2019, alla Ditta Trapani Servizi SPA con sede in Trapani via del Serro C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale - periodo Agosto 2019 presso la Discarica di C.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi SPA - CIG:Z49297E380
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SPL
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10295
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2011
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28/10/2019
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Liquid. fatt. n. 696 del 16/09/2019 servizio reso mesi di aprile e maggio 2019 - (Q.S.N.) dalla soc. coop. soc. Nido D'Argento di Partinico per servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane non autosufficienti
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10295
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2033
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 312del 31/08/2019 e n.392 del30/09/2019, alla Ditta Raco Srl con sede in Belpasso (CT) in C.da Gesuiti S.N.- per il conferimento frazione organica CER. 200108 mese di Agosto e Settembre 2019- CIG: 7814327AA1
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SPL
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10296
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2032
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30/10/2019
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Pagamento a saldo , alla ditta VIVAIO -STABILE ANTONINO per la “Realizzazione di aree a verde nelle aiuole esistenti e nel giardino interno del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala
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LLPP
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10296
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2034
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA - n.433 del 30/09/2019 alla Ditta MA.ECO Srl con sede in via delle Orchidee, vic. n.16 III P-Petrosino (TP) per servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno) , CER 160103 (pneumatici fuori uso) e CER 200140 (rifiuti in ferro) mediante affidamento- CIG:Z0426C05B5
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SPL
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10297
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2035
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.7/001 emessa da Avv. Angelina Spagnolo per pagamento parcella quale componente della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.8 della L.R. 12/2011 e smi per la gara di appalto del Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento 2019-2020-CIG: Z212A29303
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Servizi Pubblici Locali
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10298
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2012
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28/10/2019
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Liquid. fatt. n. 613 del 31/07/2019 servizio reso mese di giugno 2019 - (Q.S.N.) dalla soc. coop. soc. Nido D'Argento di Partinico per servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane non autosufficienti
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10299
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2014
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29/10/2019
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Home Care Premium 2019 - Liquid. fatt. n. 753 del 10/09/2019 per intervento in favore soggetti non autosufficienti - mesi da luglio a settembre 2019 - alla soc. coop. soc. Nido D'Argento
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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10300
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2037
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30/10/2019
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liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale... in favore della sig.ra M.S.H. art. 18 comma 5 del regolamento Assistenza Economica approvato co delibera di C.C. n. 62 del 29/05/2018
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servizi alla persona
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10301
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2038
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30/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore dell'Ing. Calogero Vaccaro per pagamento parcella quale componente della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art.8 della L.R. 12/2011 e smi per la gara d'appalto del Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento 2019-2020-CIG:Z732A29195
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Servizi Pubblici Locali
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10302
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2039
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31/10/2019
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Trasmissione determina di liquidazione all'associazione Internazionale Pantere Verdi ONLUS co sede in Via degli Atleti presso Palazzetto dello Sport C.F. 91022080815 relativa all'assistenza e trasporto dei soggetti diversamente abili per il mese di Settembre 2019
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SPL
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10303
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2040
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31/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore della ditta Trivellazioni AMATO snc con sede in Marsala c.da Fornara n.202 per la Forniturae sommerse 50HP per Stazione di Sollevamento in c.da Sinubio-CIG:ZCD298924E
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Servizi Pubblici Locali
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10304
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2041
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31/10/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del comune di Marsala anno 2019 - CIG:Z75260FF84
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Servizi Pubblici Locali
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10305
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2042
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31/10/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7X03295039 DEL 14/08/2019 PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 7 - DITTA TIM O TELECOM ITALIA
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S.P.L.
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10306
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2044
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31/10/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 7X02295576 DEL 14/06/2019 ED N. 7X03131232 DEL 14/08/2019 PER CANONE - PRODOTTI E SERVIZI TELEFONICI DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP 6 - DITTA TIM O TELECOM ITALIA
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S.P.L.
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10307
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2045
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31/10/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 7X02377677 DEL 14/06/2019 ED N. 7X03316116 DEL 14/08/2019 PER TRAFFICO AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE CONTRATTO MEPA - DITTA TIM O TELECOM ITALIA
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S.P.L.
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10308
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2046
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31/10/19
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Liquidazione di € 1.100,00 Iva inclusa al 10%, alla ditta Millecaffè s.r.l.s., con sede in Marsala nella Via Scipione l'Africano n. 47, per il servizio di ospitalità - pranzo (lunch) dell'equipaggio “Scuderia Ferrari Club Palermo” in occasione del ritrovo Ferrari del 12 maggio 2019, inserito nell'ambito delle manifestazioni garibaldine 2019 CIG: Z1527C3367
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attività produttive
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10309
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2043
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31/10/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione Fiscale in forma telematica del contratto rep.11935 del 04/10/2019 CIG: 7746903298 CUP:B84G18000120004 Ditta Agg: Di Dia Giovanna
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LL.PP
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10310
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2047
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31/10/2019
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Lavori di costruzione di una scuola elementare nella Via Dante Alighieri. Oneri tecnici- -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.92 c.5 del D.lgs 163/2006
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LL.PP
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10311
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2048
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04/11/2019
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Liquidazione della indennità spettante per la reperibilità personale del Settore LL.PP.-
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Settore Lavori Pubblici
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10312
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2036
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30/10/2019
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Liquid. fatt. n. 21/PA del 10/09/2019 (luglio e agosto 2019) alla soc. coop. soc. "LEXIS" ente gestore C.A. per minori "Oasi San Martteo" per l'ospitalità dei minori ivi inseriti.
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servizi alla persona
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10313
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2049
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04/11/2019
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Liquidazione al geol. Ornella Monteleone relativa all' incarico di CSE per i Lavori di manutenzione straordinaria edifici culturali Teatri, Musei, Biblioteca CIG: Z491A46829
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LL.PP.
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10314
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2050
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04/11/2019
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Liquidazione alla ditta ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO relativa il 2° SAL per i Lavori di manutenzione straordinaria strada Bufalata, strada Colombaio, strada Paolini -Millami-c/da Casazze, strada vicinale chiano Renda c/da Tabaccaro, strada vicinale Genoa c/da Pispisia etc.- Primo lotto funzionale CIG: 7562742C1E
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LL.PP.
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10315
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2051
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04/11/2019
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Liquidazione alla ditta SARO Costruzioni srl relativa al 3° SAL dei Lavori di manutenzione straordinaria sedi viarie, banchine e marciapiedi lungo le strade del versante Nord. CIG: 7315749B0C
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LL.PP.
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10316
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2052
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04/11/2019
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Delibera di G.M. n.142 del 16/07/2019 - Ripartizione performance 2018 somme A.C. in favore del Verde Pubblico Comunale - Liquidazione compensi
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SPL
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10317
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2053
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04/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n° 909 del 30/09/2019 e n° 910 del 30/09/2019, Ditta OIKOS S.p.a. con sede in Motta Sant'Anastasia (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Agosto 2019, CIG:8007528525
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SPL
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10318
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2054
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04/11/2019
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Liquidazione di € 815,50 per il pagamento alla Rai – Abbonamenti Speciali – Torino per il rinnovo del canone speciale, per l'apparecchio televisivo D 1009957 ST 07/2018, in dotazione all'ufficio Turistico Comunale di via XI Maggio 100.
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attività produttive
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10319
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2055
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04/11/2019
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Annullare il pag. effettuato con determina di liq. n.1545 del 23/08/2019; Liquidazione e pagamento fat. elet. n. 5PA36 del 15/07/2019,n. 5PA45 del 31/08/2019,n.5PA48 del 14/09/2019 e 5PA del 16/09/2019 alla ditta Calcestruzza Ericina CIG:Z7226F052F
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SPL
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10320
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2056
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04/11/2019
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Liquidazione e pagamento alla procedura Concorsuale del Concordato Preventivo proposta da Aimeri Ambiente s.r.l. nelle forme della continuita' aziendale ex art.186-bis L.F.somme accantonate a seguito di pignoramentie liberate a seguito di prov. del Giudic
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SPL
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10321
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2057
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04/11/2019
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Liquidazione e pagamento alla procedura Concorsuale del Concordato Preventivo proposta da Aimeri Ambiente s.r.l. nelle forme della continuita' aziendale ex art.186-bis L.F.somme accantonate a seguito di pignoramentie liberate a seguito di prov. del Giudic
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SPL
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10322
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2058
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04/11/2019
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Liquidazione e pagamento S.A.S n. 10 del 10/09/2019 mese di Settembre della fatture – FPA – n. V1/1500 del 16/10/2019, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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10323
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2059
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05.11.2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep.11936 del 10.10.2019 . Ditta aggiudicataria ARIS srl CIG:771768859C CUP: B88C1800020005
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LLPP
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10324
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2060
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05.11.2019
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2019 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG. e R.U. Ufficio Protocollo - CED
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AA.GG. e R.U.
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10325
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2063
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05/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore della dott.ssa Zerilli Barbara con sede in Marsala nella via Nino Bixio, 7 Servizi Veterinari su cani randagi con microchip e due gatti e un cane privi di microchip- CIG:Z912812641
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Servizi Pubblici Locali
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10326
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2064
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05/11/2019
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Lavori di demolizione e ricostruzione di un complesso residenziale popolare, sito nella Via Mazara di Marsala –avviamento a discarica di materiali provenienti dal cantiere e prove di laboratorio -Ditta Alfredo Laudani da S. Gregorio di Catania-
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LL.PP
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10327
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2065
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05/11/2019
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Liquidazione fattura n. 13 in favore della Ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria con sede in Marsala per la fornitura di pulizia occorrente per il cimitero urbano. CIG ZCE29E97DF
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Servizi alla Famiglia
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10328
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2066
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05/11/2019
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Liquidazione in favore dell'Associazione Nazionale Ufficiali dello stato Civile e Anagrafe A.N.U.S.C.A Versamento Quota Associativa Annuale Anno 2019
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Servizi alla Famiglia
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10329
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2067
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05/11/2019
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Liquidazione di spesa alla società IMBALPLAST S.r.L. con sede in Teverola (CE) via Consortile Zona ASI, partita IVA 0142051210 per l’affidamento del servizio stampa, imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento dell’IMU, della TASI e della Tassa rifiuti – Anno 2019 – III° Step - CIG: Z1727263FB.
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FINANZE E TRIBUTI
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10330
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2068
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05/11/2019
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LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'ING. ORNELLA NAVARRA PER LA PROGETTAZIONE DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI LOMBARDO VITTORIO CIG Z722931E1A
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10331
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2069
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05/11/2019
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LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'ING. ORNELLA NAVARRA PER LA PROGETTAZIONE DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI CUDIA GIUSEPPE CIG. Z652931D8A
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10331
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2070
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05/11/2019
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LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'ING. ORNELLA NAVARRA PER LA PROGETTAZIONE DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI INDELICATO ANTONIO CIG Z2C2931DDD
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10332
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2071
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05/11/2019
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Liquidazione indennità di rischio e disagio -1° semestre 2019- Personale distaccato al Tribunale di Marsala.-
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Settore Lavori Pubblici
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10333
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2072
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06/11/2019
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liquidazione di spesa straordinario 2019 al personale della polizia municipale per i mesi da Luglio a Settembre
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polizia municipale
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10334
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2073
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06/11/2019
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liquidazione di spesa festività infrasettimanale al personale della polizia municipale per il mese di Agosto 2019
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polizia municipale
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10335
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2074
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06/11/2019
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liquidazione di spesa istituto della reperibilità al personale della polizia municipale per i mesi da Luglio a Settembre 2019
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polizia municipale
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10336
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2075
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06/11/2019
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liquidazione di speasa turnazione anno 2019 al personale della polizia municipale per i mesi da Giugno a Settembre
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polizia municipale
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10337
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2077
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06/08/2019
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV –maggio agosto 2018- ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di costo –Ufficio Tecnico Comunale
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LL.PP
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10338
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2078
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06/11/2019
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV –settembre-dicembre 2018- ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di costo –Ufficio Tecnico Comunale
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LL.PP
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10339
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2079
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06/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura a favore dell'Impresa FRUSTIERI COSTRUZIONI srl con sede in San Cipirello (PA) via Anselmo n.27, relativa all'esecuzione dei lavori di "Sostituzione della rete idrica comunale in alcune zone del territorio comunale" 1° SAL-CIG:7749789033
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Servizi Pubblici Locali
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10340
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2080
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06/11/2019
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara per servizio di brokeraggio assicurativo
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FINANZE E TRIBUTI
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10341
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2081
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06/11/2019
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Liquidazione in favore di Poste Italiane per chiusura conto corrente: IT46S0760116400000012765913
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FINANZE E TRIBUTI
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10342
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2082
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07/11/2019
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Lavori di consolidamento di cavità ipogee nella Via Tuinisi-Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dell’Incentivo previsto dall’art.18 legge 109/94 e s. m. i.- Regolamento approvato con delibera di G.M. n. 237 del 04/08/2004
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LL.PP
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10343
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2085
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07/11/2019
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennita' di mensa spettante al personale di ruolo del Settore SPL-S.M.A. nei mesi di Agosto,Settembre e Ottobre 2019.
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SPL
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10344
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2086
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 95 del 06/11/2019 a favore del Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lionti del Foro di Palermo per prestazione professionale resa – Giudizio avanti al T.A.R. di Palermo promosso, anche contro il Comune di Marsala, dalla Società “A. S.p.A.” con ricorso notificato in data 25/10/2005 -
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Affari Generali - Staff Legale
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10345
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2083
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1146187 del 16/10/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
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SPL
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10346
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2084
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.4327 del 28/10/2019 alla Lexmedia srl con sede in Roma nella via F. Zambonini n.26 P.I. 09147251004 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la “Fornitura di n. 9 autobus urbani cortissimi, di lunghezza mt. 6,30/7,20 per il servizio pubblico di linea” mediante affidamento diretto - CIG: Z462A1FB35
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SPL
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10347
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2088
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA- n. 433 del 31/07/2019,n.753 del 31/08/2019 e n.815 del 30/09/2019 alla ditta MA.ECO S.r.l. con sede in Via Delle Orchidee,vic. n.16 IIIP CIG:7800511151
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SPL
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10348
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2089
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.140/PA del 30/04/2019 Ditta SEAP S.R.L. con sede in Aragona (AG) abbancamento e trasporto rifiuto organico CER200108 CIG:78208219A6 periodo Maggio/Luglio 2019
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SPL
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10349
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2090
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07/11/2019
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Mensa insegnanti anno 2019 Istituzione Marsala Schola
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servizi alla persona
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10350
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2092
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07/11/2019
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Liquidazione e Pagamento n. 05 fatture relative al Servizio di connettività SPC2 - linee collocate presso la “Sede dell’Istituzione Marsala Schola” e gli “Istituti scolastici comunali”.
- Ditta BT ITALIA S.p.A.(British Telecomunications PLC)
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S.P.L.
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10351
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2093
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.1745 del 25/10/2019 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per la “Fornitura di n. 9 autobus urbani cortissimi, di lunghezza mt. 6,30/7,20 per il servizio pubblico di linea” mediante affidamento diretto - CIG: Z622A1FAE9
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SPL
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10352
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2094
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07/11/2019
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Retribuzione risultato relativa all'anno 2018 per i titolari di Alta Professionalità dell'Avvocatura Comunale.
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AA.GG. e Risorse Umane
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10353
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2098
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07/11/2019
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Liquidazione e Pagamento per spesa di pubblicazione avviso sulla G.U.R.S. relativo alla Delibera di C.C. N. 45 DEL 23/05/2017- Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana
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Pianificazione Territoriale
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10354
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2076
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06/11/2019
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Liquidazione e pagamento del servizio di pubblicazione in GURS dell'avviso riguardante l'estratto della determina sindacale n. 46 dell 11/06/2019 di approvazione del Piano di Zona 2018/2019 - in favore della Regione Siciliana
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servizi alla persona
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10355
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2100
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07/11/2019
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI OTTOBRE 2019.
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Affari Generali
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10356
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2101
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 228/PA del 02/08/2019 alla Andreani Tributi per i moduli "Servizio al Cittadino". C.I.G. Z50279B941
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Affari Generali e Risorse Umane
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10357
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2102
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07/11/2019
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Liquidazione della somma di € 406,11 in favore di Nicola Ragone per spese di viaggio, transfert e ospitalità, in qualità di regista del documentario “Vado Verso Dove Vengo”, tenutasi a Marsala presso il Complesso Monumentale San Pietro e la sala cinematografica “Golden”, nei giorni 11 e 12 ottobre 2019.
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attività produttive
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10358
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2103
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07/11/2019
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Liquidazione di € 223,99 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa allo spettacolo denominato “Mozza” di Vita Claudia Gusmano presso il Teatro Comunale il giorno 25 Ottobre 2019.
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attività produttive
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10359
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2104
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07/11/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Ottobre 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
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servizi pubblici locali
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10360
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2106
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08/11/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 30 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Settembre 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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servizi pubblici locali
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10361
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2105
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08/11/2019
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Servizio di autospurgo per gli scarichi fognari in alcuni Istituti scolastici del Comune di Marsala - Pagamento fattura n.803 del 17/10/2019 –Ditta Biondo Vincenzo con sede in Marsala nella c/da S.Silvestro P.I. 01765530819-CiG ZA5279DBEE
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LL.PP
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10362
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2108
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08/11/2019
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Liquidazione per pagamento Atto di Accertamento n° 17000030 per versamento delle tasse sulle Concessioni Governative per l’utilizzo di telefoni cellulari per il servizio radiomobile relative all’anno 2017, emesso dall’Agenzia dell’Entrate - Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Marsala ( Codice Ufficio TXV), acquisito in data 26/04/2019 al n° Prot. 43425 del 19/04/2019.
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S.P.L.
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10363
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2109
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08/11/2019
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I liquidazione contributo economico straordinario come ex detenuto in favore del sig. I.G. LSU primo mese ottobre 2019
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servizi alla persona
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10364
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2112
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08.11.2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 10_19 del 04.11.2019 all’O.E. COCO S.r.l. con sede in Paternò (CT) P.IVA e Cod. Fisc: 04537180871 per i Lavori di “Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016
CIG: 76474771AA CUP: B89j17000200006
2° SAL
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LL.PP
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10365
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2113
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08/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 168/2012 e Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 15/05/2013) -
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Affari Generali - Staff legale
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10366
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2114
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08/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente – (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 400/2013) -
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Affari Generali - Staff legale
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10367
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2115
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08/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 122/2010) -
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Affari generali - Staff Legale
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10368
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2116
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08/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza del Tribunale di Marsala n. 122/2010) -
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Affari Generali - Staff legale
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10369
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2118
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11/11/2019
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Annullamento della determina dirigenziale n. 1782 del 26/09/2019 avente ad oggetto: “Liquidazione e pagamento della fattura n. 391/E del 25/09/2019 a favore di Arbitrato e Conciliazioni Marsala S.r.l.” -
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Affari generali - Staff legale
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10370
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2123
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra P.F.A.D. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10371
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2124
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra A.F. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10372
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2126
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra A.M.L. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10373
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2127
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Maria Grazia Floridia di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Società S. S.p.A. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10374
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2128
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Cosimo Di Girolamo di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra M.A. -
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Affari Generali - Staff legale
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10375
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2129
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizi promossi dalla Sig.ra G.D.F.G. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10376
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2130
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11/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 1768 del 07/10/2019, Ditta ECOSISTEM s.r.l. con sede in Località Lenza Viscardi - 88046 Lamezia Terme, P.I. 00853710796 - per Servizio di abbancamento e trasporto dei rifiuti organici biodegradabili in semirimorchi - CIG: Z912889B3A
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SPL
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10377
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2120
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11.11.2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.03 dell'11.01.2019 alla Società Fortuna Editore s.a.s. per pubblicizzazione spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2017/2018 promossa dal Comune di Marsala.
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Affari Generali - Risorse Umane
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10378
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2131
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11/11/2019
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Liquidazione dattura n.F190227 del 10/10/2019 Ditta FLOWBIRD SRL per il servizio centralizzazione dati n.24 parcometri installati a Marsala mediante ODA . CIG:Z0D2865391
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LL.PP
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10379
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2133
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12/11/2019
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Liquidazione alla ditta ARIS srl relativa al 1° SAL dei Lavori di messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola tramite l'uso di dissuasori elettronici di velocità e di adeguata segnaletica stradale.- Zone 30. CIG:771768859C
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LL.PP.
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10380
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2132
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12/11/2019
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Revoca determina n.968 del 23/05/2019-Fornitura di materiale antincendio per le scuole Montessori e Ventrischi - Marsala - Pagamento fattura n.3/E del 20/02/209 -Ditta SME ANTINCENDIO SAS & C. con sede legale in Marsala nella Via Sibilla n. 55 - P.I. 02086170814- CIG Z9D26B90A0
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LL.PP
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10381
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2134
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12/11/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale- CIG:7328639837 – CUP: B82B17000280004 rata di saldo -Ditta Euroservizi s r l, P.I. 05459470828, con sede legale in Partinico (PA) Via Pietro Mignosi
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LL.PP
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10382
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2135
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12/11/2019
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Liquidazione alla ditta OLMO Costruzioni sas di Forgia Vincenzo Nicolò & C. relativa al 2° SAL per gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale, zone nord, centro e sud. CIG: 77514391D2
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LL.PP.
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10383
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2136
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12/11/2019
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Liquidazione fattura n.263 del 31/10/2019 di € 19.222,02 IVA inclusa alla Ditta BIGA SRL, con sede in Palermo, per la fornitura arredi asilo nido di C.da S.Anna.Acquisto su MEPA.
CIG:ZEB299684A
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LL.PP
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10384
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2137
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12/11/2019
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Revoca determina di liquidazione n.1955 del 21/10/2019 -Lavori di completamento del restauro di Palazzo Fici e adattamento a museo, ai sensi dell’art.31bis L.11/02/1994 n.109 Pagamento competenze commissione per accordo bonario sulle riserve espresse dalla A.T.I. OPERES Capogruppo – OPERES s.r.l. e CO.TE.CO. s.r.l., Pagamento fattura n. 4/FE del 11/10/2019 –Ing. Taddeo Giuseppe- CIG Z701F04117
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LL.PP
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10385
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2138
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12/11/2019
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Sig.ra Impiccichè Isabella – modifica della determina n.1918 del 08/11/2018 di liquidazione compensi per la performance individuale e collettiva del personale non dirigente del Settore AA.GG., e Risorse Umane - anno 2017.
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AA.GG. e R.U.
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10386
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2139
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12/11/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria per assicurare la funzionalità igienico sanitaria nelle scuole elementari materne e medie-di pertinenza comunale - Rata di saldo – Pagamento fattura n.000001-2019 del 05/09/2019- Ditta Tutto Costruzioni di G. Sparla & C. s. a. s- CIG 56845753B0
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LL.PP
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10387
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2140
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12/11/2019
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Liquidazione in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione di n. 926 C.I.E. periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019
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Servizi alla Famiglia
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10388
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2143
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13/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura 392 del 31/10/2019 alla ditta De Leoni Informatica con sede in Latinna Viale Kennedy 241 per l'assistenza di gestione verbali dell'ufficio contravvenzioni della PM anno 2019 cig: Z3B26FFF16 € 1.586,00
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POLIZIA MUNICIPALE
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10389
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2142
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13/11/2019
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LIQUIDAZIONE DI SPESA - RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE N° 85757/C DELL'11706/2019 AL SIG G.G.S..... NATO A...... IL
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POLIZIA MUNICIPALE
|
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10390
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2141
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13/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 136 DEL 05/11/2019 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26 PER LA TARATURA DELL'AUTOVELOX 106
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POLIZIA MUNICIPALE
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10391
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2144
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13/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 14/PA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ILS ERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA CIG : Z512A2E39A € 1.100,20
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POLIZIA MUNICIPALE
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10392
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2145
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13/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N001823-2019-B ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA SS ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) PER IL MESE DI OTTOBRE 2019
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POLIZIA MUNICIPALE
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10393
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2125
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11/11/2019
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Progetto "CITTA' APERTA" .-AREA POVERTA'ED ESCLUSIONE SOCIALE.Piano di zona 2013/2015.Liquidazione e pagamento della fattura n.844 del 06/11/2019 alla Soc.Coop.Soc. "NIDO D'ARGENTO"per il periodo di attività svolte nel mese di Ottobre 2019
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servizi alla persona
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10394
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2146
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13/11/2019
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Liquidazione di € 6.100,00 Iva inclusa al 22%, alla Associazione “Le Vie dei Tesori”, con sede in Palermo nella Via Emerico Amari n. 38, per la manifestazione denominata Festival “Le Vie dei Tesori” realizzata a Marsala dal 13 al 29 settembre 2019, in diversi siti culturali della città. CIG: Z5427C96BE
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attività culturali
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10395
|
2147
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13/11/2019
|
svincolo depositi cauzionali
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Pianificazione Territoriale
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10396
|
2148
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13/11/2019
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svincolo deposito cauzionale - varie ditte
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pianificazione territoriale
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10397
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2149
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13/11/2019
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svincolo depositi cauzionali ditte varie
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10398
|
2150
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13/11/2019
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svincolo depositi cauzionali n°1 ditta
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pianificazione territoriale
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10399
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2151
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13.11.2019
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Liquidazione fattura n. 13_PA 2019 in favore della ditta A&D Services S.r.l. per realizzazine linee campo di gioco del palazzetto dello sport.
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LL.PP
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10400
|
2153
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14/11/2019
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Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al servizio telematico della motorizzazione civile 3° trimestre CIG: ZE52A70B1A € 1042,47
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polizia municipale
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10401
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2154
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14/11/2019
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liquidazione e pagamento fattura 227/PA alla ditta Esseshop di Fabio Sofia con sede in MIlazzo ( ME ) via Kennedy 15 per la fornitura di cartucce e toner a colori per stampanti epson 5620 CIG: ZF32A2F5C6 € 898,21
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POLIZIA MUNICIPALE
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10402
|
2155
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14/11/2019
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Liquidazione alla ditta DAMIGA srl 4° ed ultimo SAL relativo ai di Lavori di rifacimento del manto stradale della via Salemi, dalla piazza Caprera all'incrocio di c/da Amabilina.- 1° lotto funzionale. CIG: 7306231C8B
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LL.PP.
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10403
|
2156
|
14/11/2019
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Pagamento della somma di €. 2.693,44 per reperibilità e straordinario legato al servizio di vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.), ai dipendenti del Settore “AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo” - Anno 2019.
|
Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
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10404
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2157
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14/11/2019
|
Liquidazione quota annuale anno 2018 di €. 2.673,30 in favore della Associazione Nazionale Città del Vino, con sede a Siena, P.IVA 00702220526.
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attività produttive
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10405
|
2159
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15/11/2019
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Pagamento compensi-Personale di ruolo distaccato al Tribunale-Turnazione gennaio 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10406
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2160
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione febbraio 2019.
|
Settore Lavori Pubblici
|
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10407
|
2161
|
15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione Marzo 2019.-
|
Settore Lavori Pubblici
|
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10408
|
2162
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione aprile 2019.-
|
Settore Lavori Pubblici
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10409
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2164
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15/11/2019
|
Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione maggio 2019.-
|
Settore Lavori Pubblici
|
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10410
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2165
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione giugno 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10411
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2167
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione luglio 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10412
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2168
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione agosto 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10413
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2169
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione settembre 2019
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Settore Lavori Pubblici
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10414
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2171
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15/11/2019
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Pagamento compensi Personale di ruolo distaccato al Tribunale.- Turnazione ottobre 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10415
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2180
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15/11/2019
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Pagamento a saldo alla ditta Vivaio Stabile per la realizzazione delle aree a verde del Nuovo Palazzo di Giustizia
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LLPP
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10416
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2181
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15/11/2019
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Liq. somme accantonate con D.D. n.512/2019 della Soc. Coop. TARHIB con sede in Marsala, per rette di accoglienza MSNA inseriti presso l’omonima struttura di Marsala. CIG: 762351104C.-
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Servizi alla Persona
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10417
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2182
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15/11/2019
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Liq. fatt. nn.121-19 11/11/2019, 109-19 14/10/2019 e 123-19 11/11/2019 (gennaio-ottobre 2019) Soc. Coop. Sociale “Esdra” Onlus, C.A. “Casa delle Meraviglie” di Palermo. CIG: 80519875DF ex 79320896E9
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Servizi alla Persona
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10418
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2183
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15/11/2019
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Liq. e pag. per svincolo somme proc. esec. n.576/2019 R.G.ES.MOB. Tribunale di Marsala – N.1 cred. proc. c/Soc. Coop. Soc. “Nuova Villa Royal” di Marsala.-
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Servizi alla Persona
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10419
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2184
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15/11/2019
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Liq. e pag. fatt. nn.76/PA 10/10/2019 e 80/PA 04/11/2019 (luglio-ottobre 2019) Soc. Coop. SERENITA’ di Salaparuta Casa Accoglienza. CIG: Z0927F7969.
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Servizi alla Persona
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10420
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2185
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15/11/2019
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Liq. e pag. fatt. nn. 11/P 04/10/2019 e n. 17/P 08/11/2019 (settembre/ottobre 2019), Soc. Coop. NAUTILUS di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) C.A. “Dromo” di Terme Vigliatore. CIG: ZF828B1004.-
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Servizi alla Persona
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10421
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2186
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18/11/2019
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Liquidazione fattura n. 1 del 12/11/2019 in favore della Ditta Bonafede Leonardo con sede in Marsala per la riparazione di n.4 scale in alluminio in dotazione al cimitero.
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Servizi alla Famiglia
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10422
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2187
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18/11/2019
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REALIZZ. RETE FOGNANTE PERIFERIA URBANA MARSALA - DELIBERA CIPE 60/2012 COD.33500 - LIQUIDAZ. COMPETENZE TECNICHE A PERSONALE INTERNO ALLA P.A. RUP FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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10423
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2188
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 511 del 31.10.2019 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Ottobre 2019- CIG: 7814327AA1
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SPL
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10424
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2189
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.120/2019 del 02/07/2019 alla Ditta Da.sca S.n.c. di Castellammare del Golfo (PA), per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”. CIG: ZD628B3008
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S.P.L.
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10425
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2190
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.121/2019 del 02/07/2019 alla Ditta Da.sca S.n.c. di Castellammare del Golfo (PA), per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”. CIG: Z2C28CC14E
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S.P.L.
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10426
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2191
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18/11/2019
|
IV determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
|
servizi alla persona
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10426
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2483
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13/12/2019
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Liqu.rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il prog. "LA GIRANDOLA",svolte nel bimestre Ott./Nov.2019 dalla assoc. culturale "SKENE'"
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servizi alla persona
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10427
|
2192
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dal Sig. E.G. -
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Affari Generali - Staff legale
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10428
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2193
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dal Sig. G.V. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10429
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2194
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18/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra S.I. -
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Affari generali - Staff legale
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10430
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2195
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19/11/2019
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Rettifica determina liquidazione n. 1992 del 25/10/2019 a favore della Ditta Curatolo ,con sede in Marsala, per l'acquisto di materiale di consumo e abbigliamento per il personale in servizio presso il cimitero urbano
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Servizi alla Famiglia
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10431
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2158
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15/11/219
|
rimborso cauzione Sig. Amato Antonio
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S.P.L.
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10432
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2163
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15/11/219
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rimborso cauzione Sig. Amato Vincenzo
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S.P.L.
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10433
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2166
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15/11/2019
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rimborso cauzione Sig. Barraco Carlo Palazzo Fortuna
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S.P.L.
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10434
|
2170
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15/11/2019
|
Rimborso cauzioneSig.ra Bua M.Rosa
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S.P.L.
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10435
|
2172
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15/11/2019
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Rimborso cauzioneSig.Barbera Giuseppe
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S.P.L.
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10436
|
2173
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Sig.D'Amico Francesco
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S.P.L.
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10437
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2174
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Fognario - Sig.Modello Salvatore
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S.P.L.
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10438
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2175
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Sig. Passalacqua Vincenzo
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S.P.L.
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10439
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2176
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Idrico - Sig.Modello Salvatore
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S.P.L.
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10440
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2177
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Sig. Paladino Vincenzo
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S.P.L.
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10441
|
2178
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15/11/2019
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Rimborso cauzione Sig.ra Semeraro Antonio
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S.P.L.
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10442
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2179
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15/11/2019
|
rimborso cauzione Sig.ra Tumbarello Rosalba
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S.P.L.
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10443
|
2200
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19/11/2019
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Liquidazione e pagamento di n.2 Frustoni rigidi per accalappiacani per gli operatori del Canile Municipale di Marsala-CIG:Z8B29EE1FA
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Servizi Pubblici Locali
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10444
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2204
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19/11/2019
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Liquidazione e pagamento tassa di iscrizione anno 2019 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, Funzionario del Settore S.P.
|
Servizi Pubblici Locali
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10445
|
2206
|
19/11/2019
|
Liquidazione e pagamento oneri di notifica ad altri comuni € 103,32
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polizia municipale
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10446
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2207
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19/11/2019
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Lavori di riattamento e l’ampliamento dell’immobile esistente da adibire ad asilo nido nella C/da S. Anna - Schiacciamento a compressione di n.12 provini in calcestruzzo e prova a trazione di n.9 tondi in acciaio Laboratorio Dismat con sede in Canicatti Pagamento fattura n. 37 PA del 09/10/2019
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LL.PP
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10447
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2208
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19/11/2019
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II liquidazione contributo economico straordinario per ex detenuto in favore del sig. I.G. saldo e chiusura pratica.
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servizi alla persona
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10448
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2210
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19/11/2019
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Liquidazione e pagamento Ditta Marino Ricambi dei Fratelli Frazzitta E. e S. SNC con sede in Marsala C.da Bosco, 297, C.F e P.I. 02653510814 per la fornitura di lubrificanti, liquido radiatore e prodotti di consumo diverso per gli automezzi di proprietà comunale” mediante affidamento a seguito di Procedura Negoziata. CIG: Z0F1CA1EE4
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S.P.L.
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10449
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2211
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20/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.108 del 25/09/2019 alla Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala nella via Trapani n.125 C.F.: RBNVLF60R31E974W e P.I. 00609120811 per l’affidamento della “Fornitura stampati per il Servizio Municipale Autotrasporti e per il Settore Servizi Pubblici Locali” mediante ODA n.5090866 sul ME.PA. - CIG: ZF429A6C94
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SPL
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10450
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2212
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20/11/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19003384 del 08 novembre 2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa.
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Affari Generali e Risorse Umane
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10451
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2213
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20/11/2019
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PAGAMENTO FATTURA N° 04/PA/2019 DEL 15/11/2019 - SERVIZI VETERINARI - DITTA AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. FIORINO - SCIACCA STP A.R.L. - MARSALA
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S.P.L.
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|
10451
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2214
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20/11/2019
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Liquidazione fattura n.263 del 31/10/2019 di € 19.222,02 IVA inclusa alla Ditta BIGA SRL, fornitura arredi asilo nido Sant'Anna. Prcedura MEPA CIG ZEB299684A. Rettifica Det.Liq.N.2136 del 12/11/2019.
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LL.PP
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10452
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2215
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20/11/2019
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RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA PULIZZI MARGARET LUISA
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S.P.L.
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10453
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2201
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19/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL MULINO ONLUS"PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE PIAZZE SOLIDALI"ANNO 2019 9° MESE OTTOBRE
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10453
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2216
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20/11/2019
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RIMBORSO CAUZIONESIG.RA SPARLA MARIA
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S.P.L.
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10455
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2217
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21/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 178 del 28/10/2019, n. 208 del 04/11/2019, n. 233 del 11/11/2019 e n. 253 del 15/11/2019 alla Società ECOX. s.r.l. con sede in Palermo nella via Agrigento n. 15/A - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 - CIG: 8009033F19
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SPL
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10456
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2218
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21/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 432 del 31/07/2019 e n. 751 del 31/08/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
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SPL
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10457
|
2219
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21/11/2019
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 al Personale Tecnico ed Amministrativo per i "Lavori di ristrutturazione ed estumulazione feretri nel cimitero urbano di Marsala".- CIG 68886841DF.-
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Settore Lavori Pubblici
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10458
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2220
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21/11/2019
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'artr. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 al Personale Tecnico ed Amministrativo per i "Lavori di manutenzione straordinaria all'interno del cimitero urbano e recupero loculi".- CIG 68904936B3.-
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Settore Lavori Pubblici
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10459
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2221
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21/11/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell’impiantistica degli automezzi pesanti di proprietà comunale,”, mediante affidamento a seguito di procedura negoziata. ”
CIG: 75799889248.
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S.P.L.
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10460
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2222
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21/11/2019
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Liquidazione e pagamento " Fondo Perseo Sirio " assistenza e previdenza personale della PM ( art 208 del CdS comma 4 ).
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polizia municipale
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10461
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2224
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21/11/2019
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liquidazione di spesa n 2224 del 21/11/2019 relativo a 10° acconto mese di Novembre e Dicembre 2019
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servizi alla persona
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10462
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2227
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21/11/2019
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, al Personale Tecnico ed Amministrativo per i "Lavori di Rifacimento prospetto Riqualificazione Palasport di Marsala Lato Viale Olimpia".
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Settore Lavori Pubblici
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10463
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2228
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21/11/2019
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Liquidazione, a saldo dei compensi incentivanti, al Personale Tecnico ed Amm/vo per i "Lavori per la realizzazione della Tribunetta ed opere di completamento di calcio comunale di c/da Paolini del Comune di Marsala.-
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Settore Lavori Pubblici
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10464
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2231
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21/11/2019
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liquidazione e pagamento fattura 2252 del 15/11/2019 alla ditta Tecno Office SNC con sede in Terni via Carrara 23/25 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti in dotazione al comando di PM cig: Z142A2F18E
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POLIZIA MUNICIPALE
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10465
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2230
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21/11/2019
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 192 DEL 29/08/2019 IMPORTO COMPLESSIVO € 251,00 BENEFICIARIO BARBERA GASPARE EMANUELE
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POLIZIA MUNICIPALE
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10466
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2223
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21/11/2019
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione all'incontro ANCI nell'Aula di Montecitorio a Roma in data 22/02/2019.
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AA.GG. e R.U.
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10467
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2225
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21/11/2019
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione all'evento “Vinitaly”dal 06/04 al 09/04/2019 a Verona.
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AA.GG. e R.U.
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10468
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2226
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21/11/2019
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione all'incontro presso la sede della F.S. a Roma in data 17/04/2019.
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AA.GG. e R.U.
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10469
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2232
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22/11/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11940 del 25/10/2019
CIG: 77031855B CUP:B84D17000210004
DITTA AGG: D'ALBERTI GIUSEPPE
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SETTORE LL.PP.
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10470
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2233
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22/11/19
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Liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA16-19 del 06/09/2019 alla ditta “Print Phone Service” di Pietro Meo, per il periodo compreso tra il 01/05/2019 e il 31/08/2019, del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzione.
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LLPP
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10471
|
2234
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22/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.3943/PA del 07/11/2019 alla società ANDREANI TRIBUTI s.r.l. con sede in Macerata per la fornitura gestionale del software per la Tassa Rifiuti 2° semestre 2019, gestione amministrativa ordinaria e straordinaria della TARI, attività accertativa anni pregressi, attività di formazione es assistenza – SETTEMBRE/OTTOBRE – CIG ZF028D6006.
|
FINANZE E TRIBUTI
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10472
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2235
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22/11/2019
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.08-PA del 15/11/2019 in favore della Società Lorental S.R.L (-già R.T.I. Tecnofin Group S.p.a.) -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Pagamento 2^ rata
|
LL.PP
|
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10473
|
2236
|
22/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/P del 29/01/2019, alla Ditta AGATE COLOR SRL DI Marsala, per acquisto materiale necessario al Verde Pubblico. CIG: ZF92672D4B
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S.P.L.
|
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10474
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2202
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19/11/2019
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LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE . I°SEMESTRE 2019 (GENNAIO - GIUGNO)II°INTEGRAZIONE SECONDO QUANTO PRESCRIVE IL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA
|
servizi alla persona
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10475
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2198
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19/11/2019
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SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2016: LIQUISAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.854 DEL 11/11/2019 ALLA SOC.COOP.SOC. NIDO D'ARGENTO PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DI OTTOBRE 2019
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servizi alla persona
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10476
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2197
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19/11/2019
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"CENTRI SOCIO - RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA ". LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019 ALLA A.S.D. POLISPORTIVA GARIBALDINA
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servizi alla persona
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10477
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2196
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19/11/2019
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Servizio "PAC IN ADI".Liquidazione e pagamento fatture - TD01 - n. 569 del 08/07/2019 e n.700 del 16/09 in favore della Coop.Soc."NIDO D'ARGENTO"per il servizio reso nel periodo APRILE/GIUGNO 2019
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servizi alla persona
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10478
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2199
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19/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.195/F- 2019 -DEL 29/10/2019 ALLA DITTA "PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO" PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO DELLA FAMIGLIA
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servizi alla persona
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10479
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2237
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22/11/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 9.000,00, soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore della Associazione Culturale Viva Marsala, con sede in Marsala C.da Perino n. 67 – P.IVA 02678450814, per 3 carri allegorici denominati “Garibaldi”, “Il Mondo delle Favole” e “Marsala Terra Mia”, realizzati in occasione del “Carnevale 2019 a Marsala”.
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Attività Produttive
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10480
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2239
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25/11/2019
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Riparazione impianto di condizionamento della scuola San Michele Rifugio –Pagamento fattura n.13-19 del 12/11/2019 in favore della ditta Catalano Michele s r l
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10481
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2240
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25/11/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti nelle scuole di pertinenza comunale – Liquidazione e pagamento fattura n.FATTPA 29-19 DEL 15/11/2019 II° acconto lavori - ditta Miredil s r l con sede in Trappeto PA
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10482
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2238
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25/11/2019
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Lavori di adeguamento e ristrutturazione degli asilo nido di “Sappusi” e “Amabilina” al fine del miglioramento della qualità e per la sostenibilità ambientale -Liquidazione e pagamento Incentivo previsto dall’art.93 del D.lgs 163/2006
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LL.PP
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10483
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2241
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25/11/2019
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla ditta Di Dia Giovanna-Marsala- per Lavori di manuternzione ordinaria da eseguire in immobili, impianti e teatri comunali.- CIG: 7746903298.-
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Settore Lavori Pubblici
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10484
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2242
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25/11/2019
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Liquidazione e pagamento n° 10 Fatture relative al Servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico SPC - linee collocate presso gli “Edifici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola ”. - Ditta Società Olivet
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S.P.L.
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10485
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2243
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25/11/2019
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Liquidazione e pagamento contributo quota associativa anno 2019 all’Ordine degli ingegneri, in favore dell’Ingegnere Giuseppe Frangiamore.
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S.P.L.
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10486
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2244
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25/11/2019
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di fornitura di pneumatici, camere d’aria, accessori e materiale vario di consumo per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
CIG: Z0229ECEB3
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S.P.L.
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10487
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2248
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26/11/2019
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liquidazione di spesa a favore di Riscossione Sicilia Spa - recupero al pagamento delle spese di lite per condanna in solido sentenza n° 222/2019 del 16/09/2019 Giudice di Pace di Alcamo
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polizia municipale
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10488
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2247
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26/11/2019
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liquidazione e pagamento fattura 2/531 del 21/11/2019 alla ditta Punto Cart Srl con sede in Bologna via di Corticella 134 per la fornitura di toner a colori per stampani epson 5620, mediante afidamente MEPA CIG: ZEB2A30B26
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POLIZIA MUNICIPALE
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10489
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2246
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26/11/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA/73/19 DEL 12/11/2019 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 142 PER LA FORNITURA DI CARTA A4/ A3 E BLISTER PORTAMONETE
CIG ZC72A30D36 € 1187,57
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POLIZIA MUNICIPALE
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10490
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2245
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26/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n° 128 del 14/10/2019 alla ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala via Trapani 125 per la fornitura, mediante affidamento MEPA, di 450 blocchi in carta chimica modello 3, modello 4 e modello H per sequestro mezzi CIG: Z822AO5EEA € 2470,50
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POLIZIA MUNICIPALE
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10491
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2250
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26/11/2019
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I liquidazione contributo economico straordinario come ex detenuto in favore del sig. B.G.
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servizi alla persona
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10492
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2256
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26/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1850 del 13/11/2019 alla ditta EDISERVICE srl con sede a Catania Via Principe Nicola n. 22 per Pubblicazione su quotidiani delle risultanze di gara relative al Servizio di “Direzione, Gestione operativa, Custodia e Manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento 2019-2020”Affidamento diretto-CIG:ZAF2A113AF
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SPL
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10493
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2257
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26/11/2019
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Liquidazione e pagamento fatture n. 313-19 del 05/11/2019, della ditta Mistr Dog srl con sede in Rocca di Neto Loc. Torre del Pero per "Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa" mese di ottobre 2019 - CIG: ZC6265F28B
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SPL
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10494
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2258
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26/11/2019
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Liquidazione contributo straordinario di €. 2.680,00, soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), in favore dell' Associazione Mamme Attive, con sede in Marsala C.da Conca n. 1 – C.F. 91038440813, per il carro allegorico denominato “Il Rispetto dell' Ambiente/Da che parte stai?”, realizzato in occasione del “Carnevale 2019 a Marsala”
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Attività Produttive
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10495
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2259
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26/11/2019
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Versamento dell'acconto per l'imposta Sostitutiva sui redditi derivati dalla rivalutazione del TFR del personale S.M.A. per l'anno 2019
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SPL
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10496
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2263
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27/11/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI
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10497
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2277
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27/11/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 18 fatture di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - cig: ZAF2AD261F
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servizi pubblici locali
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10498
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2278
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27/11/2019
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iquidazione e pagamento di n. 2 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 13 - cig: Z001A7AC6F
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servizi pubblici locali
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10499
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2279
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27/11/2019
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liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
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servizi pubblici locali
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10500
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2280
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27/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 67/PA del 20/11/2019 prot. n. 116364 del 21/11/2019 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per le “Analisi di caratterizzazione di rifiuto Cod. Cer. 20.01.08” mediante affidamento diretto - CIG: Z362A6A311
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SPL
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10501
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2281
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27/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.211-FE del 11/10/2019 alla Ditta ZERILLI MARIO con sede in Marsala nella C/da Strasatti n.1229 C.F.: ZRLMRA78M15E974G e P.I. 02189540814 per l’affidamento della “Fornitura di piante da collocare nelle aiuole e nel verde pubblico comunale” mediante affidamento diretto - CIG: ZCF27E15EC
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SPL
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10502
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2282
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27/11/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta Print Phone Service di Pietro Meo-Marsala- per il noleggio e manutenzione di una fotocopiatrice-Ufficio Tecnico-pagamento mesi 3(tre)
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Settore Lavori Pubblici
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10503
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2272
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27/11/2019
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.2/2019 del 07/11/2019 in favore della Società HERA S.p.a. in amministrazione straordinaria -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Pagamento 2^ rata .
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LL.PP
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10504
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2283
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28/11/2019
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Realizzazione impianto idrico esterno alla scuola “Livatino” di via Dante Alighieri e manutenzione impianto di approvvigionamento idrico della scuola primaria di Piazza Caprera Pagamento fattura n. 4/E del 04/10/2019-Ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe
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LL.PP
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10505
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2284
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28/11/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2019”. CIG n. 7948832FA9
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S.P.L.
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10506
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2294
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28/11/2019
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Liquidazione compenso spettante e rimborso spese per l'attività svolta nel 2° semestre 2019 da corrispondere al NTV - componente dott. Caldarini
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Affari Generali - Risorse Umane
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10507
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2295
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28/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 30 del 31/10/2019, alla Società IRECON S.A.S DI MONTALBANO GIOVANNI E C. con sede in Canicattì ( AG) nella via G. Bufalino n. 18/E3 P.I. 02908860840 - per il servizio di intermediazione per il carico. Trasporto e recupero della frazione di rifiuto organico CER. 200108 -
CIG: ZA729F78AC
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SPL
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10508
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2296
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28/11/2019
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza GENERALI. n. 390302915 dal 30/09/2019 al 30/12/2019. CIG:7910129CF0
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FINANZE E TRIBUTI
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10509
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2297
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28/11/2019
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Liquidazione della fattura elettronica n. VP/0013771 del 10/10/2019 alla ditta Corporate Express s.r.l. con sede a Castelletto Cervo (BI) sita in via per Gattinara 17 P.IVA: 13303580156 per la fornitura carta A/4. Acquisto mediante MEPA ODA n. 5149488 del 10/10/2019 CIG:Z352A19A76
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FINANZE E TRIBUTI
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10510
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2298
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28/11/2019
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Liquidazione della fattura n. S63 del 31/05/2018 alla ditta MG Servizi Tipografici Srl di Vignolo (CN) per la fornitura di tagliandi di sosta “Park Card” MEPA-ODA n.5153382 del 10/10/2019 – CIG ZEB2A1CF70
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FINANZE E TRIBUTI
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10511
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2299
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28/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.05/E del 04/10/2019 alla ditta Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe relativa la rata di saldo per i lavori di Segnaletica stradale” Manutenzione della segnaletica luminosa semaforica- CIG: 5766848982
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LL.PP.
|
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10512
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2300
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28/11/2019
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Lavori di Segnaletica stradale” Manutenzione della segnaletica luminosa semaforica- Liquidazione e pagamento dell'incentivo previsto dall'art.93 del D.Lgs.163/2006.
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LL.PP.
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10513
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2301
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28/11/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria dello scorrimento veloce Marsala-Birgi, S.S. 188 Marsala-Salemi e sedi viarie limitrofe - anno 2015-
Liquidazione e pagamento dell'incentivo previsto dall'art.93 del D.Lgs.163/2006
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LL.PP.
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10514
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2303
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28/11/2019
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Liquidazione alla ditta Pernice Impianti srl 2° SAL per gli Interventi per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nonché integrazione e/o sostituzione della segnaletica verticale obsoleta nelle strade e piazze del territorio comunale CIG:7752075EA6
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LL.PP.
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10515
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2302
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28/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza n. 155/2018 del Giudice di Pace di Marsala) -
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Affari Generali - Staff legale
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10516
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2304
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28/11/2019
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Liquidazione alla ditta MIREDIL srl 1° SAL per gli Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi e tratti stradali di via Salemi, a completamento di quanto realizzato, nonchè su tratti stradali dei quartieri di via Istria, Amabilina, via Grotta del Toro, Sappusi, via E. del Giudice e zona ex INAM, oltre la sistemazione dell'area lungo la strada Torrelunga Puleo. CIG: 775140883B
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LL.PP.
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10517
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2305
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28/11/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Sentenza n. 1166/2018 del Tribunale di Marsala) -
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Affari Generali - Staff Lefale
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10518
|
2307
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29/11/2019
|
Liquidazione fatturA n.123 del 09/10/2019 emessa dalla ditta CENTRO STAMPA RUBINO di Marsala (TP) P.IVA 00609120811 per la fornitura di n.1000 abbonamento mensili park card – MEPA ODA n.5147607 del 08/10/2019 –CIG Z3A2A134DC
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FINANZE E TRIBUTI
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10519
|
2285
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28/11/2019
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RIMBORSO CAUZIONE ALAGNA PIETRO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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10520
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2309
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29/11/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.74/19 alla Ditta Didattica di Riccardo Coppola con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo e toner occorrente per gli Uffici Cimiteriali.
CIG ZD129FEDE2
|
Servizi alla Famiglia
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10521
|
2286
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28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE BUFFA MARIANGELA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10522
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2287
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO MIMOSA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10523
|
2311
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29/11/2019
|
liquidazione e pagamento di n. 17 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. -
mese Ottobre 2019 -convezione consip EE 16 - cig: Z1528F7D0B
|
servizi pubblici locali
|
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10524
|
2288
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO ROSA DEI VENTI
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10525
|
2289
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE GELFO GIUSEPPINA MARIA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10526
|
2290
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE CIOTTA GIORGIO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10527
|
2291
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE SAMMARTANO GIACOMA ROSA MARIA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10528
|
2292
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE PITTONI GIOVANNA MARIA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10529
|
2293
|
28/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE RUBINO MARIA ANNA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
10530
|
2317
|
19/11/2019
|
RIMBORSO CAUZIONE RESIDENCE ROSA DEI VENTI
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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10531
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2319
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29/11/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-2019-PA PER PAGAMENTO DEL 5° CERTIFICATO RELATIVO AL 4° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
CIG: 6281716C05
|
S.P.L.
|
|
10532
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2322
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02/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA56 del 30/09/2019, n. 5PA59 del 15/10/2019, n. 5PA67 del 31/10/2019 e 5PA73 del 16/11/2019 alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: Z7226F052F
|
SPL
|
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10533
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2320
|
29/11/2019
|
Liquidazione Fatt. n. 151/E/2019 del 21/11/2019 alla Soc. Coop.Sanitaria Delfino per C.A.CHIRONE
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SERVIZI ALLA PERSONA
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10534
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2321
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29/11/2019
|
Liquidazione Fattura n. 19/19 del 15/11/2019 alla Soc. Coop.ESOPO di Salemi per C.A."Orchidea"
|
SERVIZI ALLA PERSONA
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10535
|
2323
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02/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E93 del 30/09/2019 e n. E102 del 30/09/2019 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132 - 200134 - mediante affidamento CIG: Z6F29D38C0
|
SPL
|
|
10536
|
2324
|
02/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 482 del 22/10/2019 e N.C. n. 535 del 28/11/2019, Ditta LOGISTICA s.r.l. con sede in CASERTA in Corso Trieste 63, P.I. 03709140614 - per Servizio di intermediazione al trasferimento dei rifiuti organici biodegradabili presso impianti ubicati fuori del territorio della Regione Siciliana - ,
- CIG: Z392899028
|
SPL
|
|
10537
|
2325
|
02/12/2019
|
Liquidazione e pagamento alla Ditta LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL, Viale Regione Siciliana civ. 43 91020 PETROSINO, per acquisto chiave FIAT GRANDE PUNTO targata DA364TF. CIG: Z0D296143C
|
S.P.L.
|
|
10538
|
2249
|
26/11/2019
|
Liquidazione fatture nn.:184/19 ,212/19 (lug.2019),240/19,263/19 e 297/19 (per.dal 22/05/19 al 30/10/19) per rette minore inserito presso la c.a. "IL SORRISO"dell' omonima cooperativa di Mazara de Vallo
|
servizi alla persona
|
|
10539
|
2329
|
02/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattuar n. 143 del 11/11/2019 alla ditta Centro stampa Rubino di Marsala per l'acquisto di 10000 buste finestrate per L'ufficio di Protocollo Generale. CIG ZEE2A89D8F
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
|
10540
|
2251
|
26/11/2019
|
Liquidazione delle fatt.nn.:102/19 PA,99/19 PA, e 112/19 PA (per.da ago.a sett.2019)alla Soc.Coop."VIVERE CON"di Mazara del Vallo per ospitalità di utenti inseriti presso la C.A."Villa Bovarella"di Salem
|
servizi alla persona
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|
10541
|
2252
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26/11/2019
|
Liqu.delle fatture nn.:53/19 PA E 60/19 PA(Periodo ago.e sett.)alla Soc.Coop."Villa Diodorus"di Favara per ospitalità di un utente presso l'omonima C.A.
|
servizi alla persona
|
|
10542
|
2253
|
26/11/2019
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Liqu.delle fatture nn.:103/19PA,100/19PA E 111/19PA (da Ago.aOtt. 2019)alla Soc.Coop."VIVERE CON"di Mazara del Vallo per l'ospitalità di utenti inseriti presso la C.A."IL GIRASOLE"di Mazara del Vallo
|
servizi alla persona
|
|
10543
|
2254
|
26/11/2019
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Liqu.fatture nn.57/002 del 31/10/19 e 59/002 dell' 11/11/19(da Lug.a Ott.2019)alla Soc.Coop."TALENTI" di Castelvetrano per l'ospitalità di minore inserito in C.A. "Il Pellicano"di Santa Ninfa
|
servizi alla persona
|
|
10544
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2255
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26/11/2019
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Liqu.per svincolo somme procedimento esecutivo n.279/2019 R.G.ES.MOB.Tribunale Ordinario di Marsala - n.4 creditori procedenti contro Soc.Coop."LA SUPREMA"di Marsala
|
servizi alla persona
|
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10545
|
2260
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26/11/2019
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Servizio Attività Integrativa Anziani anno 2019 Integrazione pagamento compenso a n. 4 Unità per il servizio prestato nei mesi da Settembre a Novembre 2019
|
servizi alla persona
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10546
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2261
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27/11/2019
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Liquidazione fatt. n. 153 del 19/11/2019 relativa al servizio di Disabilità Gravissima FNA 2016 per i mesi di settembre e ottobre 2019 dalla Coop. La Valle Verde di Mazara.
|
servizi alla persona
|
|
10547
|
2262
|
27/11/2019
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Liquidazione fatt. n. 155 del 19/11/2019 relativa al servizio di Disabilità Gravissima FNA 2013 per i mesi di settembre e ottobre 2019 dalla Coop. La Valle Verde di Mazara.
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servizi alla persona
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10547
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2330
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02/12/2019
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Liquidazione e pagamento al Geom. Michele Roberto Barbera-Marsala per il frazionamento di un lotto di terreno-Area Artigianale-C/da Amabilina-via Vita ed accatastamento della cabina ENEL-CIG Z6027A49C6.-
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Settore Lavori Pubblici
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10548
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2265
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27/11/2019
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HOME CARE PREMIUMliquidazione fatt. 847 del 06/11/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragli, alla Coop. Nido d'Argento di Partinico - Periodo da Gennaio a Marzo 2019
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servizi alla persona
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10549
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2264
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27/11/2019
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Liquidazione fatt. n. 158 del 19/11/2019 relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio assistenziale, servizio ADI per i mesi di settembre e ottobre 2019 dalla Coop. La Valle Verde di Mazara.
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servizi alla persona
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10550
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2266
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27/11/2019
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Liqu.fattura n.866 del 14/11/19 (Sett.Ott.19),Centro Funzionale per la presa in carico dei Bisogni Socio - Assistenziali dei cittadini ,alla Soc.Coop.soc."Nido d'Aargento"di Partinico
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servizi alla persona
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10551
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2267
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27/11/2019
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Liquidazione fatt. n. FPA 109/19 del 15/11/2019, relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado reso dalla Coo
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servizi alla persona
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10552
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2268
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27/11/2019
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Serv.di assist.all'autonomia e alla comunicazione.Liqu.della fatt.n.145 del 11/11/2019,alla Coop.Soc."Tempo Libero"di Marsala,per il servizio reso nel mese di Ott.2019
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servizi alla persona
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10553
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2269
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27/11/2019
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PAC IN ADI.Liqu.della fattura-TD01 -n.137/PA del 24/09/19(Lug.e Ago.19),in favore della Coop.Soc."LA VALLE VERDE"
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servizi alla persona
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10554
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2270
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27/11/2019
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PAC NON IN ADI: Liqu.della fattura -TD01- n.136/PA del 24/09/19 (Lug.e Ago. 19) in favore della Coop.Soc. "LA VALLE VERDE"
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servizi alla persona
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10555
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2271
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27/11/2019
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PAC NON IN ADI: Liqu.della fattura -TD01- n.054/PA del 29/08/19 e n.064/19 del 10/10/2019(Lug.e Ago. 19) in favore della Coop.Soc. "CEPAID"
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servizi alla persona
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10556
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2273
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27/11/2019
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Liqu.note contabili all'Opera Pia Casa dei Fanciulli"Renda- Ferrari ,ente gestore dell'omonima Casa di Accoglienza per Ragazze Madri di Partanna,per l'osp.di utenti ivi inseriti (Lug./Sett.2019)
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servizi alla persona
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10557
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2274
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27/11/2019
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Liqu.delle fatture:27/PA e 28/PA del 02/08/2019,29/PA e 30/PA del 01/10/19 , 31/PA e 32/PA del 04/11/19(da Ago.a Ott.2019)e nota di credito n.26/PA del 26/08/19 relative alle rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura "Nuovi Orizzonti"
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servizi alla persona
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10558
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2275
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27/11/2019
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Liqu.della fattura n.224/PA del 19/11/2019(sett./ott. 2019), alla Soc.Coop."Arcobaleno"di Licata(AG) per l'osp.di utente inserito presso la C.A."Aurora" di Licata
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servizi alla persona
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10559
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2276
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27/11/2019
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Liqu.della fattura n.223/PA del 19/11/2019(sett./ott. 2019), alla Soc.Coop."Arcobaleno"di Licata(AG) per l'osp.di utente inserito presso la C.A."Asterix" di Licata
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servizi alla persona
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10560
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2331
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02/12/2019
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Liquidazione e pagamento di diverse fatture relative all'anno 2018 alla Ditta Launico di Abate Leonardo e C. s.a.s. con sede in Marsala, per il servizio postale relativo ai mesi da aprile a dicembre 2018. Intervento sostitutivo nei confronti di INPS
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Affari Generali e Risorse Umane
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10561
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2332
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03/12/2019
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LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.844,63 ALLA DITTA NOVAIMPIANTI S.N.C. DI ANTONIO NICASTRO & C. PER FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISENTE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10562
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2334
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03/12/2019
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Pagamento per 3°SAL lavori necessari per la sicurezza passiva nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala - ditta DAMIGA srl
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LLPP
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10563
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2335
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03/12/2019
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Pagamento a saldo per la “Fornitura ed installazione di n. 3 temporizzatori per l’irrigazione automatica delle aree a verde esistenti nel nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala” ditta Vivaio Stabile Antonino
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LLPP
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10564
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2333
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03/12/2019
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Pagamento a saldo della manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno installato nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala - ditta New Emerif Soc. Coop
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LLPP
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10565
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2336
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03/12/2019
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Liquidazione e pagamento alla Dott.ssa Francesca Liliana Intorcia-Marsala-per il "Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria, inclusi gli accertamenti sanitari, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i."
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Settore Lavori Pubblici
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10566
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2337
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03/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatture relative al 1° - 2° - 3° Bim. 2019 per le linee di Fonia collocate presso gli Uffici comunali - Rif. note emesse dal Settore R. Finaziarie. Liquidazione e pagamento fatture relative al 1° - 2° - 3° Bim. 2019 di modifica atto 1188/2019 di modifica atto 853/2019 , e di modifica atto 1104/2019, per le linee di Fonia collocate presso gli Uffici comunali - Rif. note emesse dal Settore R. Finaziarie. Ditta Telecom Italia
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S.P.L.
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10567
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2338
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03/12/2019
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Angileri Leonarda /Comune di Marsal. Atto di Precetto in rinnovazione per esecuzione forzata di obblighi di fare.Sentenza n.544/2018 del Tribunale Ordinario di Marsala
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LL.PP
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10568
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2339
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03/12/2019
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Liquidazione rimborso spese al Vice Sindaco, dott. Agostino Licari, per la missione istituzionale a Roma in data 28 ottobre 2019
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AA.GG. E R.U.
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10569
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2340
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03/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 234 del 29/11/2019 a favore dell'Avv. Stefano Polizzotto del Foro di Termini Imerese per prestazione professionale resa - Giudizio, avanti alla Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite - promosso da questo Ente (Comune di Marsala / A.R.R.A.)-
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Affari generali - Staff Legale
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10570
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2341
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03/12/2019
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liquidazione e pagamento di n. 4 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - cig: Z9F2986E60
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servizi pubblici locali
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10571
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2306
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29/11/2019
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Liqu.fattura n.28/PA del 06/11/2019 (Sett./Ott 2019) alla Soc.Coop."LEXIS", per osp.di minori inseriti presso la C.A. "Oasi San Matteo" di Marsala.
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servizi alla persona
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10572
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2308
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29/11/2019
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Liqu.della fattura n.150 /E/2019 del 21/11/19 (Ott.2019)alla Soc.Coop."Sanitaria Delfino"di Raffadali per osp.di utenti inseriti presso la C.A."Iside"di Marsala
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servizi alla persona
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10573
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2310
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29/11/2019
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Liqu.alla creditrice procedente giusta Ordinanza di assegnazione somme n.452/2019 del Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto.
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servizi alla persona
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10574
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2312
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29/11/2019
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Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione: Liqu.della fattura n. 895 del 26/11/2019 per il serv. reso nel mese di Ott. 2019 ,alla Soc.Coop."NIdo D'Argento" di Partinico.
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servizi alla persona
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10575
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2313
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29/11/2019
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Serv. di Potenziamento Adi:Liqu. della fattura n.078/19 del 21/11/2019 per il servizio reso nel mese di Ott.2019 alla Coop."CEPAID" di Marsala
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servizi alla persona
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10576
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2314
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29/11/2019
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Servizio Disabilità gravissima FNA 2013 : Liqu.della fattura n.121 del 22/11/2019 per il serv. reso nei mesi di Sett. e Ott. 19 dalla Soc.Coop.Consorzio Solidalia di Trapani
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servizi alla persona
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10577
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2315
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29/11/2019
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Centri socio - ricreativi per minori "LA GIRANDOLA" .Liqu. rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio svolte nel mesi di giu. e lug.2019. dalla A.S.D.Polisportiva Garibaldina.
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servizi alla persona
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10578
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2316
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29/11/2019
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Serv.di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione : Liqu.della fattura n. 11/PA del 21/11/2019 ,per il servizio reso nel mese di Ott.2019 dall'Associazione "IL GERMOGLIO" di Marsala
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servizi alla persona
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10578
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2342
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03/12/2019
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Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il centralino del Tribunale di Marsala.- Turanzione novembre 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10578
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2357
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04/12/2019
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Liquidazione "Compenso spettante 2° semestre 2019 - Presidente NTV
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Affari Generali - Risorse Umane
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10579
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2318
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29/11/2019
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Serv di Disabilità Gravissima FNA 2016: Liqu.della fattura n.122 del 22/11/2019 per iil serv. reso nei mesi di Sett.e Ott. 2019 alla soc coop." Consorzo Solidalia" di Trapani
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servizi alla persona
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10580
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2320
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29/11/2019
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Liquidazione Fatt. n. 151/E/2019 del 21/11/2019 alla Soc. Coop.Sanitaria Delfino per C.A.CHIRONE
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servizi alla persona
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10581
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2321
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29/11/2019
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Liquidazione Fattura n. 19/19 del 15/11/2019 alla Soc. Coop.ESOPO di Salemi per C.A."Orchidea"
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servizi alla persona
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10582
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2343
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03/12/2019
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Liquidazione dell'indennità spettante per la REPERIBILITA' personale del Settore LL.PP.-mese di novembre 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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10583
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2345
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04/12/2019
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determina di liquidazione per svincolo depositi cauzionali
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Pianificazione Territoriale
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10583
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2346
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04/12/2019
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LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER IL PROGETTO FINALIZZATO RELATIVO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA
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settore pianificazione territoriale
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10584
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2347
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04/12/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10585
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2348
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04/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatt. elet. n. 481 del 22/10/2019 e N.C. 536 del 28/11/2019 e fatt. n.537 del 28/11/2019, Ditta Logistica srl con sede a Caserta in Corso Trieste 63,P.I. 03709140614 per serv. di abbancamento e trasp. di frazione organica COD. CER 200108 CIG: 79731714DA
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SPL
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10586
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2349
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04/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. elett. n.518 del 19/11/19, alla Ditta Trapani Servizi C/da Belvedere per smaltimento rifiuti da spazzamento Ottobre 2019 - CIG: Z49297E380
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SPL
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10587
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2350
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04/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. elett. n.1027 del 31/10/19 e n.1028 del 31/10/2019,Ditta OIKOS Spa servizio conf. sovvalli, mese di Agosto 2019 - CIG: 8084372ADO
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SPL
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10588
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2351
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04/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. elett. n.502 del 18/11/2019 alla Ditta Trapani Servizi Spa per servizio conferimento rsu presso al discarica di c/da Borranea periodo ott. 2019 CIG: 8084277C6A
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SPL
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10589
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2353
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04/12/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 4 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici, ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 14 - cig: ZB71EFAE87
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servizi pubblici locali
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10590
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2352
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04/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. -FPA - n.814 del 30/09/19 e n.915 del 31/10/19 alla Ditta MA.Eco Srl per conferimento imball. in plastica COD. CER. 150102 CIG: 776157919D
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SPL
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10591
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2354
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04/12/2019
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atto di liquidazione n 2354 del 04/12/2019 relativo a saldo acconto mesi di Novembre e Dicembre 2019 Istituzione Marsala Schola
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servizi alla persona
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10592
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2355
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04/12/2019
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Pagamento a saldo per l'incarico relativo alla progettazione della segnaletica, della realizzazione degli UPS, della presentazione della SCIA e per l'impianto antintrusione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala-
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LLPP
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10593
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2356
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04/12/2019
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Novembre 2019, ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
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servizi pubblici locali
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10594
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2358
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05/12/2019
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Liquidazione lavoro straordinario a favore del personale di ruolo dell'Ufficio Legale Amministrativo – Anno 2019 -
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Affari Generali - Staff Legale
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10595
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2359
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05/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 241 del 03/12/2019 a favore dell'Avv. Stefano Polizzotto del Foro di Termini Imerese per prestazione professionale resa – Giudizio di riassunzione, avanti al Tribunale Civile di Palermo, promosso da questo Ente avverso i decreti dell'A.R.R.A.-
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Affari Generali - Staff Legale
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10596
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2366
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05/12/2019
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Liquidazione di € 300,00 Iva inclusa al 22%, alla ditta Power Saund Service di Russo Antonino, con sede a Marsala in c/da San Giuseppe Tafalia n. 164/2, per il servizio di service audio – amplificazione per la manifestazione “Istruzione si, no estinzione” svoltosi a Marsala in data 27 settembre 2019 CIG: ZE929E9D30
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Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
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10597
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2368
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05/12/2019
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Liquidazione di € 707,60 Iva inclusa al 22%, alla Ditta Seriservice di Giuseppe Catalano, con sede in Trapani nella Via del Legno n. 22, per il servizio di grafica e stampa di 5.000 (cinquemila) pieghevoli formato A4 aperto con stampa a colori fronte e retro, riportanti il programma della stagione teatrale marsalese 2019/2020. CIG: Z1B2ABCB58
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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO
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10598
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2369
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05/12/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19003671 del 26 novembre 2019 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria del bando di gara indetto dalla Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pastio cartacei.
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Affari Generali e R.U.
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10599
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2373
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05/12/2019
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Liquidazione alla ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C. per il servizio di controllo estintore in dotazione allo Staff Legale - CIG Z1C29B2D5C
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Affari generali - Staff legale
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10600
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2375
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05/12/2019
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Modifica della determina di liquidazione n.2049 del 04/11/2019 relativa alla liquidazione e pagamento competenze geol. Ornella Monteleone relativa all' incarico di CSE per i Lavori di manutenzione straordinaria edifici culturali Teatri, Musei, Biblioteca CIG: Z491A46829.
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LL.PP.
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10601
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2378
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05/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. elett.n.19/00129/P del 26/11/19 e n.19/00130/P del 26/11/19 Ditta ACCA GESTIONE IMIANTI srl con sede a Palermo- per servizio della frazione organica dei rifiuti COD. CER 200108 oltre i confini regionali -per. Nov.2019-CIG:8103878
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SPL
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10602
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2383
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05/12/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico della scuola elementare e materna “Piano Olivieri. - CIG 7674866BC5- CUP B87D18000450001- I° acconto lavori- Pagamento a saldo I° certificato e fattura n.11-PA del 23/09/2019 -Soc.coop. CEPIE ENERGY PROJECT
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LL.PP
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10603
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2384
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05/12/2019
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Liquidazione fattura n. 21_19 del 21/11/2019 della Ditta Print Phone Service di Pietro Meo con sede in Marsala per la riparazione di n. 3 stampanti ad aghi in dotazione ai servizi demografici
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Servizi alla Famiglia
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10604
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2385
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05/12/2019
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Liquidazione in favore del Ministero dell'Economia e Finanze per l'emissione di n. 780 C.I.E periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019
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Servizi alla Famiglia
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10605
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2386
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05/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Maria Grazia Floridia e Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna delle parti avverse soccombenti – (Sentenze nn. 728/2014 del Tribunale di Marsala e 926/2016 della Corte di Appello di Palermo) -
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Affari generali - Staff Legale
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10606
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2388
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25.11.2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto Rep. n. 11943 del 25.11.2019
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Ufficio Tecnico
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10607
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2387
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05/12/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta Capobianco Giuseppe – P.I. 02081980845, relativa al 1° ed ultimo SAL dei Lavori di scerbatura e pulitura di erbacce presenti nelle banchine dello scorrimento veloce Marsala-Birgi. Scerbatura di tratti della via Mazara e strade che conducono ai litorali nord e sud della città. SmartCIG ZAE2474B44
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LL.PP.
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10608
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2390
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06/12/2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11941 del 22/11/2019 CIG: 776157919D Ditta :MA.ECO. s.r.l.
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UFFICIO TECNICO
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10609
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2391
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06/12/2019
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Trasmissione Det. di Liquidazione n.2391 del 06/12/2019 Ditta ENERGETICAMBIENTE S.R.L: in Milanofiori Rozzano(MI)
Servizio gestione integrata dei rifiuti mese di ottobre - fattura n.V1/1837 DEL 05/12/2019 EURO 790.840,53
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SPL
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10610
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2392
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06/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatt. n.8185/P del 31/10/2019 di € 1.127,50 Iva inclusa al GRUPPO GIODICART SRL con sede a TRani per la fornitura di giochi per l'asilo nido di C.da S.Anna, affidamento della procedura sul mercato della P.A. - MEPA- ordine n.5138083 (ODA). CIG:ZB92A0C0C
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LL.PP
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10611
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2393
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06/12/2019
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Liquidazione e pagamento a Poste Italiane Spa fattura n. 8719349813 del 04/12/2019 servizio affrancatura e notificazione atto giudiziario avvisi di accertamento da emettere dell’anno 2019 Ufficio Tributi servizio universale di Poste Italiane S.p.A.
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FINANZE E TRIBUTI
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10612
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2394
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06/12/2019
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Liquidazione Cartella esattoriale n. 29920190008310840000 emessa da Riscossione Sicilia spa
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FINANZE E TRIBUTI
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10613
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2395
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06/12/2019
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Liquidazione lavoro straordinario di €. 885,78 per la remunerazione dei
dipendenti in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri
Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – anno 2019
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Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
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10614
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2396
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06/12/2019
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Liquidazione lavoro straordinario di € 6.762,07 per la remunerazione dei
dipendenti in servizio presso il Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri
Culturali e Turismo – Comparti Centri Culturali e Turismo – anno 2019
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Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
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10615
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2397
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09/12/2019
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progetto di fattibilità tecnico-economica per la fornitura e l'installazione di n.5 impianti di compostaggio su aree di proprietà comunale CIG: Z0A28E24E0
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SPL
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10616
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2398
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09/12/2019
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liquidazione e pagameno fattura 67 del 05/12/2019 all'Unione Italiana Tiro a Segno sezione di Mazara del Vallo per iscrizione ed esercitazione tiro a segno €5.494,08
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polizia municipale
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10617
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2399
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09/12/2019
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liquidazione e pagamento fattura 727 del 03/12/2019 alla ditta Farcio XConfox di Robino Roberto con sede in Trapani via Conte Agostino Pepoli 229 per la fornitura di vestiario per ausiliari del trafficio e agenti di PM CIG: Z772A0E737 € 2.332,64
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Polizia Municipale
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10618
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2400
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento alla ditta SOCEP Srl -Salermi- per lavori di manutenzione straordinaria dei loculi, degli edifici e di estumulazione feretri, da eseguire nel cimitero urbano di Marsala.-
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Settore Lavori Pubblici
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10619
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2401
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura 0002029-2019-B del 30/11/2019 alla ditta My Cicero Srl con sede in Senigallia SS Adriatica Sud 228/D per la piattaforma My Cicero vendita di titoli di sosta Aggio mese di Novembre 2019
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polizia municipale
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10620
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2403
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09/12/2019
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Liquidazione ricvuta n.19 del 30/10/2019 all?Ass. intern. Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasp. dei soggetti diversamente abili periodo (Gennaio - Dicembre 2019) dal 01/10/2019 al 31/10/2019 cig:77196790A4
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SPL
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10621
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2404
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09/12/2019
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Liquidazione e pag. fatt. relativa all'incarico per la redazione del "Progetto definitivo per il potenz. ilCCR di c/da Ponte Fium. Professionista incaricato arch. G. Indelicato
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SPL
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10622
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2405
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatt.n.001000552019 del 4/11/2019 di € 6.039,00 IVA Inclusa alla Ditta De Vita Mobili S.n.c. con sede a Marsala, per la fornitura di arredo ed elettrodomestici per il locale cucina e zona lattanti per l'asilo nido di C.da S.Anna. CIG ZF829D3384 CUP B84H16000700002
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LL.PP
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10623
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2406
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1919046 - CIG n. 70068370D0 -
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Affari nGenerali - Staff Legale
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10624
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2407
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O n. 1906379 - CIG n. 5955286977 -
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Affari Generali - Staff Legale
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10625
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2408
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09/12/2019
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Liquidazione e pagamento della franchigia contrattuale a favore della Generali Italia S.p.A. - Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/a Marsala - Polizza n. 321296305 - CIG n. 4264427C79 -
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Affari Generali - Staff legale
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10626
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2409
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10/12/2019
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Liquidazione alla Marsh Spa del premio relativo alla fidejussione assicurativa polizza Groupama n° 109874602 del 28/11/2019 richiesta dalla Prefettura di Trapani a garanzia del finanziamento del progetto scuole sicure
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polizia municipale
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10627
|
2360
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05/12/2019
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Liqu.del contributo relativo all'affidamente familiare di minore per il mese di Novembre.Varie famiglie affidatarie.
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servizi alla persona
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10628
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2361
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05/12/2019
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Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione:Liqu.della fattura n.125 del 29/11/2019 in favore della Soc.Coop. "Consorzio Solidalia " di Trapani per il servizio reso nel mese di Ottobre.
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servizi alla persona
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10629
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2362
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05/12/2019
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Liqu.rimborso spese per viaggio e soggiorno sostenute dal relatore Dott.Alberto Pellai ,intervenuto al meeting di chiusura del Progetto denominato "Non Cadere Nella Trappola"
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servizi alla persona
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10630
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2363
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05/12/2019
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Serv.PAC ANZIANI IN ADI:Liqu.della fattura - TD01 - n.156/PA del 19/11/2019 in favore della Coop.Soc. "LA VALLE VERDE " per il servizio reso nei mesi di Sett./Ott. 2019
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servizi alla persona
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10631
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2364
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05/12/2019
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Serv.PAC ANZIANI IN ADI:Liqu.fatture - TD01 - n.761 del 12/10/2019 e n.851 del 09/11/2019 in favore della Coop.Soc."NIDO D'ARGENTO" per il servizio reso nel periodo Lug./Ott.2019
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servizi alla persona
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10632
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2365
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05/12/2019
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PAC NON IN ADI: Liqu. della fattura - TD01 - n.142 del 05/11/2019in favore della Coop."TEMPO LIBERO", per il serv.reso nel mese di Ott,2019
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servizi alla persona
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10633
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2367
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05/12/2019
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Serv.PAC IN ADI: Liqu.delle fatture -TD01-n.63 del 05/06/2019, n.79 del 31/07/2019 e n.96 del 04/10/2019, in favore del "CONSORZIO SOLIDALIA"per il servizio reso nel periodo APR./AGO. 2019
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servizi alla persona
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10634
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2370
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05/12/2019
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Liqu.delle fatture n.139/E/2019 del 03/10/2019(Sett.2019)e n.150/E/2019 del 21/11/2019(Ott.2019)e nota di credito n.26/E/2019 alla Soc.Coop."SANITARIA DELFINO"per osp.di utenti inseriti presso C.A."Trinacria"
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servizi alla persona
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10635
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2411
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10.12.2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.872PA del 27.11.2019 alla Ditta Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. con sede a Sant'Arsenio (SA) per la fornitura di gagliardetti mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA. CIG: Z1E2A7F1CD
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Affari Generali - Risorse Umane
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10636
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2410
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10/12/2019
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atto di liquidazione di spesa n 2410 del 10.12.2019 relativo a borse di studio L.62/2000 scuole primarie anni scolastici 2012/13 e 2013/14 d.d.s. n 6799 del 18/12/2018
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servizi alla persona
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10637
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2371
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05/12/2019
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Liqu.note contabili all'Opera Pia Casa di Ospitalità "A.Mangione",ente gestore dell'omonima Casa di Riposo per Anziani per l'osp.degli anziani ivi inseriti nel periodo Sett./Ott.2019
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servizi alla persona
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10638
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2372
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05/12/2019
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Liqu.delle fatture n.140/E/2019(Sett.2019)e n. 149/E/2019 del 20/11/2019(Ott.2019)alla Soc.Coop."SANITARIA DELFINO" PER L'Osp.di utenti inseriti presso la C.A. "CASA DEI MELOGRANI" di Marsala
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servizi alla persona
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10639
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2374
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05/12/2019
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Liqu.fatture nn.:17/PA del 02/09/2019 (Ago.2019),19/PA del 01/10/2019 (Sett.2019) e 23/PA del 04/11/2019 (ott.2019) in favore della Coop.Soc."PETER PAN"ente gestore della C.A. "IL SOGNO" per l'osp.di utenti ivi inseriti.
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servizi alla persona
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10640
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2376
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05/12/2019
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Revoca Determina Dirigenziale n.2308 del 29/11/2019 e liqu.della fattura n.152/E/2019 del 21/11/2019(ott.2019)alla Soc.Coop. "Sanitaria Delfino"per l'osp.di utenti inseriti presso la C.A. "ISIDE" Marsala
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servizi alla persona
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10641
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2379
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05/12/2019
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Liqu. fattura - TD01 - n.16/2019 del 21/11/2019 per il serv.di transfer effettuato nelle date del 20/11/2019 e 21/11/2019 per la realizzazione del meeting di chiusura del prog."Non Cadere Nella Trappola"Affidamento mediante trattativa diretta.
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servizi alla persona
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10642
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2377
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05/12/2019
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Serv.Implementazione Adi:Liqu.della fattura -TD01-n.154/PA del 19/11/2019(Sett./Ott.2019)in favore della Coop."LA VALLE VERDE"di Mazara del Vallo.
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servizi alla persona
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10643
|
2380
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05/12/2019
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Serv. PAC NON IN ADI : Liqu.fattura - TD01 -n.123 del 22/11/2019 (Sett./Ott.2019)in favore della Coop." CONSORZIO SOLIDALIA"
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servizi alla persona
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10644
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2381
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05/12/2019
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Serv.PAC NON IN ADI: Liqu.fattura- TD01-n.068/19 del 24/10/2019 e n.077/19 del 21/11/2019 (Sett./Ott.2019)in favore della Coop.Soc. " CEPAID"
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servizi alla persona
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10645
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2382
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05/12/2019
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Serv.PAC IN ADI: Liqu.fattura- TD01-n.067/19 del 24/10/2019 e n.076/19 del 21/11/2019 (Sett./Ott.2019)in favore della Coop.Soc. " CEPAID"
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servizi alla persona
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10646
|
2413
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10/12/2019
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Liquidazione e pagamento all'Agenzia delle Entrate di Marsala a titolo di imposta di registrazione derivante dalla Sentenza n.147/2019 emessa dal Giudice di pace di Marsala in data 15/04/2019 -D'Amico Giuseppe/Comune di Marsala
|
LL.PP
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10647
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2416
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10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 340-19 del 02/12/2019 della ditta Mister Dog srl con sede in Rocca di Neto per "Ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custosia, mantenimento, assistenza e veterinaria e madicamentosa" mese di Novembre 2019 - CIG: ZC6265F28B
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SPL
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10647
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2412
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10/12/2019
|
Liquidazione rimborso spese all'Assessore arch. Gaspare Passalacqua per la missione istituzionale in Cina dal 06al 13 Dicembre 2018
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AA.GG. E Risorse Umane
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10648
|
2414
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10/12/2019
|
Liquidazione rimborso spese al Vice Sindaco, dott. Agostino Licari, per la missione istituzionale a Roma in data 26 e 27 Novembre 2019 -
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AA.GG. e Risorse Umane
|
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10649
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2415
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10/12/2019
|
Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione alla II^ edizione del Festival dei Luoghi Medievali svoltosi a Pistoia in data 28-29 Settembre 2019.
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AA.GG. e Risorse Umane
|
|
10650
|
2417
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10/12/2019
|
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PANTELLERIA DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARSALA.
|
FINANZE E TRIBUTI
|
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10651
|
2418
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10/12/2019
|
Liquidazione compenso al componente esterno Avv. Antonio Giovenco della commissione di gara per la copertura assicurativa –Lotto unico: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile presso prestatori d’Opera (R.C.O.),
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FINANZE E TRIBUTI
|
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10652
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2419
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10/12
|
Liquidazione compenso al componente esterno Avv. Angelo Crimi della commissione di gara per la copertura assicurativa –Lotto unico: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile presso prestatori d’Opera (R.C.O.)
|
FINANZE E TRIBUTI
|
|
10653
|
2420
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10/12/2019
|
Pagamento dei contributi all'Anac, da parte del Comune di Marsala quale stazione appaltante, per le procedure 7375416 (CIG 78385819AA), 6943711 (CIG 7325928B06) e 6827056 (CIG 71803872CD).
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Affari Generali e Risorse Umane
|
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10654
|
2421
|
10.12.2019
|
Liquidazione e pagamento fattura – n. 12 del 28.10.2019 all’O.E. SAULLO PIETRO con sede ad Alcamo (TP) in via Ruggero, 133 per i Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché realizzazione di impianti nella strada vicinale c/da Matarocco, nella strada Case Titone di c/da Bambina e nella Strada Piano Pipitone di c/da Cardilla” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016 –
P.I.V.A. 01938110812 C.F.: SLLPTR74H16176T
CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004
1° S.A.L
|
LL.PP
|
|
10655
|
2422
|
10/12/2019
|
Pagamento di diverse fatture relative all'anno 2018 alla Ditta Launico di Abate Leonardo e C. s.a.s. con sede in Marsala (TP) per il servizio postale relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018. Interevento sostitutivo nei confronti di INAIL
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
|
10656
|
2423
|
10/12/2019
|
Liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso telematico della Motorizzazione civile 4° trimestre 2019 CIG: ZB52B0ADC5 € 1.279,48
|
Polizia Municipale
|
|
10656
|
2424
|
10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento Canone Anno 2019 di Concessione trentennale e di Concessione preferenziale di derivazione ed utilizzazione acqua, per uso idropotabile dai pozzi siti in territorio comunale di Marsala – Ditta Assessorato Regionale
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S.P.L.
|
|
10657
|
2425
|
10/12/2019
|
Liquidazione di € 10.000,00 sulla fattura n.000001 – 2019 – A del 05 dicembre 2019 in franchigia Iva ai sensi di legge, alla ditta Events & Service, con sede a Marsala nella Via XIX Luglio n.72, per il servizio di eventi musicali e di animazione del territorio in occasione delle festività natalizie e di fine anno, denominato “ Magie di Natale” CIG: Z8E2AFD170
|
attività produttive
|
|
10658
|
2426
|
10/12/2019
|
Liquidazione di € 330,00 Iva inclusa al 22%, alla ditta Power Saund Service di Russo Antonino, con sede a Marsala in c/da San Giuseppe Tafalia n. 164/2, per il servizio di strumentazione tecnica necessaria per la proiezione del documentario denominato “Vado Verso Dove Vengo” svoltosi a Marsala presso la Sala Conferenza del Complesso Monumentale San Pietro in data 12 ottobre 2019 CIG: Z9F2A18602
|
attività produttive
|
|
10659
|
2427
|
10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 2 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Ottobre 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44].
|
servizi pubblici locali
|
|
10660
|
2428
|
10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento di n. 32 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Ottobre 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
|
servizi pubblici locali
|
|
10661
|
2438
|
10/12/2019
|
Liquidazione fattura n. 5_2019-p del 12/11/2019 in favore della ditta Di Dia Giovanna con sede in Marsala per la manutenzione straordinaria delle aiuole e delle zone a verde esistenti all'interno del cimitero urbano
|
Servizi alla Famiglia
|
|
10662
|
2440
|
10/12/2019
|
Liquidazione fattura n. 1250 del 05/11/2019 in favore della Ditta Centro Stampa Rubino con sede in Marsala per la realizzazione di registri per l'ufficio dello Stato civile
|
Servizi alla Famiglia
|
|
10663
|
2442
|
10/12/2019
|
Liquidazione fattura n. 251-FE DEL 03/12/2019 in favore della Ditta Zerilli Mario con sede in Marsala- per la fornitura di piante ornamentali in vaso occorrenti per il cimitero urbano
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Servizi alla Famiglia
|
|
10664
|
2447
|
10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura 6/19 del 05/09/2019 all’ Avv. Tiziana Pugliesi, residente ad Alcamo nella Via On. A. Messana n.8 c.f. PGLTZN74R44A176C - P.I.: 02140480811 per Compenso componente esterno esperto in materie giuridiche (UREGA) commissione giudicatrice gara per la “Fornitura, in tre lotti, di n.20 autobus urbani, per il servizio pubblico di linea” Lotto 1: CIG:7827434ADE, Lotto 2: CIG: 7827440FDO, Lotto 3: CIG: 782744866D”
-CIG relativo alla prestazione: ZDA2917528
|
SPL
|
|
10664
|
2446
|
10/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 229/f2019 del 28/11/2019 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo per i servizi demografici Affid.Diretto procedura MEPA CIG Z6C29A3646
|
Servizi alla Famiglia
|
|
10665
|
2448
|
11/12/2019
|
Liquidazione alla Marsh Spa del premio relativo alla fidejusione assicurativa polizza Gropuama n° 109900813 del 09/12/2019 richiesta dalla Prefettura di Trapani a garanzia del finanziamento del progetto " fondo per il contrasto e il maltrattamento deglio animali " CIG: Z0D2B100EE € 103,00
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
10666
|
2450
|
11/12/2019
|
determina di liquidazione per svincolo depositi cauzionali
|
pianificazione territoriale
|
|
10666
|
2449
|
11/12/2019
|
Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 5_19 del 24/11/2019 in favore del Geologo Marino Giuseppe con sede in Mazara del Vallo nella via Roma n. 25/A per l'esecuzione di prospezioni geofisiche (tomografie elettriche 2D) per approfondimento indagine geologiche lungo l'intero tracciato della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi, con innesto nella condotta fognante di via Dante, mediante affidamento diretto. CIG: Z4025AC6AD
|
SPL
|
|
10667
|
2451
|
11/12/2019
|
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI
|
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
|
|
10668
|
2452
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11/12/2019
|
Pagamento a saldo per prestazione professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione--Riattamento dell’immobile esistente e l’ampliamento da adibire ad asilo nido di C/da S.Anna – Arch. Piero Laudicina CIG ZA625A716A -
|
LL.PP
|
|
10669
|
2455
|
11/12/2019
|
Pagamento a saldo comprensivo di cassa previdenziale ed IVa all'ing. A. Bilardello per l'incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori edili del 1° Stralcio relativi al riordino funzionale del Nuovo Palazzo di Giustizia"
|
LLPP
|
|
10670
|
2457
|
11/12/2019
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Pagamento a saldo alla ditta IKON Segnali per la "Fornitura e Collocazione della cartellonistica aziendale interna del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala"
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LLPP
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10671
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2456
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11/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FATTPA n.25
del 29 novembre 2019 alla ditta Print Phone service di Pietro Meo riparazione fotocopiatrice Ricoh Aficio 2001 in dotazione Ufficio Notifiche.
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Affari Generali e Risorse Umane
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10672
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2458
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11/12/2019
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pagamento a saldo comprensivo di Cassa Edile e IVA all'ing. L. Varvaro per l'incarico relativo al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D. Lgs 81/18 dei " Lavori necessari per la sicurezza passiva del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala"
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LLPP
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10673
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2459
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11/12/19
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Liquidazione di €. 22.645,00, a titolo di quota fondo di gestione a favore della Fondazione “Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Distretto Turistico della Regione Siciliana” con sede a Trapani, in via Mafalda Savoia 26
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attività produttive
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10674
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2461
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11/12/2019
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Rimborso cauzione Sig. Costa Rosario
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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10675
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2462
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11/12/2019
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Rimborso cauzione Sig.ra Gerardi Elisabetta
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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10676
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2464
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11/12/2019
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Rimborso cauzione Sig.ra Anastasi Maria Antonietta
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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10677
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2466
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12/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n. HI 1168691 del 27/11/2019 e n. HI 1171836 del 30/11/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
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SPL
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10678
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2467
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12/12/2019
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Revoca della D.D. n. 2284 del 28/11/2019 e liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2019”. CIG n. 7948832FA9
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S.P.L.
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10679
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2468
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12/12/2019
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spese di viaggio a n 3 componenti commissione elettorale circondariale anno 2019
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servizi alla persona
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10680
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2469
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12/12/2019
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Liquidazione alla società IL SOLE 24 ORE S.p.A. per il rinnovo dell'abbonamento a "GUIDA AL DIRITTO" (carta + digitale) 2019/2020 - CIG ZE3299904B
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Affari Generali - Staff Legale
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10681
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2465
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11/12/2019
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Rimborso cauzione Ditta Carbone Libero Giuseppe -Fedele Antonella
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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10682
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2470
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12/12/2019
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole elementari, circoli didattici, e istituti comprensivi di proprietà comunale. CIG: 7726908E2F – CUP: B85B18011390004- II° ed ultimo acconto lavori -Ditta D’Alberti Vincenzo, P.I. 01562690816 con sede in Marsala nella C/da Amabilina 405 – Pagamento fattura 03/PA del 10/12/2019
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LL.PP
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10683
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2471
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12/12/2019
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Liquidsazione fattura n° 0005962927 del 30 novembre 2019 per pagamento acquisto testo "La disciplina delle assenze negli enti locali dopo il CCNL funzioni locali guida rapida con corsi pratici" CIG: ZD92A3937C
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Affari Generali e Risorse Umane
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10684
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2472
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12/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.786 del 21/11/2019 alla Ditta 1000 Cose per Tutti di Italo Marino con sede in Catania per la fornitura di materiale igienico sanitario mediante ODA affidamento della procedura sul mercato elettronico della P.A. - MEPA - CIG:Z452A2DD6D.
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LL.PP
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10685
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2473
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12/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 82 del 03/04/2019, alla Ditta ESSECI SERVICE SRL di Marsala per i lavori di riparazione sulla carrozzeria dei mezzi targati CT 232 CD (tipo IVECO), FF 045 CE (tipo VAN HOOL), FL 102 KP (tipo SOLARIS), ER 840 FR (AUTOBUS), FF 044 CE (AUTOBUS) e ER 839 FR (AUTOBUS) di proprietà comunale . CIG: Z34273542B.
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S.P.L.
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10686
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2475
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12/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 65 del 04/12/2019 alla società "Luigi Lombardi" con sede in Carini (PA) per l'importo di € 380,00 + IVA, per il software Noema 32 Plus per la macchina affrancatrice Neopost Italia CIG Z2ZC2AC5F13
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Affari Generali e Risorse Umane
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10687
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2476
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12.12.2019
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Lavori di restauro dell’ex chiesa di San Giovannello di Via Andrea D’Anna - Marsala, da destinare a Centro Culturale. Progetto di completamento- Pagamento in acconto competenze per progettazione -Arch. Giovanni Maria Nuzzo - CIG Z992B0FE77
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LL.PP
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10688
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2477
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12/12/2019
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PAGAMENTO DI €. 34.119,00 COMPRESO IVA ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO PER "FORNITURE E SERVIZI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO
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settore Pianificazione Territoriale
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10689
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2479
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12/12/2019
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Liquidazione della fattura elettronica n. 1293 del 14/11/2019 alla ditta LOMBARDI NICOLA di Milano (MI) per la fornitura di colla in polvere per il servizio affissioni (Ufficio Tributi) acquisto mediante MEPA ODA n. 5191615 del 21/11/2019 – CIG Z312A85607
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FINANZE E TRIBUTI
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10690
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2478
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12/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1168692 del 27/11/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 770023421E
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SPL
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10691
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2480
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12/12/2019
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Liquidazione fatt. n. 1267/19 Pubbliformez srl per corso di formazione 2019 - Palermo 5/11/19
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FINANZE E TRIBUTI
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10692
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2481
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 334 del 03/12/2019, alla Ditta ESSECI SERVICE SRL di Marsala per i lavori di riparazione sulla carrozzeria dei mezzi targati FF044CE, FH985MW, FL253KP, DN003WN di proprietà comunale.
CIG: Z572A161EF.
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S.P.L.
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10693
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2482
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn. 4-5-6-7-8 del 31/10/2019 alla Ditta Marsal Carrozzeria 2000 s.r.l per lavori di riparazione e verniciatura alla carrozzeria degli scuolabus in dotazione all’Autoparco Comunale. CIG: Z19298DC59
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S.P.L.
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10694
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2484
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura - FPA12 - n. 12_19 del 22/11/2019 all'Impresa BREDIL srl con sede in Favara via Adige n. 17, relativa all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria impianti elettromeccanici dell'acquedotto comunale" 2° SAL - Affidati con procedura negoziata - CIG: 774981125A
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SPL
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10695
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2474
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12/12/2019
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Pagam. di euro 5.912.88 comp. di IVA al 22% a saldo del 1° e del 2° S.A.L. nel rispetto del comma 8 dell'art. 32 del D lgs 50/2016 alla Ditta Coop LA VALLE VERDE con sede a Mazzara del Vallo per vigilanza e salvataggio lungo i litorali anno 2019
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SPL
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10696
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2487
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.147/FE/2019 del 31/10/2019 - FPA12 –TD01 n.148/FE/2019 del 31/10/2019 - a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 1° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio per l’avviamento, direzione, gestione, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione e annessi impianti di sollevamento di Casabianca, Sappusi e Molo Colombo e stazioni di sollevamento e servizio delle fognature Urbane”- smaltimento dei fanghi procedura Aperta -
CIG: 7858739494
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SPL
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10697
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2489
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 102_19 dell'11/12/2019 per anticipazione contrattuale del 20%, ai sensi dell'art. 36 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al Servizio di trasferimento e ricovero di n. 37 cani randagi dal canile comunale. Ditta Animal Coop scrl con sede in Caderara di Reno - 40012 (BO) CIG: 8004238A25
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SPL
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10698
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2490
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n. 236/PA del 28/11/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n. 1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2019”. RDO n. 2192616 tramite ME.PA. - CIG: Z75260FF84
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SPL
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10699
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2491
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13/12/2019
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Liquidazione e pagamento fatture nn. 864/2019 e 903/2019 all’Impresa Biondo Vincenzo di Marsala per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”. CIG: ZF628DAD23
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S.P.L.
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10700
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2492
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13/12/2019
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Liquidazione di € 1.220,00 Iva inclusa al 22%, alla Società NTV 3.1 s.r.l., con sede in Parma nella via Toscana n. 45/1, per l'acquisto del progetto denominato “ Sicily Digital Summer School”, svoltosi a Marsala dal 24 al 27 settembre 2019, presso il Complesso Monumentale San Pietro. CIG: ZD429B30DF
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attività produttive
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10701
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2493
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16/12/2019
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Liquidazione Spesa Fatt n. FATTPAM 2-18 del 28/12/2018 prestazione professionale assistente sociale progetto de lPdZ Distretto Socio Sanitario 52 Marsala Petrosino A Braccia Aperte det d’incarico professionale n. 375 del 21/04/2016 periodo maggio dicembre 2018 inizio terza annualità.
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servizi alla persona
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10702
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2494
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16.12.2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 11_19 del 07.12.2019 all’O.E. COCO S.r.l. con sede in Paternò (CT) P.IVA e Cod. Fisc: 04537180871 per i Lavori di “Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016
CIG: 76474771AA CUP: B89J17000200006
3° SAL
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LL.PP
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10702
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2495
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16/12/2019
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Liquidazione fattura n.VQ19003780 del 03 dicembre 2019 alla ditta Sodexo Motivatio Italia S.r.l aggiudicataria del bando di gara indetto della Consip buoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.CIG derivato:7896613B2F
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Affari Generali e R.U.
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10703
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2496
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15/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n.002075/PA del 05/12/2019 alla ditta FINBUC “fornitura di cartucce e toner” mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
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LLPP
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10704
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2498
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16/12/2019
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pagamento per “Registrazione e trascrizione della Rettifica del DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE n.700 del 29/06/2015, ex art. 42bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, “Lavori relativi al contratto di QUARTIERE II Sappusi di Marsala”. CIG:Z8A2946143
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LLPP
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10705
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2499
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16/12/2019
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pagamento per “Registrazione e trascrizione della Rettifica del Decreto Di Acquisizione Coattiva Sanante n.59485 del 17/07/2014, ex art. 42bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, “Lavori per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso Zona Salinella”. CIG:Z1B29458EA
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LLPP
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10706
|
2500
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16/12/2019
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Liquidazione rimborso spese - attività 2° semestre 2019 - NTV - (Presidente) dott. Leonardi
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Affari Generali - Risorse Umane
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10706
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2502
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16/12/2019
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Liquidazione rimborso spese - attività 2° semestre 2019 - NTV - (Presidente) dott. Leonardi
|
Affari Generali - Risorse Umane
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10707
|
2506
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16/12/2019
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI DITTE DIVERSE
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10708
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2511
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16/12/2019
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PROGETTI trimestralI DI L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI DICEMBRE 2019.
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Affari Generali
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10709
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2512
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16.12.2019
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. n. 11942 del 22.11.2019 - Cooperativa Sociale "La Valle Verde":
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LL.PP.
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10710
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2514
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17/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.18/2019 del 16/10/2019 alla Ditta Dogs srl di Trapani, per il servizio di smaltimento di carcasse animali.
CIG: ZE227B271A
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S.P.L.
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10711
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2460
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11/12/2019
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III Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia in favore della sig.ra Z.M.A
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10712
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2463
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11/12/2019
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V Liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche entro il territorio della Regione Sicilia in favore della sig.ra B.S.
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10713
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2515
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17/12/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.14 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL DI PETROSINO PER FORNITURA DI MANGIME PER IL CANILE COMUNALE CIG ZE1258F43A
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S.P.L.
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10714
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2516
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17/12/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 6-5 DEL 29/03/2019 E 17-5 DEL 28/11/2019 ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL DI PETROSINO PER LA FORNITURA DI CROCCANTINI AL CANILE MUNICIPALE. CIG Z8620CCF83
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S.P.L.
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10715
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2517
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17/12/2019
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.16-5 E N.18-5 DEL 28/11/2019 A FAVORE DEI F.LLI BIBISI SRL DI PETROSINO PER FORNITURA MANGIME PER IL CANILE MUNICIPALE. CIG ZE1258F43A
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S.P.L.
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10716
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2429
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10/12/2019
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Liquidazione compensi per lavoro straordinario del personale Srvizi alla Persona Ufficio Soldarietà Sociale - anno 2019
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servizi alla persona
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10717
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2431
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10/12/2019
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Assistenza economica "Servizio Civico" 2019 IV Turno 1° mese - Liquidazione di spesa.
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servizi alla persona
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10718
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2435
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10/12/2019
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Liqu. fatt. n. TD01 - n. 279 del 27/05/2019 e n. 280/PA del 27/05/2019, per il servuizio reso da Nov. a Dic. 2018 e gennaio/febbraio 2019 in favore didella soc. coop. soc. Amanthea, per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane,
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servizi alla persona
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10719
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2436
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10/12/2019
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Liqu. fatt. n. TD01 - n.157/PA del 19/11/2019 , per il servizio reso da Sett/Ott. 2019 in favore didella soc. coop. soc. La valle Verde, per il servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane,non integrata (SAD/ADS/ADA) azione progettuale
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servizi alla persona
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10720
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2437
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10/12/2019
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Progetto biennale denominato "Citta Aperta" - Area Povertà ed esclusione Sociale - piano di Zona 2013/2015- Liquid. della fatt. n. 913 del 04/12/2019 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento per il mese di nocvembre 2019.
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servizi alla persona
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10721
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2439
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10/12/2019
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Home Care Premium 2019. Liqui della fattura n. 908 del 02/12/2019, per l'intervento in favore di soggetti non autosufficienti e fragili - Utenti INPS - alla soc. coop. soc. Nido D'Argento, per i mesi di ottobre e novembre 2019.
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servizi alla persona
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10722
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2441
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10/12/2019
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Centri socio-ricreativi per minori La Girandola del Distretto S.S. n. 52 - Area Minori. - Piano di zona 2010/2012. Liquid. del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il progetto La Girandola svolte nei mesi da marzo a lug
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servizi alla persona
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10723
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2443
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10/12/2019
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Liquid. fatt. n. 1237/PA del 13/11/2019 relativo al servizio di "Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio "ADI" reso nel mese di ottobre 2019 dalla soc. coop. soc. Azione Sociale di Caccamo.
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servizi alla persona
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10724
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2444
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10/12/2019
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Liquid. della fatt. n. 177/E/2019 del 05/12/2019 relativa al servizio di assistenza e alla comunicazione, reso nel mese di ottobre 2019 dalla soc. coo. soc. Sanitaria Delfino di Raffadali
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servizi alla persona
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10725
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2445
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10/12/2019
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Liquid. della fatt. n.14PA/2019 del 03/12/2019 relativa al servizio di assistenza all'Autonomia e alla comunicazionereso nel mese di ottobre dalla associazione Il Germoglio di Marsala.
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servizi alla persona
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10726
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2483
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13/12/2019
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Liqu.rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il prog. "LA GIRANDOLA",svolte nel bimestre Ott./Nov.2019 dalla assoc. culturale "SKENE'"
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servizi alla persona
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10727
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2485
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13/12/2019
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Serv. DISABILITA'GRAVISSIMA FNA 2016: Liqu.della fattura n.911 del 04/12/2019 alla Coop.Soc. NIDO D'ARGENTO , per il mese di Novembre 2019.
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servizi alla persona
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10728
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2486
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13/12/2019
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Liqu.rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il prog. "LA GIRANDOLA",svolte nel periodo da Gennaio a Luglio 2019 dalla associazione "IL DOMANI INSIEME"
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servizi alla persona
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10729
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2497
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16/12/2019
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Sevizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione : Liqu.della fattura n.161 del 10/12/2019 in fav.della Soc.Coop."Tempo Libero"per il serv.reso nel mese di Novembre 2019
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servizi alla persona
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10730
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2518
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17.12.2019
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ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 2518 DEL 17.12.2019 RELATIVO: BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015-INCASSO N° 8698 DEL 06/12/2019
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servizi alla persona
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10731
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2519
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17/12/2019
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Liquidazione lavoro straordinario al personale Ufficio Contratti del settore LL.PP. anno 2019
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LL.PP.
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10732
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2520
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17/12/2019
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Liquidazione fattura n. 36/pa del 09/12/2019 in favore della Ditta Curatolo con sede in Marsala per la fornitura di materiale di consumo e vestiario per i dipendenti che lavorano presso il Cimitero Urbano
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Servizi alla Famiglia
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10733
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2521
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17/12/2019
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Rettifica determina di liquidazione n. 2442 del 10/12/2019 a favore della Ditta Mario Zerilli,con sede in Marsala per la fornitura di piante ornamentali in vaso occorrenti presso il Cimitero Urbano
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Servizi alla Famiglia
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10734
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2522
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17/12/2019
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Pagamento e liquidazione Straordinario - 1° Semestre Anno 2019 al Persoaale di Ruolo distaccato al Tribunale di Marsala
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LL.PP.
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10734
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LL.PP. - Uff. tecnico
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10735
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2523
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17/12/2019
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II Liquidazione Ass Economica Str (ex detenuto) in favore di B G LSU secondo mese - Novembre 2019 saldo e chiusura pratica (art. 18 comma 7 del vigente regolamento di Interventi economici e di solidarietà sociale approvato con delibera di C.C. n. 62 del 29/05/2018 )
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servizi alla persona
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10736
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2524
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18/12/2019
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LIQUIDAZ. FATTURA N°000001/2017/FE DEL 01/02/2017 ALLA DITTA OTTOVEGGIO S.A.S. A SALDO CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO DAL COMUNE DI MARSALA PER I LOCALI DI VIA VERDI N°20/C ADIBITI A S.I.T.R.
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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10737
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2526
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18/12/2019
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Liquidazione di spesa fattura 0000031209 all'ACI per la consultazione dati anagrafici PRA e consultazione mnominativi TP per il mese di Ottobre 2019 CIG: Z692772D1E € 101,54
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POLIZIA MUNICIPALE
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10738
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2527
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18/12/2019
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Liquidazione e pagamento Fatt. n.F1902729 del 26/11/2019 alla DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL con sede in Milano per il servizio di centralizzazione dati per n.24 parcometri installati per le vie di Marsala mediante ODA - MEPA. CIG: Z0D2865391
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LL.PP
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10739
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2528
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18/12/2019
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Liquidazione di € 755,28 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa agli spettacoli del 24/11/2019 denominato “Premio 91025 – Il premio della città di Marsala”presso il Teatro Impero, del 06/12/2019 denominato “Rompiamo il silenzio” presso il Teatro E. Sollima e del giorno 08/12/2019 denominato “La Magia del Natale” accensione albero presso Piazza Strasatti .
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attività produttive
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10740
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2488
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13/12/2019
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Liqu.rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio afferenti il prog. "LA GIRANDOLA",svolte nel periodo da Novembre a Dicembre 2019 dalla associazione "IL DOMANI INSIEME
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servizi alla persona
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10741
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2500
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16/12/2019
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"FUORI CLASSE""CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO - SCOLASTICO E DI AGGREGAZIONE SOCIALE"Liqu.della fatt.n.932 del 12/12/2019 alla Soc.Coop."NIDO D'ARGENTO".Periodo di attività; Ott.e Nov.2019
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servizi alla persona
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10742
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2501
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16/12/2019
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Centri Socio-ricreativi per min."La Girandola"Liqu.della fatt.n.931 del 12/12/2019 alla Coop.Nido D'Argento. Periodo d'attività Ott.Nov.2019
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servizi alla persona
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10743
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2503
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16/12/2019
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Piano di Azione e Coesione Anziani- Secondo riparto - Liquid. fatt. TD01 - n. 108/E/2019 del 11/07/2019 e n. 109/E del 11/07/2019 per il servizio reso nel periodo Aprile/Masggio 2019 in favore della soc. coop. soc. Sanitaria Delfino, per erogazione del Se
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servizi alla persona
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10744
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2504
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16/12/2019
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PAC NON IN ADI: Liqu.fatt.n.38 del 17/10/2019 , n.39 del 24/10/2019 e n.41 del 09/12/2019 in favore della Coop. "CONSES" per il serv.reso nel periodo Ago./Ott.2019.
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servizi alla persona
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10744
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2562
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20/12/2019
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Liquidazione e Pagamento Oneri Istruttori alla Regione Siciliana -Assessorato del Territorio e dell’Ambiente- Servizio 1 VAS-VIA, per verifica di assoggettabilità a V.INC.A
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LLPP
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10745
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2505
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16/12/2019
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PAC IN ADI: Liqu.fatt.n.37 del 17/10/2019,n.40del 24/10/2019 e n.42 del 09/12/2019 in favore della Coop."CONSES"per il servizio reso nel periodo Ago./Ott.2019
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servizi alla persona
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10746
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2509
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16/12/2019
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PAC IN ADI: Liqu.fatt.n.119 DEL 22/11/2019 in favore della Coop."CONSORZIO SOLIDALIA "per il servizio reso nel periodo SETT./OTT.2019
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servizi alla persona
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10747
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2510
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16/12/2019
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PAC NON IN ADI: Liqu.fatt.N.745 del 07/10/2019 ,n852 del 09/11/2019 e n.915 del 04/12/2019 in favore della Coop. "NIDO D'ARGENTO " per il serv.reso nel periodo LUG./OTT..2019
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servizi alla persona
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10748
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2529
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18/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore dell'Avv. Angela Maria Ammoscato di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dal Sig. S.G. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10749
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2531
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18/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizio promosso dalla Sig.ra A.L. -
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Affari Generali - Staff Legale
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10750
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2532
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18/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Opposizione avverso il D.I. n. 1983/2017, emesso dal Tribunale di Marsala ad istanza della “A.P.H.E. & C.”, promossa da questo Ente -
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Affari Generali - Staff Legale
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10751
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2533
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18/12/2019
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Liquidazione compensi e rimborso spese viaggio in favore del dott. Filippo Gangi, componente del collegio dei revisori dei conti, per il periodo del 2° semestre 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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10752
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2535
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura 84/PA/2019 del 12/12/2019 alla ditta CD Marsala SAS di Parrinello Mariano con sede in Marsala per la riparazione di n° 2 stampanti epson 5620 € 439,20 CIG: Z942AC619D
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POLIZIA MUNICIPALE
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10753
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2534
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19/12/2019
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liquidazione e pagamento della fattura 0005963654 del 13/12/2019 alla casa Editrice Maggioli con sede in Sant'Arcangelo di Romagna via del Carpino 8 per la fornitura del libro " nuovo codide della strada commentato VII edizione" € 98,00 CIG: Z762A542AE
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POLIZIA MUNICIPALE
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10754
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2536
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Angela Maria Ammoscato e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Somme recuperate a seguito di condanna della parte avversa soccombente – (Sentenza del Tribunale di Marsala 936/2015) -
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Affari Generali - Staff Legale
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10755
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2537
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Insinuazione tardiva di credito (Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.) -
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Affari Generali - Staff Legale
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10756
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2538
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento di compensi professionali a favore degli Avv.ti Cosimo Di Girolamo e Alessandro Ferrante di questa Avvocatura Comunale - Giudizio di appello promosso da questo Ente avverso la sentenza n. 430/2017 emessa dal Giudice di Pace di Marsala (S.B. / Comune di Marsala) -
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Affari Generali - Staff Legale
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10757
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2539
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19/12/2019
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atto di liquidazione di spesa n 2539 del 19/12/2019 relativo a :Borse di studio L.62/2000 Istituzione Marsala SChola
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servizi alla persona
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10758
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2540
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 7612/2019 del 04/12/2019 alla ditta SIMPATICO NETWORK S.R.L. con sede in Buccinasco (MI) per la cifra di euro 13.373,64 IVA inclusa. Per l'acquisto di n. 50 pc rigenerati completi di monitor 22", tastiera e mouse. C.I.G. ZAC2AA24A0
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Affari Generali e Risorse Umane
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10759
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2541
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19/12/19
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Liquidazione compensi e rimborso spese viaggio in favore del dott. Antonino Maraventano, componente del collegio dei Revisori dei conti - 3° trimestre 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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10760
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2542
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 19/00137/P del 05/12/2019 e n. 19/00148/P del 11/12/2019 Ditta ACCA GESTIONE IMIANTI s.r.l. con sede in PALERMO in Via Nicolò Turriti n. 59, P.I. 06707240823 - per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo dal 26/11 al 05/12/2019, - CIG: 8103878BAC
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SPL
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10761
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2543
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 917 del 31/10/2019 e n. 1041 del 30/11/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 7800511151
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SPL
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10761
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2544
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19/12/2019
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determina di liquidazione per svincolo depositi cauzionali
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pianificazione territoriale
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10762
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2546
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19/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 99 PA del 10/07/2019, alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; III trimestre 2019.
CIG n° 66727829E5.
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S.P.L.
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10763
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2547
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19.12.2019
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Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2019 prestato dai dipendenti del Settore “AA.GG., e R.U.” Ufficio Protocollo - CED
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Affari Generali e Risorse Umane
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10764
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2548
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19/12/2019
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liquidazione e pagamento fattura n. 6/P del 19/02/2019, n. 12/P del 20/03/2019 e n. 21/P del 22/07/2019 - a favore della Ditta Ecologica Service s.r.l. con sede in Marsala (TP)
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S.P.L.
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10765
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2549
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19/12/2019
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Liquidazione indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
Art.17 Anno 2018
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Servizi alla Famiglia
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10766
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2550
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19/12/19
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Liquid. pagam. rata mutuo BNL, rate di mutuo Cassa DD.PP. al 31/12/19 nonchè restituzione alla stessa Cassa DD.PP. delle somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità
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FINANZE E TRIBUTI
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10767
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2551
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20/12/2019
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liquidazione e pagamento per lavoro straordinario anno 2019 - Personale Servizio Autista Trasporto Pubblico Urbano (SMA).
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SPL
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10768
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2556
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20/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura n.52 del 21/11/2019, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. CIG: 762966136F.
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S.P.L.
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10769
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2558
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20/12/2019
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Liquidazione fattura n. /pa del 12/12/2019 in favore della Ditta Speed-net con sede in Petrosino per il ripristino dell'impianto di video sorveglianza e collegamento ptp del cimitero urbano. CIG ZAC2ACFD1D
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Servizi alla Famiglia
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10770
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2557
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20/12/2019
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Liquidazione di spesa per debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale (delibera di C.C. n° 238 del 30/10/2019) importo complessivo di € 43,00
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polizia municipale
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10771
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2559
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20/12/2019
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determina di liquidazione per l'esecuzione del pagamento della tassa di iscrizione anno 2019 all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Trapani
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10772
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2560
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20/12/2019
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liquidazione e pagamento fattura n. AMC 100006633712019 del 30/11/2019 - ditta A. MANZONI C. spa con sede in Plermo
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S.P.L.
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10773
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2561
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20/12/2019
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Liquidazione di € 3.400,00 esente Iva ai sensi del D.P.R. 633/72, all'Associazione Culturale Tesoro, con sede in Roma nel Viale Parioli n. 43, per acquisto dello spettacolo teatrale denominato “Mozza” di Claudia Gusmano tenutosi a Marsala il 25 ottobre 2019 presso il Teatro Comunale “E. Solima”. CIG: Z5427C96BE
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attività produttive
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10774
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2563
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23/12/2019
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Liquidazione 6° bimestre e pagamento fattura n.35 del 02/12/2019 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per l’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) mediante procedura negoziata- CIG: ZC822866F3
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SPL
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10775
|
2453
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11/12/2019
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liquidazione e pagamento fatture 4° -5° bim. 2019 rete fonia , linee collocate presso gli uffici comunali - Ditta Telecom Italia
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S.P.L.
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10776
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2454
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11/12/2019
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liquidazione e pagamento fatture 4° -5° bim. 2019 rete fonia , linee collocate presso gli istituti scolastici ed la sede dell'istituzione marsala schola - Ditta Telecom Italia
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S.P.L.
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10777
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2564
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23/12/2019
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Liquidazione alla ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, per fornitura materiale di cancelleria per il settore AA.GG e R.U. cig: z0b2a50481
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Affari Generali e Risorse Umane
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10778
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2566
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23/12/2019
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Liquidazione e pagamento per la regolarizzare somme dovute ad Enel Energia S.p.a. in qualità di cedente e per essa alla Banca Sistema S.p.a. quale cessionaria. – Rif. nota Prot. n° 97014 del 02/10/2019 emessa dal Settore Finanze e Tributi.
-Atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 03/07/2018 ed acquisito al n° 70132 del protocollo informatico in data 03/07/2018, di cui Decreto Ingiuntivo n. 51/2017 del 16/01/2017.
Cod. Cig: [ZF3245778D]ed Cod. Cig.: [Z602B199B4].
|
servizi pubblici locali
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10779
|
2567
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23/12/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE COMPENSI GEOL. GIOVANNI GIAMBRA, 2°-3°-4° SAL.
CIG: 501318966E
|
S.P.L.
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10780
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2568
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23/12/2019
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERFILIPPO BONNICI. SAL NN. 2-3-4;
CIG: 501318966E
|
S.P.L.
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10781
|
2569
|
23
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Liquidazione e pagamento fatture, alla Ditta ESSECI SERVICE SRL di Marsala per la revisione periodica degli automezzi di proprietà comunale.
CIG: Z40228BFCB
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S.P.L.
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10782
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2570
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24/12/2019
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Revoca della D.D. n. 2514 del 17/12/2019 e liquidazione e pagamento fattura n.21/2019 del 31/10/2019 alla Ditta Dogs srl di Trapani, per il servizio di smaltimento di carcasse animali.
CIG: ZE227B271A
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S.P.L.
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10783
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2571
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24/12/2019
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Revoca della D.D. n.2491 del 13/12/2019 e liquidazione e pagamento fatture nn. 938/2019 e 903/2019 all’Impresa Biondo Vincenzo di Marsala per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”. CIG: ZF628DAD23
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S.P.L.
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10784
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2572
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24/12/2019
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Liquidazione spesa alla A.Manzoni & C S.p.a. per servizio di pubblicazione su quotidiano a diffusione regionale per avviso pubblico di selezione, per mobilità estena,per 1 posto di dirigente amministrativo. CIG: Z182A3F966
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Affari Generali e Risorse Umane
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10785
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2573
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24/12/2019
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Pagamento a favore della Riscossione Sicilia S.p.A di Trapani, della cartella n.29920190005444016000- Pagamento per omesso versamento da Modello Unico 2015 - Istituto Rubino di Marsala
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AA.GG. e R.U.
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10786
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2579
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30/12/2019
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Liquidazione per pagamento fatture nn°3071399613 del 09/11/2019 ed 3079638725 dell’08/12/2019 relative a fornitura di gas metano alla Piscina Comunale di Via Circonvallazione n°101; ed n° 3071399614 del 09/11/2019 relativa a fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22. - Ditta Enel Energia s.p.a in qualità di Fornitore Ultima Istanza (FUI)
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S.P.L.
|
|
10787
|
2580
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30/12/2019
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Liquidazione compensi ISTAT per attività censuarie 2019. Saldo quota fissa e acconto 30%del contributo variabile
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Servizi alla Famiglia
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10788
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2581
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30/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/35 del 29/11/2019 di € 8.800,00 Iva inclusa al 10%, alla Società Puntoeacapo s.r.l., con sede in Catania, Largo Aquileia n.9, per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria del concerto del cantante “Francesco Renga”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 28/11/2019 - CIG Z47298FE51
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attività produttive
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10789
|
2582
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30/12/2019
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 3/36 del 06/12/2019 di € 8.800,00 Iva inclusa al 10%, alla Società Puntoeacapo s.r.l., con sede in Catania, Largo Aquileia n.9, per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria del concerto della cantante “Fiorella Mannoia”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 05/12/2019 - CIG Z34299000F.
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attività produttive
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10790
|
2578
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30/12/2019
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liquidazione di spesa alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo per canone ponte radio 2020
CIG: ZAE27E1FA8 € 1870,00
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polizia municipale
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10791
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2583
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31/12/2019
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 141 del 20/12/2019 Ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. di Jappolo Giancaxio Via U. Foscolo, n.16 -P.I. 02405050846 - per Servizio di abbancamento su semirimorchi e trasporto in impianti uìbicati nel territorio della Regione Siciliana indicati dalla S.A. della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: 8030611DD4
|
SPL
|
|
10792
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2584
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31/12/2019
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Liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente di ruolo S.M.A. Paladino Pasquale Salvatore ai sensi della Legge 29.05.1982 n°297 .
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SPL
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10793
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2586
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31/12/2019
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Rimborso al Libero Consorzio di Trapani degli oneri economici per il comando del dipendente dott. Sparla Giancarlo
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Affari Generali e R.U.
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10794
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2587
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31/12/2019
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Rimborso al Libero Consorzio di Trapani degli oneri economici emolumenti e contributi per il comando del dipendente Palmeri Giovanni per il periodo dal 01/12/2019 al 28/02/2019
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Affari Generali e R.U.
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10795
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2590
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02/01/2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11947 del 12/12/2019 CIG: 7742174419 CUP:B89C17000000006 ditta :C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT società cooperativa
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LL.PP
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11438
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882
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14.05.2020
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liquidazione e poagamento della somma di € 245,00 per la rgistrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11958 del 20.02.2020. CIG 7786792808 ditta agg. EDilmerlo srl
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11696
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182
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24/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.34 del 13/01/2020 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per il “Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: ZE72B4F5AF
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SPL
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11796
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2591
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02/01/2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.n.11949 del 16.12.2019- CIG:762966136F -Ditta: MOVIEDIL s.r.l.
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LL.PP.
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11797
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2553
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20/12/2019
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Det.di Liq.ricevute fiscali n.17/2019 e 19/2019 all'Ass.ne La Goccia Onlus di Palermo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11798
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2552
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20/12/2019
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Liq. fatture n.78/E e n.83/E all'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Seriate (BG)
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11799
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2554
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20/12/2019
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Liq.fatt.n.31 e 35 alla Soc.Coop.Città del Sole di Giugliano Campania
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11800
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2593
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03/01/2020
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Liquidazione della indennità spettante per la reperibilità -Personale del Settore LL.PP.- Mese di dicembre 2019.-
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Settore Lavori Pubblici
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11801
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14
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09/01/2020
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Liquidazione di € 1.057,35 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa agli spettacoli del 13/12/2019 e 15/12/2019 denominato “Maria di Nazareth” presso il Teatro Impero, del 21/12/2019 denominato “Pina Volante” presso il Teatro E. Sollima e del giorno 30/12/2019 denominato “Un viaje pour la historia de la musica cubana” presso il Teatro E. Sollima.
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attività produttive
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11802
|
1
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08/01/2020
|
Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.S. relativo al“Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala. Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00 - Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00” - mediante affidamento diretto CIG servizio: ZCA2B4F6B1
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SPL
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11803
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2597
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08/01/2020
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Pagamento della somma di €. 1.208,76 per reperibilità e straordinario legato al servizio di vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.), ai dipendenti del Settore “AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo” - Anno 2019.
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SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO
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11804
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4
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08/01/2020
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Determina Liquidazione e pagamento della fattura n. 000271/F-2019 del 27/12/2019 alla ditta PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALES per la cifra di euro 718,89 IVA inclusa. Per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'ufficio protocollo. C.I.G. ZFA2B331E8
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Affari Generali e Risorse Umane
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11805
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05
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09/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 50 del 30/09/2019, n. 53 del 31/10/2019, n. 60 del 30/11/2019 e n. 69 del 31/12/2019, alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200201” - Periodo conferimento periodo: Settembre e Dicembre 2019- mediante affidamento diretto - CIG: ZA829D50F0
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SPL
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11806
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06
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09/01/2020
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Liquidazione somme introitate dal Minist. Difesa per pagam. indennizzi servitù militari,di importo inferiore a € 10,33 da corrispondere ai proprietari di immobili asserviti nei confronti delle installazioni e beni Aereon. Militare anni 2016,2017 e 2018
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FINANZE E TRIBUTI
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11807
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10
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09/01/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 78/19 del 25/11/2019 alla ditta DIDATTICA S.A.S di Riccardo Coppola & C. per la “Fornitura di materiale vario di cancelleria” mediante procedura sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA)
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LLPP
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11808
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9
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09/01/2020
|
Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig.D'Amico Giuseppe /Comune di Marsala. Sentenza del Giudice di Pace di Marsala n.147/2019 emessa il 15/04/2019
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LL.PP
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|
11809
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12
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09/01/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. FATTPA 27-29 del 04/12/2019 alla ditta “Print Phone Service” di Pietro Meo, per il periodo compreso tra il 01/09/2019 e il 31/12/2019, del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza di una fotocopiatrice digitale multifunzione.
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LLPP
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11810
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13
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09/01/2020
|
Pagamento di € 818,40 per “Registrazione e trascrizione della Rettifica del DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE n.700 del 29/06/2015, ex art. 42bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, “Lavori relativi al contratto di QUARTIERE II Sappusi di Marsala”. CIG:Z8A2946143
Revoca Determina di liquidazione n.2498 del 16/12/2019
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LLPP
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11811
|
03
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08/01/2020
|
Liquidazione e pagamento rata di saldo -Ditta Barone Giuseppe Lavori di completamento e sistemazione esterna della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri” - CIG 6499824073-CUP B89D15001540004
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LL.PP
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11812
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17
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09/01/2020
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VI liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
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servizi alla persona
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11813
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16
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09/01/2020
|
determina di liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità .......in favore del sig. S.F.
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servizi alla persona
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11814
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18
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09/01/2020
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Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale di ruolo del settore SPL-SMA nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019
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SPL
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11815
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20
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09/01/2020
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Liquidazione Salario Accessorio ed Indennita' di mensa spettante al personale di ruolo del settore SPL-SMA nei mesi di Novembre e Dicembre 2019
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SPL
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11816
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19
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09/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 916 del 31/10/2019 - n. 1042 del 30/11/2019 e n. 1160 del 31/12/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CER 160103 (pneumatici fuori uso) e CER 200140 (rifiuti in ferro) mediante affidamento - CIG: Z0426C05B5
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SPL
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11817
|
21
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09/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 1161 del 31/12/2019 lla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 7800511151
|
SPL
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|
11818
|
22
|
09/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 19/00150/P del 27/12/2019, n. 19/00151/P del 30/12/2019, n. 20/0016/P del 03/01/2020 e n. 20/0017/P del 09/01/2020 Ditta ACCA GESTIONE IMIANTI s.r.l. con sede in PALERMO in Via Nicolò Turriti n. 59, P.I. 06707240823 - per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo Dicembre 2019, - CIG: 8103878BAC
|
SPL
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11819
|
23
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10/01/2020
|
Liquidazione e pagamento SAS n° 12 del 17/12/2019 mese di Novembre 2019 della fattura - FPA - n° V1/1839 del 11/12/2019, ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. per gestione integrata rifiuti CIG:7761747C3D
|
SPL
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|
11820
|
24
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10/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture n. 38/E del 28/09/2018, n. 39/E del 31/10/2018, n. 49/E del 31/12/2018, n. 19/00002/P del 31/01/2019 e n. 19/00008/P del 28/02/2019 in favore della ditta Marsala Ricicla S.r.l. con sede in Marsala nella via Salemi – C/da Amabilina n. 735 per il conferimento dei rifiuti inerti nell’ambito dei lavori di realizzazione della rete fognante nera lungo la via Oberdan e la via Saffi, con innesto nella condotta fognante di via Dante, mediante Affidamento Diretto - CIG:Z152511353
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SPL
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11821
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26
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10/01/2020
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liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra A.G.
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servizi alla persona
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11822
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27
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10/01/2020
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II liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore del sig. C.V.
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servizi alla persona
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11823
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28
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13/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 237/PA del 28/11/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n. 1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE ANNO 2020”.
RDO n. 2443143 tramite ME.PA. - CIG: ZE92A2EC37
|
SPL
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11824
|
29
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13/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture nn. 19-5 del 28/11/2019 ed 21-5 del 23/12/2019 per fornitura croccantini , a favore della Ditta F.lli Bibisi srl - Petrosino (TP)
|
S.P.L.
|
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11825
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37
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13/01/2020
|
Carta d'identità elettronica- liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n. 620 C.I.E. periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019
|
Servizi alla Famiglia
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11826
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38
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13/01/2020
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Fornitura di n°50 manifesti murali adozione variante urbanistica decorrenza termini validità decennale vincoli Piano Comprensoriale area C.da Madonna Alto Oliva - Delibera CC n°45/2017
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
|
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11827
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39
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13/01/2020
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Liquidazione della indennità spettante per la REPERIBILITA' -Personale del Settore LL.PP.-
Mese di dicembre 2019
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Settore Lavori Pubblici
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11828
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41
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13/01/2020
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Liquidazione in favore della Prefettura di Trapani per il ritiro delle carte d'identità.
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Servizi alla Famiglia
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11829
|
40
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13/01/2020
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep, 11953 del 23/12/2019- Ditta BYD EUROPE B.V.
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LL.PP.
|
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11830
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42
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13/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.4531PA del 30/12/2019 società ANDREANI TRIBUTI s.r.l. fornitura gestionale del software per la Tassa Rifiuti 2° semestre 2019, – NOVEMBRE/DICEMBRE – CIG ZF028D6006.
|
FINANZE E TRIBUTI
|
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11831
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43
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14/01/2020
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pagamento fattura elettronica n°1990/2019 ditta EDISERVICE S.rl. per pubblicazione avviso GURS
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Pianificazione Territoriale
|
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11832
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44
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14/01/2020
|
pagamento fattura elettronica n°15/PA/2019 ditta OASI SHOP di La Rosa Anna Maria per fornitura materiale vario di pulizia
|
Pianificazione Territoriale
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11833
|
25
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10/01/2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11951 del 23/12/2019 CIG: 7827440FD0 CUP:B82I18000340006
DITTA: società Mauri Bus System s.r.l.
|
LL.PP.
|
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11834
|
45
|
14/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 22/PA del 28/03/2019 prot. n. 34656 del 28/03/2019 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per le “Analisi di caratterizzazione di rifiuto Cod. Cer. 20.01.08” mediante affidamento diretto - CIG: ZC92711A7A
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S.P.L.
|
|
11835
|
46
|
14/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n°1043 del 30/11/2019 e n°1159 del 31/12/2019 alla Ditta MA.ECO S.r.l. per servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 mediante affidamento -CIG:77615791
|
SPL
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11836
|
48
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14/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°560 del 30/11/2019 e n°640 del 31/12/2019 alla Ditta RACO S.r.l. per il servizio di conferimento frazione organica COD. CER 200108 mese di Novembre e Dicembre 2019 CIG:7814327AA1
|
SPL
|
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11837
|
49
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14/01/2020
|
Pagamento della somma di €. 1.208,76 per reperibilità e straordinario legato al servizio di vidimazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vinicoli (DO.C.O.), ai dipendenti del Settore “AA.PP., Sviluppo Economico, Centri Culturali e Turismo” - Anno 2019.
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Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico,
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11838
|
50
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14/10/2020
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Liquidazione e pagamento polizza KASCO annualità Ottobre 2019 – Ottobre 2020 alla UNIPOL Assicurazioni Ag. Generali spa di Palermo.
CIG: ZF72A38AE7
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S.P.L.
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|
11839
|
51
|
14/01/2020
|
Liquidazione e pagamento della fattura n. 6_19 del 23/12/2019 di € 7.150,00 Iva inclusa al 10%, alla Società Agave s.r.l., con sede in Palermo, nella via Torretta n. 43, per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria dell'artista Giovanni Allevi con l'Orchestra Sinfonica Italiana per il “Concerto di Natale”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 20/12/2019 - CIG Z7929D3D68.
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attività produttive
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11840
|
52
|
14/01/2020
|
Liquidazione di € 427,00 Iva inclusa al 22%, alla ditta Power Sound Service di Russo Antonino, con sede a Marsala in c/da San Giuseppe Tafalia n. 164/2, per il servizio di service audio per la manifestazione “Sport e Solidarietà sotto l'albero” svoltosi a Marsala presso la Palestra Bellina in data 12 dicembre 2019 CIG: ZB32B002A1
|
attività produttive
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11841
|
53
|
14/01/2020
|
Lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626 /1994 della palestra annessa alla scuola media Statale On.S.Pellegrino in C/da Paolini -Liquidazione e pagamento saldo rata finale -Ditta EDIL MERLO s r l. CIG 6030808C30- CUP B84H14001660001
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LL.PP
|
|
11842
|
54
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14/01/2020
|
Revoca determina di liquidazione n. 2077 del 06//11/2019 - Pagamento Contributo per gare di appalto- pagamento MAV maggio- agosto 2018 A.N.A.C. Autorita’ Nazionale Anticorruzione – Centro di costo Ufficio Tecnico Comunale”.
|
LL.PP
|
|
11843
|
55
|
14/01/2020
|
Manutenzione impianto ascensore della scuola Terrenove Bambina-Ditta Piccione Ascensori con sede in Marsala C.da Bambina n.94 –Pagamento fattura n.000001-2019-A dell’11/11/2019 CIG Z0D28E116FA
|
LL.PP
|
|
11844
|
56
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14/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture FPA – n. HI 1107568 del 31/12/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’“Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 7698097E98
|
SPL
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11845
|
60
|
15/01/2020
|
Liquidazione di €. 5.258,00 per specifico trasferimento al Movimento UDI – Unione Donne in Italia – C.F. 80078190586, e per esso alla Sezione di Trapani, con sede in Via Vespri n. 173, in persona del suo rappresentante legale Valentina Colli - C.F. CLLVNT77R61D423J, per viaggio in Polonia e nei luoghi della memoria – borsa di studio per 7 (sette) studenti e 1 (uno) docente accompagnatore, rientrante nel progetto “Treno della Memoria”, in programma dal 25 febbraio al 04 marzo 2020.
|
Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo
|
|
11846
|
57
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15.01.2020
|
Liquid. e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del cont. rep.11947 del 12/12/2019 CIG:7742174419-CUP:B89C170000000006 ditta:C.E.P.I.E Energy Project Revoca del provv.di liquid. n.2590 del 02.01.2020
|
LL.PP
|
|
11847
|
58
|
15.01.2020
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione in forma telematica del cont. rep.11949 del 16.12.2019- CIG:762966136F Ditta:MOVIEDIL srl -Revoca del Provv. di liquid.n.2591 del 02.01.2020
|
LL.PP
|
|
11848
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59
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15.01.2020
|
Liquid. e pagamento della somma di € 245,00 per la Registrazione fiscale in forma telematica del Cont. Rep.11952 del 23/12/2019 cig: 782744866D cup:B82I18000340006 Ditta: Soc. MAURI Bus System srl- Revoca del provvedimento di Liquid. n.2596 del 08.01.2020
|
LL.PP
|
|
11849
|
DETERMINA N. 30
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13/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG. AMODEI SALVATORE FRANCESCO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11850
|
DETERMINA N. 31
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13/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO PASSALACQUA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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11851
|
DETERMINA N. 32
|
13/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO SAN MATTEO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
11852
|
61
|
15/01/2020
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 3 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO(ODA), SUL MERCATO ELET. DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) ALLA DITTA DIMCARs.r.l. CIG:Z8F2A0DB04 LIQUIDAZIONE FATTURA N°666 DEL 13/11/2019
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SPL
|
|
11853
|
N.33
|
13/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA LA ROSA MARIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11854
|
34
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13/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA FICI FEDERICA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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|
11854
|
62
|
15/01/2020
|
Liquidazione €. 1.000,00 per quota di gestione relativa all'anno 2018, in favore del CO.S.VA.P. - Distretto della Pesca e Crescita Blu già Distretto Produttivo della Pesca (Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato), con sede in Mazara del Vallo nella Via Gian Giacomo Adria n. 59 – C.F. 01284640818.
|
Sviluppo economico Centri Culturali e Turismo
|
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11855
|
35
|
13/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA GIACALONE ROSSELLA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11856
|
36
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13/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA SCIACCA ANTONINA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11857
|
47
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14/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA OLIVA GIUSEPPINA MARIA JOLE
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11858
|
63
|
15/01/2020
|
Pag. canone di loc. immobile Via A. Damiani, 30, adibito ad Arch. Notarile Mandamentale di Marsala per €. 15.000,00, 01/07/2019– 31/12/2019, in favore dei comproprietari Anastasi Michele, Pellegrino Giacoma Amina e Genna Donatella
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SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO
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11859
|
67
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16/01/2020
|
Liquidare e pagare n° 03 Fatture relative al Servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico SPC - linee collocate presso gli “Edifici comunali e la sede dell’istituzione Marsala Schola ” - Società Olivetti S.p.A. , quale Gruppo Telecom.
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S.P.L.
|
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11860
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68
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16/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA – n. HI 1187567 del 31/12/2019 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma per l’ “Acquisto di benzina super senza piombo per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2019” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG: 770023421E
|
SPL
|
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11861
|
69
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16/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n°03 del 08/01/2020, alla Societa' IRECON S.A.S. DI Montalbano Giovanni e C. - per il servizio di intermediazione per il carico. Trasportro e recupero della frazione di rifiuto COD: CER 200108- CIG:ZA729F78AC
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SPL
|
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11862
|
71
|
16/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°6 del 08/01/2020,n°26 del 09/01/2020 e n°43 del 09/01/2020 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA per il servizio di conferimento RSU presso discarica di C/DA Borranea in Trapani - periodo Novembre 2019 CIG:808427
|
SPL
|
|
11863
|
72
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16/01/2020
|
Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2020 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, C.F. 91010070810 - Mese di Gennaio 2020.
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attività produttive
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11864
|
73
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16/01/2020
|
Liquidazione compensi e rimborso spese viaggio al Dott. Antonio Maraventano, componente del Collegio Revisori dei Conti - 4° trim. 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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11865
|
74
|
16/01/2020
|
Liquidazione compensi e rimborso spese viaggio al Rag. Ferdinando Marchese, Presidente del Collegio Revisori dei Conti - 2° sem. 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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11866
|
86
|
16/01/2020
|
II liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra M.S.
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servizi alla persona
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11867
|
87
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16/01/2020
|
Liquidazione contributo economico straordianrio per situazioni che rientrano nelle patologie rare o gravissime.....in favore della sig.ra G.R.
|
servizi alla persona
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11868
|
83
|
16.01.2020
|
Liquidazione e pagamento quota di partecipazione al Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo per l'anno 2019. Importo € 7.028,08
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Affari Generali - Risorse Umane - Staff Sindaco
|
|
11869
|
85
|
16.01.2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 1309 del 16.12.2019 alla Ditta Licciardi Domenico, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di materiale di cancelleria e toner occorrente per gli Uffici Staff Sindaco – Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA.
CIG: Z132AC3CE2
|
Affari Generali - Risorse Umane - Staff Sindaco
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11870
|
88
|
16/01/2020
|
Liquidazione di modifica atto Dirigenziale n° 2453 dell’11/12/2019 per Mero Errore relativo al pagamento Fatture del 4° e 5° Bim. 2019 relative alle linee di Fonia collocate presso gli Uffici comunali.
|
S.P.L.
|
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11871
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89
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16/01/2020
|
Realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso zona Salinella” Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1542/2019.
Liquidazione spese di consulenza in favore di D’Orso Antonino. decreto di liquidazione CTU della Corte d’Appello di Palermo n. 2745/2019 del 16/07/2019.
|
TECNICO
|
|
11872
|
90
|
16/01/2020
|
“Realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso zona Salinella” Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1542/2019.
Liquidazione per spese processuali e di consulenza in favore di Marino Gaspare
|
TECNICO
|
|
11873
|
91
|
17/01/2020
|
liquidazione e pagamento fattura n°FATTPA 24-19 del 29/11/2019 alla Ditta PRINT PHONE SERVICE di Pietro Meo
|
Pianificazione Territoriale
|
|
11873
|
93
|
17/01/2020
|
liquidazione per rimborso tassa di iscrizione all'ordine degli architetti della Provincia di Trapani anno 2013-2014-2015
|
settore Pianificazione Territoriale
|
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11874
|
92
|
17/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n°1237 del 29/11/2019 alla ditta Licciardi Domenico
|
Pianificazione Territoriale
|
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11875
|
96
|
17/01/2020
|
Manutenzione straordinaria immobili e impianti di proprietà Comunale anno 2007.
Liquidazione e pagamento dell'incentivo previsto dall'art.93 del D.Lgs.163/2006.
|
LL.PP.
|
|
11876
|
97
|
17/01/2020
|
Liquidazione alla Ditta Vivai Mario Zerilli relativa la Fornitura di n.25 alberi di “arancio amaro” da collocare nelle aiuole dei marciapiedi della via Roma SmartCig: Z9229FC26E
|
LL.PP.
|
|
11887
|
98
|
17/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 250/PA del 23/12/2019 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella Via Trapani n. 1/D per la “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE ANNO 2020”.
RDO n. 2443143 tramite ME.PA. - CIG: ZE92A2EC37
|
SPL
|
|
11888
|
99
|
17.01.2020
|
Revoca determina di liquidazione n. 2078 del 06.11.2019.
Pagamento Contributo gare di appalto –Pagamento Mav-Settembre-dicembre 2018 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di Costo- Ufficio”
|
LL.PP.
|
|
11889
|
104
|
20/01/2020
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 1.502,70 in favore della Associazione Culturale San Giuseppe - Paolini, con sede in Marsala, C.da Perino n. 6/A, per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe denominati “Ammitu di San Giuseppe” del 18 e 19 marzo 2018.
|
Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo
|
|
11890
|
105
|
20/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 142 del 20/12/2019, n. 148 del 31/12/2019 e N.C. n. 3 del 16/01/2019 Ditta GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI s.r.l. di Jappolo Giancaxio Via U. Foscolo, n.16 -P.I. 02405050846 - per Servizio di abbancamento su semirimorchi e trasporto in impianti uìbicati nel territorio della Regione Siciliana indicati dalla S.A. della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: 8137345D83
|
SPL
|
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11891
|
Determina 103
|
17.01.2020
|
Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11945 del 05.12.2020 ditta Olmo Costruzioni sas
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LL.PP.
|
|
11892
|
106
|
20/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA74 del 31/11/2019 e n. 5PA80 del 14/12/2019, alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: Z7226F052F
|
SPL
|
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11893
|
n.64
|
16/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG. RICCARDO ANGELO BONFRATELLO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11894
|
n.65
|
16/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG.RA ROSARIA ANNA DE VITA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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11895
|
66
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16/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE SIG .FERRO PIETRO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
11896
|
107
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20/01/2020
|
Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di gestione impianti per ill. pubbl. del mese di Dicembre 2019 , ditta Enel Sole s.r.l.- cig: [Z2E13EFDEA].
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servizi pubblici locali
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11897
|
110
|
20/01/2020
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Liquidazione e pagamento Fattura n. 8403182020 del 13/01/2020 per nuova fornitura per immobile comunale "già destinato ex palazzo di giustizia", ditta Enel Energia s,p.a. - convezione consip EE 16 - cig [Z6F2A189BD].
|
servizi pubblici locali
|
|
11898
|
109
|
20/01/2020
|
Liquidazione per pagamento fattura n° 3082301638 dell’11/12/2019 relativa a fornitura di gas metano alla Palestra Bellina di Via Degli Atleti n° 22- 91025 Marsala (TP) - Ditta Enel Energia
|
S.P.L.
|
|
11899
|
111
|
20/01/2020
|
Liquidazione per pagamento a favore di LAKE SECURITISATION s.r.l. e per essa alla BANCA FARMAFACTORING S.p.A. - Rif. Atto notarile (Rep. 20047) del 28/06/2018, di cui Atto di Cessione, Registrato a Milano DP II il 25/11/2019 n. 51623 Serie 1T,.
|
S.P.L.
|
|
11900
|
112
|
20/01/2020
|
Liquidazione di € 2.331,00 quali oneri spettanti ai Vigili del Fuoco per n. 7 servizi antincendio, presso il Teatro Impero di Marsala nei giorni 04 ottobre, 24 Novembre, 13 – 15 – 17 – 18 e 29 Dicembre 2019 per eventi presso il Teatro Impero di Marsala.
|
attività produttive
|
|
11901
|
113
|
20/01/2020
|
Liquidazione di € 350,00 in esenzione Iva (regime forfettario art. 1 comma da 54 a 89 L. 190/2014), alla ditta Primafila Service di Giacalone Maria, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a, per il servizio di service audio e luci legato all'evento del 06/12/2019 presso il Teatro Comunale “E. Sollima”
CIG: Z0B2A8EF86
|
attività produttive
|
|
11902
|
114
|
20/01/2020
|
Pagamento di €. 57.574,96 alla CUC “Trinakria Sud” del Comune di Comiso per il costo legato all'espletamento della gara per i servizi di promozione e comunicazione finalizzati all'incremento delle presenze turistiche nei territori afferenti l'Aeroporto Civile di Trapani/Birgi.
|
attività produttive
|
|
11903
|
70
|
16/01/2020
|
Liquidare e pagare n° 05 Fatture relative al Servizio di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico SPC - linee collocate presso gli Istituti Scolastici del Comune di Marsala - Società Olivetti S.p.A.
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S.P.L.
|
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11904
|
117
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21/01/2020
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liquidazione per contributo economico straordinario per grave stato di salute che comporta cure radio e chemioterapiche......in favore della sig.ra M.A.
|
servizi alla persona
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11905
|
118
|
21/01/2020
|
Determina Liquidazione e pagamento della fattura n. 3516/FE del 31/12/2019 per l'acquisto di n. 3 stampanti ad aghi, alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C per la cifra di euro 2.120,36 IVA inclusa. C.I.G. Z8B2B05308
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
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11906
|
119
|
21/01/2020
|
ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2020.
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FINANZE E TRIBUTI
|
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11907
|
120
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21/01/2020
|
Liquidazione relativa al rimborso delle spese di lite del ricorso in commissione tributaria n. 366/2018 proposta dal IACP
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FINANZE E TRIBUTI
|
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11908
|
121
|
21/01/2020
|
Liquidazione di spesa alla società IMBALPLAST s.r.l. di Teverola(CE) P.I.01452051210 servizio stampa imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento IMU della TASI e della Tassa rifiuti anno 2019 iV° Step
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FINANZE E TRIBUTI
|
|
11909
|
122
|
21.01.2020
|
Liquidazione e pagamento fattura – n. 17_19 DEL 25.06.2019 alla Ditta Frustieri Costruzioni S.r.l. con sede in San Cipirello (PA) per i Lavori di “manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e negli impianti semaforici”del Comune di Marsala”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) e dell’art.36, comma 2 lett. b) del DLgs n. 50/2016 -
CIG: 7257646EEE CUP: B82D17000010004
Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
|
LL.PP
|
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11910
|
123
|
21/01/2020
|
Liquidazione fattura n. VQ20000004 del 03 dicembre 2020 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. aggiudicataria bando di gara indetto dalla Consip cuoni pasto edizione BP8 lotto n.12 (Sicilia)
|
Affari Generali e Risorse Umane
|
|
11911
|
124
|
21/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture: n.000484-0C7 del 31/10/2019 e n.000545-0C7 del 30/11/2019 alla Ditta Sicit Bitumi srl per la fornitura di Asfalto a freddo. Affidamento mediante MEPA - CIG: Z8728F93ED
|
LL.PP.
|
|
11912
|
115
|
20/01/2020
|
Liquid. fatt. n. 16/PA sdel 17/12/2019 alla ditta Oasi Shop di La Rosa Anna Maria di Marsala per la fornitura di materiale di consumo igienico-sanitario.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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|
11913
|
128
|
22/01/2020
|
liquidazione di spesa - festività infrasettimanali al personale della polizia municipale per i mesi di Novembre e Dicembre 2019 € 10.274,61
|
polizia municipale
|
|
11914
|
127
|
22/01/2020
|
liquidazione di spesa - straordinario anno 2019 al personale della polizia municipale per i mesi da Ottobre a Dicembre 2019 € 11.238,18 oneri ed irap compresi
|
polizia municipale
|
|
11915
|
126
|
22/01/2020
|
liquidazione di spesa per potenziamento servzi ( PPS ) anno 2019 al personale della polizia municipale per i mesi di Novembre e Dicembre € 12.982,71 oneri ed irap compresi
|
polizia municipale
|
|
11916
|
125
|
22/01/2020
|
liquidazione di spesa per turnazione anno 2019 al personale della polizia municipale per i mesi da Ottobre a Dicembre 2019 € 41.331,90 oneri ed irap compresi
|
polizia municipale
|
|
11917
|
129
|
22/01/2020
|
Liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto spettante al dipendente di ruolo SMA Candela Francesco Paolo ai sensi della Legge 29/05/1982 n° 297.
|
SPL
|
|
11918
|
131
|
22/01/2020
|
Liquidazione e pagamento per lavoro straordinario anno 2019-Personale Servizio Autisti Trasporto Pubblico Urbano(SMA)
|
SPL
|
|
11919
|
77
|
16/01/2020
|
Liquidazione Fatture nn.: 185/PA e 193/PA, per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “WALDEN” di Menfi
|
SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
11920
|
79
|
16/01/2020
|
Liquidazione fattura n.2/2020 alla Soc. Coop. Sociale “Lexis”, ente gestore della Comunità Alloggio per minori “Oasi San Matteo” di Marsala, per l’ospitalità dei minori ivi inseriti.
|
SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
11921
|
75
|
16/01/2020
|
Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa di Riposo “Maria Addolorata” Fondazione Maniscalco – La Rosa, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Santa Ninfa per l’ospitalità degli anziani ivi inseriti nel periodo: luglio/ottobre 2019
|
SERVIZI ALLA PERSONA
|
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11922
|
133
|
22/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.E128 del 30/11/2019 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L.-per servizio di conferimento tubi fluorescenti,medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132-200134 - mediante affidamento CIG: Z6F29D38C0
|
SPL
|
|
11922
|
82
|
16/01/2020
|
Liquidazione e pagamento della fattura n. 11B del 09/12/2019 (aprile 2019) alla Soc. Coop. L’Arca con sede in Marsala per rette di accoglienza MSNA inseriti presso la Struttura di secondo livello denominata “Saturno” di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
11923
|
80
|
16/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture nn.: 179, 180 e 181 del 30/09/2019 (settembre 2019) e 202 del 31/10/2019 (ottobre 2019), alla Soc. Santa Maria di Betlemme srl con sede in Sommatino (CL) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la C.T.A. “Ethos” di Gela.
|
SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
11924
|
78
|
16/01/2020
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 18 del 05/12/2019 (novembre 2019) e 20 del 31/12/2019 (dicembre 2019) per l’ospitalità di N. 2 MSNA con misura rieducativa, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello (MSNA) di Mazara, gestita dalla Soc. Coop. Sociale “IMPEGNO 2000” Onlus
|
SERVIZI ALLA PERSONA
|
|
11925
|
76
|
16/01/2020
|
Liquidazione Fatture n. 180/PA del 04/12/2019 (novembre 2019) e n. 192/PA del 31/12/2019 (dicembre 2019) all’ Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei n.5 minori presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11926
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84
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16/01/2020
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 42 e 43 del 17/10/2019 (periodo: dal 30/08/2019 al 30/09/2019), 47 e 48 del 12/11/2019 (ottobre 2019), 51 e 52 del 30/11/2019 (novembre 2019), 1 e 2 del 07/01/2020 (dicembre 2019) alla Soc. Solidarietà ed Azione con sede a Mazara del Vallo (TP) per l’ospitalità dei n.2 minori inseriti presso la C.A. “I Piccoli del filo di Arianna” di Mazara del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11927
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136
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22/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°94 del 13/01/2020 n°169 del 15/01/2020 alla ditta TRAPANI SERVIZI SPA- per servizio di smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale -periodo Ottobre 2019 presso discarica Borranea CIG:Z49297E380
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SPL
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11927
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81
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16/01/2020
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Liquidazione e pagamento delle fatture: n. 24/P del 06/12/2019 (novembre 2019) e n.27/P del 31/12/2019 (dicembre 2019), alla Soc. Coop. NAUTILUS con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l’ospitalità dell’utente inserito presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Dromo” di Terme Vigliatore
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11928
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95
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17/01/2020
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Liquidazione fatture n. 148-19 del 13/12/2019 (novembre 2019) e 14-20 del 10/01/2020 (dicembre 2019) alla Soc. Coop. Sociale “Esdra” Onlus, ente gestore della Comunità Alloggio “Casa delle Meraviglie” di Palermo, per l’ospitalità del minore ivi inserito.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11929
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94
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17/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 40 del 31/12/2019 (dicembre 2019), alla Coop. Sociale “Città del Sole” di Giugliano in Campania (NA), per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “Casa del Domani” di Afragola (NA).
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SERVIZI ALLA PERSONA
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11930
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138
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22/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°104 del 13/01/2020 alla ditta TRAPANI SERVIZI SPA- per servizio diconferimento RSU -periodoDicembre 2019- presso discarica Borranea CIG:8151174194
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SPL
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11931
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139
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22/01/2019
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Liquidazione e pagamento ricevuta n. 01 del 09/01/2020 all' Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo dal 04/11/2019 al 30/11/2019, CIG:77196790A4
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SPL
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11932
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140
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22/01/2020
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Corresponsione della somma corrispondente all'indennità per mancato preavviso e ferie maturate e non godute in favore degli eredi della dipendente Sig.ra Pascale Lorella Clara Rosa deceduta il 29.10.2020
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Settore Affari Generali Risorse Umane
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11933
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135
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22/01/2020
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. beneficiario Greco Gaetana
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polizia municipale
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11934
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134
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22/01/2020
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. beneficiario Pellegrino Pietro
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polizia municipale
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11935
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132
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22/01/2020
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. beneficiario Di Pietra Andrea
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polizia municipale
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11936
|
130
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22/01/2020
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liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. beneficario Pellegrino Leonardo
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polizia municipale
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11937
|
142
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22/01/2020
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Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore Finanze e Tributi. Saldo anno 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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11938
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143
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22.01.2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 000253/F- 2019 del 23.12.2019 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro, con sede in Marsala (TP) per la fornitura di toner per stampanti/fotocopiatrici, carta formato A4 e A3 e materiale di cancelleria occorrenti per gli Uffici Staff Sindaco – Staff Controllo Strategico ed Assessorati mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) sul MEPA – CIG: Z3829EEAFB
|
Affari Generali - Risorse Umane
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11939
|
144
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23/01/2020
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Liquidazione "Turnazione dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 a favore del personale del Servizio Idrico Integrato
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SPL
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11940
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147
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23/01/2020
|
Liquidazione e pagamento della franchigia contrattuale a favore della Generali Assicurazioni S.p.A. - Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/a Marsala -
Polizza n. 321296305 - CIG n. 4264427C79 -
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Affari Generali - Staff legale
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11941
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149
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23/01/2020
|
Liquidazione"Rischio dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019" del personale del Servizio Idrico Integrato
|
SPL
|
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11942
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145
|
23/01/2020
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LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019
|
POLIZIA MUNICIPALE
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11943
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146
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23/01/2020
|
Accreditamento sul conto corrente dedicato di poste italiane spa per il servizio di notifica atti giudiziari CIG: 8022788618
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
11944
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148
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23/01/2020
|
liquidazione e pagamento fattura 93/pa/2019 alla ditta CD Marsala SaS di Parrinello Mariano per la fornitura di un macchina fotografica nikon b600 kit zoom CIG: ZBA2B3C174
|
polizia municipale
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11945
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150
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23/01/2020
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liquidazione e pagamento fattura 200206 alla ditta DYASET SRL con sede in Portomaggiore ( FE ) per la fornitura di n° 2 lettori microchip a bastone stick reader petscan 250 CIG. ZAE2B1E1B6
|
polizia municipale
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11946
|
151
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23/01/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° 87/PA/2019 del 23/12/2019 alla ditta CD Marsala SaS di Parrinello Mariano con sede in Marsala per la riparazione di un gruppo di continuità smart ups rt 3000 CIG: Z922B39E29
|
POLIZIA MUNICIPALE
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11947
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154
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23/01/2020
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Pagamento di € 43.372,39 all'Airgest, Società di gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani/Birgi, per il costo legato all'espletamento della gara per i servizi di promozione e comunicazione finalizzati all'incremento delle presenze turistiche nei territori afferenti l'Aeroporto Civile di Trapani/Birgi
|
Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
|
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11948
|
153
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23/01/2020
|
Liquidazione di € 1.650,00, compreso Iva al 10%, alla Associazione Teatrale Artistico Culturale Teatro Libero, con sede in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele n. 144 , per lo spettacolo denominato “Pina Volante – Giusy Barraco a muso duro” svoltosi a Marsala presso il Teatro Comunale “E. Sollima” il 21 dicembre 2019. CIG: Z2C2A680FF
|
Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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11949
|
155
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23/01/2020
|
Liquidazione fattura n.F1902922 del 16/12/2019 Ditta Flowbird Italia S.r.l. per il servizio di centralizzazione dati per n.24 parcometri installati per le vie di Marsala mediante ODA avvio della procedura sul mercato della P.A. - MEPA
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LL.PP
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11950
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162
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23/01/2020
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trasmissione determina di liquidazione per il lavoro straordinario al personale dipendente dei servizi demografici
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Servizi alla Famiglia
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11951
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163
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23/01/2020
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Liquidazione fattura n.81 /pa/2019 in favore della Ditta CD di Marsala s.a.s, per la riparazione di n.4 computer in dotazione ai servizi demografici. CIG ZE22A7AD0D
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Servizi alla Famiglia
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11952
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165
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23/01/2020
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Liquidazione fattura n. 92/pa/2019 del 24/12/2019 in favore della Ditta CD Marsala s.a.s. di Parrinello Mariano & c. con sede in Marsala per la riparazione di n. 4 computer in dotazione ai servi demografici. CIG Z622B0E9C2
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Servizi alla Famiglia
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11953
|
166
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23/01/2020
|
Liquidazione fattura n.1/02 del 13/01/2020 in favore dela Ditta Curatolocon sede in Marsala per la fornitura di abbigliamento per il personale in servizio al cimitero urbano.
CIG ZO52AEBD47
|
Servizi alla Famiglia
|
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11954
|
167
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23/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura 91PA del 27/12/2019 a favore della ditta DIDATTICA SAS di Riccardo Coppola & C. con sede in Marsala (TP) via G. Mazzini n.137/A per esecuzione della Fornitura di “Toner per stampanti e materiale di cancelleria per il Servizio Idrico Integrato del Comune di Marsala”, mediante Affidamento Diretto - CIG:Z7E2AA29E0
|
SPL
|
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11955
|
168
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23/01/2020
|
Liquidazione di € 268,40 (comprensivo di Iva al 22%) alla ditta Print Phone service di Pietro Meo, con sede in Marsala nella via della Gioventù n. 53, per il servizio di riparazione della fotocopiatrice/stampante Ricoh HP 2001 SP in dotazione al Settore AA.PP.Svilippo Economico Centri Culturali e Turismo CIG: ZBA2AF8FD7
|
Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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11956
|
170
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23/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 28/PA del 19/11/2019 in favore della ditta Curatolo srl con sede in Marsala nella C/da Cuore di Gesù n. 701 P.I. 02094590813 per la fornitura di “Materiale idraulico vario per lavori in economia da effettuarsi con personale dipendente del Servizio Idrico Integrato”. Affidamento Diretto - CIG:Z272888E58
|
SPL
|
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11956
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169
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23/01/2020
|
Liquidazione fattura n.7/PA del 02/12/2016 in favore della ditta PACOS srl per somme scaturenti dal debito residuo in merito ai "lavori di rifiorimento e rafforzamento del molo C.Colombo. CIG 15997267A6
|
LL.PP
|
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11957
|
2555
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20/12/2019
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liquid. fatt.16/PA - servizio assistenza e comunicazione in favore di minori - relativo ai mesi di ottobre e novembre 2019 - soc. coop. La Valle Verde.
|
settore servizi alla persona
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11958
|
2575
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27/12/2019
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liquid. fatt. 941 del 18/12/2019 - servizio assistenza alla comunicazione in favore di minori- relativo al mese di novembre 2019 - coop. Nido d'Argento
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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11959
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2545
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19/12/2019
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Liquid. fatt. n. 134 del 12/12/2019 relativa al servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione in favore di minori mese di novembre2019 - coop. Consorzio Solidalia.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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11960
|
2576
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27/12/2019
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Liquid. fatt. n. 1409/PA del 16/12/2019 - servizio Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale - servizio ADI - mese di Novembre 2019 - soc. coop. Azione Sociale
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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11961
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2577
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27/12/2019
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Liquid. fatt. 1411 PA del 16/12/2019 - servizio disabilità gravissima FNA2016 - Novembre 2019 - Coop. Azione Sociale.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
11962
|
172
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23/01/2020
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Liquidazione rimborso spese al Sindaco, dott. Alberto Di Girolamo, per la partecipazione al kich-off meeting del Progetto PROSIM svoltosi in data 28-29 Novembre 2019
|
AA.GG. e R.U. -STAFF SINDACO
|
|
11963
|
173
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24/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 210 del 10/12/2019, n. 9 del 09/01/2020, n. 10 del 09/01/2020 e N.C. n.216 del 31/12/2019 Ditta GASPARE PECORELLA di Salemi (TP) Via Biagio Amico, n.08 – C.F. 02405050846 - per Servizio di abbancamento e trasporto della frazione di rifiuto organico COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: ZE22A6EAEB
|
SPL
|
|
11964
|
177
|
24/01/2020
|
Liquidazione di spesa fattura 2443 all'ACI per consultazione dati anagrafici PRA - consultazioni nominativi TP mese di Dicembre 2019 CIG: Z692772D1E
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
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11965
|
178
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24/01/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°8/2020 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO ADOLFO
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
|
|
11966
|
179
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24/01/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
11967
|
180
|
24/01/2020
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Liquidazione in favore dell’Agenzia ACI delegazione di Strasatti/Petrosino di Chirco Rosalinda C.da Cuore di Gesu’ n.1264 – Marsala P.IVA 00804180818, per il servizio di pagamento on line delle tasse dei veicoli comunali.
|
S.P.L.
|
|
11968
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181
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24/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.81 del 15/01/2020 alla Lexmedia srl con sede in Roma nella via F. Zambonini n.26 P.I. 09147251004 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per il “Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: ZE92B4F639
|
SPL
|
|
11969
|
182
|
24/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.34 del 13/01/2020 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara per il “Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: ZE72B4F5AF
|
SPL
|
|
11970
|
183
|
24/01/2020
|
Deposito amministrativo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, servizio Cassa DD.PP., Sentenza della Corte d’appello di Palermo n.1542/2019 di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione per i “Lavori di realizzazione di un Parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso zona Salinella”. Ditta Marino Gaspare.
|
TECNICO
|
|
11971
|
184
|
27/01/2020
|
Liquidazione e pagamento alla ditta ARIS srl Favara (AG) 2° SAL dei Lavori di messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola tramite l'uso di dissuasori elettronici di velocità e di adeguata segnaletica stradale.- Zone 30. CIG:771768859C
|
LL.PP.
|
|
11972
|
185
|
27/01/2020
|
Liquidazione e pagamento al geol. Ornella Monteleone per competenze, a saldo, relative all' incarico di CSE per i Lavori di manutenzione straordinaria edifici culturali Teatri, Musei, Biblioteca CIG: Z491A46829
|
LL.PP.
|
|
11973
|
186
|
27.01.2020
|
Liquidazione fattura 519/PA alla ditta “DINA PROFESSIONAL S.r.l.” con sede a Catania P.I. 04566840874 per l’affidamento della fornitura e acquisto panchine per il campo sportivo di c.da Paolini, mediante ODA ordine diretto d’acquisto.
Smart Cig ZEA2A277CF
|
LL.PP.
|
|
11974
|
187
|
27/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 40 del 30/12/2019 all’Impresa GENNA GIOVANNI con sede in Marsala nella C/da Conca n. 80, relativa all’esecuzione dei lavori di “Ripresa con asfalto delle sedi stradali del territorio comunale interessate da riparazioni sulla rete idrica” 2° ed ultimo SAL - affidati con Procedura Negoziata - CIG: ZE228182AE.
|
SPL
|
|
11975
|
189
|
27/01/2020
|
Liquidazione e pagamento ditta OASI SHOP per la fornitura di prodotti igienico sanitari per il canile municipale
|
LL.PP.
|
|
11976
|
190
|
27/01/2020
|
liquidazione a favore dell'ambulatorio veterinario araba fenice della dott.ssa Di Giovanni, per interventi effettuati su deiu cani randagi
|
LL.PP.
|
|
11977
|
188
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27.01.2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 20.12.2019 alla Ditta Bar Comunale di Rizzo Gaspare, con sede in Marsala (TP), per il servizio relativo all'organizzazione di un brindisi augurale per scambio di auguri con i dipendenti comunali. CIG: Z5D2B3BA09
|
Affari Generali - Risorse Umane
|
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11977
|
191
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27/01/2020
|
Liquidazione lavoro straordinario relativo anno 2019 prestato dai dipendenti del Settore AA.GG.e R.U.
|
Settore Affari Generali Risorse Umane
|
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11978
|
192
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27/01/2020
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Liquidazione della somma di € 962,00 in favore di 4 relatori partecipanti agli incontri formativi denominati “La scuola dell'esperienza” e “Desideri di formazione”, tenutosi a Marsala il 4 ottobre 2019 per spese ospitalità (pernottamenti e vitto).
|
attività produttive
|
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11979
|
193
|
27/012020
|
determina liquidazione a saldo compensi incentivanti al personale Tecnico ed Amm.vo, per i lavori di ristrutturazione loculi ,edifici funerari ed estumulazione feretri, eseguiti nel cimitero di marsala CIG: 7286391810
|
ufficio tecnico
|
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11980
|
194
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27/01/2020
|
determina liquidazione a saldo compensi incentivanti al personale Tecnico ed Amm.vo, per i "lavori di manutenzione straordinaria e recupero loculi nel cimitero urbano.CIG:68904936B3
|
|
|
11981
|
199
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28/01/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 04 del 13/01/2020, alla Società IRECON S.A.S DI MONTALBANO GIOVANNI E C. con sede in Canicattì (AG) nella via G. Bufalino n. 18/E3 P.I. 02908860840 - per il servizio di intermediazione per il carico. Trasporto e recupero della frazione di rifiuto organico CER. 200108 -
CIG: Z4B2B50D54
|
SPL
|
|
11982
|
201
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28/01/2020
|
determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra L.L.
|
servizi alla persona
|
|
11983
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202
|
28/01/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per situazioni di eccezionale gravità...in favore della sig.ra H.S.
|
servizi alla persona
|
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11984
|
2000
|
28/01/2020
|
Lavori per la manutenzione straordinaria di impianti di scuole materne, elementari e medie di pertinenza comunale-- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.113 del D.lgs n.50/2016-
|
LL.PP
|
|
11985
|
203
|
28.01.2020
|
Liquidazione lavoro straordinario ad alcuni dipendenti dello Staff del Sindaco - Anno 2019.
|
Affari Generali - Risorse Umane
|
|
11986
|
204
|
28/01/2020
|
Pagamento somme per l’"Acquisto di blocchi in calcarenite costituenti l’antica “Porticella”
|
LLPP
|
|
11987
|
205
|
28/01/2020
|
Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 46 e 47/PA del 05/11/2019 alla Ditta Pipitone Giuseppe Daniele di Petrosino per l’istallazione di impianto di videosorveglianza per il controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. CIG: ZCB280C03B
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S.P.L.
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11988
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206
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28/01/2020
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Liquidazione e pagamento di n. 12 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese da Agosto a Novembre 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44], [ZA524B2EF5] e [Z5B24E7100].
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servizi pubblici locali
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11989
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207
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28/01/2020
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Liquidazione e pagamento di n. 1 fattura di energia elettrica per ill. pubbl. ed edifici pubblici del mese di Novembre 2019, ditta AGSM Energia s,p.a. - convezione consip EE 15 - cig: [ZE2240AF44.
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servizi pubblici locali
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11990
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208
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28/01/2020
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Liquidazione e pagamento alla Ditta LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL, Viale Regione Siciliana civ. 43 91020 PETROSINO, per lavori di riparazione e revisione cambio robotizzato alla Fiat Punto targata CJ547ZT in dotazione all’Ufficio Notifiche. CIG:ZB12AD6373
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S.P.L.
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11991
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209
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28/01/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra D.L.P.
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servizi alla persona
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11992
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195
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28/01/2020
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Liq. fatt. n.167/E/2019, n.1/E/2020 e n.5/E/2020 alla Soc.Coop. Sanitaria Delfino per l'ospitalità degli utenti inseriti presso la C.A.Trinacria nei mesi di novembre e dicembre 2019
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11993
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196
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28/01/2020
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Liq.fatt.n.260/PA alla Soc. Coop. Arcobaleno di Licata per l'ospitalità degli utenti inseriti c/o C.A. per disabili Asterix relativa ai mesi di novembre e dicembre 2019
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11994
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197
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28/01/2020
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Liq.fatt.n.166/E/2019 e n.2/E/2020 alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino per l'ospitalità degli utenti c/o la C.A. per disabili Casa dei Melograni di Marsala nei mesi di novembre e dicembre 2019
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11995
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198
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28/01/2020
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Liq.fatt. n.125/19 e 132/19 alla Soc. Coop. La Fenice per l'ospitalità dell'utente inserito c/o la C.A. per disabili Magnolia di Custonaci nei mesi di novembre e dicembre 2019
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11996
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215
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29.01.2020
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“Lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi del Comune di Marsala”.
CIG: 7273076C2C
Liquidazione Oneri Tecnici.
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LL.PP.
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11997
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210
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29/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA BARBERA NICOLO'
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11997
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217
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29/01/2020
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana dell’integrazione di spesa per pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.S. relativo al“Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala. Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00 - Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00” - mediante affidamento diretto CIG servizio: ZCA2B4F6B1
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SPL
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11998
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211
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29/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CORDARO CINZIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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11999
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212
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29/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA DE FILIPPI ANGELO GIOVANNI
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12000
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212
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29/01/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA DE FILIPPI ANGELO GIOVANNI
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12001
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213
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29/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA GIACALONE MICHELA ANGELA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12002
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214
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29/01/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA PARRINELLO MARIA ANNA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12003
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219
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29/01/2020
|
Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario del periodo di settembre - dicembre 2019 ai dipendenti in servizio presso lo stato civile.
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Servizi alla Famiglia
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12004
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220
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29/01/2020
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Liquidazione di indennita' di rischio al personale in servizio presso il cimitero urbano per l'anno 2019 ai dipendenti del cimitero.
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Servizi alla Famiglia
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12005
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221
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29/01/2020
|
Liquidazione indennità di turnazione al personale in servizio presso il Cimitero Urbano Anno 2019
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Servizi alla Famiglia
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12006
|
222
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29/01/2020
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Liquidazione indennità di reperibilità del periodo settembre- dicembre 2019 ai dipendenti in servizio presso il cimitero urbano.
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Servizi alla Famiglia
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12007
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218
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29/01/2020
|
Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e Direzioni didattiche del Comune di Marsala – CIG 69078309A4 - CUP B84H16001240004 –Rata di saldo lavori - Ditta Licari Vincenzo P.I 02101360812,
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LL.PP
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12008
|
223
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29/01/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1429 alla Ditta Licciardi Domenico con sede in Marsala per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per gli Uff. Demografici mediante Affidamento Diretto Procedura MEPA CIG Z232AD3650
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Servizi alla Famiglia
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12009
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224
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29/01/2020
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, art 113 D.Lgs n. 50/2016, al personale Tecnico ed Amministrativo per il progetto relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed estumulazione feretri nel cimitero urbano .CIG:68886441DF
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ufficio tecnico
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12010
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226
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29/01/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per morte del capofamiglia unico percettore di reddito in favore della sig.ra S.A.M.
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servizi alla persona
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12011
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227
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30/01/2020
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LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICI SUAP E EDILIZIA PRIVATA ANNO 2019
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12012
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228
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30/01/2020
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Liquidazione in favore dell'architettoGiuseppe Spanò,per somme scaturenti dal decreto ingiuntivo n.234/2019,emesso dal Giudice di Pace di Marsala per il ritardato pagamento delle seguenti fatture:n.Pa 18/2015 del 03/09/2015 e n.PA 01/2016 del 04/08/2016. Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio comunale Giardino di infanzia "guido Baccelli".
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LL.PP
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12013
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229
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30.01.2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 2233 del 23.12.2019 alla Ditta Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria Assunta & C. con sede a Marsala (TP) per manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso il Corridoio del Sindaco – Palazzo PP.UU. di via Garibaldi. CIG: Z452A298CB
|
Affari Generali - Risorse Umane
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12014
|
230
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30/01/2020
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liquidazione e pagamento fattura 94/PA/2019 alla ditta CD Marsala SAS di ParrInello Mariano con sede in Marsala per la riparazione di n° stampante e n° 1 fotocopiatore CIG: Z632B49842
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POLIZIA MUNICIPALE
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12015
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231
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30/01/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. FPA 19/19 del 31/12/2019 di € 2.750,00 Iva inclusa al 10%, all'Associazione Musicale “Sole del Sud”, con sede in Custonaci, nella via Roma n. 235, per lo spettacolo musicale denominato “Un viaje pour la historia de la musica cubana – I Cubanitos in Concerto”, tenutosi al Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 30/12/2019 - CIG Z8F2AA721C
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Settore Attività, Teatri, Sport e Turismo
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12016
|
234
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31/01/2020
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Liquidazione di € 10.000,00 a saldo sulla fattura n.000001 – 2020 – A del 07 gennaio 2020 in franchigia Iva ai sensi di legge, alla ditta Events & Service, con sede a Marsala nella Via XIX Luglio n.72, con patrocinio e compartecipazione logistica ed economica-finanziaria per il servizio di eventi musicali e di animazione del territorio in occasione delle festività natalizie e di fine anno, denominato “ Magie di Natale” CIG: Z8E2AFD170
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12017
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235
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31/01/2020
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Atto di liquidazione relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2019 degli automezzi di proprietà comunale” – Integrazione polizza anno 2019. CIG 7727874B5B.
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S.P.L.
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12018
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236
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31/01/2020
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Liquidazione e pagamento alla Ditta CURATOLO srl per Fornitura di capi di vestiario e di dispositivi di protezione individuale necessari per il personale operaio assegnato all'U.T.C. SmartCig: ZC42A56087
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LL.PP.
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12019
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237
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03/02/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°5/20PA DEL 28/01/2020 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12020
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238
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03/02/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°74/PA/2019 DEL 21/11/2019 DITTA C.D. MARSALA S.A.S. PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER
|
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12021
|
244
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03/02/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 103 del 24/01/2020 e n. 104 del 24/01/2020, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Novembre 2019, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 8084372AD0
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SPL
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12022
|
247
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03/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 105 del 24/01/2020 e n. 106 del 24/01/2020, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Dicembre 2019, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG: 8151323C86
|
SPL
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12023
|
248
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03/02/2020
|
Rettifica determina di liquidazione n. 166 del 23/01/2020a favore della Ditta Curatolo s.r.l. con sede in Marsala, per la fornitura di abbigliamento per il personale in servizio al Cimitero Urbano.
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Servizi alla Famiglia
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12024
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251
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03/02/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 29 del 30/12/2019 alla Ditta Abrignani Onofrio con sede in Marsala per la realizzazione di timbri occorrenti per gli Uff. Demografici.
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Servizi alla Famiglia
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12025
|
152
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23/01/2020
|
Centri socio-ricreativi per minori LaGirandola - Liquid. del rimborso spese effettuate nei mesi di Luglio, Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 - Associazione Il Germoglio
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
12026
|
252
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03/02/2020
|
Liquidazione fattura n. 1607 del 19/12/2019 in favore della Ditta Silvano Antincendio di Clausi Maria Assunta & C. con sede in Marsala per la revisione degli estintori in dotazione agli uff. Demografici.
|
Servizi alla Famiglia
|
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12026
|
156
|
23/01/2020
|
Prog.biennale "CITTA'APERTA"- AREA POVERTA'ED INCLUSIONE SOCIALE.Liqu.della fattura n 1 del 03/01/2020 per il periodo di attività Dic.2019, in favore della Coop."NIDO D'ARGENTO"
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
12027
|
157
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23/01/2020
|
Liquid. fatt. n. 45 del 14/01/2020 relativa al servizio di assistenza all'Autonomia e alla comunicazione in favore di minori con disabilità -mese di Dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Nido d'Argento di Partinico.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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12028
|
158
|
23/01/2020
|
Centro funzionale per la presa in carico dei bisogni socio-assistenziali dei cittadini e Equipe per la tutela dei minori e dei legami familiari - Area Responsabilità familiare - Liquid. fatt. n. 9 del 08/01/2020 alla soc. coop. soc. Nido d'Argento - mes
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settore servizi alla persona
|
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12029
|
159
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23/01/2020
|
Prog."LA GIRANDOLA": Liq.del rimborso spese effettuate per le attività di laboratorio svolte nei mesi di Nov.e Dic.2019 ,in favore della A.S.D.Femminile Marsala.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12030
|
160
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23/01/2020
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Serv.di Disabilità Gravissima FNA 2016: Liqu.della fattura n. 3 del 03/01/2020 per il serv.reso nel mese di Dic.2019 ,in favore della Coop.NIDO D'ARGENTO .
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
|
12031
|
161
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23/01/2020
|
Serv.Potenziamento ADI:Liqu.della fattura n.008/20 del 09/01/2020 per il serv.reso nei mesi di Nov.e Dic.2019 ,in favore della Coop.CEPAID.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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12032
|
171
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23/01/2020
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Liqu.della fattura 90/PA/2019 del 27/12/2019 emessa dalla Ditta CD Marsala SAS, per fornitura materiale informatico/multimediale per la realizzazione del Prog.afferente il SIA finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
|
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12033
|
253
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03/02/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole elementari e direzioni didattiche del Comune di Marsala-- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.113 del D.lgs n.50/2016-
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LL.PP
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12034
|
254
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04/02/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura VP70014001 del 12/11/2019 alla ditta CORPORATE EXPRESS srl per la “Fornitura di risme carta A3 e A4 e rotoli di carta per plotter”, mediante procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
|
LLPP
|
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12035
|
255
|
04/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2/PA dell'11/12/2019,alla Ditta Artigiana Principato Luciano, con sede in Marsala (TP), per il servizio di riparazione cancello d'ingresso del garage dell'edificio Comunale,sito in P/zza P. Borsellino. CiG:Z152AA2325
|
ufficio tecnico
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12036
|
256
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04/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 34/PA del 27/11/2019 alla ditta Curatolo srl con sede in Marsala, per acquisto materiale idraulico per manutenzione ordinaria del canile Municipale.CIG :Z4429EE75A
|
ufficio tecnico
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12037
|
263
|
04/02/2020
|
Pagamento compensi al personale di ruolo in servizio presso il tribunale di Marsala - Turnazione mese di Dicembre 2019
|
LL.PP. - Uff. tecnico
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12038
|
232
|
30/01/2020
|
Liqu. note contabili all'Opera Pia Casa di Riposo "Maria Addolorata di Santa Ninfa per l'ospitalità degli anziani ivi inseriti nei mesi di novembre e dicembre 2019
|
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12039
|
225
|
29/01/2020
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Revoca D.D. n.2274 del 27/11/2019 e liq. fatture nn.:27/PA,28/PA,29/PA,30/PA,31/PA, 32/PA,33/PA, 34/PA e nota di credito n.26/PA per le rette di accoglienza MSNA inseriti c/o la Struttura di Secondo livello Nuovi Orizzonti gestita dall'omonima Soc. Coop. di Marsala
|
SERVIZI ALLA PERSONA
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12040
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233
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30/01/2020
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liq. fatt.n.3/002 alla Soc. Coop. Soc. Onlus "TALENTI" di Castelvetrano, per l'ospitalità del minore inserito c/o C.A. per minori "Il Pellicano" di Santa Ninfa
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SERVIZI ALLA PERSONA
|
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12041
|
264
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05/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 10.000,00, in favore del COMITATO PRO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI", con sede in Marsala nella C.da Strasatti n. 819 per la manifestazione denominata “69^ Edizione della Rassegna Meccanico - Agricola di Strasatti”, realizzata in Marsala, C.da Strasatti dal 08 all' 11 agosto 2019, giusta deliberazione di G.M. n. 152 del 06/08/2019, esecutiva.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
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12042
|
265
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05/02/2020
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 6.000,00, soggetto alla ritenuta d’acconto del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973),all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia s.n., per la manifestazione sportiva denominata “6^ Maratonina del Vino – Città di Marsala”, realizzata il 28/04/2019.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
|
12043
|
266
|
05/02/2020
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 2.500,00 in favore dell' Associazione Culturale Musica & Arti, con sede in Mazara del Vallo nella Via G. Toniolo n. 66, per 2 spettacoli musicali denominati “Cantano sulla collina”, realizzato nel Convento del Carmine il giorno 11/08/2019, e “Io sono io.....Modugno”, realizzato nel Complesso San Pietro il giorno 06/09/2019.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
|
12044
|
267
|
05/02/2020
|
Liquidazione contributo straordinario di € 600,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Marsala DOC, con sede in Marsala nel Viale Olimpia s.n. - C.F. 91013700819, per la XIX^ edizione della gara podistica denominata “Trofeo Podistico Garibaldino” realizzata a Marsala – all'interno del Parco della Salinella - il 10/11/2019.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
|
12045
|
268
|
05/02/2020
|
Liquidazione contributo straordinario di €. 1.500,00, alla ASD Libertas Sicilia Mare, con sede in Palermo nella Via Eduardo Narzisi n. 19 - C.F. 97018180824, per il “Campionato Italiano Assoluto di Pesca in Apnea 2019”, realizzato a Marsala il 21 e 22 giugno 2019.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
|
12046
|
269
|
05/02/2020
|
Liquidazione fattura n. 12-fedel 29/01/2020 in favore della Ditta Zerilli Mario con sede in Marsala per la fornitura di pianteornamentali in vaso occorrenti per il cimitero urbano.
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Servizi alla Famiglia
|
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12047
|
241
|
03/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA BARDI EMANUELA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12048
|
242
|
03/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA CHIRCO GIOV VITO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12049
|
270
|
05.02.2020
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 011 del 31.01.2020 all’ Operatore Economico Novaimpianti di Antonio Nicastro & C. S.n.c. con sede a Paceco (TP) in via Ercole Patti, 1 Codice Fiscale/Partita IVA 01588610814 per i “Lavori di manutenzione ordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e negli impianti semaforici” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016
Cig 7998907ADD
1° Stato di avanzamento.
|
LL.PP.
|
|
12050
|
243
|
03/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA IOVINO SALVATORE
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12051
|
245
|
03/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA PIPITONE MAURIZIO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12052
|
249
|
03/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA SALICE ANTONINO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12053
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250
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03/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA VALENZA VINCENZO GIACOMO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12053
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271
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05/02/2020
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Liquidazione fattura n.247/2019 del 17/12/2019 di € 1.731,18 alla Ditta Punto & Virgola per la fornituradi cartucce e toner affidamento procedura su MEPA - ordine diretto d'acquisto (ODA) CIG Z752A9B5B7
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LL.PP
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12054
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257
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA AGATE PIETRO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12055
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258
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA GIANFRANCO GIACALONE
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12056
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259
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA MARINO MARIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12056
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272
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05/02/2020
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Liquidazione fattura 248/F del 18/12/2019 di € 901,58 alla Ditta Punto & Virgola per la fornitura di carta A4, A3 e materiale di cancelleria, affidamento della procedura sul mercato elettronico della P.A. - MEPA - ordine diretto di acquisto (ODA) .CiG Z622AEB7F3
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LL.PP
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12057
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260
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA PAPPALARDO GIOVANNI PRESIDENTE DELL'AGRIMERCATI SICILIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12058
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273
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05/02/2020
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla ditta Edilmerlo Srl-Marsala per Lavori di manutenzione straordinaria-Sistemazione ed illuminazione dei viali cimitero urbano di Marsala.-CIG: 7786792808
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Settore Lavori Pubblici
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12059
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262
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA RALLO CATERINA CLAUDIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12060
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261
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04/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA PARRINELLO MARIA CRISTINA -PARRINELLO ANNA SILVANA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12061
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274
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05/02/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1/FE del 08/01/2020 di € 3.850,00 Iva inclusa al 10%, all'Associazione Culturale “Red Head Sicily”, con sede in Campobello di Mazara (TP), nella via Giuseppe Garibaldi n. 81, per l'evento denominato “La Befana SIAP del Poliziotto – X^ Edizione”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 04/01/2020, con patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria - CIG Z9A2B2C0C5.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12062
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275
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05/02/2020
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Liquidazione della somma di € 466,32 in favore del Prof. Romano Ugolini e della Prof.ssa Cristina Vernizzi, in occasione del Consiglio di Amministrazione del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini, tenutosi a Marsala il 29 novembre 2019 per spese viaggio aereo e ospitalità (pernottamenti e vitto).
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12063
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276
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05/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta EURO Ambiente Costruzioni srl relativa al 2° SAL per gli Interventi di manutenzione straordinaria nella piazza S.Girolamo, piazza Digerbato e nei marciapiedi di via Roma e via Nazzareno Gulino con verifica in quest'ultimo sito dell'impianto di P.I. - CIG: 7328983419
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LL.PP.
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12064
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277
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05/02/2020
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Liquidazione e pagamento al geometra Titone Antonino, relativa alle Prestazioni professionali per il rilievo planialtimetrico completo di profilo longitudinale e sezioni stradali per i lavori di ristrutturazione e recupero della strada rurale sita in c.da Dara Amafi denominata “ strada scaricamorti” CIG: ZB629BE6FF
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LL.PP.
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12065
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278
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05/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta OLMO Costruzioni sas di Forgia Vincenzo Nicolò & C. relativa al 3° ed ultimo SAL per gli Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi del territorio comunale, zone nord, centro e sud. CIG: 77514391D2
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LL.PP.
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12066
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279
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05/02/2020
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PROGETTO STRAORDINARIO L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI GENNAIO 2020
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Affari Generali
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12067
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280
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06/02/2020
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Liquidazione e pagamento a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani "quote per spese di attivazione ATI-Assemblea Territoriale Idrica anno 2019" CIG:Z852B66957
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Servizi Pubblici Locali
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12068
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282
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06/02/2020
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Liquidazione e pagamento a favore dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente-ARERA per l'anno 2019 (ricavi anno 2018) per "Contributo funzionamento" -CIG:ZD02B679A23
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Servizi Pubblici Locali
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12069
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284
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06/02/2020
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Liquidazione fattura n. 24 del 31/01/2020 in favore della Ditta EP Elevatori con sede in Marsala per la riparazione di un alzaferetri in dotazione al cimitero urbano.CIG Z6F2A4C541
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Servizi alla Famiglia
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12070
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281
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06/02/2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 150,00 (centocinquanta/00) in favore del C.O.N.I. Comitato Regionale Sicilia ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi del R.D.2 febbraio 1939 n.302 e s m i i sul progetto dei lavori urgenti di bonifica palestra comunale “Grillo” sita in Piazza Marconi a Marsala
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LL.PP
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12071
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283
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06/02/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.113 del D.lgs n.50/2016-
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LL.PP
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12072
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285
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06/02/2020
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LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO FINALIZZATO RELATIVO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA RICHIESTE AI SENSI DELLA L.47/85, L.724/94 E 326/03
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12073
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286
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06/02/2020
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU
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FINANZE E TRIBUTI
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12074
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287
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06/02/2020
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Liquidazione di spesa alla società IMBALPLAST s.r.l. di Teverola(CE) P.I.01452051210 servizio stampa imbustamento e consegna a CMP di Poste Italiane di Palermo degli avvisi di accertamento IMU della TASI e della Tassa rifiuti anno 2019 v° Step
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FINANZE E TRIBUTI
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12075
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288
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06/02/2020
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2020 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Febbraio 2020.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12076
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289
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06/02/2020
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Liquidazione di € 4.270,00 Iva compresa al 22%, alla ditta Saladino Falegnameria di Vito Francesco Saladino, con sede in Marsala nella C/da Perino n. 141/G, per il servizio di manutenzione per 12 casette di legno, di proprietà del Comune, destinate ad eventi fieristici, enogastronomici, socio-culturali ecc.. CIG: Z072AB213C.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12077
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290
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6/02/2020
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VERSAMENTO DEL SALDO PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PAERSONALE SMA ANNO 2019
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S.P.L.
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12078
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291
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06/02/2020
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Revoca det. n. 206 del 28/01/2020 e regolarizzazione del pagam. di n. 12 fatture ditta AGSM ENERGIA SPA, per fornitura energia elettr. illuminaz. pubblica e/o edifici pubblici Agosto e Nov.201
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FINANZE E TRIBUTI
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12079
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294
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e materiale di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale. CIG n. 74415701D5
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S.P.L.
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12080
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295
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento Indennità di Reperibilità e Lavoro Straordinario svolto dai dipendenti del Settore S.P.L.-Servizio Idrico Integrato- Mesi di Settembre-Dicembre 2019
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Servizi Pubblici Locali
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12081
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296
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento Lavoro Straordinario svolto dai dipendenti del Settore S.P.L.-Servizio Idrico Integrato-Anno 2019
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Servizi Pubblici Locali
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12082
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297
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07/02/2020
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Liquidazione di € 4,88 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per diritti amministrativi relativi procedura SIAE, relativo all'annullamento dell'evento del 22 dicembre 2019 presso Piazza della Repubblica di Marsala, proposto dall'artista Fabio Ingrassia.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12083
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298
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3PA del 11/12/2019 e n. 4PA del 17/12/2019 alla ditta TOP SERVICE s.n.c. di G.ppe Pantaleo & C."Servizio di lavaggio interno-esterno, sanificazione e grafitaggio motore per autobus SMA E P.M. CIG:Z2B279CEA8
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SPL
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12084
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300
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07/02/2020
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Pagamento e liquidazione fattura n. 19/PA del 30/12/2019 Prot. n.130777 del 31/12/2019 alla Impresa TECNO SUD di Conti Carmelo di Augusta (SR) per 3° SAL inerente il Lotto 1 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta – CIG 65560943EB
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SPL
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12085
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299
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla ditta MEDITERRANEA AUTOBUS di Palermo per la fornitura di ricambi elettrici, accessori vari e mater. di consumo occorrenti per gli automezzi di proprieta' comunale. CIG:Z5422821 77
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SPL
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12086
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301
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di manutenzione meccanica e dell'impiantistica degli automezzi pesanti di proprieta' comunale ,"mediante affidamento a seguito di procedura negoziata."
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SPL
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12087
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302
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.44 del 16/12/2019, all'impresa Edile VOTI ANTONIO di Marsala per rimborso analisi e conferimento in discarica COD. CER 17.09.04 per lavori di manutenzione dell' ex discarica di C/DA Buttacane CIG:ZCD2A9FC7F
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SPL
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12088
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303
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07/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 7.500,00, in favore della Opera di Religione Mons. Gioacchino di Leo, con sede in Mazara del Vallo – Piazza della Repubblica n. 6 – C.F. 91027400810, per l’organizzazione della festa in onore di San Giovanni Battista del 24 giugno 2019, giusta deliberazione di G.M. n. 363 del 20/12/2019, esecutiva.
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ATTIVITA' CULTURALI,TEATRI, SPORT E TURISMO
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12089
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304
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07/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta IMPIANTI sas con sede in Monreale (PA) 1° SAL per l'appalto relativo all'Adeguamento dei marciapiedi nelle strade urbane via Gambini, via Selinunte e tratto di via Sirtori, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della mobilità sostenibile. CIG: 8061728C64
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LL.PP.
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12090
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305
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10/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 1/E del 30/01/2020, alla ditta Idrolux impianti di Frazzitta Giuseppe, con sede in Marsala, per il servizio di riparazione impianto di climatizzazione centralizzato, esistente presso il Teatro Comunale Eliodoro Sollima, sito in Marsala CIG:ZAA2B4E348
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ufficio tecnico
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12091
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306
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10/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta Print Phone Service di Pietro Meo- Marsala -per il noleggio e manutenzione di una fotocopiatrice- CIG: ZA25BD442
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Settore Lavori Pubblici
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12092
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307
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10/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta Vitaggio Srl- Marsala- per la fornitura di gruppi di continuità -Uffici Piazza Paolo Borsellino- CIG: Z282B0F78A.-
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Settore Lavori Pubblici
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12093
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308
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10.02.2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2456 del 08-10-2019 alla ditta S.T.S. S.r.l. con sede a Catania in via tre torri n. 11 – P.IVA: 02248590875 per l’aggiornamento software CDS con i moduli CDB (paratie), CDW (Muri) e CDG (calcolo geotecnico)
Smart Cig ZE329E029E
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LL.PP
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12094
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311
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10/02/2020
|
liquidazione e pagamento per le lezioni tenute in qualità di relatore del corso di addestramento per il rilevmento degli incidenti stradali, al dott Adamo Salvatore Gabriele
CIG: Z4F2B3EC30
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POLIZIA MUNICIPALE
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12095
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312
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10/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta Pellerito Antonio- Borgetto- (PA)-per i lavori di manutenzione straordinaria Case Popolari di via Salemi-Pagamento Stato finale dei lavori-
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Settore Lavori Pubblici
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12096
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314
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10/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.187/FE/2019 del 31.12.2019 a favore della ditta ECOTECNICA srl con sede in Mazara del Vallo via Kennedy n.23 per 2° SAL relativo all'esecuzione del "Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione del
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Servizi Pubblici Locali
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12097
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313
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10/02/2020
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Liquidazione e pag. fatt. n. 38 del 30/12/2019 alla Ditta Saladino Vito F.sco, per il servizio di riparazione serrature porte interne, maniglie e quanto altro occorrente per l'edificio com.le, sito nella P.zza P. Borsellino
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ufficio tecnico
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12098
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315
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10/02/2020
|
Liquidazione e pagamento all'ambulatorio Veterinario "Araba Fenice" della Dott.ssa Di Giovanni Federica-Marsala- Spese concernenti interventi effettuati su dei cani randagi-Procedura negoziata- CIG: Z5728B8761
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Settore Lavori Pubblici
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12099
|
319
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11/02/2020
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Liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. ( delibera 254/2019 ) beneficiario Greco Gaetana
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polizia municipale
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12100
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317
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11/02/2020
|
liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. ( delibera 298/2019 ) beneficiario Montalbano Giuseppe
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polizia municipale
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12101
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318
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11/02/2020
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Liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. ( delibera 297/2019 ) beneficiario Piraino Giusto
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polizia municipale
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12102
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316
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11/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 4.000,00 in favore della Parrocchia Maria SS. Bambina, con sede in Marsala nella C.da Terrenove n. 76 - C.F. 91003140810, per i Festeggiamenti in onore di Maria SS. Bambina - C.da Terrenove, realizzati dal 30 agosto al 08 settembre 2015.
|
ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
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12103
|
320
|
11/02/25020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA BONGIORNO FRANCESCA M.TIZIANA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12104
|
321
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321
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RIMBORSO CAUZIONE DITTA DI GIOVANNI MICHELE-GIANNONE M.LUISA-TUMBARELLO GIOVANNA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12105
|
322
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11/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA LENTINI CALOGERO E&
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12106
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323
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11/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA LO FRIA CONCETTA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12107
|
324
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11/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA SAMMARTANO CRISTOFORO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12108
|
325
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11/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA SCARPITTA TOMMASO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12109
|
326
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11/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONE DITTA TUMBARELLO VITO
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12110
|
332
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11/02/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.3/PA del 04/03/2019 alla Ditta Elettroingross 94 srl con sede in Palermo nella via Ugo La Malfa n.147 C.F.e P.I. 04187480829 per l’affidamento della “Fornitura di materiale elettrico diverso per riparazione in economia dell’impianto di illuminazione all’interno dell’Autoparco Comunale” mediante affidamento diretto - CIG: Z89268B0C9
|
SPL
|
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12111
|
330
|
11/02/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.3 del 01/02/2020 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per prosecuzione fino al 31/01/2020 dell’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) giusta autorizzazione con Delibera di G.M. n.264 del 28/11/2019 CIG: ZC822866F3
|
SPL
|
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12112
|
310
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10/02/2020
|
Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione della scuola Dante Alighieri Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.113 del D.lgs n.50/2016
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LL.PP
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12113
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309
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10/02/2020
|
Lavori di restauro dell’ex chiesa di San Giovannello di Via Andrea D’Anna - Marsala, da destinare a Centro Culturale. Progetto di completamento- pagamento II ed ultimo acconto Lavori- CIG 7708964656 –CUP B82C16000260004
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LL.PP
|
|
12114
|
335
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11/02/2020
|
Liquidazione e pagamento 2° ed ultimo SAL alla ditta Di Dia Giovanna- Marsala- per Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire in immobili, impianti e teatri comunali.-CIG: 7746903298.-
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Settore Lavori Pubblici
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12115
|
349
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11/02/2020
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Liquidazione e pagamento Ricevuta n.3 del 28/01/2020 all'Associazione Internazionale Pantere Verdi o.n.l.u.s. di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo dal 02/12/2019 al 31/12/2019, mediante affidamento a seguito di p
|
SPL
|
|
12116
|
350
|
12/02/2020
|
Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Avviso Risultanze di Gara per l’affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di diritto pubblico. CIG:ZE825E607F
|
FINANZE E TRIBUTI
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12117
|
351
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12/02/2020
|
Liquidazione alla Marsh S.p.A. dei premi assicurativi inerenti la Polizza assicurativa Incendio N.390303023 e la Polizza assicurativa Furto N.390303024 (CIG Z612B3D887)- Generali Italia SpA - Periodo: 30/12/2019 - 30/12/2020
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FINANZE E TRIBUTI
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12118
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352
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12/02/2020
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Liquidazione alla Marsh S.p.A. del premio relativo alla copertura assicurativa polizza GENERALI. n. 390302915 dal 30/12/2019 al 30/12/2020. CIG:7910129CF0
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FINANZE E TRIBUTI
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12119
|
355
|
12/02/2020
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Liquidazione di € 475,80 Iva inclusa al 22%, alla Ditta Seriservice di Giuseppe Catalano, con sede in Trapani nella Via del Legno n. 22, per il servizio di stampa di 300 (trecento) locandine f.to 33x48 e 100 (cento) manifesti f.to 70x100, per conferenza “Ricordando Tullio De Mauro – Lingua e Democrazia” del 21/01/2020 e per lo spettacolo “Barbablù” del 17/01/2020. CIG: ZEB2B83E0B
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12120
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354
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12/02/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 10 del 21/01/2020 di € 4.400,00 Iva inclusa al 10%, alla ASC Production s.r.l., e per essa alla BCC SAN GIUSEPPE DELLE MADONIE, per acquisto spettacolo teatrale denominato “Barbablù” con l'artista Mario Incudine, tenutosi al Teatro Comunale “E. Sollima” il giorno 17/01/2020 - CIG Z4A2A8EBEA.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12121
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358
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12/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 20/00020/P del 24/01/2020 Ditta ACCA GESTIONE IMIANTI s.r.l. con sede in PALERMO in Via Nicolò Turriti n. 59, P.I. 06707240823 - per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo Gennaio 2020, - CIG: 8168495750
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SPL
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12122
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359
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12/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1014116 del 31/01/2020 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma nella Via Laurentina n.449 per l’ “Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2020” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG 8151035EDB
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SPL
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12123
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361
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12/02/2020
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Liquidazione fattura n. 178 del 20/12/2020in favore della Ditta Centro Stampa Rubino di Vito Alfredo Adolfo, con sede in Marsala per la rilegatura dei registri dello Stato Civile.
CIG Z242B0A129
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Servizi alla Famiglia
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12124
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362
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12/02/2020
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Liquidazione di € 1.159,00 Iva inclusa al 22%, alla Ditta Seriservice di Giuseppe Catalano, con sede in Trapani nella Via del Legno n. 22, per il servizio di stampa di 5.000 cartine turistiche della città f.to 33x46,50. CIG: ZCA2BA02F3
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Settore Attività Produttive, Teatri, Sport e Turi
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12125
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363
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12/02/2020
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Liquid somme trasferite Regione Siciliana erogazione bonus di € 1.000,00 per nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003 1° semestre 2019 D.A. n. 37/GAB del 23/05/2019 e D.D.G. n.1873/S8 del 06/11/2019.
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servizi alla persona
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12126
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364
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12/02/2020
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Carta d' identità elettronica. Liquidazione in favore del Ministero e finanze per l'emissione di n. 951 C.I.E. periodo dal 01/01/2020 AL 31/01/2020
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Servizi alla Famiglia
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12127
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366
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12/02/2020
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Liquidazione compenso ISTA per indagine Aspetti sulla vita quotidiana.
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Servizi alla Famiglia
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12128
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367
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12/02/2020
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“Lavori V° Lotto Rete Fognante Cittadina Centro Urbano, Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Liberta’, Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi ” – Conferimento incarico di Direzione dei lavori di carattere geologico alla Dott.ssa Geol. Giuseppa Angileri - Smart Cig Z251DF80E5
Liquidazione fattura n. 05/19 del 24/07/2019 prot. n. 78608 del 01/08/2019 per competenze professionali
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SPL
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12129
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368
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13/02/2020
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Liquidazione dell’Indennità spettante per la reperibilità del Settore S.P.L. “Personale Servizio Igiene Ambientale – Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico – Servizio Autoparco,Trasporto di linea e trasporto diversamente abile”
- mesi di Ottobre/Dicembre 2019 –
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SPL
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12130
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369
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13/02/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta Arcotec Engineering Srl-Palermo- quale acconto per competenze tecniche del progetto esecutivo 1° Stralcio funzionale-Waterfront- CIG: ZAE2B7FF85.-
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Settore Lavori Pubblici
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12131
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370
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13/02/2020
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 2° - 3° - 4° SAL CIG:501318966E
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SPL
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12132
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371
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13/02/2020
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: Lavori di manutenzione straordinaria di tipo edile nelle scuole materne, elementari e medie, circoli didattici e Istituti comprensivi di proprietà comunale- pagamento fattura n. FATTPA3-20 del 06/02/2020 per anticipazione del prezzo di appalto
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LL.PP
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12133
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372
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13/02/2020
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 2° - 3° - 4° SAL CIG:501318966E - Società Well Tech Engineering
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SPL
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12134
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373
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13/02/2020
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Liquidazione contributo ordinario di €. 4.923,58 in favore dell’Associazione Amici del Museo della Matrice, con sede in Marsala nella Via Garraffa n. 57 - C.F. 01276720818, per l’attività culturale e di promozione turistica (Museo degli Arazzi) relativa allo anno 2018.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12135
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374
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13/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.643,32 in favore della Associazione Culturale “Nel segno del Sale”, con sede in Marsala nella Via L.A. Correale n. 39 – C.F. 91023300816, per l'evento denominato “Il Risorgimento in cucina – L'Unità d'Italia a tavola” realizzato a Marsala dal 10 al 12 maggio 2019, nel contesto delle manifestazioni garibaldine 2019, giusta deliberazione di G.M. n. 362 del 20/12/2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12136
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383
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13/02/2020
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Liquid. e pagamento fatt. n. 15 del 12/02/2020, alla Ditta Centro Luce Srl, con sede in Ispica (RG), per il servizio di installazione di una stella cometa,realizzata in blocchi di polistirolo, per addobbi natalizi 2019.CIGZ992B0F1B8
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ufficio tecnico
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12737
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384
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13/02/2020
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Liquidazione di € 2.650,33 (comprensivo di Iva al 22%) alla ditta Silvano Antincendio s.a.s. Di Clausi Maria Assunta & C., con sede in Marsala corso Calatafimi n. 118, per il servizio di controllo estintori, manichette e pressione idranti in dotazione agli uffici del Settore AA.PP. Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo CIG: Z862B5EC1C
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12738
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385
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14/02/2020
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Liquid. fattura n°16 del 17/12/2019, alla Ditta Centro Luce Srl, con sede in Ispica (RG) quale acconto della somma dovuta per il Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ed il successivo smontaggio delle luminarie per le festività natalizie anno 2019.
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ufficio tecnico
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12739
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386
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14.02.2020
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“Lavori per il rifacimento prospetto riqualificazione Palasport di Marsala lato Viale Olimpia”
CIG 731783112E
Liquidazione Oneri Tecnici.
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LL.PP.
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12740
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387
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14/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 7.500,00 in favore del Santuario Maria SS. Addolorata, con sede in Marsala nella Piazza Addolorata n. 1 - C.F. 82006170813, per le manifestazioni religiose legate al periodo della quaresima, settimana santa (venerdì santo) e S. Pasqua– Anno 2019, giusta deliberazione di G.M. n. 337 del 20/12/2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12741
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388
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14/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n°FATTPA 2_20 del 10/02/2020 ditta Print Phone Service di Pietro Meo per riparazione di n°2 fotocopiatrici
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Pianificazione Territoriale
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12742
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389
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14/02/2020
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Liquidazione indennità rischio e disagio-Anno 2019- Personale dell'UTC-
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Settore Lavori Pubblici
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12743
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337
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11/02/2020
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Liq. fatt.n.259 del 31/12/2019 (periodo: dal 01/11/2019 al 08/12/2019) alla Soc. Coop. Arcobaleno di Licata x ospitalità dell'utente inserito c/o C. A.Aurora di Licata
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12744
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341
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11/02/2020
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Liq. Fatt. n.120 PA e n. 132 PA alla Soc. Coop. Vivere Con di Mazara per ospitalità degli utenti ivi inseriti c/o C. A. per disabili psichici IL GIRASOLE di Mazara
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12745
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342
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11/02/2020
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Liq. fatt. n. 119 PA e n. 131 PA alla Soc. Coop. Vivere Con di Mazara per ospitalità degli utenti inseriti c/o C. A. per disabili psichici Villa Bovarella di Salemi nei mesi di novembre e dicembre 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12746
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343
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11/02/2020
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Liq. fatt. n.02-50-A, 02-52-A e 02-57-A alla Soc. Coop. Sociale Antares di Valderice per l'ospitalità dell'utente inserito c/o l'omonima C.A. per disabili di Trapani nel periodo Ott/Dic. 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12747
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344
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11/02/2020
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Liq. fatt. n. 222 PA e 12 alla Soc. Santa Maria di Betlemme di Sommatino per l'ospitalità degli utenti ivi inseriti nei mesi di novembre e dicembre 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12748
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345
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11/02/2020
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Liq. ricevuta fiscale n. 22/2019 del 31/12/2019 all'Ass.ne LA GOCCIA di Palermo per ospitalità del minore inserito c/o C. A. L'Abbraccio di Palermo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12749
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365
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12/02/2020
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Liq. note contabili relative ai mesi di novembre e dicembre 2019 all'Opera Pia Casa di Ospitalità A. Mangione di Alcamo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12749
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392
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14/02/2020
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pagamento dell'importo di € 364,17 di cui €298,50 a saldo della fornitura e istallazione di n.2 licenze idonee per la collocazione di due posti operatori per centralinisti ipovedenti nella centrale telefonica del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala
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pianificazione territoriale
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12750
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382
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13/02/2020
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Liq. fatt.n.: 7/PA, 8/PA, 9/PA, 10/PA e 11/PA alla Soc. Coop. Sociale La Ricreativa di Marsala per le rette consumate dagli utenti inseriti c/o C. A. per disabili psichici Il Melograno di Marsala
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12751
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393
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14/02/2020
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pagamento dell'importo di € 5.360,68 di cui €4.394,00 a saldo della fornitura delle attrezzature necessarie della centrale telefonica del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala
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pianificazione territoriale
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12752
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394
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14/02/2020
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Liquidazione a saldo dei compensi incentivanti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, al Personale Tecnico ed amministrativo per i "Lavori di manutenzione straordinaria Case Popolari di via Salemi"- CIG: 7320011182A
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Settore Lavori Pubblici
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12752
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397
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17/02/2020
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Liquidazione indennità di rischio e disagio - 2° Semestre Anno 2019 - Personale di ruolo in servizio distaccato al Tribunale di Marsala
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LL.PP. - Uff. tecnico
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12753
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398
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17/02/2020
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Liquidazione fattura n°0002101733 del 28 gennaio 2020 per servizio internet modulistica "Serie completa dei moduli e formulari - Area Personale" (Codice articolo A7001WEB03A) Maggioli S.p.aA. partita Iva 02066400405 via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna (RN) CAP 47822 CIG: ZBD2AF4236
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Affari Generali e R.U.
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12754
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396
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17/02/2020
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liquidazione e pagamento della fattura 21/E del 03/10/2019 alla ditta Milazzo Inpianti srl con sede in Marsala via degli Atleti 71/A per la fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore Haier modello Tundra 2.0 da 12.000 BTU , mediante affidamento diretto CIG. Z6F29A3715
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POLIZIA MUNICIPALE
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12755
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399
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17/02/2020
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Determina Liquidazione e pagamento fattura n. 3/6 del 22/01/2020 alla Ditta Ricca IT s.r.l. con sede in Ragusa (RG) per il servizio antivirus fornito in modalità cloud computing (Kaspersky). C.I.G. ZBA2133048
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Affari Generali e Risorse Umane
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12756
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395
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17/02/2020
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liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al servizio telematico della motorizzazione civile canone annuale 2020 CIG: ZB52BF8AF8
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polizia municipale
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12757
|
400
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17/02/2020
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liquidazione e pagamento fattura V2/625503 del 20/12/2019 alla ditta Errebian con sede in POMEZIA via dell'Informatica 8 per la fornitura di un contadividi monete elettronico CIG : Z642B2C9BF
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POLIZIA MUNICIPALE
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12758
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401
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17/02/2020
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liquidazione e pagamento fattura 2172/2019/B alla ditta My Cicero Srl con sede in SEnigallia S.S. Adriatuca SUd per la piattaforma My Cicero vendita di titoli di sosta ( aggio ) per il mese di Dicembre 2019 CIG : Z1228E2126
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polizia municipale
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12759
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402
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17/02/2020
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Liquidazione per pagamento fatt. n. F2019-152421 del 10/11/19 ditta BT ITALIA SPA acquisita al prot. 113519 del 14/11/19 periodo Sett.-Ott. 2019 - servizio connettività n. 29 linee presso Istituz. Marsala Schola e Istituti scolastici comunali
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FINANZE E TRIBUTI
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12760
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403
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18/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.355 del 31/01/2020 alla Lexmedia srl con sede in Roma nella via F. Zambonini n.26 P.I. 09147251004 per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga termini di presentazione offerte per il “Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: ZB02BB59F8
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SPL
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12761
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404
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18/02/2020
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Liquidazione fattura n. 12/2020 del 20/01/2020in favore della Ditta Casa del Llilium di Ragona Antonio & c. s.n.c. con sede in Marsala per la fornitura di n. 4 casse in zinco occorrenti per il cimitero urbano.
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Servizi alla Famiglia
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12762
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405
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18/02/2020
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Liquidazione fattura n. 3/pa del 17/01/2020in favore della Ditta Bonafede Leonardo con sede i Marsala per la realizzazione di n. 8 insegne in ferro verniciato per sponsorizzazione da collocare nelle aree a verde del cimitero urbano.
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Servizi alla Famiglia
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12763
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406
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18/02/2020
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Liquidazione fattura n. 4 /pa del 17/01/2020 in favore della Ditta Bonafede Leonardo con sede in Marsala per la riparazione di n. 5 armadi metallici e realizzazione di n. 45 cippi in metallo a forma di croce con relativa targhetta numerica occorrente per il campo di inumazione del cimitero urbano.
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Servizi alla Famiglia
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12764
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407
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18/02/2020
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Liquidazione fattura n. 5/pa del 17/01/2020 in favore della Ditta Bonafede Leonardo con sede in Marsala per la riparazione delle panchine collocate all'ingresso del cimitero urbano.
CIG ZBA2B23558
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Servizi alla Famiglia
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12765
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408
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18/02/2020
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Liquidazione fattura n. 1 del 09/01/2020 in favore della Ditta CO.EL.ME. con sede in Marsala per la riparazione del quadro elettrico collocato al cimitero urbano. CIG Z712B1AA0D
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Servizi alla Famiglia
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12766
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409
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18/02/2020
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Liquidazione abbonamento banca dati on line "Leggi d'Italai Professionale Enti Locali" Gruppo Wolters Kluwer Italia srl - Banca Dati Giuridica Silver" fattura n.0072502498 del 14 Gennaio 2020. CIG: ZCF2B570A3
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Affari Generali e Risorse Umane
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12767
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410
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18/02/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 33 del 17/02/2020 a favore dell'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli del Foro di Palermo per prestazione professionale resa - Giudizi, avanti alla Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro - promossi dai Sigg. M.M.M. + 5 e P.N.-
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Affari Generali - Staff legale
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12768
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411
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18/02/2020
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Liquidazione di € 819,18 Iva inclusa alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa agli spettacoli del 17 gennaio 2020 denominato “Barbablù” presso il Teatro Comunale “E. Sollima” e del 27 gennaio 2020 denominato “Shoah....il valore della memoria” presso il Teatro E. Sollima.
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Settore Attività Culturali, Teatri, Sport e Turis
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12769
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415
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18/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 7.500,00 in favore della Parrocchia San Francesco di Paola, con sede in Marsala, Corso Calatafimi n. 43 – C.F. 91001940815, per lavori di messa in sicurezza e restauro della Cappella di San Francesco di Paola posta all'interno della omonima Parrocchia
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SETTORE ATTVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURIS
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12770
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419
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18/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 3.000,00 Parrocchia San Francesco di Paola, con sede in Marsala, Corso Calatafimi n. 43 – per organizzazione festeggiamenti San Francesco di Paola dal 10 maggio al 19 maggio 2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12771
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420
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19/02/2020
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Liquidazione e pagamento 3° SAL per i lavori di manutenzione straordinaria in edifici, biblioteche, teatri ed impianti comunali.-Ditta EdilNardi di Nardi Giuseppe. CIG: 7669132FEB.-
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Settore Lavori Pubblici
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12772
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421
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19/02/2020
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Liquidazione alla ditta DBF SERVICES per fornitura servizio stampa, imbustamento e consegna dell'avviso da recapitare a n. 4000 cittadini che non avevano ritirato il Kit-mastelli per la raccolta differenziata e per regolarizzare la posizione tributaria
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FINANZE E TRIBUTI
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12773
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422
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19/02/2020
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LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL C.C. ( DELIBERA 308/2019 ) PER COMPLESSIVI € 43,00 BENFICIARIO DE BLASI FRANCESCO
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POLIZIA MUNICIPALE
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12774
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423
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19/02/2020
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Liquid. e pag. fattura 6/06 del 07/02/2020, alla Ditta Pulirama sas di Venezia Giuseppe, per il serviz. di pulizia straord. edificio com.le, sito in P.zza P.Borsellino, nuova sede uff. com.li di C/Da Amabilina e L. P. Elia . CIG:Z9D2ADF8F9
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ufficio tecnico
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12775
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424
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19/02/2020
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Liquidazione e pag. fattura n. 10/P del 20/11/2019, alla Ditta Agate Color srl -Marsala, per fornitura vestiario per operatori canile municipale. CIG:Z1C2A65963.
|
ufficio tecnico
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12776
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425
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19/02/2020
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Liquid. e pag. fattura n. 2 del 31/01/20, alla ditta Montalto Vincenzo, per il servizio di trasloco arredi ed attrezzature degli uffici di C/da Amabilina e Largo P. Elia nei nuovi locali ubicati nella P.zza P. Borsellino. CIG:8020936DC4
|
ufficio tecnico
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12777
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375
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1302/2020
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Liquid.fatt. n.8 del 17/01/2020, relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla counicazione in favore di minori disabili, servizio reso nel mese di Dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Consorzio Solidalia di Trapani
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12778
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376
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13/02/2020
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Liquid. fatt. n. 7 del 17/01/2020 relativa al servizio di Disabilità Gravissima FNA 2016 reso nei mesi di novembre e dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Consorzio Solidalia
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12779
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377
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13/02/2020
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Liquid. del contributo relativo all'affidamento familiare di un minore a n. 5 famiglie - periodo di riferimento dell'affido: gennaio 2020
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12780
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378
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13/02/2020
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Liquid. fatt. TD01 - n. 081/19 dl 03/12/2019 per il servizio reso mese di ottobre 2019 - Obiettivo S6 Quadro Strategico Nazione- Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 Implementazione prestazioni ADI -Coop. CEPAID
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12781
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379
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13/02/2020
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Liquid. fatt. TD01 - nn. 120/19 dl 22/11/2019 e n. 5 del 17/01/2020 per il servizio reso meste di settembre 2019 al mese di dicembre 2019 - Obiettivo S6 Quadro Strategico Nazione- Obiettivi di servizio 2007/2013 - Consorzio Solidalia
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12782
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380
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13/02/2020
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Liquid. fatt. TD01 - n.16/PA del 20/01/2020per il servizio reso mese di Novembre e Dicembre 2019 - Obiettivo S6 Quadro Strategico Nazione- Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 Implementazione prestazioni ADI -Coop.La Valle Verde
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12783
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381
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13/02/2020
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Liquid. fatt. TD01 - n. 080/19 dl 03/12/2019 per il servizio reso meste di settembre 2019 - Obiettivo S6 Quadro Strategico Nazione- Obiettivi di servizio 2007/2013 - Intervento 4 Implementazione prestazioni ADI -Coop. CEPAID
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12784
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338
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11/02/2020
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Liquid. fatt. n. 22/PA del 13/01/2020 del 16/01/2020, relativa al servizio di disabilità Gravisima FNA 2016 reso nel mese di Dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Azione Sociasle di Caccamo.
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12785
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336
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11/02/2020
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Liquid. fatt. n. 18/PA del 20/01/2020, relativa al serizio disabilita Gravisdsima FNA 2013, reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. La Valle Verde di Mazara.
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servizi alla persona
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12786
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360
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12/02/2020
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Serv."Pot.ADI ": Liqu.della fattura n.21 PA del 13/01/2020 per il serv.reso nel mese Dic.2019 dalla Soc.Coop.Soc. Azione Sociale
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servizi alla persona
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12787
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340
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11/02/2020
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Liquid. fatt. n. 19/PA del 20/01/2020 del 21/01/2020, relativa al servizio di Potenziamento delle prestazioni di natura socio-assistenziale, attivate nell'ambito del servizio ADI reso nei mesi novembre e dicembre 2019 - Coop La Valle Verde
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servizi alla persona
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12788
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339
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13/02/2020
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Liquidazione fatt. n. 17/PA del 20/01/2020, relativa al servizio di disabilità Gravissima FNA 2016 reso nei mesi di novembre e dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. La Valle Verde di Mazara
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servizi alla persona
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12789
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348
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11/02/2020
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Liquid. delle fatture n. 9 del17/01/2020, n.10 del 17/01/2020, relative al servizio Potenziamento ADI reso nei mesi di settembre e dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Consorzio Solidalia di Trapani.
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servizi alla persona
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12790
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357
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13/02/2020
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Serv."Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione : Liqu.della fattura n.12 del 16/01/2020 per il serv.reso nel mese di Nov..2019 dalla Soc.Coop.Soc.Tempo Libero
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servizi alla persona
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12791
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347
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13/02/2020
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Liquid. della fatt. n. 13E/2020 del 20/01/2020 del 20/01/2020 relativa al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione reso nei mesi di novembre e dicembre 2019 dalla soc. coop. soc. Sanitaria Delfino di Raffadali.
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servizi alla persona
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12792
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353
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12/02/2020
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Serv."Disabilità Gravissima" F.N.A. 2013: Liqu.della fattura n.6del 17/01/2020 per il serv.reso nei mesi di Nov.e Dic.2019 dalla Soc.Coop.Soc. Consorzio Solidalia
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servizi alla persona
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12793
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426
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19/02/2020
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Atto di liquidazione relativo alla: “Copertura assicurativa RCA per l’anno 2020 degli automezzi di proprietà comunale” - 1^ Rata semestrale con decorrenza: dalle ore 24,00 del 31/12/2019 alle ore 24,00 del 30/06/2020”. CIG 7727874B5B.
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S.P.L.
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12794
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427
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19/02/2020
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Pubblicazione sulla GURS dell'avviso per procedura di selezione pubblica,per titoli ed esami, per dirigente amministrativo.
Liquidazione spese di pubblicazione
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Affari Generali e R.U.
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12795
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428
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19/02/2020
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Pubblicazione sulla GURS dell'avviso per procedura di selezione pubblica,per titoli ed esami, per dirigente di polizia municipale.
Liquidazione spese di pubblicazione
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Affari Generali e R.U.
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12796
|
429
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19/02/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.136 del 28/01/2020 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga termini di presentazione offerte per il“Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: Z4D2BB59C2
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SPL
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12797
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431
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20/02/2020
|
liquidazione di spesa per debito fuori bilancio approvato dal C.C. ( delibera n° 299/2019 ) beneficiario Scarpitta Baldassare
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polizia municipale
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12798
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430
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20/02/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra M.S.
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servizi alla persona
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12799
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432
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20/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 1.995,93 in favore della Parrocchia Maria SS. Bambina, con sede in Marsala nella C.da Terrenove n. 76 - C.F. 91003140810, per i Festeggiamenti in onore di Maria SS. Bambina - C.da Terrenove, realizzati dal 30 agosto al 08 settembre 2016.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPOR ETURISMO
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12800
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433
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20/02/2020
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LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI DITTA "SOC. LE ISOLE SRL"CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO DELLE SALINE N. 31 PER AVERE RINUNCIATO ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE EDILIZIA DEL 15/01/2004 PROT. N. 240 E DEL 20/11/2007 PROT. N. 53893 PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO ARTIGIANALE MISTO RESIDENZIALE NELLA C.DA CASABIANCA - VIA VECCHIA MAZARA.
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12801
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434
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20/02/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 1 PA del 14/01/2020 alla Ditta O.M.V.I. di Russo Salvatore con sede in Marsala per il Servizio di fornitura di pneumatici, camere d’aria, accessori e materiale vario di consumo per gommisti, occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale.
CIG: Z0229ECEB3
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S.P.L.
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12802
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435
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20/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario €. 1.500,00 in favore Associazione Culturale Skenè, con sede in Marsala nella Via Itria n. 54, spettacolo denominato “La Favola Speciale di Pinocchio”, Marsala Atrio Complesso San Pietro il 04 settembre 2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12803
|
436
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20/02/2020
|
Liquidazione e pagamento della fattura FPA – n.65 del 28/11/2019 alla Ditta EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS con sede in Marsala nella Amendola n.37 P.I. 02407050810 a saldo dell’affidamento dell’incarico di Archeologo assistente agli scavi nel contesto del “Progetto esecutivo V Lotto rete fognante cittadino Centro Urbano: Via G.A. Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, Via Colocasio, Via Pascasino, P.zza Marconi” - a seguito di prosecuzione dell’incarico - CIG: Z801D5F690
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SPL
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12804
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437
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20/02/2020
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Liq. per pagam. 3 fatt. per fornitura Energia Elettr. Punto di prelievo POD n. IT001E93488233 c.da Sant'Anna presso immob. adibito ad asilo comunale per. da Ott. a Dic.19 ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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12805
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438
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20/02/2020
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Liquidazione di € 382,47 Iva inclusa al 22%, per il servizio di sbigliettamento (online, punti fissi e botteghino), per eventi rientranti nella “Stagione Teatrale 2019/2020” relativo alla vendita dei biglietti dello spettacolo “Barbablù” del 17 Gennaio 2020 tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, alla Società Tickettando s.r.l. (partner Tickettone), con sede in Palermo nella via Libertà n. 97 – CIG Z4E2B5DDFF
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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12806
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439
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20/02/2020
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Liquidazione in favore dell’Agenzia ACI delegazione di Strasatti/Petrosino di Chirco Rosalinda C.da Cuore di Gesu’ n.1264 – Marsala P.IVA 00804180818, per il servizio di pagamento on line delle tasse dei veicoli comunali – Gennaio 2020.
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S.P.L.
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12807
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441
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21/02/2020
|
Liquidazione e pagamento Indennita' di Rischio per i mesi di Gennaio/Dicembre 2019- Personale Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto Diversamenti Abili- Servizio Canile euro 14.786.45 comprensivo di Oneri ed Irap
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SPL
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12808
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442
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21/02/2020
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Liquidazione della Indennita' di Turnazione del Settore S.P.L. " Personale Servizio Igiene Ambientale-Servizio Canile Municipale/Verde Pubblico - Servizio Autoparco, Trasporto di linea e trasporto Diversamente Abili"
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SPL
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12809
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443
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21/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario di €. 5.000,00 Associazione Culturale La Scintilla, con sede in Marsala nella C.da Rakalia n. 378/bis per realizzazione di 3 concerti musicisti del Conservatorio A. Scontrino di Trapani, il 18/07/2019, il 04/08/2019 e il 03/09/2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
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12810
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444
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21/02/2020
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LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA DITTA DELFINO RICEVIMENTI S.R.L.
|
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12811
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445
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24/02/2020
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Liquidazione spese di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Avviso Risultanze di Gara per l’affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di diritto pubblico. CIG: Z072C28204
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FINANZE E TRIBUTI
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12812
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447
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24/02/2020
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liquidazione e pagamento fattura 421/2019 del 31/12/2019 alla ditta casa del lilium di Ragona Antonio &. C. con sede in via Itria 82 pe rl'addobbo floreale della sala convegni del comando di PM in occasione della festa del corpo del 19 Gennaio 2019 CIG: Z7D26A165D
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polizia municipale
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12813
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446
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24/02/2020
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liquidazione e pagamento fattura 46/2020 del 18/02/2020 alla ditta casa del lilium di Ragona Antonio & C. snc con sede in via Itria 82 Marsala , per l'addobbo floreale della sala convegni del comando di PM in occasione della festa del corpo del 19 Gennaio 2020 CIG: ZBA2B7A3A6
|
polizia municipale
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12814
|
448
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24/02/2020
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Liquidazione di € 3.850,00 Iva inclusa, in favore della Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a , per lo spettacolo teatrale/musical denominato “ Maria di Nazareth”, realizzato presso il Teatro Impero di Marsala il 13/12/2019 e 15/12/2019. CIG: Z8E2A1F038
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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12815
|
449
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24/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12- n.006/B del 12.02.2020 all'impresa PROGRESSO GROUP srl con sede in Favara (AG) viale Progresso Q.17, 12 relativa all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione della rete idrica comunale anno 2019" 1° SAl- affidati con Procedura Negoziata-CIG:8033346ED
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Servizi Pubblici Locali
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12816
|
450
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24/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n.284 del 10.102019 della ditta DBF SERVICES SOC COOP. con sede in Castelvetrano nella via Tagliata n.49 per l'esecuzione del "servizio di stampa, imbustamento e recapito bollette conguaglio canone 2018 e acconto canone anno 2019 relativo alle utenze dell'acquedotto della città di Marsala" Saldo. RDO n.2252830 tramite ME.PA:-CIG: Z97279307F
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Servizi Pubblici Locali
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12817
|
451
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24/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.7/PA del 23.01.2020 della ditta ALCA CHIMICA con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la "Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del comune di Marsala per il periodo novembre/dicembre 2019 e per il periodo gennaio/settembre anno 2020". RDO N.2443143 tramite ME.PA.-CIG:ZE92A2EC37
|
Servizi Pubblici Locali
|
|
12818
|
452
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24/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 N.7 del 30.12.2019 ALL'IMPRESA LA RINASCENTE di GENNA ANTONINA con sede in Marsala nella C.da SS.Filippo e Giacomo n.69 per 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e sostituzione di tratti di rete fognante nel comune di Marsala" affidati con Procedura Negoziata-CIG:7720226409
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Servizi Pubblici Locali
|
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12819
|
455
|
25/02/2020
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Liquid e pag. fatt n.10del 27/02/18 € 1.400,00 all'Ist. com marsala schola per servizio scuolabus campionati studenteschi 2016/2017
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Attivita' culturali,teatri,sport e turismo
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12820
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456
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25/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario€ 5.300,00 Comitato Circoli Velici Lilybetani”, Marsala nella Via V. Falco n. 5 -4° Trofeo Challenger Garibaldi”, Marsala 10 al 12 maggio 2019, deliberazione di G.M. 282 del 06/12/2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
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12821
|
457
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25/02/2020
|
Liquidazione di € 561,20 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di scatole/cartelle per conservazione documenti per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Didattica s.a.s. Di Riccardo Coppola & C., con sede in Marsala, nella Via G. Mazzini n. 137, CIG ZA72AFD732.
|
Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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12822
|
465
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25/02/2020
|
Liquidazione e pagamento S.A.S n. 13 del 08/01/2020 mese di Dicembre 2019 della fattura – FPA – n. V1/2 del 09/01/2020, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
|
SPL
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12823
|
466
|
25/02/2020
|
Liquidazione di € 1.770,95 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di carta A4 e A3 e materiale di cancelleria vario per gli uffici del Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Didattica s.a.s. Di Riccardo Coppola & C., con sede in Marsala, nella Via G. Mazzini n. 137,CIG Z3B2AF96CA.
|
Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
|
12824
|
467
|
25/02/2020
|
Liquidazione per regolarizzazione pagamento n. 409 fatt. ENEL ENERGIA per l'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici periodo Nov. 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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12825
|
468
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26/02/2020
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liqid fatt n.37 del 14/12/2018 di € 1.640,00 all' istit. com. di Marsala schola ,per servizio di trasporto di scolaresche di 1°, campionati studenteschi 2017/18 CIG:Z1F22A730D
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attivita' culturali,teatri,sport e turismo
|
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12826
|
469
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26/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura alla ditta NIER INGEGNERIA SpA -Castelmaggiore (BO) per il srvizio di consulenza con assunzione di RSPP- D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.-CIG: Z39288818C.-
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Settore Lavori Pubblici
|
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12827
|
470
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26/02/2020
|
Liquidazione e pagamento prestazioni di visite mediche di idoneità lavorativa eseguite nel 2019.- Dott.ssa Francesca Liliana Intorcia- Marsala- CIG: ZC9284F53A.-
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Settore Lavori Pubblici
|
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12828
|
471
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26/02/2020
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Rettifica determina di liquidazione n. 408 del 18/02/2020in favore della Ditta CO.EL.ME co sede in Marsala per la riparazione del quadro elettrico al cimitero urbano. CIG Z712B1AA0D
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Servizi alla Famiglia
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12829
|
473
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26/02/2020
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Liquidazione e pagamento compenso al regista/attore Massimo Graffeo (GRFMSM70B27A859G), per l'acquisto dello spettacolo teatrale denominato “Shoah....Il valore della memoria”, tenutasi presso il Teatro Comunale “E. Sollima”, il giorno 27 Gennaio 2020. CIG: Z7D2ABA316
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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12830
|
474
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26/02/2020
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Liquidazione di € 1.116,30 Iva inclusa al 22%, alla Ditta Seriservice di Giuseppe Catalano, con sede in Trapani nella Via del Legno n. 22, per il servizio di stampa di complessive 500 (cinquecento) locandine f.to 32x46 e 500 (cinquecento) manifesti f.to 70x100,riferiti a 5 diversi eventi rientranti nella stagione teatrale 2019/2020. CIG: Z2B2BDB94F
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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12831
|
475
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27/02/2020
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Liquidazione fatt.n.7 del 31/01/2020di € 4.983,00 IVA inclusa alla Ditta STAFF IMPIANTI per la fornitura di sistemi termici solari per la produzione di acqua calda presso l'asilo nido di C.da S.Anna.CIG ZC52A4C0FB
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LL.PP
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12832
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482
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27/02/2020
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“Lavori di sostituzione della rete idrica del Centro Storico e dei Centri abitati del Comune di Marsala – Lotto 1 (Centro Storico)” – Conferimento incarico di Ispettore di cantiere al Geom. Giuseppe Ciulla - Smart Cig ZCD2266E60
Liquidazione fattura n. FPA 16/19 del 09/12/2019 prot. n. 124246 e nota di credito n. FPA 5/20 del 18/02/2020 prot. n. 17402 del 19/02/2020 per 2° acconto
|
SPL
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12833
|
483
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27/02/2020
|
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SERVIZI RESI DALL'ASP DI TP - PARERE IGIENICO/SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL DPR 447/98 ART.10 - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE
|
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12834
|
484
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27/02/2020
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Liquidazione contr.straord. €. 4.200,00 Associazione Culturale La Scintilla, Marsala C.da Rakalia n. 378/bis, manifestazione “WORLD ACCORDION FESTIVAL - IV^ Edizione”, Complesso M. San Pietro 29 agosto 2019, delib. G.M. 355/2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12835
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485
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27/02/2020
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liquidazione e pagamento della fattura n° 24 del 04/02/2020 alla ditta cenro stampa rubino con sede in Marsala via Trapani 125 per la fornitura di 200 inviti 11x21 due ante, 200 buste diplomatiche 11x21 e progettazione grafica, occorrenti per la festa del corpo CIG : ZBD2B792CF
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polizia municipale
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12836
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486
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27/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Mister Dog-Rocca di Neto (KR) Loc. Torre del Pero- per ricovero di cani randagi, comprensivo di trasporto, custodia, mantenimento, assistenza e veterinaria e medicamentosa-mese di dicembre 2019-
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Settore Lavori Pubblici
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12837
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487
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27/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura alla Clinica Veterinaria San Vito, di Casale G. e Trinca G. S. T. P. N. C. -Mazara del Vallo- Spese concernenti interventi effettuati su dei cani randagi con Microchip-
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Settore Lavori Pubblici
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12838
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488
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27/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura alla Clinica Veterinaria San Vito, di Casale G. e Trinca G. S. T. P. N.C.-Mazara del Vallo-Spese concernenti interventi effettuati su cinque cani randagi, di cui due con Microchip e tre privi di Microchip.-
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Settore Lavori Pubblici
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12839
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489
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27/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.21/PA del 13.12.2019 a favore della ditta BIOANALISI srl con sede in Erice (TP) via Caserta n. 31 per effettuazione di "Controlli Interni di verifica e di routine dei pozzi e dei serbatoi dell'acquedotto comunale" mediante Affidamento Diretto-Saldo incarico con CIG:Z9F24C0FD4
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Servizi Pubblici Locali
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12840
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490
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27/02/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.22/PA del 13.12.2019 a favore della ditta BIOANALISI srl con sede in Erice (TP) via Caserta n. 31 per effettuazione di "Controlli Interni di verifica e di routine dei pozzi e dei serbatoi dell'acquedotto comunale" mediante Affidamento Diretto Integrativo-Proroga-CIG:Z342A6A18C
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Servizi Pubblici Locali
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12841
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491
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28/02/2020
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Liquidazione per spese sostenute dal dott. Fiocca Nicola per partecipazione al Master breve per gli Enti Locali organizzato dall'ANUTEL che si è svolto a Gaeta dal 13 gennaio al 15 gennaio c.a..-
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Settore Affari Generali Risorse Umane
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12842
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492
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28/02/2020
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liquid. e pagam fatt.n. 24/4/3 del 04/07/20219 di € 1.800,00, all' Istit. Com. Marsala Schola
CIG:ZEE272D8C2
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12843
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476
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27/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA INGIANNI NADIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12843
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493
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28.02.2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2_20 del 26.02.2020 all’O.E. COCO S.r.l. con sede in Paternò (CT) P.IVA e Cod. Fisc: 04537180871 per i Lavori di “Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016
CIG: 76474771AA CUP: B89J17000200006
4° SAL
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LL.PP
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12844
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477
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27/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA INGRASSIA GIOACCHINO DANIELE
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12845
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478
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27/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA INGRASSIA MARIO FRANCO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12846
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479
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27/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA MARINO MARTINO FRANCESCO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12847
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480
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27/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA LOMBARDO GASPARE
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12848
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496
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28/02/2020
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Liquidazione contributo straordinario 1.100,00, riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), Ass. Compagnia Teatrale Sipario, con sede in Marsala nella Via Mazara n. 170/a, spettacolo “Mars-Allah, ta canto e cuntu ccà” Antiche Saline Genna 13 agosto 2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12849
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453
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25/02/2020
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Riomologazione del campo di calcio comunale sito in C/da Strasatti. Marsala Liquidazione fattura n.46E del 26/02/2018 - CIG Z1221FDB7E. Ditta L.N.D.Servizi s.r.l. con sede in Roma Via Cassiodoro n.14
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LL.PP
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12850
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454
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25/02/2020
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Demolizione, ricostruzione di un complesso residenziale popolare sito nella Via Mazara di Marsala e riqualificazione urbana del contesto -Pagamento fase finale Oneri tecnici al personale interno ( art.18 legge 109/94)
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LL.PP
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12851
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412
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18/02/2020
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Liq. Fatt. n.: 22/PA, 23/PA, 24/PA e 25/PA per l'ospitalità di MSNA c/o la Struttura di seconda accoglienza Il Libeccio di Marsala, nei mesi di novembre e dicembre 2019, gestita dalla Soc. Coop. Soc. Stella dei Venti
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12852
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413
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18/02/2020
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Liq. Fatt. n.25/PA relativa all'ospitalità nel mese di novembre 2019 degli utenti inseriti c/o la C.A. per disabili Il sogno di Marsala, gestita dalla Soc Coop. Soc. Peter Pan.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12853
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414
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18/02/2020
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Liq. note cont.li n. 18 e 19 relative ai mesi di ott., nov. e dic. 2019 all'Istituto Renda Ferrari di Partanna per l'ospitalità degli utenti inseriti c/o l' omonima Casa accoglienza di Partanna
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12854
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458
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25/02/2020
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Liq. fatt.n. 16/E (dic.2019) all'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Bergamo, per l'ospitalità dei minori inseriti c/o la C.A. Orchidea di Mazara.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12855
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498
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02/03/2020
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Liq. contributo straord. €. 1.400,00, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973), Ass. Artistica Compagnia Teatrale Sipario, Marsala Via Mazara n. 170/a, spettacolo “Flamenco …...Madres” Marsala Antiche Saline Genna 3 settembre 2019
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ATTIVITA' CULTURALI,TEATRI, SPORT E TURISMO
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12855
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459
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25/02/2020
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Liq. fatt.n.: 53/PA, 60/PA, 67/PA, 78/PA e 8 relative al periodo agosto-dicembre 2019, per l'ospitalità dell'utente inserito c/o la C.A. per disabili psichici Villa Diodorus gestita dall' omonima Soc. Coop. Sociale di Favara
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12856
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460
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25/02/2020
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Liq.note di debito n.10/D e 1/D al Consorzio Solidali per SPRAR I COLORI DEL MONDO Acconto Anno 2019.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12857
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461
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25/02/2020
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Liq. fatt.n.24/E/2020 alla Soc. Coop.Sanitaria Delfino per accoglienza SPRAR - SIPROIMI Acc.Anno 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12858
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462
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25/02/2020
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Liq.fatt.n.23/E/2020 alla Soc. Coop.Sanitaria Delfino per accoglienza c/o SPRAR - SIPROIMI Sado Anno 2018
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12859
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463
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25/02/2020
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Liq.nota di debito n.1 alla Soc.Coop. Soc. L'ARCA per accoglienza SPRAR - SIPROIMI saldo Anno 2018
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12860
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464
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25/02/2020
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Liq. nota di Debito n.2 alla Soc. Coop.Soc L'Arca per accoglienza SPRAR - SIPROMI Acc. Anno 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12861
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507
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02/03/2020
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Liquidazione di fattura n. FTE 10/20 del 10/02/2020 di € 9.760,00 Iva inclusa al 22%, alla Società Marcello Cannizzo Agency s.r.l., con sede in Ragusa nella Via S. Anna n. 83,per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria per il concerto dei Negrita denominato “Negrita Tour Acustico Teatrale”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 05/02/2020 - CIG ZCE29EEC31
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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12862
|
494
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28/02/2020
|
RIMBORSO CAUZIONALE DITTA BARBERA DANIELA GIROLAMA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12863
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511
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03/03/2020
|
LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI SUOLO PUBBLICO - VARIE DITTE
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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12864
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495
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28/02/2020
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RIMBORSO CAUZIONALE DITTA PARRINELLO PASQUALE
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12865
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514
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03/03/2020
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PROGETTO STRAORDINARIO L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI FEBBRAIO 2020
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Affari Generali
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12866
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515
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03/03/2020
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Liq. contributo straord. €. 8.991,85 soggetto a ritenuta del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973)Confraternita di Sant’Anna Marsala Via XIX Luglio n. 81 manifestazioni Settimana Santa - Anno 2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12867
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516
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03/03/2020
|
Determina Dirigenziale - Liquidazione - "Moresca Viaggi e Turismo"
CIG ZF72B4282D
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Affari Generali - Risorse Umane
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12868
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517
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03.03.2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA12 n. 4 PA del 04.11.2019 all'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “A. Damiani” con sede a Marsala (TP) per organizzazione pranzo-buffet offerto alle Autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala in data 9 Ottobre 2019. CIG: Z182A09B91
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Affari Generali - Risorse Umane
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12869
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472
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26/02/2020
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Liq. fatt. n. 27/PA del 31/12/2019 (dicembre 2019) alla Soc. Coop. Soc. PETER PAN, ente gestore della C.A. per disabili psichici "IL SOGNO" di Marsala, per l'ospitalità degli utenti ivi inseriti
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12870
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520
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04/03/2020
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liquidazine e pagamento fattura 392 del 28/02/2020 alla ditta Tecno Office snc con sede in Terni via Carrara 23/25 per la fornitura di cartucce e toner per stampanti in dotazione al comando di PM. CIG: Z432C03929 € 1.003,72
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polizia municipale
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12871
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521
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04/03/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario art. 18 comma 9 in favore della sig.ra L.M.M.
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servizi alla persona
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12872
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522
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04/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 2 del 12/02/2020 Org. Eur. Volont. di Prev. e Prot. Civile di Marsala per il servizio di trasp. dei soggetti diversamente abili periodo: dal 20/01/20 al 31/01/20 mediante affid. di proc. neg.CIG:8144858572
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SPL
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12873
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523
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04/03/2020
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Atto di liquidazione relativo alla polizza infortuni in favore dell’Assicurazione Generali SPA
dalle ore 24:00 del 20/12/2019 alle ore 24:00 del 20/05/2020.
CIG: ZF02AE4931
|
S.P.L.
|
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12874
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525
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04/03/2020
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REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITA' DI "ACCESSO ZONA SALINELLA" SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.1542/2019. LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA DELLA N.90 DEL 16/01/2020 PER SPESE DI CONSULENZA IN FAVORE DI MARINO GASPARE
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TECNICO
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12875
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527
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05/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA del 10.01.2020 all'impresa Di Dia Giovanna con sede in Marsala nella c.da Ranna n.298 relativa all'esecuzione dei lavori di "Indagini per interventi nella via Vecchia M;azara oggetto di allagamenti-1° SAL ed ultimo-affidati con Procedura Negoziata-CIG:ZC12154C72
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Servizi Pubblici Locali
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12876
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497
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02/03/2020
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Liq. Fatt. n.309 e n.20 (periodo: dal 01/11/2019 al 05/12/2019 per rette ricovero c/o C. A. per minori Il Sorriso gestita dall'omonima Soc. Coop. di Mazara
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12877
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528
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05/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.04/1 del 20.02.2020 a favore della ditta NUOVA EDILCANTIERI Srl con sede in Marsala nella c.da Ventrischi n.70/E per il 1° SAL ed ultimo per i lavori di "Sostituzione e riparazione rete fognaria" affidati con Procedura Negoziata-CIG: 7301330020
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Servizi Pubblici Locali
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12878
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509
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02/03/2020
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Liq. fatt.192/E/2018 nov.2018 alla Soc.Coop. Sanitaria Delfino per l'ospitalità degli utenti c/o la Casa Accoglienza ad indirizzo segreto gestita dalla medesima Soc. Coop.
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12879
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518
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03/03/2020
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Liq. Fatt. n.164/E/2019, 165/E/2019, 176/E/2019 e 25/E/2020, periodo: magg. - dic. 2019, alla Soc. Coop. Sanitaria Delfino, ente gestore della Casa accoglienza ad indirizzo segreto ove sono inseriti diversi utenti.
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12880
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526
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05/03/2020
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Liq.contr.straord.€. 3.500 Ass. Cult.Dolceria, Pasticceria e Gelateria Siciliana “Duciezio”, Caltanissetta manifestazione Mostra del Dolce e Gelato Siciliano Marsala 9 e 10 nov. 2019
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ATTIVITA' CULTUYRALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12881
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529
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05/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 51 del 08/05/2019, alla Ditta Tumminello Vincenzo di Marsala, per lavori di manutenzione al mezzo GOLDONI ENERGY 80, tagliando al mezzo ANTONIO CARRARO in dotazione al Verde Pubblico e all’autobotte Renault, in dotazione al servizio idrico, targato ER966FR.
CIG: Z2D272B75E
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S.P.L.
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12882
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534
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05/03/2020
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Liquid.contr.straord.€. 1.550,00 Ass.Cult.Fiera Franca Ss. Salvatore Mazara del Vallo- espositivo“L'arte e la sua Contemporaneità" 07-30 dic.2019Palazzo Fici
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
|
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12883
|
543
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05/03/2020
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Liquidazione e pagamento delle franchigie contrattuali - Polizza Lloyd's RCT/O - 1906379 - CIG n. 5955286977 -
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Affari Generali - Staff Legale
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12884
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547
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05/03/2020
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Liquidazione di € 2.356,61 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di materiale di pulizia vario necessario per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Oasi Shop, con sede in Marsala, nella via Trapani n. 107, CIG Z9B2B334BC
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Attività Culturali, Teatri, sport e Turismo
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12885
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546
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05/03/2020
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Liquidazione della fattura n. 1/FE/2020 del 10/02/2020 di € 2.500,00 Iva inclusa al 10%, alla Associazione Interdisciplinare delle Arti “Aida Teatro”, con sede in Milano nella via Umberto Masotto n. 23, er acquisto dello spettacolo teatrale denominato “Sea Wall”, tenutosi presso il Teatro Comunale “E. Sollima” nei giorni 4,5,6,7 e 8 febbraio 2020 - CIG Z692AA6BCA.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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12886
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545
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05/03/2020
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Liquidazione di € 2.798,68 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di materiale di toner e cartucce per le stampanti/fotocopiatrici per il Settore AA.PP., Sviluppo Economico Centri Culturali e Turismo, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Licciardi Domenico, con sede in Marsala, nella via Mazzini n. 72, CIG ZC22AC6144
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Attività Cultural, Teatri, Sport e Turismo
|
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12887
|
551
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05/03/2020
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liquidazione e pagamento per lavoro straordinario anno 2019 - Personale Servizio Autoparco, Autista Trasporto di linea e disabili, Igiene Ambientale, Verde/Canile
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SPL
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12888
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552
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06/03/2020
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Liq.contr.straord.€. 2.200,00, soggetta a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) Ass. Cult. Orchestra Sinfonica Lilybetana, Marsala, per concerto Teatro C. Sollima 29/09/2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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12889
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554
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06/03/2020
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liquidazione del contributo obbligatorio dovuto all'ANAC da parte dell'Ente Comune settore Polizia Municipale, quale stazione appaltante, per le seguenti procedure di gara.
Affidamento a Poste Italiane SPA del servizio di affrancatura e notificazione atti giudizairi CIG: 8022788618
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polizia municipale
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12890
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555
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06/03/2020
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.1/08 del 14/01/2020 alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE SRL con sede in Marsala nella Via S. Bilardello n.74 C.F.: 01972700817 per l’affidamento del Servizio di abbancamento provvisorio dei rifiuti indifferenziati a partire dal 13/08/2019 - Presa d’atto dell’affidamento
- CIG: ZE22A139F1
|
SPL
|
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12891
|
563
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09/03/2020
|
Liquidazione in favore dell' ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA a titolo di saldo del contributo per l'anno 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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12892
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564
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09/03/2020
|
Liq. rimborso spese al Dirigente Dott. Filippo Angileri per la partecipazione al Master breve per gli Enti locali organizzato dall'ANUTEL dal 13 al 15/01/2020
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FINANZE E TRIBUTI
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12893
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565
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09/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.19 del 03/03/2020, alla Ditta MOVIEDIL s.r.l. con sede in Via Vincenzo Giacalone n.7, Marsala (TP) per il “Conferimento in discarica autorizzata della frazione Cod. Cer. 17504 Materiale inerte di scavo, terra e roccia”. SALDO 10% SAL 1° - 2° - 3°.CIG: 762966136F.
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S.P.L.
|
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12894
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566
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.4_20 del 19.02.2020 a favore della ditta PRINT PHONE SERVICE con sede in Marsala (TP) via della Gioventù n.53 per esecuzione della "Fornitura di n.2 fotocopiatrici per il Servizio Idrico Integrato per la durata di anni tre"mediante Affidamento Diretto-CIG:Z292A5CBC8
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Servizi Pubblici Locali
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12895
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567
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10/03/2020
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Liq.contr.straord. € 5.421,48 in Santuario Maria SS. della Cava - Patrona di Marsala - festeggiamenti in onore della Madonna Cava 8 al 19 gennaio 2019.
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ATTIVITA' CULTURALI,TEATRI, SPORT E TURISMO
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12896
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568
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10/03/2020
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.01/2020 del 04/03/2020 in favore della Società HERA S.p.a. in amministrazione straordinaria -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Pagamento 3^ ed ultima rata
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LL.PP
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12897
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569
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2/PA del 21/02/2020 di € 1.700,00 in franchigia Iva ai sensi di legge, alla ditta Events & Service , con sede a Marsala nella Via XIX Luglio n.72, per la collaborazione logistica/organizzativa per la realizzazione del “Carnevale in Allegria – Sfilata in maschere di gruppi scolareschi” realizzato a marsala il 20/02/2020.
CIG: Z212C0E07B
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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12898
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570
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 110/E del 19/02/2020, alla Società M.D. srl di Trapani, per l’affidamento del servizio di “Messa in sicurezza, bonifica dei luoghi, trasporto e smaltimento dell’eternit depositato nelle vie e negli spazi comunali”. CIG: 8060334E06
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S.P.L.
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12899
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571
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10/03/2020
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Liquidazione fattura n° 0002105780 del 14 febbraio 2020 rinnovo annuale abbonamento on line "La Gazzetta degli Enti Locali" - Maggioli Modulgrafica, partita iva 02066400405 - Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna (RN)
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Affari Generali e R.U.
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12900
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572
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA del 17/01/2020 ditta SPEED NET srl con sede in Petrosino nella Via Olanda n. 26 P.IVA 02672260813 - per l’affidamento del “Servizio per l’installazione e configurazione di videocamere fornite dalla stessa SPEED NET srl per gli uffici e gli spazi esterni dell’Autoparco Comunale” mediante affidamento diretto - CIG: Z4E2AE78B6
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SPL
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12901
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574
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento 1° SAL alla ditta BECAM Costruzioni Srl con sede in S. Agata di Militello per i lavori di sostituzione della copertura delle fortificazioni di Piazza Matteotti-Restauro delle edicole votive-
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Settore Lavori Pubblici
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12902
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573
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10/03/2020
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Liquidazione. e pag. fattura n. 8 del 12/02/20, alla ditta Montalto Vincenzo, a saldo, per il Servizio di trasloco di arredi, beni mobili ed attrezzature uffici di C/da Amabilina e L.P.Elia presso i nuovi locali ubicati nella piazza P. Borsellino. CIG 8020936DC4
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ufficio tecnico
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12903
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575
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.33 del 05/02/2020, n. 48 del 25/02/2020, e N.C. n. 47 del 25/02/2020/12/2019 Ditta GASPARE PECORELLA di Salemi (TP) Via Biagio Amico, n.08 – C.F. 02405050846 - per Servizio di abbancamento e trasporto della frazione di rifiuto organico COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: ZE22A6EAEB
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SPL
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12904
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576
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 16 del 31.01.2020 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Gennaio 2020 CIG: 81837861DA
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SPL
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12905
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577
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 11 del 31/01/2020, n. 30 del 29/02/2020, alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200201” - Periodo conferimento periodo: Gennaio/Febbraio 2020- mediante affidamento diretto - CIG: Z372B79083
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SPL
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12906
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578
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10/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 6 del 31/01/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
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SPL
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12907
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580
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11/03/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapia in favore della sig.ra L.L.
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servizi alla persona
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12908
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581
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11.03.2020
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 6NOL/2020 del 13.02.2020 alla ditta Gugliuzza Giuseppe con sede ad Alcamo (TP) in via Corso Generale Medici n. 91 Codice Fiscale: GGLGPP63D19A176O – P.IVA 01461720813 per “prestazione di servizio-noleggio del gruppo elettrogeno da collocarsi presso lo stadio comunale di Marsala” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016
Smart Cig Z162B0E7E7
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LL.PP
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12909
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582
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11/03/2020
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Liquidazione e pagamento S.A.S n. 14 del 25/02/2020 mese di Gennaio 2020 della fattura – FPA – n. V1/173 del 25/02/2020, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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12910
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584
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12/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 15/PA del 20/02/2020 prot. n. 18382 del 20/02/2020 alla Ditta Ecologica Buffa srl con sede in Castellammare del Golfo nella Via Segesta n.190 – C.F. e P.I.02338030816 per le “Analisi di caratterizzazione di rifiuto proveniente da pulizia stradale Cod. Cer. 20.02.03” mediante affidamento diretto - CIG: Z802BCAEFB
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SPL
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12911
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585
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12/03/2020
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“Lavori di sostituzione della rete idrica del Centro Storico e dei Centri abitati del Comune di Marsala – Lotto 1 (Centro Storico)” – Conferimento incarico di Ispettore di cantiere al Geom. Giuseppe Ciulla - Smart Cig ZCD2266E60
Rettifica della d.d. n. 482 del 27/02/2020 per la liquidazione fattura n. FPA 16/19 del 09/12/2019 prot. n. 124246 del 10/12/2019 per 2° acconto
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SPL
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12912
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589
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12/03/2020
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Liquid. compenso all' Unicredit per la prestazione del servizio di tesoreria comunale, in relazione all'anno 2019 periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre
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FINANZE E TRIBUTI
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12913
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590
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12/03/2020
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Liquidazione e pagamento delle fatture n. 1/PA del 14/01/2020 e n. 2/PA del 02/03/2020 alla Ditta Pipitone Giuseppe Daniele di Petrosino per l’istallazione di impianto di videosorveglianza per il controllo del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. CIG: ZCB280C03B
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S.P.L.
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12914
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591
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12/03/2020
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Pagamento e liquidazione fattura n. 117 del 09/11/2019 Prot. n. 117005 del 22/11/2019 alla Impresa SITAL IMPIANTI srl di Roma per 3° S.A.L. inerente il Lotto 2 dei “Lavori per la sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala” mediante procedura aperta – CIG 65564200F2
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SPL
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12915
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592
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17/03/2020
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Liquidazione della cartella di pagamento n.299201900092366186000 emessa da Riscossione SIcilia spa. ag. RISCOSSIONE PROV. DI TRAPANI- AGENZIA ENTRATE - FABBRICATO RURALE NON DICHIARATO ANNO 2017
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TECNICO
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12916
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601
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25/03/2020
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PROGETTO STRAORDINARIO L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI MARZO 2020
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Affari Generali
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12917
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595
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19/03/2020
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Liquidazioni note contabili all'Opera Pia Casa di ospitalità "A. Mangione" di Alcamo per ospitalità anziani ivi inseriti nel periodo gennaio-febbraio 2020
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12918
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596
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19/03/2020
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Liq. fatture n.2/P e n.6/P nel periodo genaio-febbraio 2020 alla Soc. Coop. Nautilus di Barcello Pozzo di Gotto per l'ospitalità dell'utente inserito c/o C.A. Dromo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12919
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594
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19/03/2020
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Liquidazione contributo economico straordinario chemio radioterapia in favore di C. V.
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servizi alla persona
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12920
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593
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19/11/2020
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Liquidazione contributo economico straordinario chemioradioterapia in favore di C. R. M.
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servizi alla persona
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12921
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602
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26/03/2020
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Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1527/2018 – Pagamento fattura n.09/PA del 15/11/2019 in favore della Società Lorental S.R.L (-già R.T.I. Tecnofin Group S.p.a.) -Lavori di Costruzione della Strada a Scorrimento veloce Marsala-Aeroporto Birgi. Terza ed ultima rata
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Settore LL.PP
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12922
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603
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26/03/2020
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Liq. di integrazione Det. n.467 25/02/20 e regolarizzazione pagam. di n. 89 Fatt. a favore di ENEL ENERGIA illuminaz. pubblica e/o edifici pubblici Nov. 19
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FINANZE E TRIBUTI
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12923
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579
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10/03/2020
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Liq. fatt.nn.:47,53,57,59,63,66,69 e 1 alla Soc. Coop. Sociale I QUATTRO VENTI di Marsala per ospitalitàdegli utenti inseriti presso la C.A. per disabili psichici Villa Speranza
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12924
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604
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27/03/2020
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Liq. per regolarizzazione del pagam. di n. 452 fatt. fornitura Energia Elettrica per illuminaz. pubblica e/o edifici pubblici Dicembre 2019 ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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12925
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605
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27/03/2020
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Spese concernenti interventi effettuati su cani randagi Pagamento fattura 2-19 del 30/12/2019 -Ditta Dott.ssa Angileri Rosa Maria
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LL.PP
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12926
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606
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27/03/2020
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Fornitura di mancime del tipo secco ed umido per alimentazione cani ricoverati presso il canile Municipale-Pagamento fattura Ditta F.lli Bibisi s r l
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LL.PP
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12927
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607
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27/03/2020
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Liq. in favore della ditta PRINT PHONE SERVICE per fornitura n. 5 fotocopiatori multifunzione presso gli uffici del sett. FINANZE E TRIBUTI periodoi 20/11/19 - 19/02/20
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FINANZE E TRIBUTI
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12928
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608
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30/03/2020
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liquidazione di spesa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso al servizio telematico della Motorizzazione civile 4° trimestre 2019 cig. ZBB2C4B256
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Polizia Municipale
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12929
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609
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30/03/2020
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Pagamento complessivo di € 7.370,28 comprensivo di IVA alla Ditta COMITEL per le forniture necessarie per rendere funzionale l'accesso del Nuovo Palazzo di Giustizia con l'impianto antintrusione
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LLPP
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12930
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610
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30/03/2020
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Pagamento complessivo di € 24.095,00 comprensivo di IVA alla Ditta GDA Systems in acconto del servizio di manutenzione dell'impianto di climatizzazione e trattamento dell'aria del Nuovo palazzo di Giustizia di Marsala, necessario al recupero dei vizi costruttivi
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LLPP
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12931
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611
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30/03/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 20/00020/P DEL 24/01/2020 DITTA CTL ECOLOGY SRL CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I. 0297780809 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD.CER. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG.713287331D
|
SPL
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|
12932
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612
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30/03/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.236 DEL 31/01/2020 DITTA OIKOS SPA CON SEDE IN MOTTA S. ANASTASIA VIA G. VERDI 44/A PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG.8183570F96
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SPL
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|
12933
|
613
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30/03/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.104 DEL 13/01/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO C.DA BELVEDERE S.N. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C/DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG: 8151174194
|
SPL
|
|
12934
|
614
|
30/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3/2019-Ditta MEDIVET- Marsala-Spese concernenti Interventi effettuati su dei cani e gatti randagi-Procedura negoziata- CIG: Z0D2B49F79.-
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Settore Lavori Pubblici
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12935
|
530
|
05/03/2020
|
RIMBORSO CAUZIONALE DITTA D'Anna Fabio
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12936
|
531
|
05/03/2020
|
RIMBORSO CAUZIONALE DITTA Titone Pietro
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12937
|
619
|
31/03/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.3 DEL 13/03/2020 ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA- CIG. 8144858572
|
SPL
|
|
12938
|
620
|
31/03/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.01-PA-2020 del 21/02/2020 alla ditta I &T Soc. Coop. relativa agli Interventi di manutenzione straordinaria nelle sedi viarie, banchine e marciapiedi delle zone Nord, Centro e Sud, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche. CIG: 80745999E1
|
LL.PP.
|
|
12939
|
624
|
31/03/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA 12-D01 N.4/EL DEL 18/02/2020 A FAVORE DELLA DITTA INTESA VERDE SRL CON SEDE IN MARAUSA TP VIA STRADA SALINA D'ALTAVILLA N.4 PER 2° ED ULTIMO SAL RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO AFFIDATO CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG. 73259984CC
|
SPL
|
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12940
|
558
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06/03/2020
|
rimborso cauzionale Ditta Selmar Technologies
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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12941
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559
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06/03/2020
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Rimborso cauzionale Ditta Agrimercati Sicilia
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
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12942
|
627
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31/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.968/PA del 03/03/2020 alla società ANDREANI TRIBUTI S.r.L. per la fornitura gestionale del software per la Tariffa Rifiuti I° semestre 2020,– Primo Bimestre - CIG: ZB63B4BD56
|
FINANZE E TRIBUTI
|
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12943
|
635
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01/04/2020
|
Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria (ex detenuto)in favore di G.V. saldo e chiusura pratica.
|
SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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12944
|
634
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01/04/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 184 ALAL DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA CIG _ Z372C776EF
|
POLIZIA MUNICIPALE
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12945
|
636
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01/04/2020
|
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA ATTURA 182 ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DI TUTTI I LIOCALI COMUNALI CIG: ZF92C6E626
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POLIZIA MUNICIPALE
|
|
12946
|
639
|
01/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura FPA – n.HI 1037357 del 18/03/2020 alla Società ENI FUEL SPA con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.51- per l’ “Acquisto di gasolio extrarete per i mezzi di proprietà Comunale per l’anno 2020” mediante adesione alla convenzione CONSIP - CIG 8151035EDB
|
SPL
|
|
12947
|
642
|
01/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura – FPA12 –TD01 n.35/FE/2020 del 29/02/2020 a favore della ditta ECOTECNICA Srl con sede in Mazara del Vallo via John F. Kennedy n.23 per 3° SAL relativo all’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento 2019-2020” affidato con Procedura Aperta -
CIG: 7858739494
|
SPL
|
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12948
|
645
|
01/04/2020
|
liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra L.L.
|
servizi alla persona
|
|
12949
|
648
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02/04/2020
|
liquidazine e pagamento fattura n° 18/PA dell'11/03/2020 alla ditta Didattica Sas di Riccardo Coppola con sede in Marsala via Giuseppe Mazzini 142 per la fornitura di materiale di cancelleria e blister portamonete CIG: Z452C4045D
|
polizia municipale
|
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12950
|
649
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02/04/2020
|
liquidazione e pagamento fattura n° 1 del 12/02/2020 al Sig Dario Piccolo , per l'incarico di speaker della festa del corpo della polizia municipale del 19/01/2020 CIG: Z2B2B96D39
|
polizia municipale
|
|
12951
|
650
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02/04/2020
|
liquidazione e pagamento fattura n° 40 dell'11/03/2020 alla ditta centro Stampa Rubino con sede in Marsala via Trapani 125 per la fornitura di 400 blocchetti di accertamento al Cds CIG: ZD12C4204B
|
polizia municipale
|
|
12952
|
653
|
02/04/2020
|
Liquidazione in favore dell' ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA primo acconto di contributo anno 2020
|
FINANZE E TRIBUTI
|
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12953
|
652
|
02/04/2020
|
RIMBORSO CAUZIONALE DITTA ABIS MALVINA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12954
|
654
|
02/04/2020
|
RIMBORSO CAUZIONALE DITTA CONDOMINIO PRIMAVERA
|
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
|
|
12955
|
658
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02/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. PA 17_19 del 27/06/2019 alla ditta Marinelli Italiano sas con sede in via 1° Maggio, 4 Torgiano (PG) relativa alla rata di saldo per la Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica stradale orizzontale-anno 2015 CIG: 6513945576
|
LL.PP.
|
|
12956
|
659
|
02/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2019”. CIG n. 7948832FA9
|
S.P.L.
|
|
12957
|
660
|
02/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n. 143 del 02/03/2020 all’Impresa Biondo Vincenzo di Marsala per il “Servizio di abbancamento della frazione organica”. CIG: Z8B2C29CBA
|
S.P.L.
|
|
12958
|
661
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02/04/2020
|
Liquidazione e pagamento fattura n.48 del 17/01/2020 all’Impresa Biondo Vincenzo di Marsala per il Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dalla vasca di accumulo della discarica esaurita di C.da Buttagane di Marsala”. CIG: ZF628DAD23
|
S.P.L.
|
|
12959
|
618
|
31/03/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 8 del 27/02/2020 (periodo: dal 04/11/2019 al 31/12/2019), all’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, per l’attività educativa ed assistenziale in favore dei minori ospitati presso il Centro Diurno Minori di via G. Falcone, 10 di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12960
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617
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31/03/2020
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Liquidazione delle fatture n. 10-20 del 07/02/2020 (maggio 2019) e n.14-20 del 10/03/2020 ( giugno – dicembre 2019) all’Associazione “La Mimosa Onlus” di Mazara Del Vallo, per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa Accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà di Mazara Del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12961
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615
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31/03/2020
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Liquidazione della fattura n. 26/E/2020 del 05/03/2020 (gennaio e febbraio 2020), alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali, relativa all’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Casa dei Melograni” di Marsala
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12962
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621
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31/03/2020
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Liquidazione della fattura n. 29/E/2020 del 05/03/2020 (gennaio-febbraio 2020) alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Iside” di Marsala
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12963
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616
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31/03/2020
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Liquidazione della fattura: n.27/E/2020 del 05/03/2020 (gennaio-febbraio 2020), alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Trinacria” di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12964
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623
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31/03/2020
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Liquidazione della fattura n. 28/E/2019 del 05/03/2020 (gennaio-febbraio 2020), alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Chirone” di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12965
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622
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31/03/2020
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Liquidazione fattura n. 5-20 del 04/03/2020 alla Soc. Coop. ESOPO di Salemi, ente gestore della Comunità Alloggio per Disabili psichici denominata “ Orchidea” per l’ospitalità dell’ utente ivi inserito.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12966
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668
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07.04.2020
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Liquidazione e pagamento fattura – n. TD01 del 29.02.2020 alla ditta ELETTRIX.IT S.r.l. con sede a Napola, Erice (TP) in via Milano, 70 – P.IVA 05713660826 per “Acquisto di materiale elettrico vario occorrente per il regolare svolgimento del Referendum popolare del 29 marzo 2020”mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016
Smart Cig ZA42C31734_______________
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LL.PP
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12967
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673
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07/04/2020
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“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2020-PA DEL 19/03/2020 PER IL PAGAMENTO DEL 6° CERTIFICATO RELATIVO AL 5° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
CIG: 6281716C05
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S.P.L.
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12968
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678
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07.04.2020
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Referendum popolare ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella G.U. n. 240 del 12.10.2019.
Liquidazione del primo periodo del personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario in occasione del Referendum popolare del 29 marzo 2020.
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LL.PP
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12969
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680
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07/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 7 del 31/01/2020 e n. 60 del 29/02/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CIG: ZB52B7BEBC
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SPL
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12970
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682
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07/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 121 del 29.02.2020 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 mese di Febbraio 2020 CIG: 81837861DA
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SPL
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12971
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683
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07/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 8 del 31/01/2020 e n. 61 del 29/02/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 8170826AE9
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SPL
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12972
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684
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07/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura 8 del 02/04/2020 all’ Avv. Luca Giardina Cannizzaro, residente a Palermo con studio sito in Via D. Manin n.7 c.f. GRDLCU70A18H501D - P.I.: 04723900827 per Compenso componente esterno esperto in materie giuridiche (UREGA) commissione giudicatrice gara per la “Fornitura di n. 9 autobus urbani cortissimi, di lunghezza mt. 6,30/7,20 per il servizio pubblico di linea - CIG: 80493895EF”
-CIG relativo alla prestazione: Z8E2B8F7C7
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SPL
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12973
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685
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07/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° 83-FE alla ditta Amato Francesco con sede in Marsala Cda Bosco 754 per la pulizia e la sanificazione del comando della polizia municipale per mesi uno e per un passaggio settimanale
CIG: Z812C4AA8C
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POLIZIA MUNICIPALE
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12974
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686
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08/04/2020
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LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ACCONTO PER SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO - IN C.DA BERBARO SNC - POD: IT001E91151751 PRATICA OI-222809978
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SPL
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12975
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687
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08/04/2020
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liquidazione di spesa - straordinario del personale della polizia municipale per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020
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polizia municipale
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12976
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688
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004/2020
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Liquidazione e pagamento S.A.S n. 15 del 12/03/2020 mese di Febbraio 2020 della fattura – FPA – n. V1/326 del 12/03/2020, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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12977
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690
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09/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.49 del 25/02/2020, Ditta GASPARE PECORELLA di Salemi (TP) Via Biagio Amico, n.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 – per Servizio di abbancamento e trasporto della frazione di rifiuto organico COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: Z9C2BB41F3
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SPL
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12978
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691
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09/04/2020
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Liquidazione fattura n.39 del 10/03/2020in favore della Ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione di buste con intestaz. "Comune di Marsala"per la consegna elettorale ai Presidenti di Seggio per l'elez. referendarie del 29/03/2020, mediante MEPA. CIG Z312C3FB0D
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Servizi alla Famiglia
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12979
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692
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09/04/2020
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Liquidazione fattura n.41 del 13/03/2020 in favore della Ditta Centro Stampa Rubino per la realizzazione di copertine per la rilegatura delle liste elettorali per garantire lo svolgimento delle elezioni referendarie del 29/03/2020 riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari.CIG ZD92BFC3BC
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Servizi alla Famiglia
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12980
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694
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14.04.2020
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Liquidazione fattura n. 3/E del 11.02.2020 per conto di Frazzitta Giuseppe titolare della ditta IDROLUX IMPIANTI con sede a Marsala in via del Fante n. 45/A – Codice Fiscale: FRZGPP73P23E974U per i “Lavori di messa in sicurezza dello stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala” - mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016- Smart Cig: Z312B6373F
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LL.PP
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12981
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695
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14/04/2020
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“Fornitura di n. 9 autobus urbani cortissimi, di lunghezza mt. 6,30/7,20 per il servizio pubblico di linea - CIG: 80493895EF” - Compenso componente esterno (UREGA) commissione giudicatrice gara Arch. Giacomo Monteleone esperto in automobili, autobus, camion, motocicli, supporto e sussidiari – CIG prestazione ZDF2B8F905
Liquidazione dietro ricevuta fiscale n.1/2020 del 24/03/2020
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SPL
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12982
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696
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14/04/2020
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Liquidazione fattura n. 57 del 27/02/2020in favore della Ditta EP Elevatori Puma srl con sede in Marsala per la riparazione di n. 1 feretri marca Taylor Dunn mod. sc-75 matr. 123389 in dotazione al Cimitero urbano. CIG Z462C065C
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Servizi alla Famiglia
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12983
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697
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14/04/2020
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Carta d'identità elettronica- liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n. 951 C.I.E. periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2020
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Servizi alla Famiglia
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12984
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698
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14.04.2020
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 3/1 del 12.02.2020 del 13.02.2020 alla ditta “CM COSTRUZIONI di CORALLO MAURO con sede a Favara in via Raffaello Sanzio n. 88 Codice Fiscale: CRLMRA77C15A089P – P.IVA 02863140840 per “Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del DLgs n. 50/2016
CIG 8009776441
Rata di Anticipazione.
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LL.PP
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12985
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699
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14/04/2020
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Elezioni referendarie del 29/03/2020, riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari. liquidazione compensi per lavoro straordinario 1° periodo.
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Servizi alla Famiglia
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12986
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700
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15/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 5_20 del 01/04/2020 alla ditta IMPIANTI sas con sede in Monreale (PA), via Greco Carlino, 36/41, P.I. 03578590105, relativa al 2° SAL per l'appalto relativo all'Adeguamento dei marciapiedi nelle strade urbane via Gambini, via Selinunte e tratto di via Sirtori, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e della mobilità sostenibile. CIG: 8061728C64.
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LL.PP.
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12987
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703
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15/04/2020
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Liquidazione e pagamento fatt. n1 del 31/03/20 alla Ditta Armonia di Azzaretti Lorenza Daniela, con sede in Marsala (TP) 1° Sal, per i "Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili e nei teatri di proprietà comunale".CIG:8082899b41
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ufficio tecnico
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12988
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705
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15/04/2020
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Liquidazione fattura n°6/20PA del 09 marzo 2020 per acquisto materiale igienico sanitario occorrente per l'ufficio Notifiche e Accertamenti dell'Ente alla ditta “Oasi Shop” di La Rosa Anna Maria Via Fiume n.1 Marsala
CIG: Z2F2C4D041 -
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Affari Generali e Risorse Umane
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12989
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701
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15/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° FATTPA 2_20 dell'1/4/2020 alla ditta pro sound service con sede in Marsala cda Cuore di Gesù 298 per il servizio di noleggio e assistenza , megafoni amplificatori pen drive tec CIG ZF22C83395
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polizia municipale
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12990
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702
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15/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° PATTPA 1_20 DELL/1/4/2020 alla ditta pro sound service con sede in Marsala cda Cuore di Gesù 298 per il servizio di noleggio e assistenza , megafoni, amplificatori , pen drice CIG: ZCB2C78650
|
polizia municipale
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12991
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706
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15/04/2020
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Liquidazione e pagamento fatture FPA alla Ditta Mediterranea Autobus di Palermo per la fornitura di ricambi meccanici, accessori vari e prodotti di consumo diverso occorrenti per gli automezzi di proprietà comunale fino al 31/12/2019”. CIG n. 7948832FA9
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S.P.L.
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12992
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707
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15/04/2020
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Liquidazione compensi e rimborsi spettanti alla dott.ssa Filippa D'Amato funzionaria della Regione, nominata Commissario ad Acta per l'approvazione del rendiconto 2018
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FINANZE E TRIBUTI
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12993
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708
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16/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 94 del 09/04/2020 e n. 95 del 09/04/2020 Ditta DUSTY SRL con sede in CATANIA nella via Alfredo Agosta n. 123, C/da Torre Allegra Zona Industriale C.F. 03386300879 per Servizio di abbancamento su semirimorchi e trasporto in impianti ubicati nel territorio della Regione Siciliana della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 - periodo Gennaio/Febbraio 2020, - CIG:8133169760
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SPL
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12994
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709
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16/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 404 del 26/02/2020, n. 477 del 12/03/202 e n. 426 del 10/03/2020 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - periodo Febbraio 2020 - CIG: 8151174194
|
SPL
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12995
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710
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16/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 000053 del 29/02/2020 Ditta CTL ECOLOGY s.r.l. con sede in MILANO in Via Bagutta, 13 P.I.0297780809- per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo Febbraio 2020, - CIG: 713287331D
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SPL
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12996
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711
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17/04/2020
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Determina Liquidazione e pagamento fattura n. 30/1 del 14/03/2020 alla Società Kibernetes s.r.l. con sede in Palermo (RG) per i servizi di manutenzione aasistenza e aggiornamento degli applicativi comunali 1° semestre 2020. C.I.G. 8146935770
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Affari Generali e Risorse Umane
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12997
|
693
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10/04/2020
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Liquidazione fatture nn.: 7 e 8 del 01/03/2020 alla Soc. Solidarietà ed Azione con sede a Mazara del Vallo (TP) per l’ospitalità, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, dei n.2 minori inseriti presso la C.A. “I Piccoli del filo di Arianna” di Mazara del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12998
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671
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7/04/2020
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Liquidazione ricevute fiscali nn.: 2/2020 del 31/01/2020 (gennaio 2020), 5/2020 del 29/02/2020 (febbraio 2020) e 7/2020 del 31/03/2020 (marzo 2020), all’ Associazione “LA GOCCIA” Onlus di Palermo, per l’ospitalità del minore inserito presso la Comunità Alloggio “L’ABBRACCIO” di Palermo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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12999
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672
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07/04/2020
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Liquidazione fatture nn.: 1/PA e 2/PA del 31/01/2020 (gennaio 2020), 3/PA e 4/PA del 02/03/2020 (febbraio 2020) per l’ospitalità di MSNA, inseriti presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “IL LIBECCIO” di Marsala, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “ STELLA DEI VENTI” di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13000
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712
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20/04/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 2_19 del 27/12/2019 di € 6.100,00 Iva inclusa al 22%, all'Associazione Culturale “Per Sempre Freddie”, con sede in Bordonaro(Messina), nella via Ernesto Cianciolo n. 180/a, per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria del concerto del gruppo PFM denominato “PFM canta De Andrè Anniversary”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 17/12/2019 - CIG ZA629E0F97.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13001
|
713
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20/04/2020
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2020 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Marzo 2020
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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13002
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714
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20/04/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 4 del 31/12/2019 di € 4.400,00 Iva inclusa al 10%, all'Associazione Culturale Arco, con sede in Marsala nel Vicolo Carnaro n. 10 per patrocinio e compartecipazione logistica e finanziaria per lo spettacolo musicale denominato “My way....in christmas-Tributo a Frank Sinatra”, tenutosi al Teatro Impero il giorno 29/12/2019 - CIG ZF42A8373F.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13003
|
715
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20/04/2020
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liquidazione di spesa - turnazione anno 2020 al personale della polizia municipale per i mesi da Gennaio a Marzo 2020
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polizia municipale
|
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13004
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716
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20/04/2020
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liquidazione di spesa - istituto della reperibilita' al personale della polizia municipale per i mesi da Gennaio a Marzo 2020
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polizia municipale
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13005
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717
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20/04/2020
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trasmissione determina di liquidazione - festivita' infrasettimanali al personale della polizia municipale per il mese di Gennaio 2020
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polizia municipale
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13006
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718
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20/04/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n. 105 PA del 17/10/2019, alla Ditta Autoservizi Salemi S.r.l. di Marsala per il servizio di trasporto pubblico locale in concessione comunale, L.R. 22.12.2005, n° 19 – comma 6°; Periodo 01/10/2020 al 02/12/2020. CIG n° 66727829E5.
|
S.P.L.
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13007
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719
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20/04/2020
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Liquidazione di € 318,84 (comprensivo di diritti di agenzia) all'Agenzia “Mar-Sal Viaggi”, con sede in Marsala nel Corso Calatafimi n. 54/56 per il servizio legato a trasferimenti aerei del giudice Sabino Cassese e del docente universitario Silvana Ferreri De Mauro, in occasione della conferenza “Ricordando Tullio De Mauro – Lingua e Democrazia” presso il Complesso Monumentale San Pietro del 21/01/2020- CIG: ZF22B7FB4C
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13008
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720
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20/04/2020
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE 13/89, LIQUIDAZIONE IN FAVORE EREDI SIG. TORRENTE CARLO
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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13009
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722
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21/04/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per morte dle capofamiglia unico percettore di reddito in favore della sig.ra D. T.
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servizi alla persona
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13010
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724
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21/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 63 del 29/02/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione merceologica CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso ), CIG: ZEE2BBC9C9
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SPL
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13011
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723
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21.04.2020
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Acquisto di materiale di cancelleria vario occorrente per il regolare svolgimento del Referendum popolare che si terrà il 29 marzo 2020.
Affidamento alla ditta “Punto e Virgola”di Laudicina Nunzio Alessandro con sede a Marsala nella P.zza Pizzo, 22
P.IVA: 02115000818
Smart Cig: ZB32C3126C
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LL.PP
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13012
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725
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21/04/2020
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Lavori di “ manutenzione straordinaria palestra scuola media “Giovanni Paolo II” di C/da Ranna e riqualificazione aree limitrofe”. CIG ZA620A6A85 – I° ed ultimo acconto lavori - Liquidazione e pagamento fattura n.1/PA del 08/04/2020 - Putaggio Giacomo Salvatore
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LL.PP
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13013
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726
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21/04/2020
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Compilazione libretti caldaie nonché accatastamento-Scuole “Elimus” di C/da Birgi e G.Verga di C/da S.leonardo –ditta CIA IMPIANTI s n c con sede in Marsala nella C/da Pispisia,112
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LL.PP
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13014
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727
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21/04/2020
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Progettazione dell’impianto elettrico, di climatizzazione, solare termico, fotovoltaico e antincendio-Recupero funzionale dell’immobile comunale sito in Marsala nella C. da Bosco al fine di destinarlo ad asilo nido- pagamento fattura n.FPA 23 /19 del 28/10/2019
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LL.PP
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13015
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728
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21/04/2020
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Lavori di restauro dell’ex chiesa di San Giovannello di Via Andrea D’Anna - Marsala, da destinare a Centro Culturale. Progetto di completamento- pagamento fattura n. 008403186039 del 03/02/2020
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Settore LL.PP
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13016
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729
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21/04/2020
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Liquidazione e pagamento alla ditta Anastasi Leonardo-Marsala- per l'intervento urgente di bonifica delle pareti dell'ex Chiesa del Carmine dalla vegetazione spontanea ed arbusti cresciuti nel'area comunale retrostante.-CIG: Z362B7D755
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Settore Lavori Pubblici
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13017
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730
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21/04/2020
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Liquid. di integrazione liquid. n. 604 del 27/03/20 e regolarizzazione pagam. n. 39 fatt. a favore di ENEL ENERGIA per illuminaz. pubbl. e/o edifici pubbl. DIC. 2019
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FINANZE E TRIBUTI
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13018
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731
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21/04/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra B.S.V.
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servizi alla persona
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13019
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732
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21/04/2020
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Liquid. fatt. nn. 4006995236 del 16/1/20; 4013441460 del 12/2/20 fornitura gas metano Piscina comunale e n. 4009425092 del 8/02/20 per gas metano Palestra Bellina ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13020
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733
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21/04/2020
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Liquid. n. 3 fatt. per prodotti e servizi telefonia mobile TIM e/o TELECOM ITALIA contratto n. 888011924964 del 29/8/19 Determ impegno di spesa n. 391 del 29/3/19
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FINANZE E TRIBUTI
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13021
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735
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21/04/2020
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Liquid. pagam. n. 3 fatt. Canone abbonamento, traffico e tassa concess. govern. per prodotti e servizi telefonia mobile TIM e/o TELECOM ITALIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13022
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736
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21/04/2020
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Liquid. pagam. n. 2 fatt. Energia elettrica punto di prelievo POD n. IT001E93488233 in C.da Sant'Anna asilo comunale periodo Gennaio Febbraio 2020 ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13023
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737
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21/04/2020
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Liquid. pagam. n. 3 fatt. 6° Bim. 19 (AGO-SETT) per prod. e serv. telefonia Foni/Dati linee presso Istituti scolastici e Istituz. Marsala Schola TELECOM ITALIA O TIM
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FINANZE E TRIBUTI
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13024
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738
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21/04/2020
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Liquid. pagam. n. 50 fatt. 6° Bim. 19 prodotti e serv.Telefonia Fonia/Dati linee collocate presso gli uffici comunali TELECOM ITALIA O TIM
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FINANZE E TRIBUTI
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13025
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734
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21/04/2020
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Liquid. pagam. n. 3 fatt. per Traffico aziendale telefonia mobile TIM e/o TELECOM ITALIA contratto n. 888011276446 del 27/11/15
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FINANZE E TRIBUTI
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13026
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740
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22/04/2020
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Liq.contr.straord. €. 1.700,00 Ass.Cul. L' Aquilone e il Melograno, Marsala C.da Dara 87 vento “Giochi senza Barriere” Marsala presso Piazza della Vittoria 24/07/2019
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ATTIVITA' CULTURALI TEATRI SPORT E TURISMO
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13027
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741
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22/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura 2/02 alla ditta Agate Color srl con sede in Marsala via Nino Bixio 6/8 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ( guanti- tute - mascherine ) CIG : ZAC2C45FDB
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POLIZIA MUNICIPALE
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13028
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743
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22/04/2020
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liquidazione e pagamento fattura 842 del 10/04/2020 alla ditta Silvano Antincendio con sede in Marsala Corso Calatafimi 118 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ( mascherine - occhiali di prortezione ) per il personale Sma- LL.-PP. Servizi Cimiteriali- PM) CIG : Z122C99DCA
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polizia municipale
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13029
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744
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22/04/2020
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liquidazione e pagamento della fattura 374/00 dell' 8/4/2020 alla ditta Agate Color SRl con sede in Marsala via NIno Bixio 6/8 ( per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ( guanti - tute - mascherine ) per il personale Sma- Ll.PP. Servizi cimiteriali- PM ) CIG : Z672C983AD
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polizia municipale
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13030
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721
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20/04/2020
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Liquidazione fattura n. 2/2020ST del 31/03/2020 ( periodo: dal 04/11/2020 al 31/12/2020), per le rette usufruite, dai N.20 minori ospitati in regime di semiconvitto, presso l’Istituto Suore Francescane di S. Chiara “Don G. Abate” sito in C. da Strasatti, Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13031
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662
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3/04/2020
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Liquidazione delle fatture nn.: 14/PA del 10/02/2020 (gennaio 2020) e 15/PA del 06/03/2020 (febbraio 2020), della Soc. Coop. Soc.“La Ricreativa” con sede in Marsala per le rette consumate dagli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Il Melograno” di Marsala.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13032
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745
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22/04/2020
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Pagamento alla Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale Inserzioni per il pagamento all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana spesa per pubblicazione risultanze di gara sulla G.U.R.S. relativo al“Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala. Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 - Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 ” - mediante affidamento diretto CIG servizio: ZAA2CB4429
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SPL
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13033
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746
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22/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 207 del 31.03.2020 alla Ditta RACO srl con sede in BELPASSO (CT) in c.da Gesuiti s.n. - per il servizio di conferimento frazione organico CER. 200108 - mese di Marzo 2020 CIG: 81837861DA
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SPL
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13034
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747
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22/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 4 del 10/04/2020 Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile di Marsala per il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili periodo: dal 01/03/2020 al 31/03/2020 mediante affidamento a seguito di procedura negoziata. CIG: 8144858572.
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SPL
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13035
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742
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22/04/2020
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Liquidazione pagamento n. 487 fatt. fornitura energia elettrica per illuminaz. pubbl. e/o edifici pubblici Gennaio 2019 ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13036
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748
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22/04/2020
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Liquidazione pagamento n. 4 fatt. fornitura energia elettrica per illuminaz. pubbl. Nov. Dic. 2019 e Gen. Feb. 2020 ditta AGSM ENERGIA subentrato alla Energetic spa
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FINANZE E TRIBUTI
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13037
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749
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22/04/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n.3/E del 16/04/2020 alla Ditta Anastasi Leonardo di Marsala per il servizio di sfalcio meccanico e/o manuale delle erbacee lungo i bordi delle strade comunali. CIG ZF9288E45C
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S.P.L.
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13038
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750
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23/04/2020
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liquidazione in favore dei dipendenti del settore pianificazione territoriale che hanno partecipato al progetto finalizzato relativo al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
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settore pianificazione territoriale
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13039
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752
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23/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n.03-PA-2020 del 10/04/2020 alla ditta I &T Soc. Coop. relativa al 1° SAL per gli Interventi di manutenzione straordinaria nelle sedi viarie, banchine e marciapiedi delle zone Nord, Centro e Sud, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche. CIG: 80745999E1
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LL.PP.
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13040
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753
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23/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 01/2020 del 14/01/2020 all’arch. Luca Bellanca relativa l’incarico di attività di consulenza e supporto tecnico nella gestione e implementazione del sistema di qualità ISO 9001-2015 e RT 21 Accredia, compenso attività svolte anno 2019. CIG: Z10256212D
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LL.PP.
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13041
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754
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23/04/2020
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Liquidazione e pagamento fatture: n.000083-0C7 del 28/02/2020 alla Ditta Sicit Bitumi srl per la fornitura di Asfalto a freddo. Affidamento mediante MEPA - CIG: Z8728F93ED
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LL.PP.
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13042
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739
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22/04/2020
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Liquidazione note contabili all’Opera Pia Casa di Riposo “Maria Addolorata” Fondazione Maniscalco – La Rosa, ente gestore dell’omonima Casa di Riposo per Anziani di Santa Ninfa per l’ospitalità degli anziani ivi inseriti nel 1° bimestre 2020.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13043
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756
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23/04/2020
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determina di liquidazione contributo economico straordinario per morte del capofamiglia unico percettore di reddito in favore del sig. C.F.
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servizi alla persona
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13044
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757
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23/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 62 del 29/02/2020 e n. 114 del 31/03/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
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SPL
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13045
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758
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23/04/2020
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Liquidazione e pagamento della fattura n.116/F del 13/06/2019 alla ditta PUNTO E VIRGOLA con sede in Marsala (TP) nella P.zza F.sco Pizzo n.22 P.I. 02115000818 per la fornitura di carta A3 e A4 per fotoriproduttore per il Servizio Autoparco Comunale. CIG: ZB0285E1A5
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S.P.L.
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13046
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761
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27/04/2020
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Liquidazione e pagamento fatture FPA – n.20-VE-0094 del 30/01/2020 e n. 20-VE-0095 DEL 30/01/2020 alla società Mauri Bus System srl con sede a Desio (MB) nella via Caravaggio n. 8 C.F./P.I. 05087690961 per la “Fornitura di n. 4 autobus di lunghezza m. 10,40/10,90 ” Lotto 2: CIG: 7827440FDO - mediante procedura aperta
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SPL
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13047
|
755
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23/04/2020
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Liquidazione fattura n. 4/PA del 03/02/2020 (gennaio 2020) e n.6/PA del 02/03/2020 (febbraio 2020) alla Soc. Coop. Sociale PETER PAN, ente gestore della comunità alloggio per disabili psichici “Il Sogno” di Marsala, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13048
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764
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27/04/2020
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2020 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Aprile 2020.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13049
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765
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28/04/2020
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Liquidaz. e pagamento n. 497 fatt. per fornitura energia elettrica per illuminaz. pubbl. e/o edifici pubblici febbraio 2020 ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13050
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766
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28.04.2020
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Liquidazione e pagamento fattura – n. 155 del 19.02.2020 alla ditta “ A TEAM di Papavero & C. S.A.S.” con sede a Marsala (TP) in via Gambini, 12/1470 – C. F. P.IVA 01557440813 per “Acquisto di materiale di ferramenta vario occorrente per il regolare svolgimento del Referendum popolare del 29 marzo 2020 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del DLgs n. 50/2016
Smart Cig ZAF2C31544
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LL.PP.
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13051
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767
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28/04/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà comunale.- Anticipazione art. 35 c. 18 D. Lgs. n. 50/2016.- Ditta Errera Giuseppe- con sede legale in Marsala.-
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Settore Lavori Pubblici
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13052
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760
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24/04/2020
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Liquidazione Fatture nn.: 12/PA del 05/02/2020 (gennaio 2020), 21/PA del 04/03/2020 (febbraio 2020) e 48/PA del 03/04/2020 (marzo 2020), per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa di Accoglienza WALDEN di Sciacca, gestita dalla Soc. Coop. Soc. “WALDEN” di Menfi.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13053
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759
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24/04/2020
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Liquidazione Fatture nn.: 11/PA del 05/02/2020 (gennaio 2020), n. 20/PA del 04/03/2020 (febbraio 2020) e n.47/PA del 03/04/2020 (marzo 2020) all’ Istituto Walden Soc. Coop. Soc. ONLUS di Menfi, per l’ospitalità dei n.5 minori presso l’omonima C.A. per minori di Sciacca.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13054
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769
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28/04/2020
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Compensazione parziale credito da fattura per debiti tributari.- Ditta A Team di Papavero & C. SaS con sede legale in Marsala.-
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Settore Lavori Pubblici
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13055
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772
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29/04/2020
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Liquid.e pag. fatture: n°fattpa 92-20;fattpa 93-20 e n°fattpa 94-20 del 17/04/20 alla Ditta Mister Dog srl, con sede in Rocca di Neto (KR) per Ricovero cani randagi,comprensivo di trasporto, custodia,mantenimento, assistenza e veterinaria nei mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo.cig Z822C280DA
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ufficio tecnico
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13056
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762
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27/04/2020
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Liquidazione della fattura n. 18-20 del 18/03/2020 (gennaio-febbraio 2020) all’Associazione “La Mimosa Onlus” di Mazara Del Vallo, per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa Accoglienza per ragazze madri e donne in difficoltà di Mazara Del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13057
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763
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27/04/2020
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Liquidazione della fattura n. 17/E del 18/02/2020 (gennaio 2020) e n. 20/E del 03/03/2020 (febbraio 2020) all’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia con sede in Seriate (BG), per l’ospitalità dei minori inseriti presso la comunità alloggio “Orchidea” di Mazara del Vallo
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13058
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768
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28/04/2020
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Liquidazione e pagamento delle fatture nn.: 4-FE del 31/01/2020 (gennaio 2020) e 10-FE del 23/03/2020 (febbraio 2020) alla Soc. Coop. Sociale “Antares” con sede in Valderice per le rette consumate dall'utente inserito presso l’omonima Comunità Alloggio per disabili di Erice.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13059
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776
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29/04/2020
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Liqu.contr. straord. €. 1.100,00 ass. Artistica Compagnia Teatrale Smile Marsala Via G. Oberdan n. 46 spettacolo teatrale “La Sacra Famiglia” Complesso San Pietro il 5 settembre 2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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13060
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777
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29/04/2020
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Liq.contr.straord.€. 1.100,00 Ass. Artistica Compagnia Teatrale Smile, Marsala nella Via G. Oberdan n. 46, per spettacolo teatrale “La Sacra Famiglia”, Marsala Convento del Carmine18 agosto 2019
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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13061
|
778
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30/04/2020
|
Liquidazione pagam. fatt. n. 4016292772 del 09/03/20 per fornitura gas metano alla piscina comunale ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13062
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780
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30/04/2020
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Liquid. pagam. n. 3 fatt. per pagam. canone di gestione e prestazioni relativo agli impianti di illuminaz. pubblica sul territorio comunale Gen. - Feb. - Mar. 2020 ditta ENEL SOLE
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FINANZE E TRIBUTI
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13063
|
782
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30/04/2020
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Carta d'identità elettronica - liquidazione in favore del Ministero dell'economia e finanze per l'emissione di n. 829 C.I.E. periodo dal 01/02/2020 al 19/02/2020
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Servizi alla Famiglia
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13064
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784
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30/04/2020
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Liquidaz. per pagam. n. 3 fatt. per fornitura energia elettrica Punto di Prelievo POD n. IT001E93917991 c.da Bosco immob. comunale distaccam. uff. anagrafe Gen./Mar. 2020 ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13065
|
785
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30/04/2020
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Liquidazione pagamento n. 2 fatt. per Servizio di connettività nell'ambito del sistema Pubblico SPC2 linee collocate presso l'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA e Istituti scolastici comunali ditta BT ITALIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13066
|
786
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30/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 514 del 16/04/2020, alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - periodo Marzo 2020 - CIG: 8151174194
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SPL
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13067
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787
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30/04/2020
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Liquid. n. 8 fatt. ditta AGSM Energia per la fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici
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FINANZE E TRIBUTI
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13068
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788
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30/04/2020
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Liquidaz. pagam. fatt. n. 4025185365 del 09/04/20 fornitura gas metano alla Piscina Comunale e fatt. n. 4025185366 del 09/04/20 fornitura gas metano alla Palestra F. Bellina ditta ENEL ENERGIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13069
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789
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30/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 545 del 31/03/2020, n. 546 del 31/03/2020, Ditta OIKOS S.p.A. A con sede in MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) via Giuseppe Verdi 44/A - per il servizio di conferimento di Sovvalli, mese di Marzo 2020, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani - CIG:8183570F96
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SPL
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13070
|
790
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30/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 72/f-2020 del 16/04/2020 alla Ditta Punto e Virgola di Laudicina Nunzio Alessandro con sede in Marsala per la fornitura di materiale di comsumo occorrente per garantire il normale svolgimento delle elezioni referendarie del 29/03/2020. CIG Z8F2C210A9
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Servizi alla Famiglia
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13070
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791
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30/04/2020
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Lavori di manutenzione di edifici pubblici comunali: Palazzo Grignani - Liquidazione e pagamento fattura n.1E del 06/04/2017 - Armonia di Azzaretti Lorenza Daniela, con sede in Marsala nella Via M.D’Azeglio 42- P.I 01966790816 CIG6420886ABD
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LL.PP
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13071
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792
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30/04/2020
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Rettifica determina n.283 del 06/02/2020 Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale -- Liquidazione e pagamento dell’Incentivo previsto dall’art.113 del D.lgs n.50/2016
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LL.PP
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13072
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795
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30/04/2020
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Liquidazione in favore dell' ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA secondo acconto di contributo per l'anno 2020
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FINANZE E TRIBUTI
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13073
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796
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04/05/2020
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Pagamento di € 6.588,00 compreso di IVA al 22%, a saldo del servizio di Riparazione, Manutenzione e avvio di n. 2 ascensori allocati all’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala - alla Ditta C&D ascensori di Cottonaro Bruno
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LL.PP.
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13074
|
802
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04/05/2020
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Liquidazione fattura n.0002152292 del 30 novembre 2019, alla ditta Maggioli S.p.A. di via Carpino 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per affidamento mediante RDO N.1966523 sul MEPA del servizio di assistenza e supporto specialistico per la gestione della conformità alla normativa in materia di tutela della protezione dei dati , regolamento europeo privacy UE/2016/679 -
- General Data Protection Regulation
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Affari Generali e Risorse Umane
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13075
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804
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05/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.30/PA del 24/02/2020 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la "Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del comune di Marsala per il periodo Novembre/Dicemb
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Servizi Pubblici Locali
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13076
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806
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05/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.30/PA del 24/02/2020 della ditta ALCA CHIMICA srl con sede in Palermo nella via Trapani n.1/D per la "Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico integrato del comune di Marsala per il periodo Novembre/Dicemb
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Servizi Pubblici Locali
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13077
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805
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05/05/2020
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Lavori di riattamento ed ampliamento dell’immobile da adibire ad Asilo Nido, sito nella C/da S. Anna del Comune di Marsala, Appresamento alla condotta idrica comunale e sistemazione esterna- Liquidazione di spesa -Ditta Busetta Giovanni, con sede in Marsala Via Filippo Turati 14 -P.I 01565540810- CIG ZB22C39298
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Settore LL.PP
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13078
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807
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05/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 90 del 07/04/2020 con sede in CATANIA nella via Alfredo Agosta n. 123, C/da Torre Allegra Zona Industriale C.F. 03386300879 per Servizio di abbancamento su semirimorchi e trasporto in impianti ubicati nel territorio della Regione Siciliana della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 - periodo Marzo 2020, - CIG:8133169760
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SPL
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13079
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808
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05/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. E50 del 27/04/2020 alla EXAKTA SICILIANA S.R.L. di CARINI (PA) con sede in Sede legale in CARINI (PA) Via Don Milani, 58 . zona industriale Carini (PA) - per il servizio di conferimento tubi fluorescenti, medicinali diversi, batterie e accumulatori con codice CER 200132 - 200134 - mediante affidamento CIG: ZB22CB9B9E
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SPL
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13080
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809
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05/05/2020
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Liquidazione compensi e rimborso spese viaggio in favore del dott. Antonio Maraventano, componente del collegio dei Revisori dei conti, periodo 1° trimestre 2020
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FINANZE E TRIBUTI
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13081
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810
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05/05/2020
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Liquidazione di € 1.586,00 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di etichette per la catalogazione nonché per la sostituzione delle vecchie etichette del patrimonio librario in dotazione ai Centri Culturali del Comune di Marsala e in particolare alla Bibloteca Comunale e Archivio Storico, mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA - ODA), alla Ditta Tirrenia s.r.l., con sede in Genova, nella via Jacopo Ruffini n. 2/1, CIG Z2F2A34F1D.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13082
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811
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05/05/2020
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Pagamento alla IKON Segnali con sede nella Via Leonardo Da Vinci, 7 - Guidizzolo (MN) – a saldo della “FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA PALAZZO DI GIUSTIZIA
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LL.PP.
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13083
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816
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06/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 5PA07 del 29/02/2020, n. 5PA18 del 30/04/2020, n. 5PA19 del 30/04/2020 e n. 5PA20 del 3/004/2020, alla Ditta CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L con sede in TRAPANI via Francesco Culcasi, 1 Zona Industriale - per il servizio di conferimento di rifiuti misti dell’attività di costruzioni e demolizioni codice CER 170904 mediante affidamento CIG: ZF52BBC1DE
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SPL
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13084
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803
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04/05/2020
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 7 e 8 del 01/03/2020 alla Soc. Solidarietà ed Azione con sede a Mazara del Vallo (TP) per l’ospitalità, nei mesi di gennaio e febbraio 2020, dei n.2 minori inseriti presso la C.A. “I Piccoli del filo di Arianna” di Mazara del Vallo.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13085
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793
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30/04/2020
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Liquidazione fatture nn.: 33 del 31/01/2020 (gennaio 2020), 48 del 29/02/2020 (febbraio 2020) e 66 del 31/03/2020, alla Soc. Santa Maria di Betlemme srl con sede in Sommatino (CL) per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la C.T.A. “Ethos” di Gela.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13086
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794
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30/04/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 2 del 31/01/2020 (gennaio 2020) e n.9 del 29/02/2020 (febbraio 2020) alla Coop. Sociale “Città del Sole” di Giugliano in Campania (NA), per l’ospitalità dei minori inseriti presso la Comunità Alloggio per minori “Casa del Domani” di Afragola (NA).
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13087
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826
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06/05/2020
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Rettifica determina di liquidazione n 725 del 21/04/2020- Lavori di “ manutenzione straordinaria palestra scuola media “Giovanni Paolo II” di C/da Ranna e riqualificazione aree limitrofe”. CIG Z64262C9B7 – I° ed ultimo acconto lavori - Putaggio Giacomo Salvatore,
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LL.PP
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13088
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822
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06.05.2020
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Liquidazione e pagamento RAI – Radiotelevisione italiana Spa per rinnovo Canone speciale anno 2020.
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Affari Generali - Risorse Umane
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13089
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825
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06.05.2020
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Liquidazione e pagamento fattura n. 3/EL del 28.04.2017 alla Società Tatzebao s.r.l. per pubblicizzazione spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione Teatrale 2016/2017 promossa dal Comune di Marsala. CIG: Z101D3814F
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Affari Generali - Risorse Umane
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13090
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823
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06/05/2020
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PROGETTO STRAORDINARIO L.P.U. PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI AI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D. LGS. N. 468/97 ED EX ART. 26 DEL D. LGS N. 150/2015 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI: liquidazionE di spesa DEL MESE DI aprile 2020
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Affari Generali
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13091
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801
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04/05/2020
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liquidazione di spesa - fattura 7140 ACI per canone annuale 2020 , consultazione dati anagrafici pra e consultazione nominativi tp mese di gennaio 2020 CIG: ZEO2CAE8D3
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polizia municipale
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13092
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827
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07/05/2020
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Liquidazione e pagamentoin favore della Cooperativa Animal Coop Srl-con sede in Calderara di Reno (BO) per il Servizio di trasferimento e ricovero di n° 31 cani randagi dal Canile Comunale-mesi gennaio e febbraio 2020-CIG: 8004238A25
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Settore Lavori Pubblici
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13093
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799
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04/05/2020
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liquidazione di spesa per il servizio di assistenza ANCITEL SPA in liquidazione con sede in Roma via Silvio D'amico 53, per l'anno 2020 - consultazione veicoli rubati CIG: Z872BB84D8
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polizia municipale
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13094
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797
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04/05/2020
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liquidazione e pagamento della fattura 297/PA alla ditta Linea Data con sede in PALERMO via Maggiore Toselli 71 per acquisto carta A 4 e carta A 3 cig:
Z22CA408A
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polizia municipale
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13095
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798
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04/05/2020
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liquidazione e pagamento fattura n° 229/2020 alla ditta A TEAM & C. con sede in Marsala via Gambini 12/14 per l'acquisto di DPI ( visiere di protezione ) CIG: Z512CA70E7
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polizia municipale
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13096
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800
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04/05/2020
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liquidazione e pagamento fattuira 9256 ACI per consultazione dati anagrafici PRA ( Febbraio 2020 ) CIG: ZEO2CAE8D3
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polizia municipale
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13097
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832
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07/05/2020
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Liquidazione e pagamento fatture – n.05/E del 31/03/2018, n.21/E del 30/06/2018, n.29/E del 31/07/2018, n.31/E del 31/08/2018, n.37/E del 29/09/2018, n. 45/E del 30/11/2018 e n.51/E del 31/12/2018 alla Ditta Marsala Ricicla srl con sede in Marsala nella Via Salemi – C/da Amabilina n.735 – P.I.02346280817 per il conferimento di rifiuti inerti provenienti dai “Lavori di sostituzione della rete idrica del Centro Storico e dei Centri abitati del Comune di Marsala – Lotto 3 (Zona Sud)” - mediante affidamento diretto - CIG: Z9C22B1D07
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SPL
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13097
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831
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07/05/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria impianti scuole materne, elementari e medie nonché circoli didattici e Istituti comprensivi di pertinenza comunale pagamento fattura 2/34 del 20/03/2020 per anticipazione del prezzo di appalto-Ditta Bono Costruzioni s r l con sede in Montelepre s n c P.I.04446360820
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LL.PP
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13098
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833
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07/05/2020
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Liquidaz. fatt. per fornitura di Energia Elettrica relativa Punto di prelievo POD n. IT001E93488233 c.da Sant'Anna presso l'immobile comunale adibito ad asilo comunale - mese di Marzo 2020
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FINANZE E TRIBUTI
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13099
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835
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07/05/2020
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Liquidazione fatt. in favore della ditta AGSM Energia per la fornitura di Energia Elettrica relativa all'illuminazione pubblica e/o edifici pubblici
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FINANZE E TRIBUTI
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13100
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836
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07/05/2020
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Liquidazione e pagamento S.A.S n. 15 del 12/03/2020 mese di Marzo 2020 della fattura – FPA – n. V1/497 del 28/04/2020, Ditta ENERGETICAMBIENTE s.r.l. con sede in MILANO via STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - per la gestione integrata dei rifiuti , mediante affidamento CIG: 7761747C3D
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SPL
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13101
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841
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08.05.2020
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Rettifica alla determina di liquidazione n. 2421 del 10.12.2019 relativa alla liquidazione del 1° SAL all’Operatore Economico SAULLO PIETRO con sede ad Alcamo (TP) in via Ruggero, 133 per i Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché realizzazione di impianti nella strada vicinale c/da Matarocco, nella strada Case Titone di c/da Bambina e nella Strada Piano Pipitone di c/da Cardilla” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del DLgs n. 50/2016 –
P.I.V.A. 01938110812 C.F.: SLLPTR74H16176T
CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004
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LL.PP
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13102
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839
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8/5/2020
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Pagamento sostitutivo, ai sensi dell’art. 30, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di ex dipendenti della Società Coop. Sociale “Nuova Villa Royal”.
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Servizi alla Persona
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13103
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843
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08/05/2020
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Liquidazione fattura elettronica n.2 del 05/05/2020 alla ditta Castronovo Gaspare relativa al 1° ed ultimo SAL per i Lavori per la manutenzione ordinaria strade e marciapiedi. - CIG: 800643927A.
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LL.PP.
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13104
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844
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08/05/2020
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LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVAZIONE AREALE E DI LISTA PER ATTIVITA' CENSUARIE 2019
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settore servizi alla persona
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13105
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837
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08/05/2020
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Liquidazione fattura n. 36-20 del 26/03/2020 (periodo: dal 01/01/2020 al 23/01/2020) alla Soc. Coop. Sociale “Esdra” Onlus, ente gestore della Comunità Alloggio “Casa delle Meraviglie” di Palermo, per l’ospitalità del minore ivi inserito
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13106
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838
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08/05/2020
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Liquidazione delle fatture: n. 9 del 31/01/2020 (gennaio 2020), n. 32 del 29/02/2020 (febbraio 2020) e 46 del 31/03/2020 (marzo 2020) alla Soc. Coop. VIVERE CON con sede in Mazara del Vallo per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Il Girasole” di Mazara
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13107
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842
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08/05/2020
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Liquidazione delle fatture: n. 8 del 31/01/2020 (gennaio 2020), n. 31 del 29/02/2020 (febbraio 2020) e n.47 del 31/03/2020 (marzo 2020) alla Soc. Coop. Onlus “Vivere Con” con sede in Mazara del Vallo, per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Comunità Alloggio per inabili “Villa Bovarella” di Salemi
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13108
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847
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08/05/2020
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Liquidaz. pagam. fatt. N. 7X01570633 del 15/04/20 3° bim. 2020 Feb.-Mar. 2020 relativa a fatturazione per prodotti e servizi di telefonia mobile ditta TIM e/o TELECOM ITALIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13109
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849
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08/05/2020
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Liquidaz. fatt. n. 7X01372271 del 15/04/20 3° bim. 2020 Feb.-Mar. 2020 ditta TIM e/o TELECOM ITALIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13110
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850
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08/05/2020
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Liquidaz. fatt. n. 7X01111716 del 15/04/20 3° bim. 2020 Feb.-Mar. 2020 relativa a fatturazione canone abbonam. traffico e tassa concessione governativa per prodotti e servizi di telefonia mobile ditta TIM e/o TELECOMM ITALIA
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FINANZE E TRIBUTI
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13111
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852
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11/05/52020
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Contributo per gare di appalto - Pagamento MAV –Gennaio- Aprile 2019 ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione-Centro di costo –Ufficio Tecnico Comunale.
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13112
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851
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11/05/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria edile nelle scuole materne, elementari e medie di proprietà comunale- CIG:7272313688 – CUP: B82B17000070004 –rata di saldo -Ditta Tecno Group s r l, P.I. 05570580828, con sede legale in Palermo Largo Villaura 27
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LL.PP
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13113
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853
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11/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 000091 del 30/04/2020 Ditta CTL ECOLOGY s.r.l. con sede in MILANO in Via Bagutta, 13 P.I.0297780809- per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo dall’01/03 al 23/03/2020;
- CIG: 713287331D
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SPL
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13114
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854
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11/05/2020
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Liquidazione pagamento fatt. n. 2030018326 del 30/04/2020 per pagamento canone di gestione e prestazioni relativo agli impianti di illuminazione pubblica mese di Aprile 2020 ditta ENEL SOLE
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FINANZE E TRIBUTI
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13115
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855
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11/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 332 del 11/02/2020, n. 484 del 12/03/2020, n. 541 del 16/04/2020, N.C. n. 634 del 07/05/2020 e fatt. e n 635 del 07/05/2020 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di smaltimento dei ririuti da spazzamento stradale - pereriodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2020 presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. –
CIG: ZE02CA6280
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SPL
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13116
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856
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11/05/2020
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Liquidazione di € 2.936,92 Iva inclusa AL 22% alla SIAE con sede in Marsala in Corso Gramsci n° 184/E, per oneri SIAE relativa alle sfilate di carri allegorici e maschere carnevalesche con le scuole per il “Carnevale Marsala 2020” nelle giornate del 20 – 23 – 24 e 25 Febbraio 2020 presso le vie di Marsala e nel Piazzale del Monumento ai Mille
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13117
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857
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11/05/2020
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Liquidazione di 1.220,00 Iva inclusa al 22% per il servizio di promozione turistica, comprensivo di eventi rientranti nella stagione teatrale del Comune di Marsala – anno 2019/2020, relativamente all'anno 2019, alla Società A. Manzoni & C. S.p.a., con sede in Milano nella via Nervesa n. 21, CIG ZAA2AB8609
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13118
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858
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12/05/2020
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Determina Liquidazione e pagamento fattura n. 13 del 28/04/2020 alla Ditta Frada Post con sede in Carini (PA) per la fornitura del servizio di manutenzione e ricarica sistema ols + 12 ricariche per l'anno 2020 dell'affrancatrice postale IS 350 in dotazione al Comune di Marsala. C.I.G. ZF72CB1A2A
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Affari Generali e Risorse Umane
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13119
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864
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12.05.2020
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Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
Progetto di adeguamento alle nuove tecnologie di alcuni impianti semaforici esistenti nel territorio comunale di Marsala – mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice - DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
Ditta aggiudicataria IDROLUX IMPIANTI di Frazzitta Giuseppe con sede a Marsala in via del Fante n. 45 P.IVA 020993350813.
CIG 6536675AD8 – CUP: B83D15000850004
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LL.PP.
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13120
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865
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12/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FP 3_20 del 25/02/2020 all'Impresa Bredil srl con sede in Favara Via Adige n.17, relativa all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettromeccanici dell'acquedotto comunale" 3° ed ultimo SAL - affidati con procedura negoziata -CIG: 774981125A
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SPL
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13121
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866
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12/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura FPA n.1 del 27/04/2020 all'Impresa La Rinascente di Genna Antonina con sede in Marsala nella C/da S.S. Filippo e Giacomo n.69 per il 2° SAL relativo all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e sostituzione di tratti di rete fognante nel Comune di Marsala" affidati con procedura negoziata - CIG: 7720226409
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SPL
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13122
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867
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12/05/2020
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Liquidazione per pagamento interessi bancari su anticipazioni di tesoreria, anno 2019. Regolarizzazione contabile dell' addebbito bancario n. 2530 alla data del 03/03/2020 sul conto di tesoreria
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FINANZE E TRIBUTI
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13123
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868
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12/05/2020
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Liquidazione e pagamento compenso alla Dott.ssa Elena Li Vigni, per il servizio di informazione e distribuzione di materiale promozionale ad operatori e visitatori alla Bit di Milano ( 9-11 febbraio 2020). CIG: Z842BB999B.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13124
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869
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12/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 37 del 31/03/2020, n. 55 del 30/04/2020, alla Ditta Sicilfert srl con sede in Marsala per il conferimento di rifiuti differenziati “conferimento di frazioni merceologiche delle R.D. relativo ai rifiuti con codici CER 200201” - Periodo conferimento periodo: Marzo/Aprile 2020- mediante affidamento diretto - CIG: Z372B79083
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SPL
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13125
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870
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13/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.628 del 28/04/2020 alla Ediservice srl con sede in Catania nella via Principe Nicola n.22 P.I. 01153210875 per l’affidamento del servizio di pubblicazione delle risultanze di gara per il“Servizio di trasporto e/o conferimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.03.02) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta del Comune di Marsala.
Lotto 1 - CIG N° 8143023B26 Importo a b.a. Euro 1.123.200,00
Lotto 2 - CIG N° 81430376B5 Importo a b.a. Euro 399.168,00”
mediante affidamento diretto - CIG relativo all’affidamento: ZAB2CB4373
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SPL
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13126
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871
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13/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.11 del 08/05/2020 alla Società DELTA EMME srls con sede in Palermo nella Via Enrico Albanese n.90 – C.F. e P.I. 06409770820 per prosecuzione mese di febbraio e marzo 2020 dell’affidamento del Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto per i servizi di igiene urbana nel Comune di Marsala (art.111 c.2 del D. Lgs. 50/2016) giusta D.D. n. 117 del 06/02/2020 CIG: ZC42BD04F6 e D.D. n. 222 del 02/03/2020 CIG: Z122C30085
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SPL
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13127
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846
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08/05/2020
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Liquidazione fatture nn.: 1/PA, 2/PA , 3/PA del 12/12/2019 e 1/PA del 29/01/2020 alla Soc. Coop. Onlus DSA, ente gestore della comunità alloggio per disabili psichici “San Paolo” di Marsala, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti nel periodo settembre/dicembre 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13128
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848
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08/05/2020
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Liquidazione fatture nn.: 2/PA del 07/02/2020 (gennaio 2020), 3/PA del 27/03/2020 (febbraio 2020) e 4/PA del 03/04/2020 (marzo 2020) alla Soc. Coop. Onlus DSA, ente gestore della comunità alloggio per disabili psichici “San Paolo” di Marsala, per l’ospitalità degli utenti ivi inseriti.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13129
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872
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13/05/2020
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Liquidazione di € 1.079,66 Iva inclusa al 22% alla Siae con sede a Marsala in corso Gramsci n.184/E, per oneri Siae
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13130
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873
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13/05/2020
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Liquid.contr.straordinario €. 932,81 Parrocchia Santa Venera, i festeggiamenti Madonna delle Grazie, 1 -l 04 settembre 2016 a Marsala - C.da Santa Venera
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ATTIVITA' CULTURALI TEATRI SPORT E TURISMO
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13131
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874
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13/05/2020
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Liquid.contr.straord.€. 2.000,00 Parrocchia Santa Venera festeggiamenti Madonna delle Grazie, 28 - 01 settembre 2019.
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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13132
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875
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13/05/2020
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III determina contributo economico straordinario per chemio radioterapie in favore della sig.ra L.L.
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servizi alla persona
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13133
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876
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13/05/2020
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Liquidazione per notifica dei decreti di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e comunicazione indennità di espropriazione ai sensi dell’art.22 bis del D.P.R. 327/2001. “Lavori di ampliamento della strada comunale in c/da Giunchi di collegamento tra la Via Pupo e la SP21”.
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TECNICO
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13134
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859
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12/05/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO PECUNIA
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SPL
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13135
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860
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12/05/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO PRIMAVERA
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SPL
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13136
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861
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12/05/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CONTICELLO ANDREA SALVATORE
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SPL
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13137
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862
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12/05/2020
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RIMBORSO CAUZIONE CUDIA GIUSEPPE
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SPL
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13138
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863
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12/05/2020
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RIMBORSO CAUZIONE MAPPAMONDO VINCENZO
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SPL
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13139
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877
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14/05/2020
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Liquidazione e pagamento fatture in favore della ditta Ecological Service Srl-Marsala-per il servizio di trasporto e smaltimento di carcasse animali, deceduti presso il Canile Municipale.- CIG Z4D0641F94.-
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Settore Lavori Pubblici
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13140
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834
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07/05/2020
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Liquidazione e pagamento fatture – TD01 – nn. 0000013E del 15/04/2020 e 0000018E del 30/04/2020 per la stampa e la fornitura di complessivi n. 37.000 buoni spesa per solidarietà alimentare di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 30/03/2020 – eseguita dalla LITOGRAFIA & STAMPA DIGITALE ABATE MICHELE di Vincenzo Abate – P.IVA 02152030819 – con sede in Paceco (TP) nella Via Calatafimi n. 15.
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Servizi alla Persona
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13141
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845
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08/05/2020
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Liquidazione fatture - TD0 - n. 007/20 del 09/01/2020, n. 010/20 del 16/01/2020 e n. 017/20 del 02/03/2020 per il servizio reso nel periodo Nov. Dic. 2019 in favore della Soc. Coop. Soc. CE.P.A.I.D., per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di persone anziane, non integrata azione progettuale del Piano di Azione e Coesione Anziani - II Riparto - approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 1945/PAC del 20/11/2017.
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Servizi alla persona
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13142
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879
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14/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 000092 del 30/04/2020 Ditta CTL ECOLOGY s.r.l. con sede in MILANO in Via Bagutta, 13 P.I.0297780809- per Servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti COD. C.E.R. 20.01.08 oltre i confini della Regione Siciliana per fronteggiare l’emergenza della chiusura degli impianti di conferimento regionali - periodo dall’23/03 al 26/03/2020;
- CIG: 713287331D
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SPL
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13143
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878
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14.05.2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep.11956 del 04.02.2020 ditta Castronovo Gaspare CIG:800643927A- CUP:B88F19000040004
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staff segretario
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13144
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881
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14.05.2020
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Liquidazione e pagamento della somma di € 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11957 dell'11.02.2020 - CIG. 7690620464 - ditta agg. Becam costruzioni srl
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staff segretario
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13145
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882
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20.02.2020
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Liquidazione e pagamento della somma di 245,00 per la registrazione fiscale in forma telematica del contratto rep. 11958 del 20.02.2020 - CIG 7786792808- ditta agg. EDILMERLO srl -
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staff segretario
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13146
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884
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15/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 116 del 31/03/2020 e n. 167 del 30/04/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200307 (Ingombranti) mediante affidamento - CIG: 8170826AE9
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SPL
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13147
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885
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15/05/2020
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Liquidazione di spesa alla società Hyksos S.r.L. di Mareno di Piace (TV) per il rinnovo annuale (03/05/2020 – 02/05/2021) del canone per l’utilizzo del software Staytour per la gestione dell’imposta di soggiorno - CIG: Z662CA4685
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FINANZE E TRIBUTI
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13148
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886
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15/05/2020
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE 13/89, IN FAVORE DEGLI EREDI DEL SIG. LO GRASSO BALDASSARE
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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13149
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887
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15/05/2020
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Liquid.contr.straord.€. 2.300,85 Parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa festeggiamenti in onore di Maria SS. Madre della Chiesa “Ciancio Fest”, 21 - 25 agosto 2019
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ATTIVITA' CULTURALI TEATRI SPORT E TURISMO
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13150
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888
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15/05/2020
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Liquidazione Fattura N. 11/02 del 06/05/2020 in favore della Ditta Curatolo, con sede in Marsala, per l'acquisto materiale igienizzante e sistemi di protezione per fronteggiare l'emergenza COVID19.
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Servizi alla Famiglia
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13151
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889
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15/05/2020
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Liquidazione e pagamento per riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Sig. Gabriele Vito/Comune di Marsala.Sentenza n.1070/2019 del Tribunale di Marsala
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LL.PP
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13152
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895
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13/05/2020
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Liquidazione in favore dell’Agenzia ACI delegazione di Strasatti/Petrosino di Chirco Rosalinda C.da Cuore di Gesu’ n.1264 – Marsala P.IVA 00804180818, per il servizio di pagamento on line delle tasse dei veicoli comunali – MAGGIO 2020.
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S.P.L.
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13153
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898
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16/05/2020
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LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - FONDO PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI
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POLIZIA MUNICIPALE
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13154
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897
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16/05/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 358 EMESSA DALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUTIZIA DI MARSALA CIG: Z0B2C9E089
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POLIZIA MUNICIPALE
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13155
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896
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16/05/2020
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liquidazione di spesa - straordinario del personale della polizia municipale susseguitesi all'approvazione della scheda progettuale denominata scuole sicure - comune di Marsala 2019/2020 - fondo sicurezza urbana - Circolare Ministero dell'Interno 17287/110/1 del 20/04/2020
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polizia municipale
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13156
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890
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15/05/2020
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Rimborso cauzione D'ANGELO ANGELO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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13157
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891
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15/05/2020
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Rimborso cauzione MONTALTO MADDALENA MARIA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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13158
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892
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15/05/2020
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Rimborso cauzione FINA MARCO
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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13159
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893
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15/05/2020
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Rimborso cauzione SARULLO ROSA SIMONA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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13159
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894
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15/05/2020
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Rimborso cauzione LENTINI VITALBA
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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13160
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899
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18/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 115 del 31/03/2020 e n. 166 del 30/04/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 200138 (rifiuti in legno ), CIG: ZB52B7BEBC
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SPL
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13161
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900
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18/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura n.11 del 06.05.2020 all'Impresa GENCO srl con sede in Mussomeli (CL) via Liguria n.3, relativa all'esecuzione dei lavori di "Manutenzione della rete idrica comunale" 2° SAL ed ultimo-CIG:77375647CD
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Servizi Pubblici Locali
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13162
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904
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19/05/2020
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Lavori di manutenzione straordinaria di tipo edile nelle scuole materne, elementari e medie, circoli didattici e Istituti comprensivi di proprietà comunale- I° acconto lavori pagamento- fattura FATTPA8-20 del 23/04/2020-Ditta Pellerito Antonio- CIG 8008888773-CUP B89E19000830004
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LL.PP
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13163
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901
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18/05/2020
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Liquid.contr.straord. €. 4.830,91, soggetto a riduzione del 4 % (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) Ass. Cultu. “Festival del Tramonto”, per “Festival del Tramonto 2019
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attivita' culturali, teatri, sport e turismo
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13164
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902
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18/05/2020
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Liq.contributo straord.€. 600,00 Associazione Teatrale “Gli Amici di Totò” “10° Memorial Piero Scardino Teatro Sollima 20 dicembre 2019.
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ATTIVITAì CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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13165
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903
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18/05/2020
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Liquid.contr.straord.€. 12.000,00 Ass.Cult.Viva Marsala, per 4 carri allegorici, accompagnati da gruppi in maschera per “Il CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA”2020
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ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO
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13166
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906
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19/05/2020
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Liquidazione relativa all'anticipazione di un dodicesimo della somma stanziata nell'anno 2020 in favore dell'Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, con sede a Marsala presso il Convento del Carmine, Mese di Maggio 2020
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13167
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907
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19/05/2020
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Liquidazione e pagamento FATTPA 1_20 del 18/02/2020 di € 1.015,04 (compreso Inarcassa, bollo e Iva) al professionista Ing. Francesco Motta, per la redazione di specifico “Piano di Sicurezza” - ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 18/07/2018 e “Piano Sanitario” - ai sensi del D.A. n.2134 del 31/10/2017, per la manifestazione denominata “Carnevale 2020 a Marsala”, in programma nei giorni 20, 23, 24 e 25 febbraio 2020. CIG ZE72BE3E57
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
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13168
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908
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19/05/2020
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Liquidazione di €. 7.554,00, a titolo di quota fondo di gestione anno 2019 a favore della Fondazione “Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Distretto Turistico della Regione Siciliana” con sede a Trapani, in via Mafalda Savoia 26.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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13169
|
910
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19/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 585 del 27/04/2020 e n. 644 del 09/05/2020 , alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA con sede in TRAPANI via Del Serro-C.da Belvedere, S.N. - per il servizio di conferimento di RSU presso la Discarica di c.da Borranea in Trapani gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A. - periodo Aprile 2020 - CIG: 8151174194
|
SPL
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13169
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909
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19/05/2020
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liquidazione e pagamento della fattura n° 756 del 15/05/2020 alla ditta Tecno Office SNC con sede in Terni via Carrara 23/25 emessa per la fornitura di cartucce e toner per stampanti in dotazione al comando di PM CIG: ZCB2C94F36
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polizia municipale
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13170
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911
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19/05/2020
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Liquidazione e pagamento fattura – FPA – n. 168 del 30/04/2020 alla Ditta MA.ECO S.r.l. con sede in via delle Orchidee, vic. N. 16 III P - Petrosino (TP) per Servizio di conferimento della frazione COD. CER 150102 (imballaggi in Plastica) mediante affidamento - CIG: 776157919D
|
SPL
|
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13171
|
912
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19/05/2020
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LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.170,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. STRADA DEL VINO - TERRE D'OCCIDENTE ANNO 2019
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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13172
|
913
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19/05/2020
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 340,00 ALL'AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE MONUMENTO AI MILLE
|
TECNICO
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13173
|
914
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19/05/2020
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Liquidazione € 714,00 non soggetto ad Iva (8 art. 74 del DPR 633/72), all'Associazione Culturale “Fiera Franca Ss. Salvatore” con sede in Mazara del Vallo nella via Molo Comandante Caito n.15 , per la fornitura di n. 20 copie cataloghi “I Miti e il Territorio nella Sicilia dalle mille culture. L'Espressione della bellezza – Connubio tra passato e presente nell'arte figurativa” - Editore Lab_04, Marsala, Palazzo Fici, 23 aprile - 5 maggio 2019 . CIG Z2F2AB2EF5.
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Attività Culturali, Teatri, Sport e Turismo
|
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13174
|
915
|
20/05/2020
|
Liquidazione della fattura n.50/E/2020 del 08/05/2020 (gennaio-aprile 2020), alla Soc. Coop. SANITARIA DELFINO con sede in Raffadali per l’ospitalità degli utenti inseriti presso la Casa di Accoglienza ad indirizzo segreto di Trapani.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13175
|
916
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20/05/2020
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Liquidazione e pagamento fatture nn.: 2-00001 dell’ 11/11/2019 ( periodo: dal 16/10/2019 al 31/10/2019), 2/00002 del 23/12/2019 (novembre 2019) e 2/00005 del 31/12/2019 (dicembre 2019), all’ Associazione Onlus Vita Nuova di Favara, per l’ospitalità di n.1 minore e la mamma inseriti presso la Comunità Alloggio “La Fenice” di Favara.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13176
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917
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20/05/2020
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Liquidazione delle fatture: n. 11/P del 31/03/2020 (marzo 2020) e n.16/P del 30/04/2020 (aprile 2020), alla Soc. Coop. NAUTILUS con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l’ospitalità dell’utente inserito presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “Dromo” di Terme Vigliatore.
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SERVIZI ALLA PERSONA
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13177
|
830
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07/05/2020
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Liquidazione contributo in favore della Fondazione San Vito ONLUS per la gestione della mensa per i poveri . Anno 2019
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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13178
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771
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29/04/2020
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Liquidazione e pagamento del contributo ordinario in favore dell'Associazione Diamanti Blu Onlus per l'anno 2019 -Re-introito somma nelle casse comunali
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SERVIZI ALLA PERSONA -UFF. SOLIDARIETAA' SOCIALE
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13179
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628
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31/03/2020
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LIQU.DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE D'INTERVENTO SOCIALE "IL MULINO ONLUS" PER L'ANNO 2019
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settore servizi alla persona
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13180
|
513
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03/03/2020
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Liqu.del contributo straordina in favore dell'associazione AUSER. Re-introito somma.
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settore servizi alla persona
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